MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ

Transcripción

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
INFORME DE AVANCE DE
EJECUCIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO MUNICIPAL
2012-2016
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN
Febrero, 2015
Elaboración del documento:
Licda. Xinia Campos Vargas
Licda. Benilda Inga Poclin
Licda. Yorlenny Jiménez Gómez
Lic. Gustavo Reyes Rodríguez
Validación técnica:
Licda. Ligia Quesada Madrigal, Directora de Planificación y Evaluación
Febrero, 2015
1
ÍNDICE
1.
INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 3
2.
METODOLOGÍA ....................................................................................................................... 4
3.
ESTRUCTURA DEL PDM ....................................................................................................... 6
4.
AVANCE GENERAL DEL PDM ............................................................................................. 8
5.
GRADO DE AVANCE POR EJES ....................................................................................... 10
5.1
Eje Calidad de Vida ...................................................................................................... 10
5.2
Eje Ciudad Funcional .................................................................................................. 13
5.3
Eje Desarrollo Institucional ....................................................................................... 16
6.
CONCLUSIONES ................................................................................................................... 19
7.
RECOMENDACIONES.......................................................................................................... 20
8.
ANEXOS .................................................................................................................................. 21
2
1. INTRODUCCIÓN
El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2012-2016 es un instrumento de
planificación a mediano plazo para la gestión municipal, el cual posibilita contar
con una visión de futuro y un marco de acción a través de la definición de
programas y proyectos.
El monitoreo y evaluación del PDM es una etapa indispensable en el proceso de
planificación, ya que determina el cumplimiento de lo programado y permite
realizar ajustes para el logro de lo planteado, así como realimentar la elaboración
de futuros planes.
Con el informe de avance de ejecución del PDM al año 2014, se busca cumplir
con los siguientes objetivos:

Establecer el grado de avance del PDM al 2014, así como por eje,
programa y proyecto.

Alertar a la administración de las metas programadas y que no iniciaron su
ejecución.

Cumplir con la normativa vigente [1].
Este informe se basa en la versión del plan que fue modificada por el Concejo
Municipal en Sesión Extraordinaria 102, el día 19 de mayo del 2014.
El documento está compuesto por siete apartados, el primero con la introducción
seguido del apartado metodológico, posteriormente muestra el avance general del
PDM en términos absolutos y en términos porcentuales, le siguen tres apartados
que corresponden a cada uno de los ejes: Calidad de vida, Ciudad Funcional y
Desarrollo Institucional. Los apartados detallan las metas que componen cada eje,
sus programas y proyectos con los avances respectivos alcanzados al 2014. Por
último, las conclusiones y recomendaciones.
(1)
“Lineamientos Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local” Resolución R-SC-1-2009 (Gaceta Nª52
del 16 de marzo del 2009) y las “Directrices Generales a las Municipalidades y Concejos Municipales de
Distrito para el adecuado uso, registro, incorporación y validación de información en el Sistema Integrado de
Información Municipal (SIIM)”, la Resolución RDC-120-2010 del 16/07/2010 (Gaceta Nª155 11-08-2010);
emitidos por la Contraloría General de la República.
3
2. METODOLOGÍA
El informe de avance de ejecución del PDM al año 2014, está basado en la
medición de las metas de gestión que se establecen en el plan. Por ello, el
enfoque es meramente cuantitativo.
Para su elaboración se utilizan los siguientes insumos:

Plan de Desarrollo Municipal 2012-2016

Plan Operativo Anual (POA) 2014

Informe de Evaluación Anual 2014

Información complementaria brindada por las unidades ejecutoras

Matriz de seguimiento y evaluación del PDM
La herramienta empleada para determinar el grado de avance del PDM es la
Matriz de seguimiento y evaluación del PDM, desarrollada por la Dirección de
Planificación y Evaluación; la cual emula la matriz de POA empleada por la
Contraloría General de la República para la evaluación de este instrumento de
planificación.
La matriz vincula las metas programadas con las ejecutadas, ya que considera los
porcentajes de avance de ejecución de todas las metas para el cálculo del grado
de avance.
En el siguiente cuadro se detallan las formulas empleadas para el cálculo del
grado de avance a nivel del plan, ejes, programas y proyectos.
Categoría
PDM
Eje
Formula
Sumatoria de los % de ejecución de las
metas /el total de metas programadas
del PDM (283)
metas / el total de metas del eje
Ejemplo
14.207 % / 283
Calidad de vida
8.392% / 177
Ciudad Funcional
2.451 % / 40
Gestión Institucional
3.364% / 66
Programa
Proyecto
metas / el total de metas del programa
metas / el total de metas del proyecto
4
Cabe destacar, que el denominador indica total de metas programadas en el
periodo 2012-2016 por ejes, programas o proyectos según corresponda; lo cual
hace que los resultados obtenidos varíen en cada uno según la cantidad de metas
programadas.
Definiciones
Matriz de PDM:
Herramienta diseñada en Excel que contiene la cantidad programada en
términos absolutos y porcentuales, el avance anual y del periodo de las
metas de gestión establecidas en el PDM.
Eje:
Se refiere a
un gran tema, que agrupa
interrelacionados.
Programa:
Conjunto organizado, coherente e integrado de actividades, servicios o
procesos expresados en un conjunto de proyectos relacionados o
coordinados entre sí y que son de similar naturaleza.”1
Proyecto:
Conjunto de ideas, principios y propósitos, siendo este la unidad operativa
que está orientado a producir un bien o servicio, es decir “son la búsqueda
de soluciones inteligentes a los problemas o a las necesidades sociales.”2
Los proyectos permiten concretar los objetivos y acciones del desarrollo
municipal, y forman parte de los programas y políticas. Son acciones sociales
planeadas, estructuradas en objetivos, resultados y actividades basadas en
una cantidad de recursos y de tiempo; sujetas de medición cuantitativa y
cualitativa.
Metas de gestión:
Es la cuantificación de los productos que se esperan obtener en un período
determinado. Se indica lo que se quiere alcanzar, el tiempo para lograrlo,
quiénes y cuántos serán los beneficiarios, así como su dimensión territorial.
Grado de avance:
Sumatoria de los porcentajes de ejecución de las metas / Total de metas
programadas.
programas y proyectos
1 Ander – Egg, Introducción a la Planificación, -Colección Política, Servicios y Trabajo Social, 1995 (p.63/64)
2 Acevedo L. El Desarrollo Local Necesario: Guía para la Organización y Planificación del Desarrollo Local.
GTZ, 2003. P 169.
5
3. ESTRUCTURA DEL PDM
El PDM se ha estructurado a partir de 3 ejes tematicos: Calidad de Vida, Ciudad
Funcional y Desarrollo Institucional, de los cuales se desprenden programas,
proyectos y metas.
El plan contiene 24 programas, 94 proyectos y 283 metas, como lo indica la figura
N°1.
Figura N° 1
PDM: Estructura según metas programadas 2012-2016
PDM
Programa: 24
Proyectos: 94
Metas 283
Calidad de Vida
Ciudad Funcional
Programas: 14
Programas: 5
Programas: 5
Proyectos: 58
Proyectos: 15
Proyectos: 21
Metas: 177
Metas: 40
Metas: 66
6
Asimismo, se establecen prioridades en el siguiente orden (Ver anexo 4):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Gestión Integral de Desechos Sólidos
Tranvía
Seguridad Ciudadana y Fortalecimiento Ley de Policía
Juegos Centroamericanos
Mejoras fluidez vial
Mejoramiento de Barrios – Barrio Chino
Paseo Colón- Nomenclatura Vial
Foresta Urbana
En la figura N°2 se muestra la cantidad de metas planteadas en el PDM al año
2014 según ejes, programas y proyectos, las cuales corresponden al 81% del total
de metas programadas en el plan.
Figura N° 2
PDM: Estructura según metas programadas al año 2014
PDM
Programa: 24
Proyectos: 89
Metas: 230
Calidad de Vida
Ciudad Funcional
Programas: 14
Programas: 5
Programas: 5
Proyectos: 53
Proyectos: 15
Proyectos: 21
Metas: 137
Metas: 37
Metas: 56
7
4. AVANCE GENERAL DEL PDM
Avance de las metas
De 230 metas programadas, 196 han iniciado su ejecución, de las cuales 70 se
ejecutaron, 126 se ejecutaron parcialmente y 34 no iniciaron, tal como se muestra
en el siguiente gráfico.
Gráfico N° 1
Fuente: Dirección de Planificación y Evaluación
Es importante señalar que en el año 2014, el PDM fue modificado, algunas metas
fueron replantadas en cuanto a su periodo de ejecución para los años 2015 y
2016. (Ver anexo N°1).
8
Grado de avance del PDM
El grado de avance general y por ejes se muestra en el gráfico 2, para determinar
el porcentaje de avance, se consideran todas las metas, aplicando la metodología
ya detallada.
Los ejes con mayor porcentaje de avance son Ciudad Funcional y Desarrollo
Institucional. En el apartado “grado de avance por ejes”, se detalla la ejecución de
cada uno, de acuerdo a la ejecución de las metas, proyectos y programas.
Grafico N° 2
9
5. GRADO DE AVANCE POR EJES
5.1 Eje Calidad de Vida
El eje Calidad de Vida engloba los programas referidos a los servicios que brinda
la municipalidad. La programación de las metas en este eje se tiene para todos los
años del periodo 2012-2016.
De 137 metas programadas en este eje, 38 se ejecutaron, 79 se ejecutaron
parcialmente (ver anexo 2 y 3) y 20 metas no han iniciado su ejecución (ver
anexo 1). El grado de avance es de 47%.
Gráfico Nº 3
En el gráfico N°4 se desagregan los programas de este eje, con sus respectivos
avances.
10
Gráfico N°4
Eje Calidad de Vida:
Avance de ejecución por programas al año 2014
Gestión de la Calidad Ambiental Cantonal
38%
Desarrollo con Equidad de Género a Nivel…
63%
Transversalidad de la Cultura en el Gobierno Local
San José Innovador, Creativo y Competitivo
50%
32%
San José Patrimonio y Memorias
San José Vivo y Diverso
57%
39%
Accesiblidad
70%
Participación Ciudadana
63%
Apoyo a la Educación
Niñez y Adolescencia
50%
34%
Atención de la Indigencia y la Drogadicción
69%
Programa Integral para Personas Adultas Mayores…
Mejoramiento de Barrios
52%
47%
Seguridad Ciudadana (Prioridad 3)
61%
Según se muestra en el gráfico anterior los programas de Accesibilidad y Atención
de la Indigencia y la Drogadicción, Desarrollo con Equidad de Género a Nivel
Institucional y Local, Participación Ciudadana y Seguridad Ciudadana presentan
un avance mayor a un 60%, mientras que los programas con menor avance
(igual o menor a 39%) son: San José Innovador, Creativo y Competitivo, Niñez y
adolescencia, Mejoramiento de Barrios, San José Vivo y Diverso y Gestión de la
Calidad Ambiental Cantonal.
En relación a los programas con mayor avance se señala lo siguiente:


En el caso de Accesibilidad se debe al cumplimiento de las metas referidas
a la actividad ordinaria.
En cuanto al programa de Atención de la Indigencia y la Drogadicción se
debe a la atención diaria de 99 personas en condición de indigencia.
11


En relación al programa de Participación Ciudadana se debe al avance
presentado en el proyecto Fortalecimiento de la Ciudadanía y las
Organizaciones Sociales, principalmente en las metas de responsabilidad
de la Oficina de Mejoramiento de Barrios.
Y por último el programa Desarrollo con Equidad de Género a Nivel
Institucional y Local el cual ha presentado un avance constante en la
mayoría de las metas referidas a la actividad ordinaria de responsabilidad
de la Oficina de Equidad de Género.
En cuanto a los programas con poco avance se señala lo siguiente:

El programa de “Gestión de la Calidad Ambiental Cantonal” aumentó
únicamente 5% con respecto al año 2013, sin embargo se señala que en el
2014 se realizaron cambios sustanciales a las metas programadas en el PDM y
que muchas de ellas tienen periodo de ejecución 2015-2016.

En cuanto a “San José Innovador, creativo y competitivo”, el mismo aumentó
únicamente 11%, con respecto al año anterior. Se avanza en la ejecución del
proyecto y su meta del Cluster Audiovisual, así mismo, se avanza en el
proyecto San José Competitivo y Abierto al Mundo en las metas referidas a
actividades culturales y turísticas en alianzas con otras instituciones.

“San José vivo y diverso”; este programa aumentó solamente 9% con respecto
al 30% alcanzado en el 2013, ya que únicamente presenta avance en el
Proyecto de Arte y Cultura en Barrios, Cultura en espacios Públicos y la
actividad ordinaria de las Bibliotecas Municipales.

El programa de “Niñez y Adolescencia” pasó de 16 % a 34% para este 2014,
se debe a que existió un avance en la ejecución de la meta referida a la
Implementación de dos Centros Infantiles Municipales para la atención de 200
niños (as) de 0-6 años, específicamente se implementó el centro de Pavas.

De igual manera, el programa “Mejoramiento de Barrios”, aumenta en 25% con
respecto al 2013, debido al avance de las metas: Construcción de 205 obras
menores en los barrios (avance de 20 obras) y Construcción de 50 proyectos
con recursos de Partidas Específicas (avance de 6 proyectos).
12
5.2 Eje Ciudad Funcional
Este eje contiene los programas referidos a la construcción de obras urbanísticas,
relacionadas con movilidad y regeneración urbana, estudios y conformación de
hábitats urbanos, ciudad digital, integración metropolitana y desarrollo económico.
De 37 metas programadas en este eje, 33 iniciaron su ejecución. (Ver anexo N° 2
y 3), de las cuales 13 se ejecutaron, 21 se ejecutaron parcialmente y 3 no han
iniciado su ejecución, (ver anexo N° 1). En el gráfico 5 se muestra el nivel de
avance de las metas. El grado de avance del eje es 62%.
Gráfico Nº 5
13
En el siguiente gráfico se desagregan los programas de este eje, con sus
respectivos avances.
Gráfico Nº 6
Según se muestra en el grafico anterior, el programa de Ciudad Digital se
mantiene con un avance de 96%; valga señalar, que este programa no ha
presentado avance en este año. Sin embargo, en comparación con el resto de
programas de este eje sigue siendo el de mayor avance.
Esto se debe a que en el 2013 se ejecutó el proyecto del Portal Electrónico en
100%, específicamente su meta referida al “Diseño e implementación en el portal
electrónico municipal del servicio en línea para el ciudadano (a), consultas al
expediente digital corporativo, solicitudes de trámites y chat en línea de manera
que los ciudadanos (as) planteen sus puntos de vista sobre las diversas temáticas
del cantón y de la institución”.
14
Además, se ejecutó en el 2013 el proyecto: Corredores Digitales, en un 92%,
específicamente la meta referida al “Diseño e implementación de una red
inalámbrica para la prestación de servicios al ciudadano en materia de seguridad
ciudadana y colaboración empresarial”.
Le siguen los programas: “Optimización de Movilidad Urbana de San José” y
“Desarrollo Económico Local”, ambos con un porcentaje similar. En estos se ha
dado un avance con respecto al año anterior, de un 14%. Ello se debe, en el caso
del primer programa, a la ejecución de las metas sobre: la instalación de la
nomenclatura vial, con avance de 95%, la construcción de 7.176,3 ml de aceras,
cordón y caño en los 11 distritos del cantón de San José, señalización horizontal
de 2.000 ml en la red vial cantonal Ley 7331 (Colosevi) y la formulación del plan
de tránsito del barrio Cristo Rey y los Mangos.
En el segundo programa, el avance obtenido se debe a la ejecución de un estudio
sobre los lineamientos de política fiscal municipal y por el trabajo desarrollado para
la constitución de la Asociación de Comerciantes del Barrio Chino, para el
desarrollo de la zona.
Siendo que los programas de Regeneración Urbana de San José y Conformación
de Hábitat son los que presentaron menor avance. Esto por cuanto en el primer
caso únicamente presenta ejecución en: la actividad ordinaria de mantenimiento y
construcción de la red pluvial, la construcción del bulevar calle 8 en un 95% y
construcción de la Sede de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Policía
Municipal (Antiguo Paso de la Vaca) en 67% de avance. En el caso del segundo
programa básicamente el avance está en el mantenimiento ordinario de los
parques del cantón y en el inicio de la elaboración del mapa de trama verde y la
elaboración del mapa mosaico de hábitat.
15
5.3 Eje Desarrollo Institucional
Este eje engloba principalmente los programas referidos a la gestión
administrativa, planificación, financiera y de tecnologías de información.
De 56 metas programadas, 45 iniciaron su ejecución (ver anexo N° 2 y 3), de las
cuales 19 se ejecutaron, 26 se ejecutaron parcialmente y 11 metas no iniciaron su
ejecución, (ver anexo N° 1). El gráfico Nº 7 muestra el nivel de avance de las
metas. El grado de avance del eje es 51%.
Gráfico Nº 7
En el gráfico N° 8 se desagregan los programas de este eje, con su respectivo
grado de avance.
16
Gráfico Nº 8
Eje Desarrollo Institucional:
Avance de ejecución por programas al año 2014
Gobierno Digital
Gestión y Desarrollo del Recurso Humano
56%
26%
Fortalecimiento de la Planificación y de la
Gestión Municipal
63%
Fortalecimiento Financiero y Tributario
Gestión de la Calidad Ambiental Institucional
75%
33%
Según se muestra en el gráfico anterior, el programa que presenta mayor avance
es el de Fortalecimiento Financiero y Tributario, le sigue el de Fortalecimiento de
la Planificación y de la Gestión Municipal y Gobierno Digital, siendo los programas
de Gestión de la Calidad Ambiental Institucional y Gestión y Desarrollo del
Recurso Humano los que presentan menor avance.
En el caso del programa de Fortalecimiento Financiero y Tributario, el avance
presentado se debe principalmente al avance de las metas de las actividades
ordinarias de los Procesos de Valoraciones, Cobro Administrativo y
Fiscalizaciones del Departamento de Gestión tributaria.
El caso del Programa de Planificación y de la Gestión Municipal se debe
principalmente al avance presentado en las metas referidas a: la elaboración del
estudio de condiciones de habitabilidad del Cantón de San José, construcción de
un sistema de indicadores censales a nivel cantonal, distrital y de barrios de
responsabilidad del Departamento del Observatorio Municipal, así como al avance
de las metas referidas a: establecimiento de indicadores y estándares de medición
de la gestión en 15 procesos de responsabilidad del Departamento de Desarrollo
Organizacional, y la realización de más estudios de responsabilidad de la
Auditoria Municipal.
17
En el caso de los programas con menor avance se debe a que no se han iniciado
la mayoría de las metas de estos programas. Valga señalar que en estos
programas fueron modificados sustancialmente y además algunas metas
cambiaron su periodo de ejecución a partir del 2015.
En el programa de Gestión Ambiental Institucional solo se avanzó en el proyecto
de compras verdes y se da inicio al inventario de los gases y efecto invernadero
(GEI). Y en el caso de la Gestión y Desarrollo del Recurso Humano se avanzó
únicamente en la elaboración del diagnóstico de condiciones laborales en la
Sección de Limpieza Urbana y la capacitación a 1210 funcionarios (as) por etapas
en las diferentes necesidades detectadas (actividad ordinaria de la Sección de
Desarrollo Personal).
18
6. CONCLUSIONES
1. Al año 2014 el PDM presenta un grado de avance de 50%.
2. El eje que presenta un mayor avance de ejecución es Ciudad Funcional,
con 62%.
3. Los programas que se destacan por tener un avance de ejecución mayor al
60% son:
Calidad de Vida:
 Accesibilidad
 Atención de la Indigencia y la Drogadicción
 Participación Ciudadana
 Seguridad Ciudadana
 Desarrollo con Equidad de Género
Ciudad Funcional
 Ciudad Digital
 Optimización de Movilidad Urbana de San José
 Desarrollo Económico
Desarrollo Institucional
 Fortalecimiento Financiero y Tributario
 Planificación y de la Gestión Municipal
4. En el caso de los programas que se destacan por tener avance de
ejecución menor o igual a 39% son:





Calidad de Vida:
Gestión de la Calidad Ambiental Cantonal
San José vivo y diverso
San José Innovador, creativo y competitivo

Ciudad Funcional
Conformación Hábitat Urbanos


Desarrollo Institucional
Gestión de la Calidad Ambiental Institucional
19
7. RECOMENDACIONES
A la Alcaldía y Gerencias

Con respecto a las metas que no han iniciado su ejecución (34), se debe
valorar con los responsables de la ejecución las razones por las cuales aún no
han iniciado y definir su ejecución sea en el 2015 o 2016 e incluir en el POAPresupuesto respectivo.

Analizar la ejecución de la prioridad N°1 Gestión de Residuos Sólidos ya que
hasta el momento solo presenta un avance de 30% al 2014, se ha ejecutado la
actividad ordinaria y no las metas referidas a estudios y acciones de mejora
necesarias para el logro de los objetivos del proyecto.

Debido a que se está a dos años de finalizar la implementación del PDM 20122016, no es conveniente realizar más modificaciones al plan.
20
8. ANEXOS
Anexo N° 1
Metas que no iniciaron su ejecución
PROYECTO
META
PERIODO
EJE: CALIDAD DE VIDA
Control Vial
Programa: Seguridad Ciudadana (Prioridad 3)
Acreditación de 20 policías
municipales como inspectores de
tránsito. (Escuela de Tránsito MOPT)
Programa: Apoyo a la educación
Becas Estudiantiles
Realización de modificaciones al
Reglamento de Becas Estudiantiles
para incluir el tema de a estudiantes
con mejores promedios u otras
distinciones
Programa: Participación Ciudadana
Participación y corresponsabilidad Implementación de la Casa de la
ciudadana.
Justicia (5021041)
Programa: San José vivo y diverso
Centros Culturales y de
Transformación de la biblioteca
información comunitaria
Carmen Lyra en Pavas y la nueva
biblioteca Maria Luisa Porras en
Sagrada Familia en Centros Cívicos
Culturales y de Información Comunal
Creciendo en mi barrio
Elaboración del perfil del concurso
bianual de proyectos culturales de
carácter comunal
Programa: San José Patrimonio y Memorias
Centro Histórico de la Ciudad de
Elaboración de propuesta de
San José.
estímulos a los grupos de interés del
Centro Histórico, para el
mejoramiento de fachadas de
comercios, viviendas y edificios
privados.
Establecer y divulgar 3 rutas
culturales dentro del Centro Histórico
de la ciudad de San José.
Editorial Boca del Monte
Publicación y divulgación de la
memoria visual, sobre los 200 años
de la "Declaratoria de San José como
Ciudad"
2013-2016
2014
2014-2016
2014-2016
2013
2014-2016
2014-2016
2013
Programa: San José innovador, creativo y competitivo
21
PROYECTO
META
PERIODO
San José creativo
Divulgación del reglamento para la
2013-2016
selección de proyectos de arte público
en los medios de comunicación.
Elaboración de un reglamento para la 2013
selección de proyectos de arte
público.
Marca ciudad
Realización de 2 talleres para
2014-2015
construcción y rescate del imaginario
con diferentes sectores.
Programa: Transversalidad de la Cultura en el Gobierno Local
Mecanismos de tranversalización
Conformación del Consejo de Cultura. 2013-2014
de la cultura
Investigación cultural
Creación de la Línea base de los
2014
indicadores culturales para la ciudad.
Programa: Gestión de la calidad Ambiental Cantonal
Gestión Integral de Residuos
Sólidos
Prioridad Nº 1
Conformación de una red
colaborativa en la recolección de
residuos valorizables a nivel
comunitario, ONG.s y privado.
2013-2016
Construcción de 1 centro de
recuperación de materiales
valorizables municipales
2013-2016
Diagnóstico de las necesidades de
conocimientos, habilidades, destrezas
y uso de herramientas tecnológicas y
equipamiento de los trabajadores
municipales para el manejo integral
de los residuos sólidos
2013
Educación y Sensibilización
Ambiental
Ejecución del programa de educación
ambiental.
2014-2016
Reducción del riesgo a desastres y
atención de emergencias
Realizar un estudio científico técnico
de amenaza por inundaciones.
2014
Gestión de Cuencas Hidrograficas
Elaboración y validación de
propuesta del Plan de Manejo Integral
de Cuencas
2014-2016
22
PROYECTO
META
PERIODO
EJE: CIUDAD FUNCIONAL
Programa: Desarrollo Económico Local
Mercado Municipal de Artesanía
Apertura y puesta en marcha del
Mercado Municipal de Artesanía
2013
Programa: Regeneración Urbana de San José
Regeneración y Repoblamiento de
los 4 Distritos Centrales de San
José
Elaborar un estudio sobre el Mercado
Inmobiliario Residencial, para
proponer proyectos de vivienda para
clase media
2014-2016
Optimización de Movilidad Urbana de San José
Apoyo Municipal al Transporte
Público
Realización de propuesta de diseño
arquitectónico, dirigido a los
empresarios y al MOPT, para mejorar
las terminales y las paradas de
transporte público, con el fin de su
integración urbana y adecuación a las
normas de seguridad, comodidad y
accesibilidad
2014-2016
EJE: GESTIÓN INSTITUCIONAL
Programa: Gestión de la calidad ambiental institucional
Gestión Ambiental Institucional
Análisis de los resultados de la
capacidad de captura GEI (balance
de carbono)
2014
Definición de indicadores de
emisiones de gases
2014
Elaboración del plan de acción para
controlar GEI
Elaboración del diagnóstico de la
capacidad de captura GEI
2014-2015
2014
23
PROYECTO
META
PERIODO
Programa: Fortalecimiento de la Planificación y de la Gestión Municipal
Sistema Integrado de Información
Desarrollo e implementación de los
2012-2016
para la Gestión Municipal (SIGEM) sistemas en 8 áreas:
proceso de patentes, proceso de
permisos de construcción, proceso
visados y uso de suelo, proceso
gestión de residuos sólidos, proceso
de parques y áreas verdes, proceso
de seguridad ciudadana, área de
cultura y proceso de obra terminada.
Homologación y depuración de
2013-2016
58,000 cuentas con inconsistencias
del total de la base de datos municipal
(92,000 inconsistencias en urbanos,
bienes inmuebles y patentes) para
gestionar el pendiente de cobro. Año
2013: 3600 y del 2014-2016: Por año:
14,500
Programa: Gestión y Desarrollo del Recurso Humano
Fortalecimiento de la Gestión de
Elaboración del Diagnóstico de
2014-2016
Recursos Humanos
requerimientos prioritarios sobre la
gestión del recurso humano en las
dependencias municipales.
Realización de auditoria de puestos a 2014
nivel institucional
Rediseño del Manual de Clases de
Puestos
Programa: Gobierno Digital
Actualización de la plataforma
Actualización de 5 equipos
tecnológica
principales de almacenamiento y
servicios.
Adquisición o arrendamiento de 200
Equipo para la atención al
ciudadano(a)
2014-2016
2014-2016
2014-2016
24
Anexo N°2
Metas ejecutadas parcialmente
PROYECTO
META
PERIODO
AVANCE DE
EJECUCIÓN
N°
%
EJE CALIDAD DE VIDA
Seguridad Ciudadana (Prioridad 3)
Fortalecimiento de Atención de 40 grupos comunales mediante
la Policía Municipal procesos de educación, sensibilización y
acompañamiento sobre seguridad ciudadana
en los distritos. (10 grupos nuevos por año)
Capacitación anual a 380 funcionarios de
seguridad en temas: procedimientos
policiales, jurídicos, de conducción de
vehículos, planificación policial, equipos de
trabajo y temas de liderazgo y motivación
Ejecución de al menos 7.500 dispositivos
policiales en los próximos cinco años (1.500
por año) en prevención del delito, Control de
ventas ilegales, prevención de robo a
peatones y comercio, prevención de robo a
patrimonio público, lucha contra el
narcotráfico a pequeña escala, apoyo en la
lucha contra el crimen organizado, atención a
la explotación sexual comercial.
Realización de 9 Foros Ciudad sobre
seguridad ciudadana en barrios de atención
prioritaria (Taller comunal)
Renovar la flotilla vehicular de la Dirección
Seguridad Ciudadana y Policía Municipal
mediante la sustitución y ampliación de 5
automóviles para patrullas, 40 motocicletas.
Seguridad
Instalación de 2500 alarmas en hogares,
Electrónica
comercios, oficinas e industrias del cantón.
(500 nuevas por año)
Instalación, transmisión y grabación de 100
cámaras de vigilancia externa en el cantón
Control Vial
Puesta en funcionamiento de 3000 zonas de
estacionamiento mediante el sistema de
prepago.
Realización de 1825 dispositivos de
inspección en: 265 puestos estacionarios
(patentados), 190 pregoneros (vendedores
de periódico) y 350 vendedores de lotería.
(365 por año)
2013-2016
30
75%
2012-2016
1397
73,53%
2012-2016
5340
71,2%
2014-2016
5
55,56%
2012-2016
38
84,44%
2012-2016
624
24,96%
2012-2016
95
95%
2012 - 2015
1994
66,47%
2012-2016
1133
62,08%
25
PROYECTO
2012 - 2016
AVANCE DE
EJECUCIÓN
N°
%
60%
1095
2012-2016
93
45,37%
2012-2016
21
42%
2012-2016
1
100%
Implementación de actividades socio2012-2016
educativas y de sensibilización para al
menos 700 personas en temas relacionados
con la vejez y el proceso de envejecimiento.
Realización de 200 eventos de crepúsculos
2012-2016
románticos en el distrito el Carmen
Realización de 5 actividades
2012-2016
conmemorativas, en el marco de la
celebración del Día Nacional de la Persona
Adulta Mayor.
Atención de la Indigencia y la drogadicción
459
65,57%
100
50%
3
60%
