Diapositiva 1 - Gobierno Regional del Cusco

Transcripción

CONTENIDO
1
SITUACIÓN INICIAL
1.1 Lineamientos de política regional
1.2 Contexto regional e indicadores
1.3 Problemática encontrada a diciembre 2014
1.4 Situación presupuestal 2015 y tendencia futura
2
AVANCES DE GESTIÓN - AÑO 2015
2.1 Gestión institucional
2.2 Gestión presupuestaria
2.3 Gestión de la inversión regional
3
AGENDA 2016
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA REGIONAL
Centralidad de
la persona
Competitividad
Equidad y
Género
Institucionalidad
democrática
Identidad
Regional
Sostenibilidad
ambiental
LINEAMIENTOS DE POLITICA REGIONAL
Visión al 2021
Al 2021 Cusco, es una sociedad con una sólida identidad regional, sustentada en
sus culturas de origen andino y amazónico; gestiona su desarrollo de manera
democrática, autónoma y descentralizada, con instituciones y organizaciones
fortalecidas e interrelacionadas, privilegiando el bienestar social como centro y
fin del desarrollo en armonía y diálogo con su entorno natural.
Hemos logrado reducir significativamente los niveles de pobreza, la población
accede a servicios universales de calidad en salud y educación intercultural
desde el inicio y a lo largo de toda su vida, con equidad, justicia, e igualdad de
oportunidades.
Estamos articulados e integrados al entorno nacional e internacional de manera
competitiva, lo que ha permitido dinamizar la economía regional y acceder a los
principales mercados, ampliando las oportunidades de empleo digno para todos
y todas, sustentadas en las capacidades del potencial humano para generar valor
agregado a nuestros recursos turísticos, agropecuarios, minero energéticos y
biodiversidad.
CONTEXTO REGIONAL
Superficie Territorial y Distribución Poblacional (2015)
80%
67%
52%
60%
52%
Total Habitantes
1´316,729
18%
40%
30%
Superficie
Territorial:
71,891.97 Km2
30%
20%
16%
18%
17%
0%
Amazónico
Valle Interandino
Territorio
Alto Andina
Población
Fuente INEI
INDICADORES REGIONALES
% de población en pobreza extrema
25
22.5
20
20.4
15
15.8
19.9
19.6
13.8
11.2
10
10.9
11.8
12.4
9.5
7.6
5
6.3
5.7
6.0
3.5
4.7
4.3
2.7
3.0
2013
2014
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: INEI - ENAHO
Tasa de desnutrición crónica de niños (as) menores de 5 años
50
40
30
38.4
36.9
28.5
32.9
27.8
29.9
23.8
20
24.3
23.2
19.5
10
Cusco
35.4
18.1
20
17.5
18.2
14.6
2012
2013
2014
Nacional
0
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: INEI - SIRTOD.
Número de Muertes Maternas por año
600
500
481
457
445
400
440
379
391
300
200
100
0
17
21
26
21
20
29
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: MINSA - DGE
RESULTADOS DE LA EVALUACION CENSAL DE ESTUDIANTES ECE - 2014
COMPRENSIÓN LECTORA
50
45
43.5
40
35
30
Nacional
25
23.1
36.4
28.7
24.0
29.8
22.8
20
15
15.9
16.9
10
10.6
10.9
2007
2008
30.9
33.0
25.5
21.5
Cusco
15.4
5
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: MINEDU - ECE
RESULTADOS DE LA EVALUACION CENSAL DE ESTUDIANTES ECE - 2014
30
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
25.9
25
24.5
20
15
Nacional
13.5
10
9.4
7.2
5
16.8
13.8
13.8
13.2
11.5
14.5
12.8
8.9
8.8
Cusco
6.4
4.8
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: MINEDU - ECE
Porcentaje de cobertura de electrificación
92
90
88.1
86.3
88
86
84
82
80
78
76
Nacional
81.1
82.2
89.2
87
83.6
Cusco
79.6
77.7
77.4
74
72
70
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: INEI - SIRTOD
PROBLEMAS ENCONTRADOS
En materia Institucional
1.
Debilitamiento institucional por la corrupción y falta de transparencia.
Según el índice de percepción de corrupción elaborada por el Instituto
Peruano de Economía al 2014, la Región Cusco tiene un índice de 6.97 en
un ranking de 0 a 10 (donde 10 es más corrupta).
2.
Número excesivo de procesos en Procuraduría Regional.
Tipo de proceso
Conciliaciones
Arbitrajes
Laborales
Total
Cantidad
103
68
768
939
Tipo de proceso
Conciliaciones
Arbitrajes
Laborales
Total
Cantidad
103
68
768
939
En materia Institucional
3. Debilitamiento
ciudadana.
de
la
participación
y
vigilancia
Espacios como el Consejo de Coordinación Regional –
CCR, Presupuesto Participativo y Rendición de Cuentas.
4. Desnaturalización de competencias y funciones de las
dependencias del Gobierno Regional Cusco.
Proyectos de riego y cosecha de agua estuvieron siendo
ejecutados por 5 dependencias (GRRNNMA, IMA, MERISS,
GRDE, DRAC).
