Dirección de Administración y Recursos Humanos

Transcripción

Gobierno del Estado de Jalisco
Poder Legislativo del Estado
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013
Programa Operativo Anual
UNIDAD PRESUPUESTAL: PODER LEGISLATIVO
Nombre del Proyecto o Proceso: Personal
Área Responsable: Administración y Recurso Humanos
Titular: Agustín Araujo Padilla
Sub-Área Responsable: Personal
Descripción del Proyecto o Proceso:
Trámites administrativos requeridos para cumplir con las especificaciones del reglamento de las condiciones generales de trabajo.
Objetivos:
Buscar la disminución de tiempos de entrega en cada uno de los trámites así como la realización de la gestión requerida para cumplir en tiempo
y forma lo establecido en el reglamento de las condiciones generales de trabajo para los servidores públicos al servicio del poder legislativo del
Estado de Jalisco.
Metas:
Totalidad del personal credencializado
Digitalizacion del acervo de expedientes de recursos humanos
Cumplimiento del programa de prestadores de servicio
Indicadores:
% De avance de digitalización de acervo
Número de servidores públicos credencializados contra la plantilla total.
% de cumplimiento del programa
Número de trámites respondidos contra los solicitados.
Tareas o Actividades:
Num. Descripción
1
2
3
4
5
Capitulo
1000 (Servicios Personales)
2000 (Materiales y Suministros)
3000 (Servicios Generales)
5000 (Equipo y Mobiliario)
Credencialización del personal
Digitalización de Acervo
Prestadores de Servicio Social
Trámites Administrativos en general
Manualización del Congreso
Cronograma:
(Porcentaje de avance mensual)
ENE
FEB
MAR
ABR
8.33%
8.33%
8.33%
Formuló
KATHYA DEL RIO FIGUEROA
8.33%
Monto
$ 93,600.00
$ 0.00
$ 1,802,000.00
$ 0.00
Total:
MAY
8.33%
JUN
8.33%
Revisó
AGUSTIN ARAUJO PADILLA
JUL
8.33%
AGO
8.33%
SEP
8.34%
OCT
8.34%
Verificó
$ 1,895,600.00
NOV
8.34%
DIC
100%
8.34%
Autorizó
Hoja 1
de
1
.
Nombre del Proyecto o Proceso: Desarrollo de Personal
Sub-Área Responsable: Desarrollo Humano
Integrar programas dirigidos y personalizados en capacitación institucional, capacitación de desarrollo humano, capacitación especializada y la
capacitación profesional para lograr que los servidores públicos cumplan con el perfil de puesto de la plaza que cubre cada servidor público y así
mismo integrar evaluar el desempeño de manera eficiente y eficaz
Objetivos:
Impulsar el desarrollo humano a través de un programa de capacitación continúa, que satisfaga el desarrollo integral de los servidores y el
engrandecimiento de nuestra institución
Metas:
Implementación de Programa de capacitación institucional
Implementación de Programa de capacitación especializada
Implementación de Programa de capacitación profesional
Implementación de Programa de capacitación en salud integral
Indicadores:
Horas hombre y nivel de aprovechamiento avalado con examen con un promedio de 80 como mínimo
Cobertura de servidores públicos que asisten a capacitación
% de aprendizaje cimentado en encuestas de satisfacción
Num. Descripción
1
2
3
4
5
6
Capitulo
Integración del programa anual de capacitación
Elaborar convenio con la Sría de Admón
Difusión y evaluación de personal
Implementación del programa
Programa de Administración de las competencias
Responsabilidad Patrimonial
Cronograma:
ENE
FEB
MAR
ABR
8.33%
8.33%
8.33%
Formuló
8.33%
MAY
8.33%
Monto
$ 3,300,000.00
$ 300,000.00
$ 0.00
$ 10,000.00
Total:
JUN
8.33%
Revisó
JUL
8.33%
AGO
8.33%
SEP
8.34%
OCT
8.34%
Verificó
$ 3,610,000.00
NOV
8.34%
DIC
100%
8.34%
Autorizó
Hoja 1
de
1
.
