Imputación de Comprobantes

Imputación de Recibos / Ordenes de Pago / Ajustes
Realizar un ajuste de Credito
1) Ir por Ventas/Facturación Ajuste de credito
Poner el cliente al que corresponde dicha factura a saldar, seleccionar la cuenta
contable, por ejemplo: Deudorss por ventas y hacer clic en búsqueda.
Seleccionar la factura y hacer clic en el botón seleccionar
Luego hacer clic en Grabar.
Ahora Cuando vallamos a consultar la ficha de facturación del cliente ya no
saldra como pendiente dicha factura, ya que quedo saldada.
Saldar Un recibo que quedo como pendiente:
Realizar un ajuste de Debito para luego imputarlo al
recibo
1) Primero hay que ir por Ir por Ventas/Facturación Ajuste de debito.
Seleccionar el cliente.
Ingresar el importe del recibo a saldar y seleccionar la cuenta contable, por
ejemplo Deudores varios.
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Luego grabar.
2)Como segundo paso hay que imputarle el ajuste de debito al recibo para
saldarlo, para eso tenemos que ir por :Finananzas / Movimientos de fondos/
Cuentas a cobrar/ Aplicación de Recibos NC a Clientes.
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Nos posicionamos en el campo comprobante presionamos F4 o desplegamos
hacia abajo. De esta manera nos va a traer el recibo a imputar, lo seleccionamos y
luego hacemos clic en búsqueda
y traemos el ajuste a imputar ( el ajuste de debito que grabamos anteriormente)
Luego le damos grabar y ya nos quedaría
imputado el ajuste de debito al recibo
que teníamos pendiente
Si consultamos la ficha de facturación del cliente ya no le va al figurar este
recibo en la misma.