Proyectos de saneamiento básico ejecutados por la GRI y la
DRVCS.
En materia Presupuestal
1. Recursos económicos no ejecutados en el 2014
por S/. 226 millones.
2. Endeudamiento en el año 2013 con el Banco de la
Nación por valor de S/. 200 millones para
proyectos, sin considerar las prioridades regionales
y desfinanciando proyectos para la presente gestión.
3. Recorte presupuestal por un monto de
S/.
16,359,160.00
(Resolución
Directoral
N° 025-2014-EF) afectando al presupuesto de inicio
del año 2015
En materia de Inversiones
1.
103 proyectos en ejecución en situación de arbitraje por incumplimiento de
obligaciones contractuales:
Contratos firmados sin contar con marco presupuestal para su cumplimiento.
(Hospital Antonio Lorena, Avenida Evitamiento, Redes Viales 1 y 2, estratégicos
de educación y salud)
2.
Atomización de la inversión regional (516 proyectos en ejecución en el año
2013):
Más de 200 obras paralizadas y abandonadas desde el 2013, caso:
Mejoramiento, ampliación de los servicios de educación inicial, primaria y
secundaria de La I.E. Mx.51037 virgen del Carmen de la c.c. de Pillao Matao,
San Jerónimo – Cusco, demolida y no ejecutada.
Aproximadamente el 60% de las obras sin liquidaciones técnico – financieras.
Desbalance entre el avance físico y financiero de proyectos.
3.
Ejecución de proyectos de inversión de competencia local.
Proyectos de escalinatas, pavimentación de pistas y veredas - PROCUSCO
En materia de Recursos Humanos
1. Inadecuadas prácticas en la gestión de recursos
humanos:
Excesivo número de reposiciones judiciales y procesos en
trámite (768 juicios) por desnaturalización de contratos.
Brechas de recursos humanos (Sede Cusco CAP Previsto
441: plazas cubiertas 253 y no cubiertas 188 plazas).
Deuda social por compromisos y obligaciones pendientes de
pago por un monto superior a 212 millones de soles.
Contratación de trabajadores a plazo indeterminado al
concluir la gestión anterior, en algunas unidades ejecutoras.
Transferencias de Canon y Sobrecanon para Inversiones
Al Gobierno Regional Cusco
800,000,000.00
691
700,000,000.00
600,000,000.00
633
623
520
500,000,000.00
366
400,000,000.00
220
300,000,000.00
200,000,000.00
100,000,000.00
80
18
246 241
386
(millones de nuevos soles)
116
314
S/. 4,458 millones
0.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: http://apps5.mineco.gob.pe/transferencias/gr/default.aspx
Nota: Año 2015 (transferencias a noviembre), Año 2016 PIA
Comportamiento del Presupuesto de
Inversiones 2015
Canon y sobrecanon
Monto S/.
Presupuesto Inicial de Apertura – PIA
%
481,151,754
(menos) 1er recorte (Resolución Directoral N° 025-2014-EF)
(16,359,160) (3.4%)
(menos) 2do recorte (Resolución Directoral N° 011-2015-EF)
(78,752,593) (16.4%)
(menos) total recorte a junio del 2015
(95,111,753) (19.8%)
Presupuesto Inicial Modificado - PIM
386,046,444
Fuente: SIAF, Elaboración propia
Gestión Regional
Mayores recursos por un monto de S/. 516,530,061
(1/3 más del PIA), para proyectos y actividades en
educación, salud, transporte y saneamiento.
Compromiso con la Primera Infancia:
Se logró la asignación de recursos
adicionales por un monto de
S/. 7,665,000.00 en el marco del
Fondo de Estímulo al Desempeño –
FED, por el cumplimiento de
compromisos de gestión y metas de
cobertura en los sectores de salud,
educación y saneamiento.
Gestión Regional
Compromiso con nuestros hermanos
mayores
Incorporación de S/. 50 millones para el
pago de deuda social (D.U N° 037-94 en la
Ley N° 30372, Ley del Presupuesto del
Sector Público, año fiscal 2016), producto
de la iniciativa legislativa presentada por el
Gobierno Regional Cusco en beneficio de
los Gobiernos Regionales del país.
Optimización de recursos presupuestales
para el pago de la deuda social, en las
unidades ejecutoras de educación y salud,
por
un
monto
aproximado
de
S/. 20 millones
Gestión Regional
Impulsando la gestión de
riesgos y emergencias
Instalación y funcionamiento
del Grupo de Trabajo de
Gestión
de
Riesgo
de
Desastres
del
Gobierno
Regional Cusco.
Se ha destinado un monto de
S/. 17,245,812.00 para la
prevención de emergencias
por temporada de lluvias y del
fenómeno de El Niño.
Gestión Regional
Respuesta ante el sismo en Paruro
Aprobación e implementación del
Plan
de
Reconstrucción
y
Reactivación Económica de las Cc.
De Misca, Cusibamba y Limacpata,
que beneficia a 107 familias
afectadas por el sismo de setiembre
2014, en la provincia de Paruro.
