departamento de alimentacion escolar
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INSTRUCCIÓN DE TRABAJO APLICACIÓN DEL ACTA DE SUPERVISIÓN PAE AÑO 2012 Licitación 35/2011 Código: IT-DAE-SUP024 Revisión: 00 del 17/10/2012 Página: 1 de 27 INSTRUCCION DE TRABAJO PARA LA APLICACIÓN DEL ACTA DE SUPERVISIÓN DE LA GESTION OPERATIVA Y PROPUESTA TECNICA DEL PAE AÑO 2012 Licitación 35/2011 Elaborado por: Encargado(a) del proceso DAE Revisado por: Equipo Unidades del DAE Aprobado por: Jefe(a) DAE D.N. DOCUMENTO NO CONTROLADO EN CASO DE SER IMPRESO INSTRUCCIÓN DE TRABAJO APLICACIÓN DEL ACTA DE SUPERVISIÓN PAE AÑO 2012 Licitación 35/2011 Código: IT-DAE-SUP024 Revisión: 00 del 17/10/2012 Página: 2 de 27 ÍNDICE Capítulo Pág. 1. OBJETIVO 3 2. ALCANCE 3 3. RESPONSABILIDADES 3 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 4 4.1 ACTIVIDADES PREVIAS A LA SUPERVISION 4 4.2 ACTIVIDADES DURANTE LA SUPERVISIÓN 5 4.3 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA SUPERVISIÓN 18 5. REGISTROS 19 6. REFERENCIAS 19 7 CONTROL DE CAMBIOS 19 8 ANEXOS 20 Elaborado por: Encargado(a) del proceso DAE Revisado por: Equipo Unidades del DAE Aprobado por: Jefe(a) DAE D.N. DOCUMENTO NO CONTROLADO EN CASO DE SER IMPRESO INSTRUCCIÓN DE TRABAJO APLICACIÓN DEL ACTA DE SUPERVISIÓN PAE AÑO 2012 Licitación 35/2011 1. Código: IT-DAE-SUP024 Revisión: 00 del 17/10/2012 Página: 3 de 27 OBJETIVO Entregar instrucciones y criterios para la aplicación y registro de información en el formulario Acta de Supervisión del PAE 2012 para la licitación 35/2011, aplicado en terreno por personal supervisor, y que recoge información relacionada con la operación del Programa de Alimentación Escolar por parte de las empresas prestadoras, de acuerdo a los requerimientos establecidos en las Bases Técnicas y Operativas de la licitación 35/2011. 2. ALCANCE Las presentes instrucciones son aplicables para el registro en el formulario “Acta de Supervisión del PAE” (35/2011), de la actividad de supervisión en los establecimientos educacionales con PAE de todo el territorio nacional, de acuerdo a las Bases Técnicas y Operativas de las licitaciones vigentes, que rigen los contratos de las empresas prestadoras. 3. RESPONSABILIDADES El Director(a) Regional de JUNAEB es responsable de distribuir y hacer cumplir esta Instrucción de Trabajo en la Dirección Regional de JUNAEB. El Encargado(a) Regional del PAE es responsable de coordinar la actividad de supervisión en terreno, de recibir y administrar la muestra y reserva regional de establecimientos; y de verificar que la presente Instrucción de Trabajo sea aplicada conforme a lo indicado. El Supervisor(a) de JUNAEB es responsable de Aplicar el “Acta de Supervisión y Seguimiento del PAE” a la muestra definida de establecimientos educacionales, según la presente Instrucción. Elaborado por: Encargado(a) del proceso DAE Revisado por: Equipo Unidades del DAE Aprobado por: Jefe(a) DAE D.N. DOCUMENTO NO CONTROLADO EN CASO DE SER IMPRESO INSTRUCCIÓN DE TRABAJO APLICACIÓN DEL ACTA DE SUPERVISIÓN PAE AÑO 2012 Licitación 35/2011 4. Código: IT-DAE-SUP024 Revisión: 00 del 17/10/2012 Página: 4 de 27 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 4.1 Actividades previas a la supervisión licitación . El Encargada(o) del DAE debe establecer la muestra de establecimientos educacionales para supervisar y comunicar dicha muestra a los Directores Regionales de JUNAEB los días 20 del mes previo de la aplicación del Acta de Supervisión y Seguimiento del PAE. El Encargado(a) Regional del PAE y/o el Director(a) Regional debe elaborar con anticipación el plan y distribución mensual de supervisión a partir del momento en que recibe la muestra mensual, a través del formulario R-DAE-SUP023. Debe convocar a reuniones periódicas de trabajo, con el fin de: informar la muestra al equipo de supervisión interno y externo, trabajar las deficiencias encontradas en los registros producto de la validación de la información, unificar los criterios de supervisión. El Encargado(a) Regional del PAE y/o el Director(a) Regional podrán modificar hasta un 20% de la muestra mensual de supervisión al momento de preparar su plan de supervisión, informando mediante correo electrónico al Encargado del DAE de los motivos que respaldan dicho cambio. Para las regiones que se encuentren ejecutando el Piloto de Monitoreo de la Calidad de Gestión del PAE, se establece que las alertas rojas que se generen producto de una evaluación de un establecimiento, generan la obligación de una supervisión por parte de JUNAEB, efectuando una visita antes de las 72 horas hábiles de recibida la alerta por parte de los monitores externos, por lo que se deberán priorizar por sobre la muestra normal de supervisión. La posible desviación respecto al cumplimiento de la muestra de supervisión deberá estar justificada por el número de alertas rojas que se generaron durante el mes. Es importe indicar que producto de los resultados del Piloto de Monitoreo y su continuidad durante el 2013, implicará la definición de un nuevo modelo que se orientara los esfuerzos de control a aquellas situaciones potenciales de riesgo, modelo que se definirá para el inicio del Programa en el 2013. El Supervisor(a) de JUNAEB previa a la salida de supervisión debe: Conocer y manejar los requerimientos contenidos en las Bases Técnicas y Operativas de la Propuesta a supervisar. Conocer y manejar los conceptos contenidos en la presente Instrucción de trabajo. Participar en la elaboración del plan y distribución de las supervisiones del mes, a excepción de los laboratorios de ensayo, quienes deben recibir la distribución mensual en conjunto de la muestra. Preparar con anticipación el material de apoyo para supervisar: cantidad de formularios, Instrucción de trabajo, minuta de la empresa respectiva, cámara fotográfica, balanza de precisión, termómetro, Tablet (revisar su carga de batería y disponibilidad de servicio), etc. Realizar las consultas y/o aclaraciones que surjan, al Depto. De Alimentación Escolar, respecto del contenido del Instructivo de Trabajo, o de las Normas Técnicas y Operativas supervisadas. Elaborado por: Encargado(a) del proceso DAE Revisado por: Equipo Unidades del DAE Aprobado por: Jefe(a) DAE D.N. DOCUMENTO NO CONTROLADO EN CASO DE SER IMPRESO INSTRUCCIÓN DE TRABAJO Código: IT-DAE-SUP024 APLICACIÓN DEL ACTA DE SUPERVISIÓN PAE AÑO 2012 Revisión: 00 del 17/10/2012 Licitación 35/2011 Página: 5 de 27 4.2 Actividades durante la supervisión. El Supervisor(a) de JUNAEB una vez presente en el establecimiento educacional debe: Para los casos de efectuar una supervisión electrónica mediante del dispositivo móvil asignado (Tablet) deberá verificar la cobertura de la señal de datos (3G) a objeto de determinar si se aplicara la versión local instalada en el dispositivo o su versión web para los casos en que disponga de una buena señal. Contactarse con el Director (a) del establecimiento o Profesor Encargado(a) del PAE, para efecto de poner en su conocimiento el objetivo de la visita y a su retiro informar el resultado de ésta. Dirigirse al Servicio de Alimentación del establecimiento educacional (recintos: cocina, bodega, patio servicio). Apoyar e instruir al Encargado(a) PAE respecto del manejo de la Certificación diaria en el PAE ONLINE como en el formulario en papel. Se deberá instruir al Encargado PAE que registre las raciones verificada durante la vista correctamente. Aplicar UN ACTA POR RBD (no debe aplicarse un acta por cada estrato). Llenar el formulario R-DAE-SUP025 “ACTA DE SUPERVISION DEL PAE”, de acuerdo a lo siguiente: Para el Ítem I: Información General, se debe completar el ACTA con lo siguiente: 1. Fecha de Supervisión: Registrar día, mes, año hora de inicio y término de la supervisión. 2. Identificación del Establecimiento: Registrar nombre, R.B.D., región, comuna, teléfono y e-mail. 3 Dependencia: Registrar la dependencia del establecimiento: sostenedor municipal o particular (subvencionado) 4. Matrícula: Registrar el número de matrícula del año en curso del estrato supervisado. 5. Nivel y Programa: Marcar con una equis (X) sobre el nivel y programa que se va a supervisar. Si el programa supervisado no se encuentra dentro de las alternativas impresas, identificar el programa supervisado en el recuadro “Otro”. 6. Número de raciones verificadas: Verificar las raciones efectivamente servidas (completas o incompletas) y las no servidas, ya sea contabilizando en el momento los niños asistentes al comedor y que reciben su ración en el mesón de servicio o, por consulta directa al Encargado(a) del PAE, respecto del servicio inmediatamente anterior al momento de la visita de supervisión. Esta verificación debe realizarse en el 100% del número de establecimientos a muestrear en el mes; debiendo llenarse todos los recuadros de este aspecto. El objetivo al incorporar este recuadro fue obtener información de terreno para mensualmente realizar un cruce entre lo registrado por el supervisor en el Acta y lo registrado por el Encargado del PAE en el Certificado de Servicio de Raciones (PAE), de manera de pesquisar desviaciones o diferencias en la certificación de raciones. Las diferencias encontradas, deben ser informadas oficialmente a la Dirección del establecimiento vía Carta para regularizar la situación. a. Raciones asignadas: Registrar número de raciones asignadas al establecimiento en el estrato supervisado y su distribución por servicio, considerando todas las raciones incluso la del profesor. Elaborado por: Encargado(a) del proceso DAE Revisado por: Equipo Unidades del DAE Aprobado por: Jefe(a) DAE D.N. DOCUMENTO NO CONTROLADO EN CASO DE SER IMPRESO INSTRUCCIÓN DE TRABAJO APLICACIÓN DEL ACTA DE SUPERVISIÓN PAE AÑO 2012 Licitación 35/2011 Código: IT-DAE-SUP024 Revisión: 00 del 17/10/2012 Página: 6 de 27 b. Raciones preparadas: Registrar número de raciones a preparar efectivamente el día de la visita en el estrato y servicio supervisado, considerando todas las raciones preparadas (solamente alumnos y Profesor), información relevante para verificar la Cantidad/Porcionamiento (Ítem 13). Las raciones del personal manipulador deben ser informadas en campo observaciones del acta de supervisión c. Raciones servidas: Registrar número de raciones servidas en el estrato y servicio del día de la supervisión, considerando todas las raciones del establecimiento (raciones alumnos + Profesor). d. Raciones no servidas: Registrar número de raciones no servidas en el estrato y servicio del día de la supervisión, considerando todas las raciones del establecimiento (raciones alumnos+Profesor), y se debe identificar con la misma codificación del Certificado PAE ONLINE y certificado en papel, la causal de las raciones no servidas. e. Raciones servidas incompletas: Registrar número de raciones servidas incompletas en el estrato y servicio del día de la supervisión, considerando todas las raciones del establecimiento (alumnos + Profesor), y se debe identificar con la misma codificación indicada en el Certificado PAE ONLINE y certificado en papel, la causal de las raciones servidas incompletas. 7. Muestra de Supervisión: Registrar con equis (X), sobre la respuesta que corresponda, es decir si la supervisión corresponde a la muestra emitida por la Dirección Nacional, Dirección Regional o corresponde a seguimiento. 