FNC - Fenalce
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FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 FONDO NACIONAL CEREALISTA Informe de Gestión Año 2013 2013 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 TABLA DE CONTENIDO I. CONT RATO ADMINIST RACION - FONDO NACIONAL CEREALIST A ............................ 3 II . ENT ORNO DEL SECTOR .................................................................................................... 3 III. RECAUDO CUOT A DE FOMENTO....................................................................................22 IV. INFORME PRESUPUEST AL Y FINANCIERO....................................................................39 V. INFORME PROGRAMAS Y PROYECTOS ..........................................................................56 VI. INT ERVENTORIA ...............................................................................................................155 VII. IMPACTO MEDIO AMBIENTE ............................................................................................163 VIII. SISTEMAS - CUMPLIMIENTO NORMAS DERECHO DE AUTOR ......................................166 IX. CONT RAT ACIONES Y SEGUROS .....................................................................................172 X. ACT IVOS ............................................................................................................................174 XI. REUNIONES DEL ORGANO MAXIMO DE DIRECCION .....................................................174 XII. PLANES MEJORAMIENTO – CONT RALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA ............175 XIII. EST ADOS FINANCIEROS..................................................................................................178 2 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Fecha de constitución: 30 de junio de 1960 Representante Legal y Gerente General: Henry Vanegas Angarita www.fenalce.org, [email protected] Kilómetro 1, vía Cota Siberia, vereda El abra Cota (Cundinamarca) Tel: 5921092 – 5921071 - 5921079 I. CONTRATO ADMINISTRACION - FONDO NACIONAL CEREALISTA FENALCE y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural suscribieron el contrato No.122 de julio 1 de 2009, cuya vigencia se pactó a 10 años. Las pólizas respectivas están suscritas y se renuevan anualmente conforme la aprobación del plan de inversiones y gastos. Asimismo, el impuesto de timbre se cancela mensualmente con base en el ingreso de administración de la cuota. El objeto del contrato y sus obligaciones se vienen ejecutando por FENALCE, de conformidad a lo pactado en el contrato. II. ENTORNO DEL SECTOR PANORAMA INTERNACIONAL Maíz Durante el año 2013 el precio de maíz FOB, golfo de Estados Unidos, (Blanco – Amarillo) presentó una caída del 33% pasando de: $307 a $208, amarillo y de $362 a $238 blanco. El efecto de la caída del precio internacional se transmitió en el costo del maíz importado en Colombia. Costo de Importación - Maíz amarillo, Costa Atlántica, cayó un 21% - de $585 $462 /Kilo. Costo de Importación - Maíz amarillo Costa Pacífica cayó un 20% - ($605 - $482). La caída en precio del mercado internacional se explica por cosecha record en Estados Unidos, Brasil y Argentina, con una producción de 350, 72 y 27 millones de toneladas respectivamente (WASDE, enero, 2014 USDA). Estados Unidos venia la campaña anterior con una producción de 260 millones de toneladas, casi un 30% inferior. Brasil y Argentina venían con un promedio de producción en los últimos cinco años de 61 y 22 millones respectivamente (FAO, 2013). La cosecha saliente 3 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 entre febrero y mayo en estos países de Suramérica empezó hacer presión a la baja en el precio durante la primera mitad del año. Las caídas durante el segundo semestre se presentaron por una excelente cosecha de los Estados Unidos. El precio del grano argentino en puerto fue en promedio durante 2013, $30 dólares por debajo del precio del maíz americano. Al finalizar el primer semestre de 2013, y en razón a las buenas expectativas de la cosecha saliente, el precio del grano americano empieza a cotizar por debajo del grano argentino. A raíz de la histórica cosecha de maíz en la campaña 2013, se generaron inventarios mundiales finales del orden de los 150 millones de toneladas, cuando en los años anteriores los mismos no superaron los 130 millones de toneladas. El incremento esperado de inventarios continuó presionando la baja sobre el precio del grano. En 2013 precio de maíz FOB (Blanco – Amarillo) presentó caída del 33% ($307- $208) – ($362 - $238) Costo de Importación - Maíz amarillo Costa Atlántica cayó un 21% - ($585 $462 /Kilo) 4 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 En 2013 el maíz importado en puerto - Maíz Blanco cayó un 22% - ($685 a $532 /Kilo) 5 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Importaciones de maíz durante 2013: Incremento significativo de importaciones de maíz durante 2013 • Importaciones de maíz amarillo presentaron un incremento del 11% pasando de 3.1 a 3.5 Millones de toneladas entre 2012 y 2013. (Legiscomex, febrero 2014) • Importaciones de maíz Blanco presentaron un incremento del 35% pasando de 65 mil a 89 mil toneladas entre 2012 y 2013. (Legiscomex, febrero 2014) Importaciones en 2014: (Enero 2014) • • Cupo utilizado en Maíz amarillo: 285.000 / 2.315.000 = 12% Cupo utilizado en Maíz Blanco: 18.528 / 150.491 = 12% 6 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Proyecciones precio internacional Maíz: En 2014 se esperan un precio FOB similar al actual de $210 usd/ton amarillo y $245 usd/ton de Blanco. 7 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Trigo El precio del trigo duro, referencia para Colombia presentó una caída del 11% en lo corrido de 2013, pasando de $310 a $274 dólares. Precio FOB puesto en puerto Golfo de los Estados Unidos. La caída presentada durante 2013 fue la más fuerte desde el 2008. Los resultado de la caída del precio se presentaron por una cosecha record que llego a 711 millones de toneladas, mientras que en el 2012 se produjeron en el mundo 655 millones de toneladas de trigo. (Incremento equivalente al 8.55%). Canadá, Estados Unidos, Australia y Argentina, principales países exportadores en el mundo, explican principalmente el crecimiento de la producción mundial y de los inventarios. La caída del precio del maíz un 30% en la bolsa de chicago en 2013 también explica el comportamiento bajista del trigo. Luego de una sequia histórica en 2012 y precios históricos del maíz, ganaderos en los Estados Unidos empezaron a utilizar trigo como alimento. Con la normalización del precio del maíz, empiezan nuevamente a utilizar el grano amarillo a diferencia del trigo, presionando la cotización a la baja. Para la campaña 2014 /2015 según Bank of America Merrill Lynch, está bien. Mientras tanto en Europa la siembra en el norte ha estado bien mientras que en el sur ha presentado ciertos retrasos. La recuperacion de la cosecha mundial de trigo en 2013 ha mantenido fuerte el comercio. Las exportaciones de grano americano se han mantenido fuertes desde agosto. Países importadores como China han vuelto a mantener sus inventarios. Mientras Estados Unidos siga compitiendo principales competidores como la unión Europea y Russia, los precios mantendrán en niveles competitivos. Proyecciones de precio para 2014: Forecasts for quarter average, front Chicago futures contract Commerzbank forecasts for wheat prices, 2014 Q1: $6.80 a bushel - $267 USD/TON Q2: $6.90 a bushel - $271 USD/TON Q3: $6.70 a bushel - $263 USD/TON Q4: $6.50 a bushel - $255 USD/TON Precio FOB (Golfo de Mexico) trigo duro referencia para colombia cayó un 11% en 8 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 2013. I. PANORAMA NACIONAL Resultados de la negociación en la Alianza del Pacifico Como resultado de la negociación Colombia perdió en maíz blanco el arancel del 40% que tenía con México, y quedó con un arancel del 20%. El arancel del 20% se mantiene hasta el 2025 y posteriormente se desgrava de forma gradual hasta el 2025. Arancel antes Subpartida Producto Desgravación de AP 25% hasta del 2025. 10059011 Maíz amarillo 25% Desgravación gradual hasta el 2030. 20% hasta del 2025. 10059012 Maíz Blanco 40% Desgravación gradual hasta el 2030. 1108120000 Almidón de maíz 28% 0% Desgravación gradual 1102200000 Harina de maíz 21% empezando en 14% hasta 2021. Desgravación gradual Grañones y 1103130000 20% empezando en 14% hasta sémola de maíz 2021. Desgravación gradual 2302400000 ABA 25% empezando en 17% hasta 2021. 9 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Evolución de las importaciones: Importaciones de maíz amarillo presentaron un incremento del 11% pasando de 3.1 a 3.5 Millones de toneladas entre 2012 y 2013. (Legiscomex, febrero 2014). Se evidencia una recomposición de las importaciones con respecto a los países de origen, durante el primer semestre Argentina fue el principal socio comercial, y a partir de agosto y septiembre de 2013, a raíz de la caída considerable en los precios de Estados Unidos, este país fue el principal socio comercial. 2012 2013 Enero 193,843 283,244 Febrero Marzo 267,989 216,882 215,327 269,949 Abril Mayo 186,881 366,718 352,760 182,283 Junio 252,871 199,955 Julio 252,775 365,508 Agosto Septiembre 356,776 360,146 266,345 273,992 Octubre 248,838 387,905 Noviembre 291,997 263,149 Diciembre 220,316 341,526 10 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 TOTAL 3,122,232 3,495,742 Importaciones de maíz Blanco presentaron un incremento del 35% pasando de 65 mil a 89 mil toneladas entre 2012 y 2013. (Legiscomex, febrero 2014). Durante el 2013 las importaciones de maíz blanco continuaron llegando de Estados Unidos, representando el total de la actividad comercial. En vigencia del Tratado del Libre Comercio con ese país. Mes 2011 2012 2013 Enero 16,135 8,471 Febrero 3,977 6,719 Marzo 31,269 14,322 - Abril Mayo 1,234 17,751 4,115 11,623 3,300 9,036 Junio Julio 2,220 4,772 13,459 2,562 10,245 14,887 Agosto 9,103 6,300 3,640 Septiembre - 3,875 3,501 Octubre Noviembre 10,640 9,556 3 29,345 Diciembre 4,236 - TOTAL 101,335 65,815 89,144 11 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Importaciones de Trigo presentaron una reducción del 6% pasando de 1,43 Millones de toneladas a 1,35 Millones de toneladas entre 2012 y 2013. (Legiscomex, febrero 2014).Durante el primer semestre de 2013 el trigo se importó de Canadá, Estados Unidos, y una pequeña proporción de Paraguay y Argentina. Mientras que en el segundo semestre de 2013 predominó el trigo de Canadá y Estados Unidos. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 2011 2012 2013 203,793 109,013 87,717 89,838 133,624 164,847 156,662 90,330 141,110 133,258 95,923 128,972 1,535,088 74,757 248,102 118,348 112,446 92,070 146,663 82,679 154,725 119,958 48,239 134,948 98,855 1,431,789 122,074 161,398 36,116 169,543 127,980 75,545 185,493 114,565 139,160 79,136 55,385 82,368 1,348,762 12 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 El precio del trigo importado (Trigo duro rojo de invierno) referencia para Colombia, puesto en Bogotá, por Costa Atlántica, alcanzó un precio máximo de $896 pesos por kilo en septiembre de 2012. Posteriormente cayó hasta los $732 pesos por kilo en diciembre de 2013. EVALUACIÓN DE SIEMBRAS Y COSECHAS: ÁREAS 2012 VS. 2013 Maíz Amarillo Tecnificado Maíz Blanco Tecnificado Maíz Amarillo Tradicional Maíz Blanco Tradicional Sem Sem A/12 B/12 Total 2012 Sem Sem A/13 B/13 Total 2013 83,007 70,697 153,704 66,492 71,408 137,900 61,298 45,526 106,824 43,443 48,690 92,133 70,378 74,183 144,561 64,724 67,979 132,703 66,324 70,719 137,043 51,228 71,972 123,200 542,131 485,935 -10.37% PRODUCCIÓN 2012 VS. 2013 13 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Maíz Amarillo Tecnificado Maíz Blanco Tecnificado Maíz Amarillo Tradicional Maíz Blanco Tradicional Sem Sem A/12 B/12 Total 2012 Sem Sem A/13 B/13 Total 2013 390,564 374,716 765,280 348,641 367,950 716,592 293,062 226,965 520,027 220,093 243,666 463,759 134,020 150,608 284,628 126,086 133,779 259,865 161,267 138,768 300,035 108,468 137,040 245,508 978,913 891,057 1,869,970 1,685,725 -9.85% Factores que llevaron a reducir el área sembrada nacional: Caída en el precio internacional del 35%, generando una caída del precio del maíz importado en puerto del 21%. Efecto que desincentivo la siembra de maíz nacional La disminución de área y producción se presentó principalmente en el semestre A. Disminución del 35% en las hectáreas sembradas en el departamento de Cordoba. Problemas de cartera vencida y dificultad de acceso al crédito en productores de esta región. Problemas climáticos en el Tolima, Meta, y Cesar generaron reducción de la producción. Zonas como el Tolima retornaron, aunque en una menor escala, a cultivos como el algodón. Se espera un crecimiento conservador en la producción de maíz del 2.1%. No obstante se tiene conocimiento de un panorama de precios inferior para 2014, durante 2013 la producción ya presentó una disminución del 11%. 2012 2013 Maíz 1.899.905 1.694.346 Soya 88.802 107.316 Var (%) 2014 * Var (%) - 11% 1.729.635 2.1% 20.85% 74.450 -30.63 14 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 PRECIOS NACIONALES: Maíz Amarillo: Precios reportados por Ingenieros regionales de FENALCE Maíz Blanco: Precio Nacional Maíz Blanco (Reportado Ingenieros Regionales) TASA DE CAMBIO1: 1 Fuente: Banco de la República. Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República. 15 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Durante el primer semestre de 2013 la tasa representativa del mercado se situó en promedio en $1.860 pesos/dólar, mostrando una tendencia a la depreciación del peso colombiano, comportamiento que se ha venido repitiendo desde finales de 2012. La subida de la tasa de cambio ha estado explicada por la intervención cambiaria que planteó el "Plan de impulso a la productividad y el empleo (PIPE)”, tendiente a parar la revaluación del peso, ya que según el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas: “Colombia necesita una moneda más competitiva y lo ideal es un tipo de cambio de $1.900 pesos/dólar”. La intervención del PIPE está fundamentada en la necesidad de generar una demanda de dólares de USD$5.000 millones por medio del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) y de un incremento en los portafolios de las compañías administradoras de pensiones, junto con la compra diaria por parte del Banco de la República de USD$32 millones de dólares. La publicación de datos, tales como el PIB y las ventas minoritarias de la economía de los Estados Unidos, que se situaron por debajo de lo esperado, jalonaron la depreciación de la moneda colombiana. Fuente: Banco de la República Para el mes de Mayo la tasa representativa mostró una clara tendencia al alza, alcanzando una depreciación de 7,09% en lo corrido del año. Dicho comportamiento se fundamenta no solamente en las medidas aplicadas por el gobierno a través PIPE sino en una coyuntura macroeconómica internacional especial. En la región todas las monedas se han depreciado, excepto el Peso mexicano, la Inversión Extranjera Directa (IED) ha perdido dinamismo y las utilidades de dichas inversiones se están dirigiendo a mercado de economías desarrolladas. La especulación por el decreto que reglamentaría la rentabilidad mínima de las compañías administradoras de pensiones en los Estados Unidos ha llevado a una fuerte y sólida demanda por la moneda americana. Finalmente el 16 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 endeudamiento de Ecopetrol en moneda nacional y no en dólares, contribuyó a la devaluación del peso colombiano. La decisión de la Reserva Federal de recortar y finalizar el plan de estímulos, terminará por desestimular la inversión en las economías emergentes, migrando hacia mercados desarrollados con mayor rentabilidad y menor riesgo. Adicionalmente se mantuvo la compra diaria de $30 millones de dólares por parte del Banco de la República y se alcanzó la meta planteada por el Ministro de Hacienda. Se debe tener en cuenta que la moneda tuvo algunos visos de apreciación por la mejora en la calificación que otorga la firma Standard & Poor's a la economía colombiana. A finales del 2013 se publicaron las minutas de política monetaria de la reunión del Federal Open Market Committee (FOMC), en donde la autoridad monetaria de Estadio Unidos decidió tomar medidas cautelosas en cuanto al manejo del desmonte de Q2. Por esta razón, las minutas evidencian la búsqueda de medidas alternativas que mantengan el tono expansivo de la política monetaria por un tiempo más prolongado. Entre ellas se encontraba la intervención verbal o forward guidance, en la que a través de declaraciones del rumbo futuro de la política se busca que las expectativas de los agentes se mantengan en línea con la visión del FED. Otras opciones son la reducción en el nivel objetivo de tasa de desempleo requerida para que se inicie el desmonte de las compras de activos, la fijación de niveles nominales objetivo de producción, o la reducción de tasas sobre el exceso de reservas. Ante esto, el Banco de la República de Colombia2 prolonga su postura de estabilidad en la política monetaria y optó por mantener inalterada la tasa de interés de intervención en 3,25%. Esta perspectiva de estabilidad en la política monetaria estuvo sustentada en los siguientes factores: i) la evolución de la inflación sigue siendo benigna y las expectativas futuras de precios permanecen ancladas; ii) los indicadores líderes señalan que, a pesar de que el crecimiento económico se aceleró en los dos primeros trimestres, la economía continúo creciendo por debajo de su nivel potencial. En el tercer trimestre el Emisor percibe que la economía se expande a un ritmo mayor que en la primera mitad del año impulsada por la inversión. Esto sirve como justificación para mantener la postura expansionista de la política monetaria, con una tasa de intervención real que está en el orden de 96pbs, cuando la tasa neutral para la economía colombiana está alrededor de los 200pbs en términos reales. APOYOS SECTORIALES 2 Fuente: Bancolombia. Informes mensuales investigaciones económicas. 17 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Durante 2013, se ejecutaron 5 Incentivos donde FENALCE realizó la inscripción y verificación de documentos por más de 2.900 productores Se verificaron más de 6.792 lotes georeferenciados, fortaleciendo el sistema de información de FENALCE. Resolución No Programa # de Inscritos 106 Comercialización de Maíz 123 103 Coberturas Maíz Amarillo 2013 A 438 203 Comercialización Maíz Blanco 1499 311 Comercialización Maíz Amarillo 363 103 Coberturas Maíz Amarillo 2013 B 479 • Se realizó todo el procedimiento requerido para que más de 700 pequeños productores accedieran al programa de la cobertura. 