Reporte de Certificación CdC 2013 - Mundo Futuro S.A

Transcripción

MUNDO FUTURO S.A.
Bureau Veritas Certification
Certificación de Cadena de Custodia CdC
Informe Auditoría de Certificación
MUNDO FUTURO S.A.
21 de Junio de 2013
FRANCISCO NOGUERA N° 200, OFICINA 1301, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE
56-2-2485 9000
Confidencial
MUNDO FUTURO S.A.
REPORTE DE CERTIFICACIÓN DE CDC
1. INFORMACIÓN DE LA CADENA CUSTODIA
Detalles de la organización gerente/propietario:
Nombre de la
MUNDO FUTURO S.A.
organización:
Teléfono:
Persona de contacto:
[email protected]
e-mail:
2-27172308
Ámbito del certificado
Nombre de la(s) instalación (es) cubierta(s) por el
certificado:
Región:
Metropolitana
Comuna:
Santiago
Edith Moreno
Emilio Vaisse N°603 - Ñuñoa
Provincia(s):
Santiago
El certificado cubre los siguientes productos: CARTULINA
Fecha de emisión del certificado:
Fecha de expiración del certificado:
2. EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN
Fechas de evaluación: 21 de Junio de 2013
Equipo de evaluación: CERTIFICACIÓN
El grupo evaluador estuvo compuesto por:
1) Auditor Internacional Líder:
2) Experto Ambiental y Social:
3) Experto en Procesos Forestales y Derivados:
Código de registro del certificado:
A1: Sylvia Bustos O
A2: NA
A1: NA
Decisión de Certificación:
La decisión de CERTIFICACIÓN fue tomada por la Entidad Certificadora Bureau Veritas Certification
Proceso de Evaluación:
La auditoría de CERTIFICACIÓN realizada a la empresa MUNDO FUTUTO S.A.., se llevó a cabo el día 05 de julio de 2012, en las instalaciones
de la empresa ubicadas en calle Emilio Vaisse N°603, Ñuñoa, comuna de Santiago. La Reunión inicial se llevó a cabo en las dependencias de la
empresa y en ella se siguió el protocolo establecido por Bureau Veritas de acuerdo al cual se explicó el objetivo de la auditoría, la metodología
empleada, los tipos de hallazgos a detectar y su forma de tratamiento. Además se revisó y confirmó el plan de auditoría. Se revisó el alcance de la
auditoría el cual corresponde a:
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““CADENA DE CUSTODIA PARA LA COMERCIALIZACION, EXPORTACION Y DISTRIBUCION DE
ARTICULOS PUBLICITARIOS Y GRAFICOS DE CARTULINA”
La auditoría se desarrolló en forma normal, pudiéndose revisar todas las áreas definidas en el plan y como resultado no se levantaron hallazgos
catalogados como No Conformidades, por lo cual, se procede a recomendar la CERTIFICACIÓN de la empresa MUNDO FUTURO S.A. bajo el
estándar CERTFOR/PEFC de Cadena de Custodia.
Solamente se detectaron hallazgos clasificados como Observaciones, las cuales serán revisadas en su tratamiento en la próxima auditoría de
vigilancia por parte de Bureau Veritas Certification.
Justificación para la selección de variables y lugares inspeccionados:
Se auditó la instalación única perteneciente a MUNDO FUTURO S. A.
Estándar:
Estándar CERTFOR de Cadena de Custodia, Sept.2007
3. ANTECEDENTES GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN
Antecedentes generales de la Cadena de Custodia:
El alcance de la Cadena de Custodia se limita a las siguientes familias de productos, las cuales fueron seleccionadas de acuerdo a los
Proveedores con Certificados PEFC vigentes y porcentaje de materia prima certificada vendida a MUNDO FUTURO S.A.

