plan de mejoramiento por procesos alcaldía de armenia
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plan de mejoramiento por procesos alcaldía de armenia
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Código: R-DC-PCE-013-PME Fecha: 27/08/2012 Versión: 3 Pagina: 1 de 1 ALCALDÍA DE ARMENIA Quejas del Cliente FECHA 27 de Junio de 2013 DILIGENCIAMIENTO: FUENTE: Resultados de la Revisión por la Dirección Resultados de Autoevaluación Resultados de Análisis de Datos Gestión del Riesgo Informes de Auditoría Interna de Gestión Resultados de las Mediciones de Satisfacción Revisión de las Necesidades y Expectativas del Cliente Informes de Auditoria de Tercera Parte Mediciones de Procesos, Productos o Servicios Otra… X Informes de Auditoría Interna de Calidad TIPO DE ACCIÓN N° de Acción 1 NO CONFORMIDAD / HALLAZGOS NO SE ESTA APLICANDO EL PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO DE LA NORMA "CONTROL DE PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME" DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva ACCION CORRECTIVA INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO PROCESO 17 ACCIÓN (Qué voy a hacer?) ESTRATEGIA (Cómo lo voy a hacer?) IMPLEMENTAR LA UTILIZACION DEL FORMATO DE PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME AL INTERIOR DE LA SECRETARIA IDENTIFICANDO LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE BRINDA LA SECRETARIA DE TIC ESTADO FECHA INICIO FECHA DE CIERRE TIEMPO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN ABIERTA 04/07/2013 12/07/2013 1 SEMANA CATALINA GOMEZ RESTREPO X OBSERVACIONES CERRADA Responsable del Seguimiento: CATALINA GOMEZ RESTREPO Gerente de Proceso: CARLOS FERNANDO BENITEZ ZAPATA ___________________________________________ Firma Elaborado por: CATALINA GOMEZ RESTREPO ___________________________________________________ Firma Aprobado por: COMITÉ OPERATIVO SISTEMA DE GESTION INTEGRADO "CALIDAD-MECI" Revisado por: CARLOS FERNANDO BENITEZ ZAPATA ____________________________________________________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 303 - 304