Instalación de módulos temporales y
definitivos para 107 familias
afectadas a través del Programa
Nacional de Viviendas Rurales del
MVCS.
Gestión Regional
Reconocimiento por parte de la
PCM - CENEPRED por ser la
primera Región del País en
Implementar
y
ejecutar
proyectos en el marco de la
Gestión de Riesgos de Desastres.
Reconocimiento del Ministerio
de Agricultura al Gobierno
Regional
Cusco,
como
proyecto modelo a nivel
nacional en Cosecha de aguas.
Gestión Regional
Gas para el Cusco
Acuerdo tripartito para la firma de
Convenio entre el Gobierno Regional
Cusco, Ministerio de Energía y Minas y la
Mancomunidad de La Convención, para la
construcción
de
la
Planta
de
Fraccionamiento del Gas.
Presentación del PIP de Masificación del
Gas en la región Cusco, por un monto de
S/. 70,350,000.00 para la licuefacción y
regasificación en cada provincia de la
región Cusco.
Gestión Regional
Acciones concretas para la construcción
del
Aeropuerto
Internacional
de
Chinchero:
•
Avance de 50% del soterramiento de
cables en el polígono del aeropuerto
internacional.
•
Rehabilitación temporal del sistema de
agua en el polígono del proyecto, con
un monto de S/ 617,434.40.
•
Obtención de la declaratoria de
impacto ambiental del proyecto de
reubicación de las torres de líneas de
transmisión eléctrica de 60 KV
Cachimayo - Urubamba.
Gestión Regional
Conectividad Regional
Convenio con el MTC, para la
ejecución del proyecto “Instalación de
Banda Ancha para la conectividad
Integral y Desarrollo Social de la
Región Cusco”. por un monto de US$
97 millones.
Firma del acta de conciliación con la
empresa “Consorcio Médico Cusco”
para la entrega de las 10 unidades
móviles itinerantes para las redes de
salud: Canas-Canchis-Espinar; Red Sur
y Red Norte.
Gestión Regional
Actualización
del
Plan
Estratégico de Desarrollo
Regional Concertado al 2030:
•
Lanzamiento oficial con la
participación de CEPLAN y
•
Talleres descentralizados
en cada una de las
provincias de la región con
participación actores clave
del estado y la sociedad
civil.
Gestión Regional
Gobierno participativo y transparente
Reactivación de Comité de Coordinación
Intergubernamental – CCI, como espacio
de coordinación y articulación con los
gobiernos regionales y locales.
Recuperación de importantes espacios de
participación ciudadana, como el Consejo
de Coordinación Regional- CCR; el
Presupuesto Participativo en el marco de la
democracia participativa y representativa
de nuestra región.
Impulso de proyectos de inversión
regionales, a través de la Asamblea
Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR)
Gestión Regional
Suscripción del acta definitiva de
límites interdepartamentales entre
las regiones de Cusco y Ayacucho, en
la Presidencia de Consejo de
Ministros.
Derogatoria del Decreto Legislativo
N° 1198 que modifica el artículo 6
de la Ley N° 28296, Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nación
(acción conjunta con el Comité
Técnico de Defensa del Patrimonio
Arqueológico de la Región del Cusco.
Gestión Regional
Compromiso con sectores vulnerables
Gestión de 260 módulos de aulas
prefabricadas que incluye 60 kit de
pararrayos, 275 mobiliarios escolares (mesa y
sillas) para estudiantes y 65 mobiliarios
(escritorios y sillas para docentes), destinado
a 222 Instituciones Educativas de la Región
Cusco.
El Gobierno Regional del Cusco gestionó ante
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables la donación de 580 sillas de
ruedas para adultos, las cuales fueron
distribuidas en 80 distritos de 12 provincias
de la región de Cusco.
Gestión Regional
Promoviendo
regional
la
competitividad
Convenio entre el Gobierno Regional Cusco y el Ministerio
de Producción para la construcción, implementación y
gestión de 2 CITEs:
• Cadenas productivas del café y cacao
• Cadena productiva de fibra de alpaca y textiles
Con una inversión total de 14 millones para la primera
etapa y 100 millones para los próximos 10 años de
inversión. Ambos CITEs beneficiaran a 350 mil pequeños
productores.
Gestión Regional
Promoviendo la Investigación para el
desarrollo
Presentación de la Agenda de
Investigación Regional en trabajo
conjunto con la UNSAAC y el
Programa de Adaptación al Cambio
Climático.
Hacia una cultura de calidad en el servicio al ciudadano.
Gobierno Regional Cusco, entidad piloto para la Implementación
del Sub Sistema de Gestión de Rendimiento en el marco de la
modernización del Estado (SERVIR).
PRESUPUESTO POR TODA FUENTE
Comportamiento del Presupuesto por Genérica del Gasto
(nuevos soles)
Avance %
Genérica
PIA
PIM
Ejecución
PIA
PIM
1,078,337,806
121.8
89.8
GASTO CORRIENTE
884,978,934 1,200,331,022
GASTO DE CAPITAL
356,444,446
557,622,419
395,811,957
111.0
71.0
54,072,000
54,072,000
48,220,617
89.2
89.2
1,295,495,380 1,812,025,441
1,522,370,380
117.5
84.0
SERVICIO A LA DEUDA
TOTAL
Fuente: SIAF MEF_DGPP_CA_2015 al sábado 19 de diciembre del 2015
PRESUPUESTO POR TODA FUENTE
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(nuevos soles)
Avance %
Genérica
PIA
PIM
Ejecución
PIA
Recursos ordinarios
Recursos directamente
recaudados
Recursos por operaciones
oficiales de crédito
Donaciones y
transferencias
Recursos determinados
TOTAL
Fuente: SIAF MEF_DGPP_CA_2015
777,344,060 1,102,423,885 1,004,432,727 129.2
33,263,916
49,370,021
3,735,650
101,001,130
0
481,151,754
1,295,495,380
27,778,188
83.5
PIM
91.1
56.3
40,277,537 1078.2
39.9
85,758,511
71,200,385
83.0
473,471,894
378,681,543
1,812,025,441 1,522,370,380
78.7
80.0
117.5
84.0
PROGRAMA DE INVERSIONES
POR EJES ESTRATÉGICOS
Nuestra prioridad es la inversión en
educación, salud y saneamiento
(59%)
Procesos Lanzados 2015
Tipo de Proceso
N° de Procesos
Adjudicación de menor cuantía
619
Adjudicación directa selectiva
280
Adjudicación directa pública
58
Concurso público
5
Licitación pública 2015
28
Licitación pública 2014
15
Exoneración
1
Total
1006
Fuente: OASA
DESCRIPCION DEL PROYECTO
AREA CONSTRUIDA
42,842.69 m2
NUMERO DE PISOS
6 Pisos.
Nº DE CAMAS DE HOSPITALIZACION
313 camas
SALAS DE MEDICINA
96 camas
SALAS DE CIRUGIA
105 camas
GINECO - OBSTETRICIA
78 camas
PEDIATRIA
34 camas
24 de Julio 2012 firma contrato con “Consorcio Salud Lorena” - Elaboración de ET y Ejecución de
Obra
Recepción
09 de Octubre 2012 firma contrato con la empresa “CESEL S.A.” - Supervisión
de obra
15 de Abril 2013 Aprueba el ET con un Ppto de S/. 191’455,361.58
(2014)
Entre octubre 2013 y mayo 2014 se firmaron 3 Adendas al contrato que generaron modificaciones
presupuestales y beneficiaron a la empresa contratista (Suma Alzada)
05 de marzo 2015 Resolución de contrato con la empresa
10 marzo 2015 Inicio de constatación física e inventario de materiales
„C12obertura
acceso
ejecutado
al 38.68% estructuras metálicas al descubierto
junio delde2015
Actaprincipal
de Termino
de Inventarios
(oxidamiento
lluvias) Regional - Declara en Emergencia El Hospital y la Conclusión de la Obra
05 agosto 2015por- Consejo
Avances Instalaciones en Intersticio ancladas, tuberías con empalme
08 noviembre - Ministerio de Salud - Declara en Emergencia Sanitaria el Servicio de Regional y
Diagnóstico
(2015) La
infraestructura no cuenta con los sistemas básicos de agua, desagüe y electricidad
Lorena
(contingencia)
Inventarios Ambientes
reuieren alimentadores de energía debidamente acometidos; cableados; sin
14
noviembre
2015 - Ministerio de Salud - Modifica los anexos de la declaración
monitoreo de energía.
23 noviembre
2015 - Solicita
exoneración
de procesos
al Consejocomo:
Regional
Mayoría
de ambientes
no cuentan
con la totalidad
de acabados
colocado de puertas,
03
diciembre
2015
Emite
Reiterativo
con
Sustento
Técnico
Legal
para
exoneración
ventanas, pisos, falso cielos rasos, accesorios, etc.