8. Listado de beneficiarios: Registrar con equis (X), sobre la respuesta que corresponda, la existencia (S) o no (N) en el establecimiento del Listado con los nombres de los beneficiarios del PAE para el presente año. Si la respuesta es negativa, debe registrar la causal en el recuadro de “Observaciones”. Este listado debe ser validado al momento de la supervisión, verificando si los estudiantes registrados en éste se encuentran haciendo uso del beneficio en el establecimiento. Además debe consultarse al Encargado(a) del PAE, respecto de: a. Si ha sido actualizado el listado de niños en el sistema SINAE. b. Si se utilizó esta herramienta para la asignación de raciones en el establecimiento en el presente año. Esta información debe registrarse en Observaciones y ser ingresada en el sistema informático, que cuenta con los campos para este efecto. Adicionalmente registrar la identificación de la empresa que entrega el servicio de alimentación (adjudicada y/o subcontratada) Para el Ítem II: Información para control de calidad, variables C1 y C6 de concesionarios: Código 0 Definición Sin Información 1 2 3 Cumple No Cumple No corresponde Descripción No es posible obtener la información, ya sea por ausencia de la fuente informativa (Encargado(a) del PAE, personal manipulador, Director establecimiento, documentación, etc.) o porque no se dispone de los instrumentos o materiales de consulta que permitan verificar algún aspecto. Lo encontrado es igual o mejor a lo requerido en el aspecto consultado Lo encontrado es inferior a lo requerido en el aspecto consultado El aspecto requerido no es aplicable a la consulta que se está realizando En el caso de registrar códigos 0, 2 y 3, debe justificarse brevemente en observaciones las razones. Elaborado por: Encargado(a) del proceso DAE Revisado por: Equipo Unidades del DAE Aprobado por: Jefe(a) DAE D.N. DOCUMENTO NO CONTROLADO EN CASO DE SER IMPRESO INSTRUCCIÓN DE TRABAJO Código: IT-DAE-SUP024 APLICACIÓN DEL ACTA DE SUPERVISIÓN PAE AÑO 2012 Revisión: 00 del 17/10/2012 Licitación 35/2011 Página: 7 de 27 A partir del Punto 9, correspondiente al “Servicio de Alimentación” (C1), el Supervisor(a) de JUNAEB debe verificar lo siguiente: 9.1 Control de minuta: Cumplimiento Tipo de incumplimiento a. La Minuta preparada el día de la visita, corresponde a la programada y aprobada por la D. Reg. a. Leve Nº3 a. b. c. d. e. Es decir, cumple con la totalidad de las preparaciones programadas para el servicio controlado, aplica sólo cuando exista un cambio, remplazo o modificación de una preparación (no corresponde al concepto de ración servida incompleta). d. día. La ración servida contiene la totalidad de las preparaciones programadas para la minuta del Será responsabilidad del supervisor efectuar el seguimiento de la ración servida incompleta en la certificación. La ración servida cumple con todos los componentes de las preparaciones programadas, incluyendo la totalidad de ingredientes e insumos requeridos para cumplir la programación El establecimiento dispone del documento de Minuta del mes, entregado por la empresa prestadora (no es condición que tenga firma y timbre de la DR, debe corresponder a la minuta aprobada por la DR). El Profesor Encargado(a) o Director decide cambiar la Minuta por iniciativa propia, siempre y cuando no esté motivado por situaciones atribuibles a la empresa, como por ejemplo: Se cambia la minuta del día por motivos extra-programáticos atribuibles al establecimiento (ejemplo: aniversarios). Cambio de minuta por corte del suministro de agua, luz o gas, desde las empresas suministradoras de estos servicios. Desabastecimiento de productos por alimentos destruidos o perdidos recientemente (máximo 5 días hábiles) por catástrofes o robos. Se cambien sabores, ej.: jalea con fruta sabor frutilla por jalea con fruta sabor limón, cereal frutilla por cereal chocolate, leche sabor vainilla por leche sabor damasco, yogurt sabor frutilla por yogurt sabor vainilla, sabores de postres de leche dentro de una misma variedad, etc.; siempre que se respete el número de variedades aprobadas en la Minuta mensual. Remplazo de tipo de fruta y/o ensalada, el día específico de la visita; verificando que se ha respetado el número de variedades aprobadas en la Minuta del mes. 9.2 Tipo de infracción a y b. Leve Nº 3, 8 UTM UTM por evento b. Leve Nº3 c. Registro d. Registro e. Registro Uso del manual de operación: Cumplimiento a. Prepara correctamente los alimentos, de acuerdo a Manual de la Empresa. b. Elabora las preparaciones aplicando las instrucciones sobre elaboración y técnicas culinarias. c. Maneja el cálculo de ingredientes, pesaje de alimentos y porciona correctamente las Tipo de incumplimiento a. Registro b. Registro c. Registro Tipo de infracción f. Grave N° 3, 24 UTM por evento preparaciones al servir. d. Usa el detergente y agentes sanitizantes de acuerdo a lo establecido en el manual de d. Registro operaciones de la empresa. e. Registro e. Trabaja bajo las condiciones del Diagrama de Flujo. f. Grave N° 3 f. Mantiene orden, limpieza e higiene de cocina, bodega y patio de servicio (este último, cuando corresponda), para la entrega del servicio de alimentación de acuerdo en las Buenas Prácticas de manufactura (art. 69 del RSA). g. Registro g. Mantiene una presentación personal acorde a lo que instruye su Manual de Operaciones. h. Registro h. Maneja y aplica conceptos básicos de prevención de riesgos y accidentes del trabajo; uso de i. Registro extintor. i. El manual no presente deterioro por su uso (hojas sueltas, incompleto, con manchas, ilegible, obsoleto, etc.) NOTA: Para los casos en que la respectiva acta se registre más de un incumplimiento asociado a la sanción Grave 3, se deberá aplicar esta, una sola vez, dejando registro de los incumplimientos restante.. 9.3 Presentación de la ración Cumplimiento Tipo de incumplimiento a. La ración servida debe tener una buena presentación, (similar a fotografía entregada por la a. Registro empresa) b. La ración presenta las características organolépticas propias de la preparación (sabor, olor, b. Grave N° 4 textura y consistencia). Cada bandeja debe estar limpia y con la ración servida ordenadamente dispensada. NOTA: Para la determinación de este cumplimiento (b.) se deberá aplicar por parte del Supervisor de JUNAEB el Instrumento Características Organolépticas de las Preparaciones en conjunto con el de Control de Ingesta, de acuerdo a los formularios para estos efectos Anexo N° 5 y 6. Se entiende por cumplimiento cuando la evaluación de las características organolépticas, en donde la(s) preparación(es) debe cumplir con una evaluación en Sabor, Color, Olor y Textura con características propias en cada uno de los componentes evaluados (P= Propio) y el porcentaje de ingesta logrado es mayor o igual a un 80%. Elaborado por: Encargado(a) del proceso DAE Revisado por: Equipo Unidades del DAE Tipo de infracción b. Grave N° 4, 0,08 UTM por ración servida Aprobado por: Jefe(a) DAE D.N. DOCUMENTO NO CONTROLADO EN CASO DE SER IMPRESO INSTRUCCIÓN DE TRABAJO Código: IT-DAE-SUP024 APLICACIÓN DEL ACTA DE SUPERVISIÓN PAE AÑO 2012 Revisión: 00 del 17/10/2012 Licitación 35/2011 Página: 8 de 27 Procedimiento por parte del Supervisor JUNAEB : Se debe comenzar la medición de volumen inicial cuando la o las preparaciones estén listas para servir a los beneficiarios (Volumen Inicial) Aplicar el instrumento Características Organolépticas de las Preparaciones ( probando la o las preparaciones) En la etapa de desconche se debe solicitar a la manipuladora el juntar por la o las preparaciones evaluadas los restos de cada una de estas por separados. Posteriormente se debe efectuar las mediciones de acuerdo al Anexo N°5 9.4 Contenido de la ración Cumplimiento Tipo de incumplimiento a. La ración servida cambia la forma de preparación y presentación, pero se resguarda el número de a. Registro b. - - Tipo de infracción No Aplica ingredientes y sus gramajes, para mejorar la aceptabilidad de las preparaciones, previa, durante o posterior notificación a la respectiva Dirección Regional de JUNAEB. b. Registro Todos los componentes de la ración son entregados conforme al gramaje, dilución, cantidad, variedad programada y exigida por JUNAEB, se debe verificar el cumplimiento a través de balanza, controlando de acuerdo a lo siguiente: Melones, Sandías, Piñas 5 unidades Cerezas, guindas, ciruelas 2 Kg Damascos, Peras, Plátanos, Membrillos, Duraznos, Manzanas, Uvas, 3 Kg Naranjas (partes comestibles). Se consideran desviaciones aceptables cuando el ≤10% de la muestra, presenta descalibración o falta de gramaje 9.5 Actitud del personal manipulador: Cumplimiento Tipo de incumplimiento El personal manipulador mantiene una actitud positiva y amable, verificando este trato durante la Registro entrega del servicio a los beneficiarios (describir la situación o contexto en forma detallada) 9.6 Tipo de infracción No Aplica Calidad de frutas y verduras: Cumplimiento Tipo de incumplimiento a. Se verificará que los alimentos o preparaciones no presenten daños o deterioro físico, en frutas y a. Registro verduras en estado fresco, el cual se realizará mediante inspección visual. Para la identificación y determinación de la cantidad de muestra a evaluar, se considerará lo siguiente Productos Tamaño muestra Hortalizas distintas de las indicadas abajo 1 Kg Zapallos, Melones, Sandías, Piñas 5 unidades Coliflores, Repollos, Lechugas, Maíz dulce 10 unidades Hortalizas en atados 10 atados Cerezas, guindas, ciruelas 2 Kg Damascos, Peras, Plátanos, Membrillos, Frutos agrios, Duraznos, 3 Kg Manzanas, Ajos, Uvas, Paltas, Pepinos, Hortalizas de raíz, Zanahorias, Betarragas, cebollas, Pimientos, Rábanos, Tomates y Papas. b. Se entenderá por cumplimiento en frutas, cuando: - El ≤10% de la muestra, presenta madurez desuniforme, inmadurez, sobremadurez, deformes, heridas, machucones, golpes y/o quemaduras o golpes de frío - El ≤0,5 % de la muestra, presenta inicio de pudrición en cualquier variedad de fruta. c. Se entenderá por cumplimiento en hortalizas, cuando: - El ≤15% de la muestra de cebollas presentan brotes, ó el ≤0,5% de la muestra presenta inicio de pudrición. - El ≤3% de la muestra de papas, presentan brotes, ó ≤ 6% presenta daño mecánico (cortes, magulladuras, grietas, golpes u otros que afectan la apariencia (No se aceptan papas con inicio de pudrición). - El ≤2% de la muestra de zanahorias, presentan deshidratación, o ≤5% presenta daño mecánico (0% con inicio de pudrición). - Las muestras de tomates y/o pepinos no presentan inicio de pudrición. - El ≤2% de la muestra de betarraga, presenta deshidratación y daño mecánico. d. Ejemplo: Muestra representativa de Cebolla: Tamaño mínimo de la muestra: 3 kilos, Defecto detectado: cebollas brotadas, Grado ofertado: grado 2, Rango permitido: 15% máximo brotadas, Gramaje máximo aceptado: 450 g (=15%) e. Para el uso de verduras de hojas crudas ha quedado obsoleto el DTO Nº 256 de 1991 del MINSAL, por cuando no aplica solicitar ni verificar las resoluciones sanitarias para el uso y consumo de verduras de hoja cruda. f. En el caso de verduras de hojas envasadas y listas para servir, verificar que éstas se encuentren correctamente envasadas, rotuladas y dentro de uso/consumo de la vida útil o vencimiento declarado. Elaborado por: Encargado(a) del proceso DAE Revisado por: Equipo Unidades del DAE b. c. d. e. f. Tipo de infracción No Aplica Registro Registro Registro Registro Registro Aprobado por: Jefe(a) DAE D.N. DOCUMENTO NO CONTROLADO EN CASO DE SER IMPRESO INSTRUCCIÓN DE TRABAJO Código: IT-DAE-SUP024 APLICACIÓN DEL ACTA DE SUPERVISIÓN PAE AÑO 2012 Revisión: 00 del 17/10/2012 Licitación 35/2011 9.7 Página: 9 de 27 Manejo de frutas y verduras Cumplimiento Tipo de incumplimiento Se verificará que las frutas y verduras utilizadas en el servicio sean manejadas mediante la aplicación Grave 3 de las Buenas Prácticas de Fabricación por parte del personal manipulador, considerando al menos lo siguiente: Condiciones de almacenamiento y estiba, higiene y estado de la infraestructura para la disposición de éstas. Medidas preventivas que eviten el desarrollo de mohos, pudrición, deshidratación o maltrato de las frutas y verduras. Orden y limpieza en el almacenamiento de las frutas y verduras. Entrega y consumo de las frutas y verduras con los debidos procesos de sanitización. Medidas preventivas de contaminación cruzada (evitar contaminación de productos crudos que requieren cocción e implementos utilizados con estos productos, sin previo lavado y sanitación, contaminación por sustancias químicas o tóxicas como: sanitizantes, detergentes, pinturas, elementos personales como vestimentas, zapatos, carteras, u otro tipo de elementos ajenos al almacenamiento de frutas y verduras.). Tipo de infracción Grave 3, Multa de 24 UTM por evento NOTA: Para los casos en que la respectiva acta se registre más de un incumplimiento asociado a la sanción Grave 3, se deberá aplicar esta, una sola vez, dejando registro de los incumplimientos restante.. A partir del Punto 10, correspondiente a la “Operación y mantención logística” (C6), el Supervisor(a) de JUNAEB debe verificar los siguientes aspectos: 10.1.- Asistencia e índice de gestión Cumplimiento Tipo de incumplimiento a. Se encuentran presentes todas las manipuladoras asignadas al establecimiento de acuerdo a a. Leve 5 asignación de raciones. b. La preparación la asume transitoriamente, una persona autorizada para asumir esta función, b. Registro ejemplo: manipuladora volante. c. La ausencia es absorbida por un menor número de manipuladores, en el número de días c. Registro definidos como transitorio. NOTA: Se considera transitorio: máximo dos (2) días calendario en el área urbana y cinco (5) en el área rural y de difícil acceso. Tipo de infracción a Leve 5, 4 UTM por manipuladora faltante 10.2.- Disposición de combustible Cumplimiento Tipo de incumplimiento a. Está presente y en condiciones de uso inmediato (en caso de leña que esté picada), para una a. Registro correcta elaboración de las preparaciones y limpieza de vajilla, utensilios y equipamiento. b. Registro b. No disposición de abastecimiento por una situación de robo reciente falta combustible. c. Registro c. El desabastecimiento ha sido provocado por establecimiento, utilizando el combustible para fines no relacionados con el Programa. Esta debe ser una situación comprobable. NOTA: Se entenderá por reciente dos (2) días calendario en el área urbana y cinco (5) en el área rural y de difícil acceso. Tipo de infracción No Aplica 10.3.- Mantenimiento infraestructura Cumplimiento Pintura en recintos de cocina, bodega y baño (cuando sea de uso exclusivo de las manipuladoras). a. Pintura ha sido aplicada en el plazo establecido (máximo mes de julio de cada año de Contrato). b. La pintura es lavable, de color claro y antihongo. c. Puesta en superficie lisa (lo que implica empastar, lijar, pintar). d. Ha sido aplicada a todo el interior del recinto (muros, cielo, puertas, ventanas y campana). e. Se puso un mínimo de dos manos. Tipo de incumplimiento Tipo de infracción a, c y d, Grave 7, 8 Grave 7 UTM por evento Registro Grave 7 Grave 7 Registro NOTA: Este trabajo debe realizarse dentro de los siete primeros meses (enero a julio), de cada año de Contrato. Previamente debe realizarse el raspado y empaste de desperfectos a que haya lugar. Los trabajos de envergadura, que implique cambios de superficies, reparaciones de grietas u otras de carácter estructural, son de responsabilidad del sostenedor, siempre y cuando no han sido dañadas por el prestador. Debe identificarse en “Observaciones”, el recinto (cocina, bodega y baño), en el cual se encontró el incumplimiento. a. b. c. d. e. Cumplimiento de la mantención de los servicios básicos: Tipo de incumplimiento f. Se mantiene durante el contrato todos los sistemas instalados y conexiones involucradas de los f. Grave 7 servicios básicos en los recintos dispuestos para la producción, elaboración, preservación, almacenamiento, distribución, expendio y consumo, es decir, red de agua, electricidad, combustible, disposición de aguas servidas, disposición de basuras. g. Para la Red de agua, la empresa mantiene y repara todas las conexiones requeridas al interior de g. Registro los recintos del servicio de alimentación para la red de agua existente, incluyendo servicios higiénicos del personal manipulador, proveniente de la red de suministro de agua disponible en cada establecimiento educacional. Repara todas las filtraciones existentes a nivel de cañerías superficiales y fitting en todos los equipamientos que requieran de suministros de agua. Elaborado por: Encargado(a) del proceso DAE Revisado por: Equipo Unidades del DAE Tipo de infracción f, Grave 7, 8 UTM por evento Aprobado por: Jefe(a) DAE D.N. DOCUMENTO NO CONTROLADO EN CASO DE SER IMPRESO INSTRUCCIÓN DE TRABAJO Código: IT-DAE-SUP024 APLICACIÓN DEL ACTA DE SUPERVISIÓN PAE AÑO 2012 Revisión: 00 del 17/10/2012 Licitación 35/2011 Página: 10 de 27 h. Para la Red de electricidad, la empresa mantiene y repara todas las conexiones requeridas al h. Registro i. j. k. l. interior de los recintos del servicio de alimentación para la red de electricidad existente, incluyendo servicios higiénicos exclusivos del personal manipulador, y repara todos los desperfectos existentes en la red de electricidad a nivel de cables de distribución, interruptores, enchufes, cajas de distribución y aparatos de iluminación. Para la Red de combustibles, la empresa mantiene y repara todas las conexiones requeridas al interior de los recintos del servicio de alimentación para la red de combustible existente, incluyendo la de servicios higiénicos exclusivos del personal manipulador. Incluyendo a los recintos del servicio de alimentación, cuando se disponga de sistemas de abastecimientos por gas de cañería, estanques de gas o de cilindros de gas de hasta 45 Kg. dispuestos en casetas externas. En el caso del uso de cilindros de 45 Kg, el prestador debe disponer y mantener el regulador necesario. Las reparaciones y mantenciones realizadas por el prestador dentro del servicio de alimentación deben cumplir con la reglamentación vigente, debiendo las conexiones ser realizadas por personal capacitado y acreditado por la SEC. Asimismo, el prestador deberá adoptar las medidas de seguridad para el resguardo del combustible cuando éste involucre el uso de cilindros de gas de hasta 45 Kg, conforme con la reglamentación vigente de la SEC. Para la Disposición de aguas servidas, la empresa mantiene, repara y limpiar todos los ductos de evacuación de aguas servidas que son de uso exclusivo de los recintos del servicio de alimentación: cocina, patio de servicio y servicios higiénicos de baños personal manipulador. Se maneja en el servicio de alimentación una política de manejo de residuos líquidos y sólidos, tomando todas las medidas de prevención en relación al cuidado del medio ambiente, discriminando positivamente los residuos orgánicos factibles de eliminar y evitando la eliminación de otros residuos que tapen los ductos y cámaras del sistema de aguas servidas. Asimismo, debe verificar la no eliminación de aguas residuales con presencia de altas concentraciones de detergentes u otros productos químicos que contaminen. La disposición de aguas servidas, correspondientes al servicio de alimentación, debe ser en cantidades y cargas que correspondan al resultado una producción limpia que realice el prestador en el establecimiento educacional. Para la Disposición de basuras, la empresa debe proveer los basureros para la disposición de las basuras que se extraen del servicio de alimentación, los que deben ubicarse en el patio de servicio, separados del lugar de elaboración de los alimentos. El tipo y capacidad de los basureros con capacidad para cubrir los volúmenes de generación de basuras del servicio de alimentación de cada establecimiento educacional, y de acuerdo con la frecuencia de retiro de basuras del sistema municipal o del que disponga el sostenedor para su eliminación final. Los basureros deben mantenerse en buen estado, limpios, higiénicos y con los elementos que permitan el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 69 del RSA. La empresa implementa las medidas necesarias para la disposición y retiro oportuno de los desechos, de manera que no se acumulen en las zonas de manipulación ni constituyan focos de contaminación, cumpliendo con lo dispuesto en el art. 17 del RSA. La frecuencia del retiro de la basura de las zonas sucias de trabajo del servicio de alimentación será a lo menos de una vez al día. No se permite la mezcla de desechos o basuras provenientes de otros lugares del establecimiento educacional en los basureros dispuestos por el prestador para las basuras y desechos del servicio de alimentación, con la finalidad de evitar cualquier tipo de contaminación cruzada u otro foco de contaminación. i. Registro j. Registro k. Registro l. Registro 10.4.- Dotación y Mantenimiento mobiliario Cumplimiento de Dotación Mínima de Mobiliario y su mantención Tipo de incumplimiento a. La empresa dispone en el servicio de alimentación, durante todo el contrato, las siguientes a. Grave 7 Tipo de infracción a, Grave 7, 8 UTM por evento unidades de mobiliario: Mesón de preparación de acero de inoxidable Mueble para vajilla Estantería para guardar alimento (bodega) Mueble para artículos de aseo Mallas mosquiteras (cocina, bodega y baño cuando es exclusivo para manipuladoras) Ampolletas o tubos fluorescentes y sus protecciones (cocina, bodega y baño cuando es exclusivo para manipuladoras) b. Registro b. La empresa aplica un plan de mantención del mobiliario para toda la duración del contrato (es imputable, pero no multable). NOTA: El prestador determina la cantidad, tipo, características, dimensiones y calidad del mobiliario para el servicio de alimentación que opere en cada establecimiento educacional; sin embargo, esta dotación asegura el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (art. 69 del RSA) en todo momento. Considerando, a lo menos: Tipo de servicio de alimentación contratado, Nº de ración/día por establecimiento educacional, Espacios en la infraestructura disponible en los recintos de cocina y bodega, Tamaño del comedor y turnos a requerir. Elaborado por: Encargado(a) del proceso DAE Revisado por: Equipo Unidades del DAE Aprobado por: Jefe(a) DAE D.N. DOCUMENTO NO CONTROLADO EN CASO DE SER IMPRESO INSTRUCCIÓN DE TRABAJO APLICACIÓN DEL ACTA DE SUPERVISIÓN PAE AÑO 2012 Licitación 35/2011 Código: IT-DAE-SUP024 Revisión: 00 del 17/10/2012 Página: 11 de 27 10.5.