18 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Pequeños productores ganaron con la cobertura de la mano de FENALCE. Desde principios de 2013, finales de enero y principios de febrero, y antes de empezar las siembras en el territorio nacional, el gremio de productores de cereales FENALCE, soportado en proyecciones del mercado internacional, previó y anunció la caída que se avecinaba en el precio internacional del maíz. Desde ese momento solicitó al ministro de agricultura se retomara con mayor envergadura y desde el momento de la siembra, el programa de cobertura en precio internacional, que permitiera ofrecer al productor local un mecanismo de protección ante esta situación. Además de la presión ejercida para otorgar al programa la magnitud que se merecía, porque era toda la producción nacional que se encontraba en riesgo, el gremio planteó al Ministerio de Agricultura una propuesta innovadora que permitió al pequeño productor, quien nunca antes había participado del programa, acceder a la cobertura. Desde principios de 2013 FENALCE tuvo conocimiento de proyecciones de siembra en los Estados Unidos para la campaña 2013/2014, que en razón a los altos precios vistos durante el 2012, y acompañados de buenas expectativas en el clima, amenazaban con alcanzar una producción record. Los principales pronósticos mostraban como el precio que durante enero y febrero de 2013 alcanzaba los $280 dólares por tonelada, podría en los meses de salida de cosecha (octubre – diciembre) caer hasta los $220 dólares la tonelada. Los pronósticos del mercado se cumplieron, el clima jugó un papel benévolo y se cosechó una producción record en los Estados Unidos, principal productor de maíz 19 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 en el mundo. La producción generó como se tenía previsto una fuerte caída en el precio. Un maíz que empezó cotizando en $280 dólares por tonelada, terminó el año cercano a los $160 dólares por tonelada, caída cercana al 40%. El Programa de coberturas ofrecido durante el primer semestre de 2013 ayudó a mitigar el efecto de la caída del precio, y presentó cambios fundamentales, la mayoría de estos liderados por el mismo gremio. Para este nuevo programa FENALCE logró que la cobertura de precios para el pequeño productor no tuviera ningún costo, permitiendo acceder a esta opción de precios, sin la necesidad de jugar con sus recursos. En programas anteriores el pequeño productor aportaba el 20% del costo de la prima y el gobierno contribuía con el restante 80%. El problema se presentaba cuando el pequeño agricultor no disponía de los recursos en el momento de la siembra para tomar este seguro de precios. Conociendo la dificultad operativa que representaba este programa, la mayoría de difícil consecución para un pequeño agricultor, el gremio propuso y logró que en cabeza de FENALCE se realizara toda la labor operativa, y se llevara al productor de la mano para participar del programa. Recordemos, que un pequeño productor debía tener los recursos para pagar un porcentaje de la prima, reunir 127 toneladas para completar un contrato en la Bolsa de Chicago, ingresar a un aplicativo de la Bolsa Mercantil para realizar su inscripción on-line, radicar unos documentos físicos ante la Bolsa, y finalmente contactar un comisionista de Bolsa para realizar la demostración de sus ventas. Además de esto debía saber el mes de cobertura que debía tomar y el momento en que debía hacerlo, lo cual implica todo un conocimiento del mercado de los futuros y las opciones en Chicago. A raíz de la participación de FENALCE en este programa, se logró que el gremio asumiera toda esta labor orientadora y operativa en cabeza del pequeño agricultor. Actualmente un pequeño productor de hasta 15 hectáreas, únicamente debe presentar: i) documentación ante la oficina regional de FENALCE, ii) cuenta bancaria y iii) informar el mes esperado de cosecha y venta del maíz. “El gremio se encarga del resto”. Únicamente queda a la espera de recibir el apoyo, si el precio en el mercado internacional baja con respecto al precio al que lo cubrió FENALCE. Los documentos que el Ministerio y FENALCE exigen para que el pequeño agricultor pueda inscribirse en el programa son fáciles conseguir y diligenciar; documento de identidad, factura de compra de semilla a nombre del productor, documento de la casa de insumos que vendió la semilla, Registro Único Tributario RUT, formato de inscripción ante FENALCE y la Georeferenciación de sus lotes. En el 2013 la experiencia de los pequeños productores fue positiva y ganaron de la mano de FENALCE. El grupo de pequeños productores (Grupo 1) fue el de mayor demanda y tonelaje cubierto, por encima de los medianos y de los grandes productores de maíz en Colombia, respondiendo a los beneficios otorgados por el gobierno. FENALCE, además de encargarse del trabajo operativo para pequeños productores, y hacer este instrumento accesible para este tipo de agricultores, se 20 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 encargó de realizar el trabajo de divulgación y promoción de este programa en las diferentes regiones del país. Durante el primer semestre de 2013 el gremio realizó 10 capacitaciones; Tulúa y la Unión en el Departamento del Valle, Aguachica en el Departamento del Cesar, Armero-Guayabal, San Luis y Valle de San Juan en el departamento del Tolima, Granada en el Meta, Pitalito en el Departamento del Huila, Sucre en Sincelejo y finalmente Guachené en el Departamento del Cauca. Durante este programa FENALCE atendió más de 225 pequeños agricultores con siembras menores de 10 hectáreas. En total se cubrieron más de 9.800 toneladas en 1.395 hectáreas, con agricultores de las principales regiones productoras del país. FENALCE tomó coberturas de acuerdo con las fechas de salida de cosecha y venta del maíz en las diferentes regiones productoras. A productores del Meta, primeros en cosechar, el gremio les tomó la cobertura de los meses de julio y agosto. Pequeños productores del Meta, quienes se cubrieron con estos meses de cobertura recibieron una compensación adicional en precio cuando vendieron su cosecha de $65 mil y $130 mil pesos por tonelada respectivamente. Productores del Tolima, Valle del Cauca, Huila, Cesar utilizaron la cobertura del mes de septiembre y obtuvieron una compensación de $100 mil pesos por tonelada. Productores del departamento de Córdoba utilizaron la cobertura del mes de octubre y obtuvieron una ganancia de $80.000 pesos por tonelada. Finalmente, productores del Huila, quienes tomaron la cobertura del mes de noviembre obtuvieron una ganancia de $120 mil pesos por tonelada. Los buenos resultados obtenidos y la buena gestión adelantada por el gremio en el programa de coberturas, se vieron reflejados en el nuevo programa del segundo semestre, cuando la demanda o la intención de participar triplicó el cupo otorgado por el Ministerio de Agricultura. El programa de cuberturas del segundo semestre, cuyo propósito es cubrir las siembras del 2013 B, y la producción saliente en el 2014 A, otorgó a pequeños productores un cupo de 7.000 toneladas. Cerrada las inscripciones ante FENALCE, se inscribieron 420 pequeños productores por 22.931 toneladas. Los resultados muestran que el número de productores prácticamente se duplicó con respecto al programa anterior y las toneladas inscritas para participar superaron en tres veces el cupo otorgado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Desde FENALCE, consideramos que los resultados que obtendrán los productores en el nuevo programa de coberturas no serán tan altos como los alcanzados en el primer semestre. La razón es que el precio internacional, como se mencionó con anterioridad, lleva una caída en lo corrido del año del 40%, y se encuentra en el nivel más bajo de los últimos 3 años. No obstante, existen variables que indican que el precio del maíz puede seguir cayendo: i) El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, por sus siglas en ingles USDA, proyecta que al finalizar el año se presentará uno de los inventarios finales más altos de la historia, ii) USDA proyecta buenos resultados en la cosecha de Brasil y Argentina saliente entre febrero y mayo de 2014, iii) Incertidumbre con decisiones que determinar la cantidad mínima de etanol en los 21 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Estados Unidos, y v) Problemas de almacenamiento por cosecha record en este país. En la página web de Barchart.com, reúnen a 13 analistas del mercado y consultan sobre la tendencia que esperan del precio. Según información del 2 de diciembre de 2014, la percepción de estos analistas para el futuro de marzo sigue siendo en un 88% con tendencia “fuertemente bajista”3. Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional -FMI- 5 de septiembre de 2013, el precio durante 2014 se mantendrá a niveles bajos vistos durante el cierre de 20134. Por estas razones, y porque la probabilidad que un commodity como el maíz siga cayendo siempre va a existir, es que aconsejamos al pequeño, mediano y grande productor continuar utilizando esta herramienta bursátil. Mas cuando el programa de coberturas permite cubrirse por encima del precio actual del mercado, situación que garantiza entrar ganando al momento de tomar la cobertura. Actualmente, la cobertura del mes de marzo le permite a un productor cubrirse a $212 dólares por tonelada, cuando el precio de la cotización en el mercado está en $167 dólares por tonelada, es decir un colchón de seguridad de $45 usd/ton, equivalente a $86.000 pesos por tonelada5. III. RECAUDO CUOTA DE FOMENTO De acuerdo a lo estipulado en las leyes y decretos que reglamentan la contribución parafiscal de la Cuota de Fomento Cerealista, como principal fuente de recursos para la atención, inversión y modernización del sector cerealista, durante el periodo correspondiente al año 2013 y de acuerdo a la programación establecida, se desarrollaron las acciones pertinentes para el cumplimiento de las metas propuestas. A 31 de Diciembre de 2013, El Fondo Nacional Cerealista, presento un recaudo total de $3.097.023.730 contra un presupuesto de $ 3.121.698.228, para un cumplimiento del 99,2%. Los cuadros y gráficas mencionados en este informe son comparados contra dicho presupuesto y contra el recaudo obtenido en años anteriores. GESTION REALIZADA Esta inicia con la elaboración del presupuesto, los valores de ingreso por recaudo de la Cuota de Fomento Cerealista, discriminado por los diferentes departamentos, municipios, zonas y productos comercializados en el territorio nacional, de acuerdo a los pronósticos de cosecha, climatológicos y el comportamiento de los precios. Barchart - Barchart Technical Opinion - RESULTS OF 13 POPULAR ANALYTICS – Overall Average: 88% Strong Sell. Lunes 2 de diciembre de 2014. 3 4 Price Forecasts - Actual prices through - 05/09/2013, Term Commodity Price Baseline. FMI. U.S. No. 2 yellow, prompt shipment, FOB Gulf of Mexico ports (USDA, Grain and Feed Market News, Washington, D.C.). 1/). 5 Información de acuerdo con la Tabla de cotizaciones diaria publicada por la Bolsa Mercantil de Colombia con fecha del lunes 02 de diciembre de 2013. Cobertura mes de marzo. Precio futuro de marzo 167 usd/ton. Strike Price o precio de ejercicio 212.6 usd/ton 22 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Posteriormente se planeó y diseño la logística y los procedimientos pertinentes para generar el cubrimiento nacional en las visitas generadas por los Asesores de Recaudo. Se continuó con la capacitación a los recaudadores de las cuotas de fomento para el correcto diligenciamiento de los formatos establecidos, de igual manera se realizó la distribución de papelería a los diferentes recaudadores para ser diligenciada en su totalidad, dicha papelería se lleva en unos registros especiales, esto con el fin ubicar y controlar eficazmente la numeración distribuida a los recaudadores de las Cuotas de Fomento, así mismo dar cumplimiento a las leyes y decretos que regulan los fondos parafiscales. Se gestionó el seguimiento a través de circular y comunicados externos dirigidos a recaudadores potenciales, quienes actualmente están cancelando estos aportes parafiscales. Actualmente se genera un seguimiento a los almacenes de cadena, autoservicios de los barrios populares y Centrales Mayoristas, los cuales comercializan con Cereales, todo esto con el propósito de ubicar nuevos recaudadores. Gestión de Recaudo Mensual Año 2013 MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE RECAUDO PRESUPUESTO 295.701.954 179.604.477 159.789.022 323.022.248 252.322.638 631.915.692 322.037.105 387.553.939 253.211.946 139.073.299 127.541.729 127.378.823 106.265.393 126.507.399 136.911.538 203.012.914 371.354.729 305.904.445 436.850.770 466.932.572 447.805.001 400.251.940 187.231.906 219.435.829 3.097.023.730 3.510.593.577 TOTAL AJUSTE SEPTIEMBRE 30/2013 -388.895.349 TOTAL 3.097.023.730 3.121.698.228 DIFERENCIA 116.097.477 -163.233.226 -379.593.054 -65.516.834 114.138.647 162.906 -20.242.007 -66.101.376 65.450.284 -30.081.803 47.553.061 -32.203.922 -413.569.846 -24.674.498 EJEC. % 165% 49% 40% 83% 182% 100% 84% 67% 121% 94% 112% 85% 88,2% PART. % 10% 5% 8% 10% 8% 4% 3% 4% 12% 14% 14% 6% 100% 99,2% En el mes de Septiembre de 2013 se analizó el recaudo presupuestado frente al real para el año 2013. Dicho análisis arrojo que la producción disminuyo en un 15% sobre la estimada, igualmente se observó una caída de los precios del maíz, para el maíz blanco del 16.67%, equivalentes a $120.000 por tonelada, mientras que para el maíz amarillo es de $3.23%, equivalente a $20.000, estos precios se 23 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 calcularon con un promedio entre las cinco principales regiones productoras del país. Siendo estos dos factores, producción y precio, variables que afectan directamente el recaudo a obtener, se presentó ante la comisión un ajuste para disminuir el presupuesto de ingresos en $388.895.349, ajuste que fue aprobado por los miembros de la Comisión del Fondo Nacional Cerealista. Frente al presupuesto ajustado, la ejecución del año 2013 fue del 99.2%, con una diferencia de $24.674.498 frente a lo presupuestado El último trimestre del año participa con un recaudo del 35% sobre el recaudo total, el seguimiento realizado a la información obtenida por medio de los incentivos de comercialización para la producción de la cosecha del Semestre A del 2013, contribuyo en gran parte al recaudo obtenido. Comparativo Recaudo Mensual Años 2012 – 2013 MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL RECAUDO 2012 158.511.080 301.332.134 587.378.373 359.990.445 128.274.710 256.718.280 111.293.232 182.002.445 285.032.667 422.589.779 381.860.894 226.300.183 3.401.284.221 RECAUDO 2013 295.701.954 159.789.022 252.322.638 322.037.105 253.211.946 127.541.729 106.265.393 136.911.538 371.354.729 436.850.770 447.805.001 187.231.906 3.097.023.730 DIFERENCIA 137.190.874 -141.543.112 -335.055.735 -37.953.340 124.937.236 -129.176.551 -5.027.840 -45.090.907 86.322.063 14.260.991 65.944.107 -39.068.277 -304.260.490 VAR % 87% -47% -57% -11% 97% -50% -5% -25% 30% 3% 17% -17% -9% 24 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 COMPARATIVO RECAUDO 2012 - 2013 ENERO - DICIEMBRE DICIEMBRE NOVIEMBRE OCTUBRE SEPTIEMBRE AGOSTO JULIO JUNIO MAYO ABRIL MARZO FEBRERO ENERO 0 200.000.000 RECAUDO 2013 400.000.000 600.000.000 RECAUDO 2012 El recaudo del año 2013 del Fondo Nacional Cerealista frente al recaudo del año 2012 disminuyó en 9%, que corresponde a $304.260.490. El mes que representa esta diferencia es el mes de Marzo con una variación del 57%. Recaudo por Producto Año 2013. (En Pesos) PRODUCTO MAIZ BLANCO MAIZ AMARILLO SORGO TRIGO MALTA CEBADA AVENA TOTAL RECAUDO PRESUPUESTO 1.589.091.376 1.641.027.367 1.410.066.739 1.388.355.812 40.969.229 56.721.346 24.003.867 23.637.131 16.431.801 0,00 16.045.237 11.719.335 415.482 237.236 3.097.023.730 3.121.698.228 DIFERENCIA -51.935.991 21.710.927 -15.752.117 366.735 16.431.801 4.325.901 178.246 -24.674.498 EJEC. % 97% 102% 72% 102% 0% 137% 175% PART. % 51,31% 45,53% 1,32% 0,78% 0,53% 0,52% 0,01% 99,2% 100% 25 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Aunque la meta propuesta para el recaudo del Maíz Blanco no se cumplió, sigue siendo este el de mayor participación del recaudo con un 51.31%, seguido del Maíz Amarillo con una participación de 45.53%, el cual supero su meta en $21.710.927, estos dos productos hacen el 96.84% del recaudo del Fondo Nacional Cerealista. El producto de menor ejecución sigue siendo el Sorgo con un 72%, aunque existen problemas en el recaudo de este cereal por la informalidad en la comercialización, el departamento de recaudo colocara en práctica nuevas estrategias para disminuir la evasión en el recaudo de este. Comparativo Recaudo por Producto Años 2012 – 2013. (En Pesos) PRODUCTO MAIZ BLANCO MAIZ AMARILLO SORGO MALTA TRIGO CEBADA AVENA TOTAL RECAUDO 2012 RECAUDO 2013 1.797.770.145 1.589.091.376 1.270.271.553 1.410.066.739 150.381.878 40.969.229 156.417.365 16.431.801 16.722.362 24.003.867 9.380.237 16.045.237 340.681 415.482 3.401.284.221 3.097.023.730 DIFERENCIA VAR % -208.678.769 -12% 139.795.186 11% -109.412.649 -73% -139.985.564 -89% 7.281.505 44% 6.665.000 71% 74.801 22% -304.260.490 -9% Los productos de mayor variación en recaudo del año 2013 frente al 2012, son el Sorgo y la Malta, con un -73% y -89% respectivamente. La diferencia presentada por Malta se debe al pago realizado por Bavaria por las importaciones de este producto de años anteriores. Se observa en menor proporción la variación en el recaudo del Maíz Blanco con un -12%, debido al buen precio de comercialización presentando en el año 2012. Recaudo por Producto Año 2013. (En Toneladas) 26 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 PRODUCTO MAIZ BLANCO MAIZ AMARILLO SORGO MALTA TRIGO CEBADA AVENA TOTAL RECAUDO PRESUPUESTADO 314.005 360.000 278.712 304.570 10.153 12.581 972 0,00 3.996 3.976 2.287 1.815 52 32 610.178 682.974 DIFERENCIA EJEC. % -45.995 87% -25.859 92% -2.428 81% 972 0% 20 101% 472 126% 20 161% -72.796 89% PART. % 51,46% 45,68% 1,66% 0,16% 0,65% 0,37% 0,01% 100% Se observa que el precio del Maíz Blanco, así como el del Maíz Amarillo no fue tan bajo como se esperaba en el año 2013. Pero como se observa en el siguiente cuadro, el precio del 2013 frente al 2012 si fue menor, ya que el recaudo en Toneladas de Maíz Blanco del año 2013 fue mayor que en el 2012, pero en pesos el valor de este producto fue menor. Comparativo Recaudo por Producto 2012 – 2013. (En Toneladas) PRODUCTO MAIZ BLANCO MAIZ AMARILLO SORGO MALTA TRIGO CEBADA AVENA TOTAL RECAUDO 2012 RECAUDO 2013 DIFERENCIA 306.579 314.005 7.426 232.035 278.712 46.677 31.606 10.153 -21.453 15.095 972 -14.123 2.936 3.996 1.061 1.224 2.287 1.063 45 52 6 589.520 610.178 20.658 VAR % 2% 20% -68% -94% 36% 87% 14% 4% De igual forma la situación coyuntural de la Malta se ve reflejada en el recaudo en toneladas. Comparativo Recaudo por Departamento 2012 - 2013 (En Pesos) DEPARTAMENTO VALLE CUNDINAMARCA ANTIOQUIA CORDOBA SANTANDER TOLIMA HUILA META RISARALDA ATLANTICO CALDAS NARIÑO RECAUDO 2012 901.490.057 1.133.504.667 508.753.572 256.130.011 292.075.003 83.945.745 45.627.146 23.454.115 19.031.128 39.333.620 32.692.863 17.310.213 RECAUDO 2013 DIFERENCIA 882.141.825 -19.348.233 786.339.293 -347.165.374 542.550.261 33.796.689 243.137.998 -12.992.013 159.900.483 -132.174.520 141.532.539 57.586.794 114.800.501 69.173.355 75.407.322 51.953.207 28.169.727 9.138.599 25.984.712 -13.348.908 25.421.375 -7.271.488 24.763.642 7.453.429 VARIACION % -2% -31% 7% -5% -45% 69% 152% 222% 48% -34% -22% 43% 27 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 NTE SANTANDER SUCRE CAQUETA BOYACA SUR DEL CESAR QUINDIO CAUCA CESAR BOLIVAR TOTAL 10.599.619 3.463.589 8.339.968 8.090.371 8.149.904 1.461.029 2.228.230 5.603.371 0 3.401.284.221 8.395.444 -2.204.175 7.189.702 3.726.113 7.000.106 -1.339.862 6.335.508 -1.754.864 4.506.839 -3.643.065 4.443.325 2.982.296 3.828.659 1.600.429 3.721.026 -1.882.345 1.453.446 1.453.446 3.097.023.730 -304.260.490 -21% 108% -16% -22% -45% 204% 72% -34% #¡DIV/0! -9% En la anterior tabla se puede observar que el departamento del Valle toma la primera posición, puesto que ocupaba el departamento de Cundinamarca, las razones del descenso de este departamento se dan por dos factores, el primero porque el pago de cuota fomento de la producción de los departamentos de Tolima, Huila y Meta que se pagaba normalmente en el departamento de Cundinamarca, más específicamente en la ciudad de Bogotá, en el año 2013 el recaudo se generó dentro de los mismos departamentos, por el tema de los incentivos y el segundo factor se debe al incremento en las importaciones realizadas en el año 2013 por industrias ubicadas en este departamento, como lo son Organización Solarte y CIA. S. C. A. y Alimentos Polar de Colombia, quienes presentaron una variación de 253% y 93% respectivamente frente a las importaciones del año 2012. Importancia por Municipio Año 2013 Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 DEPARTAMENTO ANTIOQUIA VALLE CUNDINAMARCA VALLE CUNDINAMARCA CORDOBA VALLE SANTANDER CUNDINAMARCA VALLE ANTIOQUIA HUILA CUNDINAMARCA CORDOBA TOLIMA META SANTANDER CUNDINAMARCA VALLE TOLIMA MUNICIPIO Itagüí Cartago Bogotá Cali Funza Cerete Buga Bucaramanga Girardot Guacari Envigado Neiva Mosquera Montería Ibagué Villavicencio Florida Blanca Madrid Zarzal Valle de San Juan RECAUDO 421.580.146 415.662.056 393.282.366 171.426.965 168.754.222 148.831.228 130.473.605 102.285.617 100.972.181 96.560.917 93.100.476 90.270.389 68.086.584 65.007.278 57.648.899 54.026.357 52.508.149 48.660.892 30.978.521 28.351.013 % 13,61% 13,42% 12,70% 5,54% 5,45% 4,81% 4,21% 3,30% 3,26% 3,12% 3,01% 2,91% 2,20% 2,10% 1,86% 1,74% 1,70% 1,57% 1,00% 0,92% 28 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 21 22 23 24 ATLANTICO Barranquilla NARIÑO Pasto RISARALDA Pereira Subtotal Otros Municipios TOTAL 25.984.712 23.920.445 22.777.872 2.811.150.888 285.872.842 3.097.023.730 0,84% 0,77% 0,74% 90,77% 9,23% 100% El 40% del recaudo se concentra en los municipios de Itagüí, Cartago y Bogotá. En el cuadro vemos que Bogotá desciende del primer al tercer lugar de importancia en el recaudo, e Itagüí asciende al primer lugar con un aporte del $421.580.146 y una participación del 13,61% sobre el total del recaudo. A diferencia del año 2012 el recaudo no se concentra en los principales municipios, lo que hace necesario continuar con los recorridos por los diferentes municipios de las zonas productoras y las de comercio para identificar nuevos agentes recaudadores de la cuota parafiscal. Comportamiento Histórico Mensual (En Pesos). Últimos 5 años MES 2009 2010 2011 2012 2013 ENERO 163.275.115 123.775.953 119.755.217 158.511.080 295.701.954 FEBRERO 335.946.059 346.136.765 246.650.410 301.332.134 159.789.022 MARZO 330.541.370 206.841.670 352.540.321 587.378.373 252.322.638 ABRIL 362.098.105 278.758.156 369.781.907 359.990.445 322.037.105 MAYO 201.535.659 131.275.191 167.468.052 128.274.710 253.211.946 JUNIO 84.576.744 61.922.194 102.801.829 256.718.280 127.541.729 JULIO 80.626.005 63.021.441 50.943.124 111.293.232 106.265.393 AGOSTO 95.186.204 90.733.428 153.009.864 182.002.445 136.911.538 SEPTIEMBRE 259.910.963 256.533.634 387.923.298 285.032.667 371.354.729 OCTUBRE 290.535.301 494.576.691 399.991.226 422.589.779 436.850.770 NOVIEMBRE 223.673.105 345.203.957 269.823.814 381.860.894 447.805.001 DICIEMBRE 172.774.125 158.140.085 120.377.567 226.300.183 187.231.906 TOTAL 2.600.678.753 2.556.919.166 2.741.066.626 3.401.284.221 3.097.023.730 29 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Millones Comportamiento Histórico Últimos 5 Años. En pesos 700 600 500 400 300 200 100 2009 2010 2011 2012 DICIEMBRE NOVIEMBRE OCTUBRE SEPTIEMBRE AGOSTO JULIO JUNIO MAYO ABRIL MARZO FEBRERO ENERO 0 2013 Del recaudo obtenido en los últimos cinco años, el 2013 participa con un 21,5%, superado únicamente por el año 2012. Comportamiento Histórico Mensual (En Toneladas). Últimos 5 años MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 2009 30.336 62.397 60.876 66.881 34.464 14.565 14.198 19.312 49.968 60.123 46.047 36.187 495.353 2010 24.561 78.859 46.330 51.692 24.982 10.883 12.455 16.569 52.462 94.334 66.777 30.107 510.009 2011 21.910 43.310 60.514 61.446 29.593 17.526 7.898 22.326 62.784 72.647 47.874 27.458 475.285 2012 26.760 55.891 100.467 63.867 22.284 32.809 19.572 30.998 49.036 77.406 70.820 39.609 589.520 2013 53.292 28.241 43.436 55.715 47.491 22.239 18.941 24.106 68.909 101.952 104.606 41.250 610.178 El recaudo en Toneladas del año 2013 participa con el 22,76%, siendo el más alto en los últimos cinco años, con un incremento del 4% frente al 2012. 