Gestion al sector para financiamiento adiconal
Alternativas
Endeudamiento interno (Banco de la Nación)
24 de Julio 2012 firma contrato con “Consorcio Salud Lorena” - Elaboración de ET y Ejecución de
Obra
Recepción
de obra
15 de Abril 2013 Aprueba el ET con un Ppto de S/. 191’455,361.58
(2014)
Entre octubre 2013 y mayo 2014 se firmaron 3 Adendas al contrato que generaron modificaciones
presupuestales y beneficiaron a la empresa contratista (Suma Alzada)
05 de marzo 2015 Resolución de contrato con la empresa
10 marzo 2015 Inicio de constatación física e inventario de materiales
12 junio del 2015 Acta de Termino de Inventarios
05 agosto 2015 - Consejo Regional - Declara en Emergencia El Hospital y la Conclusión de la Obra
Avances
(2015) 08 noviembre - Ministerio de Salud - Declara en Emergencia Sanitaria el Servicio de Regional y
Lorena (contingencia)
14 noviembre 2015 - Ministerio de Salud - Modifica los anexos de la declaración
23 noviembre 2015 - Solicita exoneración de procesos al Consejo Regional
24
Julio 2012
firma
contrato
con “Consorcio
SaludTécnico
Lorena”
- Elaboración
de ET y Ejecución de
03 de
diciembre
2015
- Emite
Reiterativo
con Sustento
Legal
para exoneración
Obra
Recepción Gestion al sector para financiamiento adiconal
Alternativas
de obra
Endeudamiento
de un
la Nación)
15 de Abril 2013 interno
Aprueba(Banco
el ET con
Ppto de S/. 191’455,361.58SALDO POR
(2016)
%
%
ITEM
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO EJECUCION
(2014)
EJECUTAR
Entre
octubre
2013 y mayo
2014
se firmaron
3modalidad
Adendas alObra
contrato
que generaron modificaciones
Presentar
expediente
para
presentarlo
bajo
por
Impuestos
A. COSTO DIRECTO
437,343,550 211,754,529 48%
225,589,021 52%
presupuestales y beneficiaron265,810,409
a la empresa 177,868,159
contratista (Suma
INFRAESTRUCTURA
67% Alzada)
87,942,250 33%
EQUIPAMIENTO
BIOMEDICO
129,152,946
0 0%
129,152,946 100%
05 de marzo
2015 Resolución de
contrato con la empresa
IMPLEMENTACIÓN
17,786,755
17,786,755 100%
0 0%
10 marzo 2015 Inicio de constatación
física e inventario
de materiales
DEMOLICIÓN
1,244,247
1,244,247 100%
0 0%
12 junio del 2015 Acta de Termino 366,009
de Inventarios
CAPACITACIÓN
0 0%
366,009 100%
IMPACTO05
AMBIENTAL
0 0%
100% de la Obra
agosto 2015 - Consejo Regional 233,300
- Declara en Emergencia
El Hospital 233,300
y la Conclusión
ELABORACIÓN DE ET
8,825,138
6,125,138 69%
2,700,000 31%
Avances
08 noviembre
- Ministerio de Salud
- Declara en8,730,231
Emergencia
Sanitaria5,194,517
el Servicio37%
de Regional y
SUPERVISIÓN
POR CONTRATA
13,924,748
63%
(2015)
B. EVALUACIÓN
Y MONITOREO
6,900,174
5,833,227 85%
1,066,947 15%
Lorena
(contingencia)
C.
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
444,243,725 217,587,756 49%
226,655,968 51%
14 noviembre 2015 - Ministerio de Salud - Modifica los anexos de la declaración
23 noviembre 2015 - Solicita exoneración de procesos al Consejo Regional
03 diciembre 2015 - Emite Reiterativo con Sustento Técnico Legal para exoneración
Gestion al sector para financiamiento adiconal
Alternativas
Endeudamiento interno (Banco de la Nación)
(2016)
Presentar expediente para presentarlo bajo modalidad Obra por Impuestos
•
A diciembre del 2014 no se inició la construcción de ninguna I.E.I.
•
•
En febrero 2015 se realizo la reincorporación presupuestal según Convenio MINEDU.
En Junio 2015, se identifico 6 contratistas que estaban inhabilitados para contratar
con el Estado (se declaro la nulidad de dichos Contratos de la Gestión anterior).
A la fecha están en ejecución 29 de las 38 Obras (79% ), 5 obras están para firma de
contrato y 4 obras listas para su convocatoria en diciembre.
•
DETALLE
ESTRATEGICOS I
ESTRATEGICOS II
TOTAL
DETALLE
ESTRATEGICO I
ESTRATEGICO II
TOTAL
%
CANT
21
17
38
MONTO S/.
37,336,990
34,251,857
71,588,847
CONCLUIDOS
CANT.
MONTO. S/.
10
20,060,177.79
9 S/. 18,054,160.01
19 S/. 38,114,337.80
53%
Población
Beneficiada
9,678 niños y niñas
Empleo Generado
1,020 puestos de trabajo
MAS DEL 25 % DE EJEC.
CANT.
MONTO. S/.
10
18,398,487.89
0
10 S/. 18,398,487.89
26%
PARA INICIO DE OBRA
CANT.
MONTO. S/.
1 S/. 1,797,592.29
4 S/. 7,190,369.15
5 S/. 8,987,961.44
13%
PARA CONVOCATORIA
CANT.
MONTO. S/.
0 S/.
4 S/. 6,088,059.87
4 S/. 6,088,059.87
9%
Acciones 2016:
•
•
•
Inauguración de 29 I.E.I para el inicio del periodo escolar.
La conclusión de construcción de 9 I.E.I. restantes para mediados del 2016.
Implementar la contratación y ejecución de I.E.I Estratégicas en la provincia de Cusco
para el segundo trimestre del 2016.
• El PIP no cuenta con registro en la Fase de Inversión, tampoco cuenta con el Registro de
Resoluciones de Aprobación.
• Es verificable que no se ha cumplido en la oportunidad debida con los Trámites de
Modificaciones en Fase de Inversión, siendo evidente que existen modificaciones al
Proyecto.