- Dotación y Mantenimiento equipamiento Cumplimiento de Dotación Mínima de equipamiento y su mantención Tipo de incumplimiento a. Cantidad o calidad de mobiliario, equipamiento, implementos o aparatos o aparatos que se a. Grave 7 emplean en los servicios de alimentación imputables al prestador de acuerdo a lo establecido en b. Gravísima 6 el título III de las Bases de Licitación; tales como : c. Registro Tipo de infracción a, Grave 7, evento 8 UTM Balanzas b, Gravísima 6, Artefactos de cocina o fogón 0,08 UTM por cada Horno (para programaciones de guisos horneadas según proyecto técnico) ración asignada Lavafondos y/o lavaplatos de acero inoxidable Campana de extracción forzada de vapores Calefón con capacidad mínima de 11 lt. Baño maría o línea de servicio con compartimentos o depósitos en número de acuerdo al Anexo 4 (referencial) cuadro 77, incluyendo reposiciones operativas y/o desgastes (para establecimientos con una asignación mayor o igual a 100 ración/día) Sistema de línea de frío, para refrigeración y congelación Unidades y/o sistemas de retermalización cuando corresponda Eliminadores eléctricos de insectos voladores b. Funcionamiento de equipamiento de refrigeración, congelación, cocción, retermalización, baño maría en establecimientos que se encuentren en mal estado o que no estén en condiciones para la prestación del servicio como: Artefactos de cocina o fogón Horno (para programaciones de guisos horneadas según proyecto técnico) Baño maría o línea de servicio con compartimentos o depósitos en número de acuerdo al Anexo 4 (referencial) cuadro 77, incluyendo reposiciones operativas y/o desgastes (para establecimientos con una asignación mayor o igual a 100 ración/día) Sistema de línea de frío ,para refrigeración y congelación Unidades y/o sistemas de retermalización cuando corresponda c. La empresa aplica un plan de mantención del equipamiento para toda la duración del contrato. (Es imputable, pero no multable). NOTA: El prestador determina la cantidad, tipo, características, dimensiones y calidad del equipamiento para el servicio de alimentación que opere en cada establecimiento educacional; sin embargo, esta dotación asegura el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (art. 69 del RSA) en todo momento. Considerando, a lo menos: Tipo de servicio de alimentación contratado, Nº de ración/día por establecimiento educacional, Espacios en la infraestructura disponible en los recintos de cocina y bodega, Tamaño del comedor y turnos a requerir. 10.6.- Dotación y Mantenimiento aparatos/elementos Cumplimiento de Dotación Mínima de implementos, aparatos y/o elementos Tipo de incumplimiento a. La empresa dispone en el servicio de alimentación, durante todo el contrato, los siguientes a. Grave 7 implementos, aparatos y/o elementos b. Registro Tipo de infracción a, Grave 7, 8 UTM por evento Cucharones(guiso/postre/ ensalada) Fondos (20, 30, 40 litros) Escobillón plástico Escobilla Colador aluminio (fideos) Ollas para uñas Cuchara de madera Sartén Paños de cocina Batidor grande Jarros medidores Paños cubre bandejas Paleta de madera Abridor de tarro c/mariposa Esponja de acero Budinera plástica Basurero plástico industrial Virutilla olla Bañera (gamela) Balde plástico 15 litros Papel higiénico Asaderas Jabón desinfectante Batidor manual o eléctrico b. La empresa aplica un plan de mantención de aparatos y/o elelmentos para toda la duración del contrato. (Es imputable, pero no multable). NOTA: El prestador determina la cantidad, tipo, características, dimensiones y calidad del mobiliario para el servicio de alimentación que opere en cada establecimiento educacional; sin embargo, esta dotación asegura el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (art. 69 del RSA) en todo momento. Considerando, a lo menos: Tipo de servicio de alimentación contratado, Nº de ración/día por establecimiento educacional, Espacios en la infraestructura disponible en los recintos de cocina y bodega, Tamaño del comedor y turnos a requerir. Elaborado por: Encargado(a) del proceso DAE Revisado por: Equipo Unidades del DAE Aprobado por: Jefe(a) DAE D.N. DOCUMENTO NO CONTROLADO EN CASO DE SER IMPRESO INSTRUCCIÓN DE TRABAJO APLICACIÓN DEL ACTA DE SUPERVISIÓN PAE AÑO 2012 Licitación 35/2011 Código: IT-DAE-SUP024 Revisión: 00 del 17/10/2012 Página: 12 de 27 10.7.- Dotación renovación vajilla y utensilios Cumplimiento Cantidad y/o calidad de vajilla y/o utensilios El prestador debe suministrar la vajilla y cubiertos según el número de servicios asignados, declarado en su oferta técnica: Tipo de vajilla y utensilios a utilizar, Materiales de vajilla y utensilios, Cantidades, según número de servicios asignados, Criterios de reposición, eliminación y retiro de los establecimientos, Vida útil de vajilla y utensilios. JUNAEB tendrá la facultad de solicitar los ajustes requeridos en la eventualidad de que lo ofrecido o comprometido por el prestador operativamente no responda a los estándares de aseguramiento de inocuidad y calidad del servicio. Para asegurar la calidad del servicio, las cantidades mínimas sobre las cuales deberán basarse se describen a continuación: Nº servicios (desayuno/almuerzo) Bandejas y Jarros Cubierto ≤ 50 100% 100% > 50 ≤ 100 100% 100% > 100 ≤ 200 100% 100% > 200 ≤ 400 80% 80% > 400 80% 80% Vajilla para el nivel de transición: como mínimo deben considerarse las siguientes especificaciones: Jarros de ABS o melamina (composición mínimo 69 % melamina). Cubiertos (cuchara de sopa y de postre, sin bordes filosos). Bandejas de material de fabricación ABS (acrilo nitrilo butadieno y estireno) o policarbonatos: La forma de las bandejas debe ser de fácil manipulación, anidables, apilables y con formas redondeadas en los bordes y fondos que permitan una fácil limpieza y lavado para asegurar la eliminación de materias extrañas. Compartimientos: Mínimo 4 (plato de fondo, ensalada, postre, cubiertos) Resistente a altas temperaturas (100ºC) sin sufrir deformación, resistente a golpes y caídas, que no absorba ni confiera olores o colores de los alimentos. No debe ser tóxica. Dimensiones mínimas de bandeja: ancho - 23 cm.; largo - 25 cm. Alto interno de los compartimentos: definidos por el prestador de acuerdo a las características de sus preparaciones. Vasos de policarbonato translúcido, de 100 cc. de capacidad como mínimo. Vajilla para el nivel de educación básica y media: como mínimo debe considerarse las siguientes especificaciones: Jarros de ABS o melamina (mínimo 69%). Cubiertos (tenedor, cuchara de sopa y de postre sin bordes filosos). Bandejas de material de fabricación ABS (acrilo nitrilo butadieno y estireno) o Policarbonatos. La forma de las bandejas debe ser de fácil manipulación, anidables y apilables y con formas redondeadas en los bordes y fondos que permitan una fácil limpieza y lavado que asegure la eliminación de materias extrañas. Compartimientos: Mínimo 6 (plato de fondo, ensalada, postre, cubierto, pan y jarro) Resistente a altas temperaturas (100ºC) sin sufrir deformación, resistente a golpes y caídas, que no absorba ni confiera olores o colores de los alimentos. No debe ser tóxico. Dimensiones de bandeja: Mínimas Máximas Ancho 25 cm 28 cm Largo 35 cm 37 cm Alto interno de los compartimentos: definidos por el prestador de acuerdo a las características de sus preparaciones. Vasos de policarbonato, de 100 cc. de capacidad como mínimo. Tipo de incumplimiento Leve 1 Tipo de infracción Leve 1, 4 UTM por evento Vajilla para hogares estudiantiles: como mínimo deben considerarse las siguientes especificaciones: Platos de loza (ensalada, sopa, guiso y postre), tazas o jarros de loza, vasos de vidrio o melanina, bandeja para transportar alimentación. Cubiertos: cuchara sopera, de postre, tenedor. Vasos de policarbonato translúcido, de 100 cc. de capacidad como mínimo. Utensilios para todos los niveles y servicios: como mínimo se establece las siguientes especificaciones: Sólo para el nivel de Hogares Estudiantiles se utilizan servilletas de papel, con un tamaño mínimo de 23 cm x 23 cm. (aspecto imputable pero no multable) Elaborado por: Encargado(a) del proceso DAE Revisado por: Equipo Unidades del DAE Aprobado por: Jefe(a) DAE D.N. DOCUMENTO NO CONTROLADO EN CASO DE SER IMPRESO INSTRUCCIÓN DE TRABAJO Código: IT-DAE-SUP024 APLICACIÓN DEL ACTA DE SUPERVISIÓN PAE AÑO 2012 Revisión: 00 del 17/10/2012 Licitación 35/2011 Página: 13 de 27 10.8.- Prevención de riesgo Cumplimiento Tipo de incumplimiento a. Ausencia o mal estado de elementos o materiales de seguridad, necesarios para la prestación: a. a.1 Proporcionar elementos de protección personal: manipulador, supervisor, de distribución para b. dar cumplimiento a lo establecido en la normativa laboral vigente, según Código del Trabajo c. art. 184 y la Ley 16.744 y sus decretos. Considerando como mínimo pechera de lavado (pvc), d. guantes de lavado, zapatos de seguridad para manipuladoras y guantes con antideslizantes para manipular artefactos calientes. Estos deben estar en buen estado y limpios. a.2 Extintores: Proporcionar extintores certificados, con mantención al día, ubicado en el recinto de la cocina, de fácil acceso y clara identificación, libres de cualquier obstáculo, y en condiciones de funcionamiento máximo. Se colocarán a una altura máxima de 1.30 metros, medidos desde el suelo hasta la base del extintor y estarán debidamente señalizados. (Decreto Nº 594). Deben estar en los recintos desde el inicio del programa a.3.Proporcionar un botiquín por establecimiento con implementación mínima de elementos de primeros auxilios. a.4.Disponer de señalética de seguridad en los recintos de cocina y bodega, de acuerdo a lo estipulado por la Mutualidad a la cual se encuentra afiliado el prestador. b. Mantener limpios y despejados los recintos de uso y los accesos inmediatos al área de cocina, cocina de leche, bodega o despensa, y patio de servicio si lo hubiere, eliminando los desperdicios y obstáculos que impidan una normal circulación hacia y desde estos recintos. c. Capacitar al personal de terreno: manipulador, supervisor, de bodega y distribución en conductas de prevención de riesgos de accidentes del trabajo. d. Cautelar que la infraestructura del recinto de cocina, bodega, caseta de gas y patio de servicio, se encuentren en buen estado de funcionamiento y operación normal, de manera de prevenir accidentes (gas, agua, electricidad, iluminación, mobiliario, etc.). Leve 2 Registro Registro Registro Tipo de infracción a, Leve 2, 8 UTM por evento 10.9.- Suministro de insumos (asociado a implementación y aplicación de BPM) Cumplimiento Tipo de incumplimiento a. Al comparar las últimas Guías de Despacho de perecibles, no perecibles y artículos de aseo, el a. Registro período entre una y otra, coincide o, es menor al comprometido. b. Verificar la inexistencia de productos pendientes. c. Ausencia, deficiencia del estado del uniforme o elementos y materiales de trabajo del personal manipulador; delantal, pechera (de tela de presentación del servicio), cofia desechable o lavable, calculadora, etc, de acuerdo a lo indicado en e Capitulo III, Titulo 12.1.3 de las Bases Técnicas vigentes. Tipo de infracción c, Leve 4, 8 UTM por evento b. Registro c. Leve 4 d. Registro d. El abastecimiento de insumos, especialmente para el caso de los alimentos, estos cumplen con BPM para el manejo, uso, consumo, limpieza, higiene, sanitización y/o almacenamiento de éstos e. Registro en el servicio de alimentación. e. Ropa protectora para visitas en el servicio de alimentación 10.10.- Sistema de supervisión Cumplimiento Frecuencia de Supervisión empresa a. Verificar que exista supervisión al menos una vez al mes en cada establecimiento educacional. Tipo de incumplimiento a. Registro Tipo de infracción No Aplica Mediante la revisión de las cartillas de Supervisión de la empresa. NOTA: debe revisarse el mes anterior a la visita o el mes en curso, en aquellos establecimientos en que la supervisión se realice los últimos días del mes. Tomar como referencia las cartillas de las últimas tres (3) supervisiones de la empresa. 