Atención diaria de un promedio de 95
personas en situación de calle con servicios
de alimentación, dormitorio, aseo e higiene
personal, orientación y referencia
interinstitucional.
Gestión de 700 internamientos en centros de
rehabilitación para población en situación de
indigencia de San José (140 internamientos
por año)
2012-2016
108040
62,32%
2012-2016
314
44,86%
2014-2016
1
50%
META
Realización de 1825 dispositivos de
regulación para la mejora de la movilidad
urbana. (365 por año)
PERIODO
Mejoramiento de
Construcción de 205 obras menores en los
Barrios Priorizados barrios (5030666 y todos los proyectos
con participación
programa III)
comunitaria
Construcción de 50 proyectos con recursos
de Partidas Específicas (Proyectos programa
IV)
Atención Integral
Diseño de la estrategia, metodología para la
de Barrios
intervención integral en barrios
Priorizados
(Proyecto Piloto)
Programa Integral para Personas Adultas Mayores (PRIPAM)
Centros de
Encuentro para la
Población Adulta
Mayor del Cantón
Centro dormitorio
y atención
primaria para
habitantes de calle.
Recuperación y
rehabilitación para
personas
habitantes de
Calle.
Centros Infantiles
Municipales
Implementación de dos Centros Infantiles
Municipales para la atención de 200 niños
(as) de 0-6 años (5021050-5021051)
26
2012-2016
AVANCE DE
EJECUCIÓN
N°
%
84%
6306
Apoyo académico a 75 habitantes del cantón,
que se encuentren fuera del sistema
educativo formal y que deseen concluir el
bachillerato (plan permanente) (225 en el
periodo).
2014-2016
98
44%
Capacitación a 5000 estudiantes de
undécimo año para realizar los exámenes de
bachillerato y admisión a universidades
públicas (Plan permanente)
Premiación a los 3 mejores promedios de
décimo año, de cada uno de los colegios
diurnos públicos del cantón. Para un total de
264 estudiantes premiados.
Capacitar a 500 jóvenes que no estudian ni
trabajan del cantón, en el tema de
habilidades personales y sociales para la
empleabilidad a fin de potenciar su
competitividad en materia laboral.
Otorgamiento de 3000 becas a estudiantes
de primaria y secundaria con limitaciones
socio económicas para estudio.
2013-2016
2174
43%
2012-2016
164
62%
2013-2016
461
92%
2012-2016
1672
56%
Participación y
Elaboración de 3 propuestas por áreas
corresponsabilidad (gestión ambiental, servicios sociales,
ciudadana.
gestión urbana) que incorporen el enfoque de
participación y corresponsabilidad ciudadana
en la gestión municipal.
Realización de 4 talleres para jefaturas y
encargados de procesos sobre el enfoque de
participación y corresponsabilidad ciudadana
en la gestión municipal en las áreas de:
gestión ambiental, servicios sociales, gestión
urbana, y planificación institucional.
Fortalecimiento de Apoyo a los 11 Concejos de Distritos
la ciudadanía y las ampliados, en la formulación y aprobación
organizaciones
de 11 proyectos comunales por año. (55
sociales
proyectos en el periodo)
2012-2016
2
67%
2012-2016
3
75%
2012-2016
33
60%
PROYECTO
META
Prevención de
situaciones de
riesgo y
vulnerabilidad
social en personas
menores de edad
Capacitación en proyecto de vida y
prevención de adicciones a 7500 estudiantes
de centros educativos de atención prioritaria
(1500 al año)
PERIODO
Apoyo a la educación
Fortalecimiento
académico a
estudiantes que se
encuentran dentro
y fuera del sistema
educativo
Becas
Estudiantiles
27
PROYECTO
Plan de
accesibilidad
Sensibilización y
capacitación en
materia de
accesibilidad
Cultura en
espacios públicos
Arte y Cultura en
Barrios
Creciendo en mi
barrio
Gestión cultural
local
Tradiciones
Josefinas
Organización de 200 grupos comunales
(constituidos a derecho o de hecho) en el
cantón, en el marco de la ejecución de las
obras comunales.
Accesibilidad
2012-2016
AVANCE DE
EJECUCIÓN
N°
%
88,5%
177
Realización de 1 informe semestral sobre el
seguimiento del plan de accesibilidad, en las
dependencias municipales.(10 informes en el
periodo)
Realización de 5 eventos en espacio público
(uno por año) de conmemoración del día
internacional de las personas con
discapacidad.
2012-2016
3
30%
2012-2016
4
80%
Realización de 25 actividades: Festival de
Verano Transitarte (5), Iluminación de la
ciudad en Navidad (5), Avenidazo (5) y
Fiestas de San José (5), Festival de la Luz
(5)
Realización de 303 presentaciones de los
grupo Auroral, y otros grupos artísticos.
Estudio para determinar aquellos hábitos y
prácticas de ciudadanos que representan
una amenaza para el desarrollo del cantón y
afectan su calidad de vida.
Conformación de 9 mesas temáticas de
trabajo y foros de discusión en temas
culturales. (mecanismo de gestión Plan
Cultural de San José)
Formación de 100 gestores culturales
procedentes de 5 comunidades al año.
2012-2016
14
56%
2012-2016
212
70%
2014
0,5
50%
2012-2016
2
22%
META
PERIODO
2012,2015,2016 140
Celebración de 39 actividades sobre
2012-2016
efemérides como: Día del Amor y la
Amistad, Día Internacional de la Mujer, Día
de San José Obrero, Día del Adulto Mayor,
Mes de la patria, Día de la Madre, Día del
Niño, Dia internacional del turismo.
Realización de 10 actividades de puesta en
2012-2016
valor del patrimonio intangible y la memoria
de San José como: Semana Santa (5) y
Desfile de Santos y boyeros (5)
46,7%
20
51%
6
60%
28
PROYECTO
Biblioteca
Multicultural
Botica Solera
Centro Histórico
de la Ciudad de
San José.
San José creativo
Visite San José
San José
competitivo y
abierto al mundo
Mecanismos de
tranversalización
de la cultura
Investigación
cultural
Promoción de la
equidad de género
Política Municipal
para la Equidad de
Género
Implementación del Plan de Ejecución de la
Biblioteca Multicultural Botica Solera
2013-2016
AVANCE DE
EJECUCIÓN
N°
%
0.91
91%
Implementación del proyecto Centro Histórico
de la ciudad de San José, junto con la
celebración de los 200 años de la ciudad.
2013
0,1
10%
1
10%
18
60%
11
44%
14
61%
24
50%
0.89
0,19
89%
19%
0.40
40%
3
60%
1
20%
3
60%
105
11,67%
META
PERIODO
San José innovador, creativo y competitivo
Ejecución de 10 proyectos (2 por año) de
2012-2016
arte público aprobados y ejecutados.
Coordinación y gestión de 30 recorridos
2012-2016
turístico-educativos por la ciudad de San
José por solicitud de otras instituciones e
invitados especiales.
Participación en 25 ferias de turismo y cultura 2012-2016
para promocionar la ciudad de San José.
Como Expotur, Promed, hospitalidad
hotelera, travel show expo, ferias de empleo.
Realización de 23 actividades culturales (3
2012-2016
por año a partir del 2014) en alianza con
otras entidades, estas son: Festival de
Guitarra de San José, Festival Internacional
de Poesía, Feria Internacional del Libro.
Divulgación mensual de las acciones
2013-2016
culturales y turísticas desarrolladas por la
institución por medios electrónicos e
impresos. (12 al año)
Implementación del plan de turismo
2014-2016
Implementación del plan para tranversar la
2013-2016
cultura en el quehacer institucional.
Formulación de la propuesta de indicadores
2013-2014
culturales para la ciudad.
Desarrollo con equidad de género a nivel
institucional y local
Realización de 5 campañas de prevención
2012-2016
del cáncer de mama.
Realización de 5 carreras clásicas de la
2012-2016
mujer
Realización de 5 eventos conmemoración
2012-2016
Día Internacional de la No Violencia Contra la
Mujer
Capacitación de 180 funcionarios/as de la
2012-2016
Policía Municipal en el tema de prevención
de la violencia intrafamiliar. (900 en el
periodo)
29
PROYECTO
Construcción de la
Ciudadanía para el
ejercicio de la
participación
política
Autonomía
Económica para
Mujeres (PAEM)
Elaboración de un manual para la
elaboración de Proyectos con enfoque de
género y presupuestos sensibles al género
Realización de 5 documentos sobre el
monitoreo y seguimiento de las acciones
contempladas en el Plan de Acción para la
Equidad de Género
Capacitación de 120 mujeres en los temas
de liderazgo transformador y fortalecimiento
de la participación política. (600 en el
periodo)
2014
AVANCE DE
EJECUCIÓN
N°
%
50%
0,5
2012-2016
3
60%
2012-2016
379
63%
Capacitación de 75 mujeres en curso a
distancia de formación política
Fortalecimiento de 120 mujeres para su
iniciación en alguna actividad económica que
les genere los suficientes ingresos para
sostenerse ellas mismas y las personas que
dependan de ellas
2012-2016
45
60%
2012-2014
115
95,83%
2014-2016
0,3
15%
2012-2016
0.60
60%
2012-2016
411.162,28 63%
2013-2016
2
33%
2013
0,8
80%
2013-2016
1
20%
META
PERIODO
Gestión de la calidad Ambiental Cantonal
Gestión Ambiental
Cantonal
Gestión Integral
de Residuos
Sólidos
Prioridad Nº 1
Elaboración de 2 inventarios y su análisis
de resultados de los gases de efecto
invernadero (Dióxido de carbono , Metano ,
Oxido Nitroso, Hexafluoruro de azufre y
Clorofluorocarbono)
Atención del 100% de las denuncias
ambientales para el control de las
actividades, proyectos y obras acorde al plan
regulador, código municipal, Ley de Gestión
de Residuos Sólidos, demás normativas.
Disposición de 650,000 TM de desechos
