MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO TALLER DE TRABAJO DE DIAGNOSTICO TEMÁTICO Y TERRITORIAL Y VALIDACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO Junio 2009 Equipo Técnico del Presupuesto Participativo 2010 Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010 PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE SURQUILLO AL 2015 VISION CONTENIDOS MINIMOS DIAGNOSTICO OBJETIVOS ESTRATEGICOS Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010 PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE SURQUILLO AL 2015 La Visión del Distrito de Surquillo hacia el año 2015 Surquillo es un Distrito Seguro, donde los ciudadanos se sienten complacidos y orgullosos de vivir en él, reconociendo su diversidad con educación y valores, elevando su imagen y prestigio en el contexto de la metrópoli, lo que fortalece su identidad. VISION Surquillo se ha consolidado en un centro de intermediación y abastecimiento de comercio y servicios del área centro sur de Lima Metropolitana, brindando espacios urbanos de calidad en un ambiente limpio y ordenado siendo un atractivo para las inversiones y negocios. Ha logrado un buen nivel en la gestión de territorio, liderada por su gobierno local, en forma participativa donde la comunidad organizada y sus instituciones trabajan transparente y coordinadamente por el desarrollo integral del Distrito. Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010 PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE SURQUILLO AL 2015 MISION La Municipalidad de Surquillo es el Órgano de Gobierno Local que representa y gestiona los intereses de los vecinos, promueve la gobernabilidad democrática, asegurando la mayor participación ciudadana en la formulación de las políticas locales, desarrollando al máximo sus capacidades para brindar bienes y servicios públicos de alta calidad, con la mayor eficacia y eficiencia, haciendo un uso responsable, transparente y estratégico de los recursos públicos, de manera que se pueda contagiar a otras Instituciones Públicas y del Sector Privado a invertir en el distrito, para así mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en la jurisdicción. Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010 PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE SURQUILLO AL 2015 Diagnóstico Técnico Participativo DIAGNOSTICO DIAGNOSTICO Elaborado en base a un proceso de carácter técnico y participativo, que ha partido de un reconocimiento de la realidad distrital construido desde el equipo técnico, contrastado con el equipo técnico contraparte municipal, ha sido consensuado y retroalimentado en un proceso de consulta ciudadana a través de talleres de trabajo con los distintos actores del distrito, convocándose a organizaciones sociales, partidos políticos, instituciones públicas y privadas, comerciantes, organizaciones sociales territoriales y funcionales. Se define sobre cuatro aspectos: De Desarrollo Socio Cultural: que recoge temas como población, educación, salud, seguridad y otros relativos a la persona humana. De Desarrollo Económico Local: relativos a la vida económica de la localidad. De Desarrollo Urbano y Ambiental: referidos al territorio y sus procesos de ocupación, consolidación y deterioro. De Desarrollo Institucional: analiza el tejido social local, su estructura y relaciones, la participación ciudadana, la organización municipal su funcionamiento interno y con la comunidad. Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010 PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE SURQUILLO AL 2015 Línea Estratégica Nº 1.- Centro de intermediación y abastecimiento del área Centro Sur de Lima Metropolitana, con servicios y comercio especializada de calidad, facilitador de inversiones públicas y privadas. LINEAS LINEAS ESTRATEGICAS ESTRATEGICAS Línea Estratégica Nº 2.- Distrito con calidad urbano ambiental y espacios recuperados y atractivos. Línea Estratégica Nº 3.- Población que fortalece estilos de vida saludable, priorizando grupos vulnerables: jóvenes, mujeres y tercera edad. Línea Estratégica Nº 4.- Distrito seguro, de nueva imagen con identidad cultural. Línea Estratégica Nº 5.