10.11.- Inventario de los bienes Cumplimiento Tipo de incumplimiento a. Existe inventario actualizado de todos los bienes existentes en los recintos del servicio de a. Registro alimentación: cocina, bodega, patio de servicio. Para hacer este levantamiento, podrá basarse en el Acta de Entrega y Recepción y/o Formulario de Declaración de Inventarios de b. Registro Establecimientos, realizada por la empresa saliente, el prestador adjudicado y/o el sostenedor de c. Leve 1 cada establecimiento educacional, actualizado conforme a los nuevos bienes dispuestos por el prestador. b. El inventario general es de conocimiento público, dispuesto de forma plastificada en los establecimientos educacionales en un lugar visible del recinto cocina o bodega que permita ser supervisado. La actualización del inventario se realiza al existir renovación de los mobiliarios, equipamiento, elementos y aparatos, y a lo menos durante los meses de diciembre de cada año. c. El inventario de vajilla es de conocimiento público y dispuesto de forma plastificada en los establecimientos educacionales en un lugar visible del recinto cocina o bodega que permita ser supervisado. La actualización del inventario se realiza al existir renovación de la vajilla a lo menos durante los meses de diciembre de cada año. Elaborado por: Encargado(a) del proceso DAE Revisado por: Equipo Unidades del DAE Tipo de infracción c Leve 1, 4 UTM por evento Aprobado por: Jefe(a) DAE D.N. DOCUMENTO NO CONTROLADO EN CASO DE SER IMPRESO INSTRUCCIÓN DE TRABAJO Código: IT-DAE-SUP024 APLICACIÓN DEL ACTA DE SUPERVISIÓN PAE AÑO 2012 Revisión: 00 del 17/10/2012 Licitación 35/2011 Página: 14 de 27 A partir del Punto 11, correspondiente a la “Otros aspectos a supervisar afectos a control y seguimiento”, el Supervisor(a) de JUNAEB debe verificar los siguientes aspectos: 11.1.- Estado Infraestructura del sostenedor Cumplimiento Tipo de incumplimiento a. El sostenedor dispone de todos los recintos en los cuales se produzcan, elaboren, preservan, a. Registro almacenen, distribuyan, expendan y consuman las raciones alimenticias del Programa a través b. Registro del servicio que entregue el prestador, considerando: Recinto de cocina, Recinto de bodega de almacenamiento de alimentos e insumos, Patio de servicio, Comedor para los estudiantes b. Se dispone en buenas condiciones de uso de la infraestructura del sostenedor para Recinto de cocina, Recinto de bodega de almacenamiento de alimentos e insumos, Patio de servicio, Comedor para los estudiantes Tipo de infracción No Aplica 11.2.- Resolución Sanitaria – N° Cumplimiento Tipo de incumplimiento a. El establecimiento cuenta con resolución sanitaria vigente del servicio de alimentación del a. Registro establecimiento educacional, solicitar documento y registrar el Nº de la Resolución. b. Registro b. El establecimiento ha realizado los trámites para obtener y/o renovar la resolución sanitaria del servicio de alimentación del establecimiento educacional, considerando los recintos de cocina, bodega, patio de servicios, comedor y servicios higiénicos del personal manipulador; por tanto, debe cumplir con los requerimientos señalados en el art.6 del RSA, otorgado por la respectiva SEREMI de Salud. Tipo de infracción No Aplica 11.3.- Agua apta consumo (origen) Cumplimiento Tipo de incumplimiento a. El Suministro de agua apta para el consumo humano en el recinto de cocina, que provenga del a. Registro sistema de red de agua potable o en su defecto de pozo, noria, etc. Registrar el tipo u origen Tipo de infracción No Aplica 11.4.- Baños personal Cumplimiento Tipo de incumplimiento a. El sostenedor dispone de Servicios higiénicos para el uso del personal manipulador en el a. Registro establecimiento educacional b. Registro b. Verificar si es compartido o de uso exclusivo (si es compartido indicar con quien) Tipo de infracción No Aplica 11.5.- Espacios cocina, bodega y patio de servicio Cumplimiento Tipo de incumplimiento a. El sostenedor dispone recintos de Recinto de cocina, Recinto de bodega de almacenamiento de a. Registro alimentos e insumos, considerando el espacio y capacidad necesaria para se produzcan, b. Registro elaboren, preservan, almacenen, distribuyan, expendan y consuman las raciones alimenticias del Programa a través del servicio que entregue el prestador. b. La capacidad es adecuada o suficiente de acuerdo al número de raciones asignadas al establecimiento. Tipo de infracción No Aplica 11.6.- Bodega exclusiva PAE - llaves Cumplimiento a. b. Tipo de incumplimiento El sostenedor facilita recinto de bodega de uso exclusivo para el PAE. a. Registro El prestador maneja las llaves de la bodega, permitiendo el almacenamiento de responsabilidad b. Registro de prestador, entregándole las llaves o permitiendo el cierre del recinto de responsabilidad de la empresa Tipo de infracción No Aplica 11.7.- Espacio comedor Cumplimiento Tipo de incumplimiento a. El sostenedor dispone recintos de comedor. a. Registro b. El espacio y capacidad necesaria es suficiente para que se distribuyan y se consuman las b. Registro raciones alimenticias del Programa a través del servicio que entregue el prestador. Tipo de infracción No Aplica 11.8.- Abastecimiento oportuno Cumplimiento Tipo de incumplimiento El abastecimiento de la empresa de los alimentos perecibles, no perecibles y artículos de aseo es Registro entregado y dispuesto en la bodega del establecimiento educacional, en horarios y días de normal funcionamiento, dejando constancia de la entrega de los productos, mediante guía de despacho, la que debe considerar número de servicios separado por nivel, encargado del PAE y personal manipulador, fecha y hora de recepción, período por el cual se está abasteciendo, firma de la persona que recepciona (personal manipulador). Tipo de infracción No Aplica 11.9.- Presencia del personal responsable en el comedor Cumplimiento Tipo de incumplimiento El sostenedor dispone de un personal o encargado responsable del Programa de Alimentación para Registro la certificación de las raciones del PAE, verificando la distribución, expendio y consumo de las raciones alimenticias que entregue el prestador. Elaborado por: Encargado(a) del proceso DAE Revisado por: Equipo Unidades del DAE Tipo de infracción No Aplica Aprobado por: Jefe(a) DAE D.N. DOCUMENTO NO CONTROLADO EN CASO DE SER IMPRESO INSTRUCCIÓN DE TRABAJO Código: IT-DAE-SUP024 APLICACIÓN DEL ACTA DE SUPERVISIÓN PAE AÑO 2012 Revisión: 00 del 17/10/2012 Licitación 35/2011 Página: 15 de 27 11.10.- Línea de frío – T° preparaciones (asociado a implementación y aplicación de BPM) Cumplimiento Tipo de incumplimiento Sistema de Frío Todas, Grave 3 a. Los alimentos que requieren estar en sistemas de frío refrigerados (0 a 5ºC), se encuentran en dichas condiciones almacenados (preparaciones de guisos o platos cook and chill, yogurt, margarinas, paté, queso crema, carne refrigerada, productos preelaborados como ensaladas, cebollas, papas, zanahorias, etc.) b. Alimentos refrigerados se encuentran almacenados en el equipamiento indicado, manifestando una temperatura de 0 a 5ºC. c. Los alimentos que requieren estar en sistemas de frío congelados (-40 a -18ºC), se encuentran en dichas condiciones almacenados (verduras, granos y carnes: vacuno, cerdo, pollo, pavo, pescado, etc.). d. Alimentos congelados se encuentran almacenados en equipamiento indicado manifestando temperaturas entre -40ºC y -18ºC. e. Se consideran también carnes congeladas, aquellas que presenten una temperatura máxima de hasta -12ºC, temperatura obtenido en el centro térmico del producto, es decir, en el punto más interno del alimento. f. Por consulta al Encargado(a) del PAE, se corrobora que los alimentos riesgosos llegan congelados o refrigerados g. Por consulta al Encargado(a) del PAE, se señala que los alimentos son distribuidos en transporte con sistema de frío. Sistema tratamiento térmico h. En los sistemas de tratamiento térmico, como líneas de servicio, hornos, marmitas, los alimentos o preparaciones alcanzan las temperaturas de cocción, retermalización y/o servicio. i. Los sistemas de tratamiento térmico (líneas de servicio, hornos, marmitas), son utilizados de acuerdo a lo señalado en el Manual de la Empresa, evidenciando que el personal manipulador se encuentra capacitado para operar este equipamiento. Control y registro de temperaturas j. El personal manipulador mantiene diariamente el control y registro de temperaturas de los sistemas de frío y tratamiento térmico. k. El personal manipulador toma acciones correctivas en caso de desviación de temperaturas (sistema de frío y tratamiento térmico). l. Si en la verificación no se evidencian registros con quiebre de temperaturas en el período del mes supervisado. NOTA: Para los casos en que la respectiva acta se registre más de un incumplimiento asociado a la sanción Grave 3, se deberá aplicar esta, una sola vez, dejando registro de los incumplimientos restantes. Tipo de infracción Todas, Grave 3, 24 UTM por evento 11.11.- Mantención servicios básicos Sostenedor Cumplimiento Tipo de incumplimiento El sostenedor dispone y mantiene de los servicios básicos necesarios para que se produzcan, Registro elaboren, preservan, almacenan, distribuyan, expendan y consuman las raciones alimenticias del Programa a través del servicio que entregue el prestador, considerando: Suministro de agua apta para el consumo humano en el recinto de cocina, que provenga del sistema de red de agua potable o en su defecto de pozo, noria, etc., fiscalizado por la SEREMI de Salud respectiva. La calidad de potabilización del agua en el área rural es de responsabilidad del sostenedor del establecimiento educacional. También es responsable de las respectivas instalaciones y conexiones del sistema de agua disponible hasta los recintos del servicio de alimentación. El sostenedor debe cumplir con lo establecido en el art. 27 del RSA. Suministro de electricidad que provenga de la red pública o privada, como también de las respectivas instalaciones y conexiones hasta los recintos del servicio de alimentación destinados para el PAE (cuando exista red de suministro de electricidad). El suministro de electricidad deberá estar disponible de forma continua todos los días de la semana, incluyendo sábados, domingos y festivos, con el fin de asegurar la capacidad de la línea de frío de los alimentos almacenados en los recintos señalados en la letra a de este punto. Instalación y conexión de la red de suministro de combustibles a los recintos del servicio de alimentación, cuando se disponga de sistemas de abastecimiento por gas de cañería, estanques de gas o de cilindros de gas de hasta 45 Kg. dispuestos en casetas externas. Instalación de alcantarillado y/o evacuación de aguas servidas, dispuesto al sistema público de alcantarillado y/o al disponible e implementado por el sostenedor, que asegure el cumplimiento de lo señalado en el art. 31 del RSA. Traslado y retiro de basuras, desde el patio de servicio al lugar de destino final para disposición final o eliminación de los desechos desde el establecimiento educacional a través del sistema de recolección de basuras público o particular que disponga el sostenedor, con el fin de asegurar el cumplimiento de lo señalado en el art. 36 del RSA. La frecuencia y modalidad de extracción de la basura generada por el servicio de alimentación, dependerá del sistema o mecanismo definido por el Municipio para el sector donde se encuentre ubicado el establecimiento. Elaborado por: Encargado(a) del proceso DAE Revisado por: Equipo Unidades del DAE Tipo de infracción No Aplica Aprobado por: Jefe(a) DAE D.N. DOCUMENTO NO CONTROLADO EN CASO DE SER IMPRESO INSTRUCCIÓN DE TRABAJO Código: IT-DAE-SUP024 APLICACIÓN DEL ACTA DE SUPERVISIÓN PAE AÑO 2012 Revisión: 00 del 17/10/2012 Licitación 35/2011 Página: 16 de 27 11.12.