recolectados en el cantón (mediante la
mejora del servicio no tradicional, barrido y
recolección)
Eliminar 6 vertederos ubicados en lotes
baldíos, márgenes de ríos, espacios
públicos y alcantarillado pluvial
Estudio de costo de las actividades de
limpieza de los residuos sólidos en lotes
baldíos, espacios públicos y alcantarillado
pluvial
Implementar 5 planes de acción sobre
manejo integral de los residuos sólidos en
las actividades masivas anuales (sociales,
culturales, deportivas, ambientales y
30
PROYECTO
Monitoreo de la
calidad ambiental
Foresta Urbana
Prioridad 8
Reducción del
riesgo a desastres
y atención de
emergencias
Instauración del
Corredor Biológico
interurbano Río
Torres (Inicia en
Rancho Redondo y
finaliza en la Planta
Hidroeléctrica
Electriona (Pavas)
META
recreativas) que realice la institución.
Recolección de 5,100 toneladas de
materiales valorizables en el Centro de
Recuperación de Hatillo. (1020 toneladas
por año)
Análisis de 1560 muestras de PM 2,5 en 2
sitios establecidos.
Análisis de 360 muestras de aguas
colectadas en 36 puntos 2 veces al año,
(época seca y lluviosa)
Análisis de 3900 muestras de PM10 (partes
por millón) en 5 sitios establecidos.
Análisis de 500 muestras de precipitación
total (Agua de lluvia).
Monitoreo de la calidad ambiental Análisis
de 960 muestras de óxidos de nitrógeno.
(320 por año), en 28 sitios establecidos.
Plantación de 25 000 árboles en áreas de
parques municipales, zonas de protección y
corredores biológicos (5000 anuales)
Ejecución de 10 obras de medidas de
mitigación ante problemas de inundaciones o
deslizamiento.
PERIODO
AVANCE DE
EJECUCIÓN
N°
%
2012-2016
3466
67,96%
2012-2016
936
60%
2012-2016
216
60%
2012-2016
2340
60%
2012-2016
204
40,8%
2014-2016
320
33.3%
2012-2016
12250
49%
2012 -2016
6
60%
Organización, capacitación y planes de
emergencia en 20 comités en las
instalaciones municipales.
Otorgamiento de 150 ayudas temporales a
vecinos del cantón afectados por desastres
naturales y otros.
Promoción comunitaria para la conformación
de 15 comités comunales de emergencia en
zonas vulnerables y la red comunitaria
urbana.
Constituir una red de 5 socios ambientales,
en el Marco de la norma ISO 26.000
2012-2016
18
90%
2012-2016
96
64%
2012- 2016
11
73,33%
2012-2016
3
60%
Creación de una base de datos de flora y
fauna, ligada a un Sistema de información
Geográfica.
2012-2016
0,6
60%
31
PROYECTO
META
PERIODO
AVANCE DE
EJECUCIÓN
N°
%
EJE: CIUDAD FUNCIONAL
Investigación y
gestión de
programas y
proyectos
económicos
Corredor turístico
Paseo Colón
(Prioridad 7)
Barrio Chino
(Prioridad 6)
Corredores
Digitales
Desarrollo Económico Local
Elaboración de 13 estudios (propuestas): 12012-2016
Plataforma productiva de base tecnológica,
2- Implementación de un modelo productivo
como marco orientador del desarrollo
económico del cantón.
3- Elaboración de documento con el análisis
de la situación económica, social y cultural
del cantón de San José.
4- Un programa de renovación de Pymes.
5- Elaborar un documento donde se
determine la posible potencialización
económica con Mipymes que surgiría con la
implementación del tranvía.
6- Elaborar un documento que contenga el
plan de dinamización económica por
actividades. 7- Programa de mejora de la
competitivida local.
8- Elaborar un documento para la creación e
identificación de Zonas Económicas
Especiales.
9- Elaborar un documento para la creación e
identificación de Zonas Especiales de Interés
Social.
10- Propuesta de internacionalización del
Festival de la Luz.
11- Elaborar documento con estudio para
medir PIB cantonal.
12- Elaborar un documento de lineamientos
de política fiscal municipal. 13- Realizar una
propuesta de vivienda para algunos precarios
en zonas vulnerables y riesgo según
fragilidad ambiental.
Implementación de actividades: 4
2012-2016
temporadas de Domingos Familiares Sin
Humo, 2 conciertos "Chepe joven" (6
actividades en el periodo)
Constitución de la Asociación de
2014
Comerciantes del Barrio Chino, para el
desarrollo de la zona.
Ciudad Digital
Diseño e implementación de una red
2012-2016
inalámbrica para la prestación de servicios al
ciudadano en materia de seguridad
ciudadana y colaboración empresarial.
4
30,77%
4
66,67%
0,9
90%
0.92
92%
32
PROYECTO
Regeneración,
Mejoras y
Consolidación de
Barrios, Centros y
Ejes Urbanos
Mantenimiento y
Construcción de la
Red Pluvial
META
PERIODO
Regeneración Urbana de San José
Apoyo y seguimiento a las mejoras integrales 2012-2016
de Barrio México con activa participación de
la Defensoría de los Habitantes (tiene su
sede en el Barrio)
Construcción de 8 obras urbanísticas: 1)
Mercado de Artesanía (al sur de la Plaza
Garantías Sociales, 2) Casa de la Cultura
(edificio Botica Solera) 5030190, 3) Bulevar
de la calle 8 (entre Av. 2 y Av. 9), y 4)
Mejoras del Mercado Central, 5) Conclusión
del centro de capacitación, 6) Construcción
de Casa de la Justicia.7) Construcción de
centro de atención adulto Hatillo y 8)
Construcción del centro de adulto en San
Francisco de Dos Rios
Construcción de la Sede de la Dirección de
Seguridad Ciudadana y Policía Municipal
(Antiguo Paso de la Vaca)
Elaboración de propuesta para la
consolidación de los Complejos Hospitalarios
de San José (Calderón Guardia, San Juan de
Dios-Niños, México y Clínica Bíblica)
Realización de una propuesta para la
consolidación del Eje Urbanístico de Alta
Densidad Este Oeste (Linea de Tranvía:
Pavas - Norte de La Sabana - Norte del
Paseo Colón - Estación al Atlántico) y su
gestión a nivel interno y externo (Prioridad
2)
Colocación de 3600 ml de tubería para
reparaciones y aumentar la capacidad del
sistema de evacuación pluvial en el cantón
de San José
Instalación de nuevo sistema de rejillas en el
100% de las denuncias y reparaciones a
tragantes existentes
Limpieza anual de 12000 tragantes y 3000
pozos del sistema de evacuación pluvial en
el cantón
AVANCE DE
EJECUCIÓN
N°
%
1
20%
2012-2016
5,9
73,75%
2012-2014
0,67
67%
2012-2016
0.45
45%
2012
0,3
30%
2012-2016
1681,5
46,71%
2012-2016
0.42
42%
2012-2016
44.486
59,31%
0,4
40%
Fortalecimiento de
Gestión Vial
Elaboración de propuesta e implementación
de acciones sobre prácticas de “Buena
2012-2016
33
PROYECTO
Municipal
Mejoras de fluidez
vial Prioridad Nº 5
Conceptualización
de Zonas de
Hábitats
Humanización de
los Espacios
Públicos
META
Movilidad”, como un medio para formar la
conciencia y mejorar la cooperación entre
todos los involucrados en el tema de vialidad,
tránsito y trasporte.
Instalación de la nomenclatura vial en
conjunto con Correos de Costa Rica y con
la colaboración del Banco de Costa Rica, y el
Banco Nacional.
(Prioridad Número7)
Construcción de 16,879 ml de aceras,
cordón y caño en los 11 distritos del cantón
de San José
Mantenimiento vial en los 11 distritos del
cantón, mediante la colocación de 85,000
toneladas de mezcla asfáltica.
Reconstrucción de 3000 ml en concreto de
calzada en el casco de San José.
Señalización horizontal de 6000 ml en la red
vial cantonal Ley 7331 (Colosevi)
PERIODO
AVANCE DE
EJECUCIÓN
N°
%
2012
0.95
95%
2012-2016
18055,5
65,59%
2012-2016
39632
46,63%
2012
2866
95,53%
2013-2016
4000
66,67%
0.15
15%
0.15
15%
1452
60%
Conformación de Hábitats urbanos
Conformación de un Mapa-mosaico de los
2014-2015
Hábitats que identifique las Zonas de Hábitat
de San José y su Zona de Influencia
Conceptualización de Trama Verde de San
2014-2015
José de acuerdo a su ámbito territorial, y
conformado por los ríos urbanos, parques,
plazas, vías, otros espacios abiertos y arte
público
Mantenimiento anual de 484 parques y
2012-2016
áreas verdes del cantón, así como la
construcción y mantenimiento de campos
de juegos. (2.420 en el periodo)
EJE: GESTIÓN INSTITUCIONAL
Gestión de la calidad ambiental institucional
Gestión Ambiental
Institucional
Compras Públicas
Sustentables
"Compras Verdes"
Elaboración 2 inventarios y sus análisis de
resultados de GEI
Implementación del plan de gestión
ambiental institucional (PGAI)
2014-2015
0,3
15%
2013-2016
0,23
23%
Realización de al menos 229 compras
Verdes
2012-2016
119
51,97%
34
PROYECTO
Desarrollo e
implementación de
la gestión y
fiscalización
tributaria.
Mejoramiento de la
Gestión
Financiera.
META
PERIODO
Fortalecimiento financiero y tributario
Actualización del valor de 25,500 predios de
2012-2016
contribuyentes en bienes inmuebles
Actualización del valor de las propiedades
mediante la recepción y registro masivo de
30,000 declaraciones de bienes inmuebles
Mantenimiento al día de la cartera total de
cuentas A (19,000) , en un 60% al año
(11.400).
Mantenimientoal día de la cartera total de
cuentas B-C -D (102,000) en un 40% al
año. (40.800)
Implementación de cuatro planes de gasto
institucional
AVANCE DE
EJECUCIÓN
N°
%
19.125
75%
2013
24.308
81,03%
2012-2016
33.163
58,18%
2012-2016
125.253
61,4%
2013-2016
2
50%
Fortalecimiento de la Planificación y de la Gestión Municipal
Actualización Plan
Director Urbano
(PDU) 2050
Sistema Integrado
de Información
para la Gestión