- Gobernabilidad local con instituciones transparentes y de trabajo coordinado. Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010 PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE SURQUILLO AL 2015 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LINEA ESTRATEGICA Centro de intermediación y abastecimiento del área Centro Sur de Lima Metropolitana, con servicios y comercio especializado de calidad, facilita las inversiones públicas y privadas y promotor de empleo. 1. Afianzar una gestión concertada que promueva el liderazgo en servicios, comercio especializado y de inversión, en el área centro sur de Lima Metropolitana. 2. Mejorar la calidad y competitividad de las PyMES de Surquillo a partir del fortalecimiento de sus capacidades. Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010 PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE SURQUILLO AL 2015 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1. Mejorar el ordenamiento urbano enfatizando en la importancia de respeto por las normas y mejoramiento físico del territorio. 2. Promover programas de renovación urbana con responsabilidad social, especialmente en Surquillo antiguo. 3. Lograr un ambiente limpio mejorando las áreas verdes utilizando los recursos hídricos del río Surco, implementando actividades de limpieza y cuidando las mascotas. LINEA ESTRATEGICA II Territorio Limpio, ordenado, con servicios y espacios urbanos de calidad, privilegiando su centro antiguo. Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010 PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE SURQUILLO AL 2015 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LINEA ESTRATEGICA III Población que fortalece estilos de vida saludable, con activa participación, priorizando grupos vulnerables: jóvenes, mujeres y tercera edad. 1. Fortalecer los liderazgos y sus organizaciones en concordancia con los procesos de desarrollo integral del distrito. 2. Promocionar el deporte integral en niños, jóvenes y población de tercera edad que estimule estilos de vida saludables. 3. Articular las actividades de los jóvenes con iniciativas de desarrollo local. Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010 PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE SURQUILLO AL 2015 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1. Promover, constituir e institucionalizar un espacio interinstitucional que coordine las acciones por la seguridad ciudadana. 2. Diseñar estrategias de prevención y marco jurídico que respalden las acciones de las fuerzas públicas de seguridad ciudadana (PNP y Serenazgo). 3. Implementar con equipamiento e infraestructura a las fuerzas del orden público a fin de realizar efectivas intervenciones contra la inseguridad ciudadana. LINEA ESTRATEGICA IV Distrito seguro, de nueva imagen e identidad, con ciudadanos responsables y respetuosos de normas, valores buenos hábitos y de la diversidad cultural. Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010 PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE SURQUILLO AL 2015 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LINEA ESTRATEGICA V Participativo, sin corrupción con instituciones transparentes y de trabajo coordinado. 1. Lograr estándares de calidad de los servicios públicos, con personal profesional y capacitado. 2. Establecer mecanismos que promuevan la participación ciudadana de una manera activa. MATRIZ DE CRITERIOS DE PRIORIZACION DE ACCIONES RESULTANTES DE TALLERES DE TRABAJO Tipo de Acciones Propuestas / PUNTAJES CRITERIOS Plan Integral de Desarroll o Concerta do Población Beneficia da Cofinanciamien to Desarrollo Social Desarrollo Económico Desarrollo Institucional y de Capacidades Otros Criterios Guarda consistencia con los objetivos del Plan Integral de Desarrollo Guarda consistencia con los objetivos del Plan Integral de Desarrollo Guarda consistencia con los objetivos del Plan Integral de Desarrollo Guarda consistencia con los objetivos del Plan Integral de Desarrollo SI NO SI NO SI NO SI NO Continua Se excluye Continua Se excluye Continua Se excluye Continua Se excluye Favorece directamente a la población en extrema pobreza o a grupos vulnerables (niños, madres gestantes, ancianos, personas con discapacidad, etc) SI NO 7 0 Tienen cofinanciamiento de alguna ONG u otro proveniente de fuentes nacionales o internacionales Proporción de la población de la jurisdicción que se verá beneficiada 0% y 39% 1-3 40% y 100% 5-7 Tienen cofinanciamiento de alguna ONG u otro proveniente de fuentes de nacionales o internacionales Preparación de los funcionarios públicos de los Gobiernos Locales o representantes de la Sociedad Civil capacitados. 