Nombre del Proyecto o Proceso: Servicio Médico
Sub-Área Responsable: Desarrollo Humano
Prevenir y conservar en buen estado la salud de los servidores públicos.
Objetivos:
Realizar las consultas de los servidores públicos de manera que se prevenga las enfermedades y se disminuyan las incapacidades por
enfermedad general.
Metas:
Servidores Públicos Sanos
Indicadores:
Reducción de incapacidades presentadas en recursos humanos por enfermedad general
Num. Descripción
1
2
Capitulo
Medicamentos
Instrumentos médicos
Monto
$ 0.00
$ 250,000.00
$ 0.00
$ 150,000.00
Total:
Cronograma:
ENE
FEB
MAR
ABR
8.33%
8.33%
8.33%
Formuló
8.33%
MAY
8.33%
JUN
8.33%
Revisó
JUL
8.33%
AGO
8.33%
SEP
8.34%
OCT
8.34%
Verificó
$ 400,000.00
NOV
8.34%
DIC
100%
8.34%
Autorizó
Hoja 1
de
1
.
Nombre del Proyecto o Proceso: Manuales de Operación
Área Responsable: Administración y Recursos Humanos
Sub-Área Responsable: Desarrollo Organizacional
Cumplir con el Art. 138, 139 y 140 del reglamento de la ley orgánica del Poder Legislativo respecto a los manuales de operación
Objetivos:
Elaborar los manuales que deriven de la operación del Congreso del Estado dentro de una plataforma E-Learning
Metas:
Documentar los procesos vitales del Congreso dentro del manual E-Learning bajo un esquema de calidad
Indicadores:
Documentar cuando menos un manual de carácter normativo
Documentar cuando menos un manual de carácter de Competencias Organizacionales
Documentar cuando menos un manual de carácter Operativo
Documentar cuando menos un manual de carácter Estratégico
Nota: Al inicio del proyecto 50% Intermedio 10% Final 40% Dependiendo de la aprobación del proyecto
Num. Descripción
Capitulo
Esquema de Control y Seguimiento
Realización de mesas de trabajo
Elaboración del proyecto en tres etapas
Revisiones finales
Impresión y publicación en la web
Promoción
Reconocimiento al equipo de trabajo
1
2
3
4
5
6
7
Cronograma:
ENE
FEB
MAR
ABR
0%
0%
0%
Formuló
0%
$ 60,000.00
$ 30,000.00
Total:
MAY
0%
Monto
JUN
0%
Revisó
JUL
0%
AGO
50%
SEP
12.5%
OCT
12.5%
Verificó
MAGUSTIN ARAUJO PADILLA
$ 90,000.00
NOV
12.5%
DIC
100%
12.5%
Autorizó
Hoja 1
de
1
.
Nombre del Proyecto o Proceso: Nómina
Sub-Área Responsable: Nómina
Reducir el número de inconsistencias que se presentan en las nóminas.
Objetivos:
Impulsar el desarrollo humano a través de un programa de capacitación continúa, que satisfaga el desarrollo integral de los servidores y el
engrandecimiento de nuestra institución
Metas:
24 Pagos de nóminas
Finiquitar al personal sin llegar a instancia de juicio
Negociar de la mejor manera posible los laudos para su pago de prestaciones o de reinstalación
Indicadores:
Pago puntual de 24 nominas entregadas antes de dos días del pago
Pago puntual de 23 nominas extraordinarias acordes a: )1 puntualidad, 1 productividad, 1 adelanto de aguinaldo, 1 retroactivo, 1 impacto al
salario, 1 servidor publico, 12 de laudos, 1 prima, 1 aguinaldo, 1 despensa navideña, 1 incentivo legislativo anual, 1 antigüedad)
Num. Descripción
1
2
3
4
5
6
Capitulo
Incidencia
Cierre de Pensiones
Impresión Cheques y Recursos
Entrega de nóminas
Finiquitos
Laudos
Cronograma:
ENE
FEB
MAR
ABR
5.97%
6.10%
5.97%
Formuló
15.92%
Monto
$ 648,503,233.52
$ 560,000.00
$ 30,000.00
$ 10,000.00
Total:
MAY
6.81%
JUN
5.97%
Revisó
JUL
5.97%
AGO
5.97%
SEP
8.33%
OCT
5.97%
Verificó
$ 649,103,233.52
NOV
6.17%
DIC
20.85%
100%
Autorizó
Hoja 1
de
1
.