30 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Comportamiento Histórico Últimos 5 Años. En Toneladas 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 2009 2010 2011 2012 DICIEMBRE NOVIEMBRE OCTUBRE SEPTIEMBRE AGOSTO JULIO JUNIO MAYO ABRIL MARZO FEBRERO ENERO 0 2013 Comparativo en Pesos y Toneladas por Producto. Últimos 5 años AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 MAIZ BLANCO RECAUDO Tn 763.393.040 129.327 1.047.863.306 202.382 1.244.291.802 195.116 1.797.770.145 306.579 1.589.091.376 314.005 MAIZ AMARILLO RECAUDO Tn 1.409.069.683 278.177 1.204.955.068 241.275 1.143.382.659 215.111 1.270.271.553 232.035 1.410.066.739 278.712 SORGO RECAUDO 299.617.209 251.685.387 239.449.994 150.381.878 40.969.229 TRIGO RECAUDO 75.336.614 27.933.197 71.184.036 16.722.362 24.003.867 Tn 15.117 5.408 12.983 2.936 3.996 CEBADA RECAUDO 14.846.019 6.986.529 10.757.970 9.380.237 16.045.237 AVENA RECAUDO 486.190 3.258.186 1.010.054 340.681 415.482 Tn 5.000 1.361 1.718 15.095 972 TOTAL RECAUDO 2.600.678.753 2.556.919.166 2.741.066.626 3.401.284.221 3.097.023.730 MALTA RECAUDO 37.929.998 14.237.494 30.990.111 156.417.365 16.431.801 Tn 2.078 1.022 1.594 1.224 2.287 Tn 65.620 58.322 48.666 31.606 10.153 Tn 34 240 97 45 52 Tn 495.353 510.009 475.285 589.520 610.178 31 Millones FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Comportamiento Histórico por Producto en Pesos. Comportamiento Histórico por Producto en Toneladas. 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 2009 MAIZ BLANCO 2010 2011 MAIZ AMARILLO 2012 SORGO 2013 TRIGO 0 2009 MAIZ BLANCO 2010 2011 MAIZ AMARILLO 2012 SORGO 2013 TRIGO Con respecto al comparativo de recaudo en pesos y toneladas por producto de los últimos cinco años y de acuerdo con las gráficas podemos señalar que: Maíz Blanco: Este producto presenta una disminución en pesos del 12% frente al año 2012, en cuanto a toneladas un aumento del 2% frente al 2012. Maíz Amarillo: Por lo contrario el Maíz Amarillo presenta un aumento en pesos y toneladas del 11% y 20% respectivamente. En cuanto al recaudo obtenido en los últimos cinco años, los años 2009 y 2013 participaron cada uno con 22%, seguidos del 2012 con 20%, 2010 con 19% y 18% en el 2011. NUEVOS RECAUDADORES: Durante el transcurso del año 2013 se adelanto el proceso para el ingreso de nuevos recaudadores, el cual arrojo un resultado de 290 nuevos recaudadores de la cuota de Fomento Cerealista, con un valor de $248.598.186, lo que indica un 8.03% de participación sobre el total recaudado en el año 2013. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Recaudador PRECOPERATIVA AGRO LTDA LOUIS DREYFUS COMMODITIES COLOMBIA LTDA PRECOOPERATIVA NCOFFEE COMMODITIES COLOMBIA GRAMALL S.A.S EMPACADORA MANIZALEZ PRODUCTOS LA SABANA S.A 8A PEREZ S.A.S. DEPOSITO HUGO ARISTIZABAL AGROYOHANA S.A.S NIRAY RUGELES AGROVAR S.A.S PULIDO SANCHEZ ANNGYE CATHERINE TRILLADORA EL SURTIDOR BOHORQUEZ MORENO CARLOS ALFONSO RAMIREZ QUIMBAYO JAHIR Departamento Huila Cundinamarca Huila Meta Caldas Córdoba Meta Córdoba Tolima Tolima Cundinamarca Cundinamarca Meta Tolima Vlr. Cuota 40.804.945 18.918.202 14.373.775 9.669.985 6.808.912 6.010.072 5.875.038 5.721.975 5.216.389 4.040.035 3.383.935 3.240.029 3.232.757 3.053.851 32 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 MOLINO CASANARE LTDA C.I VEGA ZARTA LUBER ARISTIDES MOJICA SEPULVEDA PRODUCTORA AGRICOLA S.A CUENCA CUELLAR MANUEL SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA POTOSI S.A.S COOAGRIPEC CASTELLANOS REYES MIGUEL ANDRES GUZMAN QUIMBAYO WILSON VELASQUEZ ROBAYO OLIVERIO FERNANDO DISTRIBUCIONES HERNANDEZ Y HERNANDEZ AGRICOLA Y PECUARIA DEL RIO S.A. COMPAÑIA DEL AGRO S.A.S COMERCIALIZADORA SAAVEDRA COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL PARRA ARROYABE SANGREGRORIO S.A.S MANCHEGO JARAMILLO ALCIBIADES BARRERO PRECIADO HERMIDEZ INVERSIONES AVESUR S.A.S VALDERRAMA GUILLERMO BONILLA LUGO GONZALO LUGO OSPINA EUCLIDES LOZANO JOSE HERMINZO OSPINA VERGARA LIBARDO MARTINEZ PETRO MIGUEL ANTONIO LLANOGRAL S.A.S BERNAL JORGE E. ALDANA SUAREZ JOSE DEL CARMEN MILTON CARDENAS RAMIREZ CALDERON GIRALDO JAIME NARCISO GUTIERREZ CASALLAS BETANCOUR CALDERON JOHANA RH DISTRIBUCIONES Y/O PAULA ANDREA LOPEZ BONILLA CASTILLO CARLOS ALFREDO HECTOR NOEL RAMIREZ PERILLA RAMIREZ GIRON ADALBER ERNESTO DOMINGO GERMAN MESTRA ARGEL GUZMAN PORTILLA YURI MAYERLY BARRERO PEREZ JULIO QUIMBAYA CAMILO DEPOSITO FALON ORTEGON HERRAN NESTOR HERNANDO BONILLA LUGO ALVARO AUGUSTO SAENZ BRIÑEZ NILSON BARRAGAN MELENDEZ JORGE ELIECER MERCANTIL DE NEGOCIOS Cundinamarca Tolima Meta Risaralda Tolima Cundinamarca Valle Tolima Tolima Tolima Sucre Quindío Bolívar Tolima Córdoba Caldas Córdoba Tolima Huila Meta Tolima Tolima Tolima Tolima Córdoba Meta Cundinamarca Tolima Tolima Caldas Meta Tolima Risaralda Tolima Tolima Tolima Córdoba Tolima Tolima Huila Córdoba Tolima Tolima Tolima Cundinamarca Nariño 2.838.974 2.752.391 2.434.280 2.167.704 2.149.500 2.073.649 2.037.976 1.819.755 1.714.500 1.647.000 1.526.050 1.482.153 1.453.446 1.451.449 1.272.914 1.265.160 1.258.125 1.209.420 1.200.611 1.197.147 1.185.600 1.176.000 1.143.900 1.137.600 1.127.762 1.109.773 1.096.175 1.063.800 1.060.440 1.028.625 1.012.453 1.004.400 984.658 982.800 979.500 979.200 975.000 930.000 911.250 904.317 870.907 866.250 860.250 833.625 830.700 830.700 33 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 RIAÑOS LUZ MARY CELIS AGUDELO EBER ANTONIO APONTE PADILLA HERIBERTO CUBIDES MYRIAM PIEDAD OLIVELLA TAMARA WILSON ALBERTO BECERRA CRUZ JOSE URIEL ALMACEN CENTRAL Y /O RAMIRO LARA CORTES COOPERATIVA MULTIACTIVA NUEVO HORIZONTE TAGUADA ESPITIA JORGE NICOLAS RAMIRREZ VILLANUEVA JHON MILTON TORRES RIVERA MARIO GOMEZ MAHE MARIO ENRIQUE HERNANDEZ VELANDIA BENAVIDES FRUTAS Y VERDURAS S A S FREDY ANGARITA CARRAZCAL CARDENAS MONTEALEGRE JOSE ALEJANDRO TAGUADA ESPITIA LUIS CARLOS FORERO MONTEALEGRE JOSE HERMIDES ROJAS GOMEZ MARIA ELINA RODRIGUEZ SUAREZ BERNANDO OTERO ESQUIVEL JORGE LUIS LUGO MARIA CONSOLACION ACOSTA TORRES CECILIA MIRQUES CASTRO ADOLFO ACOSTA TORRES JAIRO PACHECO JOAQUIN GOMEZ BOLIVAR JUAN PABLO PRADA VASQUEZ LUIE EMIR RIVERA OSPINA ABRAHAM ACOSTA TORRES ALEXANDER TOVAR VALENCIA JORGE ELIECER MONTES RAMIREZ JAIRO ALCIDES ORTEGON HERRAN JESUS ANTONIO PRECOAGROPECUARIA S.A.S. CRUZ RAMIREZ JOSE ABRAHAM AMPARO VALENCIA S.A.S ESPINOSA ESPINOSA LUZ ADRIANA LAZO DIEGO RUIZ NUÑEZ ANGELA BOCANEGRA SANCHEZ OMAR MUÑOZ VILLARAGA JESICA JIMENA BOCANEGRA MANRIQUE GUSTAVO BASTO BELTRAN BLADIMIR REINOSO GUZMAN MARIA ISABEL SUSUNAGA SUSUNAGA MANUEL VEGA ZARTA TITO Tolima Meta Valle Tolima Córdoba Tolima Huila Valle Córdoba Tolima Santander Tolima 816.000 812.689 801.019 790.500 787.500 758.670 744.244 740.586 693.750 678.488 674.798 669.105 Cundinamarca 656.250 Cesar Tolima Córdoba Tolima Tolima Tolima Córdoba Tolima Tolima Tolima Tolima Tolima Valle Tolima Tolima Tolima Huila Tolima Tolima Cundinamarca Tolima Risaralda Tolima Cauca Tolima Tolima Huila Tolima Meta Tolima Tolima Tolima 649.898 626.400 612.750 600.000 582.750 568.386 562.725 561.600 558.680 556.200 551.419 550.800 534.141 530.250 503.822 489.024 478.125 467.775 462.000 460.890 453.600 449.995 446.931 444.403 441.000 437.400 436.656 433.875 428.478 425.250 421.335 420.269 34 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 VILLANUEVA GUZMAN JOSE LINCER TRUJILLO JHON FAIVER INTEGRAL DE GRANOS S.A.S. CALDERON RAMIREZ JACINTO GONZALEZ GONZALEZ ALEJANDRO MUÑOZ ARCE GUSTAVO ROJAS GUEVARA ALBEIRO CERQUERA ARMANDO RAMIREZ MONROY HECTOR NOEL AREPUES BUENOS DIAS S.A.S SANCHEZ SANCHEZ DIEGO ALEXANDER UBAQUE VILLEGAS MILENA MONROY SUAREZ ELSY RAMIREZ MONROY MARIA DEL PILAR CONFERRILLANOS PEÑALOSA MORALES JAVIER SAENZ RAMIREZ FLORESMIRO BERNAL LOPEZ PASCUAL OLMOS LOZANO EDUVIGES CASTRO PAEZ ANA YURLEY CONDE RODRIGUEZ JOSE BENEDICTO GRANOS P Y J S.A.S. MURILLO LUZ MARINA CHAVARRO OME ARNILSON AVENDAÑO GUERERO JUAN PABLO RODOLFO GUZMAN CUBIDES ARROYO CORONADO HUGO RAMÓN PEREZ DORIA PEDRO ALEJANDRO CARDOZO MURILLO CECILIA FITO LLANOS S.A.S CAICEDO GODOY GERMAN AGROPISICOLA LA HERMOSA S.AS ORTEGA GUEVARA PROSPERO ALEJANDRO INVERSIONES PTC S.A. CUBILLOS DE CRUZ ROSA SUSANA PEREZ CARRASCAL ERNEY DEL CRISTO SILVESTRE ACOSTA ALDAIR TRILLADORA VITA GRANO LÁZARO LÁZARO ARCELIO MANUEL COLLAZOS LUNA JORGE IGNACIO BRIÑEZ LOZANO JOSE DEL CARMEN SANCHEZ VAZQUES ALCIDES LEAL JAIR QUIMBAYO ORJUELA ALEJANDRO PEÑA AGUDELO JHON ALADIN PEREZ GARAY ALFONSO SANTOS Tolima Huila Risaralda Tolima Valle Huila Huila Huila Tolima Antioquia Tolima Meta Tolima Tolima Meta Tolima Tolima Antioquia Tolima Tolima Tolima Cundinamarca Meta Huila Meta Tolima Sucre Córdoba Tolima Meta Meta Huila Sucre Huila Cundinamarca Córdoba Tolima Cundinamarca Sucre Tolima Tolima Tolima Tolima Tolima Tolima Sucre 420.000 402.975 394.650 393.822 393.750 384.912 379.104 378.000 378.000 373.526 357.000 351.000 346.500 346.500 342.000 340.200 334.800 333.113 331.200 330.000 329.400 327.379 327.150 326.800 324.000 324.000 323.775 321.750 319.484 319.017 315.000 311.850 308.693 306.233 300.627 295.537 288.000 286.706 282.300 281.400 276.000 273.000 270.000 268.800 268.800 265.742 35 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 GUARNIZO PEREZ JOSE DEL CARMEN TORRES BEJARANO MARCO JAVIER GARCIA ORJUELA ALEXA MARIA CARDOZO MURILLO ABEL RAMIREZ VERA AMILKAR VICTORIA JARAMILLO ALFREDO RAMIREZ MONROY KAREN ALMEIRA MESTRE ARMANDO/TRILLADORA SAN MARTIN A.A POLANIA TOVAR JOSE OMAR RIVEROS ANGARIA ELBA MONTAÑA CARRILLO JOSE ALVARO CARRILLO MARQUEZ CAROLINA PEÑALOZA DIAGO JUAN CARLOS RAMIREZ ROMERO JADER EMILIO CARDOZO ROMERO HUBER IRMA HERNANDEZ DE MONTOYA CRUZ HERNANDEZ DIANA MILED BARRAGAN JOSE YESID ORDOÑEZ LASSO OSCAR ORLANDO BRAVO PINZON ORLANDO PRECOPERATIVA COMERCIALIZADORA SUCAFE DEL HUILA PORRAS SOSA DORA ALICIA CORTES CORTES MIGUEL MARÍA JUAN CARLOS VERGARA OVALLE LEONARDO GARCES GAITAN RIAÑO CABEZAS ALVARO RIVEROS ANGARITA MIGUEL ANTONIO FRANCISCO ARTURO SERRANO SERRANO LUIS EDUARDO GUAYARA CABRERO VILLALOBOS NIETO SIMON ARROYO PINEDA EZEQUIEL ANTONIO JAIR MOLINA Y/O DEP CAPRERA LUNA SANTANA ANTONIO QUIMBAYA HERNANDEZ OBDULIO ESPINOSA JHON JAIRO RAMIREZ MARTINEZ NEON JADER / LEGUMBRES MARINILLA GARCIA LORENZO GARCIA DUARTE LUZ DARY GUZMAN CARRILLO NILSON YAMID MURILLO CARVAJAL PEDRO JOSE RIVERA MENDEZ MARIA PAULA CHAVARRO OME FABIO QUIMBAYO ORJUELA YESID DISTRIBUCIONES JUANCHO Y/O MAGDALEMA CARLOSAMA AVILAN CONDE HUMBERTO SUPERMERCADO SURTIMAXIMO Tolima Cundinamarca Tolima Tolima Tolima Valle Tolima Cesar Tolima Tolima Tolima Tolima Tolima Córdoba Tolima Sucre Meta Tolima Tolima Tolima Huila Boyacá Huila Tolima Tolima Santander Tolima Santander Tolima Tolima Sucre Cundinamarca Sur del Cesar Huila Huila Córdoba Tolima Tolima Cundinamarca Tolima Tolima Huila Tolima Huila Tolima Huila 265.500 264.165 262.515 260.850 259.200 258.249 252.000 248.290 247.500 243.990 243.000 243.000 237.600 235.991 230.400 224.445 220.835 220.728 215.558 212.625 211.281 203.700 201.600 199.543 191.616 189.053 188.692 187.897 187.200 184.275 178.800 178.398 177.335 176.700 175.932 175.500 175.500 172.800 169.272 166.725 166.556 163.200 163.200 162.000 162.000 160.380 36 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ORTIZ HUGO COGOLLO ESPITIA HANNE RUBIEL ORDOÑEZ CALDERON MANUEL DE JESUS GALEANO BOLAÑO DOMINGO RAMIREZ DIOSA OMAR GUZMAN MOSCOSO FAZAEL JOSE LIOBIS MOTTA MOLINA LOZANO CARRILLO EFRAIN GUZMAN SANCHEZ MARTHA CECILIA INVERCARPIL S.A.S ENQUESS ALIMENTOS CONCENTRADOS LTDA GUZMAZ DUCUARA ARQUIMEDES OLMOS SIERRA MARTIN GARCIA RONDON JESUS EDUARDO LABRADOR BRIÑEZ JORGE ENRIQUE INVERSIONES SIDERAL S.A.S INVERSIONES VALENZUELA ESCOBAR SAS GOSSEN BENEDETTY ELÍAS JOSÉ MIRANDA YULE ANA JOHANA / FERRETERIA SAN JOSE COMERCIALIZADORA GRAN COLMADO S.A.S CHAVARRO JHON MIRTON GUZMAN OVIEDO NATANAEL LEAL VARGAS ANDRES ELOY ROJAS GOMEZ EULICES MUÑOZ CHAVARRO LUZ MERY PULECIO MOLINA NIXON FERNEY FLORES CASTAÑEDA BLANCA YINETH QUINTERO COLLAZOS Y TRUJILLO LOZADA S.A.S TOVAR GUAZA MILDER MAWER ALEJANDRO PULECIO ARAGON DISTRIFRUT DE PUNTO E S.A.S MUÑOZ SILVA LUIS VALENZUELA GARRIDO ALBEIRO HERRERA LUZ ENITH BODEGA LA NUEVA MEZA MORENO VILLANUEVA BLADIMIR ESPITIA ARGEL DOMINGO ESCOBAR VELEZ Y CIA HERNANDEZ GUALTEROS RICARDO CARDOZO MORA ABUNDIO ARMANDO MARTINEZ GONZALES CRISTOBAL COMERCIALIZADORA MAS AHORRO. S.A ROJAS MURILLO MILTON RADA CRUZ FLORINDA ORDOÑEZ ROJAS ERLENDY JORGE ALBERTO VALLEJO TORRES Y/O SURTIPLAZA Tolima Córdoba Huila Córdoba Risaralda Tolima Huila Tolima Tolima Córdoba Santander Tolima Cundinamarca Tolima Tolima Caldas Huila Sucre Huila Cundinamarca Huila Tolima Tolima Tolima Huila Tolima Huila Huila Valle Tolima Antioquia Huila Huila Huila Cundinamarca Huila Córdoba Caldas Tolima Tolima Valle Caldas Tolima Tolima Huila Valle 153.600 148.050 147.000 146.250 145.727 144.000 142.500 139.800 135.000 134.981 134.000 132.000 127.725 126.000 126.000 125.849 121.947 120.975 120.000 119.914 117.300 117.000 116.166 112.125 110.400 110.400 108.000 100.450 99.750 97.200 95.593 94.500 94.500 92.625 89.451 89.250 88.680 86.638 86.400 84.240 84.120 83.268 81.000 81.000 78.750 77.836 37 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 SANDOVAL MONTEALEGRE RODOLFO CUELLAR ROJAS HECTOR MOLINA JHON JAIRO SALAZAR MAURICIO BRAVO CERON LUIS ALIRIO GALICIA HELI CELESTINO SANCHEZ SANCHEZ JOSE VICENTE MEZA RODRIGUEZ CARLOS ALFONZO Y/O DEPOSITO SAN RAFAEL ROJAS MARGARITA AGROTRILLADORA EL MOLINO Y/O HESSEN PEÑA EDUARDO ANTONIO VALLEJO ANGEL CARLOS TULIO VALENZUELA CLAROS JARLEY MARTINEZ SOTELO MANUEL ANTONIO AUTOSERVICO MACRO RAMOS FLOREZ JAIME SUPERMERCADO LA AVENIDA HERNENDEZ HERNANDEZ PATRICIA ISABEL PABON NOHORA PATRICIA ORDOÑEZ ROJAS FAIBER SUAREZ RAMIREZ CATALINA CAMPO MARTHA LUCIA SAAVEDRA CARDOZO AQUILINO MARDOQUEO BURGOS ARGUMEDO EGIDIO AGUSTIN ACUÑA LOPEZ RAFAEL ANTONIO CARIBE S.A ORJUELA GARCIA JOSE TIBERIO GOMEZ ALFONSO AGROINDUSTRIA MOLINERA DEL ORIENTE SUPERMERCADO MERCAMAX AMM S.A.S VELLOGIN SEJIN JAIRO CARRETERO OLAVE ALEXANDER MARTINEZ DELGADO MARCOS MARTIN CARRILLO JOSE IGNACIO INVERSIONES LA PLACITA CAMPESINA TUNJA HSC S.A.S VARGAS CARLOS ANDRES GALICIA EUFEMIA QUIMBAYO AMPUDIA DIANA MARITZA RADA CRUZ JOSE JUVENAL SAENZ MENDEZ ESMERALDA RAPIMERQUE LTDA VARGAS NORIEGA DARIO INVERSIONES LA PLACITA S EN C .S HERNANDEZ ROJAS ESMERALDA FORERO MASMELA JOSE FAUMEL FORERO HERNANDEZ ANDREY FAUMEL Tolima Huila Huila Huila Huila Tolima Tolima 70.200 66.000 66.000 66.000 64.880 64.800 62.400 Cundinamarca 60.000 Tolima 60.000 Córdoba 59.959 Risaralda Huila Huila Huila Huila Huila Tolima Huila Huila Tolima Huila Tolima Córdoba Córdoba Valle Tolima Tolima Boyacá Tolima Córdoba Tolima Córdoba Tolima Boyacá Huila Tolima Tolima Tolima Tolima Valle Huila Cundinamarca Cundinamarca Cundinamarca Boyacá 58.401 57.750 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 52.500 51.000 49.565 45.000 44.775 43.200 41.250 35.753 34.650 34.125 29.959 29.520 28.500 28.165 26.775 25.200 22.890 19.200 18.000 18.000 18.000 18.000 16.681 9.600 8.438 8.100 7.313 6.188 38 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 289 290 HERNANDEZ FORERO JONATHAN SUPERMERCADO MAS POR MENOS Cundinamarca Santander TOTAL 5.063 2.122 248.598.186 Nuevos Recaudadores por Departamento No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Departamento Vlr. Cuota TOLIMA 69.271.243 HUILA 64.814.792 CUNDINAMARCA 35.451.354 META 27.971.602 CÓRDOBA 21.639.903 CALDAS 9.398.452 VALLE 5.079.861 RISARALDA 4.201.135 SUCRE 3.230.780 QUINDÍO 1.482.153 BOLÍVAR 1.453.446 SANTANDER 1.187.870 CESAR 898.188 NARIÑO 830.700 ANTIOQUIA 802.232 CAUCA 444.403 BOYACÁ 262.737 SUR DEL CESAR 177.335 TOTAL 248.598.186 Los departamentos con mayor participación son: Tolima y Huila que participan con un 28% y 26% respectivamente, del recaudo obtenido con los nuevos recaudadores ingresados en el año 2013. El seguimiento realizado a la información generada por medio de los incentivos del año 2013 en estos dos departamentos da como resultado el aumento del recaudo y de los nuevos recaudadores en los mismos. IV. INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO Los rendimientos por el manejo de los recursos, incluidos los financieros son causados mensualmente a la cuenta de ingresos del Fondo de Fomento. Los rendimientos generados en cuentas de ahorros durante el año 2013 fueron de $397.611.61 Durante el año 2013 no se realizaron inversiones por parte del Fondo Nacional Cerealista. 39 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Los saldos en bancos a diciembre 31 de 2013 son los siguientes: SALDOS BANCOS ENTIDAD BANCARIA N° CUENTA SALDO DAVIVIENDA 0067-0004-3042 $494.399.168.64 DAVIVIENDA 0067-6999-9704 $15.680.259.33 BOGOTA 227-05621-5 $ 100.130.954.66 BBVA 073-1378-1 $11.701.914.18 CAJA SOCIAL 2403 693 1899 $ 4.617.329.00 TOTAL $ 626,529,625.81 Antes del 1º. De octubre de 2012, FENALCE presentó a consideración del órgano máximo de dirección del Fondo Nacional Cerealista, el Plan Anual de Inversiones y Gastos del Fondo de Fomento de Cereales para la vigencia comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, el cual fue aprobado en la reunión de la Comisión de Fomento Cerealista y de Leguminosas del 19 de diciembre de 2012, junto con el Presupuesto de Ingresos, gastos de funcionamiento e inversión. Fenalce ha implementado un estricto control a la ejecución y registró presupuestal. Durante la vigencia de 2013, dentro de las actividades financieras y presupuéstales, se rindieron los informes de ejecuciones presupuéstales. Fueron presentados los Acuerdos de Gastos trimestrales, adiciones y cierre del presupuesto de la anterior vigencia, los cuales reposan en FENALCE y se tramitaron ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como lo señala la Resolución 9554 de 2000. De igual manera en el primer semestre del año 2013, se presentaron ante el órgano máximo de dirección del Fondo, los ajustes al presupuesto con su respectiva justificación, los cuales fueron aprobados. PRESUPUESTO 2013 40 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Reserva para Inversiones y Gastos TOTAL 1,560,419,864 Funcionam iento Inversion Cuota de Adm inistracion Servicios Personales 34,637,028 1,525,782,836 0 0 Gastos Generales Rubro 75,374,958 187,131,271 0 0 262,506,229 Estudios y Proyectos 0 1,179,010,067 0 0 1,179,010,067 Cuota de Administraciòn 0 0 312,169,858 0 312,169,858 Reserva Para Inversiones y Gastos 0 0 0 323,919,792 323,919,792 TOTAL 110,011,986 2,891,924,174 312,169,858 323,919,792 3,638,025,810 % Partic. 