Ficha del proyecto

Transcripción

Ficha del proyecto

Ficha Informativa de Proyecto 2016
EP PETROECUADOR
Gerencia de Comercialización Nacional
Subgerencia de Proyectos
PROYECTO: K003 PEC CM 13CI06 Comercialización de Cilindros de GLP
Líder del Proyecto:
Ruales Goyes, Santiago Eduardo ([email protected])
Patrocinador Ejecutivo:
Racines Tobar, Andres Antonio
Programas Relacionados:
Titular:
Jaramillo Galarza, Gastón
Efraín
Prioridad:
0
Tipo de Proyecto:
Comercial
Retorno Económico:
0.00
CUP:
TIR:
15.76 %
Objetivos Operativos:
3
VAN:
339,240.00
Viabilidad Técnica:
Alta
Estimado Al Fin Del Proyecto:
10,689,114.00
Localidad de Gestión:
Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito
Fecha de Inicio - Fecha de Fin:
01/07/2008 - 30/12/2016
Fecha de Fin Base:
30/06/2015
Fecha del siguiente Hito:
08/04/2016
Tipo de Ppto. Externo:
Fecha de última actualización:
06/04/2016
Modificado por:
Lara Robayo, Franklin Patricio
Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales
DATOS GENERALES
Descripción
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Comercializar GLP (Gas Licuado de Petroleo) doméstico e industrial, en las provincias de Esmeraldas,
Sucumbios y Galápagos; a través del ingreso al mercado, con la finalidad de incrementar la participación estado en el mercado de GLP
doméstico e industrial a Nivel Nacional. El plan piloto arrancó en la provincia de Esmeraldas, con expectativas de crecimiento en la
comercialización de GLP doméstico e industrial a nivel nacional.
PRODUCTO: Infraestructura de comercialización de cilindros de GLP
LINEA BASE: NO APLICA
OBJETIVO GENERAL: Abastecimiento directo de EP PETROECUADOR de cilindros de GLP
Beneficios Cualitativos
- Garantizar el abastecimiento de GLP doméstico e industrial, los 365 días del año al mercado de la zona.
- Generación y registro de estadísticas de consumo que permitiran controles eficientes.
- Evitar el mal uso, desvío y atender la demanda insatisfecha de GLP doméstico en las Provincias de Esmeraldas, Sucumbios y
Galápagos.
- Dar cumplimiento a las políticas establecidas por parte del Gobierno Nacional.
Tipo de Beneficiario
Moradores de las Provincias de Esmeraldas, Sucumbios y Galápagos.
Restricciones
ALCANCE: Comercialización de Cilindros de GLP
TIEMPO: 8 AÑOS 6 MESES
COSTO:
HASTA 2014:
AÑO 2015:
AÑO 2016:
TOTAL DEL PROYECTO:
Fase Actual:
Anteproyecto
USD $ 8.941.114,00
USD $ 467.500,00
USD $ 1.532.900,00
USD $ 10.941.514,00
Definición
Planeación
Ejecución
Cierre
Completado
Congelado
Cancelado
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
06/04/2016 12:32 PM
GPR | 1/7
% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO
Transcurrido:
91.34 %
Fecha de Inicio: 01/07/2008
Fecha de Fin:
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL
30/12/2016
Porcentaje de Avance
Año
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
84 %
84 %
84 %
84 %
86 %
91 %
94 %
Dic
Avance programado acumulado
83 %
83 %
83 %
84 %
100 %
Avance real acumulado
2016
83 %
83 %
83 %
Estado
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos
Modificado por
Fecha de última
actualización
MARZO 2016: Mediante Memorando N° 00057-PRY-PPP-CNA-2016 de 24 de marzo de 2016
se inicio el proceso precontractual para la "Contrucción del Depósito de GLP Isabela" en base
a los requerimintos del Area Usuaria y al levantamiento realizado en sitio, adiconalmente se
realizaron acercamientos y se ha venido coordinando las actividades y tramites correspondientes
para obtener los permisos por parte de los entes de control competentes. Actualmente se estan
realizando los trámites para realizar la actualizacion del Plan de Manejo Ambiental de acuerdo
a lo solicitado por parte del PARQUE NACIONAL GALAPAGOS, la obtención del permiso de
construcción por parte del GAD de Isabela y la factibilidad por parte de la ARCH Galápagos.
