il bi#J - Contraloría
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|ililtilililililtililililill .UO85r c ilililililililrilililililililililililililililililililililililtililililililt1 r I5 L 15 0 2 Q 12 eO 0 A 5 r LA CONTRALORIA {:f J\IRAL t): lA ¡lrf{;*Lt{..d GERENCIA CENTML DE CALIDAD MEMORANDO CIRCULAR NO OOOO5.2O12-CGIGCAL Lineamiento N' 002-2012-CGiGCAL, "Aplicación de las NAGU 410 y 4.40, modificada por la Resolución de Contraloría n' 309-20'1 1-CG, de acuerdo a la facultad sancionadora de la Contraloría General de la República - Especificaciones para la elaboración del Informe de Control" Memorando N" 0054-2012-CG/REG del 5 de julio de 2012 Memorando N" 0079-2012-CG/PAS de 5 de julio de2012 Asunto Referencia Memorando N" 00488-2012-CG/LEG de 6 de iulio de 2012. Lima. 13 de iulio de 2012 Fecha Me dirijo a usted en el marco de los procedimientos que se vienen establec¡endo para el adecuado control de calidad de las actividades institucionales de carácter técnico operativo, a fin de remitirle adjunto al presente el Lineamiento N" 002-2012-CG/GCAL de esta Gerencia Central, que contiene precisiones para la aplicación de las NAGU 410 y 4.40, modificadas por la Resolución de ConÍaloria n' 309-2011-CG, así como las especif¡caciones para la elaboración del Informe de Control, que permita orientar y facilitar su procesamiento y emisión de manera uniforme. Cabe referir, que los citados lineamientos han sido elaborados con la participación de la gerencia Central de Operaciones, departamento de Regulación, Proyecto PAS y gerencia del Procedimiento Sancionador, estableciéndose aspectos de desanollo de la normativa que regula la facultad sancionadora y elaboración de los informes de control. En ese sentido, agradeceré disponer su difusión y apl¡cación conespondiente por las unidades orgánicas de la institución, los Organos de Control Institucional y las Sociedades de Auditoría bajo su ámbito, precisándole que los mencionados lineamientos se encontrarán disponibles en la ¡ntranet de la Contralorla General. Atentamente, á-1::r\ il bi#J \,,fr Personas Destino Edgar Alarcon Tejada Luis Alonso Robas Sanchez Memo Circular No 00005-2012-CG/GCAL "D000ni0 d0 las Fomona¡ 00n Diüoapa0idad 0n 0l P0rÚ" "Año de la Integración Nac¡onal y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" Janes Rodriguez Lopez D¡na Mat¡lde Calonge de La Piedra Santos Chuman Esquivel AdolÍo Ramos Pach€co Florenc¡o Tasayco TasA/,co Jul¡o Cesar S¡fuentes Reyes Gino Alban Peralta Maria Violeta Santin Alfageme Hernando Gu¡llermo Serna Parker Max¡mo Alfonso Jav¡et Gonzalez Paz Ana Maria Alarcon Delgado Jesús Arias Valencia Katt¡a Dalinda T¡rado Arias Luis Alonso Robas Sanchez Farah Roxana Perez Esteves Edwars Cotrina Chavez Sally Santos Paredes Cardenas Alejandra Elizabeth Huaman H¡dalgo Graciela Gozar Llanos Giovanna Patric¡a Muñoz S¡lva Marco Anton¡o Argandoña Dueñas Javier Alberto Castro Mendez Dina Luz Aylas Unliveros Mario Fernandez Ardiles Jul¡o Cesar S¡fuentes Reyes Jul¡o Cesar S¡fuentes R€yés Felic¡ta Sonia Gos¡cha Reyes Jose Dioses Aponte Frank Gomez Rios Jorge lsaac Delgado Lucüm¡ Nelson Guevara Altamirano Oscar Eernardo Yabar Berrocal Armando Ruben Torres Menrique Ronald Capcha Cortez El¡o Asm¡lkar Garc¡a Garc¡a Guillermo Tomas Uribe Cordova Luis Cesar Suarez Condor M¡lton Yoolack Arana Vic€nte Ruelas Ou¡soe Chr¡st¡an Omar Ampuero Gonzalez Jose Ore Sutta Oscar Bardalez Alva Jose Manuel Ouiroz V¡llavicenc¡o Edson Lozano f\ibd¡na Hugo Gu¡llermo Lopez Abad Maria Ludvina Chov Paz Walter Chumpitaz Huambachano Gerencia de Control Sectorial Macro Región Norte Macro Región Centro Macro Región Sur Macro Reg¡ón Lima Melropol¡tana Gerenc¡a de Conlrol Financiero Gerenc¡a del Sistema Nacional de Atenc¡ón de Denunc¡as Gerencia del Procedimiento Sancionador Gerencia de Desanollo Departamento de Regulación Departamento Legal Deparlamenlo de Amb¡ente y Cultura Departamento de Programas Sociales Departamento de Presupuesto Público Departamento de Contrataciones Departamento de Obras y Evaluac¡ón de Adicionales Deparlamento de Verif¡cac¡ón Patr¡monial Deoarlamento de S¡stemas Informáticos Departamento de Sector Soc¡al Departamento de Sector Económico Departamento de Sector Prcduct¡vo E Infraestruc{ura Departamenlo de Sector Defensa y Relac¡ones Exteriores DeDartamento de Entidades Autónomas Departamento de Aud¡toría de La Cuenta General de La República DeDarlamento de Aud¡toria F¡nanciera Depañamento de Soc¡edades de Aud¡toría Ofic¡na Regional de Control Lima Prov¡nc¡as Ofic¡na Regional de Conrol Piura Oficina Regional de Conlfol Huaraz Ofic¡na Reg¡onal de Control Chiclayo Ofic¡na Regional de Control Cajamarca Oficina Reg¡onal de Control lqu¡tos Oficina Reg¡onal de Control lca Ofc¡na Regional de Control Moyobamba Oficina Regional de Control Puno Oficina Reg¡onal de Control Huancayo Of¡cina Reg¡onal de Control Huanuco Ofc¡na Reg¡onal de Control Arequ¡pa Of¡c¡na Regional de Control Tacna Ofc¡na Regional de Control Cusco Of¡c¡na Regional de Conlrol Abancay Ofic¡na Reg¡onal de Conlrol Ayacucho Oficina Regional de Control Truj¡llo Ofic¡na Reg¡onal de Control Moquegua Oñcina Regional de Control Huancavel¡ca Ofic¡na Regional de Control Pucallpa Macro Región L¡ma Provinc¡as Memo Circular No 00005-2012-CG/GCAL "Decenio de las Personas con Discaoacidad en el Perú" 'Año de la Integración Nacional y el Reconoc¡miento de Nuestra Diversidad" 2t2