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G010 ERP es el Sistema de Ges,ón Administra,va ideal para su empresa, ya que le brinda la posibilidad de customizarlo a la medida de sus necesidades y hacerlo escalable para que crezca junto con su negocio. Es una solución informá,ca muy amigable e intui,va gracias a su fácil manejo y completo registro de la información; lo que le permite una visión completa de todos los movimientos realizados en su negocio. G010 ERP contempla por completo el proceso administra,vo de su empresa, permi,éndole exportar la información a los diferentes Sistemas Contables e interactuar con cualquier middleware para realizar la facturación electrónica. G010 ERP esta segmentado en varios módulos lo que op,miza su uso, permi,éndole también una rápida navegación por el Menú del Sistema. Principales Módulos 1.  Mantenimientos Generales 2.  Mantenimiento de ArJculos 3.  Mantenimiento de Clientes 4.  Importaciones 5.  Compras Plaza 6.  Acreedores 7.  Facturación 8.  Deudores 9.  Contabilidad 10.  Consultas Históricas 11.  Exportación de Datos 12.  Menú seguridad 1.  Mantenimientos Generales Ese modulo con,ene toda la información que nutre al Sistema para u,lizar todas sus funcionalidades. En estos mantenimientos se puede acceder a VER, AGREGAR, ELIMINAR o MODIFICAR toda la información. A con8nuación se detallan algunos de los mismos: ü  Vendedores ü  Proveedor importación ü  Gastos de Importación ü  Proveedor plaza ü  Depósitos (Ubicaciones `sicas o virtuales) ü  Grupos (Familias de arJculos) ü  Sub Grupos (Sub Familias de arJculos) ü  Listas de Precios ü  Unidades de medida ü  Departamentos ü  Bancos ü  Financieras (Tarjetas de Crédito) ü  IVA(S) ü  Monedas ü  Formas de Pago ü  Tipo de Clientes ü  Tipo de movimientos caja ü  Tipo documento caja ü  Rubros Contables ü  Configuración Rubros Contables genéricos (descuentos y redondeos) ü  Centros de Costos 2.  Mantenimiento de ArJculos (Stock de Mercadería o Servicios) Este modulo con,ene todos los arJculos que se comercializan en su empresa. También se accede a VER, AGREGAR, ELIMINAR o MODIFICAR toda la información. Funcionalidades básicas: a)  Datos Generales (Código, Descripción, Grupo, Sub Grupo, Baja lógica, etc.), b)  Datos Logís,cos (Stock Físico, Stock Disponible, Stock Mínimo, Unidad de Medida, Ubicación, etc.) c)  Datos Comerciales (IVA, Precio Venta, Costo, Rubros Contable, etc.) d)  Relación de arJculos. e)  Fotos (3 miniaturas) Funcionalidades derivadas: d)  Ajustes de Stock: Ingresos o Egresos por Rotura, Perdidas, Errores de Conteo, etc. e)  Histórico de Stock: Cuenta corriente de los movimientos del stock. f)  Listados Stock: 4 listados a definir, según necesidades del Cliente. g)  Consulta de ArJculos: Ficha detallada del ar,culo h)  Segmentación de arJculos en Grupos y Sub-­‐Grupos i)  Asignación a diferentes depósitos 3.  Mantenimiento de Clientes Este modulo con,ene el registro de todos los clientes de la Empresa. Se ingresan los Datos Generales (Razón Social, Nombre Fantasía, Departamento, Tipo de Cliente, Dirección, etc.) así como también los Datos Comerciales (Limite de Crédito, Forma de Pago, Descuentos especiales, formas de pago, etc.) Funcionalidades básicas: a)  Descuentos por Cliente b)  Asignación de Vendedor c)  Asignación de Rubro Contable d)  Tipo de Cliente e)  Limite de Crédito por monto f)  Limite de Crédito por Plazo 4.  Importaciones Este modulo con,ene la ges,ón y seguimiento de las importaciones, con toda la información necesaria de manera sencilla y amigable. Funcionalidades básicas: a)  Ges,ona el armado de las carpetas de importación. b)  Ingreso de gastos de Importación en diferente moneda (convir,éndolos a la moneda origen de la importación). c)  Calcula porcentaje de gastos sobre el total FOB. d)  Permite manejar los dis,ntos códigos de arJculo u,lizados por cada proveedor. e)  Calcula y afecta el costo de la mercadería (ul,mo costo o costo promedio) f)  Afecta el stock de la mercadería importada. 5. 