• La obra no contó con el Presupuesto al 100% que garantice la ejecución dentro del
cronograma de Inversión y los parámetros bajo los cuales fue otorgada la declaración de
viabilidad.
• El Contrato Nro. 1400-309-2014 suscrito con CONSORCIO CONCRETOS
PREMEZCLADOS DEL SUR DEL PERU SAC- GRUPO INMOBILIARIO LOS FAROS
SAC, así como los resultados de GEOTEST GEOTECNIA Y CONCRETOS, concluyen
con respecto a los elementos con problema de resistencia, que no llegaron a las
condiciones establecidas en el Expediente Técnico.
• Se procedió a la actualización de la información para sustentar el tramite de registro y la
elaboración del nuevo cronograma acelerado de obra con metas y financiamiento
requeridos.
• En el ámbito judicial, se procedió a realizar las diligencia de inspección con la fiscalía.
• En el ámbito de obra se procedió a iniciar el planteamiento del sistema de reforzamiento
de los elementos estructurales, con la utilización de la fibra de carbono como elemento
de refuerzo a la estructura de tribunas.
Proyecto
MEJORAMIENTO DEL
ESTADIO INCA GARCILASO
DE LA VEGA
Monto
% Avance % Avance
Inversión S/.
Físico
Financiero
94,015,377.12
13.22%
Población
Beneficiada
1’419,511
Empleo
Generado
250 puestos de
trabajo
habitantes
A diciembre del 2014 no hubo corte de obra, se regularizó con la verificación
in situ de los trabajos realizados y movimiento de almacén.
•
•
•
El 2015, se viene construyendo la defensa ribereña en 6 tramos en los
sectores de Molino II, Las Palmeras, Los Nogales I, Los Nogales II,
Condebamba y Condebambilla.
Conclusión de la obra de defensa ribereña de los tramos Santiago y
Saylla.
Se ha fortalecido a las APVs para manejo de residuos sólidos y
desmontes en los tramos intervenidos,
Proyecto
Monto
% Avance % Avance
Inversión S/. Fisico % Financiero
Gestión de
191,382,368.03 24.57%
Riesgos Huatanay
36.10%
Población
Beneficiada
53,585 habitantes
Empleo
Generado
1,500 puestos de
trabajo
Actividades 2016:
•
•
Construcción de muros con gaviones en los sectores de Saylla, Santiago,
y San Sebastián.
Inicio con los trabajos de sensibilización en el Distrito de Lucre para
cambio del curso del rio.
A diciembre del 2014 se recibió las obras:
- Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Riego Pulpera I (Santo Tomas, Velille,
Chumbivilcas) con un avance al 60% y
- Mejoramiento de Praderas Naturales con un avance al 28%.
•
El 2015 se concluyó con las obras (capacidad de almacenamiento de 4 millones
de m3):
- Mejoramiento y ampliación del Sistema de Riego Pulpera I
- Construcción de la represa de Yapituyoc I (Pallpata-Espinar) y
- Mejoramiento de la infraestructura de riego de Laramani (Pichigua-Cunturcanqui, Canas),
•
•
•
•
Mejoramiento de praderas naturales con avance del 40%, se continua con el
fortalecimiento y desarrollo de capacidades en las poblaciones.
Inicio de construcción de la presa de Yapituyoc I con un avance del 45% del ET.
Se tiene un avance del 80% del Mejoramiento de Riego de Limachaca y
Un avance de 60% de la infraestructura de riego de Antaccarca (Mc PichiguaCunturcanqui, Canas).
Proyecto
Ma nejo y Ges ti ón
de Pra dera s
Na tura l es
•
•
•
Monto
Inversión S/.
50,162,164.15
% Avance
Fisico %
% Avance
Financiero
44.58%
52.68%
Población
Beneficiada
27,915
Empleo
Generado
300 puestos de
habitantes
trabajo
Se culminara la construcción del sistema de riego de Yapituyoc I (Pallpata)
Se dará inicio a la ejecución de la Construcción de la Presa de Cucuñani (Livitaca).
Con ambas obras se logrará una capacidad de almacenamiento de agua de 2.85
millones de m3 adicionales.
•
Los Contratos de Servicio de Gestión Vial en las Redes N° 01 y 02 se
encuentran en proceso de Arbitraje. Solo la Red Vial N° 3 está en operación.
•
Fueron ejecutadas las Cartas Fianza de Adelanto Directo al ContratistaConservador de la Red Vial N° 01 CONCAR S.A. por S/.23,673,099.38 y al
Consorcio Supervisor Vial Cusco de la Red Vial N° 02 por S/.334,817.62.
El Contratista de la Red Vial N° 03, Consorcio Peruano de Construcción, viene
ejecutando las actividades del servicio contratado, realizando actualmente la
actividad de mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico y emergencias
viales que se presenten en los tramos A y B de la Red Vial 03.
•
DETALLE
CANT. (Km.)
RED VIAL N°01
641.00
RED VIAL N°02
319.00
RED VIAL N°03
524.00
TOTAL
1,484.00
DETALLE
Long.
Contract.
(Km.)