Nombre del Proyecto o Proceso: Seguridad social
Realizar los pagos correspondientes según lo establecido en la ley de pensiones del estado, IMSS y el reglamento de las condiciones generales
para los trabajadores del poder legislativo del estado de Jalisco.
Objetivos:
Contribuir con el bienestar social de los servidores públicos en su estado presente así como en su estado futuro así como cumplir en todo lo
establecido en las normativas aplicables.
Reducir el número de inconsistencias en los pagos de seguridad social.
Metas:
Pagar de manera puntual los pagos de seguridad social, sedar, pensiones, dictamen del IMSS, subsidios de ISR por conceptos de incapacidad.
Indicadores:
Pagos puntuales a las instituciones
Cero multas y recargos
Num. Descripción
1
2
3
4
5
Capitulo
Pago del IMSS
Pago de SEDAR
Pago de PENSIONES
Pago de dictamen de IMSS
Pagos de subsidios en nóminas quincenales
Cronograma:
ENE
FEB
MAR
ABR
8.33%
8.33%
8.33%
Formuló
8.33%
Total:
MAY
8.33%
Monto
$ 58,166,693.85
$ 0.00
$ 300,000.00
$ 0.00
JUN
8.33%
Revisó
JUL
8.33%
AGO
8.33%
SEP
8.34%
OCT
8.34%
Verificó
$ 58,466,693.85
NOV
8.34%
DIC
100%
8.34%
Autorizó
Hoja 1
de
1
.
Nombre del Proyecto o Proceso: Prestaciones Sociales
Pago de las prestaciones económicas o en especie que la institución está obligada a otorgar de manera quincenal, mensual o anual según sea el
caso conforme al capítulo vi del reglamento de e las condiciones generales de trabajo para los servidores públicos del poder legislativo.
Objetivos:
Otorgar de manera puntual y exacta las prestaciones económicas o en especie a todo servidor público según lo determinado en el reglamento de
las condiciones generales de trabajo para los servidores públicos del poder legislativo del estado.
Metas:
Realizar los pagos de apoyo escolar, vales escolares, guarderías, seguro de vida, gastos funerarios, uniformes y prendas de protección al
personal susceptible de dichas prestaciones.
Indicadores:
Pagos puntuales antes de la fecha programa establecida en el calendario anual.
Pago puntual de 12 nóminas extraordinarias de guarderías conforme al calendario anual de pagos.
Numero de servidores publicos beneficiados contra el numero de servidores públicos planeados
Num. Descripción
1
2
3
4
5
6
7
Capitulo
Pago de apoyo Escolar
Pago de vales escolares
Pago de seguro de vida
Pago de gastos funerarios (Sin indicador)
Adquisición de uniformes
Adquisición de prendas de protección
Pago de Guarderías
Cronograma:
ENE
FEB
MAR
ABR
57.23%
2.98%
2.98%
Formuló
2.98%
Monto
$ 2,015,000.00
$ 1,100,000.00
$ 25,000.00
$ 0.00
Total:
MAY
2.98%
JUN
2.98%
Revisó
JUL
2.98%
AGO
12.96%
SEP
2.98%
OCT
2.98%
Verificó
$ 3,140,000.00
NOV
2.98%
DIC
100%
2.99%
Autorizó
Hoja 1
de
1
.

Dirección de Administración y Recursos Humanos

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