INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO SISE
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO SISE PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y MOBILIARIO 2014 Plan de mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliario Lista de firmas de las personas que elaboran, revisan y aprueban el plan Elaborado por: ______________________________ CAROL SANTOS DOMÍNGUEZ Revisado por: ______________________________ ______________________________ MARIA MENDOZA SANCHEZ BLANCA SILVA VÁSQUEZ JEFE DE PROCESOS JEFE DE SERVICIOS GENERALES ______________________________ ______________________________ HERBERT SOLORZANO BARRERA ANTONIO GARCIA PRETEL DIRECTOR DE PROCESOS Y DIRECTOR DE OPERACIONES TECNOLOGIA Aprobado por: ______________________________ GONZALO DEXTRE PERALTA VICEPRESIDENTE EJECUTIVO Versión 1 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Página 2 /28 Plan de mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliario ÍNDICE I. PRESENTACIÓN .................................................................................................................................... 4 II. DENOMINACIÓN DEL PLAN ............................................................................................................... 4 III. FUNDAMENTACIÓN ......................................................................................................................... 4 IV. OBJETIVO ........................................................................................................................................... 4 V. DURACIÓN ......................................................................................................................................... 5 VI. POBLACIÓN BENEFICIADA........................................................................................................... 5 VII. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ............................................................... 5 VIII. BASES LEGALES /MARCO NORMATIVO ................................................................................... 5 IX. RESPONSABLE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN ..... 6 X. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO .............................................. 7 XI. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ........................................................... 15 XII. ANEXOS ............................................................................................................................................ 16 Anexo 01: manual de procedimiento de mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliario................................................................................................................................... 16 alcance ........................................................................................................................................... 16 terminología ................................................................................................................................... 16 políticas .......................................................................................................................................... 17 descripción del procedimiento de mantenimiento preventivo ................................................ 18 flujograma del procedimiento de mantenimiento preventivo .................................................. 19 descripción de procedimiento de mantenimiento correctivo .................................................. 19 flujograma de procedimiento de mantenimiento correctivo .................................................... 23 formatos de reporte de servicio de mantenimiento.................................................................. 25 Versión 1 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Página 3 /28 Plan de mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliario I. PRESENTACIÓN Se pone a disposición el presente plan de mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliario que se encuentra bajo la responsabilidad funcional de la Jefatura de Servicios Generales. El presente documento constituye una de las herramientas necesarias de organización de secuencia de actividades de mantenimiento a desarrollar para con los bienes de la institución. II. DENOMINACIÓN DEL PLAN Plan de mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliario. III. FUNDAMENTACIÓN Este plan se elabora con la finalidad de desarrollar una serie de actividades que tienen que ver con el mantenimiento de los diferentes bienes de la institución, infraestructura, equipos, mobiliarios a fin de que se encuentren operativos y estén al servicio inmediato de las necesidades que se requieran las diferentes instancias en nuestra institución. Las acciones programadas que se proponen requieren del financiamiento institucional respectivo que debe ser autorizado oportunamente así como la gestión y apoyo de terceros para lograr el objetivo planeado. IV. OBJETIVO Mantener las instalaciones físicas de la organización en condiciones óptimas para desarrollar las actividades en un ambiente de trabajo adecuado y con calidad de servicio que se ofrece. Maximización de la vida útil de la infraestructura, equipos y mobiliarios Versión 1 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Página 4 /28 Plan de mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliario V. DURACIÓN Enero-Diciembre VI. POBLACIÓN BENEFICIADA Instituto superior tecnológico Privado SISE VII. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nombre de la Institución Educativa INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO SISE Dirección Teléfono de la Institución educativa Av. Arequipa 1290 Lima-Lima Av. Arequipa 934 Lima-Lima 6255656 Pagina Web www.sise.edu.pe Año de Plan de realización Enero 2013 VIII. BASES LEGALES /MARCO NORMATIVO 1. Normativa INDECI Recarga de extintores Los Extintores deben de recargarse Procedimiento de la Norma Técnica Peruana de acuerdo al Nº 833.030.2012 NFPA 10INDECOPI y se encuentra OPERATIVOS. La GARANTIA de los Extintores es válida por 01 AÑO. Los Extintores cuenta con: Tarjeta de inspección NTP 833.03.2012 y NFPA 10 .etiqueta de Capacidad de Carga nominal NTP 250.043-1998 INDECOPI, precinto inviolable por UL, Etiquetado de vencimiento de periodo de carga NTP 350.0431998 INDECOPI, Versión 1 Etiqueta de Clasificación de juegos NTP 350.021-1998 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Página 5 /28 Plan de mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliario INDECOPI y NFPA 10, Etiqueta de Instrucciones NTP 350.021-1988 INDECOPI, Pasador de Seguridad de Acero Zincado Correspondiente Señales de Seguridad.Colores, símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad. Parte 1: Reglas para el diseño de las señales de seguridad NTP 399-010-1 2004, 2. CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD. Procedimiento para medición de pozos a tierra en la sección 060.712 Puesta a tierra y enlace de equipo potencial – Resistencia de Electrodos. IX. RESPONSABLE EJECUCIÓN DEL RESPONSABLE DIRECTOR DE OPERACIONES PLAN DE MANTENIMIENTO, ORGANIZACIÓN Y MISIÓN PRINCIPAL Evalúa, organiza y autoriza la ejecución del plan de mantenimiento. Evalúa el cuadro de requerimiento y el presupuesto respectivo del mantenimiento Monitorea y fiscaliza el proceso de mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliarios DIRECTOR DE SEDE Responsable de elaborar el plan de plan de mantenimiento preventivo JEFE DE SERVICIOS GENERALES Responsable de consolidar el mantenimiento preventivo Designa a los responsables de ejecutar el plan de manteamiento Versión 1 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Página 6 /28 Plan de mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliario Diagnóstica el cuadro de necesidades de mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliario. Elabora el informes del desarrollo del proceso de programa de mantenimiento Monitorea y fiscaliza el mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliarios AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Mantenimiento y ordenamiento de infraestructura, equipos y mobiliarios Dar un mantenimiento oportuno y correcto para garantizar su buen funcionamiento. Informar sobre cualquier novedad ocurrida. Cumplir las funciones que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza del trabajo. X. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO: El mantenimiento de los bienes se hará en 3 grupos de atención: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Descripción del mantenimiento Responsable Revisión General. Aceitar (3M)o cambiar las bisagras Echar lubricante a las cerraduras o Puerta Cambio de cerradura Marca Yale de botón o sin botón Engrasador y revisión de Personal interno puertas enrollables 2 veces al año. Versión 1 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Página 7 /28 Plan de mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliario Pintar la estructura externa de la puerta. Masillado de la puerta Proveedor Lamina de Seguridad Cinta arenada al centro Mantenimiento General de puertas. Revisión General. Revisar el estado de los de los vidrios y proceder a informar en casi estén rotos Personal o rajados para su compra. Revisar el funcionamiento de los interno accesorios, cerraduras, felpas y cierres de las ventanas, proceder a ajustar o Ventana cambiar. Cambio de Riel por desgaste. Cambio de vidrio con de accesorios, lamina de seguridad Cambio Proveedor cerraduras, felpas en caso no lo puedan hacer el personal interno Revisión General del estado de las señales. Repintar de amarillo las zonas de seguridad, desniveles y escaleras. Colocación de cinta negra Personal 3m interno antideslizante en escaleras, desniveles y Señalización escaleras. Colocación de plano de evacuación. Colocación de Señales en caso estén desgastadas siempre según el plano de evacuación Proveedor Acondicionamiento en las nuevas áreas implementadas. Persianas y Versión 1 Revisión General. Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Personal Página 8 /28 Plan de mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliario cortinas interno Lavar las cortinas. Fijación de la infraestructura. Proveedor Mantenimiento a los rieles, cordones, rotores o persianas. Iluminación aula, Revisión General. pasadizos, Limpiar o cambiar el fluorescente, laboratorios, reactores, balastros electrónicos. almacenes, Cambio de transformadores, oficinas, talleres condensadores de ampollas de los entre otros reflectores. Personal interno Cambio de equipos de ser necesarios. Revisión General. Ajuste a la caja adosadle. Verificar falsos contactos. Tomacorrientes Personal Cambio de pieza de ser necesario si interno este fracturada. En caso no se utiliza anular el punto con tapa ciega. Revisión General. Limpieza de Polvo. Verificar borneras. Tableros Eléctricos Verificar falsos contactos, sobrecalentamiento de llaves terminas. Personal interno De ser necesario realizar el cambio de llaves terminas cumpliendo con las normativas del CNE. Pozos a Tierras Revisión General. Mantener contantemente húmedo los pozos a tierra de ser necesario. Personal interno Mantenimiento: Cambio de borneras, conductores y colocación de gel Proveedor cumpliendo con las normativas del CNE. Versión 1 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Página 9 /28 Plan de mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliario Sanitarios Revisión General. Revisar las tuberías de agua potable y reparar filtraciones, humedad en pisos o muros. Revisar las llaves de paso y reparar filtraciones y goteos. Revisar descargas de alcantarillado y reparar escurrimiento y obstrucciones. Cambiar tubo de abasto por oxidación. Cambiar válvula por fuga de agua Proveedor Viabilidad de inodoros, lavaderos y tuberías. Verificación de cisternas y tanque elevados. Limpieza y desinfección de estanques y revisión de válvulas y equipos de bombeo, Inodoros: Cambiar válvula, cadena y flotador, asiento taza. Paredes Revisión General. Masillado de huecos pequeños si es necesario pintar de blanco. Revisión General. Mantenimiento General. Zócalos Revisión General. Reparar la posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras en los zócalos. Personal interno Proveedor Personal interno Revisión General. Proveedor Pintado interior de Revisión General. Personal Aulas, Oficinas, Lavado de paredes. Versión 1 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología interno Página 10 /28 Plan de mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliario laboratorios, Revisión General por parte del director almacenes, talleres de entre otros entre otros según el grado de suciedad laboratorios, almacenes, talleres Proveedor se procede con el pintado. Limpieza con escobillas en seco de Personal interno Pintado Exterior de Fachadas, patrio y tragaluces. Fachadas, patrio y Revisión General por parte del director tragaluces. según el grado de suciedad se procede Proveedor con el pintado. Revisión General. Limpieza de canales, ductos. Personal interno Sellado de juntas Techos y cielos Cambio de baldosas. rasos Mantenimiento de general ductos externos y de difícil ingreso. Proveedor Cambio de coberturas. Revisión General. Fijación de muebles movibles Por Normativa Indeci se sujetara todo Personal elemento que tenga tendencia a caer Interno sobre el cuerpo de un personal. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Descripción del mantenimiento Revisión General. Extintores Responsable Verificar la ficha adjunta y sujetadores estén bien colocados, manómetros, cintillos de seguridad, Personal interno Verificar que no se halla percutado ni presente anomalías en el envase. Revisión General. Recarga y prueba hidrostática según Proveedor normativas Versión 1 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Página 11 /28 Plan de mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliario Revisión general Extractores Engrasar motor y limpiar paleta. Verificación de enchufe y soporte. Personal interno Cambio de equipo De ser rebobinado Revisión general Ventiladores Engrasar motor y limpiar paleta. Proveedor Personal interno Verificación de enchufe y soporte. Revisión general. Luces de Verificación de iluminación, cambio de Emergencia foco, de baterías Descargar equipo para que la batería Personal interno funcione correctamente. Reemplazo de equipo si fuese el caso. Revisión general. Aire Ingreso de corriente. acondicionado Mantenimiento General. Revisión general externa, ruidos