5. observaciones del levantamiento fisico de los activos corpac

5. observaciones del levantamiento fisico de los activos corpac

CORPORACION AEROPORTUARIA DE CUENCA
MEMORANDO – AI – 005 - 11
PARA:
Eco. Fernando Carvallo – Jefatura Administrativa – Financiera.
DE:
Ing. Patricia Méndez –Auditor Interno
CC:
Archivo
FECHA:
30/08/2011
ASUNTO:
ALGUNAS OBSERVACIONES QUE DEBEN SER TOMADAS EN
CONSIDERACION.
Como es de su conocimiento desde el día 24 de agosto del año en curso estoy
participando como delegado en la ejecución del levantamiento Físico de los Activos de
la CORPAC, AUSTROAEREO.
A continuación detallo inconsistencias que he tenido la oportunidad de ir observando.
Bodega de Electrónicos:
Se visualizo:
Equipos Electrónicos con costos elevados de adquisición que deben estar
ubicados en lugares de almacenamiento más seguros. No existe un sitio único
se encuentran en un lado y otro. Pudiendo extraviarse con facilidad. Más
estantería con puertas que posean las seguridades necesarias para
salvaguardar la integridad física de los equipos, tarjetas electrónicas, etc. Sería
lo correcto.
Existen tarjetas electrónicas y tarjetas de reposición que por su valor deberían
encontrarse formando parte del seguro que mantiene la CORPAC.
Se pudo observar un botiquín completamente vacío.
Existen gran cantidad de cajas de focos, de cables, que son obsoletos,
totalmente inservibles pero que el personal del departamento electrónico hace
servir algunas partes para reparaciones hasta que el bien requerido sea
entregado. Se va realizar un listado completo para solicitar la autorización, y,
dar de baja y su posterior incineración.
Aspiran tener una respuesta positiva a sus necesidades para que sean considerados en
el futuro cercano tales como:
1. Zapatos antiestáticos para escalada
2. Guantes
3. Jeans Lee (No convienen pantalones de tela)
4. Casacas térmicas e impermeables. Y,
5. La dotación de Escritorios más amplios. (2)
Mantenimiento.
El área de mantenimiento está conformada por 5 personas de los cuales no
todos cuentan con los implementos de seguridad necesarios para desempeñar
sus labores diarias.
Estos implementos son:
Orejeras
Guantes pupos, guantes plásticos (fumigaciones)
Zapatos (Se doto de botas de caucho)
Cascos (Solo disponen 3 personas)
Mascarillas para fumigación
Chalecos fluorescentes
Extintor (cuarto de breakers energía de alta tensión)
Lugar fijo (Oficina) para poner a buen recaudo las herramientas a su
cargo.
Además manifiestan que existen algunas personas que disponen de las llaves
de la bodega general.
Filtros de Seguridad.
Requiere de nuevas canastillas.
Revisión de rodillos.
Bomberos
Aun no se realiza el levantamiento Físico de los Activos que dispone el Dpto. de
Bomberos pero se pudo descubrir.
Requieren de arreglo y/o reposición urgente del comedor pues la mesa y las
sillas que utilizan están totalmente inservibles.
Poseen basureros en mal estado que deben darse a la baja
BODEGA DE AUSTROAEREO
El levantamiento Físico de la Bodega de Austroaereo se encuentra en proceso.
Además informo a Ud. Que se va requerir de la ayuda de unas dos personas que
colaboren con la limpieza y traslado de bienes de la bodega general debido a que van
empezarse hacer las adecuaciones necesarias para el pronto funcionamiento de la
misma
Ing. Patricia Méndez
AUDITOR INTERNO
Corporación Aeroportuaria.
Cc. Archivo