Compras Plaza 6. 
Acreedores Este modulo con,ene el registro de todas las compras realizadas a proveedores locales. Funcionalidades básicas: a)  Contempla los diferentes impuestos al valor agregado (IVA) existentes. b)  Contempla los descuentos preestablecidos del Proveedor. c)  Maneja compras en diferentes monedas. d)  Calcula y afecta el costo de la mercadería (ul,mo costo o costo promedio) e)  Afecta el stock de la mercadería comprada. f)  Afecta la cta. cte. de Acreedores. g)  Maneja Facturas y Notas de Crédito. Este modulo con,nene la ges,on de las Ctas. Ctes. y los pagos a los acreedores. Funcinalidades basicas: a)  Cuenta Corriente de acreedores generada por las compras plaza, mostrando todas las facturas recibidas y los pagos realizados. b)  Cuenta Anali8ca para ver detallado el saldo de la factura seleccionada. c)  Balancete Acreedores para generar informe a la fecha de todo lo adeudado a los acreedores plaza. (dolares y pesos) d)  Pagos: Se debe de seleccionar el proveedor y la moneda, para que se despliegue el listado de las facturas adeudadas. Luego se selecciona el documento deseado y se ingresa el importe abonado, este puede ser el monto total de la factura o una entrega parcial. La confirmacion de un pago afecta directamente la cta cte del aproveedor, y el 6po de documento de caja seleccionado afecta directamente a la caja. 7. 
Facturación 8. 
Deudores Este modulo con,ene el ingreso de ordenes de Facturación, para luego transformarlas en Facturas Realizadas. Op,miza los ,empos dedicados a la facturación Funcionalidades básicas: a)  Ordenes de Facturación: permite seleccionar el cliente y la mercadería a facturar, afectando el stock disponible de la misma. b)  Control de limite de crédito: al seleccionar un cliente se controla si el monto y/o los plazos de la factura están dentro de parámetros pre definidos. c)  Habilitación manual de Limite de Crédito: permite manualmente emi,r una orden de facturación sin Limite de Crédito Disponible, mediante contraseña. d)  Asignación de ,po de moneda, vendedor, descuento especial, direcciones de entrega y/o cobranza así como horarios, etc. Este modulo con,ene el registro y análisis de todas las ventas, ges,onando los diferentes reportes y consultas. Brinda la información necesaria para la ges,ón de cobranzas. Funciones básicas: a)  Cuenta Corriente de Clientes según las ventas realizadas y los pagos recibidos, en un determinado rango de fechas. b)  Facturas Pendientes según un Cliente seleccionado, muestra las facturas pendientes de pago total o parcialmente. c)  Estadis,ca Semestral Deudores, consulta que arroja desde el mes corriente y hasta cinco meses atrás los totales mensuales adeudados. d)  Cobranzas: Se incluye un informe de cobranza mensual detallado por Cliente. La confirmacion de una cobranza afecta directamente la cta cte del cliente, y el 6po de documento de caja seleccionado afecta directamente a la caja. Cobranza: a)  Automa,ca: seleccionando el Cliente y la moneda se ingresan los ,pos de documentos caja (efec,vo, cheque, giro, etc.) con los cuales se esta cobrando. El monto total ingresado se descuenta de las facturas mas an,guas a las mas recientes. b)  Manual: seleccionando el Cliente y la moneda se ingresan los ,pos de documentos caja (efec,vo, cheque, giro, etc.) con los cuales se esta cobrando. El monto total ingresado se descuenta manualmente de las facturas seleccionadas. A cada una se le ingresa el monto. c)  A cuenta: seleccionando el Cliente y la moneda se ingresan los ,pos de documentos caja (efec,vo, cheque, giro, etc.) con los cuales se esta cobrando. El monto ingresado se confirma y queda afectando la cta. cte. 9. 