Municipal (SIGEM)
Conceptualización del futuro desarrollo de
San José a la luz de los conceptos de
Ecología Urbana, Cambio Climático y
Carbono Neutral, y en función de las
etrategias de renovación, movilidad y
hábitats urbanos
Formulación y validación del Plan Director
Urbano San José 2050.
Realización de 5 Foros (uno anual) de
Ecología Urbana orientados en el tema de
estrategias de Sostenibilidad de las Ciudades
Capitales de América Central
Actualización de 40,000 fincas que
corresponden al 50% del total del catastro
municipal al final del periodo (8,000 por año)
2012-2013
0,5
50%
2013-2014
0,25
25%
2012-2016
1
20%
2012-2016
22.444
56,11%
Diseño conceptual de sistemas en 8 áreas:
proceso de patentes, proceso de permisos
de construcción, proceso visados y uso de
suelo, proceso gestión de residuos sólidos,
proceso de parques y áreas verdes, proceso
de seguridad ciudadana, área de cultura y
proceso de obra terminada.
2012-2016
0.80
80%
Identificación de requerimientos de
información en 8 áreas: proceso de
patentes, proceso de permisos de
2012-2014
0.80
80%
35
PROYECTO
META
PERIODO
AVANCE DE
EJECUCIÓN
N°
%
construcción, procesos visados y uso de
suelo, proceso gestión de residuos sólidos,
proceso de parques y áreas verdes, área de
cultura y proceso de obra terminada.
Condiciones de
Habitabilidad
Urbana del Cantón
de San José
Realización de la última etapa del estudio de
Condiciones de Habitabilidad del Cantón de
San José con el levantamiento de campo y
digitalización de la información en los
distritos de San Francisco de Dos, Ríos,
Uruca, Mata Redonda, Pavas, Hatillo y San
Sebastián y el procesamiento, mapeo y
análisis de la información de uso de suelo,
edificaciones y espacio vial peatonal de los
11 distritos
2012-2015
0.60
60%
Indicadores
Censales para la
Gestión Municipal
Construir un Sistema de Indicadores
censales a nivel cantonal, distrital y de
barrios.
2012-2015
0.5
50%
Calidad del
servicio
Elaboración de 10 Informes sobre el tipo de
quejas que se presentan y las
recomendaciones para realimentar a la
administración.
2012-2016
6
60%
Realización de 15 Informes sobre el
resultado de las encuestas de percepción de
la calidad del servicio y sus respectivas
recomendaciones (10 a nivel general, 5 de
Transitarte)
2012-2016
11
73,33%
Regulaciones para
el desarrollo
sostenible del
cantón
Elaboración y actualización de 16
herramientas jurìdicas en las siguientes
materias: económica(5), urbano-ambiental
(10) y social (1)
2012-2016
15
93,75%
Gestión por
procesos
Establecimiento de indicadores y estándares
de medición de la gestión en 15 procesos.
2012-2016
14
93,33%
Evaluación y
control de los
procesos de la
administración
para una mejora
continua
Elaboración y presentación del informe de
labores de la Alcaldía.
2012-2016
3
60%
36
PROYECTO
META
PERIODO
AVANCE DE
EJECUCIÓN
N°
%
Plan general de
capacitación
institucional
Fortalecimiento de
la Gestión de
Recursos
Humanos
Capacitación a 4000 funcionarios (as) por
etapas en las diferentes necesidades
detectadas.
Sensibilización de 565 funcionarios (as) para
interiorizar los valores institucionales e
iniciar un cambio de hábitos y costumbres.
2012-2016
3491
87,28%
2013
318
56,28%
Renovación de 1000 Licencias corporativas
por año
2012-2016
2000
40%
Capacitación a 40 funcionarios (as) en el
manejo de tecnologías de información, uso
del portal ciudadano, los kioscos municipales
y capacitaciones en línea.
Diseño de la integración del sistema
financiero mediante el ERP (Planificación de
recursos empresariales)
2012-2016
10
25%
2012-2016
0,38
38%
Gobierno Digital
Actualización de la
plataforma
tecnológica
Organización y
Recurso Humano
Soluciones de
negocios ERP y
CRM.
37
Anexo N°3
Metas ejecutadas
PROYECTO
META
EJE CALIDAD DE VIDA
Programa Integral para Personas Adultas Mayores (PRIPAM)
Centros de Encuentro para
Creación de 2 Centros de Encuentro para PAM, en
la Población Adulta Mayor
colaboración con otras instituciones y
del Cantón
organizaciones sociales, en los distritos de San
Francisco de Dos Ríos y Hatillo
PERIODO
2012-2016
Implementación de 12 "Clubes recreativos,
2012-2016
formativos, artisticos y otros, para el entretenimiento,
aprendizaje y convivencia de las PAM
Fortalecimiento del
Programa Integral de
Personas Adultas Mayores
(PRIPAM)
Recuperación y
rehabilitación para personas
habitantes de Calle.
Conformación de la Red Cantonal de Protección y
Cuido de las PAM.
2012
Realización de un diagnóstico participativo que
determine las principales potencialidades y
necesidades vistas desde la PAM
2014
Atención de la Indigencia y la drogadicción
Sensibilización a 250 personas interesadas y
afectadas por la problemática de la indigencia.
2012-2016
Apoyo a la educación
Fortalecimiento académico
a estudiantes que se
encuentran dentro y fuera
del sistema educativo
Participación y
corresponsabilidad
ciudadana.
Fortalecimiento de la
ciudadanía y las
organizaciones sociales
Transparencia y
comunicación
Apoyo académico a 25 habitantes del cantón, que
se encuentren fuera del sistema educativo formal y
que deseen concluir el bachillerato (plan piloto).
2013
Capacitación de 80 jóvenes de undécimo año para
los exámenes de bachillerato y admisión a
universidades públicas (Plan Piloto)
2012
Constitución de 3 comités cantonales de la Persona
Joven
2012-2016
Elaboración de un programa integral de
capacitación
2013
Elaboración y aprobación del reglamento de
consulta ciudadana
2013
38
PROYECTO
Sensibilización y
capacitación en materia de
accesibilidad
Arte y Cultura en Barrios
Centros Culturales y de
información comunitaria
Sistema de Bibliotecas
Municipales
Biblioteca Multicultural
Botica Solera
Centro Histórico de la
Ciudad de San José.
Editorial Boca del Monte
Parque Turístico Municipal
Simón Bolívar
META
Realización de 4 campañas de difusión de derechos
y obligaciones de los diferentes sectores sociales
Accesibilidad
Sensibilización y capacitación a 250 personas (50
por año) en materia de accesibilidad dirigido a
personal municipal y ciudadanía del cantón 5021010
Realización de 25 festivales culturales, deportivos y
recreativos en los barrios priorizados. (5 al año,
5020943)
Elaboración de dos perfiles de proyecto de
transformación de las bibliotecas municipales
Carmen Lyra en Pavas y la nueva biblioteca Maria
Luisa Porras en Sagrada Familia en Centros
Culturales y de información comunitaria.
Realización de actividades en las 7 bibliotecas
municipales como, talleres, tertulias, exposiciones,
ferias, charlas, diagnósticos sobre los servicios y
bibliotecas viajeras en las áreas de Ludoteca,
Centro de Cómputo y Préstamo y Circulación
(atención de 413.700 usuarios)
Elaboración del Plan de Ejecución de la Biblioteca
Multicultural Botica Solera
PERIODO
2013-2016
2012-2016
2012-2016
2013
2012-2016
2013
Estudio y elaboración del perfil del proyecto
biblioteca Multicultural Botica Solera
2012
Realización del perfil del proyecto para la creación y
delimitación del Centro Histórico de la Ciudad de
San José.
Realización de 2 publicaciones sobre diferentes
temáticas de interés municipal.
2013
Elaboración de estudio de prefactibilidad del
proyecto para la implementación del Parque
Turístico Municipal Simón Bolívar
2014
2012
San José innovador, creativo y competitivo
Juegos Centroamericanos
Elaboración e implementación del plan de eventos
(Prioridad Nº 4)
2012-2013
Cluster Audiovisual
Elaboración de estudio de factibilidad para la
implementación del Cluster Audiovisual
2014
Elaboración de un estudio para instalar zona franca
de producción audiovisual en el cantón.
2012
39
PROYECTO
META
Mecanismos de
Elaboración del plan de turismo
tranversalización de la
cultura
Elaboración de un plan para tranversar la cultura en
el quehacer institucional.
PERIODO
2013-2014
2012-2013
Desarrollo con equidad de género a nivel institucional y local
Política Municipal para la
Equidad de Género
Capacitación de 480 funcionarios/as en los temas:
sensibilización de género, manual del lenguaje
inclusivo, urbanismo con enfoque de género,
Indicadores y presupuesto con enfoque de género y
prevención del hostigamiento sexual (96 anuales)
2012-2016
Construcción de la
Ciudadanía para el ejercicio
de la participación política
Capacitación de 120 hombres y mujeres en el tema
construcción de un nuevo concepto de equidad de
género
2012-2016
Prevención de la violencia
Intrafamiliar
Capacitación de 180 hombres y mujeres en el tema
de prevención de la violencia intrafamiliar y
masculinidad.
2012-2016
Generación de
oportunidades laborales
Gestionar 600 becas de estudio para jóvenes del
cantón entre 17 y 24 años de edad en el marco del
programa Empléate y del Convenio de Cooperación
establecido con el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.
Gestión de la calidad Ambiental Cantonal
Gestión Integral de
Residuos Sólidos
Prioridad Nº 1
Educación y Sensibilización
Ambiental
2013-2016
Conformación de una red de voluntariado que
integre a los diferentes actores : comunales, ONG,
