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Procedimiento para la Identificación de Aspectos Ambientales Significativos
Código: P-DGPLANEI-GA-02
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Fecha de emisión: 10 de marzo de 2016
Fecha de modificación: 10 de marzo de 2016
1. OBJETIVO
Establecer las actividades para identificar los Aspectos Ambientales Significativos relacionados con las actividades, productos y servicios, de los
procesos que se realizan en la dependencia.
2. ALCANCE
La identificación de los aspectos ambientales significativos (AAS), se hará:
Para todas las actividades, productos y servicios, de los procesos identificados que se realizan en la dependencia en los cuales el personal de la
institución ejerce control y que se consideraron dentro del alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la dependencia.
Para las actividades, productos y servicios de un nuevo proceso.
Cuando se tenga un cambio en la(s) actividad(es), producto(s) y servicio(s), de alguno de los procesos identificados.
3. POLÍTICAS
3.1 Las consideraciones para la identificación de los AAS serán las siguientes:
3.1.1 Todos los aspectos ambientales tienen un impacto en el medio ambiente, por los cual las actividades relacionados a estos, deben ser
controladas.
3.1.2 La razón de controlar las actividades relacionadas con los aspectos ambientales es la de mantener la sustentabilidad de los procesos de:
generación de recursos y materiales y de transformación de los residuos generados, del planeta Tierra.
3.1.3 El control de las actividades relacionadas con todos los aspectos ambientales identificados en todos los procesos que se realizan en la
dependencia, se realizará de manera sistemática y programada.
3.1.4 Para realizar el control, se debe determinar la magnitud del impacto al medio ambiente de cada uno de los aspectos ambientales
identificados.
3.1.5 Una vez conocida la magnitud del impacto en el medio ambiente, de cada uno de los AA identificados. Se iniciara el control de las actividades
relacionadas con aquellos AA que obtuvieron la mayor calificación. Una vez controlados estos, se iniciara el control de aquellos AA que
obtuvieron la siguiente mayor calificación; y así sucesivamente, hasta tener controladas las actividades relacionadas con todos los AA
identificados.
3.1.6 Para determinar la magnitud del impacto al medio ambiente de cada uno de los AA identificados, se deben aplicar los criterios de
significancia, y la calificación de cada uno de ellos, indicados en el Instructivo para determinar los Aspectos Ambientales Significativos
I-DGPLANEI-GA-01 de este procedimiento.
F-DGPLANEI-CC/GA-01/REV:03
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3.2 Las responsabilidades y autoridades para este procedimiento recaerán de la siguiente manera:
3.2.1 El Director de la dependencia es responsable de establecer la calificación para determinar si un aspecto ambiental es significativo.
Asegurarse que la identificación de los AAS relacionados con las actividades, productos y servicios de todos los procesos que se realizan
en la dependencia, y están considerados en el alcance del SGA, está actualizada.
3.2.2 El Secretario Administrativo, el Secretario Académico y el Jefe de la Unidad de Posgrado e Investigación (UPI) de la dependencia es
responsable de asegurarse que para todos los procesos asignados a su alcance de control, se han identificado los AAS relacionados con
sus actividades, productos y servicios.
Que la identificación de los AAS este documentada.
Asegurarse que cuando un nuevo proceso sea integrado a su alcance de control, los AAS relacionados con sus actividades y productos,
han sido identificados y que la identificación de los AAS documentada esté actualizada.
3.2.3 El Responsable del Proceso tiene como responsabilidad identificar y documentar junto con el personal que realiza el nuevo proceso
asignado todos los AAS relacionados con todas las actividades y productos del proceso, aplicando los criterios de significancia.
La identificación de los AAS se documenta en el formato Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales F-DGPLANEIGA-04
3.3 Para la adición, eliminación y cambio en los procesos de la dependencia:
3.3.1 Realizar lo que se describe en la política 3.3 del Procedimiento para la Identificación de Aspectos Ambientales P-DGPLANEI-GA-01
y posteriormente se procede a realizar de la T3 a la T5 de este Procedimiento para la Identificación de Aspectos Ambientales
Significativos.
3.4 Cada año, independientemente si en el periodo de la última revisión y la actual se hayan tenido algún cambio en el proceso, revisar si algún
proceso ha sufrido alguna modificación y verificar si estos cambios tuvieron influencia en los AAS identificados. Si hubo influencia en los AAS,
hacer los cambios necesarios y registrar estos en la documentación de la identificación de los AAS, después cambiar el número de revisión del
documento.
3.5 Los formatos realizados bajo este procedimiento se foliaran de la siguiente manera: UUU (siglas del nombre del formato a utilizar) - VVV (siglas
del campus correspondiente)- XXXX (siglas de la dependencia conforme a la tabla correspondiente Catálogo de siglas para codificar
documentos del SG C-DGPLANEI -CC-01) – YYYY (siglas del nombre del proceso identificado) - ZZ (número consecutivo de nivel de revisión
del proceso).
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4. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
AMBIENTAL
DIRECTOR
SECRETARIO
ADMINISTRATIVO
SECRETARIO
ACADÉMICO
JEFE DE UNIDAD DE
POSGRADO E
INVESTIGACIÓN
RESPONSABLE DE
PROCESO
INICIO
1
Determinar el rango
de calificación
3
2
Identificar
AAS
Comunicar la calificación de referencia
4
Verificar el registro
¿los resultados de la
verificación son correctos?
NO
SI
5
Archivar los registros
FIN
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
No.
Tarea
Nombre de la tarea
Responsable
T1
Determinar el rango
de calificación
Director/
Responsable
Ambiental
T2
Comunicar la
calificación de
referencia
Secretario
Administrativo
Secretario
Académico
Jefe de UPI
Descripción detallada de la actividad
Registro
1.1. Establece la calificación dentro del rango de 10 a 22
puntos para determinar si un AA es significativo.
Tomando en cuenta el ritmo al que la dependencia va
a establecer el control de las actividades relacionadas
con todos los AA identificados. Esto es, cuando y
cuantos AA identificados, van a ser calificados como
significativos y por ende sus actividades relacionadas
serán controladas; también considerará la situación
financiera, organizacional y de nivel de cultura
ambiental de la dependencia.
Nota: Para la etapa de inicio del uso del SGA, se
considera que al aplicar los criterios de significancia,
al menos deben ser identificados los siguientes AA
como significativos: consumo de agua, energía
eléctrica, reactivos, materiales usados en la
realización de prácticas de laboratorios y clínicas (si
existieran estas áreas en la dependencia) y la
generación de agua residual, residuos peligrosos,
sólidos urbanos y de manejo especial.
1.2. Dar a conocer la calificación de referencia
determinada al Secretario Administrativo, Académico
y/o Jefe de Unidad de Posgrado e Investigación (sea
el caso).
2.1 Comunica a los responsables de los procesos de su
alcance, la calificación de referencia para determinar
los aspectos ambientales significativos de los
procesos de su alcance.
2.2 Solicita a cada responsable de proceso identifique los
AAS, de los AA identificados en el proceso.
N/A
N/A
T3
T4
T5
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Identificar AAS
Responsable del
proceso
Verificar el registro
Secretario
Administrativo
Secretario
Académico
Jefe de UPI
Archivar los registros
Director/
Secretario
Administrativo
Secretario
Académico
Jefe de UPI
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3.1 Identifica de todos los AA del proceso cual(es) de
ellos son AAS aplicando la calificación de referencia
y el Instructivo para determinar los Aspectos
Ambientales Significativos I-DGPLANEI-GA-01,
registrando la información en el formato Matriz de
Identificación y Evaluación de Aspectos
Ambientales.
3.2 Envía al Secretario Administrativo, Académico y/o
Jefe de UPI (sea el caso) el registro.
NOTA 1: Realizar esta tarea según la política 3.4
4.1 Junto con el Responsable Ambiental, verifica que se
han determinado, documentado, los AAS de cada
uno de los procesos de su alcance, aplicando la
calificación de referencia y el Instructivo para
determinar los Aspectos Ambientales
Significativos I-DGPLANEI-GA-01.