3.02% 79.49% 8.58% 8.90% 100.00% La distribución del presupuesto da como resultado que el 79.49% de los recursos se destinaran a inversión de los programas y proyectos, mientras que el 3.02% corresponde a funcionamiento, el 8.58% a cuota de administración por el recaudo de cuota de fomento, y el 8.9% queda como reserva para inversiones y gastos. El presupuesto aprobado inicialmente para el 2013 fue de $3.721.139.538, durante el año 2013, fue modificado tres veces, mediante el Acuerdo No. 3 de 2013, en el cual se aumento el presupuesto de la vigencia en $305.781.520, así al rubro de superávit de vigencias anteriores, correspondiente al cierre de la vigencia de 2012, se aprobó el proyecto Mejoramiento de la competitividad de la cebada maltera mediante la realización de actividades de mejoramiento y de agronomía del cultivo por la suma de $109.093.547, el proyecto Competitividad productiva y comercial del trigo mediante actividades de mejoramiento y manejo sostenible integrado de factores de producción limitantes por la suma de $19.825.350, adicionalmente se adicionaron recursos por $46.794.612 para el proyecto centro de información económica y estadística para apoyar para apoyar la implementación de instrumentos de política del sector. Con el Acuerdo No. 008 de 2013, se modifico el presupuesto disminuyendo los 41 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 recursos no ejecutado de los proyectos de venían para ser cosechados durante el primer semestre de 2013, que corresponden a siembras de 2012, por la suma de $29.162.452 como se detalla en el cuadro de control presupuestal. Con el Acuerdo No. 010 de 2013, se modifico el presupuesto de ingresos por recaudo de cuota de fomento en $388.895.348, de acuerdo al siguiente análisis: Para el cálculo del presupuesto de recaudo inicial para el año 2013, presentado a la comisión nacional de fomento en diciembre de 2012, se elaboraron y procesaron datos de pronósticos de cosecha, procedente de las diferentes regionales en el país, en la que se estimaron las áreas y producción de siembra locales de los distintos Cereales para los dos semestres del año. Información que fue sometida a la revisión y conciliación con la Sub – Gerencia Técnica, para la definición del consolidado del pronóstico Nacional de áreas y volúmenes producidos, esto nos dio como resultado que el recaudo para el año 2013, seria sobre una producción de 1.491.136 toneladas de cereales descontando ya en esta cifra las perdidas en poscosecha y autoconsumo, adicionalmente se estimo el precio por tonelada de maíz amarillo en $620.000, de maíz blanco en $720.000, de sorgo en $593.430, de trigo en $782.504, de cebada en $849.893 y avena en $975.817, adicional se calculo el recaudo en un 44.8% del total de la producción, es decir se manejo una evasión del 54%, lo que nos daba como resultado una recaudo presupuestado de $3.510.593.934, como se detalla en el siguiente cuadro: PRESUPUESTO 2013 - FONDO DE FOMENTO Cultivo Area Total de Recaudo Estim ada 2012B -2013A Producción Producción Total de Total Total de Recaudo perdidas y Recaudo con Estim ada autoconsum o m erm as 2012B - 2013A 2012B - 2013A Valor Estim ado Precio: de la Producción $/Ton para recaudo 2013 prom edio ($) Recaudo Potencial (Cuota:0,75%) Meta de Recaudo (%) Meta de Recaudo ($) 1,366,647,814 MAIZ AMARILLO TECNIFICADO 163,433 854,368 14% 734,757 620,000 455,549,271,403 3,416,619,536 40.0% MAIZ AMARILLO TRADICIONAL 153,089 289,425 60% 115,770 620,000 71,777,384,895 538,330,387 17.9% 96,441,945 SUBTOTAL AM ARILLO 316,522 1,143,793 850,527 620,000 527,326,656,298 3,954,949,922 37.0% 1,463,089,759 MAIZ BLANCO TECNIFICADO 104,530 537,255 14% 462,039 720,000 332,668,170,572 2,495,011,279 64.4% 1,607,086,690 MAIZ BLANCO TRADICIONAL 146,168 270,179 60% 108,072 720,000 77,811,526,080 583,586,446 20.0% 116,717,289 SUBTOTAL BLANCO 250,698 807,434 570,111 720,000 410,479,696,652 3,078,597,725 52.1% 1,723,803,979 TOTAL M AIZ 567,220 1,951,227 937,806,352,950 7,033,547,647 43.1% 3,186,893,739 SORGO 13,727 52,938 12% 46,850 593,430 27,802,352,486 208,517,644 85.0% 177,239,997 TRIGO 9,670 20,834 32% 14,167 782,504 11,085,555,724 83,141,668 66.0% 54,873,501 CEBADA 3,860 8,024 31% 5,537 849,893 4,705,483,886 35,291,129 66.0% 23,292,145 AVENA 2,750 6,575 40% 3,945 975,817 3,849,598,952 28,871,992 98.0% 28,294,552 30,007 88,371 47,442,991,049 355,822,433 79.8% 283,700,195 TOTAL CEREALES M ENORES 1,420,638 70,499 TOTAL FNC(2012) basado en información 597,227 2,039,598 1,491,136oficinas regionles; $/Ton 985,249,343,999 7,389,370,080 44.8% valores 3,470,593,934 Nota: A-R-P oficinas regionles; A -R -P (2013) basado en información promedio de recios de recaudo excluyendo extremos en precios y en cantidades inferiores a 1 tonelada. Cuota de Fom ento Vigencia Anterior Total Recaudo Cuota De Fom ento 40,000,000 3,510,593,934 Analizando el comportamiento de recaudo a septiembre 25 de 2013 se aprecian las siguientes cifras: 42 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Mes Total Prespuesto Recaudo Cierre Definitivo Saldo por Ejecutar % Ejecuc. Mensual Enero 179,604,477 Febrero 323,022,248 295,701,954 116,097,477 164.64% 159,789,022 -163,233,226 Marzo 49.47% 631,915,692 252,322,638 -379,593,054 39.93% Abril 387,553,939 322,037,105 -65,516,834 83.09% Mayo 139,073,299 253,211,946 114,138,647 182.07% Junio 127,378,823 127,541,729 162,906 100.13% Julio 126,507,399 106,265,393 -20,242,007 84.00% Agosto 203,012,914 136,911,538 -66,101,376 67.44% Septiem bre 305,904,445 371,911,935 66,007,490 121.58% 2,423,973,236 2,025,693,259 -398,279,977 83.57% TOTAL * Cifras que están sujetas a modificaciones al realizar el cierre definitivo. Como se detalla en el cuadro anterior a septiembre 30 de 2013, se aprecia una caída del recaudo del 16.5%, equivalente a $398.279.977, caída explicada básicamente durante el primer trimestre de 2013. Dado el resultado anterior se hizo un análisis de la producción, precios (mercados internacionales, tasa de cambio), % de evasión, información sobre la comercialización (Incentivos), utilizando como fuente de mercados internacionales al banco mundial y las proyecciones de la evolución de la tasa de cambio al Banco de Colombia. La producción inicial que se había estimado de 1.491.137 toneladas, se ve disminuida a 1.269.599 toneladas, lo que representa una caída del 14.9%, equivalente a 221.538 toneladas menos que lo estimado inicialmente, el presupuesto inicial se estimo una evasión del 54%, lo que nos daba como resultado un recaudo inicial sobre 692.746 toneladas, con las cifras actualizadas disminuyendo la evasión al 46% nos refleja que el recaudo del año 2013 será sobre 682.974 toneladas, la disminución de la evasión del 54% al 46% se da por la información que se tiene de los incentivos otorgados por el Gobierno Nacional para el maíz amarillo y maíz blanco, como se detalla en el siguiente cuadro: CULTIVO MAÍZ BLANCO MAÍZ AMARILLO SORGO TRIGO CEBADA AVENA TOTAL PROD. ESTI. PROD. ESTI. META 2012 B 2013 A RECAUDO 570,111 850,527 46,850 14,167 5,537 3,945 1,491,137 319,223 320,642 39,823 9,350 3,654 54 692,746 EVASIÓN 44% 62% 15% 34% 34% 99% 54% PROD. AJUSTADA 2012 B 2013 A 483,272 729,754 31,894 11,514 8,955 4,210 1,269,599 PROD. AJUSTADA META RECAUDO 360,000 304,570 12,581 3,976 1,815 32 682,974 EVASIÓN DIFERENCIA PROD. 26% 58% 61% 65% 80% 99% 46% -15.2% -14.2% -31.9% -18.7% 61.7% 6.7% -14.9% Igualmente se observa una caída de los precios del maíz, (para efectos de este análisis se tiene en cuenta la variación de los precios del maíz amarillo y blanco ya que estos representan el 96% del recaudo, los otros productos los dejamos constantes) como se detalla a continuación: 43 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 PRECIO PRESUPUESTO INICIAL CULTIVO MAÍZ BLANCO MAÍZ AMARILLO SORGO TRIGO CEBADA AVENA PRECIO ESTIMADO ACTUAL 720,000 620,000 593,430 782,504 849,893 975,817 VAR. ABSOLUTA 600,000 600,000 593,430 782,504 849,893 975,817 VAR. % -120,000 -20,000 0 0 0 0 -16.67% -3.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% La reducción del precio del maíz blanco es del 16.67%, equivalentes a $120.000 por tonelada, mientras que la del maíz amarillo es de $3.23%, equivalente a $20.000, estos precios se calculan con un promedio entre las cinco principales regiones productoras del país. Con las cifras que se tienen actualmente nos da la siguiente matriz de presupuesto ajustado para el año 2013: CULTIVO MAÍZ BLANCO MAÍZ AMARILLO SORGO TRIGO CEBADA AVENA V. ANTERIOR TOTAL PROD. REAL META RECAUDO 360,000 304,570 12,581 3,976 1,815 32 PRECIO REAL 600,000 600,000 593,430 782,504 849,893 975,817 682,974 PRESUPUESTO A RECAUDAR 1,620,000,000 1,370,566,062 55,994,545 23,334,256 11,569,169 234,196 40,000,000 3,121,698,228 Si la producción potencial de recaudo de cuota de fomento se estima ahora en 1.269.599 toneladas, y sobre esa producción hay una evasión del 46%, me da que el recaudo de 2013 debe ser sobre 682.974 toneladas con los precios ajustados el presupuesto del año 2013, se estima en $3.121.698.228, lo que me representa una diferencia con el presupuesto inicial presentado a la comisión nacional de fomento en diciembre de 2012 de $388.895.348, detallado por producto en el siguiente cuadro: CULTIVO MAÍZ BLANCO MAÍZ AMARILLO SORGO TRIGO CEBADA AVENA V. ANTERIOR TOTAL PRESU. ESTIMADO PRESUPUESTO A RECAUDAR A RECAUDAR 1,723,804,200 1,490,985,300 177,239,997 54,873,501 23,292,145 398,433 40,000,000 3,510,593,577 1,620,000,000 1,370,566,062 55,994,545 23,334,256 11,569,169 234,196 40,000,000 3,121,698,228 DIFERENCIA EN $ (103,804,200) (120,419,238) (121,245,452) (31,539,245) (11,722,976) (164,237) (388,895,348) RECAUDO TOTAL A SEP 30/2013 1,005,336,837 935,304,685 44,849,522 17,523,634 8,545,264 193,878 2,011,753,820 PRESUPUESTO RECAUDO ULTIMO TRI 614,663,163 435,261,377 11,145,023 5,810,622 3,023,905 40,318 9,500,000 1,079,444,408 44 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Si la meta de recaudo para el año 2013, es de $3.121.698.228, y al mes de septiembre el recaudo es de $2.011.753.820, me da como resultado que para el último trimestre de 2013 (octubre-diciembre), debería recaudar $1.079.444.408, para cumplir la meta dadas las nuevas circunstancias, de producción y precios. PRESUPUESTADO EJECUTADO PRESUPUESTO A PRESUPUESTO RECAUDAR A RECAUDAR MAÍZ BLANCO 1,723,804,200 1,620,000,000 MAÍZ AMARILLO 1,490,985,300 1,370,566,062 SORGO 177,239,997 55,994,545 TRIGO 54,873,501 23,334,256 CEBADA 23,292,145 11,569,169 AVENA 398,433 234,196 V. ANTERIOR 40,000,000 40,000,000 TOTAL 3,510,593,577 3,121,698,228 CULTIVO EFECTO TONELADAS PRECIO 220,195,800 (74,733,703) (121,245,452) (31,539,245) (11,722,976) (164,237) (19,209,813) TOTAL (324,000,000) (45,685,535) (369,685,535) (103,804,200) (120,419,238) (121,245,452) (31,539,245) (11,722,976) (164,237) (388,895,348) La reducción de $388.895.348, es explicada en $19.209.813, por caída en la producción y $369.685.535 explicada por la caída de los precios del maíz amarillo y blanco. Para el recaudo del último trimestre de 2013 (octubre-diciembre), se tiene información de incentivo de cobertura de precio de maíz amarillo de 25.000 toneladas, 53.000 toneladas de incentivo a la comercialización de maíz amarillo y 141.000 toneladas de maíz blanco por incentivo a la comercialización, adicionalmente hay acuerdos de pago por $22.000.000, se estima que el recaudo de las centrales mayoristas, grandes superficies y otros recaudadores que no entren con estos instrumentos de política el recaudo podría ser de $71.500.000, lo que me da como resultado un recaudo aproximado de $1.079.000.000, para el último trimestre. Instrumento Incentivo cobertura de precios maiz amarillo Toneladas Precio Recaudo 25,000 600,000 112,500,000 Incentivo comercializacion maiz amarillo Incentivo comercializacion maiz blanco Acuerdo de pagos Total recaudo con informacion Gestion de recaudo adicional Total Estimado de Recaudo 53,000 141,000 600,000 600,000 238,500,000 634,500,000 22,000,000 1,007,500,000 71,500,000 1,079,000,000 Si tenemos en cuenta el recaudo del último trimestre (octubre-diciembre) durante los años 2009 al 2012, tenemos los siguientes resultados: 45 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Como se observa en la línea de tendencia esta es positiva, sin embargo observamos que en el 2011, el recaudo se disminuyo notablemente con respecto al 2010, circunstancia explicada por problemas climáticos que afectaron al sector agropecuario y de comercialización durante la cosecha del segundo trimestre de este año, es decir esa caída se explica por la coyuntura en la comercialización, por lo anterior creemos que el recaudo del último trimestre de 2013, debe estar un poco por encima del recaudo del mismo periodo del año 2012. Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2013 2012 Recaudo Recaudo 295,701,954 158,511,080 159,789,022 301,332,134 252,322,638 587,378,373 322,037,105 359,990,445 253,211,946 128,274,710 127,541,729 256,718,280 106,265,393 111,293,232 137,198,525 182,002,445 345,706,512 285,032,667 0 422,589,779 0 381,860,894 0 226,300,183 1,999,774,823 3,401,284,221 Ultimo Trimestre Promedio Ultimos 4 Años 1,030,750,856 2011 Recaudo 119,755,217 246,650,410 352,540,321 369,781,907 167,468,052 102,801,829 50,943,124 153,009,864 387,923,298 399,991,226 269,823,814 120,377,567 2,741,066,626 790,192,607 2010 2009 Recaudo Recaudo 123,775,953 163,275,115 346,136,765 335,946,059 206,841,670 330,541,370 278,758,156 362,098,105 131,275,191 201,535,659 61,922,194 84,576,744 63,021,441 80,626,005 90,733,428 95,186,204 256,533,634 259,910,963 494,576,691 290,535,301 345,203,957 223,673,105 158,140,085 172,774,125 2,556,919,166 2,600,678,753 997,920,733 686,982,532 876,461,682 46 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Prim er Trim estre Año Segundo Trm estre Tercer Trim estre Cuarto Trim estre VAR 4T con VAR 4T con 3T 4T-1 2013 707,813,614 702,790,780 615,088,865 1,079,497,942 76% 5% 2012 1,047,221,586 744,983,435 578,328,344 1,030,750,856 78% 30% 2011 718,945,947 640,051,787 591,876,285 790,192,607 34% -21% 2010 676,754,388 471,955,541 410,288,503 997,920,733 143% 45% 2009 829,762,543 648,210,508 435,723,171 686,982,532 58% La reducción del presupuesto de recaudo para la vigencia de 2013, también disminuye la cuota de administración en $38.889.535, correspondiente al 10% de la diminución del recaudo, adicionalmente se presento una reducción de $128.824.196 en estudios y proyectos programa transferencia de tecnología correspondientes a $110.824.196, al programa de maíz así: en asistencia técnica $102.824.196, reducción que se da por qué no se aplico a la asistencia técnica del programa DRE por condiciones desfavorables. $8.000.000, se disminuyo el presupuesto del proyecto nutrición por menor ejecución en las actividades y $18.000.000, en el programa de mejoramiento de cebadas malteras por menor ejecución en actividades que se financiaron con recursos privados de Bavaria. Las modificaciones fueron aprobadas por el órgano máximo de dirección del Fondo. A continuación se presenta un cuadro que resume el control del presupuesto del Fondo Nacional Cerealista para el primer semestre del año 2013. Control Presupuestal 2013 Presupuesto Inicial Acuerdo No. 003/13 Modificación Ingresos operacionales Superávit de Vigencias Anteriores Cuota de Fomento Vigencia Anterior Cuota de Fomento de la Vigencia Intereses mora Cuota Fomento 3,680,179,498 305,781,620 149,585,564 305,781,620 Ingresos no operacionales 3,739,639 Ingresos financieros 3,739,639 Otros ingresos 37,220,400 Recuperaciones 37,220,400 Cuentas Acuerdo No Acuerdo No 008/13 010/13 Modificación Modificación Traslado Interno No. 001/13 Presupuesto Final 0 3,597,065,770 INGRESOS 0 -388,895,348 455,367,184 40,000,000 40,000,000 3,470,593,934 -388,895,348 20,000,000 3,081,698,586 20,000,000 0 0 0 3,739,639 3,739,639 0 0 0 37,220,400 37,220,400 47 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 TOTAL INGRESOS 3,721,139,537 305,781,620 0 -388,895,348 0 3,638,025,809 1,560,419,864 0 0 0 0 1,560,419,864 EGRESOS Servicios Personales Sueldo 251,052,384 251,052,384 Auxilio de transporte 2,366,400 2,366,400 Vacaciones 17,434,188 17,434,188 Prima legal Honorarios Honorarios y Interventoría Dotación y trabajadores Gastos 20,921,040 20,921,040 1,127,605,668 1,127,605,668 35,150,000 35,150,000 de suministro Cesantías 511,200 511,200 20,921,040 20,921,040 Intereses / Cesantías 2,510,484 2,510,484 Seguros y/o fondos privados 57,783,648 57,783,648 Cajas de compensación 10,739,472 10,739,472 Aportes ICBF, SENA 13,424,340 13,424,340 Gastos Generales 262,506,229 0 0 0 0 262,506,229 Compra Equipo de Computo 3,500,000 3,500,000 Suscripciones y afiliaciones 14,495,873 14,495,873 Materiales y suministros 14,820,468 14,820,468 Comunicaciones y transporte 9,722,244 9,722,244 Mantenimiento Seguros impuestos y gastos legales Comisiones y gastos bancarios 25,900,000 25,900,000 38,010,934 38,010,934 25,049,640 101,635 25,049,640 Viáticos y gastos de viaje Aseo vigilancia y servicios públicos, Admón. 48,456,614 -1,820,551 48,456,614 56,894,496 56,894,496 Arriendos 16,137,072 16,137,072 Cuota de Auditaje C.G.R. 5,768,888 Gastos Comisión de Fomento 3,750,000 Estudios y Proyectos Programa I: Transferencia de Tecnología Incorporación de estrategias de nutrición en el cultivo de cereales en Colombia en busca de mejoramiento de la productividad. Mejoramiento de la competitividad de la cebada maltera mediante la realización de actividades de mejoramiento y de agronomía del cultivo 2012 5,768,888 1,718,916 3,750,000 1,161,283,189 175,713,509 -29,162,435 -128,824,196 0 1,179,010,067 653,316,582 128,918,897 -29,162,435 -128,824,196 0 624,248,848 10,756,980 -8,071,445 2,685,535 13,186,819 -8,814,390 4,372,429 48 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Implementación del sistema de siembra directa y/o labranza reducida en las principales regiones productoras de cereales Programa Nacional de Competitividad de Maíz en Colombia Mejoramiento de la competitividad de la cebada maltera mediante la realización de actividades de mejoramiento y de agronomía del cultivo Competitividad productiva y comercial del trigo mediante actividades de mejoramiento y manejo sostenible integrado de factores de producción limitantes Programa II: Económica 16,385,460 -12,276,600 612,987,323 0 109,093,547 0 19,825,350 362,858,433 46,794,612 4,108,860 -110,824,196 502,163,127 -18,000,000 91,093,547 19,825,350 Información Apoyo Técnico SAC Centro de Información Divulgación Económica Estadística 0 409,653,045 16,089,586 16,089,586 y y Programa III: Sistematización y Control de la Evasión y Elusión de la Cuota de Fomento Sistematización y Control de la Evasión y Elusión de las Cuotas Parafiscales Actualización de las Tablas de Retención Documental y Mantenimiento de los Procesos de Gestión de Archivo. Subtotal Gastos 346,768,847 46,794,612 145,108,174 0 Total Reserva Ica Ola Invernal Reserva para Inversiones y Gastos 393,563,459 0 0 145,108,174 124,599,592 124,599,592 20,508,582 20,508,582 2,984,209,282 Cuota de Administración TOTAL PRESUPUESTO 0 175,713,509 351,059,393 -29,162,435 -128,824,196 0 -38,889,535 -29,162,435 -167,713,731 3,335,268,675 175,713,509 0 0 385,870,863 130,068,111 29,162,435 -221,181,617 3,721,139,538 305,781,620 0 -388,895,348 0 3,001,936,160 312,169,858 0 3,314,106,018 0 323,919,792 0 3,638,025,810 Ejecución presupuestal a diciembre de 2013 49 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Presupuesto Final Ejecución Presupuestal Saldo por Ejecutar % Ejec. 3,597,065,770 3,583,320,597 13,745,173 99.62% Superavit de Vigencias Anteriores 455,367,184 455,367,184 0 100.00% Cuota de Fomento Vigencia Anterior 40,000,000 379,418,146 -339,418,146 948.55% 3,081,698,586 2,717,605,584 364,093,002 88.19% 20,000,000 30,929,683 -10,929,683 154.65% Ingresos no operacionales 3,739,639 441,922 3,297,717 11.82% Ingresos financieros 3,739,639 441,922 3,297,717 11.82% Otros ingresos 37,220,400 37,220,400 0 100.00% Recuperaciones 37,220,400 37,220,400 0 100.00% 3,638,025,809 3,620,982,919 17,042,890 99.53% 1,560,419,864 1,454,689,482 105,730,382 93.22% 251,052,384 235,911,099 15,141,285 93.97% Cuentas INGRESOS Ingresos operacionales Cuota de Fomento de la Vigencia Intereses mora Cuota Fomento TOTAL INGRESOS EGRESOS Servicios Personales Sueldo Auxilio de transporte 2,366,400 1,180,326 1,186,074 49.88% Vacaciones 17,434,188 12,793,843 4,640,345 73.38% Prima legal 20,921,040 19,566,906 1,354,134 93.53% Honorarios 1,127,605,668 1,081,051,516 46,554,152 95.87% 35,150,000 9,627,548 25,522,452 27.39% 511,200 93,600 417,600 18.31% 20,921,040 19,585,620 1,335,420 93.62% Honorarios y Gastos de Interventoria Dotación y suministro trabajadores Cesantías Intereses / Cesantías 2,510,484 1,985,365 525,119 79.08% Seguros y/o fondos privados 57,783,648 51,177,858 6,605,790 88.57% Cajas de compensación 10,739,472 9,649,879 1,089,593 89.85% Aportes ICBF, SENA 13,424,340 12,065,922 1,358,418 89.88% 195,272,149 Gastos Generales 262,506,229 195,272,149 67,234,080 74.39% Compra Equipo de Computo 3,500,000 3,135,932 364,068 89.60% Suscripciones y afiliaciones 14,495,873 7,065,541 7,430,332 48.74% Materiales y suministros 14,820,468 6,880,737 7,939,731 46.43% 9,722,244 5,073,240 4,649,004 52.18% Mantenimiento 25,900,000 20,241,923 5,658,077 78.15% Seguros impuestos y gastos legales 38,010,934 24,040,000 13,970,934 63.24% Comisiones y gastos bancarios 25,151,275 25,151,275 0 100.00% Viáticos y gastos de viaje 46,636,063 24,421,695 22,214,368 52.37% Aseo vigilancia y servicios públicos, Admón. 56,894,496 53,028,974 3,865,522 93.21% Arriendos 100.00% Comunicaciones y transporte 16,137,072 16,137,072 0 Cuota de Auditaje C.G.R. 5,768,888 4,626,844 1,142,044 80.20% Gastos Comisión de Fomento 5,468,916 5,468,916 0 100.00% 50 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Estudios y Proyectos 1,179,010,067 970,877,979 208,132,088 82.35% 624,248,848 575,626,362 48,622,486 92.21% Incorporación de estrategias de nutrición en el cultivo de cereales en Colombia en busca de mejoramiento de la productividad. 2,685,535 2,685,535 0 100.00% Mejoramiento de la competitividad de la cebada maltera mediante la realización de actividades de mejoramiento y de agronomía del cultivo 2012 4,372,429 4,372,429 0 100.00% Implementación del sistema de siembra directa y/o labranza reducida en las principales regiones productoras de cereales 4,108,860 4,108,860 0 100.00% Programa Nacional de Competitividad de Maíz en Colombia 502,163,127 467,395,801 34,767,326 93.08% 91,093,547 87,167,166 3,926,381 95.69% 19,825,350 9,896,571 9,928,779 49.92% Programa I: Transferencia de Tecnología Mejoramiento de la competitividad de la cebada maltera mediante la realización de actividades de mejoramiento y de agronomía del cultivo Competitividad productiva y comercial del trigo mediante actividades de mejoramiento y manejo sostenible integrado de factores de producción limitantes Programa II: Información Económica 409,653,045 304,941,276 104,711,769 74.44% Apoyo Técnico SAC 16,089,586 16,089,586 0 100.00% Centro de Información y Divulgación Económica y Estadística 393,563,459 288,851,690 104,711,769 73.39% Programa III: Sistematización y Control de la Evasión y Elusión de la Cuota de Fomento 145,108,174 90,310,341 54,797,833 62.24% Sistematización y Control de la Evasión y Elusión de las Cuotas Parafiscales 124,599,592 71,234,169 53,365,423 57.17% Actualización de las Tablas de Retención Documental y Mantenimiento de los Procesos de Gestión de Archivo. 