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Reporte de Cesantías - Entidad Pública
Paso a paso
Paso 1. Ingresa a Fondo en Línea
1 Ingresa a www.fna.gov.co y ubica el
botón Fondo en Línea en el menú de la
parte izquierda de tu pantalla, haz click.
2 Selecciona el menú Acceso a entidades haciendo click. Selecciona tipo de
documento Codigo Empleador COBIS, usuario tú código COBIS y tu clave,
el número asignado por el FNA que cambiarás en tu primer ingreso.
Fondo Nacional del AHORRO
www.fna.gov.co
3 Si eres un usuario nuevo, deberás cambiar tu clave en el menú izquierdo de tu pantalla Seguridad y Administración click en
cambio de clave y registrar tu código anterior con tu código nuevo y confirmación, y hacer click en Transmitir. Recibirás un
mensaje del sistema diciendo que tu código de acceso ha sido actualizado. Haz click en Cerrar.
Paso 2a. Reporta las cesantías de tus empleados afiliados al FNA
1 Selecciona en el menú izquierdo de tu pantalla Entidades
Será Registro a manual, si tienes máximo 20 afiliados, de lo contrario deberás hacerlo a través de cargue por archivo, (explicación en paso 2B).
Visualizarás una pantalla de información general y click nuevamente en Registro Manual para comenzar.
www.fna.gov.co
2 Si en meses anteriores has reportado cesantías de tus trabajadores al Fondo
Nacional del Ahorro, la siguiente pantalla te mostrará tus afiliados, sobre
esta información podrás modificar, eliminar o adicionar registros de datos
correspondientes a la vigencia que vas a procesar y pagar al FNA.
Para ingresar la información, selecciona el mes del reporte a procesar y tipo
de reporte principal. Click en Buscar.
3 Te mostrará la pantalla modificar afiliado, si haces doble click sobre el afiliado
aparecerá un mensaje de confirmación, Modificar sus datos ó Eliminar en caso
de cambio de administradora de cesantías. Click en la operación que deseas hacer.
4 Para registrar nuevos empleados, click en Agregar. Diligencia la
información del empleado que deseas agregar. Recuerda que los
valores deben escribirse sin puntos ni comas. Click en Aceptar.
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5 Si ya finalizaste el ingreso de afiliados,
confirmaste todos los datos y estás seguro
de querer procesar la información, da click
en Transmitir. Verás un mensaje de
confirmación de reporte transmitido. Haz
click en Cerrar.
6 Regresa a tu pantalla de Entidades, click en Registro Manual, selecciona
Consultar Reporte, Escoge el año del reporte transmitido, click en Buscar,
desplegará la relación de reportes, donde podrás visualizar toda la información del reporte y generar tu pago por ventanilla (Reporte)
o virtual (Pago Electrónico).
Paso 2b. Reporta las cesantías de tus empleados afiliados al FNA
(Cargue por archivo si tienes más de 20 afiliados)
1 En el menú izquierdo despliega Entidades,
después selecciona Cargue por Archivo. Te
mostrará información general y las opciones de
registro, selecciona Cargar Archivo. Inmediatamente te desplegaran los campos de datos del
cargue que deseas realizar, selecciona año, mes y
tipo de reporte, principal si es el primer reporte
anual o de ajuste para adicionar afiliados. Click
en Aceptar.
www.fna.gov.co
2 Selecciona Cargar Archivo, ubica el archivo
plano a validar por Fondo en Línea en tu
equipo, click en el botón Abrir, luego click
en Subir Archivo. Espera que se procese la
información.
3
Aparecerá que el trámite
fue enviado a validación
sin inconsistencias, toma
nota del número de tu
trámite. Click en Volver
4
Si tu archivo presenta inconsistencias, click en archivo con inconsistencias para ver en que líneas se encuentran las
inconsistencias. Click en Volver.
Deberás regresar a tu archivo plano, seleccionar la línea donde se encuentra la inconsistencia, arreglarla, grabar los cambios y
volver a cargarlos. El siguiente video te podrá ayudar a solucionar tus inconsistencias: https://www.fna.gov.co:8081/CobisBankingFV/resources/container/media/fv/entidades/cargarArchivoPlano/CargueArchivoPlano.html
5 En el menú izquierdo de la pantalla, Entidades, selecciona Cargue
por archivo, click en la opción Verificar Archivo, si la validación fue
exitosa se despliega el mensaje archivo valido sin inconsistencias
www.fna.gov.co
Paso 3. Genera tu pago
1
Selecciona tu método de pago. Si deseas
pagar por ventanilla da click en Generar
Reporte, click en Aceptar al mensaje si
estás seguro que deseas pagar en banco.
2
3
Aparecerá una pantalla de confirmación de
generación de reporte, escoge fecha de pago y año
del reporte. Click en Generar. Asegúrate de
confirmar la configuración que debe tener tu hoja
para imprimir. Aceptar.
Te preguntará si deseas descargar, click en Abrir. Podrás ver tu planilla de consignación para pago por ventanilla, imprime 2
copias. Una vez pagues, no olvides enviar una copia de consignación al correo electrónico [email protected]
www.fna.gov.co
4
Si escoges método de pago Pago Electrónico, verás
una alerta de seguridad, asegúrate de estar en un
computador confiable, escoge SI para continuar. Click
en PSE para continuar
5 Podrás ver la relación de registros que
tienes actualmente, selecciona el
registro que vas a pagar, click en
Continuar. Aparecerá la descripción del
pago, confirma y da click en Pagar.
4
Visualizarás detalles del pago, y forma de pago, selecciona tipo de cuenta, entidad financiera y selecciona si eres persona
jurídica o natural y da click en el botón Pagar, paga antes de las 5:30 pm o el pago será aplicado al siguiente día. Ingresa a la
página de tu entidad Bancaria, digita tu contraseña, y sigue los pasos del proceso de tu banco. No olvides una vez terminado
el pago, imprime tu recibo de pago y sal por salida segura.
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