0% y 39% 1-3 40% y 100% 5-7 Tienen cofinanciamiento de alguna ONG u otro proveniente de fuentes de nacionales o internacionales Proporción de involucrado Territorio 0% y 39% 40% y 100% 1-3 5-7 Tienen cofinanciamiento de alguna ONG u otro proveniente de fuentes nacionales o internacionales SI NO SI NO SI NO SI NO 3 0 3 0 3 0 3 0 Tipo de Acciones Propuestas / PUNTAJES CRITERIOS Desarrollo Social Desarrollo Económico Tiene cofinanciamiento de la población Incentiva el empleo de mano de obra local. Genera capacidades para el ahorro y uso de recursos. Otros Criterios Promueve la conservación de los recursos naturales. SI NO SI NO SI NO SI NO 3 1 3 0 4 0 3 0 Atiende a necesidades básicas insatisfechas (NBI). Otros Criterios (aplicables a los diferentes tipos de acciones propuestas según corresponda) Desarrollo Institucional y de Capacidades Efectos positivos al desarrollo de actividades económicas. Genera capacidades para mejorar la prestación de servicios. Incentiva el uso racional de los recursos naturales. SI NO SI NO SI NO SI NO 1-4 0 4 0 4 0 3 0 Mejora en la calidad y cobertura de servicios de educación, salud ó nutrición. Incentiva el uso de recursos propios de la localidad ó región. Promueve modernización entidad. de la la Genera condiciones para la ocupación ordenada del territorio. SI NO SI NO SI NO SI NO 3 0 2 0 2 0 4 0 Proyectos Priorizados y no incluidos en el Presupuesto 2009 Proyectos Priorizados y no incluidos en el Presupuesto 2009 Proyectos Priorizados y no incluidos en el Presupuesto 2009 Índice de Morosidad por Población Zonificada SI NO SI NO SI NO 0% y 49% 50% y 100% 3 0 3 0 3 0 3 0 Proyectos iniciados con el Presupuesto Institucional del 2009 Proyectos iniciados con el Presupuesto Institucional del 2009 Proyectos iniciados con el Presupuesto Institucional del 2009 SI NO SI NO SI NO 3 0 3 0 3 0 Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010 IMPORTANTE El Proceso de Presupuesto Participativo 2010, es un espacio de concertación por el cual las autoridades de la Municipalidad Distrital de Surquillo y las organizaciones del Distrito debidamente representadas, definen en conjunto solo los gastos de inversión (proyectos). Para tal efecto es necesario precisar las diferencias entre Actividad y Proyecto: ACTIVIDAD PROYECTO • Acciones que concurren en la operatividad y mantenimiento de los servicios públicos ó administrativos existentes. • Intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente los fondos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes y servicios públicos. • Representa la producción de los bienes y servicios que la entidad lleva a cabo de acuerdo a sus funciones y atribuciones. • Es Permanente y continua en el tiempo. • Incluyen las acciones de operación y mantenimiento que surgen como resultado de la culminación de los proyectos de inversión. • Pueden ser medidos física financieramente, a través componentes y metas. y de • No se puede considerar gastos de carácter permanente dentro de un proyecto. • Luego de su culminación, da origen a una SI actividad. Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010 FICHA DE PROYECTOS FICHA CON INFORMACIÓN MINIMA POR PROYECTO O ACCION PRIORIZADA DISTRITO: AGENTE PARTICIPANTE QUE PROPONE EL PROYECTO O ACCION: Acción/Proyecto Nombre de la Acción/Proyecto: Problema Priorizado al que responde Objetivo Estratégico del Plan de Desarrollo Concertado al que contribuye: Problema especifico que contribuye a solucionar /Potencialidad que aprovecha Identificación de alternativas de Solución (Que acciones pueden desarrollarse para resolver el problema) Descripción de la Acción/Proyecto (detalle de la alternativa elegida) Población beneficiaria (Numero y ubicación) Monto total del proyecto(incluyendo costos de mantenimiento) * Aporte de la Comunidad Ejecutor: (a llenar por la Municipalidad) Entidad Responsable del Mantenimiento Fuente de Financiamiento (S/.) Recursos Propios Transferencias del Gobierno Nacional* ... Total** Ejecución 20…. S/. S/. S/. 