Cartulinas
La responsabilidad de la Cadena de Custodia de MUNDO FUTURO S.A. comienza cuando llega el papel a la empresa (Bodega de Recepción) y
hasta que son entregados en la dirección de destino de cada uno de los clientes con los cuales se comercialicen los productos certificados
(Instalaciones del Cliente), según se convenga en cada una de sus compras. Sólo exceptúan esta condición aquellos clientes que retiran desde la
bodega de Despacho de la empresa, en tal caso como el transporte es un recurso dispuesto por cada uno de ellos, la responsabilidad de MUNDO
FUTURO S.A. es sólo hasta que el producto sale (Despacho).
Productos:
Impresos publicitarios (Marketing y Comunicación Gráfica) en papeles Cartulinas.
4. CONTEXTO ADMINISTRATIVO
Resumen del contexto legislativo y administrativo en el cual opera la empresa:
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La organización accede a la normativa legal aplicable a través de internet. Por otra parte, la Srta. Edith Moreno – Administrativo se encarga de
velar por el monitoreo de cumplimiento de la legislación aplicable a la organización.
El Encargado de la CdC recae en el Sr. Víctor Silva – Jefe de Producción.
5. EL TIPO DE CADENA DE CUSTODIA
5.1 Modalidad de contabilización de la materia prima:
MIUNDO FUTURO S.A utiliza la modalidad de Control de Inventarios.
5.2 Base lógica o fundamento para elegir la modalidad de contabilización de la materia prima:
Se utiliza la modalidad Control Inventario, dada la operatividad del sistema para la organización. La modalidad escogida es la que más acomoda a
la organización tomando además en consideración, que las compras de materias primas se realizan de forma calzada.
6. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y HALLAZGOS
Principio 1
La organización está comprometida con la gestión de la cadena de custodia y asegura la integridad y validez de ésta y de los productos
certificados que la organización produce. La organización provee todos los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para la
implementación y control de la cadena de custodia.
Fortalezas:
Existe un alto nivel de compromiso de la organización por implementar y mantener un sistema de cadena de custodia.
Debilidades:
Asociada a las observaciones detectadas.
No Conformidades:
Observaciones:
OBS 01/SBO
En la definición de las responsabilidades del Encargado de CdC, no está indicado como revisará el estado y cumplimiento del
estándar... p/e a través de auditorías, gestión de hallazgos y revisión del tratamiento de éstos. No obstante, en Manual se
indica que se realizarán auditorías, pero no indica quien es el responsable de éstas
OBS.02/SBO
Se observa que si bien se ha realizado capacitación respecto al estándar de CdC y tiene programada una capacitación de
Auditor Interno para el Jefe de Producción y Encargado de la CdC, la organización no está definido el programa de
Capacitación CdC y re inducción de éste para su personal.
Principio 2
Existe un sistema para verificar la procedencia de la madera certificada que ingresa a la CdC.
Fortalezas:
Existe un registro de todas las materias primas que ingresan a la cadena de custodia, tanto Planilla Excel como Libro de Ingreso Materias Primas.
Debilidades:
Asociada a las observaciones detectadas.
No Conformidades: No se reportan
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Observaciones:
OBS.03/SBO
Se observa que la Orden de Compra N° 40 no especifica el requerimiento de solicitud de material certificado.
OBS.04/SBO
Se observa que Factura N°2838397 EDIPAC no indica N° de CdC ni % de certificación de materia prima comprada.
Principio 3 B
Cuando se elige la modalidad de control de inventario, existe un sistema que vincula los ingresos de madera certificada con los productos finales, y
es capaz de determinar el porcentaje de producto certificado.
Fortalezas:
No se reportan
Debilidades:
No se reportan
Observaciones:
OBS.05/SBO
Se observa que la organización en su Manual de CdC tiene incorporado sus procedimientos operativos de CdC. No obstante
no está escrita la metodología de contabilización de inventario.
OBS.06/SBO
Planilla de OT y Control de Inventario no incorpora las mermas de inventario.
Principio 4
Existe un sistema para asegurar que todo el material que sale de la cadena de custodia como “certificado” está adecuadamente documentado y es
posible prevenir la sustitución del material certificado por material no certificado.
Fortalezas:
El personal entrevistado conoce cabalmente los procesos involucrados en la cadena de custodia, así como la documentación asociada.
Debilidades:
No se reportan.
Observaciones: No se reportan
Principio 5
La organización se compromete a minimizar los posibles impactos ambientales y sociales negativos durante los procesos certificados bajo el
estándar.
Fortalezas:
No se reportan
Debilidades:
No se ha desarrollado una metodología efectiva de evaluación del cumplimiento legal.
Observaciones:
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OBS.07/SBO
OBS 08/SBO
Se observa que la organización si bien identifica la Legislación aplicable, no cuenta con una metodología y/o procedimiento
que facilite la evaluación de cumplimiento Legal ni como la organización se informa de las actualizaciones legales.
(La organización en su Manual de CdC tiene incorporado sus procedimientos operativos de CdC. No obstante no está escrita
la metodología para identificar y monitorear el cumplimiento legal).
Se evidenciaron debilidades en la gestión de residuos peligrosos en cuanto a su disposición final, ya que la organización no
tiene identificado el DS 148.
7. PERSONAL AUDITADO
Víctor Silva – Jefe de Producción y Compras / Encargado de la Cadena de Custodia
Carlos Veraza Osorio – Gerente General, Dueño de la Cadena
Edith Moreno – Administrativo
8. DOCUMENTACIÓN
Procedimientos:
Manual de Calidad de CdC Rev.01, 06.12.2012 (tiene incorporados los procedimientos operativos).
Página 19 – Descripción General del Proceso
Página 10 Organigrama
Página 6 Actividades y Responsabilidades
Muestra/Documentos:
Patente de Funcionamiento Municipal
Manual de Calidad de CdC Rev.01, 06.12.2012
Nómina de Capacitaciones CERTFOR PECF – Relator Flavio Reyes (relator CERTFOR) de todos los trabajadores de MUNDO FUTURO S.A.
Manual de Calidad – Procedimiento Compras y Responsabilidades incorporadas en el Manual Rev.01
Orden de Compra N° 40: DIPISA / Factura N°0710625 DIPISA con detalle de la CdC del proveedor con % certificación al 100%
Cotización EDIPAC / Factura N°2838397
Certificado de Proveedor DIPISA E-025
Certificado de CdC EDIPAC E-14
Certificado de CdC GMS Productos Gráficos Ltda.
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Bodega de Insumos: Separación Física Ordenada por Factura
Inventario de Compras de Material Certificado
Libro de Correspondencia: Ingreso de Materia Prima (desde 13.03.2013 a la fecha)
Libro de Retiro de Materias Primas
Planilla de OT y Control de Inventario actualizado a la fecha.
Manual de Calidad – Procedimiento Despacho y Responsabilidades incorporadas en el Manual Rev.01
Guías de Despacho a Subcontrato.
Almacenamiento identificado por Factura de Compra – Separación Física.
9. DECISIÓN DE CERTIFICACIÓN
Sobre la base de la evidencia presentada se decide la recomendación, por parte de Bureau Veritas Certification, para la mantención de
la certificación de. bajo el estándar CERTFOR/PEFC de Cadena de Custodia
Responsable programa Certificación Forestal de Bureau Veritas Certification:
NOMBRE
FIRMA
Sandra Pinto Oliveros
AUDITOR LÍDER
Sylvia Bustos Olivares
FIRMA
FECHA
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