PLAN DE AUDITORÍA DE SEGUNDA VIGILANCIA Y AMPLIACIÓN

PLAN DE AUDITORÍA DE SEGUNDA VIGILANCIA Y AMPLIACIÓN

PLAN DE AUDITORÍA DE SEGUNDA VIGILANCIA Y AMPLIACIÓN DE ALCANCE
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DÍA:
1/25 ABRIL
ELEMENTO
HORARIO
09:00 – 09:30 Reunión de apertura
Revisión de observaciones previas
4.1 Responsabilidad de la dirección.
4.1.1 Compromiso de la dirección
4.1.2 Política de la gestión del servicio
09:30 – 11:00 4.1.3 Autoridad, responsabilidad y comunicación
4.1.4 Representante de la dirección
4.4 Gestión de recursos.
4.4.1 Provisión de recursos
4.4.2 Recursos humanos
4.5.1 Definir alcance
4.3 Gestión de documentos.
11:00 – 14:00 4.3.1 Establecimiento y mantenimiento de los documentos
4.3.2 Control de documentos
4.3.3 Control de registros.
AUDITOR
PCF/IPP
IPP
IPP
14:00 – 15:00 COMIDA
4.5.2 Planificar el SGS (Planificar)
4.5.3 Implementar y operar el SGS (Hacer)
4.5.4 Monitorear y revisar el SGS (Verificar)
4.5.4.1 Generalidades
15:00 – 17:30 4.5.4.2 Auditorías internas
4.5.5 Mantener y mejorar el SGS (Actuar)
4.5.5.1 Generalidades
4.5.5.2 Gestión de las mejoras del servicio.
4.5.4.3 Revisión por la dirección.
17:30 – 18:00 Reunión cierre para indicar conclusiones del día.
DÍA:
2/26 ABRIL
ELEMENTO
HORARIO
09:00 – 10:30 5.1 Generalidades
10:30 –11:30
5.2 Planificación para el servicio nuevo o modificado.
5.3 Diseño y desarrollo de los servicios nuevos o modificados
11:30 –12:30
12:30 –14:00
5.4 Transición de los servicios nuevos o modificados
6.1 Gestión de nivel de servicio.
IPP
IPP
IPP
PFC/IPP
AUDITOR
PCF/IPP
IPP
IPP
IPP
14:00 – 15:00 COMIDA
6.2 Informes del servicio.
15:00 – 17:30
7.1 Gestión de las relaciones con el negocio.
17:30 – 18:00 Reunión cierre para indicar conclusiones del día.
1/2
IPP
PFC/IPP
DÍA:
3/27 ABRIL
ELEMENTO
09:00 – 09:30 6.4 Presupuesto y contabilidad de los servicios
09:30 – 11:00 6.3 Gestión de la continuidad y disponibilidad del servicio
HORARIO
11:00 – 14:00
6.5 Gestión de capacidad
6.6 Gestión de la seguridad de la información.
AUDITOR
PCF/IPP
IPP
IPP
IPP
14:00 – 15:00 COMIDA
7.2 Gestión de proveedores.
4.2 Gobernabilidad de los procesos operados por otras
15:00 – 17:30
partes.
Elaboración de Informe
17:30 – 18:00 Reunión de cierre.
DÍA:
4/28 ABRIL
ELEMENTO
09:00 – 10:00 8.1 Gestión de incidentes y peticiones del servicio.
10:00 – 11:00 8.2 Gestión de problemas.
HORARIO
11:00 – 12:30 9.1 Gestión de la Configuración
9.2 Gestión de Cambios
12:30._.14:00
9.3 Gestión de Liberaciones y Despliegues
14:00 – 15:00 COMIDA
15:00 – 15:30 Revisión de uso de marca y Logo NYCE
15:30.-.17:30 Elaboración de Informe
17:30 – 18:00 Reunión de cierre.
IPP
IPP
PFC/IPP
AUDITOR
PCF/IPP
IPP
IPP
IPP
IPP
IPP
PFC/IPP
GRUPO AUDITOR:
NOMBRE
Pablo CORONA FRAGA
Isabel PÉREZ PACHECO
ROL
Auditor Líder
Auditora
INICIALES
PCF
IPP
NOTA: La información fue tomada del Plan de Auditoría de la Casa Certificadora. Los horarios son estimados y pudieran modificarse de acuerdo al progreso de la
auditoria, el auditor líder es el responsable de dar dirección al grupo auditor y es el representante y contacto principal con la organización auditada.
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