20,508,582 19,076,172 1,432,410 93.02% 3,001,936,160 2,620,839,610 381,096,550 87.30% 312,169,858 309,702,365 2,467,493 99.21% 3,314,106,018 2,930,541,975 383,564,043 88.43% 323,919,792 0 323,919,792 0.00% 3,638,025,810 2,930,541,975 707,483,835 80.55% Subtotal Gastos Cuota de Administración Total Reserva Ica Ola Invernal Reserva para Inversiones y Gastos TOTAL PRESUPUESTO 0 Liquidación Superávit 2013 690,440,944.29 CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL 51 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Ingresos Presupuestales 3,620,982,919 Menos Superávit de Vigencias Anteriores -455,367,184 Ingresos Contables 3,165,615,735 Egresos Presupuestales 2,930,541,975 Mas Provisiones y Depreciaciones 28,824,274 Menos Compra de Activos Fijos -5,841,373 Egresos Contables 2,953,524,876 Ingresos: El presupuesto final de ingresos del Fondo Nacional Cerealista para la vigencia de 2013 fue de $3.638.025.809, y se ejecutaron $3.620.982.919, equivalentes al 99.53%, es decir, $17.042.890, por debajo de lo presupuestado para el año 2013, los ingresos operacionales se ejecutaron en un 99.62%, dejándose de ejecutar $13.745.173, los ingresos no operacionales se ejecutaron en un 11.82%. Gastos: El presupuesto de gastos del año 2013, aprobado por la Comisión Nacional Cerealista fue de $3.638.025.809, correspondientes a inversión y funcionamiento, incluida la reserva para futuros proyectos de inversión, mientras que los gastos reales aprobados por el órgano máximo de dirección fue de $3.314.106.018, de los cuales se ejecutaron a diciembre de 2013, la suma de $2.930.541.975, equivalente al 88.43%. Los $2.930.541.975, se discriminan en inversión, funcionamiento y cuota de administración como se detalla a continuación: Funcionam iento Inversion Cuota de Adm inistracion TOTAL Servicios Personales 34,637,028 1,420,052,454 0 1,454,689,482 Gastos Generales 74,222,357 121,049,792 0 195,272,149 Estudios y Proyectos 0 970,877,979 0 970,877,979 Cuota de Administraciòn 0 0 309,702,365 309,702,365 Reserva Para Inversiones y Gastos 0 0 0 0 TOTAL 108,859,385 2,511,980,225 309,702,365 2,930,541,975 % Partic. 3.71% 85.72% 10.57% 100.00% Rubro 52 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Los gastos de inversión representan un 85.72% de los gastos totales ejecutados, ya que se ejecutaron $2.511.980.225, de $2.930.541.975, los de funcionamiento representan un 3.71%, al ejecutarse $108.859.385, como se detalla en el cuadro anterior, la cuota de administración representan un 10.57%, del total de los gastos ejecutados durante el primer semestre de 2013. Servicios Personales: El presupuesto aprobado para el 2013 es de $1.560.419.86408, y a diciembre de 2013, se ejecutaron $1.454.689.482, equivalentes al 93.22%, ejecución que está dentro de lo esperado y planificado por la Federación. De los $1.454.689.482, ejecutados, $34.637.028, son de funcionamiento equivalentes al 2.38% del total de los gastos de personal ejecutados durante la vigencia de 2013, mientras que $1.420.052.454, corresponden a inversión que representan el 97.62%, del total de los gastos de personal ejecutados durante el año de 2013. Gastos Generales: El presupuesto aprobado para el 2013 es de $262.506.229, y a diciembre de este año, se ejecutaron $195.272.149, equivalentes al 74.39%. De los $195.272.149, ejecutados $74.222.357, son de funcionamiento equivalentes al 38.01% del total de los gastos generales ejecutados durante la vigencia, mientras que $121.049.792, corresponden a inversión que representan el 61.99% del total de los gastos generales ejecutados durante el presente año. Estudios y Proyectos: El presupuesto aprobado para el 2013 es de 53 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 $1.179.010.067, y se ejecutaron $970.877.979, equivalentes al 82.35%. Cuota de Administración: La ejecución de la cuota de administración se encuentra en un 99.21%, de $312.159.858 presupuestados para el 2013, se ejecutaron $309.702.365, un poco por debajo de lo esperado. CONTROL DE ACUERDOS 2013 Presupuesto Final Acuerdo Definitivo Primer Trimestre 2013 Acuerdo Definitivo Segundo Trimestre 2013 Acuerdo Definitivo Tercer Trimestre 2013 Acuerdo Definitivo Cuarto Trimestre de 2013 Total Apropiación Saldo por Apropiar 3,597,065,770 760,291,872 708,029,519 661,982,289 1,089,433,832 3,219,737,512 377,328,258 455,367,184 49,185,292 0 42,598,807 0 91,784,099 363,583,085 40,000,000 24,871,716 326,839,033 0 27,707,397 379,418,146 -339,418,146 3,081,698,586 683,154,251 375,739,394 614,531,659 1,044,180,280 2,717,605,584 364,093,002 20,000,000 3,080,614 5,451,091 4,851,823 17,546,154 30,929,683 -10,929,683 Ingresos no operacionales 3,739,639 120,278 92,319 62,210 167,116 441,922 3,297,717 Ingresos financieros 3,739,639 120,278 92,319 62,210 167,116 441,922 3,297,717 Otros ingresos 37,220,400 7,444,080 11,166,120 11,166,120 7,444,080 37,220,400 0 Recuperaciones 37,220,400 7,444,080 11,166,120 11,166,120 7,444,080 37,220,400 0 3,638,025,809 767,856,230 719,287,958 673,210,619 1,097,045,028 3,257,399,834 380,625,975 1,560,419,864 304,493,431 373,700,607 365,588,718 410,906,726 1,454,689,482 105,730,381 251,052,384 54,650,830 59,480,915 61,128,868 60,650,486 235,911,099 15,141,285 Auxilio de transporte 2,366,400 110,526 295,300 380,100 394,400 1,180,326 1,186,074 Vacaciones 17,434,188 0 951,337 574,048 11,268,458 12,793,843 4,640,344 Prima legal 20,921,040 0 9,639,171 0 9,927,735 19,566,906 1,354,134 Honorarios 1,127,605,668 233,324,803 281,901,417 281,901,417 283,923,879 1,081,051,516 46,554,152 35,150,000 0 2,889,560 3,000,940 3,737,048 9,627,548 25,522,452 511,200 0 0 93,600 0 93,600 417,600 Cesantias 20,921,040 0 603,477 580,128 18,402,015 19,585,620 1,335,420 Intereses / Cesantias 2,510,484 0 36,910 27,097 1,921,358 1,985,365 525,119 Seguros y/o fondos privados 57,783,648 11,488,697 12,535,699 12,535,699 14,617,762 51,177,858 6,605,790 Cajas de compensación 10,739,472 2,186,033 2,385,253 2,385,253 2,693,339 9,649,879 1,089,593 Aportes ICBF, SENA 13,424,340 2,732,542 2,981,567 2,981,567 3,370,247 12,065,922 1,358,418 Cuentas INGRESOS Ingresos operacionales Superavit de Vigencias Anteriores Cuota de Fomento Vigencia Anterior Cuota de Fomento de la Vigencia Intereses mora Cuota Fomento TOTAL INGRESOS EGRESOS Servicios Personales Sueldo Honorarios y Gastos de Interventoria Dotación y suministro trabajadores 54 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Gastos Generales Compra Equipo de Computo Suscripciones y afiliaciones 262,506,229 30,872,738 46,589,998 54,762,953 63,046,460 195,272,149 67,234,080 3,500,000 0 0 3,135,932 0 3,135,932 364,068 14,495,873 1,979,333 1,678,500 1,125,713 2,281,995 7,065,541 7,430,332 Materiales y suministros 14,820,468 2,111,648 2,684,689 1,111,972 972,428 6,880,737 7,939,731 Comunicaciones y transporte 9,722,244 38,800 112,000 2,889,981 2,032,459 5,073,240 4,649,004 Mantenimiento 25,900,000 2,494,516 6,000,000 6,000,000 5,747,407 20,241,923 5,658,077 38,010,934 6,352,197 7,847,819 6,033,739 3,806,245 24,040,000 13,970,934 25,151,275 883,778 6,262,410 6,262,410 11,742,677 25,151,275 0 46,636,063 3,625,022 3,588,163 8,006,488 9,202,022 24,421,695 22,214,368 56,894,496 9,353,176 12,507,150 15,224,950 15,943,698 53,028,974 3,865,522 16,137,072 4,034,268 4,034,267 4,034,268 4,034,269 16,137,072 0 5,768,888 0 0 0 4,626,844 4,626,844 1,142,044 5,468,916 0 1,875,000 937,500 2,656,416 5,468,916 0 1,179,010,067 361,687,464 201,185,400 191,405,783 216,599,332 970,877,979 208,132,088 624,248,848 292,349,343 88,795,481 80,406,192 114,075,346 575,626,362 48,622,486 2,685,535 2,685,535 0 0 0 2,685,535 0 4,372,429 3,291,201 1,081,228 0 0 4,372,429 0 4,108,860 3,659,871 448,989 0 0 4,108,860 0 502,163,127 282,712,736 50,229,947 53,924,089 80,529,029 467,395,801 34,767,326 91,093,547 0 32,721,827 22,639,322 31,806,017 87,167,166 3,926,381 19,825,350 0 4,313,490 3,842,781 1,740,300 9,896,571 9,928,779 Seguros impuestos y gastos legales Comisiones y gastos bancarios Viáticos y gastos de viaje Aseo vigilancia y servicios públicos, Admon. Arriendos Cuota de Auditaje C.G.R. Gastos Comisión de Fomento Estudios y Proyectos Programa I: Transferencia de Tecnologia Incorporación de estrategias de nutrición en el cultivo de cereales en Colombia en busca de mejoramiento de la productividad. Mejoramiento de la competitividad de la cebada maltera mediante la realización de actividades de mejoramiento y de agronomía del cultivo 2012 Implementación del sistema de siembra directa y/o labranza reducida en las principales regiones productoras de cereales Programa Nacional de Competitividad de Maìz en Colombia Mejoramiento de la competitividad de la cebada maltera mediante la realización de actividades de mejoramiento y de agronomía del cultivo Competitividad productiva y comercial del trigo mediante actividades de mejoramiento y manejo sostenible integrado de factores de producción limitantes 55 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Programa II: Información Económica 409,653,045 48,928,541 90,428,088 80,169,178 85,415,468 304,941,276 104,711,769 Apoyo Técnico SAC 16,089,586 4,022,396 4,022,396 4,022,396 4,022,398 16,089,586 0 Centro de Información y Divulgación Economica y Estadistica 393,563,459 44,906,145 86,405,692 76,146,782 81,393,070 288,851,690 104,711,769 145,108,174 20,409,579 21,961,831 30,830,413 17,108,518 90,310,341 54,797,833 124,599,592 16,735,155 17,668,091 27,114,704 9,716,219 71,234,169 53,365,423 20,508,582 3,674,424 4,293,741 3,715,709 7,392,299 19,076,172 1,432,410 Subtotal Gastos 3,001,936,160 697,053,632 621,476,005 611,757,453 690,552,519 2,620,839,610 381,096,549 Cuota de Administración 312,169,858 70,802,597 70,257,839 61,453,166 107,188,763 309,702,365 2,467,493 3,314,106,018 767,856,229 691,733,845 673,210,619 797,741,282 2,930,541,975 383,564,042 0 0 0 0 323,919,792 0 0 323,919,792 3,638,025,810 767,856,229 2,930,541,975 707,483,834 Programa III: Sistematizaciòn y Control de la Evasiòn y Elusiòn de la Cuota de Fomento Sistematizaciòn y Control de la Evasiòn y Elusiòn de las Cuotas Parafiscales Actualización de las Tablas de Retención Documental y Mantenimiento de los Procesos de Gestión de Archivo. Total Reserva Ica Ola Invernal Reserva para Inversiones y Gastos TOTAL PRESUPUESTO V. 691,733,845 673,210,619 797,741,282 INFORME PROGRAMAS Y PROYECTOS El proceso de Programas y Proyectos, por medio de la planeación estratégica, un equipo de trabajo competente, capacitado y entrenado, gestiona, elabora, ejecuta y controla programas y proyectos para satisfacer las necesidades del sector cerealista. Se continúa desarrollando actividades relacionadas con el mejoramiento de la productividad y competitividad de los cereales ejecutando proyectos en las áreas de investigación, transferencia de tecnología, en este último aspecto a través de proyectos de capacitación, validación y ajuste, divulgación e información económica y estadística. Este Fondo, representa cinco cultivos que tienen diferente grado de participación dentro del contexto de la producción nacional y por ello, la acción del Fondo está enfocada a aquellos de mayor importancia y a las zonas de mayor producción actual y potencial. Los criterios que se tuvieron en cuenta para la realización de estos Programas fueron los de adelantar acciones que contribuyan a mejorar la productividad y rentabilidad de los cultivos, dar continuidad a los programas y proyectos que son de 56 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 largo plazo y que han mostrado resultados exitosos, implementar proyectos sobre aspectos relevantes para el mejoramiento de la producción y también, racionalizar el gasto para hacer más eficiente el uso de los recursos de que dispone el Fondo para atender las grandes necesidades de los agricultores en materia de Investigación, Transferencia de Tecnología y Apoyo a la Comercialización. Dentro del desarrollo de los programas adelantados por del Fondo, se viene tomando como punto de partida la “demanda tecnológica” identificada para las principales regiones productoras; para llenar los vacíos existentes, se plantea la formulación de estrategias predominantemente participativas, con la acción directa y activa de productores trabajando alrededor de proyectos productivos y con un mayor compromiso en la preparación, ejecución, seguimiento y evaluación de los diferentes programas y proyectos que conforman el plan nacional para el fomento y fortalecimiento del sector cerealista. Las acciones a seguir son coordinadas y desarrolladas de acuerdo con criterios de política sectorial e institucional y la demanda tecnológica presentada por los agricultores. Las actividades por lo tanto, están enfocadas a solucionar los problemas de producción actuales con eventos de transferencia donde se muestren y ajusten las últimas tendencias tecnológicas ajustadas a las condiciones locales. Esta tecnología debe cumplir con ciertos requisitos como son la de ser accesible a las condiciones económicas y sociales de los agricultores, con beneficios tecnológicos favorables para que puedan ser adoptadas por ellos y dentro de los principios de una agricultura sostenible. Se presenta a continuación el informe de Gestión para los diferente Programas y proyectos desarrollados en el Año 2013. PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA LA COMPETITIVIDAD DEL MAÍZ EN COLOMBIA INCORPORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE NUTRICIÓN EN EL CULTIVO DE CEREALES EN COLOMBIA EN BUSCA DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD. FASE II 2013 OBJETIVO GENERAL: Evaluar y transferir tecnologías confirmadas para aumentar la capacidad nutricional de los suelos y su interacción con manejo agronómico eficiente en búsqueda de mejorar la rentabilidad de los cultivos de cereales. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Evaluar la respuesta del cultivo de cereales con el uso de fertilización inorgánica con y sin el uso de materiales orgánicos y su interacción con genotipos, 57 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 densidades y prácticas de manejo. - Capacitar a productores y técnicos de cereales en la importancia del mantenimiento de la fertilidad del suelo. COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado): AÑO 2013: $112.467.541 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: Antioquia, Cesar, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar, Sucre, Córdoba, Huila, Meta, Nariño, Santander, Tolima, Valle del Cauca. Para el siguiente proyecto se presenta en este informe el desarrollo de proyecto para el año 2013. Meta1: Establecer 19 parcelas con diferentes tratamientos con el uso de fertilización inorgánica convencional y reducida al 60% con y sin el uso de materiales orgánicos y microorganismos, para evaluar la respuesta del cultivo de cereales con el uso de fertilización inorgánica con y sin el uso de materiales orgánicos y su interacción con genotipos, densidades y prácticas de manejo. Resultado: En el año 2013 se establecieron 20 parcelas a nivel nacional, para un porcentaje de ejecución del 105%. Relación de Parcelas Demostrativas Establecidas a Nivel Nacional REGIONAL Antioquia Bolívar Boyacá Cesar Norte y Guajira Córdoba Cundinamarca Huila Meta Nariño Santander Sucre No. PARCELAS PROGRAMADAS No. PARCELAS ESTABLECIDAS % EJECUTADO SONSON CARMEN DE BOLIVAR DUITAMA 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% URUMITA 1 1 100% 2 2 100% 1 1 100% 1 1 100% 2 2 100% 1 2 200% 2 2 100% 2 2 100% MUNICIPIO CERETE CERETE JURUSALEN CAMPO ALEGRE GRANADA FUENTE DE ORO YACUANQUER GUAITARILLA SABADA DE TORRES SABADA DE TORRES SINCELEJO 58 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Tolima Valle del Cauca COLOSO ESPINAL ARMERO-GUAYABAL BUGA BUGA Total General 2 2 100% 2 2 100% 19 20 105% Se han cosechado ensayos en los municipios de: Sonsón, Carmen de Bolívar, Duitama, , Urumita, Cerete (2), Jerusalén, Campo Alegre, Granada, Fuente de Oro, Yacuanquer, Guaitarilla, Sabana de Torres, Sincelejo, Coloso, Buga. El resto de los ensayos se encuentran establecidos y serán cosechados en el semestre A del año 2014. Meta 2: Realizar 27 capacitaciones teórico prácticas a Agricultores en el tema de tratamientos de fertilización inorgánica convencional. Resultado: En el año 2013, se realizaron 19 actividades de capacitación a agricultores para una ejecución del 107%. Meta 3: Capacitar a 1.080 productores en el tema de tratamientos de fertilización inorgánica convencional. Resultado: En el año 2013, se capacitaron 1.533 agricultores, para un porcentaje de ejecución del 142%. REGIONAL Antioquia Bolívar Boyacá Cesar Norte y Guajira No. EVENTOS PROGRA MADOS 2 2 1 3 Relación de Capacitaciones a Agricultores Realizadas No. EVENTO % S EJECUT MUNICIPIO VEREDA EJECUT ADO ADOS SONSON LOS MEDIOS 2 100% SONSON LOS MEDIOS 2 1 3 100% 100% 100% No. DE ASISTE NTES PMC SATIS FACCI ON 48 - 96% 58 - 96% CORREGIMIENTO SAN PEDRO 53 22% 89% ARROYO ARENA 58 16% 96% SIACHOQUE SIACHOQUE ABAJO 32 24% 91% FONSECA INCODER 50 55% 92% SAN JUAN INFOTEP 42 52% 92% LA GUAJIRA AUDITORIO 65 40% 91% SAN JUAN NEPOMUCENO CARMEN DE BOLIVAR 59 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Córdoba 3 3 100% Cundinamar ca 1 1 100% Huila 2 2 100% Meta 2 Nariño Santander Sucre 1 2 2 2 2 2 3 100% 200% 100% 150% SAHAGUN SAN ANDRESITO 45 38% 91% SAHAGUN EL VIAJANO 50 23% 97% TIERRALTA CABECERA MPAL 51 36% 94% JERUSALEN GALLINAZO 47 18% 94% VILLAVIEJA VEREDA SAN ALFONSO 43 32% 95% PITALITO CENTRO 70 81% 93% FUENTE DE ORO PUERTO SANTANDER 32 14% 87% GRANADA SABOR LLANERO 47 5% 89% YACUANQUER VEREDA MOHECHIZA BAJO 56 40% 95% YACUANQUER EL ROSARIO 43 65% 91% PUERTO WILCHES PUERTO WILCHES CENTRO CONVIVENCIA 60 67% 94% BADILLO 40 48% 98% TOLUVIEJO VEREDA ARROYO VIEJO 41 12% 91% OVEJAS SALITRAL 50 30% 91% 63 51% 91% 70 46% 96% 75 47% 99% COLOSO COELLO Tolima Valle del Cauca Total General 3 3 27 3 3 29 100% 100% 107% SAN LUIS LA VEGA DE LOS PADRES CASA DE LA CULTURA IBAGUE EL TAMBO 65 - - CARTAGO CLUB CAMPESTRE 40 41% 100% YUMBO SECRETARIA DE AGRICULTURA 57 - - CAIDEDONIA CLUB CAZA 82 - - 1533 38% 93% La tecnología moderna usada en la producción comercial de maíz y otros cereales, ha contribuido a incrementar los rendimientos de los cereales. Para varias regiones de productoras existen recomendaciones generales de genotipos productivos, Recomendaciones generales de utilización de nutrientes, Brechas tecnológicas y recomendaciones de Manejo. Sin embargo, algunas prácticas en especial la de manejo inadecuado de los suelos ocasiona deterioro en los suelos y altos costos de producción induciendo un doble efecto negativo. Se puede afirmar que suelos empobrecidos física, química o biológicamente no son capaces de mantener poblaciones que produzcan buenos rendimientos. Los fertilizantes a nivel nacional pesan el 48% en la canasta de insumos, mientras que en trigo pesan el 39%. Se requieren encontrar estrategias, que reemplacen 60 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 parte de los fertilizantes químicos, significativamente la producción. disminuyendo costos sin afectar En la medida que se desee incorporar a los productores de cereales de hacer un uso más racional del suelo, en función de su conservación para el futuro, se deben introducir, evaluar y transferir tecnologías confirmadas como efectivas para aumentar la capacidad nutricional de los suelos y su interacción con genotipos, densidades y prácticas de manejo procurando preservar o incrementar el contenido de materia orgánica, sin destruir la micro flora esencial preservando la bondad permanente de la capa arable. Los Biocompuestos y los residuos de cosecha, conjuntamente con prácticas de manejo físico, químico y microbiológico brindan con manejo adecuado manejo una opción tecnológica apropiada para enfrentar el problema técnico y económico que surge para los pequeños y medianos productores que en ocasiones no pueden financiar el precio elevado de los fertilizantes. Por falta de información, gran parte de los residuos de cosecha del maíz y de los cultivos de rotación no se aprovechan racionalmente y una buena proporción de esos valiosos materiales se pierde consecutivamente en las diferentes regiones del país. Los microorganismos pueden ser de vida libre o asociativas, aerobias, anaerobias o anaerobias facultativas. Las principales especies bacterianas asociadas con gramíneas son Azospirillum lipoferum, A. brasilense y A.amazonense; Herbaspirillum seropedicae y Acetobacter diazotrophicus; Enterobacter agglomeran, E. cloacae, Bacillus azotofixans, B. polymyxa y Alcaligenes faecalis, Klebsiella sp. y bacterias de los géneros Azotobacter y Pseudomonas. El crecimiento y desarrollo del sistema radical afecta significativamente a las poblaciones bacterianas del suelo por la disponibilidad de una fuente de carbono, derivada de compuestos orgánicos liberados por la raíz. Además de la fuente de carbono, las bacterias aerobias de vida libre requieren de oxígeno o de una baja disponibilidad de este elemento en el caso de bacterias microaerobias. Demandan también nutrimentos minerales, como: molibdeno, hierro, calcio, potasio y magnesio. Las bacterias asociativas requieren nitrógeno combinado, en particular NH4, cuando no están asociadas. Microorganismos en la rizosfera de las gramíneas. La rizosfera es el ambiente que está bajo la influencia de las raíces de las plantas, donde existe un flujo de compuestos orgánicos producto de la fotosíntesis que son exudados por la raíz. La rizosfera es el hábitat ecológico en el cual los microorganismos están en contacto directo con la raíz de las plantas y es el sitio donde se dan diversas interacciones, como: competencia, mutualismo, comensalismo, amensalismo, predación y parasitismo. 