sector privado para la gestión integral de residuos
sólidos
Elaboración de un estudio de factibilidad para la
construcción del centro de recuperación de
materiales valorizables.
2014-2016
Elaboración de propuesta de un modelo de
incentivos para los actores sociales que cumplan
con el manejo responsable de los residuos sólidos
2014-2015
Diagnóstico del desarrollo de la educación ambiental
y análisis de los programas o actividades de
educación ambiental que se han realizado en la
institución.
2013
Elaboración del programa de educación ambiental.
2014
2013-2015
40
PROYECTO
Monitoreo de la calidad
ambiental
Reducción del riesgo a
desastres y atención de
emergencias
Instauración del Corredor
Biológico interurbano Río
Torres (Inicia en Rancho
Redondo y finaliza en la
Planta Hidroeléctrica
Electriona (Pavas)
META
Revisión y validación del plan de acción para el
control de la calidad del aire, suelo y aguas y
desechos sólidos
Realización de la actualización de 3 planes de
emergencia municipal (5022899)
PERIODO
2013-2016
Organización y participación de 5 grupos comunales
en el manejo y conservación del área de influencia
del Corredor
2012-2016
2012,2014 y
2016
Programa: Mejoramiento de Barrios
Atención Integral de Barrios
Priorizados (Proyecto Piloto)
Implementación de la estrategia de intervención
integral en dos Barrios, a saber: Paso de la Vaca y
Barrio México
EJE CIUDAD FUNCIONAL
2012-2016
Desarrollo Económico Local
Mercado Municipal de
Artesanía
Elaboración de un estudio para determinar y validar
el concepto y la implementación del mercado
municipal de artesanía.
2012
Corredor turístico Paseo
Colón (Prioridad 7)
Elaboración del perfil del proyecto Eje turístico
Paseo Colón.
2012
Barrio Chino (Prioridad 6)
Instalación de mobiliario urbano en Paseo Colón.
Construcción de Bulevar e instalación, señalización
vertical y demarcación horizontal entre calles 5 y 11
y avenidas 2 y 22.
2012-2016
2012
Ciudad Digital
Portal Electrónico
Diseño e implementación en el portal electrónico
municipal del servicio en línea para el ciudadano (a),
consultas al expediente digital corporativo,
solicitudes de trámites y chat en línea de manera
que los ciudadanos (as) planteen sus puntos de
vista sobre las diversas temáticas del cantón y de la
institución.
2012-2016
41
PROYECTO
META
Regeneración Urbana de San José
PERIODO
Regeneración, Mejoras y
Consolidación de Barrios,
Centros y Ejes Urbanos
Construcción de la Ciudad Deportiva de Hatillo en la 2012-2013
cual se dotaría al cantón de una serie de
instalaciones deportivas y de recreación donde se
realizaran los Juegos Centroamericanos del 2013.
(Prioridad Nº 4)
Mantenimiento y
Construcción de la Red
Pluvial
Construcción del muro de contención en la Urb. San
Marino, Distrito San Francisco de Dos Ríos
2012
Formulación de un programa sobre la actuación
municipal en la gestión integral de los ríos urbanos,
en los ámbitos metropolitano, cantonal y local de
San José
Realización de inventario físico y espacial de todo el
sistema pluvial e inclusión de la información en el
sistema de información geográfica en 4 distritos del
cantón
2013-2016
2012-2016
Fortalecimiento de Gestión
Vial Municipal
Apoyo Municipal al
Transporte Público
Reducción del tránsito en
barrios y zonas urbanas
específicas
Realización de cuatro estudios técnicos en el centro
urbano de San José: uso vehicular privado en la
ciudad, transporte público, masivo (autobuses) y
recorridos peatonales de modo que se puedan
optimizar los desplazamientos a través del centro
urbano y diseño de ejes de ciclo vía.
Apoyo al proyecto de tranvía este-oeste, que
formará parte del eje urbano de alta densidad esteoeste, mediante la línea de servicio transporte
masivo no contaminante (tentativamente tranvía)
Pavas - Sabana Norte – Norte del Paseo Colón –
Estación al Atlántico (formulación del perfil y
términos de referencia para el estudio de factibilidad
del proyecto) (Prioridad Nº 2)
Elaboración del plan de tránsito del barrio Los
Mangos para organizar los flujos en cercanías al
parque de Los Mangos y mitigar el efecto vehicular
producido por la Universidad Veritas.
2012-2014
Formulación del plan de tránsito del barrio Cristo
Rey, para canalizar los flujos existentes que se
comunican entre la radial de San Sebastián con el
centro de San José y con barrio Cuba, así como la
conformación de una zona peatonal en el centro del
barrio
2012
2012
2012
42
PROYECTO
META
EJE DESARROLLO INSTITUCIONAL
PERIODO
Gestión de la calidad ambiental institucional
Gestión Ambiental
Institucional
Compras Públicas
Sustentables "Compras
Verdes"
Conformación de la comisión del PGAI.
2012
Elaboración del plan de gestión ambiental
institucional (PGAI).
2012
Establecimiento de convenios con universidades
para realizar inventario de emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI).
2012
Creación e implementación gradual del plan de
contratación de compras verdes
2012-2016
Fortalecimiento financiero y tributario
Desarrollo e implementación
de la gestión y fiscalización
tributaria.
Mejoramiento de la Gestión
Financiera.
Elaboración de cuatro propuestas de reformas: 1ley patentes comerciales, - 2-codigo municipal
relacionados con la hacienda municipal (varios
artículos 10,62,100),3- reglamento de la ley
espectáculos públicos,4 - reglamento de los
agentes de cobro.
Gestión de 2500 fiscalizaciones del impuesto de
patentes (omisos, ocultos, recalificaciones) durante
el periodo.
2012-2016
Realización de propuesta de plataforma de valores
de terrenos por zonas homogéneas, en coordinación
con Órgano Normalización Técnica ONT del
Ministerio de Hacienda.
2013-2014
Elaboración del plan de gasto institucional
2012
Elaboración e implementación de una propuesta de
emisión de bonos de financiamiento no tradicionales
(10,000 millones)
2012
Fortalecimiento de la Planificación y de la Gestión Municipal
Desarrollo del Sistema de
Diseño e implementación del sistema automatizado
Planificación y Evaluación
para la evaluación del Plan de Desarrollo Municipal.
Sistema Integrado de
Información para la Gestión
Municipal (SIGEM)
Diagnóstico de situación actual de la información
municipal y priorización de áreas.
2012-2016
2012-2013
2012-2013
43
PROYECTO
Gestión por procesos
META
Realización de 30 auditorías de calidad en procesos
priorizados.
PERIODO
2012-2016
Evaluación y control de los
procesos de la
administración para una
mejora continua
Realización de 445 estudios de auditoria:
Auditoria Financiera 165
Auditoria Operativa 170
Tecnologías de Información 110.
2012-2016
Plan general de
capacitación institucional
Elaboración de la política de capacitación y
desarrollo del personal
2012
Salud y bienestar integral de
la Sección de Limpieza
Urbana (Proyecto piloto)
Elaborar Diagnostico de condiciones laborales en la
Sección de Limpieza Urbana.
2014
Red de Comunicación
Digital Interna
Seguridad Informática
Soluciones de negocios
ERP y CRM .
Gobierno Digital
Diseño e incremento de la capacidad de
comunicaciones internas municipales, mediante la
renovación de 10 equipos de comunicaciones.
2012-2013
Elaboración de un plan de alineamiento estratégico
de las tecnologías de información para el desarrollo
de un gobierno local en línea como Ciudad Digital y
gobernabilidad de las TIC's.
2013
Implementación de herramientas informáticas para
la gestión de la seguridad de la información
corporativa.
Instalación de la plataforma de gestión de relaciones
con el ciudadano (a) (CRM), para dar seguimiento a
la gestión o trámites en la institución.
2014-2016
2012-2016
44
Anexo N°4
Avance en las prioridades por eje
N° de
prioridad
Prioridad
Avance
Observaciones
EJE CALIDAD DE VIDA
PROGRAMA
3
Seguridad Ciudadana
61%
Este programa tiene tres proyectos los cuales presentan un
grado de cumplimiento que oscila entre el 47% y 72%.
Siendo el de menor avance el Proyecto de Control Vial
debido a que la meta de acreditación de policías municipales
como inspectores de tránsito no se ha ejecutado y la meta de
Puesta en funcionamiento de 3000 zonas de
estacionamiento mediante el sistema de prepago ha venido
disminuyendo en los años de implementación del plan.
6
Mejoramiento de
Barrios
47%
Este programa tiene dos proyectos: el primero:
Mejoramiento de Barrios Priorizados con participación
comunitaria, el cual tiene dos metas referidas a la
construcción de obras comunales y de partidas específicas,
con una ejecución 45% y 42% respectivamente .
El segundo proyecto Atención Integral de Barrios Priorizados
(Proyecto Piloto) está referido al diseño de una estrategia de
intervención en barrios y su implementación mediante
proyecto piloto en algunos barrios se mantiene con la misma
ejecución del año 2013 50% ya que el diseño de la
estrategia se elaboró, no ha aprobado y aún no se ha
implementado la intervención con este enfoque en los
barrios.
45
N° de
prioridad
Prioridad
Avance
Observaciones
PROYECTOS
4
Juegos
Centroamericanos
100%
Ejecutada 100%
1
Gestión Integral de
Residuos Sólidos
35%