RED VIAL N°01
RED VIAL N°02
RED VIAL N°03
TOTAL
641.00
319.00
524.00
1,484.00
Monto S/.
328,946,157.99
155,340,170.19
226,367,983.49
710,654,311.67
Población
Beneficiada
9,678
Empleo
Generado
1,020
Long. Real
Long.
Long.
Long.
Plan
Ejecutada Afirmada
Asfaltada
Gestion
Solución (Saldo por
Existente
Vial (Km.)
Básica
Ejecutar)
632.00
272.62
260.38
99.00
313.25
160.30
116.67
36.28
524.00
420.05
59.95
44.00
1,469.25
852.97
437.00
179.28
habitantes
puestos de trabajo
Monto S/.
92,215,164.12
74,318,348.75
188,980,522.75
355,514,035.62
%
28.03%
47.84%
83.48%
50.03%
•
•
•
•
Avance físico al 8% a diciembre del 2014.
Se desarrollaron solo actividades de explanaciones en forma dispersa.
No se encontraron saldos de materiales.
Se encontraron maquinas con operatividad precaria y sin mantenimiento.
• Reinicio sus actividades el 01 de junio del 2015.
• Se liberaron 14.10 km a nivel de explanaciones y mejoramiento de sub rasante.
• Ejecución de obras de arte (42 alcantarillas tipo TMC, 01 pontón de 10.20 ml de luz, 2,450
ml de sub drenaje, 650 ml de cunetas laterales de concreto, 5,500 ml de cunetas de
coronación.)
• Imprimación de 1.00 km de vía listo para el colocado de la carpeta asfáltica.
• Se dispone de 5,500 m3 de material seleccionado en cantera para base.
• Se dispone de 4,500 m3 de piedra chancada de 1” para base.
• Todo el material disponible abastecerá para la colocación de 5,000 ml de capa de base.
• Se utilizó un pull de 50 maquinarias propias del GRC (entre excavadoras, cargadores
frontales, tractores oruga, motoniveladoras, rodillos vibratorios, volquetes, compresoras,
camiones cisternas, chancadora de agregados) y 4 maquinarias alquiladas (retro
excavadora y volquetes)
Proyecto
CARRETERA
HUANCARANI
PAUCARTAMBO
Monto
Inversión S/.
163,664,655.97
Accciones 2016:
•
•
•
•
% Avance
Físico
% Avance
Financiero
21.29%
15.69%
Población
Beneficiada
65,000
Empleo
Generado
2,000 puestos
de trabajo
habitantes
Colocación de 20 Km de Carpeta Asfáltica.
Imprimación de 8.00 km listo para el colocado de carpeta asfáltica.
Liberación de 24.381 km a nivel de explanaciones y mejoramiento de sub rasante. (100%)
Construcción de obras de arte, restauración de canteras, depósitos de material excedente
Problemática (trabajos pendientes):
En Angostura - construcción de rampas y accesos y pavimentación de dos cuadras de vías
urbanas. Instalación de redes de alta tensión por parte del Contratista.
En Kayra - construcción del cerco perimétrico de la UNSAAC.
En el sector de PETROPERU - instalación de redes de agua potable.
En Túpac Amaru - construcción de un puente peatonal.
En la zona de Mollecito - construcción de un acceso a varias APVs con inconvenientes de
carácter técnico.
En el puente Agua Buena – pendiente aprobación de parte de la Triple A (Administradora
del Agua), para autorización del uso de la franja marginal para la ampliación del ancho del
puente.
En las negociaciones directas para el plan de compensaciones se tiene problemas para
concluir en la liberación total.
•
•
•
•
•
•
Se ha retomado la construcción de los carriles auxiliares.
Se viene construyendo el cerco perimétrico de la UNSAAC (convenio).
Se ha concluido con las Instalaciones de alumbrado público en las vías principales.
Se han concluido los tramites para el pago de las zonas y terrenos afectados.
Se ha coordinado con SEDACUSCO para la instalación y construcción de redes
potables y las Instalaciones de teléfono con MOVISTAR.
Se aprobó el cambio de tecnología para la construcción de las vías auxiliares,
cambiándolas de carpeta asfáltica a losa de concreto sobre suelo mejorado y la
utilización de una malla geo-textil.
Proyecto
AVENIDA EVITAMIENTO DE
LA CIUDAD DEL CUSCO
Monto
% Avance % Avance
Inversión S/.
Físico
Financiero
365,265,426.20
90.00%
93.20%
Población
Beneficiada
410,963
Empleo
Generado
3,500 puestos
de trabajo
habitantes
Marco Presupuestal 2016 (En S/.)