61 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Muchos aspectos importantes de las interacciones suelo-planta son mediados por los procesos de la rizosfera, incluyendo la adquisición de nutrimentos por la planta, la colonización de las raíces por los microorganismos y la descomposición de la materia orgánica. En las gramíneas, la composición cuantitativa y cualitativa de los microorganismos en la rizosfera varía entre especies e incluso entre genotipos de la misma especie, lo cual se atribuye principalmente a las variaciones intrínsecas de cada planta en particular, en términos de la cantidad y calidad de los exudados radicales. Además de las características de la planta, la disponibilidad de nutrimentos en la rizosfera está controlada por los efectos que ejercen las propiedades del suelo sobre las interacciones de las raíces con los microorganismos. Mecanismos de los microorganismos para la Promoción del Crecimiento Vegetal Los mecanismos de los microorganismos para promover el crecimiento de las plantas son diversos. Los que se mencionan con más frecuencia en la literatura son: fijación de nitrógeno, producción de sustancias reguladoras del crecimiento, incremento en el desarrollo de la raíz, producción de compuestos sideróforos que incrementan la disponibilidad del hierro en la rizosfera, alteraciones en el potencial de la membrana de la raíz, inducción de resistencia sistémica a patógenos, inhibición del crecimiento de organismos antagónicos e interacción sinérgica con otros microorganismos del suelo. Algunas especies de Bacillus, como B. subtilis, producen antibióticos y son consideradas rizobacterias promotoras del crecimiento, debido a que ejercen control biológico sobre algunos patógenos del suelo. Otras especies, como B. megaterium, B. polymyxa y B. circulans, tienen mecanismos para promover el crecimiento de las plantas, diferentes al control de patógenos, como fijación de nitrógeno y solubilización de fosfatos, haciendo más disponibles los nutrimentos en la rizosfera, en beneficio de las plantas. Considerando lo anterior, el Objetivo General del Proyecto es Evaluar y transferir tecnologías confirmadas para aumentar la capacidad nutricional de los suelos y su interacción con manejo agronómico eficiente en búsqueda de mejorar la rentabilidad de los cultivos de cereales. Como Objetivos Específicos se plantearon: Evaluar la respuesta del cultivo de cereales con el uso de fertilización inorgánica con y sin el uso de materiales orgánicos y su interacción con genotipos, densidades y prácticas de manejo. 62 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Capacitar a productores y técnicos de cereales en la importancia del mantenimiento de la fertilidad del suelo. En cada regional se sembró Maíz o Trigo en parcelas donde se aplicaron tres tratamientos: Tratamiento 1: Fertilización mineral recomendada para la zona Tratamiento 2: Una combinación entre fertilización mineral al 80% y lombricompuesto o compost. Tratamiento 3: La combinación entre fertilización mineral al 80%, la aplicación de lombricompuesto o compost compostado y la aplicación de biofertilizantes La aplicación al suelo de organismos como Azospirillum sp, Azotobacter sp, Pseudomona sp, Bacillus sp, Actinomyces sp, Lactobacillus sp, Lactococcus sp y Sacharomyces sp, entre otros, que actúan como fijadores asimbióticos de nitrógeno atmosférico, solubilizadores de fósforo fijado por la fracción suelo, y como protectante de los cultivos, mejoran las propiedades físicas y químicas del suelo, balancean la relación Mg-Ca-K, incrementan el desarrollo vegetal y la producción de fitohormonas promoviendo el desarrollo de raíces de las plantas. Para el cultivo de Maíz en la Tabla 1 se aprecia que en los departamentos de Bolívar, Cesar, Huila, Córdoba y Meta (una localidad) y Santander el mayor rendimiento promedio se obtuvo con el tratamiento 3 (80%+20% MO+ biofertilizantes), se podría atribuir a los beneficios de la materia orgánica en la retención de los iones provenientes de los nutrientes minerales y a la acción de los microorganismos en la adecuada mineralización de los nutriente provenientes del fertilizante y de la materia orgánica. El tratamiento 2 obtuvo los mejores promedios en una localidad de Meta, Sucre y Valle del Cauca. El tratamiento 1 fue mejor en promedio en Antioquia, Córdoba y Cundinamarca. Al promediar todas las localidades se aprecia que el mayor rendimiento se obtuvo con la aplicación del tratamiento 3 con un valor de 5.596 Kg de maíz por hectárea, seguido del 1 fertilización 100% mineral (5.447 Kg) y por último el tratamiento 2 (5.200 Kg), Tabla 1. Tabla 1. Rendimiento de Maíz en Kilogramos por hectárea en algunas regiones de Colombia con diferente Estrategia de Nutrición. TRATAMIENTO DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA 100% 80%+20% 80%+20% MO Mineral MO+BIOF MAIZ Antioquia Bolívar Sonson El Carmen Los Medios Altamira 3595 6292 3153 7079 3473 7579 63 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Cesar Norte Urumita Córdoba Córdoba Cundinamarca Huila Cerete Cerete Jerusalén Campoalegre Meta Fuente de Oro Meta Granada Santander Sabana Torres Sucre Sucre Valle Sincelejo Coloso Buga Las Margaritas Martínez El Cepillo El Hatillo Río Neiva Puerto Santander Dos Quebadas Puerto Limón Chocho UMATA El Chircal Promedio 4259 2182 4476 8038 5705 1790 6594 6054 5366 736 6665 6696 6262 1422 7177 6233 6040 6286 5780 6456 6043 6420 6947 7783 4100 5164 6845 4300 5363 7259 4100 4568 6886 5447 5200 5596 En la Tabla 2 se aprecia el rendimiento en Kilogramos por hectárea de Trigo en los Departamentos de Boyacá y Nariño. En los Departamentos de Boyacá y Nariño, se aprecia el mayor rendimiento promedio con el tratamiento 2 donde la combinación de la fertilización mineral y orgánica puede representar una alternativa práctica si se manejan tanto los residuos de cosecha aéreos y edáficos como las labores de preparación de suelo de manera conservacionista, permitiendo con el tiempo incrementar los contenidos de materia orgánica en el suelo. Tabla 2. Rendimiento de Trigo en Kilogramos por hectárea en dos regiones de Colombia con diferente Estrategia de Nutrición. DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA 100% Mineral TRATAMIENTO 80% Mineral +20% MO 80%+20% MO+BIOF TRIGO Boyacá Nariño Nariño Promedio Duitama Guaitarilla Yacuanquer San Francisco La Ciénaga El Rosario 5700 4156 4319 6500 4680 5451 6400 2963 4569 4725 5544 4644 Meta 4: Realizar 12 capacitaciones a técnicos en el tema de tratamientos de fertilización inorgánica convencional. Resultado: En el año 2013 se realizaron 13 cursos para técnicos, teniendo un 64 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 porcentaje de cumplimiento del 108%. Meta 5: Capacitar a 420 Técnicos en el tema de tratamientos de fertilización inorgánica convencional. Resultado: Con la ejecución de estos eventos, se capacitaron a 627 técnicos para un porcentaje de ejecución del 149% Relación de Capacitaciones a Técnicos Realizadas No. No. EVENT EVENT % OS OS EJECUT MUNICIPIO VEREDA PROGR EJECUT ADO AMADO ADOS S 1 1 100% TURBO PUEBLO BELLO EL CARMEN DE CABECERA BOLIVAR MUNICIPAL 1 2 200% CASA DE LA MARIA LA BAJA CULTURA 1 1 100% DUITAMA UPTC-INIAG REGIONAL Antioquia Bolívar Boyacá Cesar Norte y Guajira CORPOGUAJIRA No. DE ASISTE NTES PMC SATISF ACCIO N 73 47% 91% 46 30% 94% 71 23% 90% 22 29% 81% 69 - - 51 35% 93% 44 24% 83% 34 43% 82% 94 34% 80% 1 1 100% RIOACHA Córdoba 1 1 100% CERETE Huila 1 1 100% CAMPO ALEGRE Meta 1 1 100% GRANADA Nariño 1 1 100% PASTO AUDITORIO PABLO VI RIO NEIVA AUDITORIO FEDEARROZ CORPOICA Santander 1 1 100% AGUACHICA - 39 36% 93% Sucre 1 1 100% SINCELEJO U. SUCRE 46 24% 87% Tolima Valle del Cauca Total General 1 1 100% IBAGUE - - - - 1 1 100% ROLDANILLO CEDEAGRO 38 5% 81% 12 13 108% 627 30% 87% Las actividades de capacitación a técnicos que se realizaron fueron 13, en estos eventos se ha contado con nuestra experta en suelos, Dilia Coral, quien enfoca la capacitación en la nutrición del cultivo de maíz, teniendo en cuenta los resultados de los proyectos ejecutados por Fenalce. Se ha obtuvo un porcentaje de satisfacción del 86% y un porcentaje de aumento del conocimiento del 28%. La charla en cada una de las regionales se enmarco entre otros conceptos en: - Aspectos nutricionales del cultivo de maíz, trigo o cebada Etapas fisiológica de maíz, trigo o cebada y su relación con la nutrición 65 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 - Recomendaciones para la zona de nutrición según resultados de investigación Densidad de plantas y arreglos poblacionales Fuentes de nutrición para el cultivo La fertilización y nutrición en el cultivo de maíz, trigo o cebada Efecto de fraccionamiento y fuente de nitrógeno Dosis de nutrientes recomendada para maíz, trigo o cebada Importancia de la materia orgánica en el suelo Procesos microbiales que intervienen en la fertilidad del suelo Factores que limitan o benefician la actividad microbial Microorganismos asimbióticos fijadores de Nitrógeno Meta 6: Realizar una Capacitación a Capacitadores a Nivel Nacional. Resultado: Del 23 al 27 del mes de Enero, se realizó la capacitación nacional, en el Hotel Andes Plaza, contando como asistentes: los Ingenieros Agrónomos de las regionales, Gestores del Plan País Maíz y Secretarios Técnicos de la Federación y como conferencistas: personal de Fenalce, del Banco Agrario, de la Bolsa Mercantil de Colombia, del CCI, Mapfre, y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para una ejecución del 100% en esta actividad. INDICADORES DE EFICACIA En los indicadores de eficacia, se relacionan las actividades ejecutadas frente a las programadas, teniendo en cuenta el factor tiempo programado sobre el tiempo real utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres posibilidades de la calificación para los indicadores: Igual a 1: Ejecución eficaz Menor a 1: Menos eficaz de lo programado Mayor a 1: Más eficaz de lo programado Indicador 1: Ser eficaces en el establecimiento de 19 parcelas de contraste con diferentes tratamientos con el uso de fertilización inorgánica convencional y reducida al 60% con y sin el uso de materiales orgánicos. Eficacia en Ensayos Establecidos = EE No de Ensayos Establecidos = NEE No de Ensayos Programados = NEP Tiempo Programado = TP (en meses) Tiempo Real = TR (en meses) 66 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 EE NEE TP 20 12 x 1.05 x NEP TR 19 12 Se sobrepasó el indicador de número de ensayos a establecer en el tiempo programado, cumpliendo con la meta propuesta para la siembra de parcelas demostrativas. Indicador 2: Ser eficaces en la realización de 27 Actividades de Capacitación teórico prácticas a Agricultores en el tema de tratamientos de fertilización inorgánica convencional. Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA No. Capacitaciones a Agricultores Realizadas = NCAR No. Capacitaciones a Agricultores Programadas = NCAP Tiempo Programado = TP (en meses) Tiempo Real = TR (en meses) CA NCAR TP 29 12 x 1.07 x NCAP TR 27 12 Se sobrepasó la meta para este indicador, realizando 29 capacitaciones agricultores en el tiempo programado, cumpliendo con las actividades de capacitación propuestas en el tiempo proyectado. Indicador 3: Ser eficaces en capacitar a 1080 productores en el tema de tratamientos de fertilización inorgánica convencional. Eficacia en Agricultores Capacitados = AC No. Agricultores Capacitados = NAC No. Agricultores Programados = NAP Tiempo Programado = TP (en meses) Tiempo Real = TR (en meses) AC NAC TP 1533 12 x x 1.42 NAP TR 1080 12 Se superó la meta para este indicador, capacitando 453 agricultores adicionales en el tiempo programado, cumpliendo así con la cantidad de agricultores capacitados en el tema de tratamiento de fertilización inorgánica convencional en el tiempo proyectado. Indicador 4: Ser eficaces en la realización de 12 Capacitaciones a Técnicos en el 67 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 tema de tratamientos de fertilización inorgánica convencional. Eficacia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = CT No. Capacitaciones a Técnicos Realizadas = NCTR No. Capacitaciones a Técnicos Programadas = NCTP Tiempo Programado = TP (en meses) Tiempo Real = TR (en meses) CT NCTR TP 13 12 x 1.08 x NCTP TR 12 12 Se sobrepasó la meta para este indicador, realizando 13 capacitaciones para técnicos en el tiempo programado, cumpliendo con las actividades de capacitación propuestas en el tiempo proyectado. Indicador 5: Ser eficaces en capacitar a 420 técnicos en el tema de tratamientos de fertilización inorgánica convencional. Eficacia en Técnicos capacitados = TC No. Técnicos Capacitados = NTC No. Técnicos Programados = NTP Tiempo Programado = TP (en meses) Tiempo Real = TR (en meses) TC NTC TP 627 12 x x 1.49 NTP TR 420 12 Se superó la meta para este indicador, capacitando 207 técnicos adicionales en el tiempo programado, cumpliendo así con la cantidad de técnicos capacitados en el tema de tratamiento de fertilización inorgánica convencional en el tiempo proyectado. 68 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 INDICADORES DE EFICIENCIA En los indicadores de eficiencia, se relaciona la eficacia en la ejecución de las actividades, teniendo en cuenta el factor costo programado sobre el costo real utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres posibilidades de la calificación para los indicadores: Igual a 1: Ejecución eficiente Menor a 1: Menos eficiente de lo programado Mayor a 1: Más eficiente de lo programado Indicador 1: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la realización de los eventos de capacitación a agricultores programados. Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = E fCA Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA Costo Programado = CP Costo Real = CR C 23.814.000 1.23 E f CA CAx P 1.07x CR 20.558.350 Se obtuvo para este indicador una eficiencia superior, aun cuando se realizaron todas las actividades de capacitación agricultores programadas, el costo medio fue un 23% menor. Indicador 2: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para capacitar a los agricultores programados. Eficiencia en Agricultores Capacitados = EfAC Eficacia en Agricultores Capacitados = AC Costo Programado = CP 69 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Costo Real = CR E f AC ACx CP 23.814.000 1.42x 1.64 CR 20.558.350 Se fue eficiente con los recursos económicos, ya que se capacitaron más de los agricultores programados con menos recursos económicos de los planeados. El costo medio fue un 64% menor. Indicador 3: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la realización de los eventos de capacitación a técnicos programados. Eficiencia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = EfCT Eficacia en Capacitaciones a Técnicos Realizadas = CT Costo Programado = CP Costo Real = CR E f CT CTx CP 19.089.000 1.08x 1.89 CR 10.855.330 Se fue eficiente con los recursos económicos, ya que se realizaron más capacitaciones a técnicos de las programadas con menos recursos económicos de los planeados. En algunos de estos eventos se contó la presencia de nuestra especialista en suelos Dilia Coral, lo cual disminuyo el rubro de conferencista especializado. Indicador 4: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para capacitar a los técnicos programados. Eficiencia en Técnicos Capacitados = EfTC Eficacia en Técnicos Capacitados = TC Costo Programado = CP Costo Real = CR E f TC TCx CP 19.089.000 1.49x 2.62 CR 10.855.330 Se fue eficiente con los recursos económicos, ya que se capacitaron más de los 70 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 técnicos programados con menos recursos económicos de los planeados. INDICADORES DE EFECTIVIDAD O IMPACTO: Indicador 1: Estrategia seleccionada Al finalizar las labores de campo del proyecto se conocerá cual es la estrategia de manejo químico, de residuos y microbiológico por región que obtuvo los mejores resultados. Esta será presentada en el Informe de Gestión del año 2014 A Indicador 2: Mejorar el conocimiento sobre el manejo de residuos en la Unidad productiva. Mejoramiento en el conocimiento sobre manejo de residuos en la unidad productiva = MCMR No. de Practicas Demostradas =NPD No. de Practicas Propuestas=NPP Meta=10% El resultado de este indicador se presentará en el informe final de las tres fases del proyecto debido a que se necesita información de los tres años. Indicador 3: Incrementar el conocimiento del manejo integral del suelo. Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento = PMC Promedio nivel conocimiento salida = PNCS Promedio nivel conocimiento entrada = PNCE Meta = Aumento del conocimiento en 15% PMC 3.87 2.54 PNCS- PNCE x100 x100 34% PNCS 3.87 El aumento en el conocimiento en el tema de tratamientos de fertilización inorgánica convencional, supero la meta establecida inicialmente. Este mejoramiento en el conocimiento permitirá a los productores implementar un mejor plan de nutrición para su cultivo. Generando un mayor impacto con la ejecución de este proyecto. Este indicador se hace por medio de pruebas de entrada y salida que realiza el profesional a las personas capacitadas, para conocer el porcentaje de conocimiento adquirido del tema tratado en la capacitación. Se relacionan capacitaciones realizadas a nivel nacional. 71 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Indicador 4: Conocer la satisfacción de nuestros clientes con respecto a la ejecución del proyecto. Porcentaje de Satisfacción de los Clientes = SCP Sumatoria de los porcentajes de satisfacción de los clientes con porcentajes de satisfacción mayor o igual 80% = CSP Clientes evaluados en el proyecto = CEP Meta = 80% SCP CSP 2002.8 x20 x20 91.2% CEP 438 Análisis de Satisfacción de los eventos de capacitación Se muestra en la gráfica anterior la opinión de las personas encuestadas en los siguientes temas. A. B. C. D. E. F. G. H. El tema del proyecto El instructor dictó el curso de buena manera El conocimiento del tema por parte del instructor fue buena El comportamiento del instructor durante el curso La participación que el instructor dio a los asistentes La atención/actitud de los asistentes ante el curso La organización del evento La divulgación que se le hizo al evento En donde el 80% es la meta de satisfacción y el mayor porcentaje de satisfacción de los encuestados está en la pregunta D. Demostrando un buen impacto con la ejecución de este proyecto. 