PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE MATERIALES I.

PROCEDIMIENTO DE COMPRA DE MATERIALES I.

PROC ED IMIEN TO DE COMPRA D E MA TER IALES
I.- OBJETIVO:
Centralizar las solicitudes de compras de materiales de escritorio e insumos en cada una de las Áreas,
para efectos de un mejor control.
II.- DEFINICIONES O ABREVIATURAS
No aplica
III.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
El presente procedimiento consta de 2 partes:
1.- Solicitud de Material
Los días miércoles (Tope 17.00 hrs.), previo chequeo visual de los artículos disponibles, la
asistente de cada área, solicitará el material a la Jefa de Adquisiciones de ENEA, para lo cual,
deberá utilizar la clave otorgada para poder ingresar a la página Web creada para tal efecto
(http://www.asinco.cl/ordenescompra/solicitudpedido.aspx) y seleccionar los artículos detallados en
las órdenes de compra que están disponibles.
Una vez finalizada la selección del material, se generará en forma automática la solicitud vía e-mail
a la Jefa de Adquisiciones. (Ver anexo 1)
2.- Recepción de Material
Los días lunes, la Asistente de cada área, deberá recepcionar el material solicitado a través del
Encargado de Bodega de ENEA, quien entregara dicho material contra una guía de despacho. (Ver
anexo 2). La guía de despacho deberá ser archivada para posteriormente ser adjuntada a la
factura que llegará por parte de ENEA, por concepto de cobro de material entregado en el período
de un mes.
3.- Responsabilidades
Será responsabilidad de la Asistente de cada Área y/o quien la reemplace en su ausencia, revisar
contra la guía de despacho, que los artículos recibidos sean acorde a lo solicitado.
IV.- REGISTROS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS
•
•
Respaldo solicitud de material
Guía de despacho
V.- ALCANCE DE APLICACIÓN
Este procedimiento aplica a las compras de todos los artículos de escritorio, insumos de computación,
insumos de máquina de café y artículos de aseo de ADSMUNDO. Con este procedimiento queda
estrictamente prohibido efectuar compras por caja chica y/o en forma directa. La responsabilidad de su
aplicación y control corresponde a los Gerentes de cada área.
Fecha de vigencia: 14 de Mayo de 2010
Número de versión: 00
Fecha de revisión: 11 de Mayo de 2010
Revisado por: Subgerente de Operaciones de ambas divisiones
Aprobado por: Gerencia de ambas divisiones
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VI.- CONTROL CUADRO DE MODIFICACIONES
Fecha
11 May/ 2010
N° de Versión
00
Motivo de la modificación
Documento original
Fecha de vigencia: 14 de Mayo de 2010
Número de versión: 00
Fecha de revisión: 11 de Mayo de 2010
Revisado por: Subgerente de Operaciones de ambas divisiones
Aprobado por: Gerencia de ambas divisiones
Responsable
Gerencia
ambas
divisiones
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SOLICITUD DE MATERIAL
(Anexo 1)
SOLICITUD DE PEDIDO Nº 1847
DATOS PROVEEDOR
Fecha
:
Rut
:
Atención
:
Proveedor
:
Dirección
:
#430, Puerto Varas
DATOS SOLICITANTES
Empresa
:
Departamento
:
Área
:
Solicitado por
:
Despachar a
:
05-05-2010
79962870-8
Angélica González
COMERCIAL PEULLA LTDA.
Río Itata 9632 P. Industrial Enea, Pudahuel / San Juan
ADSMUNDO TURISMO LTDA.
RECEPTIVO
RECEPTIVO
Sandra Cancino
El Golf 99 Piso 5º Las Condes, Santiago
DETALLE DE PEDIDO
3
ARCHIVADOR CARTA3
ARCHIVADOR OFICIO1
ARCHIVADORES COLORES5
SEPARADOR CARTA COLORES5
COLORES6
RESMA HOJAS CARTA
Fecha de vigencia: 14 de Mayo de 2010
Número de versión: 00
Fecha de revisión: 11 de Mayo de 2010
Revisado por: Subgerente de Operaciones de ambas divisiones
Aprobado por: Gerencia de ambas divisiones
DEDOS DE GOMA2
LOMOS
SEPARADOR OFICIO
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GUIA DE DESPACHO
(Anexo 2)
Fecha de vigencia: 14 de Mayo de 2010
Número de versión: 00
Fecha de revisión: 11 de Mayo de 2010
Revisado por: Subgerente de Operaciones de ambas divisiones
Aprobado por: Gerencia de ambas divisiones
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