Actuación de seguimiento practicada a la Secretaría de RRHH de la
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Actuación de seguimiento practicada a la Secretaría de RRHH de la
RESUMEN EJECUTIVO S-03-02-2014 RESUMEN EJECUTIVO ACTUACIÓN DE SEGUIMIENTO PRACTICADA A LA SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO BARINAS PERIODO AUDITADO DESDE EL 01-08-2014 HASTA EL 01-12-2014 Dirección de Control. Administración Central y Otro Poder Área. Administración Pública Centralizada Identificación. Secretaría de Recursos Humanos de la Gobernación del estado Barinas Tipo y denominación de la actuación. Actuación de Seguimiento Código de la actuación. S-03-02-2014 Alcance. La actuación fiscal, abarcó la revisión selectiva de la documentación e información que sustenta las acciones correctivas emprendidas por la Secretaría de Recursos Humanos de la Gobernación del estado Barinas, en atención a las recomendaciones formuladas en el Informe Definitivo N° AO-03-25-2013, correspondiente al ejercicio económico financiero 2012. Objetivos de la actuación Objetivo General Evaluar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en el Informe Definitivo Nº AO-03-25-2013; así como el Plan de Acciones Correctivas presentado por la Secretaría de Recursos Humanos Adscrita a la Gobernación del estado Barinas, ante este Órgano de Control Fiscal, desde el 01-08-2014 hasta el 01-12-2014. Contraloría del estado Barinas Hacia la Consolidación del Sistema Nacional de Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular RESUMEN EJECUTIVO S-03-02-2014 Características Generales del órgano evaluado La Secretaría de Recursos Humanos, es un Órgano Centralizado del Ejecutivo Estadal, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Administración del estado Barinas, forma parte del Despacho Ejecutivo del estado, y el artículo 36, establece sus atribuciones, deberes y la responsabilidad de definir, coordinar y ejecutar las políticas del Ejecutivo Regional en materia de administración de personal, promoviendo el mejoramiento de los niveles de desempeño técnico del personal adscrito a la Gobernación y demás entes centralizados estadales, su modernización, actualización y en general, al mayor bienestar y estímulo al mismo. Resultados de la actuación Observaciones relevantes En relación a las acciones correctivas y/o preventivas implementadas por la Secretaría de Recursos Humanos de la Gobernación del estado Barinas; se evidenció lo siguiente: La Secretaría de Recursos Humanos de la Gobernación del estado Barinas, cuenta con un Sistema Digital (sofware) que permite detectar de manera automática cuando un trabajador ha cumplido los años de servicios y edad para optar al derecho de jubilación, sin embargo, no ha emprendido las acciones para su incorporación en el Manual de Funciones, Normas y Procedimientos Administrativos, así como tampoco se ha incorporado a éste la descripción de los procedimientos administrativos y los departamentos involucrados en el otorgamiento de las jubilaciones y pensiones por incapacidad residual a empleados y obreros, dependientes del Ejecutivo estadal, considerando que cada uno de ellos se rige por procedimientos diferentes, establecidos en las normativas legales y sublegales respectivas. En revisión efectuada a una muestra aleatoria de expedientes del personal jubilado y pensionado por incapacidad residual, se constató que el Departamento de Procesos Técnicos, dio inicio al proceso de foliación de éstos, acatando la recomendación realizada por este órgano de control. Contraloría del estado Barinas Hacia la Consolidación del Sistema Nacional de Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular Pag. 2 RESUMEN EJECUTIVO S-03-02-2014 Se constató que para los casos de recaudos faltantes y verificación de la información suministrada en los expedientes del personal jubilado y pensionado por incapacidad residual, la Secretaría de Recursos Humanos, a través de su Secretario, realizó gestiones solicitando antecedentes de servicios. La Secretaría de Recursos Humanos no ha iniciado la elaboración del Manual Descriptivo de Clases de Cargos y de Funciones, sin embargo el Departamento de Procesos Técnicos adscrito a dicha Secretaría, realizó gestiones para la consecución de un taller de “Capacitación y Asesoría Profesional Integral”, que les facilite las herramientas para iniciar la elaboración de dicho manual. Se constató que el Departamento de Procesos Administrativos incorporó las primas en el cálculo del sueldo promedio para determinar la asignación mensual de la pensión por jubilación otorgada a los obreros afiliados a SUTRASIOT y SUODE; sin embargo, no lo hicieron en el caso de los obreros adscritos a SUBOSEB, asignando montos por jubilación inferiores a los establecidos en las normas sublegales. El Departamento de Procesos Administrativos, adscrito a la Secretaría de Recursos Humanos de la Gobernación del estado Barinas, acató la recomendación formulada por este ente contralor, por cuanto el sueldo base utilizado en el cálculo para la pensión de jubilación de los empleados dependientes de la Gobernación del estado Barinas, es obtenido dividiendo entre veinticuatro (24) la suma de los sueldos mensuales devengados por el funcionario durante los dos (2) últimos año de servicio activo, además de tomar en consideración la fecha pautada en el Decreto emitido por el Gobernador. Conclusiones Como resultado del seguimiento practicado a las recomendaciones formuladas por esta Contraloría estadal en el Informe Definitivo N° AO-03-25-2013, se concluye que de las seis (6) recomendaciones efectuadas, la Secretaría de Recursos Humanos de la Gobernación del estado Barinas, acató tres (3) mediante acciones correctivas aplicadas, quedando tres (3) pendientes, referentes a la gestión operativa llevada a cabo por la Secretaría desde el 01-08-2014 hasta el 01-12-2014. Por tal motivo, y Contraloría del estado Barinas Hacia la Consolidación del Sistema Nacional de Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular Pag. 3 RESUMEN EJECUTIVO S-03-02-2014 vista la persistencia de las observaciones, se insta a las autoridades de la Secretaría de Recursos Humanos al acatamiento de la totalidad de las recomendaciones. Contraloría del estado Barinas EH/GF/TC Contraloría del estado Barinas Hacia la Consolidación del Sistema Nacional de Control Fiscal y el Fortalecimiento del Poder Popular Pag. 4