GENÉRICA DE GASTO
GASTO CORRIENTE
PIA 2016
897,147,860
1. Personal y obligaciones sociales
624,047,307
2. Pensiones y otras prestaciones sociales
114,234,120
3. Bienes y servicios
157,037,433
5. Otros gastos
%
66
1,829,000
GASTO DE CAPITAL
409,336,386
6. Adquisición de activos no financieros
SERVICIO DE LA DEUDA
8. Servicio de la deuda publica
TOTAL
Fuente: MEF_DGPP_2015
30
409,336,386
54,288,752
4
54,288,752
1,360,772,998
100
AGENDA 2016
DIMENSIÓN HUMANA
Priorizamos las políticas públicas regionales
Educación, Salud y Saneamiento Básico.
en
•
Culminación del Proyecto Hospital Antonio Lorena
(entrega de la infraestructura, equipamiento biomédico
y fortalecimiento de capacidades).
•
Bajo el liderazgo del Gobierno Regional y la
participación del MINSA, MINEDU, MVCS, Gobiernos
Locales, Sector Privado y la ciudadanía se promoverá
los proyectos en salud (Fortalecimiento del Primer
Nivel de Atención Establecimiento 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4),
educación y saneamiento básico.
AGENDA 2016
DIMENSIÓN HUMANA
• Articulación intergubernamental y sinergias
en las actividades que cumplen el mismo
objetivo con la finalidad de reducir las
brechas en desnutrición, anemia, mortalidad
materna, comprensión lectora, razonamiento
matemático. Priorizando la intervención en el
Desarrollo Infantil Temprano.
AGENDA 2016
DIMENSIÓN ECONÓMICA E INTEGRACIÓN
PRODUCTIVA
Política Pública Regional en integración territorial:
• Culminación e inauguración del proyecto Avenida
Evitamiento, vías alternas y complementarias, lo que facilitara
el transito de personas y vehículos.
• Culminación del estudio de factibilidad de la Vía Evitamiento
(Urcos – Poroy) por S/. 450 millones por parte del MTC.
• Garantizar los estudios de pre inversión del Túnel La
Verónica a cargo del MTC.
• Monitorear el inicio de las obras de remoción de tierras del
Aeropuerto Internacional de Chinchero por el Consorcio
KUNTUR WASI.
AGENDA 2016
DIMENSIÓN ECONÓMICA E INTEGRACIÓN
PRODUCTIVA
• Elaboración del expediente técnico y ejecución de
la carretera Santa Bárbara (Sicuani) y Phinaya
(Quispicanchi)
• Continuación de proyectos de infraestructura Vial
(Huancarani – Paucartambo, Huarocondo Pachar,,
Ranraccasa Paruro y Red Vial 4 Ranraccasa –
Colquemarca)
• Construcción de la Vía Expresa Óvalo
Libertadores con endeudamiento del Banco
Mundial, monto estimado 450 millones de soles.
AGENDA 2016
DIMENSIÓN ECONOMICA E INTEGRACIÓN
PRODUCTIVA
Se desarrollará la política pública regional en
seguridad energética:
• Garantizar el abastecimiento del gas natural a
través del gasoducto sur peruano.
• Monitoreo a la ejecución del gasoducto sur
peruano.
• Inicio del proyecto regional de masificación del
gas.
AGENDA 2016
DIMENSIÓN ECONOMICA E INTEGRACIÓN
PRODUCTIVA
• Continuar con la ejecución de proyectos de
infraestructura mayor de riego para ampliar la
frontera agrícola.
• Continuar con la ejecución de proyectos de
fortalecimiento de cadenas productiva (café,
cacao, camélidos sudamericanos)
AGENDA 2016
DIMENSIÓN AMBIENTAL
Se desarrollará la política pública regional en gestión de riesgos
de desastres:
• Continuar con la ejecución del proyecto «Río Huatanay».
• Conclusión e inauguración de los proyectos en la
microcuenca de Ramuschacca en Zurite y del río
Quesermayo en Taray.
• Ejecución de proyectos de defensas ribereñas de las micro
cuencas del Aobamba, Aguas Calientes y Machupicchu en el
distrito de Machupicchu con el programa presupuestal Nº 68.
• Actividades de prevención de riesgo de desastres como
limpieza de causes y descolmatación de ríos en el ámbito
regional.
AGENDA 2016
Impulsar Alianzas Público – Privadas
para el desarrollo de la Región
AGENDA 2016
OBRAS POR IMPUESTO
Es una forma de pago de impuesto a la renta por el que
las empresas pueden optar (Ley N° 29230).
Consiste en que en lugar de pagar en efectivo, el
impuesto se paga a través de la ejecución de un
proyecto de obra pública.
Permite financiar todo tipo de proyectos de inversión
pública.
Proyecto de Saneamiento básico en Zurite en la provincia de
Anta, en Sangarará en la provincia de Acomayo y en
Colquemarca en la provincia de Chumbivilcas.
AGENDA 2016
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS
Son modalidades de participación de la inversión privada con el
objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener
infraestructura pública o proveer servicios públicos.
Participa el Estado, a través de alguna de las entidades públicas
establecidas en la norma, y uno o más inversionistas privados.
Garantizar la ejecución de la
obra Túnel de Poroy por la
modalidad de Asociación Público
Privada – APP. La cual esta en
proceso
de
gestión
en
PROINVERSION,
inversión
aproximada de 660 millones de
soles.

Diapositiva 1 - Gobierno Regional del Cusco

Transcripción

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