Ruales Goyes,
Santiago
Eduardo
05/04/2016 06:35 PM
FEBRERO 2016: mediante Oficio No. 05778-PRY-PPP-CNA-2016 de 24 de febrero de 2016,
el Gerente de Comercialización remite a las autoridades y entes de control de la Provincia de
Galápagos, la documentacion con la propuesta por parte de EP PETROECUADOR para el
proyecto de "CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO DE GLP ISABELA", con la finalidad realizar
las gestiones pertinentes de acuerdo a su ambito de competencia e iniciar con los tramites
correspondientes para el inicio del proyecto.
Ruales Goyes,
Santiago
Eduardo
05/04/2016 02:47 PM
ENERO 2016: mediante Memorando No. 00017-PRY-CNA-2016 de 02 de febrero de 2016,
la Jefatura de Planificacion de Programas y Proyectos solicita la autorizacion para el inicio
del proceso precontractual para la "Contratación de la Bodega de Cilindros de GLP en el
Terminal el Chorrillo" al Subgerente de Proyectos, posteriormente el Subgerente de Prpyectos
solicita el inicio del proceso precontactual de cotizacion de obras al Subgerente de Logistica y
Abastecimientos mediante Memorando No. 00023-PRY-PPP-CNA-2016 de 02 de febrero de
2016.
Ruales Goyes,
Santiago
Eduardo
04/03/2016 04:03 PM
DICIEMBRE 2015: se reciben los estudios de ingenieria por parte del nuevo administrador del
contrato, se procede con la revisión y verificación de la información para iniciar con el proceso
precontactual para la construcción previo a la autorizacion del Gerente de Comercialización y
Subgerente de Proyectos.
Ruales Goyes,
Santiago
Eduardo
11/02/2016 04:25 PM
NOVIEMBRE 2015: mediante Resolución No. 2015589 de 24 de noviembre de 2015, se aprobó
la reprogramación presupuestaria del Presupuesto de Costos y Gastos e Inversiones de las
Gerencia de Refinación, Transporte, Comercialización Nacional, Soporte Administrativo, Logística
y Abastecimiento de EP PETROECUADOR.
Ruales Goyes,
Santiago
Eduardo
04/01/2016 02:30 PM
Conjuntamente con la reprogramación presupuestaria, se realiza la reprogramación de
actividades que forman parte del proyecto de Comercialización de Cilindros de GLP para el
año 2016, con la finalidad de cumplir con los requerimientos y satisfacer las necesidades
establecidas por parte de la Jefatura de GLP como area usuaria; en base a los lineamientos y
priorización realizada conjuntamente entre la Subgerencia de Proyectos y la Subgerencia de
Ventas Minoristas de la Gerencia de Comercialización Nacional de EP PETROECUADOR.
06/04/2016 12:32 PM
GPR | 2/7
Modificado por
Fecha de última
actualización
OCTUBRE 2015: la Consultora a cargo de los estudios de ingenieria remitió la informacion
definitiva con las correcciones y observaciones realizadas por parte de la Subgerencia de
Proyectos, debido al cambio de autoridades en la Gerencia de Comercialización, se procederá
junto con la Jefatura de GLP como Area Usuaria a solicitar la autorización para el inicio
del proceso de contratacion, de acuerdo a las nuevas disposiciones que existen por parte
de las autoridades competentes. De igual manera en el mes de octubre la Subgerencia de
Proyectos realizó la reprogramación presupuestaria del año 2015 y presentó la proforma para
el presupuesto de inversiones del año 2016, las mismas que se encuentran para su respectiva
aprobación y de esta manera contar con la resolución correspondiente, lo cual permitirá
realizar una reprogramacion de los hitos y actividades del proyecto para el año 2015 y 2016
respectivamente.
