KIT`s Mecanica Rapida en Taller

Proceso para facturación de KIT's de Renault Minuto en Mecánica
Una vez creada la OR, a la hora de grabar las imputaciones, se introducen los KIT
ya predefinidos en Renault Minuto mediante el botón del rombo de Renault.
Proceso para facturación de KIT's de Renault Minuto en Mecánica
Se introducen los datos del KIT que se desea facturar, donde aparece por defecto
la mano de obra que se debe aplican a dicho kit al dar el conforme.
Para los recambio, hay que imputarlos manualmente, lo que provoca una salida
automática en del almacén sin necesidad de que éste haga salida alguna.
Proceso para facturación de KIT's de Renault Minuto en Mecánica
En este ejemplo se ve como se carga de manera automática la mano de obra de 19,25
y se sabe que el precio cerrado de la operación son 83€. El descuento se ve absorbido
por los recambios que vayamos metiendo (si nos excedemos mucho nos da un aviso).
En este caso al poner 20l (la cantidad estaba en dl), carga 78€ con lo que la factura
debería ser de 19,25+78=97,25 + IVA
Proceso para facturación de KIT's de Renault Minuto en Mecánica
Al darle a facturar (dentro de la misma pantalla de mecanica rapida), de manera
automática, ajusta el descuento en los recambios de forma que sale con el descuento
justo (23,33%) para que la operación total sume 83€.
Total= 19,25+59,80+IVA=83€
Proceso para facturación de KIT's de Renault Minuto en Mecánica
Una vez cerrada y facturada la OR, si se desea hacer un abono, se abona de la misma
manera que se abona una factura.
(Taller – Facturacion – Gestion de Facturas – Consulta de facturas)
Se busca la factura y se pica en Proceso – Anular factura
Ahora se a reabierto la OR con la intervención que se tenía con las mismas líneas en
abono y se crea una segunda intervención que tiene la operación de Mecánica
Rápida abierta.
Proceso para facturación de KIT's de Renault Minuto en Mecánica
Para cambiar algo del kit imputado, se reabre la OR y se entra nuevamente en el icono
de Renault donde se imputó el KIT y se selecciona el mismo pero en este caso abono.
Una vez se pica en conforme, el sistema coge automáticamente todo lo imputado.
Para modificarlo hay que anularlo al completo y luego volver a comenzar el proceso
de imputacion del KIT de cero nuevamente.
Añadir intervención para que RECSA valide Operación
Una vez hayamos cargado la operación correctamente, deberemos crear una nueva
intervención con un cargo de otros cargos, trabajo exterior.
El importe debe de ser de 0,01 y en la descripción poner el código de campaña que
se está aplicando (por ejemplo: MD913 Campaña Canarias) como se muestra:
Facturación
Una vez facturemos, la factura nos debe quedar con una intervención de la propia
operación y otra con el trabajo exterior que hace referencia a la campaña como se
muestra: