procedimiento para la planificacion de cambios

procedimiento para la planificacion de cambios

PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACION DE CAMBIOS
CÓDIGO: ____PD-PSIG--01_________
VERSIÓN No. :
FECHA DE EMISIÓN: __10/05/2011___
COPIA No. :
ELABORADO Y REVISADO:
_01___
___01______
____________________________
Coordinado HSEQ-BASC
FECHA: _10/05/2011____
APROBADO:
FECHA: _10/05/2011___
____________________________
Gerente General
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACION
DE CAMBIOS
Código: PD-PSIG--01
Fecha Emisión: 10/05/2011
Página : 2 de 3
Versión No. : 01
1. OBJETIVO Y ALCANCE
Establecer la metodología para la planificación de los cambios que afectan el Sistema Integrado de Gestión
para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada de Seguridad Nápoles LTDA.
2. DEFINICIONES
2.1 CAMBIO
Modificación que resulta por la acción y el efecto de cambiar algún
establecidos dentro del sistema integrado de gestión.
o algunos de los componentes
2.2 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Un sistema integrado de gestión forma parte de la gestión general de la empresa, es un elemento esencial
en la actividad de la misma, y alcanza a todas sus funciones esta documentado en procedimientos escritos y
el manual de gestión. estos documentos se mantienen al día y son distribuidos, conocidos y aplicados por
todas las funciones de la empresa. la prevención y mejora continua orientan el contenido de los mismos.
2.3 PLANIFICACIÓN DE CAMBIO
Especificación de los responsables, los recursos necesarios y las actividades necesarias para implementar
cambios que afectan el sistema de gestión de calidad.
3. PROCEDIMIENTO
Nº
ETAPA
INICIO
RESPONSABLE
1
COORDINADOR
HSEQ-BASC
RESPONSABLES
DE PROCESO,
2
ANALIZAR
PROCESOS
AFECTADOS
1
DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA
RESPONSABLES
DE PROCESO,
SUBGERENTE,
DETERMINAR TIPOS
DE CAMBIOS
DOCUMENTO
SUBGERENTE,
COORDINADOR
HSEQ-BASC
SE HACE UN ANÁLISIS PARA
DETERMINAR
LOS
DIFERENTES
TIPOS DE CAMBIOS QUE PUEDEN
AFECTAR EL SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN
CUANDO SE PRESENTEN CAMBIOS
QUE PUEDAN AFECTAR AL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN, LA
SUBGERENTE, COORDINADOR HSEQBASC DETERMINAN LOS PROCESOS
QUE SE AFECTAN POR ESTE CAMBIO
Y EN CASO DE SER NECESARIO
REUNE A LOS RESPONSABLES DE
LOS PROCESOS PARA TOMAR LAS
DECISIONES RESPECTIVAS.
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACION
DE CAMBIOS
Código: PD-PSIG--01
Fecha Emisión: 10/05/2011
Nº
ETAPA
RESPONSABLE
DOCUMENTO
Página : 3 de 3
Versión No. : 01
DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA
1
RESPONSABLES
DE PROCESO,
DEFINIR PLAN DE
ACCIÓN
3
EJECUTAR PLAN
DE ACCIÓN
4
PLANIFICACIÓN
DE CAMBIO
(FT-PSIG-01)
SE DEFINEN LAS ACCIONES A
SEGUIR PARA INCORPORAR EL
CAMBIO AL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN SIN QUE LO AFECTE, LOS
RESPONSABLES DE LAS ACCIONES,
LAS FECHAS LIMITE DE LA ACCIÓN.
ESTE PLAN SE REALIZA A CRITERIO
DIRECTIVO,
DEPENDIENDO
LA
IMPORTANCIA DEL CAMBIO.
RESPONSABLES
ASIGNADOS
PLANIFICACIÓN
DE CAMBIO
(FT-PSIG-01)
SE
LLEVAN
A
CABO
LAS
ACTIVIDADES, PLANEADAS POR LOS
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN,
DESCRITAS EN EL DOCUMENTO DE
PLANIFICACIÓN DE CAMBIO (FT-PSIG01)
RESPONSABLES
ASIGNADOS
CONTROL DE
DOCUMENTOS
INTERNO (FTCDO-01)
SI SE NECESITA LA ELABORACIÓN O
UN CAMBIO DE UN DOCUMENTO, SE
REALIZA UN ANALISIS Y SE SOLICITA
LA MODIFICACIÓN.
CONTROL DE
DOCUMENTOS
INTERNO (FTCDO-01)
ESTA MODIFICACIÓN SE HACE DE
ACUERDO AL PROCEDIMIENTO PARA
EL CONTROL DE DOCUMENTOS (PDCDO-01)
PLANIFICACIÓN
DE CAMBIO
(FT-PSIG-01)
SE HACE EL SEGUIMIENTO DE LA
EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CON
EL FIN DE DETERMINAR SI SE
LLEVARON A
CABO,
CON
EL
OBJETIVO DE INCORPORAR EL
CAMBIO AL SISTEMA.
PLANIFICACIÓN
DE CAMBIO
(FT-PSIG-01)
UNA
VEZ
SE
CONCLUYE
LA
EJECUCIÓN DE
LAS ACCIONES
PLANEADAS SE DETERMINA SI EL
CAMBIO FUE IMPLEMENTADO EN EL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN,
SIN AFECTARLO Y SE CIERRA LA
PLANIFICACIÓN DE CAMBIO.
1
NO
5
REQUIERE
CAMBIOS O
NUEVOS
DOCUMENTOS?
SI
MODIFICAR
DOCUMENTO
6
RESPONSABLES
DE PROCESO
COORDINADOR
HSEQ-BASC
HACER
SEGUIMIENTO
7
COORDINADOR
HSEQ-BASC
1
CERRAR LA
INPLEMENTACIÓN
DEL CAMBIO
8
FIN
RESPONSABLES
DE PROCESO
COORDINADOR
HSEQ-BASC