- Manejo de mermas/saldo Cumplimiento Tipo de incumplimiento a. Existe registro de los saldos, excedentes y mermas de alimentos perecibles (incluido el cook a. Registro and chill) y no perecibles b. El manejo de los saldos, excedentes y mermas de alimentos perecibles (incluido el cook and b. Registro chill) y no perecibles se encuentran identificados y segregados para evitar el riegos de ser usados nuevamente, o evitar mal uso de éstos. c. Los saldos, excedentes y mermas de alimentos perecibles (incluido el cook and chill) y no c. Registro perecibles son retirados por la empresa, evitando el mal uso, almacenamiento excesivo y descomposición de éstos. Tipo de infracción No Aplica A partir del Punto 12, correspondiente a la “Monitoreo de eventos que afectan la inocuidad del ¨PAE (C8)”, el Supervisor(a) interno y externo de JUNAEB debe verificar los siguientes aspectos: 12.1.- Alimentos y/o preparaciones vencidas Cumplimiento Tipo de incumplimiento a. Los alimentos almacenados en bodega, de acuerdo a su rotulación, se encuentran dentro de su a. Gravísima 1 fecha de uso. b. Gravísima 1 b. Los alimentos utilizados el día de la supervisión, se encuentran dentro de su vida útil. c. Registro c. Los productos vencidos, alimentos no aptos para el consumo humano, alimentos contaminados o con agentes o materias extrañas, se encuentran identificados y claramente separados de alimentos en uso y en espera de ser retirados. Tipo de infracción a y b, Gravísima 1, 0,16 UTM por cada ración asignada 12.2.- Presencia de plagas Cumplimiento Tipo de incumplimiento a. No debe existir evidencia de plagas ni presencia de plagas ni vectores (ejemplo evidencia: fecas, a. ejemplo de presencia: moscas, roedores, palomas, hormigas, cucarachas, tijeretas, zancudos) b. b. No hay presencia de heces o fecas de roedores, en cualquier superficie c. c. El prestador gestiona medidas preventivas de erradicación o presencia de plagas de acuerdo a lo establecido en el Capítulo III, Punto 9 de las Bases Técnicas vigentes. Nota: Se debe verificar si el prestador adopta todas las medidas necesarias para prevenir la presencia animales, es decir verificar las gestiones realizadas por el prestador como medidas de prevención. Gravísima 4 Gravísima 4 Gravísima 4 Tipo de infracción a, b y c, Gravísima 4, 40 UTM por evento. de roedores, insectos, pájaros y otras especies OBSERVACIONES: En este Recuadro, deben registrarse particularmente todas aquellas situaciones que apoyen la justificación de incumplimientos. Estos registros permiten sustentar una imputación de incumplimiento o de no conformidad, en los procesos de descargo (nivel regional), o de apelación (nivel nacional), respecto de los antecedentes presentados por las empresas prestadoras. Nombre y RUT Supervisor(a) JUNAEB Al término de la visita, debe registrar su nombre y RUT. Nombre, firma Encargado(a) y timbre del Establecimiento: Al término de la visita, el Profesor debe leer y dar conformidad a lo registrado en el Acta, firmando este documento. Luego, el Supervisor(a) debe solicitar el registro del nombre, firma del Encargado(a) y timbre del establecimiento. Adicionalmente, en el caso de supervisión de escuelas rurales que tienen implementado el PAE fluorurado, se debe levantar los registros del formulario ANEXO del Acta de Supervisión y seguimiento de dicho programa (R-DAE-SUP-010), según lo señalado en el Anexo 4. Finalmente reiterar algunas instrucciones que el Supervisor(a) de JUNAEB debe resguardar, tales como: Llenar todos los recuadros de respuesta, según instrucciones. No levantar información del Acta, si al momento de la visita, no se encuentran en el establecimiento los actores involucrados (particularmente el personal manipulador). Elaborado por: Encargado(a) del proceso DAE Revisado por: Equipo Unidades del DAE Aprobado por: Jefe(a) DAE D.N. DOCUMENTO NO CONTROLADO EN CASO DE SER IMPRESO INSTRUCCIÓN DE TRABAJO APLICACIÓN DEL ACTA DE SUPERVISIÓN PAE AÑO 2012 Licitación 35/2011 Código: IT-DAE-SUP024 Revisión: 00 del 17/10/2012 Página: 17 de 27 Respaldar en observaciones los códigos registrados con un breve comentario, especialmente los de incumplimiento, respecto de las causales que los originan. Utilizar los elementos correspondientes: delantal, gorro o jockey, balanza, termómetro digital, cámara, la presente instrucción de trabajo y el formulario R-DAE-SUP025 “Acta de Supervisión licitación 35/2011”, Minutas, Manual de Instrucciones de la empresa. Utilizar la visita de supervisión, como instancia de coordinación con el Profesor Encargado(a) del PAE, asesorando y capacitándolo, en materias administrativas y técnicas del Programa de Alimentación, especialmente con la certificación de las raciones servidas. Aplicar un acta de supervisión por RBD, a un sólo estrato o programa. Al término de la visita el Supervisor(a) de JUNAEB debe dejar una copia del ACTA DE SUPERVISION DEL PAE aplicado en el establecimiento educacional. Para el caso de supervisión de establecimientos educacionales con tipo de cocina que incluya preparaciones Cook and Chill, se debe levantar los registros que complementen la supervisión a través del acta utilizando el formulario ANEXO del Acta de Supervisión en tipo de cocina con preparaciones Cook and Chill (R-DAE-SUP-024). “Cabe señalar que no se debe considerar la orden de pedido y sus registros para la licitación 35/2011”. En el caso de requerir más espacio para detallar los hallazgos detectados en la supervisión podrá usarse el anexo del formulario de supervisión (R-DAE-SUP031). Elaborado por: Encargado(a) del proceso DAE Revisado por: Equipo Unidades del DAE Aprobado por: Jefe(a) DAE D.N. DOCUMENTO NO CONTROLADO EN CASO DE SER IMPRESO INSTRUCCIÓN DE TRABAJO Código: IT-DAE-SUP024 APLICACIÓN DEL ACTA DE SUPERVISIÓN PAE AÑO 2012 Revisión: 00 del 17/10/2012 Licitación 35/2011 Página: 18 de 27 4.3 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA SUPERVISIÓN El Encargado(a) Regional del Programa de Alimentación Escolar debe enviar a las Empresas Prestadoras, a más tardar al día hábil siguiente por correo electrónico las Actas de supervisión del PAE aplicadas diariamente por los supervisores de JUNAEB en los establecimientos educacionales, a través del Anexo Nº2 para la comunicación de los resultados de la supervisión y con sus respectivos incumplimiento. Adicionalmente deberá adjuntarse el formulario para certificar la solución de los incumplimientos del Acta de supervisión aplicada, el cual debe ser llenado y devuelto por la empresa prestadora en un plazo no superior a 5 días hábiles para verificación de JUNAEB. Para verificar la solución de incumplimiento, se deberá utilizar la Pauta de medios de verificación para validar el certificado de seguimiento de la solución de los incumplimientos del PAE detectados en el acta de supervisión (P-DAE-SUP001). LA SOLUCION DEL INCUMPLIMIENTO ELIMINA EL INCUMPLIMIENTO ORIGINAL, SOLO EN AQUELLOS INCUMPLIMIENTOS VINCULADOS CON LAS MULTAS GRAVES 3 Y 7 Y LEVES 1, 2 Y 4, POR LO TANTO PARA EL RESTO DE LOS INCUMPLIMIENTOS LA SOLUCION NO ES JUSTIFICACION DE LA ELIMINACION DEL INCUMPLIMIENTO O DE LA PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE DESCARGO. En caso de supervisiones de PAE fluorurado, se debe entregar las copias a la Empresa Prestadora y al Encargado de Salud de la Dirección Regional, cualquier otra consulta estas deben ser formuladas a Andrea Weitz o Enrique Toledo de la Dirección Nacional ([email protected] o [email protected]). H H H H El Supervisor(a) de JUNAEB debe informar a la empresa prestadora el mismo día o al día hábil siguiente (a más tardar) de aplicada, el acta de supervisión digitalizada mediante correo electrónico al Representante Legal con copia a quien la empresa haya designado. El Supervisor(a) de JUNAEB debe realizar la verificación a la solución de los incumplimientos informados por las empresas prestadoras y registrados en R-DAE-SUP002 (Solución de los incumplimientos del Acta de Supervisión y Seguimiento del PAE). Dicha actividad se llevará a cabo tantas veces sea necesario, hasta tener la certeza del cumplimiento de los aspectos supervisados a las empresas prestadoras en los establecimientos educacionales. Esta verificación se efectuará bajo dos condiciones: Con una segunda visita de supervisión al o los establecimientos con incumplimientos. Por otros medios, tales como: vía telefónica, correo electrónico, verificación de Certificados PAE, u otra forma que para la región sea operativa y efectiva. Cuando la verificación corresponda a una segunda visita en establecimientos, se establecen prioridades para verificar la solución de incumplimientos según los riesgos de cada aspecto, establecidas en las Bases Técnicas de la licitación. La segunda condición de seguimiento se utilizará para verificar la solución de aspecto de menor riesgo con relación a su impacto en el área de la seguridad sanitaria. El seguimiento a establecimientos que requieren segunda supervisión, se efectuará al mes siguiente del registro de los incumplimientos, de manera adicional a la muestra definida para ese mes. Elaborado por: Encargado(a) del proceso DAE Revisado por: Equipo Unidades del DAE Aprobado por: Jefe(a) DAE D.N. DOCUMENTO NO CONTROLADO EN CASO DE SER IMPRESO INSTRUCCIÓN DE TRABAJO Código: IT-DAE-SUP024 APLICACIÓN DEL ACTA DE SUPERVISIÓN PAE AÑO 2012 Revisión: 00 del 17/10/2012 Licitación 35/2011 Página: 19 de 27 Con el fin de cumplir con el objetivo de la aplicación del Acta de Supervisión y Seguimiento PAE, es imprescindible realizar las siguientes actividades: Cumplir rigurosamente la planificación y distribución de las muestras mensuales. Validar la calidad del registro del Acta previa digitación. Informar oportunamente a las empresas prestadoras los incumplimientos encontrados. Cumplir con la formalidad de envío de copias de las actas a las empresas prestadoras (100% actas). Efectuar registro y chequeo mensual de las soluciones realizadas. Participar periódicamente en reuniones de equipo, con el objeto de analizar el resultado del seguimiento a la solución de los incumplimientos, y tratar materias propias de la actividad de supervisión, como aplicación de criterios, definiciones de la presente Instrucción de Trabajo, entre otros. Convocar a reuniones de trabajo a las empresas prestadora a través del (a) Director (a) Regional, donde se analice el comportamiento obtenido producto del seguimiento a las soluciones a los incumplimientos informados y sus respectivos plazos comprometidos por las empresas. Estas reuniones deben ser registradas en el Acta de Reunión para la Solución de incumplimientos de las empresas prestadoras (R-DAE-SUP003). 