Ruales Goyes,
Santiago
Eduardo
05/12/2015 09:17 AM
SEPTIEMBRE 2015: se recibieron los estudios de ingeniería contratados para la Construcción
de la Bodega de Almacenamiento de Cilindros de GLP en el Terminal El Chorrillo, se inició la
revisión de la información correspondiente a las áreas civil, mecánica, eléctrica y seguridad que
forman parte del proyecto, y se remitieron las observaciones correspondientes a la Consultora
para que se realicen las correcciones respectivas y proceder con la aprobación de los estudios
definitivos. Una vez se concluya con la etapa de revisión y aprobación de los estudios de
ingeniería, se solicitará la autorización correspondiente para iniciar el proceso de contratación y
ejecución de obras.
Ruales Goyes,
Santiago
Eduardo
05/11/2015 05:24 PM
AGOSTO 2015: en base al nuevo dimensionamiento para la capacidad dela bodega de cilindros
de GLP en el Terminal El Chorrillo realizado por parte de la Subgerencia de Ventas Minoristas a
través de la Jefatura de GLP y Venta Otras Lineas de Negocio, ha sido necesario realizar ajustes
a los estudios técnicos y recalcular los componentes estructurales del proyecto, los mismos que
estan siendo considerados en los estudios de ingenieria que se encuentran en ejecucion. Los
hitos y actividades planificadas hasta el mes de agosto 2015 estaban relacionados con la revisión
de los estudios de ingeniería y el inicio del proceso precontractual de obras, sin embargo y debido
a los cambios solicitados por parte del Area Usuaria, es necesario realizar una reprogramación de
las actividades que forman parte del Proyecto de Comercialización de Cilindros de GLP en el año
2015, razon por la cual se solicitó y se cuenta con la autorizacion correspondiente para realizar
los cambios antes mencionados.
Ruales Goyes,
Santiago
Eduardo
14/09/2015 04:37 PM
JULIO 2015: En consideración al proceso de cambio de la matriz energética del país, las
autoridades de la Gerencia de Comercialización Nacional, creen conveniente revisar nuevamente
el requerimiento para la infraestructura de almacenamiento de GLP, por lo que solicitaron a la
Subgerencia de Ventas Minoristas a través de la Jefatura de GLP, actualizar el dimensionamiento
de la Bodega de Cilindros de GLP en el Terminal El Chorrillo, lo cual implica realizar un ajuste a
los estudios técnicos y reprogramar el cronograma de actividades del proyecto para el presente
año. Lo indicado explica el desfase en el cumplimiento de hitos programados.
Ruales Goyes,
Santiago
Eduardo
02/09/2015 12:48 PM
JUNIO 2015: Se inició el proceso precontractual para la contratación de los Estudios de Suelos
e Ingeniería para la Construcción de la Bodega de Almacenamiento de Cilindros de GLP en
Terminal El Chorrillo, el procedimiento se encuentra en la etapa de adjudicación para luego
proceder con la suscripción del contrato correspondiente.
Ruales Goyes,
Santiago
Eduardo
05/08/2015 03:24 PM
MAYO 2015: se realizó el estudio de suelos y se continúa con el cálculo estructural para
el dimensionamiento del proyecto, se concluyó la validación y se cuenta con el proyecto
arquitectónico definitivo. Luego del análisis y reuniones de trabajo entre los funcionarios de las
áreas relacionadas con el proyecto, se definió que las instalaciones eléctricas y el Sistema Contra
Incendios a implementarse deberán acoplarse al sistema que maneja actualmente el Terminal El
Chorrillo, debido a que las instalaciones existentes poseen la capacidad necesaria y cumplen con
los requerimientos del proyecto para un adecuado funcionamiento.