Contabilidad Caja Este modulo con,ene la ges,ón completa de la Caja, mediante la registración de todos los movimientos manuales y automá,cos (ingreso de cobranzas y confirmación de pagos) Funcionalidades básicas: a)  Saldo Inicial: La caja se inicia con un saldo contemplando todos los ,pos de documentos de caja que u,liza la empresa. (efec,vo, cheque, voucher de tarjeta, etc.) b)  Apertura de caja diaria basada en el cierre de la caja del día anterior. c)  Permite movimientos manuales. d)  Realiza arqueos, ajustes y cierres de cajas del día. e)  Opera con Pesos y Dólares f)  Registra los ,pos de movimientos caja (ingresos, egresos, faltantes, sobrantes, etc.) g)  Ges,ón de faltantes y sobrantes Bancos Este modulo administra la ges,ón completa de los Bancos con cuentas propias. Con,ene listado de cheques propios o de terceros por vencimientos. Funcionalidades básicas: a)  Asientos Manuales b)  Cuenta Corriente (exportación a Excel y pdf) c)  Cheques propios (debito automá,co del Banco según fecha de vencimiento) d)  Cheques terceros (crédito manual al Banco deseado) 10.  Consultas Históricas El sistema dispone de un Set de Consultas Históricas, las cuales abarcan todos los módulos del Sistema. a)  Histórico de Ventas I.  Ventas Cliente / ArJculos II.  Ventas ArJculo / Clientes III.  Ventas totales x periodo IV.  Ventas x grupo y subgrupo V.  Ventas x Vendedor VI.  Facturas realizadas x Fecha (desde esta consulta se pueden anular documentos) VII.  Promedio Ventas x Ar,culo VIII.  Ventas c/ Indicadores, ArJculos y U,lidad IX.  Ranking ventas x Ar,culo X.  Ranking ventas x Cliente b)  Histórico de Compras I.  Proveedor Compras / ArJculos II.  ArJculos / Proveedores Compras c)  Histórico de Ajustes I.  Ajustes x Ar,culo entre fechas seleccionadas d)  Histórico de Cobranzas I.  Cobranza para calculo de Comisiones II.  Cobranza x Vendedor entre fechas acumulado III.  Cobranza x Vendedor entre fechas detallado IV.  Cobranza Mensual x Clientes e)  Histórico de Pagos I.  Pago x Proveedor entre fechas f)  Histórico de Importaciones I.  Proveedor Importación / ArJculos II.  ArJculos / Proveedores Importación 11  Exportación de Datos a)  Generación de facturación electrónica. b)  Generación de asientos contables. 11  Menú Seguridad El sistema con,ene un modulo de seguridad integrado por: a)  Login: cada usuario que desee u,lizar el sistema, debe de registrarse con su nombre de usuario y contraseña, la cual podrá posteriormente cambiar. b)  Usuarios: por defecto el sistema se entrega con el usuario “Admin”, el cual ,ene todos los privilegios. Este usuario es el que inicialmente puede dar de alta a los demás usuarios que u,licen el sistema. c)  Perfiles: su creación es ilimitadas, cada uno va a tener asignadas las diferentes tareas. d)  Tareas: se configuran con cada Cliente los diferentes accesos restringidos en el sistema. Cada acceso se convierte en una tarea, la cual es asignada o no a los diferentes perfiles. e)  Auditoria: por defecto se audita las diferentes acciones cri,cas realizadas en el sistema, como por ej. Al emi,r una Factura, al afectar un cobranza, un ingreso al stock, etc. Se pueden configurar con el Cliente el auditar otras acciones que es6me necesarias.