72 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Para el proyecto de nutrición en el cultivo de cereales fueron realizadas 439 encuestas a productores y técnicos, superando la muestra de 306 para una población finita de 1.500 y con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Indicador 5: Conocer la satisfacción del interventor con respecto a la ejecución del proyecto. Satisfacción del Interventor = %SI Puntaje Total de la Encuesta = PtE Puntaje Máximo de la Encuesta = PmE Meta = 80% PE 23 %SI t x100 x100 92% Pm E 25 Se sobrepasa con la meta para este indicador en cuanto a la satisfacción del interventor del proyecto. En donde se manifiesta que se cumplieron con los objetivos propuestos para el proyecto. FOMENTO DE MAIZ EN ASOCIO CON OTROS CULTIVOS Y APOYO A ZONAS CON AFECTACIONES POR CONDICIONES CLIMATICAS DESFAVORABLES OBJETIVO GENERAL: Propender un aumento de la producción de maíz tecnificado. OBJETIVOS ESPECIFICOS: - Contribuir al incremento del área de siembra y la producción de maíz. - Apoyar la tecnificación del cultivo de maíz con el suministro de 14,5 toneladas de semilla Híbridas. COSTO PROYECTO (Ejecutado): Año 2013: $203.000.000 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: Este proyecto se desarrolla a nivel nacional. Para el siguiente proyecto se presenta en este informe el desarrollo del proyecto para el año 2013. Meta 1: Suministrar 14.500 Kg de semilla hibrida a agricultores de maíz en asocio 73 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 con otros cultivos. Resultado: Se entregaron 14.500 Kg. de semilla en las departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima, Valle y Nariño, para un porcentaje de ejecución del 100%. Relación Distribución Semilla Hibrida del año 2013 a Nivel Nacional DEPARTAMENTO Antioquia Boyacá Caldas Caquetá Casanare Cauca Cesar Cundinamarca Huila Magdalena Meta Nte Santander Quindío Risaralda Santander Tolima Valle Nariño Total CANTIDAD Kg. 1.200 800 1.000 300 300 800 1.000 1.000 1.100 500 300 800 800 1.000 800 1.000 1.000 800 14.500 INDICADORES DE EFICACIA En los indicadores de eficacia, se relacionan las actividades ejecutadas frente a las programadas, teniendo en cuenta el factor tiempo programado sobre el tiempo real utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres posibilidades de la calificación para los indicadores: Igual a 1: Ejecución eficaz Menor a 1: Menos eficaz de lo programado Mayor a 1: Más eficaz de lo programado 74 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Indicador 1: Eficacia en suministrar 14.5 toneladas de semilla híbrida a agricultores de maíz en asocio con otros cultivos. Eficacia en la Entrega de Semilla = ES Toneladas de Semilla Entregada = TSE Toneladas de Semilla Programada = TSP Tiempo Programado = TP (en meses) Tiempo Real = TR (en meses) ES TSE TP 14.5 12 x x 1 TSP TR 14.5 12 Se cumplió con la meta para este indicador ya que se entregaron las 14.5 toneladas de semilla hibrida a nivel nacional en el tiempo estipulado. INDICADORES DE EFECTIVIDAD O IMPACTO: Indicador 1: Conocer la satisfacción del interventor con respecto a la ejecución del proyecto. Satisfacción del Interventor = %SI Puntaje Total de la Encuesta = PtE Puntaje Máximo de la Encuesta = PmE Meta = 80% PE 25 %SI t x100 x100 100% Pm E 25 Se sobrepasa con la meta para este indicador en cuanto a la satisfacción del interventor del proyecto. En donde se manifiesta que se realizó la entrega de todo el maíz comprometido en el proyecto a todas las regiones consideradas. DESARROLLO DE HÍBRIDOS TROPICALES PARA LA COMPETITIVIDAD DEL MAÍZ AMARILLO EN CUATRO REGIONES COLOMBIANAS. FASE II. 2013 OBJETIVO GENERAL: Incrementar la competitividad y contribuir al proceso de oferta tecnológica en el campo de las semillas de maíz, a través del desarrollo de una programa de investigación en fitomejoramiento que busque obtener, desarrollar, adaptar, evaluar y liberar cultivares nacionales mejorados, de endospermo normal y de alto valor nutritivo, de alto potencial de rendimiento, adaptados a las diferentes regiones productoras. 75 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Mantenimiento y consecución de germoplasma base, incluyendo maíces de endospermo normal, opacos modificados (QPM), que sirvan como vivero experimental de materiales en proceso de mejoramiento. - Generación de nuevas líneas, híbridos y poblaciones. - Pruebas de evaluación, inscripción y liberación de materiales con adaptación específica a las diferentes regiones nacionales de producción. - Mantenimiento de semilla genética y provisión de semilla básica para la producción de híbridos y variedades a nivel comercial. COSTO PROYECTO (Ejecutado): AÑO 2013: $ 156.105.404 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: Valles interandinos: (Valle del Cauca, Valle Alto del Magdalena y Magdalena Medio), Región Caribe: (Caribe Seco y Caribe Húmedo) y Orinoquia Colombiana: (Piedemonte llanero y Altillanura) y Zona Cafetera. El siguiente proyecto, contempla tres fases, a continuación se presenta el avance de las actividades programadas para la fase 2, año 2013. Meta 1: Establecer 4 lotes de polinización controlada en la región de Valles Interandinos y en la Zona Cafetera, para el mantenimiento y consecución de germoplasma base. Resultado: Se establecieron 4 lotes de polinización controlada en los valles interandinos en el municipio de Guadalajara de Buga en la finca de Villa Escocia. Relación de los Lotes Establecidos en Valle y Zona Cafetera REGIONAL VALLES INTERANDINOS ZONA CAFETERA MUNICIPIO BUGA BUENA VISTA TOTAL GENERAL FINCA No. PARCELAS PROGRAMADAS No. PARCELAS ESTABLECIDAS % EJECUTADO VILLA ESCOCIA 2 2 100% PARAGUACITO 2 2 100% 4 4 100% Meta 2: Establecer 12 Lotes intermedios de rendimiento Resultado: En cuanto a los lotes intermedios de rendimiento se establecieron 12 en los siguiente departamentos: Relación de los Ensayos Establecidos a Nivel Nacional REGIONAL MUNICIPIO No. PARCELAS PROGRAMADAS No. PARCELAS ESTABLECIDAS % EJECUTADO 76 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 CESAR NORTE URUMITA 1 1 100% CERETE 1 1 100% 2 2 100% FUENTE DE ORO 1 1 100% SABANA DE TORRES 1 1 100% COLOSO ARMEROGUAYABAL BUGA 1 1 100% 1 1 100% 2 2 100% BUENA VISTA 2 2 100% 12 12 100% CORDOBA CAMPOALEGRE HUILA GARZON META SANTANDER SUCRE TOLIMA VALLE ZONA CAFETERA TOTAL GENERAL Se cosecharon los ensayos establecidos en los municipios de Cerete, Campo Alegre, Fuente de Oro, Sabana de Torres, Coloso, Buga, Buena Vista El resto de los ensayos se encuentran establecidos y serán cosechados en el semestre B del año 2014. Meta 3: Establecer 4 lotes de autofecundación, para la generación de nuevas líneas. Resultado: Se establecieron 4 lotes de autofecundación de líneas en los valles interandinos en el municipio de Guadalajara de Buga en la finca de Villa Escocia. Relación de los Lotes Establecidos en Valle y Zona Cafetera REGIONAL VALLES INTERANDINOS ZONA CAFETERA MUNICIPIO BUGA BUENA VISTA TOTAL GENERAL FINCA No. PARCELAS PROGRAMADAS No. PARCELAS ESTABLECIDAS % EJECUTADO VILLA ESCOCIA 2 2 100% PARAGUACITO 2 2 100% 4 4 100% Meta 4: Establecer 4 lotes pilotos de parentales promisorios. Resultado: Se establecieron 3 lotes de pilotos de parentales en los valles interandinos en el municipio de Guadalajara de Buga en la finca de Villa Escocia. Relación de los Lotes Establecidos en Valle y Zona Cafetera REGIONAL VALLES INTERANDINOS MUNICIPIO BUGA FINCA No. PARCELAS PROGRAMADAS No. PARCELAS ESTABLECIDAS % EJECUTADO VILLA ESCOCIA 2 1 50% 77 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 ZONA CAFETERA BUENA VISTA TOTAL GENERAL PARAGUACITO 2 2 100% 4 3 75% Durante el segundo año de ejecución del proyecto, 2013, se realiza la siembra de dos lotes de polinización controlada en Paraguaicito y dos en la granja Villa Escocia, así mismo, cuatro lotes de autofecundación de líneas (dos en Paraguaicito y dos en Villa Escocia) y cuatro lotes de producción de parentales promisorios (dos en Paraguaicito y dos en Villa Escocia. Todos estos lotes fueron sembrados, con resultados exitosos, excepto un lote de producción de parentales promisorios en Villa escocia, que por razones de falta de espacio no fue sembrado. Igualmente, en seguimiento del proyecto, se distribuyeron 12 pruebas regionales, correspondientes al ensayo de híbridos intermedios, y aunque falta por cosechar y analizar algunos de estos ensayos, la información obtenida sirvió para hacer una selección de materiales, los cuales fueron incrementados en la Estación Experimental Paraguaicito, durante el segundo semestre de 2013, con el fin de efectuar las pruebas de evaluación agronómica con el Ica, durante el año 2014. Tabla 1.-RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS 2012 - 2013 ÍTEM Localidad 2012 Orinoquía 1 Lotes de polinización controlada Paraguaicito 2 2 4 Lotes de polinización controlada Villa Escocia 2 2 4 Lotes de autofecundación de líneas Paraguaicito 2 2 4 Lotes de autofecundación de líneas Villa Escocia 2 2 4 Lotes de producción de parentales promisorios Paraguaicito 2 2 Lotes de producción de parentales promisorios Villa Escocia 1 1 Ensayos preliminares de híbridos Número de pruebas establecidas Todas las reg Evaluación Tecnológica de Híbridos para la OrinoquiaAltillanura 13 2013 TOTAL 1 13 78 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Ensayos de híbridos intemedios Número de pruebas establecidas Todas las reg Híbridos en pruebas regionales Todas las reg Híbridos seleccionados e incrementados para pruebas de evaluación agronómica *Sema/semBTabla 2.- 62/60* 12 12 34/36* 96/96* 26 26 Paraguaicio Tabla 2.- DISTRIBUCIÓN DE PRUEBAS REGIONALES PARA LOS ENSAYOS DE HÍBRIDOS PRELIMIARES (2012) E HÍBRIDOS INTERMEDIOS (2013) SEM. 2012A SEM. 2012B SEM. 2013A SEM. 2013B Paraguaicito (Bvista-Quindío) X X X X Villa Escocia (Buga- Valle del C) X X X X Cereté (Córdoba) X LOCALIDADES Sincelejo (Sucre) X X Valledupar-G X Sabana de Torres (Santander) X Campoalegre (Huila) X X X X X Garzón (Huila) X El Espinal (Tolima) X Granada (Meta) X Antioquia X X X RESULTADOS DEL ENSAYO DE EVALUACIÓN TECNOLÓGICA DE HÍBRIDOS PARA LA ORINOQUIA- ALTILLANURA Para el año 2012, el proyecto contemplaba la demostración de híbridos comerciales amarillos en la Altillanura Colombiana. Esta actividad fue llevada a cabo en varias localidades, con demostración a los agricultores de la zona. Los rendimientos finales de los diversos híbridos, entre los cuales, además de los híbridos en uso, se incluyeron algunos experimentales promisorios de FENALCE, son mostrados en las tablas siguientes. Se destaca que los híbridos de 79 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 FENALCE, a pesar de ser de tecnología convencional resultaron tan buenos o mejores que los híbridos de las demás casas comerciales. Tabla 3 .- Rendimientos (kg/ha) obtenidos en prueba demostrativa en la finca La Barquereña, en la Altillanura del Meta, en 2012 A. MATERIAL CARACTERÍSTICA RENDIMIENTO PUESTO DEKALB 1596 YIELGARD 6.34 TON 1 GALILEO 34 Conv. FENALCE 6,1 TON 2 30K73HR Conv. Comercial 5,96 TON 3 IMPACTO BT 5,6 TON 4 Tabla 4.- Rendimientos (kg/ha) obtenidos en prueba demostrativa en la finca El Estero, en la Altillanura del Meta, en 2012 A. MATERIAL CARACTERÍSTICA RENDIMIENTO PUESTO TITANIO 102 Conv. FENALCE 6,75 TON 1 DEKALB1596 Yielgard 6,1 TON 2 GALILEO 34 Conv. FENALCE 5,9 TON 3 PIONER 30K73 HR Conv. Comercial 5.42 TON 4 IMPACTO BT Bt 5,6 TON 5 Tabla 5.- Rendimientos (kg/ha) obtenidos en prueba demostrativa en la finca La Barquereña, en la Altillanura del Meta, en 2012 B. MATERIAL DK7088RR CARACTERÍSTICA RENDIMIENTO Yielgard PUESTO 4.8 TON PIONER 30K73 Conv. Comercial 4,3 TON IMPACTO BT11 Bt 4.2 TON DK1596 Conv. Comercial 5.1. TON TITANIO 21-109 Conv. FENALCE 5,3 TON GALILEO 29 (FNC3059) Conv. FENALCE 5.2 TON Conv. FENALCE Conv. Comercvial Conv. Comercvial Tabla 6 .- Rendimientos (kg/ha) obtenidos en prueba demostrativa en la finca La Granja Taluma, en la Altillanura del Meta, en 2012 B. MATERIAL TITANIO 21-109 CARACTERÍSTICA RENDIMIENTO Conv. FENALCE 5,3 TON PUESTO 1 80 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 GALILEO 29 (FNC3059) Conv. FENALCE 5,2 TON 2 DEKALB 1596 Conv. Comercial 5,1 TON 3 4,8 TON 4 Yielgard DK7088RR PINNER 30K73 Conv. Comercial 4,2 TON 5 IMPACTO Bt 4.2 TON 5 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS PRELIMINARES DE HÍBRIDOS Los resultados de los ensayos preliminares de híbridos que fueron analizados y tenidos en cuenta para la selección posterior de híbridos para prueba en 2013, se muestran en la tabla siguiente: Tabla 7.- Resultados obtenidos en rendimiento (kg/ha) de los ensayos preliminares de híbridos en 2012. Mat Genealogía 28 L 103 RC3 x L 102 6436 7973 8086 13619 6283 4834 7872 1 26 L 378 RC2 x L FNC3 5958 8135 11987 12811 4701 3262 7809 2 24 L 378 RC3 de 169 x L FNC3 5932 8608 10651 12492 5068 3685 7739 3 22 L 378 RC3 de 170 X L FNC 3 7367 8287 11943 11486 2881 4159 7687 4 37 L 110 RC4Ci (con RC2 de pl normal hembra x Hib com Am cat-2-3-1 (**/1) 7791 9689 8372 10348 4478 3076 7292 5 1 Tit Hs 102 x 451RC1 color 6296 6531 8553 10819 6987 4180 7228 6 27 L 103 RC3 x L 104 7330 7331 8428 11434 5756 2880 7193 7 5393 8433 9021 11553 5047 3491 7156 8 6182 9104 8285 10025 5460 3637 7115 9 31 7 L 110 RC4Ci (con RC2 de pl normal hembra x Hib com Am cat-1-1-1-1cat(**/2) CML247)RC6 x Lin 109…X Lin 21 Quind Córd Huila V del C Cesar Meta Prom Pto 6 Lin 109-1 (LA cruzam) X Lin 21 5333 7476 9197 9835 6380 4384 7101 10 34 L 110 RC4Ci (con RC2 de pl normal hembra x Hib com Am cat-1-1-2-2(*/2) 5184 9525 9933 8517 6023 3228 7068 11 81 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 19 LIN FNC 504 x L 510 RC3 7832 4959 10549 10403 4469 3505 6953 12 39 Lin 109 x Hib com Am cat-4-1-12(pl morada –fus) (*/2) 5457 7359 7453 12355 4491 4591 6951 13 60 GALILEO DE 33 6994 6775 7823 9535 6725 3025 6813 14 2 CML247)RC6 x Lin 109…X L 110 7713 6730 9475 10281 2265 4228 6782 15 10 FNC 3056 x L 510 RC3(II) 6235 5856 6445 11044 7241 3854 6779 16 5 HS 102 (3) X Lin 21 5893 5285 8749 10039 6119 4083 6695 17 5460 8874 6769 10189 5055 3730 6680 18 7511 6744 10660 8269 4262 2532 6663 19 6786 7077 8245 9351 4558 3522 6590 20 33 15 36 L 110 RC4Ci (con RC2 de pl normal hembra x Hib coml Am cat-1-1-2-1 CML 247 -6#-..x ICA V 305 ( Mz Gde LP) -27-bl-1 X L 510 RC3 L 110 RC4Ci (con RC2 de pl normal hembra x Hib com Am cat-2-2-1-2 crist cat 25 L 378 RC2 x L 504 6861 6630 9692 8679 4409 2912 6530 21 45 Lin 109 x Hib com Am cub-5-12claro-2(¿?) 6182 6141 8965 8201 4238 5165 6482 22 4 HS 102(2) X Lin 21 5980 4319 9875 10416 4303 3734 6438 23 23 L 378 RC3 de 169 x L 504 5117 6503 11267 7846 3170 4365 6378 24 11 CLA 127-1 x HS 510 6666 5736 9009 8408 4600 3793 6369 25 5087 7002 8581 8763 4386 4181 6333 26 7985 7269 5134 9979 4600 2987 6326 27 6893 6120 8835 9048 3218 3761 6313 28 47 35 49 Lin 109 x Hib com Am cub-5-21claro-2cat(¿?) L 110 RC4Ci (con RC2 de pl normal hembra x Hib com Am cat-2-2-1-1 crist cat (*/2) Lin 109 x Hib com Am cub-5-31claro-2(*/2) 3 HS 102(1) X Lin 21 6629 6056 8303 8921 4972 2939 6304 29 17 L 503 x ICA V 305 ( Mz Gde LP) -27-bl-1 X L 510 RC3 4568 5109 11005 9197 4641 3291 6302 30 55 GALILEO 52 Típ. 6459 6795 6938 9832 4537 3122 6281 31 30 L 103 RC1 x L 102 5864 7334 7976 9854 3963 2551 6257 32 57 GALILEO 29 6455 6834 8138 8834 4724 2535 6254 33 46 Lin 109 x Hib com Am cub-5-21claro-1cat(1/**) 6749 5669 9375 8342 4118 3143 6233 34 82 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 48 16 Lin 109 x Hib com Am cub-5-31claro-1(**/*) L 503 x Hib Am cat-5-1 bl-1 bl gde gr crist-1 X L 510 RC3 7230 5862 6998 8353 4892 3675 6168 35 6622 4655 9774 8286 3546 4047 6155 36 56 GALILEO 5-7 7522 7124 7589 7472 5019 2158 6147 37 44 Lin 109 x Hib com Am cub-5-12claro-1(*/2) 6593 5309 9399 6880 3675 4847 6117 38 62 L109 x 450 am Resist Finale 5452 5395 6015 9617 5890 3834 6034 39 5291 5159 9597 8084 3432 4137 5950 40 5932 6917 5502 9618 3089 4634 5949 41 6263 6200 6765 8642 4700 3098 5944 42 5654 5436 6252 9957 5316 2762 5896 43 5215 7175 4312 9590 3940 5075 5885 44 6352 4869 10096 6733 3764 3238 5842 45 43 40 52 32 42 14 Lin 109 x Hib com Am cub-5-11más osc-1crist claro(*/1) Lin 109 x Hib com Am cat-6-1-1 am cub-1(***/*) Hib coml Am cat-4-1-2-1 cat morocho (g gde pl baja) x L110M) X Lin 109 L 110 RC4Ci (con RC2 de pl normal hembra x Hib com Am cat-1-1-1-2 cat(*/1) Lin 109 x Hib com Am cub-5-11más osc-1crist claro(*/1) CML 247 -6#. .x Hib Am cat-5-1 bl-1 bl gde gr crist-1 X L 510 RC3 18 FNC 3056 PC 5841 3201 9436 8040 4871 3599 5831 46 21 L 378 RC3 de 170 x L 504 6681 7160 4529 7638 4773 4137 5820 47 58 PIONEER 30K73 5436 6674 6764 9515 3740 2723 5809 48 53 Hib com Am cat-4-1-1-1 x L110M X Lin 109 5899 7193 5835 7751 3252 4114 5674 49 20 no tip x RC2 Bl (2)-1 x (CML 378 dudoso) X LIN FNC 504)) x L 510 RC3 6045 5115 6415 8426 4690 3034 5621 50 8 Nuevo CALYPSO 526 LA 5173 6693 5053 8137 4021 4387 5578 51 54 Hib com Am cat-4-1-1-1 x L110M X Lin 109 6853 5102 7143 6828 4324 3015 5544 52 13 CLA 135-1 x HS 510 5968 4728 7268 7105 3301 4060 5405 53 61 GALILEO DE 33 R fin 5375 4580 5907 5563 6054 4327 5301 54 38 GALILEO DE 34(***/2) 6079 4643 6258 7149 4300 3207 5272 55 29 L 103 RC1 x L 104 5074 4413 5694 8061 5274 2656 5195 56 12 (CLA 127X CLA 135) X L 510 5086 5468 3307 7161 3028 4067 4686 57 83 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 50 Hib com Am cat-7-1-1 semident x Lin 109 4156 2925 7969 5952 3661 2932 4599 58 41 Hib coml Am cat-6-1-1 am cub-2x Lin 109(***/*) /Tit 21-109 6437 4097 5242 4331 4475 2930 4585 59 9 Nuevo CALYPSO 526RC1 5090 3843 3097 7834 3195 3871 4488 60 59 TITANIO 21-109 6139 4001 2541 8116 3211 2223 4372 61 51 Hib com Am cat-7-1-1 semident2 x Lin 109 4247 3596 4969 4859 3904 1796 3895 62 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE RENDIMIENTO DE HÍBRIDOS INTERMEDIOS (Lotes intermedios de rendimiento- 2013) Los ensayos, corridos en el año 2012, fueron la base para seleccionar híbridos para la prueba de híbridos intermedios; no obstante, algunos híbridos nuevos fueron introducidos, de acuerdo con observaciones hechas en otros ensayos. En la Tabla 7 se muestran los resultados, a través de localidades: Tabla 8.- Resultados obtenidos en rendimiento (kg/ha) de los ensayos preliminares de híbridos en 2013 A Mat Genealogía Quind Córd Huil V del C Prom. Pto 9 H 502 PC 9848 13837 13592 7836 11278 1 6 FNC 514 PC 9461 14107 12051 8478 11024 2 24 HS 102 x L 614 LA 11658 11468 13272 6945 10836 3 15 (Lin 21 x LIN EXP FEN 219 )RC1 X (L29 -1-1x L110) RC7cat-1-1-1 10508 12978 11914 7695 10773 4 9772 12929 10973 8219 10473 5 12021 12503 10162 7074 10440 6 14 26 (Versión H 103) X Lin 102 GALILEO DE 34 LA 31 HS 303 QPM LA 10652 10302 12786 7428 10292 7 34 TITANIO 102M 10093 8822 13832 8311 10265 8 25 GALILEO DE 33 x L 614 LA 9862 11065 12352 6454 9933 9 18 (Lin 21 x Lin Exp 614) X Lin 109… 9996 10972 9972 7430 9593 10 20 ( Galileo 21-109) x Lin 614 10800 9971 10870 6577 9554 11 84 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 21 9914 11951 (Lin 21 x Lin Exp 614) X (L29 -1-1x L110) RC7cat 23 (CML 384 xICA V 305 ( Mz Gde LP) - 10616 10658 21) RC2=87,5%)) x Lin 109 X Lin Exp 614 7 9438 11298 FNC 3056 X (CML 399 x CML 451) LP) RC4(I)-c am -1bl-2-1 17 (CML 384 xICA V 305 ( Mz Gde LP) - 10349 10790 21) RC2=87,5%)) x Lin S4 Exp 614) X Lin 109… 19 (CML 384 xICA V 305 ( Mz Gde LP) - 9334 11430 21) RC2=87,5%)) x ICAV305 (S MH mb CI)-109-4-1-2-2-1(crist cateto)… X Lin S4 Exp 614 22 9721 10391 (Lin 21 x Lin Exp 614) X L109 29 9867 6460 9548 12 9491 6970 9434 13 10892 6013 9410 14 9873 6474 9372 15 9344 7055 9291 16 10316 6568 9249 17 8915 10373 10474 5928 8923 18 9661 10532 9203 6120 8879 19 5 H 502 X (CML 384 xICA V 305 ( Mz Gde LP) -21) RC1=75%)) -2 grbl-1-1bl 10 FNC 3056 9132 11600 10454 4123 8827 20 8785 11437 9415 5598 8809 21 30 9676 6336 10813 7642 8617 22 16 (CML 399 x CML 451) LP) RC4(I)-c am -1bl-2-1 X (Lin 109-1 x CML 247 6#-)-1 gr bl 27 GALILEO DE 34 PC 9370 10178 7868 5975 8348 23 9182 10171 8365 5434 8288 24 4 H 502 X (Lin 109 X CML 384-3#-1-1 crist-#)RC1B am-@s bl-1crist-1-1-1 32 GALILEO DE 33 NPC 6655 10953 10116 4975 8175 25 8746 8606 9558 5150 8015 26 2 (CML 384 xICA V 305 ( Mz Gde LP) 21) 62,5%)) grbl-1-1bl X LIN FNC 6 (CML 378) -6#-1 sana 33 GALILEO 29 (FNC 3059) 8344 9373 9113 5081 7978 27 8084 8301 10939 4323 7911 28 28 HS 102 x L 21 LA Galileo de 34 versión B Galileo 21-109 LA 85 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Como puede verse, la gran mayoría de los híbridos probados superaron las 8 toneladas por hectárea. También es evidente que durante este año los híbridos probados tuvieron un mejor comportamiento, en comparación a los resultados obtenidos en 2012, y, como se ha dicho antes, estos resultados sirvieron de base para la selección de materiales para las pruebas agronómicas programadas en el presente año (2014). HÍBRIDOS PRESELECCIONADOS PARA PRUEBA DE EVALUACIÓN AGRONÓMICA Los híbridos seleccionados fueron clasificados en tres grupos para sendas pruebas de eficiencia, a saber: Híbridos mixtos de octava generación, nueve híbridos, en los cuales se están combinando varias características de grano, como endospermo normal y QPM, o color amarillo cubano con rojizo cateto, Para el incremento de calidad en cuanto al contenido de carotenos. Híbridos amarillos de líneas nuevas, de octava generación, ocho híbridos Híbridos de octava generación, para uso humano y ganadería. Ocho híbridos. En las tablas siguientes están descritos dichos híbridos, así como una relación de las 21 localidades en las cuales se proyecta sembrar las diferentes pruebas durante el semestre 2014 A, correspondiente a cinco localidades en el Caribe húmedo, cinco en la Zona Cafetera, cinco en la Orinoquía, tres en el Valle del Cauca y tres en el Valle del Magdalena. En el segundo semestre se proyecta repetir las pruebas en cinco localidades del Caribe húmedo, tres en el Valle del Cauca y tres en el Valle del Magdalena, siguiendo las exigencias del ICA. Localidades definidas para el primer semestre: Paraguaicito-1, Montenegro-2, Caicedonia-3, Viotá-Anolaima-4, Garzón-5, Buga-6, Roldanillo-7, Valle III-8, Campoalegre-9, Rovira-10, Armero-11, Tierralta-12, Cereté-13, Córdoba III-14, Colosó-15; Tolú Viejo-16, Granada-17, Villavicencio-18, Paratebueno-19, Puerto López-20, Puerto Gaitán-21 Tabla 10.- PRUEBA DE EVALUACIÓN AGRONÓMICA NO 8: HÍBRIDOS AMARILLOS “MIXTOS” DE FENALCE, DE OCTAVA GENERACIÓN. M Mat/Loc. t 1 20132 56 X 62 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 8 2 2 1 7 5 1 9 2 7 4 1 6 10 5 6 9 6 5 7 20132 61 X 62 2 2 8 10 8 6 8 8 1 7 5 7 10 4 5 7 1 2 8 4 5 2 86 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 3 20132 71 X 62 3 7 7 3 6 1 4 2 2 1 8 10 2 7 3 4 5 1 7 10 8 4 20132 72 X 65 4 1 10 9 9 8 10 3 8 6 4 3 7 3 9 6 9 8 9 8 4 5 20132 73 X 65 5 9 1 4 2 2 3 9 3 10 6 6 3 5 6 1 2 7 2 3 6 6 20132 77 X 70 6 6 6 5 5 10 9 4 4 3 1 2 5 10 4 8 10 6 5 9 1 7 20132 68 X 70 7 3 4 8 7 3 7 10 7 5 9 9 6 1 2 2 4 3 1 7 3 20132 69 X 70 8 5 9 6 3 4 2 5 5 9 2 1 4 9 8 10 3 5 3 2 2 9 Gal de 33 x614 9 10 3 1 10 9 6 7 10 4 10 8 9 8 7 9 8 10 10 6 10 10 Test 10 4 5 7 4 5 1 6 6 8 3 5 8 2 1 3 7 4 1 9 8 4 Tabla 11.