8
Foresta Urbana
49%
Este proyecto tiene una meta: “Plantación de 25 000 árboles
en áreas de parques municipales, zonas de protección y
corredores biológicos.” Para el 2014 se plantaron 1478
árboles.
Este proyecto tiene 18 metas de las cuales solamente la
actividad ordinaria referida a la recolección de residuos
sólidos, la limpieza urbana y recolección de toneladas
de materiales valorizables en el Centro de Recuperación
de Hatillo se están ejecutando según lo programado,
mientras que otras metas que se tienen programadas
iniciar en el año 2014 referidas a estudios y
conformaciones de redes, aún no han iniciado, es por
ello que el porcentaje de cumplimiento es de 30%.
EJE CIUDAD FUNCIONAL
PROYECTOS
7
Corredor turístico
Paseo Colón
89%
Este proyecto tiene tres metas, de las cuales en el 2013 se
ejecutó el diseño del perfil del proyecto Eje turístico Paseo
Colón, así como la instalación de mobiliario urbano en Paseo
Colón. Quedo pendiente la Implementación de actividades: 5
temporadas de Domingos Familiares Sin Humo, 5 conciertos
"Chepe joven" que en el año 2014 no ha tenido avance.
6
Barrio Chino
95%
Este proyecto tiene dos metas: una referida a la
construcción de Bulevar, señalización vertical y demarcación
horizontal que fue ejecutada en el 2013 y la otra meta sobre
Constitución de la Asociación de Comerciantes del Barrio
Chino, para el desarrollo de la zona se ejecutó en un 90%,
quedando pendiente la formalización de esta asociación
5
Mejoras de fluidez
vial
69%
Este proyecto contiene las metas de la actividad ordinaria de
bacheo, así como lo referido a la construcción de aceras,
cordón y caño. El avance en la actividad ordinaria ha venido
disminuyendo en los años de implementación del plan
según lo programado, para el año 2014 presenta un avance
del 46.63%. En cuanto a la meta de construcción de aceras
46
N° de
prioridad
Prioridad
Avance
Observaciones
esta presenta un avance de 65.59%.
METAS
4
Construcción de la
Ciudad Deportiva de
Hatillo en la cual se
dotaría al cantón de una
serie de instalaciones
deportivas y de
recreación donde se
realizaran los Juegos
Centroamericanos de
Atletismo del 2013.
100%
Ejecutada 100%
7
Instalación de la
nomenclatura vial en
conjunto con Correos de
Costa Rica y con la
colaboración del Banco
de Costa Rica, y el Banco
Nacional. Prioridad
95%
Esta meta al año 2014 presenta un avance de 95%,
queda pendiente un 5% de la instalación de la
nomenclatura que se desarrollara en el 2015.
47

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ

Transcripción

Documentos relacionados

el cómic

Plan de Desarrollo Municipal 2012-2016