20… 20… * De existir aporte adjuntar compromiso con las firmas respectivas de los Vecinos que integran su organización **Monto de Recursos totales requeridos para la ejecución de la acción o proyecto a lo largo de su desarrollo. 20… Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010 CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL AÑO FISCAL 2010 PROPUESTO POR EL EQUIPO TECNICO (Art. 6º numeral c) Directiva Nº 006-2007-EF/76.01) IMPORTE (S/.) DENOMINACION DE LAS OBRAS 9 1 Implementación del Centro de estimulación y atención con problemas diversos. para niños 50,000 9 2 Equipamiento Integral de Módulos de Serenazgo (Victor Alzamora y Recavarren). 80,000 9 3 Adquisición de Camaras de Video Vigilancia 80,000 9 4 Remodelación del Estadio Municipal (Multidisciplinario) Elaboración de Expediente Técnico. 150,000 9 5 Actualización del Expediente de Remodelación del Parque Morococha. 50,000 9 6 Construcción de Casa del Adulto Mayor (Elaboración de Expediente Técnico). 60,000 9 7 Enrejado de Parques: “Jorge Chavez”, “Marruecos”, “Nuestra Señora de la Misericordia”. 100,000 9 8 Implementación de Escuela de Emprendedores. 400,000 Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010 CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL AÑO FISCAL 2010 PROPUESTO POR EL EQUIPO TECNICO (Art. 6º numeral c) Directiva Nº 006-2007-EF/76.01) DENOMINACION DE LAS OBRAS 9 9 Construcción de Sardineles Bermas Centrales y Laterales: Av. Angamos Cdras. 25 y 26, Av. Villaran, Av. Principal, Av. Aviación y Av. El Sauce. 9 10 Construcción de Nichos en el Cementerio Municipal. IMPORTE (S/.) 200,000 80,000 9 11 Implementación del Sistema de Riego por Aspersión en el Parque Reducto. 160,000 9 12 Implementación del Sistema de Riego por Aspersión en el Parque la Enramada. 190,000 9 13 Construcción de Velatorio Municipal (Expediente Técnico). 20,000 9 14 Implementación de Vivero Municipal. 50,000 9 15 Construcción de Perrera Municipal (previa opinión del MINSA) – Expediente Técnico. 20,000 9 16 Remodelación Cerco-Fachada Av. Tomas Marsano de Estadio Municipal, Cementerio, Local de Protección del Medio Ambiente. 150,000 Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010 Importe tentativo destinado para el Programa de Inversiones para el año 2010 Canon y Sobrecanon Participación en Renta de Aduanas Fondo de Compensación Municipal 10,300 1,800 1’093,766 Otros Impuestos Municipales 100,000 Recursos Directamente Recaudados 100,000 TOTAL S/. 1’305,866 Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010 GRUPO Nº 01 ORDENAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO 1. Construcción de Nichos en Cementerio Municipal. 2. Remodelación de Estadio Municipal. 3. Enrejados y Mejoramiento de Parques en el Distrito. 4. Construcción de Sardineles en Bermas Centrales. 5. Construcción de Casa del Adulto Mayor. 6. Construcción de Velatorio Municipal. Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010 GRUPO Nº 02 PROMOCIÓN, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE Y SALUD 1. Implementación de Viviero Municipal. 2. Construcción de Velatorio y Perrera Municipal. 3. Implementación de Sistema de Riego por aspersión. 4. Enrejado de Parques para protección de Áreas Verdes. 5. Implementación de Centro de estimulación temprana. 6. Implementación de Escuela de Emprendedores. 7. Proyectos de Innovación en Promoción de la Salud. Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010 GRUPO Nº 03 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ESTRATEGIA CONCERTADA PARA LA SEGURIDAD INTEGRAL DEL DISTRITO 1. Equipamiento de Módulos de Serenazgo. 2. Construcción de Modulo de Serenazgo. 3. Mejoramiento de iluminación en el Distrito. 4. Implementación del Servicio de Serenazgo. 5. Programa de Sensibilización en Defensa Civil. 6. Adquisición de Cámaras de Vigilancia. 7. Implementación de Comités de Vigilancia en el Distrito. Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO FIN DE LA EXPOSICION