5. REGISTROS R-DAE-SUP023: Planificación y distribución mensual de la supervisión del PAE R-DAE-SUP025: Acta de supervisión licitación 35/2011. R-DAE-SUP010: Anexo del Acta de supervisión y seguimiento del PAE fluorurado. R-DAE-SUP001: Registro de comunicación de Actas de supervisión y seguimiento del PAE. R-DAE-SUP002: Registro de solución de los incumplimientos del Acta. R-DAE-SUP003: Registro de Acta de reunión para la solución de incumplimientos. R-DAE-SUP031: Anexo formulario de acta de supervisión para detalle de observaciones adicionales R-DAE-SUP032: Medición de ingesta de la preparación y consumo de las raciones del PAE 6. REFERENCIAS Bases Administrativas, Técnicas y Operativas de las Propuestas Públicas vigentes. Decreto Supremo Nº 977. Reglamento Sanitario de los Alimentos. Actualización año 2010. 7 CONTROL DE CAMBIOS. NºRevisión Cambio 00 Creación independiente de la Instrucción de trabajo para la licitación 35/2011 Elaborado por: Encargado(a) del proceso DAE Revisado por: Equipo Unidades del DAE Fecha Aprobado por: 17.10.2012 Jefe DAE D.N. Aprobado por: Jefe(a) DAE D.N. DOCUMENTO NO CONTROLADO EN CASO DE SER IMPRESO INSTRUCCIÓN DE TRABAJO Código: IT-DAE-SUP024 APLICACIÓN DEL ACTA DE SUPERVISIÓN PAE AÑO 2012 Revisión: 00 del 17/10/2012 Licitación 35/2011 8. Página: 20 de 27 ANEXOS. Anexo 1: Índice de gestión Licitación PAE: 35/2011 Cuadro 46. Índice de Gestión para Raciones con Sistema de Alimentación Convencional en los Niveles de Transición, Básica y Media. Rango N° Nº de Raciones Manipuladoras - 70 1 1 71 - 140 2 141 - 210 3 211 - 280 4 281 - 350 5 351 - 420 6 421 - 490 7 491 - 560 8 561 - 630 9 631 - 700 10 Nota: El índice de gestión se aplica a raciones de desayuno más almuerzo, (desayuno/once + almuerzo = 1 ración), que son las raciones que recibe un alumno durante el día. Cuadro 47. Índice de Gestión para Raciones con Sistema de Alimentación Convencional en Hogares y Vacaciones. Rango N° Raciones Nº de Manipuladoras 1 70 1 71 140 2 141 210 3 211 280 4 281 350 5 351 420 6 421 490 7 Nota: El índice de gestión se aplica a raciones de desayuno más almuerzo, (desayuno/once + almuerzo = 1 ración), que son las raciones que recibe un alumno durante el día. Debe contemplar un máximo de 45 horas semanales por cada manipuladora, según lo establecido en el Código laboral vigente. Por lo tanto, se debe considerar el recambio o asignación de otro personal para atender la entrega de onces más la cena en estas raciones de hogares y vacaciones, de acuerdo a lo definido en la presente referencia laboral. Cuadro 48. Índice de Gestión para Raciones con Sistema de Alimentación Mixto en los Niveles de Transición, Básica y Media. Rango N° Raciones Nro de Manipuladoras - 130 1 1 - 260 131 2 - 390 261 3 - 520 391 4 - 650 521 5 - 780 651 6 - 910 781 7 - 1040 911 8 - 1170 1041 9 - 1300 1171 10 - 1430 1301 11 - 1560 1431 12 - 1690 1561 13 - 1820 1691 14 - 1950 1821 15 - 2080 1951 16 - 2210 2081 17 - 2340 2211 18 - 2470 2341 19 - 2600 2471 20 Nota: El índice de gestión se aplica a raciones de desayuno más almuerzo, (desayuno/once + almuerzo = 1 ración), que son las raciones que recibe un alumno durante el día. Debe contemplar un máximo de 45 horas semanales por cada manipuladora, según lo establecido en el Código laboral vigente. Elaborado por: Encargado(a) del proceso DAE Revisado por: Equipo Unidades del DAE Aprobado por: Jefe(a) DAE D.N. DOCUMENTO NO CONTROLADO EN CASO DE SER IMPRESO INSTRUCCIÓN DE TRABAJO Código: IT-DAE-SUP024 APLICACIÓN DEL ACTA DE SUPERVISIÓN PAE AÑO 2012 Revisión: 00 del 17/10/2012 Licitación 35/2011 Página: 21 de 27 Anexo 2. Vajilla y utensilios Cantidad Requerimientos Bases de Propuesta: Cantidad: Jarros y bandejas 100% según número de raciones. Cubiertos o servicios 100% según número de raciones. Tipo de cubiertos o Educación parvularia cuchara de sopa y de postre, sin bordes filosos; servicios Educación básica y media cuchara de sopa, cuchara de postre y tenedor. Hogares estudiantiles cuchara de sopa, cuchara de postre, tenedor y cuchillo Vajilla Educación Parvularia Jarros de ABS o melamina (mínimo 69 %). Cubiertos (cuchara de sopa y de postre, sin bordes filosos). Bandejas de material de fabricación ABS (acrilo nitrilo butadieno y estireno) o Policarbonatos. La forma de las bandejas debe ser de fácil manipulación, anidables, apilables, formas redondeadas en los bordes y fondos que permitan fácil limpieza y lavado asegurando la eliminación de materias extrañas. Compartimientos: Mínimo 4 (plato de fondo, ensalada, postre, servicio) Resistente a altas temperaturas (100ºC) sin sufrir deformación, resistente a golpes y caídas, que no absorba olores ni colores de los alimentos y que no confiera olores ni coloraciones a los alimentos. No debe ser tóxico. Dimensiones mínimas: Ancho-23 cm.; Largo-25 cm. Alto interno de los compartimentos: definidos por la Empresa prestadora de acuerdo a las características de sus preparaciones. Vasos de policarbonato translúcido, 100cc. Mínimo. Vajilla Educación Básica y Media Jarros de ABS o melamina (mínimo 69 %). Cubiertos (tenedor, cuchara de sopa y de postre sin bordes filosos). Bandejas de material de fabricación ABS (acrilo nitrilo butadieno y estireno) o Policarbonatos. La forma de las bandejas debe ser de fácil manipulación, anidables y apilables y con formas redondeadas en los bordes y fondos que permitan una fácil limpieza y lavado que asegure la eliminación de materias extrañas. Compartimientos: Mínimo 6 (plato de fondo, ensalada, postre, servicio, pan y jarro) Resistente a altas temperaturas (100ºC) sin sufrir deformación, resistente a golpes y caídas, que no absorba los olores ni colores de los alimentos, que no confiera olores ni coloraciones a los alimentos. No debe ser tóxico. Dimensiones: Mínimas 25 cm. 35 cm Ancho Largo Máximas 28 cm 37 cm Alto interno de los compartimentos: definidos por la empresa prestadora de acuerdo a las características de sus preparaciones. Vasos de policarbonato, 100cc. Mínimo. Vajilla para Hogares Estudiantiles Platos de loza (de ensalada, sopa, guiso y postre), tazas o jarros de loza, vasos de vidrio o melanina, bandeja para transportar alimentación. Cubiertos: cuchara sopera, de postre, tenedor. Vasos de policarbonato translúcido, 100cc. Mínimo. Elaborado por: Encargado(a) del proceso DAE Revisado por: Equipo Unidades del DAE Aprobado por: Jefe(a) DAE D.N. DOCUMENTO NO CONTROLADO EN CASO DE SER IMPRESO INSTRUCCIÓN DE TRABAJO Código: IT-DAE-SUP024 APLICACIÓN DEL ACTA DE SUPERVISIÓN PAE AÑO 2012 Revisión: 00 del 17/10/2012 Licitación 35/2011 Página: 22 de 27 Anexo 3. Infraestructura Servicios de Alimentación (referencial) Infraestructura por tipo de servicio de Alimentación y raciones equivalentes. <= 25 Tipo de equipamiento >25 <=50 >50 <=160 >160 <=240 >240 <=400 >400 <=500 Cocina casa con horno A 1 C 1 A 0 C 0 A 0 C 0 A 0 C 0 A 0 C 0 A 0 C 0 Fogón x 2 quemadores **** 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Horno con 1 cámara (PLUS) 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 Horno con 2 cámaras (PLUS) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 Horno con 3 cámaras (PLUS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Marmita>150Litros-Horno combinado. *** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Línea serv. (baño maría) mín 3 comp. (GAS) 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 Línea serv. (baño maría) mín. 4 comp. (GAS) Refrigerador c/freezer 1 puerta. 230-275L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Refrigerador 2 puertas 300L Refrigerador visicooler 1 puerta. (aire forz.) 0 0 1 0 1 0 2 1 2 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 Refrigerador visicooler 2 puertas (aire forz.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Refrigerador(es) >1400 litros (aire forzado) con visor de temperatura Refrigerador(es) >2000 litros (aire forzado) con visor de temperatura Cámara modular refrigerada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Control de temperatura que refleje las variaciones producidas en un espacio de 0 tiempo (fin de semana) 0 Congelador 90 Litros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Congelador 120 Litros Congelador 300 Litros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 Lavafondo mínimo 50 Litros 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Lavafondo mínimo 90 Litros 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 Lavafondo mínimo 170 Litros Campana con extractor eléctrico 1 quemador ***** Campana con extractor eléctrico 2 quemadores ***** Campana con extractor eléctrico 4 quemadores ***** Campana con extractor eléctrico 6 quemadores ***** Campana con extractor eléctrico 8 quemadores ***** Campana con extractor eléctrico 10 quemadores ***** Mesón prepar. Acero inox. 120cm x 60cm 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 2 Extintor Decreto 594 / art.44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Calefont mínimo 5 litros 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Calefont mínimo 10 litros 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 Calefont mínimo 16 litros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Mueble guardar vajilla** 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 Estantería bodega** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Carro de transporte de bandejas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Eliminador eléctrico de moscas 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Mallas mosquiteras Dispensador de jabón/alcohol gel escolares 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 * El tipo y cantidad de equipamiento descrito depende de que el establecimiento disponga o no de espacio suficiente para la preparación con uno u otro sistema de cocina. ** El mueble para guardar vajilla y la estantería de bodega, dependerán de las condiciones de espacio de que disponga el establecimiento, así como s u modelo y distribución, debiendo cautelar la calidad de material en relación con la duración del contrato. *** El número de marmitas está en directa relación con la capacidad en litros de la que se instale por la empresa ejemplo: 300 litros = 2 (dos) de 150 (ciento cincuenta) litros, lo mismo cuando se implemente en reemplazo de marmitas, hornos combinados. ****En caso de utilizar fogones para ser utilizados como equipo de retermalización, el número definitivo a implementar debe ser autorizado por JUNAEB D.N. o quien este estime responsable. *****Las campanas a parte de cubrir el número total de fogones debe responder a la necesidad de extracción de vapor u otros de hornos convencionales, marmitas u otro equipamiento que genere lo anteriormente señalado. Nota: La procesadora de alimentos y la peladora de papas, no aplican en ninguna de las opciones de preparación, debiendo abas tecer los productos vegetales pre-elaborados y sanitizados, para lo cual se ha reforzado la capacidad de frío en la opción tipo de cocina B (mejorada). Elaborado por: Encargado(a) del proceso DAE Revisado por: Equipo Unidades del DAE Aprobado por: Jefe(a) DAE D.N. DOCUMENTO NO CONTROLADO EN CASO DE SER IMPRESO INSTRUCCIÓN DE TRABAJO Código: IT-DAE-SUP024 APLICACIÓN DEL ACTA DE SUPERVISIÓN PAE AÑO 2012 Revisión: 00 del 17/10/2012 Licitación 35/2011 Página: 23 de 27 Continuación Tipo de equipamiento ****** Cocina casa con horno Fogón x 2 quemadores **** Horno con 1 cámara (PLUS) Horno con 2 cámaras (PKUS) Horno con 3 cámaras (PLUS) Marmita>150 Litros-Horno combinado. *** Línea serv. (baño maría) mín 3 comp. (GAS) Línea serv. (baño maría) mín. 4 comp. (GAS) Refrigerador c/freezer 1 puerta. 