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Actualización en módulo
NÓMINA
La nueva actualización del módulo de Nómina permite la asignación de
configuraciones que facilitaran el proceso de facturación.
Lo invitamos a seguir el siguiente tutorial.
Configuración de Percepciones y Deducciones
Es necesario configurar las Percepciones y Deducciones, para esto debe ingresar
al Módulo de Nomina.
Posteriormente presionar el botón Config (Configuración).
Aquí se presentará el listado de las configuraciones para un tipo de nómina.
Por ahora, solo será posible crear un tipo de nómina.
Para más información, consulte las futuras actualizaciones.
Para registrar una nueva configuración, es necesario presionar el botón Nuevo,
tal como se muestra en la imagen.
Haciendo lo anterior, se presentará el módulo de registro donde deberá
proporcionar los datos correspondientes.
Para identificar la configuración de entre las demás, deberá proporcionar el título de
su preferencia en el campo Nombre/Título de configuración (Ejemplo: Nomina
Semanal).
Del lado izquierdo se prestará la oportunidad de cambiar el título del concepto
de las percepciones y deducciones.
De lado derecho seguirán
mostrándose los títulos
predeterminados según corresponde
por conceptos.
Veamos un ejemplo:
Cambiaremos el título del concepto «Otros» por «Premios».
Proporcionamos el nuevo texto en el título.
Y activamos la casilla, esta deberá tomar el texto que
proporcionamos así lo podremos hacer por cada una de las
percepciones.
Para mayor información sobre el cambio de títulos en concepto, consulte a su contador.
Para regresar el texto original o default, quitamos la selección y borramos el
texto que proporcionamos de lado izquierdo y volvemos a activar la casilla.
De esta manera se activara el texto de la casilla por default.
Ejemplo de configuración.
Esto se aplica de igual manera en deducciones.
Nota* Recuerde solo las casilla seleccionadas son las que
aparecerán para su uso en la nómina.
Deberá activar todos los conceptos y percepciones que necesitara, de lo contrario
no estarán disponibles para su uso en la nomina.
Al terminar recuerde presionar el botón guardar que se encuentra en la
parte inferior del formulario así se realizaran los cambios efectuados.
Ahora nos dirigimos al módulo de nómina y al agregar nuestros empleados,
podremos visualizar las percepciones y deducciones que acabamos de
configurar.
Según los conceptos activados en el módulo de configuración, estarán
disponibles para proporcionar la información correspondiente en el módulo
de nómina.
Como configurar una serie predeterminada para la Nómina
Primero debemos ingresar al sistema y dirigirnos al módulo de Configuración.
Encontraremos una pestaña llamada Configuración adicional.
Aquí es donde podremos definir cúal es la serie que deseamos para la nomina, de
esta manera aparecerá predeterminada la Serie y Consecutivo sin necesidad de
estar cambiando cada vez que realicemos una nómina.
Mejoras en el módulo de nómina.
Buscar empleado por CURP, así
podremos visualizar los empleados
que carguemos en nuestra nómina si
contamos con cientos de ellos.
Exportar a Excel.
Podremos descargar un archivo con
las percepciones y deducciones que
le agregamos a cada uno de los
empleados y así reutilizar esta
plantilla para nuestra próxima nómina.
Nómina a partir de la anterior.
Primero debemos ingresar al sistema de Facturación después de haber
ingresado nos dirigimos al módulo de Nómina.
Damos clic al botón Ver Nóminas anteriores.
Seleccionamos la nómina que vamos a necesitar la cual ya tiene los
empleados facturados.
Debemos exportar el archivo en Excel para eso es necesario dar clic en
Editar en forma de lápiz.
Verificamos que sea la nómina que
necesitamos.
Después de haber confirmar la nómina descargamos el archivo en Excel
dando clic en Exportar Excel.
Descargamos y guardamos en nuestro equipo el archivo
REPORTE_NOMINA_.csv.
Después de haber descargado el REPORTE_NOMINA_.csv, realizamos el nuevo
encabezado a la fecha correspondiente de la nueva nómina.
Ahora debemos subir el REPORTE_NOMINA_.csv, damos clic
Subir.csv
Buscamos nuestro REPORTE_NOMINA_.csv, el cual ya tenemos con todas las
percepciones y deducciones de los empleados de la nómina anterior
Aparecerá el siguiente mensaje sobre los empleados ya
cargados del REPORTE_NOMINA_.csv.
Cerramos la venta emergente y comenzaran a cargarse los
empleados con sus respectivas percepciones y deducciones listos
para facturar.
Verifique nuevamente los
datos del encabezado y
presione el botón Guardar
Encabezado antes de
presionar el botón
Facturar.
Si es necesario hacer
algún ajuste o cambio en
alguno de los empleados
podemos editarlo dando
clic en el lápiz.
Al dar Editar los
empleados aparecerá
esta ventana donde
presentaran todas las
deducciones y
percepciones.
Verificamos que los totales y
serie sean los correctos y
presionamos el botón facturar.
Esperamos el proceso de timbrado, si
es correcto nos presentara la siguiente
ventana.
http://factupronto.com/factura_electronica/