etc. Proyectores Limpiar de Filtro. Mantenimiento General a la parte interna del proyector Revisión general externa, ruidos etc. Estabilizadores Limpieza interna a equipos que no estén Personal interno Proveedor Personal interno Proveedor Personal interno en garantía. Mantenimiento general por parte de la empresa donde se compro Revisión general externa, ruidos, fuga Cocinas de gas en quemadores, etc. Realizar el mantenimiento general dos veces al mes. Versión 1 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Proveedor Personal interno Proveedor Página 12 /28 Plan de mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliario Personal Revisión general externa, ruidos, fuga Hornos interno de corriente, quemadores, etc. Eléctricos, convencionales Realizar el mantenimiento general dos Proveedor veces al mes. Revisión general externa, ruidos, fuga Refrigeradores Personal interno de corriente, etc. Realizar el mantenimiento general dos veces al mes. Proveedor Revisión general externa, ruidos, fuga Mesas de Fríos de corriente, etc. Verificar que las manijas este puesto Personal interno correctamente. Ver que los jebes de las puertas no estén salidos. Proveedor Mantenimiento especializado Revisión general externa, ruidos, fuga Motores de interno de corriente, faja etc. extractores Mantenimiento especializado con el proveedor Revisión general externa, ruidos, fuga Motobombas especializado con proveedor Revisión general externa, ruidos, fuga Campanas de corriente, etc extractores Mantenimiento especializado con el proveedor Revisión general externa ,prueba de ALARMA CONTRA INCENDIO, emisión de señales Personal el Proveedor Personal interno Proveedor Personal de puerta y Interno SEGURIDAD Revisión general Interna. Versión 1 Proveedor interno de corriente, etc Mantenimiento Personal Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Proveedor Página 13 /28 Plan de mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliario MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Descripción del mantenimiento Revisión externa, Carpetas aseguramiento de interno tornillos, tapacantos, espaldares. Mantenimiento general Revisión externa, Muebles Proveedor aseguramiento de Revisión externa, tornillos, Proveedor aseguramiento tapacantos, Personal interno tornillos, tapacantos, chapas, etc. Mantenimiento general Sillas Responsable Personal de espaldares, ruedas. Personal interno Mantenimiento general Proveedor Lavado de tapiz Revisión externa, Pizarra tornillos, aseguramiento tapacantos, de espaldares, ruedas. Mantenimiento general Revisión externa, Locker tornillos, interno Proveedor aseguramiento tapacantos, Personal de espaldares, Proveedor ruedas. Mantenimiento general Personal interno Revisión externa, chapas, correderas Archivadores tapacantos. Mantenimiento general Revisión externa, colgadores. Ecrans Personal interno Proveedor Personal interno Mantenimiento general si fuese el caso. Proveedor Versión 1 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Página 14 /28 Plan de mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliario XI. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - 2014 SEDE SANTA BEATRIZ MOBILIARIOS EQUIPOS INFRAESTRUCTURA GRUPO DE ATENCIÓN Versión 1 DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO Puerta Ventana Señalización Iluminación aula Iluminación pasadizos Tableros electricos Tomacorrientes Persianas Cortinas Pintado interior Fachada Sanitarios Extractores Extintores Ventiladores Aire acondicionado Proyectores Estabilizadores Bombas de Agua Pozo a tierra Sistema de alarma contraincendios Carpetas Muebles Sillas Pizarra Locker Archivadores Ecran PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE EneFebMay14 14 Mar-14 Abr-14 14 Jun-14 X x X X X X X X X X X X X X x X X X x X X X X X x x X x X X X X X X TERCER TRIMESTRE JulAgo14 14 Sep-14 x x X X X X X X x x x X Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología x X X X X X X X X X x X x X X x x x X X X X X X CUARTO TRIMESTRE OctNovDic14 14 14 x x X X x Página 15 /28 X X X X X X Plan de mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliario XII. ANEXOS ANEXO 01: MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y MOBILIARIO I.- ALCANCE Este procedimiento es aplicable para cubrir el servicio de manteniendo de las instalaciones físicas de la organización, desde la solicitud de servicio hasta el recibido o satisfacción por parte de los usuarios. III.