230-275L Refrigerador 2 puertas 300L Refrigerador visicooler 1 puerta. (aire forz.) Refrigerador visicooler 2 puertas (aire forz.) Refrigerador(es) >1400 litros (aire forzado) con visor de temperatura Refrigerador(es) >2000 litros (aire forzado) con visor de temperatura Cámara modular refrigerada Control de temperatura que refleje las variaciones producidas en un espacio de tiempo (fin de semana) Congelador 90 Litros Congelador 120 Litros Congelador 300 Litros Lavafondo mínimo 50 Litros Lavafondo mínimo 90 Litros Lavafondo mínimo 170 Litros Campana con extractor eléctrico 1 quemador ***** Campana con extractor eléctrico 2 quemadores ***** Campana con extractor eléctrico 4 quemadores ***** Campana con extractor eléctrico 6 quemadores ***** Campana con extractor eléctrico 8 quemadores ***** Campana con extractor eléctrico 10 quemadores ***** Mesón prepar. Acero inox. 120cm x 60cm Extintor Decreto 594 / art.44 Calefont mínimo 5 litros Calefont mínimo 10 litros Calefont mínimo 16 litros Mueble guardar vajilla** Estantería bodega** Carro de transporte de bandejas Eliminador eléctrico de moscas Mallas mosquiteras Dispensador de jabón/alcohol gel escolares >500 <=750* >750 <=1000* >1000 <=1200* >1200 <=1600* >1600 <=2000* >2000 <=2400* >2400 <=2800* >2800 C C C C C C C C 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 2 0 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 1 0 0 1 2 1 1 1 1 2 4 1 0 0 1 3 1 2 1 1 3 4 1 0 0 1 3 1 2 1 1 3 5 1 0 0 1 4 1 2 1 1 3 5 1 0 0 1 4 1 3 1 1 3 6 1 0 0 2 4 1 3 1 1 3 6 1 0 0 2 4 1 4 1 1 3 6 1 0 0 2 5 1 5 1 1 3 * El tipo y cantidad de equipamiento descrito depende de que el establecimiento disponga o no de espacio suficiente para la preparación con uno u otro sistema de cocina. ** El mueble para guardar vajilla y la estantería de bodega, dependerán de las condiciones de espacio de que disponga el esta blecimiento, así como su modelo y distribución, debiendo cautelar la calidad de material en relación con la duración del contrato. *** El número de marmitas está en directa relación con la capacidad en litros de la que se instale por la empresa ejemplo: 300 litros = 2 (dos) de 150 (ciento cincuenta) litros, lo mismo cuando se implemente en reemplazo de marmitas, hornos combinados. ****En caso de utilizar fogones para ser utilizados como equipo de retermalización, el número definitivo a implementar debe ser autorizado por JUNAEB D.N. o quien este estime responsable. *****Las campanas a parte de cubrir el número total de fogones debe responder a la necesidad de extracción de vapor u otros de hornos convencionales, marmitas u otro equipamiento que genere lo anteriormente señalado. ******La infraestructura del tipo de cocina está sujeto a las ofertas adjudicadas por las Empresas prestadoras y los posibles escenarios que sean evaluados en el modelo matemático de adjudicación de la licitación, según lo descrito en el Articulo Nº 27 de las Bases Administrativas de la presente Propuesta de Licitación del PAE. Nota: La procesadora de alimentos y la peladora de papas, no aplican en ninguna de las opciones de preparación, debiendo abastecer los productos vegetales pre-elaborados y sonetizados, para lo cual se ha reforzado la capacidad de frío en la opción tipo de cocina B (mejorada). Elaborado por: Encargado(a) del proceso DAE Revisado por: Equipo Unidades del DAE Aprobado por: Jefe(a) DAE D.N. DOCUMENTO NO CONTROLADO EN CASO DE SER IMPRESO INSTRUCCIÓN DE TRABAJO APLICACIÓN DEL ACTA DE SUPERVISIÓN PAE AÑO 2012 Licitación 35/2011 Código: IT-DAE-SUP024 Revisión: 00 del 17/10/2012 Página: 24 de 27 Anexo 4 Instrucciones para el llenado del Anexo del Acta de Supervisión y Seguimiento del PAE fluorurado El formulario se debe aplicar en conjunto con el Acta de Supervisión y Seguimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en aquellas escuelas rurales que desarrollen el Programa PAE Fluorurado. Fecha de Supervisión: Registrar día, mes y año de la supervisión. 1. Identificación del Establecimiento: Registrar nombre, código R.B.D., región, comuna y teléfono del establecimiento. 2. Tipo de Fuente de Agua: Marcar con una equis (X) sobre la fuente de obtención del agua que utiliza la escuela para beber y preparar sus alimentos. Además, si corresponde a: - Agua Potable: indicar el nombre de la empresa sanitaria que abastece de agua potable. - Se extrae de otro lugar: indicar de donde se extrae el agua. - Proyecto agua potable rural: indicar para que año está planificado el inicio de este proyecto. 3. Programa de Flúor ejecutado en el Establecimiento Educacional: Marcar con una equis (X) sobre el Programa de prevención de caries que se esté desarrollando en la escuela. Se entenderá por: PAE Fluorurado Enjuagatorios fluorurados Cepillado pasta con flúor Definición La escuela recibe productos lácteos fluorurados por las empresas prestadoras, a través del Programa de Alimentación Escolar de JUNAEB y las manipuladoras preparan este producto para los niños todos los días en el desayuno. La escuela recibe bidones de enjuagatorios con flúor desde el Servicio de Salud y los niños realizan enjuagatorios 1 vez por semana en la escuela. La escuela cuenta con un proyecto de promoción con el componente Salud Bucal que considera cepillos y pastas dentales para los niños, cepillado diario después de las comidas y espacio destinado a realizar esta actividad. Nota: Tener presente que: - La escuela puede haber ejecutado el Programa de Enjuagatorios fluorurados en años anteriores, pero esto no se debe considerar para marcar esta alternativa. - La escuela puede estar ejecutando el Cepillado de pasta con flúor junto al Programa PAE Fluorurado o al Programa de Enjuagatorios fluorurados. Debe identificarse en Observaciones, la causal que está generando el incumplimiento. Observaciones: En este Recuadro, deben registrarse todas aquellas situaciones que aporten a aclarar o reforzar las actividades realizadas en el Programa de Flúor ejecutado en la escuela. 4. Rotulación de los productos lácteos: Registrar con equis (X), sobre la respuesta que corresponda, la existencia (Con Flúor) o no (Sin Flúor) en el establecimiento. Si la respuesta es negativa, debe informarse la causal en el recuadro de “Observaciones”. Se entenderá por: Con Flúor Sin Flúor Definición Envases de productos lácteos fluorurados utilizados para el desayuno, rotulados indicando que contienen flúor (Monoflúor fosfato de Sodio: MFP). Colores de estos envases: amarillo y/o naranjo. Envases de productos lácteos utilizados para el desayuno, rotulados sin la indicación que contienen flúor (Monoflúor fosfato de Sodio: MFP). 5. Información de los Alumnos: Registrar con equis (X), sobre la respuesta que corresponda, el conocimiento (SI) o no (NO) de los beneficios de la leche con flúor por parte de los niños de la escuela. Si la respuesta es negativa, debe informarse la causal en el recuadro de “Observaciones”. Se entenderá por: SI NO Definición Los niños y niñas conocen los beneficios de la leche con flúor relacionados con la prevención de caries y la importancia de ingerirla todos los días que asisten a la escuela. Los niños y niñas no conocen los beneficios de la leche con flúor relacionados con la prevención de caries ni la importancia de ingerirla todos los días que asisten a la escuela. Elaborado por: Encargado(a) del proceso DAE Revisado por: Equipo Unidades del DAE Aprobado por: Jefe(a) DAE D.N. DOCUMENTO NO CONTROLADO EN CASO DE SER IMPRESO INSTRUCCIÓN DE TRABAJO APLICACIÓN DEL ACTA DE SUPERVISIÓN PAE AÑO 2012 Licitación 35/2011 Código: IT-DAE-SUP024 Revisión: 00 del 17/10/2012 Página: 25 de 27 6. Información de la manipuladora: Registrar con equis (X), sobre la respuesta que corresponda: el conocimiento (SI) o no (NO) de la existencia Programa PAE fluorurado; la distinción (SI) o no (NO) de la leche con flúor en su despensa; la revisión (SI) o no (NO) de los alimentos en el momento del reparto por parte de las manipuladoras de la escuela. Si la respuesta es negativa, debe informarse la causal en el recuadro de “Observaciones”. Se entenderá por: SI NO Definición La manipuladora conoce los beneficios de la leche con flúor relacionados con la prevención de caries, la importancia de una preparación correcta y la ingesta diaria por parte de los niños. La manipuladora distingue la leche con flúor en su despensa por el color de los envases (amarillo y/o naranjo). La manipuladora revisa los productos lácteos que serán utilizados para el desayuno en el momento del reparto confirmando que corresponden al color amarillo y/o naranjo. La manipuladora no conoce los beneficios de la leche con flúor relacionados con la prevención de caries, ni importancia de una preparación correcta y la ingesta diaria por parte de los niños. La manipuladora no distingue la leche con flúor en su despensa por el color de los envases (amarillo y/o naranjo). La manipuladora no revisa los productos lácteos que serán utilizados para el desayuno en el momento del reparto confirmando que corresponden al color amarillo y/o naranjo. Nombre y RUT Supervisor JUNAEB: Al término de la visita, debe registrar su nombre y RUT. Nombre, firma Encargado y timbre del Establecimiento: Al término de la visita, el Profesor debe leer y dar conformidad a lo registrado en el Anexo Acta de Supervisión y Seguimiento del PAE Fluorurado, firmando este documento. Luego, el verificador debe solicitar el registro del nombre, firma del Encargado y timbre del establecimiento. Elaborado por: Encargado(a) del proceso DAE Revisado por: Equipo Unidades del DAE Aprobado por: Jefe(a) DAE D.N. DOCUMENTO NO CONTROLADO EN CASO DE SER IMPRESO INSTRUCCIÓN DE TRABAJO APLICACIÓN DEL ACTA DE SUPERVISIÓN PAE AÑO 2012 Licitación 35/2011 Código: IT-DAE-SUP024 Revisión: 00 del 17/10/2012 Página: 26 de 27 Anexo 5 Medición de ingesta de la preparación y consumo de las raciones del PAE Elaborado por: Encargado(a) del proceso DAE Revisado por: Equipo Unidades del DAE Aprobado por: Jefe(a) DAE D.N. DOCUMENTO NO CONTROLADO EN CASO DE SER IMPRESO INSTRUCCIÓN DE TRABAJO APLICACIÓN DEL ACTA DE SUPERVISIÓN PAE AÑO 2012 Licitación 35/2011 Código: IT-DAE-SUP024 Revisión: 00 del 17/10/2012 Página: 27 de 27 Anexo 6: Características Organolépticas de las Preparaciones USO EXCLUSIVO PERSONAL SUPERVISOR PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE): Características de las preparaciones según lo ofertado Servicio evaluado Desayuno: Almuerzo: Once: Cena: Preparación evaluada 1: Sabor Color Olor Textura Consistencia Color Olor Textura Consistencia Color Olor Textura Consistencia Preparación evaluada 2: Sabor Preparación evaluada 3: Sabor Definiciones: Sabor: P= propio de los componentes / S= salado /D= dulce /A= amargo /AC=ácido / R= rancio PI= picante /G= graso /I= insípido / Otro:________ Color: P= propio de los componentes /D= descolorido, pálido / C= colorido, atractivo /Otro:__________________________ Olor: P= propio de los componentes / A=agrio /PU= putrefacto /M= mohoso / D= dulce /G= graso /A= ácido /Otro:_______________________ Textura: P= propia de los componentes / D= dura /B= blanda /Q=quebradiza /H= humeda /S= seca /Su= suave /R= rugosa / F= fibrosa / Otro: _____________ Consistencia: P= propia de la preparación /A= aguada /E= espesa / V= viscosa, pegajosa /F= fláccida / F= firme /Otro: _______________________ Nota: pude marcar más de una definición por característica Elaborado por: Encargado(a) del proceso DAE Revisado por: Equipo Unidades del DAE Aprobado por: Jefe(a) DAE D.N. DOCUMENTO NO CONTROLADO EN CASO DE SER IMPRESO