Ruales Goyes,
Santiago
Eduardo
23/06/2015 11:10 AM
ABRIL 2015: se mantuvieron reuniones de trabajo entre los funcionarios de la Subgerencia de
Proyectos y la Jefatura de GLP (en representación de la Subgerencia de Ventas Minoristas)
para revisar el dimensionamiento, implantación, cortes y fachadas como parte del anteproyecto
arquitectónico elaborado; además se analizó y definió la alternativa más adecuada para la
circulación y operación como parte de los requerimientos y la validación realizada por parte del
Área Usuaria. En base a los recursos disponibles para el proyecto en el año 2015, y a los costos
que implica la construcción de la bodega de almacenamiento de cilindros, se solicitó al Jefe de
GLP verificar los items que fueron considerados dentro de la planificación del proyecto, con la
finalidad de optimizar recursos y priorizar las actividades que deben cumplirse en el presente año.
Ruales Goyes,
Santiago
Eduardo
04/06/2015 04:26 PM
MARZO 2015: Se realizó una visita al Terminal de GLP El Chorrillo con la finalidad de determinar
la ubicación de la bodega para almacenamiento de cilindros de GLP que tendrá una capacidad
para 10.000 cilindros de 15kg y se suscribió la respectiva acta entre los delegados de la
Subgerencia de Ventas Minoristas y Subgerencia de Proyectos por parte de la Gerencia de
Comercialiazión Nacional y el Jefe del Terminal por parte de la Gerencia de Transporte y
Almacenamiento de EP PEPETROECUADOR. Una vez definida la ubicación, se continuó con la
elaboración del anteproyecto, especificaciones técnicas y presupuesto referencial del proyecto en
Ruales Goyes,
Santiago
Eduardo
05/04/2015 08:33 AM
06/04/2016 12:32 PM
GPR | 3/7
Modificado por
Fecha de última
actualización
Ruales Goyes,
Santiago
Eduardo
05/03/2015 01:47 PM
base a los requerimientos del Área Usuaria y a la normativa vigente, las mismas se encuentran
en su etapa de revisión y aprobación correspondientes.
FEBRERO 2015: En base a los requerimientos y lineamientos establecidos para el proyecto, se
están elaborando las especificaciones técnicas y presupuesto referencial previo a iniciar con el
proceso precontractual.
ENERO 2015: Se realizó la inspección al terreno asignado para la construccion de la bodega
de almacenamiento de cilindros de glp en el Terminal Chorrillos, así como el levantamiento de
información y necesidades de acuerdo a los requerimientos del Area Usuaria.
RESUMEN DEL PROYECTO A DICIEMBRE 2014: Se cumplieron con las metas y actividades
planificadas para el año 2014 con una ejecucion presupuestaria del 97,42%, de acuerdo al
siguiente detalle:
- Se realizó la recepción y el pago por la adquisicion de nueve (9) camiones a la empresa
MAVESA S.A., proveedro que fue adjudicado luego de haber ganado el proceso, lo cual permitirá
renovar la flota de camiones que han cumplido su vida útil de acuerdo a la normativa vigente.
- Se realizó la recepción de los cilindro que permiten completar la cantidade de 25.000 de
cilindros de glp que fueron adquiridos con la empresa TECNOESA para cubrir las necesidades
del área operativa, se procedió a suscribir el acta de recepcion y se realiza la liquidacion del
contrato.
Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0
Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0
LOCALIDADES
Localidad de Impacto
1
Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Atacames
2
Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas
3
Zona 1 - Norte > Sucumbios > Shushufindi
HITOS
Hito
Categoría
Fecha
Fecha
Comprometida Estimada
Fecha
Real
A
tiempo
Hito
Cumplido
Avance
Físico
1
DEFINICIÓN, PLANEACIÓN,
EJECUCIÓN DE PROYECTO
EJECUTADO HASTA 31 DE
DICIEMBRE DE 2014
5-Entregables
Intermedios
31/12/2014
31/12/2014
Sí
81.72
2
EJECUCIÓN: Almacenamiento
de cilindros / Elaboración de
especificaciones técnicas,
presupuesto referencial y
planos arquitectónicos
5-Entregables
Intermedios
31/03/2015
31/03/2015
Sí
0.2
3
de cilindros / Revisión y
aprobación de términos de
referencia para el proceso de
contratación de estudios
5-Entregables
Intermedios
30/04/2015
30/04/2015
Sí
0.2
4
de cilindros / Revisión y
recepción de estudios de
ingeniería
5-Entregables
Intermedios
28/12/2015
28/12/2015
Sí
0.28
5
de cilindros / Elaboración de
5-Entregables
Intermedios
25/01/2016
25/01/2016
Sí
0.2
06/04/2016 12:32 PM
GPR | 4/7
HITOS
Hito
Categoría
Fecha
Fecha
Comprometida Estimada
Fecha
Real
A
tiempo
Hito
Cumplido
Avance
Físico
términos de referencia para el
proceso de contratación
6
de cilindros / Inicio de proceso
precontractual GLP Chorrillo
5-Entregables
Intermedios
05/02/2016
02/02/2016
Sí
0.4
7
de cilindros / Inicio de proceso
precontractual GLP Isabela
5-Entregables
Intermedios
25/03/2016
24/03/2016
Sí
0.4
8
de cilindros / Entrega de
anticipo e inicio de trabajos
5-Entregables
Intermedios
08/04/2016
08/04/2016
No
0.5
9
de cilindros / Adjudicación
de proceso precontractual y
suscripción del contrato
5-Entregables
Intermedios
30/05/2016
30/05/2016
No
0.4
10
de cilindros / Recepción de la
obra
5-Entregables
Intermedios
09/09/2016
09/09/2016
No
1.1
11
de cilindros / Liquidación del
contrato
5-Entregables
Intermedios
23/09/2016
23/09/2016
No
0.6
12
CIERRE: Suscrita Acta de
Recepción Provisional
6-Acta de EntregaRecepción
Definitiva
03/10/2016
03/10/2016
No
5.0
13
CIERRE: Entregado Informe
Final
9-Entregables
Formales
01/11/2016
01/11/2016
No
3.0
14
CIERRE: Suscrita Acta de
Recepción Definitiva
9-Entregables
Formales
30/12/2016
30/12/2016
No
6.0
INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador
1
Avance Físico - Estudios para
la Construcción de Bodega de
Almacenamiento de Cilindros de GLP
06/04/2016 12:32 PM
Estado
Avance al
Período
Meta
Resultado
del Período
Fecha
de Inicio
Último
Período
Actualizado
-
-
-
01/01/2015
-
GPR | 5/7
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO
COSTO TOTAL
% COSTO TOTAL DEVENGADO
Anticipo Desembolsado:
0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:
10,689,114.00 **
Costo Total:
10,689,114.00
Total Devengado:
8,941,114.00
% Costo Total Devengado:
83.65 %
% Costo Total Devengado: 83.65 %
**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.
Perfil Económico 2016
Años Previos
Ppto. Planeado
Año Actual (2016)
Años Futuros
Total
8,941,114.00
1,748,000.00
0.00
10,689,114.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ppto. Aprobado Inicial
9,408,614.00
1,748,000.00
0.00
11,156,614.00
Ppto. Codificado
8,941,114.00
1,748,000.00
0.00
10,689,114.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,748,000.00
0.00
10,689,114.00
Ppto. Externo Planeado
Ppto. Comprometido
Planeado - Codificado
(2016)
0.00
Programado a
Devengar
8,941,114.00
Ppto. Devengado
8,941,114.00
0.00
0.00
8,941,114.00
Estimado a fin de año
* 8,941,114.00
1,748,000.00
0.00
10,689,114.00
Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)
0.00
0.00
0.00
0.00
* 100.00 %
0.00 %
0.00 %
83.65 %
Ppto. Codificado 998
0.00
0.00
0.00
0.00
Ppto. Devengado 998
0.00
0.00
0.00
0.00
% de Programado
a Devengar vs.
