Informe Auditoría Proveedor

INFORME DE AUDITORIA
SISTEMA DE CALIDAD PROVEEDOR
EMPRESA:
CALLE:
POBLACION:
COD_POS:
PROVINCIA:
SUPERFICIE TOTAL:
TELF:
FAX:
SUPERFICIE CUBIERTA:
Administrador:
Director:
Comercial:
Tecnico:
Logistica:
Produccion:
Calidad:
Administracion:
Total_Operarios:
Total_Calidad:
SUMA AÑO ANTERIOR
SUMA PREVISTA AÑO EN CURSO
COMPRAS PARA PRODUCCION
INVERSION EN PRODUCCION Y CONTROL
FACTURACION
INTERNA
TOTAL
PROVEEDORES POR VOLUMEN DE COMPRAS
TECNOLOGIA PRINCIPAL I/O PROCESO DE ELABORACION
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
PRODUCTOS PRINCIPALES SEGUN FACTURACION
A)
B
C)
D)
PRODUCTOS PRINCIPALES SEGUN FACTURACION
A)
B)
C)
D)
ULTIMA CERTIFICACION I/O APROBACION DEL SISTEMA DE CALIDAD
ENTIDAD CERTIFICADORA O CLIENTE
NORMA DE REFERENCIA (ISO 9001-9002 U OTRA)
A)
B
C)
A)
B
C)
FECHA
A)
B
C)
DOCUMENTACION DISPONIBLE (a presentar durante la visita)
MANUAL DE CALIDAD
LISTA DE PROCEDIMIENTOS
FLOW-CHARTS PRODUCCION
PLANOS DE CONTROL DE PROCESO
PLANOS CONTROL PRODUCTO
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
LISTA DE MEDIOS DE PRODUCCION Y FECHA CONS.
LISTA DE MEDIOS DE CONTROL, MEDIDA Y ENSAYO
LISTA DE PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL GRUPO
ESPACIO RESERVADO PARA OBSERVACIONES DE LA DIRECCION DE COMPRAS DE
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PROVINCIA:
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TELF:
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FAX:
PROVEEDOR NUEVO
PERSONAL DEL PROVEEDOR CONTACTADO PARA
AUDITORIA (NOMBRE/CARGO):
PROVEEDOR EXISTENTE
GRUPO DE VALORACION DE
#Error
DATOS Y RESULTADO DE LA AUDITORIA
PREV= Conceptos Previstos a evaluar ; VAL=Conceptos Valorados ; CON=Coneptos Conformes ;
P.CO=Conceptos Parcialmente Conformes ;N.CO=Conceptos No Conformes
Nº
CONCEPTO A VALORAR
1 Responsabilidad de la dirección
DOMINIO VAL. DEL DOMIN.
PREV VAL. CON P.CO N.CO
5
2 Sistema de calidad
1
3 Revisión de contrato
2
4 Control de la concepción del producto
5 Control de documentos y datos
5
2
6 Aprovisionamientos
2
7 Control del producto suministrado al cliente
1
8 Identificación del producto y trazabilidad
1
9 Control del proceso
6
10 Pruebas , controles y ensayos
24
11 Control de los aparatos de medida , ensayo y control
3
12 Estado de las pruebas, controles y ensayos
1
13 Control de los productos no conformes
1
14 Acciones correctoras y preventivas
2
15 Manutención, almacenado, acondicionamiento, preservación y entrega
5
16 Control de los registros de calidad
2
17 Auditorías internas de calidad
2
18 Formación
1
19 Asistencia
1
20 Técnicas estadísticas
1
Indice Calidad:
Totales:
(Idoneo=160-200, Idoneo con reservas=120-159,
No Idoneo <120)
Clasificación:
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