Nota 1: Si los resultados de la verificación no son
correctos se solicita al responsable del proceso
corrija y le vuelva a enviar corregida la información.
Nota 2: Si los resultados de la verificación son
correctos se procede a pasar a firmas de
autorización en el formato Lista de autorización de
Matrices de Identificación y Evaluación de
Aspectos Ambientales
5.1 Archiva los registros de los procesos de su control
generados en la Matriz de Identificación y
Evaluación de Aspectos Ambientales.
Nota 1: Pasando el periodo de aplicación de criterios
de significancia, si existiera la posibilidad de que se
cree, modifique o elimine algún proceso realizar lo
descrito en la política 3.3
Nota 2. El director de la dependencia resguarda la
Lista de autorización de Matrices de Identificación
y Evaluación de Aspectos Ambientales
5.2 Envían copia de las Matrices de Identificación y
evaluación de aspectos ambientales a los
F-DGPLANEI-GA-04
F-DGPLANEI-GA-15
F-DGPLANEI-GA-04
F-DGPLANEI-GA-15
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responsables de cada proceso para archivar como
registro de implementación de este procedimiento.
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Código
P-DGPLANEI-GA-01
I-DGPLANEI-GA-01
Nombre del documento
Lugar de almacenamiento
Procedimiento para la Identificación de Aspectos
Ambientales
Instructivo para determinar los Aspectos Ambientales
Significativos
www.ambinetal.uady.mx
www.ambinetal.uady.mx
7. CONTROL DE REGISTROS
Código
Nombre del registro
Lugar de
almacenamiento
Responsable de su
protección
Tiempo de
retención
Disposición de los
registros
3 años
Se destruye
3 años
Se destruye
F-DGPLANEI-GA-04
Matriz para la Identificación
y Evaluación de Aspectos
Ambientales
Archivo del área
Director
Secretario
Administrativo
Secretario
Académico
Jefe de UPI
Responsable del
proceso
F-DGPLANEI-GA-15
Lista de autorización de
Matrices de Identificación y
Evaluación de Aspectos
Ambientales
Archivo del área
Director
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8. ENFOQUE A PROCESOS
Insumo
Proveedor
Dependencias
Producto y/o salida
Significativos
Cliente y/o usuario
Dependencias
Necesidades o expectativas
Detectar los Aspectos Ambientales
Significativos que puedan afectar al
medio
ambiente
en
las
dependencias.
9. GLOSARIO
9.1 .- SIGLAS
AA: Aspecto Ambiental
AAS: Aspecto Ambiental Significativo
DGPLANEI: Dirección General de Planeación y Efectividad Institucional
UPI: Unidad de Posgrado e Investigación
SGA: Sistema de Gestión Ambiental
9.2 .- DEFINICIONES
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar en el ambiente.
Aspecto ambiental significativo: Aquel aspecto ambiental que puede modificar significativamente el ambiente.
Dependencia: Sitios que se encuentra definido dentro del alcance del SGA.
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o
servicios de una organización.
Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y
sus interrelaciones.
Revisión: 00
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10. CONTROL DE REVISIONES
Nivel de
revisión
N/A
Sección
y/o
página
N/A
N/A
Descripción de la modificación y mejora
Fecha de modificación
N/A
Nota: Ésta sección será utilizada a partir de la primera modificación a este documento. La revisión 00, se mantendrá en blanco.
Elaboró
Revisó
Aprobó
QI. Anahí Fernanda Cardona Gutiérrez
Responsable de Auditoria Ambiental
MAO. Adriana Ancona Calero
Jefe del Área de Gestión Ambiental
MDO. Juan de Dios Pérez Alayón
Director General de Planeación y
Efectividad Institucional
Las firmas avalan la responsabilidad de las personas que: elaboran el documento, revisan su adecuación y aprueban para su
implementación dentro del Sistema de Gestión de la Universidad Autónoma de Yucatán.

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