- TERMINOLOGÍA Infraestructura: Sistemas de instalaciones, equipamiento y servicios necesarios para el funcionamiento de la Institución Educativa Privada SISE edificios y servicios generales tales como: cortina/ persiana, iluminación, pintado, piso, puerta, señalización, conexiones eléctricas, ventanas, etc. Mobiliario: Objetos que sirven para facilitar los usos y actividades habituales en oficinas, talleres, aulas tales como: pizarra, atril, carpeta, tacho, etc. Equipo: Son objetos que sirven para la prestación del servicio educativo tales como: ecran, extractor, ventilador, proyector, etc. Mantenimiento preventivo: Servicio que se hace con anticipación y de manera programada y con el fin de evitar desperfectos en infraestructura, equipo o mobiliario que generan gastos mayores o pérdidas de tiempo. Mantenimiento correctivo: Servicio que se aplica cuando ocurre un daño físico o avería a la infraestructura, equipo o mobiliario. Fallas: Son defectos ocurridos durante a vida útil de las infraestructuras, equipos y mobiliarios. Repuestos: Son los elementos que sustituirán a otro en malas condiciones. Versión 1 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Página 16 /28 Plan de mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliario IV.- POLÍTICAS El Director de Sede deberá elaborar al final de cada año (noviembre o diciembre) el programa anual de Mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliarios. El Jefe de Servicios Generales deberá de consolidar el programa anual de mantenimiento de todas las sedes realizando el estudio de prioridad y asignar las respectivas tareas de mantenimiento. El Jefe de Servicios Generales de acuerdo a los recursos financieros y humanos disponibles, realizará internamente o a través de proveedores evaluados y seleccionados, el mantenimiento preventivo y/o correctivo según sea el caso, de la infraestructura, equipos y mobiliario que lo requiera de manera inmediata usando la solicitud de mantenimiento. El personal administrativo de puerta al cierre de la sede deberá de informar sobre el estado en el que deja la infraestructura, mobiliario y equipos comunicando imperfecciones, faltas o fallas al Director de Sede, Director de Operaciones y Jefe de Servicios Generales quienes tomaran acción del mismo. Versión 1 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Página 17 /28 Plan de mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliario V.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No. Responsable 1 Director de Sede 2 Jefe de Servicios Generales y/o Director de Operaciones Jefe de Servicios Generales Jefe de Servicios Generales Jefe de Servicios Generales Jefe de Servicios Generales 3 4 5 6 Responsable de mantenimiento 7 Responsable de mantenimiento 8 9 Etapa/Actividad Registro o producto Al final del año (noviembre y diciembre) con base en Programa anual la lista de evaluación de infraestructura, equipos y de mobiliarios elaborar el programa anual de mantenimiento Mantenimiento Preventivo a la infraestructura. Consolidar el programa anual de mantenimiento de todas las sedes realizando el estudio de prioridad y asignar las respectivas tareas de mantenimiento. Elaborar solicitud de material requerido para realizar el Solicitud de mantenimiento durante todo el año. material Enviar al Director de Operaciones la solicitud de materiales que se requiera adquirir para realizar el mantenimiento específico en las fechas programadas. En base al programa anual de mantenimiento preventivo asignar el trabajo al responsable de mantenimiento de manera interna o externa. Enviar copia de programa de mantenimiento preventivo a los directores de cada sede de la institución, con el fin que programen sus actividades para que los equipos estén disponibles en la fecha que corresponda Realizar el mantenimiento preventivo a la infraestructura, equipo y mobiliario conforme al programa anual de mantenimiento establecido. memorando de solicitud de materiales Memorando de comunicación Reporte de mantenimiento Reportar el servicio realizado al usuario responsable Orden de de la verificación del mantenimiento. servicio Nota 1: Si el responsable del mantenimiento es externo deberá registrar en la orden de servicio Usuario Revisar Si es satisfactorio el mantenimiento realizado responsable de firma con visto bueno en la hoja de reporte de la verificación mantenimiento. del mantenimiento. Responsable Cerrar orden de trabajo de mantenimiento con fecha y Reporte de de firma en el reporte de mantenimiento. mantenimiento mantenimiento Si el responsable del mantenimiento es interno debe elaborar cada mes un reporte de mantenimiento actualizado y entregarlo al Jefe de Servicios Generales. Jefe de Elaborar el informe trimestral de mantenimiento con Informe Servicios base a la información relevante de los reportes de trimestral Generales mantenimiento Versión 1 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Página 18 /28 Plan de mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliario VI.- FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIRECTOR DE SEDE JEFE DE SERVICIOS GENERALES RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO USUARIO INICIO VERIFICAR INSTALACIONES DE LA SEDE ELABORAR PLAN DE MANTENIMIENTO CONSOLIDAR PLAN DE MANTENIMIENTO DE TODAS LAS SEDES ELABORAR SOLICITUD DE MATERIAL REQUERIDO ENVIAR AL DIRECTOR DE OPERACIONES LA SOLICITUD DE MATERIALES Si el responsable del mantenimiento es externo deberá registrarse en la conformidad del servicio COMPRAR LOS MATERIALES REQUERIDOS REALIZAR EL MANTENIMIENTO DESIGNAR PERSONAL DE MANTENIMIENTO REPORTAR EL MANTENIMIENTO ENVIAR COPIA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO A LOS DIRECTORES DE SEDE REVISAR EL MANTENIMIENTO REALIZADO NO APROBADO SI FIRMAR EL REPORTE DE MANTENIMIENTO CERRAR ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ENTREGAR EL REPORTE DE MANTENIMIENTO AL JEFE DE SERVICIOS GENERALES Si el responsable del mantenimiento es interno debe elaborar cada mes un reporte de mantenimiento actualizado y entregarlo al Jefe de Servicios Generales. FIN PROCESO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Versión 1 REVISADO POR: DIRECCIÓN DE OPERACIONES ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE PROCESOS Y TECNOLOGÍA APROBADO POR: VICE PRESIDENCIA EJECUTIVA / DIRECCIÓN DE OPERACIONES VERSIÓN: 01 PAGINA 1 / 1 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología REVISIÓN: CADA 6 MESES FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO 2013 Página 19 /28 Plan de mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliario VII.- DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Responsable Etapa/Actividad Registro o producto El mantenimiento correctivo se realiza por las siguientes causas: 1. A solicitud del usuario 2. Inspecciones periódicas a las instalaciones Usuario 1. Solicitar la reparación de infraestructura, Solicitud de equipo o mobiliario funcionamiento al por Jefe daño de o mal mantenimiento Servicios correctivo Generales para que se programe el servicio de mantenimiento Jefe de 2. Designar al responsable del mantenimiento. Servicios Generales Responsable de 3. Identificar si el mantenimiento se puede realizar con personal interno mantenimiento 4. ¿Se realiza el mantenimiento con personal interno? 5. Si es No: Informar al Jefe de Servicios Generales que se requiere de personal externo para realizar el mantenimiento (seguir paso 14 ) 6. Si es Si: identificar si se requiere materiales para realizar mantenimiento 7. ¿Se requiere de material para realizar el mantenimiento? 8. Si es No: Realizar el mantenimiento correctivo Versión 1 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Página 20 /28 Plan de mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliario 9. Si es Si: Informar al usuario para que puede gestionar la compra del material requerido para el mantenimiento. Usuario 10. Revisar si el material se puede comprar por Caja 11. ¿Se puede comprar por caja? 12. Si es Si: Proporcionar el dinero al personal de mantenimiento interno para que realice la compra. (seguir paso 18) 13. Si es No: Informar al Jefe de servicios Generales que se requiere material. (seguir paso 15) Jefe de 14. En caso de que se requiera personal externo Servicios realizar revisar el activo con su código ACL y Generales realizar la cotización con tres proveedores luego elegir al proveedor y hacer la generación de orden de servicio 15. Elaborar solicitud de material requerido para realizar el mantenimiento. 16. Realizar el proceso de compra de materiales 17. Enviar materiales al responsable del mantenimiento. Responsable de 18. Realizar el mantenimiento correctivo a la Reporte de infraestructura, equipo o mobiliario conforme. mantenimiento mantenimiento Responsable 19. Reportar el servicio realizado al usuario de responsable mantenimiento mantenimiento. Versión 1 de la verificación del Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Página 21 /28 Plan de mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliario Usuario 20. Revisar Si es satisfactorio el mantenimiento responsable de realizado y firma con visto bueno en la hoja la de reporte de mantenimiento. verificación del mantenimiento. Responsable 21. Cierra orden de trabajo de mantenimiento de con fecha y mantenimiento mantenimiento. firma en el reporte de 22. Si el responsable del mantenimiento es interno debe elaborar cada mes un reporte de mantenimiento actualizado y entregarlo al Jefe de Servicios Generales. Jefe de 23. Elaborar el informe trimestral de Informe trimestral Servicios mantenimiento con base a la información Generales relevante de los reportes de mantenimiento Versión 1 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Página 22 /28 Plan de mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliario VIII.- FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO JEFE DE SERVICIOS GENERALES USUARIO RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO INTERNO INICIO SOLICITAR MANTENIMIENTO DESIGNAR AL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO IDENTIFICAR SI EL MANTENIMIENTO ES INTERNO NO INFORMAR AL JEFE DE SERVICIOS GENERALES QUE SE REQUIERE PERSONAL EXTERNO ¿MANTENIMIENTO INTERNO? REVISAR EL ACTIVO CON SU CODIGO ACL Y REALIZAR LA COTIZACION CON TRES PROVEEDORES SI IDENTIFICAR SI SE REQUIERE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO ELEGIR AL PROVEEDOR Y HACER LA GENERACION DE ORDEN DE SERVICIO A SI REVISAR SI EL MATERIAL SE PUEDE COMPRAR POR CAJA SI ¿SE REQUIERE MATERIAL? INFORMAR AL USUARIO QUE SE REQUIERE MATERIAL ¿SE PUEDE COMPRAR POR CAJA? NO INFORMAR AL JEFE DE SERVICIOS GENERALES QUE SE REQUIERE MATERIAL A NO ELABORAR SOLICITUD DE MATERIALES PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES ENVIAR MATERIAL AL RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO C B PROCESO DE COMPRA DE MATERIALES PROPORCIONA EL DINERO PARA LA COMPRA DE MATERIAL REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1 PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Versión 1 REVISADO POR: DIRECCIÓN DE OPERACIONES ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE PROCESOS Y TECNOLOGÍA APROBADO POR: VICE PRESIDENCIA EJECUTIVA / DIRECCIÓN DE OPERACIONES VERSIÓN: 01 PAGINA 1 / 2 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología REVISIÓN: CADA 6 MESES FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO 2013 Página 23 /28 Plan de mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliario FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO JEFE DE SERVICIOS GENERALES USUARIO RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO INTERNO RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO EXTERNO 2 B REPORTAR EL MANTENIMIENTO REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REPORTAR EL MANTENIMIENTO REVISAR EL MANTENIMIENTO REALIZADO NO APROBADO C SI FIRMAR EL REPORTE DE MANTENIMIENTO CERRAR ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO SI CERRAR ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO SI ENTREGAR EL REPORTE DE MANTENIMIENTO AL JEFE DE SERVICIOS GENERALES ENTREGAR EL REPORTE DE MANTENIMIENTO AL JEFE DE SERVICIOS GENERALES ELABORAR CADA MES UN REPORTE DE MANTENIMIENTO Y ENTREGARLO AL JEFE DE SERVICIOS GENERALES ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO FIN PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Versión 1 REVISADO POR: DIRECCIÓN DE OPERACIONES ELABORADO POR: DIRECCIÓN DE PROCESOS Y TECNOLOGÍA APROBADO POR: VICE PRESIDENCIA EJECUTIVA / DIRECCIÓN DE OPERACIONES VERSIÓN: 01 PAGINA 2 / 2 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología REVISIÓN: CADA 6 MESES FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO 2013 Página 24 /28 Plan de mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliario IX.- FORMATO DE SOLICITUD DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Estimados Señores Servicios Generales, Agradeceremos la atención a nuestra solicitud de atención de servicios de mantenimiento en nuestra sede: ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO PISO (1) AMBIENTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 (1) AMBIENTE : Área, Laboratorio, Oficina, Baño Mujer, Baño Hombre, etc. Nota: Todo Servicio Interno: Sera programado para su atención. Todo Servicio Externo: Tiene que tener solicitud en sistema people, solicitar el código a esta área o nos comunicaremos en caso no podamos realizar la solicitud Sera programado previa cotización Versión 1 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Página 25 /28 Plan de mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliario IX.- SERIE DE ACTIVIDADES GRUPO DE ATENCIÓN RUBRO INFRAESTRUCTURA Puerta Ventana Señalización ACTIVIDAD Ambientación Revisión Eléctrico Cambio Sanitarias Instalación Seguridad Elaboración Vidriería Reparación Salubridad Preventivo Metalmecánica Mantenimiento Cocinas colocación Infraestructura señalización Iluminación aula Iluminación pasadizos Tomacorrientes Persianas Cortinas Pintado interior Fachada Sanitarios Extractores MOBILIARIOS EQUIPOS Ventiladores Aire acondicionado Proyectores Estabilizadores Sistema de alarma contraincendios Carpetas Muebles Sillas Pizarra Locker Archivadores Ecran Versión 1 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Página 26 /28 Plan de mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliario IX.- FORMATO DE REPORTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO - SSGG Versión 1 Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Página 27 /28 Plan de mantenimiento de infraestructura, equipos y mobiliario IX.- FORMATOS DE CUADRO DE SOLICITUDES DE ATENCION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ASIGNACION DE PERSONAL SSGG A LAS SOLICITUDES DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO – AÑO XX Item Mes Versión 1 Día Local Grupo Rubro Actividad Responsable Informo Elaborado por la Dirección de Procesos y Tecnología Estado Detalle de la Tarea Página 28 /28 AULA/LAB/ ÁREA Piso Mariales S/ Materiales utilizados Observaciones