Devengado
* Ppto. Devengado
PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016
Presupuesto Mensual 2016
Mes
Prog. a Devengar
(Mensual)
Devengado
(Mensual)
Prog. a Devengar
(Acumulado)
Ene
0.00
0.00
0.00
06/04/2016 12:32 PM
Avance
Devengado
(Acumulado) Acumulado
0.00
100.00 %
Estado
Avance
Anual
0.00 %
GPR | 6/7
Presupuesto Mensual 2016
Avance
Devengado
(Acumulado) Acumulado
Mes
Prog. a Devengar
(Mensual)
Devengado
(Mensual)
Prog. a Devengar
(Acumulado)
Feb
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00 %
0.00 %
Mar
28,000.00
0.00
28,000.00
0.00
0.00 %
0.00 %
Abr
17,500.00
45,500.00
May
152,000.00
197,500.00
Jun
147,500.00
345,000.00
Jul
140,000.00
485,000.00
Ago
286,600.00
771,600.00
Sep
209,100.00
980,700.00
Oct
349,100.00
1,329,800.00
Nov
209,100.00
1,538,900.00
Dic
209,100.00
Total
1,748,000.00
Estado
Avance
Anual
1,748,000.00
0.00
OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos
1
Incrementar la eficacia de los productos y servicios suministrados por la Subgerencia de Proyectos de Comercialización Nacional
MEDIANTE el fortalecimiento de la gestión de los proyectos de inversión y la implementación de la metodología PMO en la gestión
de proyectos, programas y portafolios
Objetivos Operativos Matriciales
EP PETROECUADOR >Gerencia de Comercialización Nacional >Subgerencia de Mercadeo y Servicio al Cliente
1 Incrementar la participacion de mercado de la Comercializadora EP PETROECUADOR MEDIANTE la captación de clientes en los
distintos segmentos de consumo, fortaleciendo la atención del cliente y fidelización de la marca.
EP PETROECUADOR >Gerencia de Comercialización Nacional >Subgerencia de Ventas Minoristas
1 Incrementar las ventas en Estaciones de Servicios, Depósitos de Pesca Artesanal, GLP propios y Lubricantes marca
PETROCOMERCIAL MEDIANTE la captación de nuevos clientes en los segmentos: Automotriz, Pesquero Artesanal, GLP y
Lubricantes
ARCHIVOS DEL PROYECTO
Descripción de Archivo
Archivo
Fecha
de Alta
1
INFORME PROYECTO AGOSTO 2015
INFORME_PROYECTO_COMERCIALIZACION_DE_CILINDROS_GLP_03/09/2015
_AGOSTO_2015.pdf
2
INFORME PROYECTO SEPTIEMBRE 2015
MEMO_No._00323-PRY05/11/2015
CNA-2015_INFORME_COMERCIALIZACION_CILINDROS_GLP_SEPTIEMBRE_2015.pdf
3
Proyecto arquitectónico Bodega GLP Chorrillo
Proyecto_Arquitectonico_Bodega_GLP_Chorrillo.pdf
05/06/2015
4
Toma de Muestras para Estudio de Suelos
GLP_-_Estudio_de_suelos.pdf
05/06/2015
EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre
Rol
Puesto
Correo Electrónico
López Alcocer, Daniel
Esteban
Coordinador de Logística
JEFE DE GLP
Daniel.Lopez@eppetroec
uador.ec
López, Guillermo
Fiscalizador Eléctrico
Especialista de
Proyectos
[email protected]
ador.ec
Naranjo, Germán
Fiscalizador Mecánico
Especialista de
Proyectos
german.naranjo@eppetro
ecuador.ec
Ruales Goyes, Santiago
Eduardo
Líder del proyecto
Especialista de
Proyectos
Santiago.Ruales@eppetr
oecuador.ec
Solano Coloma, Petronio
Israel
Jefe GLP
Jefe de GLP y Venta
Otras Líneas de Negocio
Petronio.Solano@eppetr
oecuador.ec
06/04/2016 12:32 PM
Teléfono(s)
GPR | 7/7

Ficha del proyecto

Transcripción

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