- PRUEBA DE EVALUACIÓN AGRONÓMICA No 9: HÍBRIDOS DE FENALCE, AMARILLOS DE LÍNEAS NUEVAS, DE OCTAVA GENERACIÓN. Mt Mat/Loc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20132 83 X 62 1 7 9 2 8 5 6 6 1 5 1 7 4 20132 85 X 62 20132 86 X 65 20132 89 X 62 20132 91 X 65 20132 92 X 84 20132 94 X 62 20132 95 X 65 2 5 1 7 2 4 4 8 8 8 8 5 7 10 5 3 8 2 1 7 10 7 7 6 4 2 8 10 2 4 4 8 6 1 8 3 9 9 10 3 4 3 6 6 3 10 9 3 5 2 2 3 9 6 6 1 4 3 6 9 10 5 5 9 4 7 3 7 5 3 7 1 1 8 2 5 9 5 2 9 3 20132 96 X 65 9 10 10 4 10 6 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Test 6 8 4 1 7 6 9 2 7 6 1 2 8 10 3 4 1 5 1 7 7 9 6 8 9 8 10 9 6 3 6 1 2 2 7 1 4 1 2 5 4 8 10 10 6 6 5 7 7 10 9 9 6 2 2 3 4 3 4 8 3 2 1 4 8 10 4 3 5 9 6 8 10 10 6 7 10 8 9 7 9 9 8 10 3 1 2 6 8 1 3 5 7 7 4 4 1 5 2 3 5 1 10 5 4 5 2 3 Tabla 12.- PRUEBA DE EVALUACIÓN AGRONÓMICA No 10: HÍBRIDOS DE FENALCE DE OCTAVA GENERACIÓN, PARA USO HUMANO Y GANADERÍA Mt Mat/Loc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 87 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 20132 745 X 1 744 7 1 2 2 5 6 6 1 5 1 7 4 1 7 5 7 6 5 2 2 20132 97 X 96 20132 104 X 101 20132 105 X 102 20132 106 X 103 20132 283 X 113 2 5 2 7 7 4 4 7 6 4 2 5 7 4 5 7 6 1 2 3 6 3 4 3 1 1 3 7 2 2 3 3 2 1 2 3 4 1 5 1 7 3 4 6 4 6 6 7 3 5 5 4 4 3 7 1 6 4 3 4 5 1 5 1 7 3 3 2 5 1 7 2 5 6 6 3 6 1 2 2 7 1 4 6 3 5 5 5 6 1 4 3 6 7 1 2 5 4 3 5 7 6 6 5 7 Test 7 2 6 4 4 1 2 3 4 1 6 3 5 6 2 2 3 4 3 4 7 8* 20132 282 X 272 20131 234 x 145 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 9* 7 *Sólo para la Orinoquía La semilla de estos ensayos ya está siendo distribuida. Las pruebas serán llevadas a cabo bajo la supervisión del ICA, y se espera, de esta forma, obtener el visto bueno para la inscripción de los mejores materiales. INDICADORES DE EFICACIA En los indicadores de eficacia, se relacionan las actividades ejecutadas frente a las programadas, teniendo en cuenta el factor tiempo programado sobre el tiempo real utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres posibilidades de la calificación para los indicadores: Igual a 1: Ejecución eficaz Menor a 1: Menos eficaz de lo programado Mayor a 1: Más eficaz de lo programado Indicador 1: Eficacia en el establecimiento de 4 Lotes de Polinización. Eficacia en establecimiento Lotes de Polinización = ELP No de Lotes de Polinización Establecidos = NLPE No de Lotes de Polinización Programados = NLPP Tiempo Programado = TP (meses) Tiempo Real = TR (meses) ELP = (NLPE/NLPP)x(TP/TR) 88 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 ELP NLPE TP 4 12 x x 1 NLPP TR 4 12 Se cumplió con la meta para este indicador de lotes de polinización controlada a establecer en el tiempo programado, siendo así eficaces en la ejecución de esta actividad. Indicador 2: Eficacia en el establecimiento de 12 lotes intermedios de rendimiento Eficacia en establecimiento Ensayos Preliminares = EEP No de Ensayos Intermedios de Rendimiento Establecidos = NEIE No de Ensayos Intermedios de Rendimiento Programados = NEIP Tiempo Programado = TP (meses) Tiempo Real = TR (meses) EEP = (NEIE/NEIP)x(TP/TR) EEP NEIE TP 12 12 x x 1 NEIP TR 12 12 Se cumplió con la meta para este indicador, cumpliendo con establecer los 12 lotes intermedios de rendimientos en el tiempo programado, siendo así eficaces en la ejecución de esta actividad. Indicador 3: Eficacia en el establecimiento de 4 Lotes de Autofecundación de líneas Eficacia en establecimiento Lotes de Autofecundación = ELA No de Lotes de Autofecundación Establecidos = NLAE No de Lotes de Autofecundación Programados = NLAP Tiempo Programado = TP (meses) Tiempo Real = TR (meses) ELA = (NLAE/NLAP)x(TP/TR) ELA NLAE TP 4 12 x x 1 NLAP TR 4 12 Se cumplió con el número de lotes de autofecundación de líneas a establecer en el tiempo programado, siendo así eficaces en la ejecución de esta actividad. Indicador 4: Eficacia en el establecimiento 4 Lotes Piloto de parentales Promisorios 89 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Eficacia en Evaluación Tecnológica Realizadas = EET No de Lotes Piloto de Parentales Promisorios Establecidos = NLPE No de Lotes Piloto de Parentales Promisorios Programadas = NLPP Tiempo Programado = TP (meses) Tiempo Real = TR (meses) EET = (NLPE/NLPP)x(TP/TR) EET NLPE TP 3 12 x x 0.75 NLPP TR 4 12 Todos estos lotes fueron sembrados, con resultados exitosos, excepto un lote de producción de parentales promisorios en Villa escocia, que por razones de falta de espacio no fue sembrado. Los indicadores de Efectividad o impacto serán presentados al finalizar las tres etapas del proyecto. MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CEBADA MALTERA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y DE AGRONOMÍA DEL CULTIVO. OBJETIVO GENERAL: Mejorar la productividad de la cebada cervecera mediante el desarrollo de nuevos genotipos de amplia adaptación, de calidades físicas y malteras apropiadas, con tolerancia a los principales agentes patogénicos, de buena respuesta al manejo agronómico sin limitantes y de buena adaptación a las condiciones agroclimáticas del altiplano cundiboyacense. 90 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 OBJETIVOS ESPECIFICOS: - Realizar evaluaciones del material experimental de cebada mediante pruebas regionales, pruebas de evaluación agronómica y por atributos deseables, seleccionar al menos uno teniendo en cuenta su mejor comportamiento agronómico y con calidades cerveceras. - Validar la respuesta agronómica y de productividad de la cebada al uso de recomendaciones tecnológicas generadas en proyectos anteriores (MNSE y Manejo de Enfermedades), en las principales zonas productoras de cebada en el altiplano cundiboyacense. - Desarrollar recomendaciones prácticas para el manejo integral de enfermedades en las regiones productoras de cebada de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. COSTO PROYECTO (Ejecutado): Año 2013: $ 87.689.941 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: Boyacá y Cundinamarca A continuación se reporta el avance de ejecución del año 2013. Meta 1: Establecimiento de 8 ensayos de mejoramiento, 6 ensayos de manejo Agronómico. Resultado: En el año 2013 se establecieron 10 ensayos de mejoramiento y 8 de MACE 8, para un total de 18 ensayos sembrados. Relación de los Ensayos de mejoramiento Establecidos en Boyacá y Cundinamarca REGIONAL MUNICIPIO No. PARCELAS PROGRAMADAS No. PARCELAS ESTABLECIDAS % EJECUTADO 5 6 120% 3 4 133% DUITAMA CUCAITA TUNJA BOYACA SORACA CUCAITA TUNJA MOSQUERA CUNDINAMARCA CHOCONTA 91 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 MOSQUERA CHOCONTA TOTAL GENERAL 8 10 125% Relación de los Ensayos de MACE Establecidos en Boyacá y Cundinamarca REGIONAL MUNICIPIO No. PARCELAS PROGRAMADAS No. PARCELAS ESTABLECIDAS % EJECUTADO 4 4 100% 2 4 200% 6 8 133% DUITAMA BOYACA CUCAITA SAMACA DUITAMA MOSQUERA CUNDINAMARCA CHOCONTA MOSQUERA CHOCONTA TOTAL GENERAL Actividades en Tibaitatá, Mosquera. Esta localidad se encuentra ubicada a 2547 m.s.n.m., 4°41’23”N, 74°12’24”O. Durante los días 17 y 18 de abril de 2013 se sembraron los siguientes ensayos: 1. Ensayos de evaluación de genotipos de cebada (20 y 12 variedades) 2. Ensayos de evaluación de variedades Top 5 de 2 y 6 hileras 3. Ensayo de evaluación de 11 variedades brasileras 4. Ensayos para Pruebas de evaluación agronómica (PEAs) 5. Ensayo de evaluación de variedades para Pony Malta 6. Ensayos de fungicidas 7. Ensayo de fertilización con ureas 8. Ensayo de evaluación de Densidades de siembra 9. Multiplicación de variedades Top 5 (2000 m2) 10. Evaluación de herbicidas (1000 m2) Una vez cosechados y ajustados todos los datos, se procedió al análisis de la información con los siguientes resultados: a. Ensayo de Prueba Regional (20 Variedades) de Cebada Considerando únicamente la varianle rendimiento, durante el primer semestre del 92 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 2013, se puede inferir que numericamente Quench fue la variedad que tuvo mayor rendimiento 3296,8±310.4 Kg/Ha, seguida por Braemar y S.5 con 2487,7±1729.4Kg/Ha y 2361,0±246.8Kg/Ha respectivamente. La variedad de cebada que mostró el menor rendimiento fue Propino (808,6±56.7Kg/Ha). Fig. 1. Fig. 1. Desempeño para la variable Rendimiento (Kg/Ha) para 20 variedades de cebada (Tibaitatá – 2013-A) Genotipo Promedio±DE Genotipo Promedio±DE Genotipo Promedio±DE Genotipo Promedio±DE Baudin 1938,8±176.9 Erika 1983,3±1085.5 NRB-802000 1222,8±234.7 S,5 2361,0±246.8 Bonus 1700,7±421.8 Laisa 1571,3±484.2 Pewter 1094,2±324.8 SSG-564 1319,7±274.7 Braemar 2487,7±1729.4 Madi 1240,1±286.1 Propino 808,6±56.7 Starmalt 1098,3±743.1 C01 1569,0±266.6 Metcalfe 1533,0±297.4 Quench 3296,8±310.4 Tipple 1973,2±727.3 Cropton 1622,4±752.9 Nemesia 1378,3±390.1 Rayen 1090,4±639.9 Tropical-1 2174,6±578.2 b. 12 variedades de cebada Tibaitatá 2013-A Para la variable rendimiento se puede inferir que V-161, V-163 y V-27 fueron las más rendidoras 2937.5 ± 44.9Kg/Ha, 3032.9 ± 856.1Kg/Ha y 3363.6 ± 374.1 Kg/Ha respectivamente. 93 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Tabla 2: Evaluación para 6 variables agronómica del ensayo de 12 variedades en Tibaitatá 2013-A. Nombre ESPIGAMIENTO (días) FLORACION (días) ALTURA (cm) No. Grano/Espiga Peso 1000 Granos (gr) Rendimiento (kg/Ha) PROM DE PROM DE PROM DE PROM DE PROM DE PROM DE V-136 67,8b ±1,0 79,5abc ±1,0 91,1cd ±2,1 60,0abc ±4,9 39,8a ±1,4 975.5d ±442.6 V-160 74,3a ±2,8 82,0a ±0,0 93,9bc ±1,9 75,0ab ±10,4 33,6cde ±3,1 1573.8cd ±101.9 V-161 71,5ab ±1,7 81,5ab ±1,3 81,0d ±6,1 78,0a ±4,9 29,9e ±0,8 2937.5a ±44.9 V-163 69,0b ±3,2 81,3ab ±1,0 91,1cd ±4,4 69,0abc ±10,4 31,4de ±1,0 3032.9a ±856.7 V-166 69,8ab ±3,8 81,3ab ±1,7 92,9bc ±1,3 72,0abc ±4,9 32,6cde ±3,1 1731.5bcd ±656.5 Andina 67,3b ±1,3 79,5abc ±2,1 104,1ab ±5,4 64,5abc ±3,0 39,4a ±1,2 2369.2abc ±132.8 Hunza 67,3b ±1,9 80,0abc ±1,2 97,8abc ±7,4 58,5bc ±10,2 38,0ab ±1,0 2472.2abc ±46.3 L-124 66,8b ±1,0 76,5c ±1,7 100,9abc ±5,1 54,0c ±6,9 39,0a ±2,4 2760.7ab ±427.3 L-128 66,8b ±0,5 79,5abc ±0,6 100,5abc ±6,6 54,0c ±8,5 36,3abc ±1,8 2623.2abc ±252.7 Quibenras 67,5b ±0,6 78,3bc ±1,5 94,0bc ±4,7 64,5abc ±10,2 36,7ab ±1,8 2232.7abc ±217.1 Unagro-6 70,5ab ±1,7 81,0ab ±1,2 106,8a ±3,3 61,5abc ±5,7 35,7abcd ±2,3 1577.5cd ±134.5 V-27 67,5b ±1,3 77,3c ±2,9 92,3cd ±3,4 75,0ab ±7,7 30,8e ±1,6 3363.6a ±374.1 P-Valor <.0001 <.0001 <.0001 0.0003 <.0001 <.0001 CV 2.88 1.89 4.90 11.83 5.53 17.74 DMS 4.89 3.72 11.56 19.12 4.81 3.06 c. Top 5 para variedades de cebada de 2 carreras Los resultados encontrados para el ensayo Top 5 de 2 carreras se reportan en la Tabla 3, al analizar la variable rendimiento, se pueden observar que las variedades de cebada Tipple y Madi fueron las que presentaron el mayor rendimiento (5531.7±404.6Kg/Ha y 5454.9±687.09Kg/Ha respectivamente), por otro lado Baudin fue la variedad de menor rendimiento 3497.7±544.93. Tabla 3: Evaluación para 4 variables agronómica del ensayo de 7 variedades de 2 carreras Variedades en Tibaitatá 2013-A. 94 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 NOMBRE FLORACION (días) ALTURA (días) PESO 1000 GRANOS (gr) RENDIMIENTO (Kg/Ha) PROM DE PROM DE PROM DE PROM DE Baudin 80,00b ±0,00 92,00b ±2,29 48,4abc ±2,83 3497,7b ±544,93 Madi 87,00a ±1,73 108,3a ±6,01 46,9bc ±3,46 5454,9a ±687,09 Metcalfe 87,00a ±3,46 107,1a ±4,54 42,9c ±2,26 3824,5b ±518,11 Quench 86,67ª ±2,08 87,6bc ±4,04 46,1bc ±1,47 4746,4ab ±319,10 Starmarlt 79,00b ±0,00 99,8ab ±6,25 52,9ab ±0,37 4147,8ab ±340,95 Tipple 89,67ª ±0,58 77,0c ±4,36 48,8abc ±5,70 5531,7a ±404,66 Tropical -1 80,00b ±0,00 109,6a ±2,89 56,0a ±0,61 3678,1b ±318,58 P-Valor <.0001 <.0001 0.0018 0.0002 CV 1.99 4.67 6.00 10.56 DMS 4.67 12.67 8.18 1299.5 d. Top 5 de variedades de cebada de 6 carreras Los resultados encontrados para el ensayo Top 5 de 2 carreras se reportan en la Tabla 4; allí se pueden observar que se encontraron diferencias significativas para la variable Rendimiento, siendo el mejor genotipo fue V-166 (6008±61.1Kg/Ha) seguida por V-161 (5993±467.7Kg/Ha) y V-163 (5877.7±457.7Kg/H), el genotipo de menor rendimiento fue V-160 (4029.6±1139.1Kg/Ha). Tabla 4: Evaluación para 5 variables agronómica del ensayo de 7 variedades de 6 carreras en Tibaitatá 2013-A. Nombre ESPIGAMIENTO (días) FLORACION (días) ALTURA (cm) PESO 1000 GRANOS RENDIMIENTO (Kg/Ha) V-136 63,7b ±1,5 79,7a ±1,2 113,0ab ±5,3 44,6a ±2,2 5020,4ab ±548,3 V-160 68,0a ±1,0 74,7b ±0,6 108,2abc ±0,8 35,2c ±1,4 4029,6b ±1139,1 V-161 66,3ab ±1,5 74,3b ±0,6 102,3bcd ±3,5 34,3c ±3,0 5993,0a ±461,7 V-163 68,3a ±2,3 76,0ab ±2,0 100,3cd ±4,5 35,0c ±2,2 5877,7a ±457,7 V-166 64,7ab ±1,5 74,7b ±0,6 94,2d ±0,8 36,5bc ±3,6 6008,4a ±61,1 Andina 67,0ab ±1,0 79,3a ±2,9 115,3a ±6,0 37,7bc ±1,2 3848,4b ±232,9 L-128 66,3ab ±0,6 79,7a ±0,6 100,3cd ±5,7 42,4ab ±2,2 4820,7ab ±241,1 p-Valor 0.0141 0.0004 0.0003 0.0006 0.0006 95 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 CV 2.18 1.90 4.12 6.32 10.86 DMS 4.03 4.08 12.04 6.69 1540.4 e. Ensayo Ponny Maltas – Tibaitata 2013-A En la Tabla 5 se visualiza el desempeño agronómico de 11 variedades malteras en Tibaitata para el 1er periodo de 2013. Con relación a la variable rendimiento, se puede concluir que durante este periodo la variedades de cebada V-27 fue la más rendidora (5437.6±1365.7Kg/Ha) y Bellona la de rendimiento menor (1035.2±763.2Kg/Ha). Tabla 5: Evaluación variedades de Cebada con potencial Maltero en Tibaitatá 2013-A. NOMBRE ESPIGAMIENTO FLORACION ALTURA LONGITUD DE # GRANOS/ PESO DE RENDIMIENTO (días) (días) (cm) LA ESPIGA (cm) ESPIGA 1000 (Kg/Ha) GRANOS (gr) PROM DE PROM DE PRON DE PRON DE PRON DE PROM DE PROM DE Bellona 82,8 ±2,1 90,0 ±0,0 69,5 ±2,4 7,8 ±0,3 26,0 ±1,6 44,0 ±1,5 1035,2 ±763,1 Braemar 81,3 ±1,5 90,0 ±0,0 71,8 ±2,2 9,1 ±0,5 29,5 ±1,9 49,3 ±1,6 3668,8 ±1166,0 Erika 83,8 ±2,2 91,0 ±1,2 72,8 ±4,5 8,3 ±0,3 27,5 ±1,9 53,0 ±1,8 2098,6 ±1576,4 Eva 77,5 ±1,9 86,3 ±1,5 80,3 ±3,1 7,9 ±0,6 27,5 ±1,0 45,9 ±1,4 2882,8 ±876,4 Madi 80,5 ±1,0 89,3 ±1,5 84,8 ±4,1 8,1 ±0,3 27,5 ±3,0 47,3 ±0,9 1383,2 ±1580,1 Pejas 80,3 ±1,7 89,3 ±2,2 65,3 ±4,6 8,1 ±0,5 27,0 ±2,6 37,5 ±0,6 2356,7 ±2478,6 Pewter 82,0 ±2,2 90,0 ±1,6 70,8 ±7,8 9,0 ±0,8 30,0 ±2,8 48,4 ±0,5 2520,0 ±309,1 Propino 81,0 ±2,9 89,5 ±1,7 86,3 ±5,8 8,1 ±0,3 30,0 ±1,6 48,8 ±0,9 2524,3 ±811,8 Quench 81,0 ±1,6 88,5 ±1,9 77,0 ±5,0 8,4 ±0,6 27,5 ±2,5 45,6 ±1,7 2723,3 ±890,9 Tipple 79,0 ±0,0 86,5 ±1,0 81,8 ±4,3 8,6 ±0,5 29,5 ±1,0 54,8 ±2,0 2275,5 ±1521,9 V-27 65,5 ±2,4 76,5 ±0.0 105,5 ±2,5 8,0 ±0,9 72,0 ±9,8 37,2 ±1,0 5437,6 ±1365,7 96 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 f. Ensayo para brasileras En la Tabla 6, se puede observar que existen diferencias altamente significativas (p<.0001) para la variables agronómicas evaluadas. En cuanto al rendimiento fue BRS-Boremas y BRS-Demeter las de mejor y más bajo rendimiento en el ensayo con 1183.5±244.9 y 243.6±45.5 respectivamente. Tabla 6: Evaluación para 6 variables agronómica del ensayo de cebadas brasileras en Tibaitatá 2013-A. LONGITUD ESPIGAMIENTO FLORACION NOMBRE ALTURA (cm) (días) PESO 1000 RENDIMIENTO GRANOS (gr) (Kg/Ha) DE ESPIGA (días) (cm) PROM DE PROM DE PROM DE PROM DE PROM DE PROM DE BRS-195 79,3a ±2,9 84,0ab ±3,5 67,2def ±1,3 7,0b ±2,0 33,4c ±2,4 454.4bcd ±16.9 BRS-225 78,0ab ±2,6 86,7a ±0,6 82,2ab ±3,3 9,0ab ±3,1 38,8bc ±1,7 820.8ab ±27.6 BRS-Borema 79,0a ±3,5 86,0a ±1,0 80,3abc ±4,5 9,7a ±2,0 35,9bc ±0,3 1183.5a ±244.9 BRS-Caue 79,3a ±1,5 85,0a ±1,7 58,8f ±0,3 8,7ab ±0,6 41,4bc ±7,0 505.54bcd ±75.4 BRS-Demeter 66,0d ±0,0 77,0cd ±1,0 62,0ef ±6,0 7,5ab ±3,1 42,6ab ±3,1 243.6d ±45.5 BRS-Elis 77,3ab ±3,2 85,3a ±1,2 68,8cdef ±0,8 7,5ab ±3,5 40,4bc ±1,2 635.3bcd ±68.9 BRS-Greta 67,3cd ±0,6 76,3d ±0,6 87,8a ±7,8 9,7a ±1,2 51,1a ±2,8 743.2bc ±96.9 BRS-Manduri 79,0a ±2,0 86,0a ±0,0 71,8bcde ±4,3 9,7a ±2,0 38,8bc ±1,4 476.3bcd ±130.3 BRS-Marciana 80,0a ±1,7 86,3a ±0,6 77,5abcd ±4,3 9,2ab ±2,0 43,7ab ±2,0 432.7bcd ±338.8 BRS-Sampa 72,7bc ±1,5 80,0bcd ±0,0 72,2bcde ±3,3 8,5ab ±0,0 37,4bc ±0,6 463.4bcd ±110.2 Embrapa 128 75,3ab ±2,1 80,7bc ±2,1 76,3abcd ±3,8 7,2b ±5,3 37,2bc ±1,3 620.8bcd ±106.7 Metcalfe 81,0a ±0,0 86,7a ±0,6 78,2abcd ±2,3 8,0ab ±4,2 36,8bc ±3,3 362.0cd ±86.7 P-Valor <.0001 <.0001 <.0001 0.0015 <.0001 <.0001 CV 2.78 1.69 5.48 9.95 7.33 22.38 97 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 DMS 6.24 4.16 1.88 2.48 2.77 2.77 g. Evaluación con fungicidas Se observaron diferencias significativas (p<0.05) para las variables Altura, No. de Granos/Espiga, Peso de 1000 Granos y Rendimiento (Tabla 7). Una vez analizada la información, se observó que Derosal favoreció el rendimiento productivo con 4793±791.5Kg/Ha comparado con Score 2710.3 Kg/Ha que fue donde se observó en promedio menor rendimiento. Tabla 7: Evaluación de 5 variables agronómica del ensayo de Fungicidas en Tibaitatá 2013-A. NOMBRE ALTURA (cm) # GRANOS / PESO 1000 RENDIMIENTO ESPIGA GRANOS (Kg/Ha) Amistar 111,7a ±3,2 32,7ab ±1,2 45,8a ±2,3 4058,9ab ±172,7 Daconil+Tilt 108,7a ±4,5 30,0b ±0,0 40,0bc ±1,3 3848,8abc ±384,4 Daconil 112,3a ±2,5 33,3ab ±1,2 38,6c ±2,1 3478,6bcd ±169,5 Derosal 105,3ab ±10,2 34,0a ±2,0 40,2bc ±2,0 4793,8a ±791,5 Nativo 93,0b ±7,5 30,7ab ±1,2 44,0ab ±2,4 2828,6cd ±68,2 Score 112,3a ±3,8 30,7ab ±1,2 40,5bc ±1,4 2710,3d ±324,1 Testigo 105,7ab ±2,5 32,7ab ±1,2 42,0abc ±0,9 3542,8bcd ±462,3 P-Valor 0.0095 0.0083 0.0035 0.0003 CV 5.22 3.86 4.46 11.26 DMS 15.6 3.44 5.17 1133 h. Ensayo de ureas Se encontró una tendencia en la variable rendimiento, se observó que el mayor rendimiento lo obtuvo el T1: UREA 100% (4586.8±339.9 Kg/Ha) comparado con T2: UREA 50%-ENTEC 50% que fue el tratamiento donde en promedio el rendimiento fue menor (3161.5±984.7Kg/Ha) Tabla 8: Evaluación para el Rendimiento (Kg/Ha) del ensayo de Ureas en Tibaitatá 2013-A. 98 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 NOMBRE i. RENDIMIENTO PROM DE TRAT 1 4586,8 339,9 TRAT 2 3161,5 984,7 TRAT 3 3280,7 273,4 P-Valor 0.558 CV 16.91 DMS 1557.8 Ensayo de PEA´s En cuanto al desempeño agronomico de las variedades de cebada incluidas en la prueba de evaluacion agronomica; se encontraron diferencias altamente significativas (p<.0001) para Espigamiento, Floracion, Altura, Peso 1000 granos, Rendimiento. A partir de la Tabla 9 se puede inferir que las variedades de cebada Tipple, V-161 y V-163 presentaron los mejores rendimientos con 3537.7 ± 476.4Kg/Ha, 3492.6 ± 161.5Kg/Ha y 3258.4 ± 50.8Kg/Ha respectivamente; el genotipo en el que observo en promedio menor rendimiento fue Madi con 1391.2 ± 375.4Kg/Ha. TABLA 9. Pruebas de Evaluacion Agronomica para 10 variedades de cebada promisorias. Tibaitatá 2013-A. GENOTIPO Germinación Espigamiento (días) (días) Floración (días) Altura (cm) Peso 1000 Rendimiento granos (gr) (Kg/Ha) PROM DE PROM DE PROM DE PROM DE PROM DE PROM DE V-160 82,5ab ±2,9 71,3d ±0,5 76,8c ±1,0 95,3abc ±4,6 31,8cd ±1,0 2644,4abc ±258,0 V-161 81,3ab ±2,5 70,5d ±1,0 77,0c ±1,4 91,8abc ±2,9 31,1d ±0,3 3492,6a ±161,5 V-163 85,0a ±0,0 71,5d ±0,6 77,5c ±0,6 96,4abc ±2,0 34,3bcd ±2,1 3258,4ab ±50,8 99 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 V-166 81,3ab ±2,5 71,5d ±0,6 77,8c ±1,7 99,3a ±2,1 31,5cd ±3,0 2626,0abc ±450,5 Baudin 75,0b ±5,8 71,8 ±2,6 80,0bc ±1,4 87,0c ±5,7 39,4b ±1,2 2326,6bcd ±603,4 Madi 76,3ab ±4,8 76,3bc ±2,5 84,0ab ±2,9 75,1d ±3,8 36,6bc ±0,5 1391,2d ±375,4 Metcalfe 80,0ab ±0,0 76,0c ±1,6 84,0ab ±3,5 90,9abc ±6,9 39,5b ±2,4 1625,6cd ±403,2 Quench 76,3ab ±4,8 79,8ab ±1,5 87,0a ±1,4 98,6ab ±3,9 34,6bcd ±3,0 2274,4bcd ±100,5 Starmalt 82,5ab ±2,9 69,3d ±1,0 79,3c ±1,0 88,0bc ±6,3 45,3a ±3,1 2338,7bcd ±499,8 Tipple 78,8ab ±6,3 80,5a ±1,0 88,0a ±0,0 100,8a ±4,2 37,5b ±1,9 3537,7a ±476,4 P-Valor 0.0147 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 CV 4.81 2.01 2.19 4.89 5.88 14.94 DMS 9.28 3.57 4.29 10.90 3.87 1102 2. Localidades en Boyacá 2.1 Estación Experimental de Surbatá a. 20 Variedades de Cebada Surbatá A partir de la tabla 1 se pueden inferir los valores promedio de las variables evaluadas: días al espigamiento, días a floración y rendimiento para 20 variedades de cebada en Surbatá Boyacá. Para la variable rendimiento de grano, se encontraron diferencias significativas (p<0.05), siendo Pewter, Quench y SG-564 fueron las más rendidoras con 5031.8, 4101.3 y 3905.8 Kg/Ha respectivamente. De la misma manera del análisis se puede observar que Rayen fue la de menos producción con 1675.1 Kg/Ha. Tabla 1. Evaluación para algunas variables agronómica y rendimiento de 20 variedades de cebada en Tibaitata Genealogía Espigamiento (días) Floración (días) Rendimiento Kg/ha Baudin 79.3abcd 91.7abc 2259.6bc Bonus 80.0abcd 88.3cd 3708.3ab 100 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Braemar 82.7abcd 94.0abc 3631.2abc CO1 84.3abcd 94.0abc 3559.1abc Cropton 87.0ab 95.0abc 3729.1ab Erika 82.7abcd 92.7abc 3823.4ab Laisa 84.7abc 94.0abc 3293.6abc Madi 85.3abc 94.3abc 3441.1abc Metcalfe 84.7abc 93.7abc 3191.6abc Nemesia 85.7abc 96.0ab 2674.7bc NRB-80-2000 82.3abcd 92.3abc 3406.5abc Pewter 84.7abc 91.7abc 5031.8a Propino 87.0ab 90.1abcd 2909.2bc Quench Rayen S.5 83.0abcd 88.7ª 80.3abcd 96.7ª 91.7abc 88.0cd 4101.3ab 1675.1c 3182.7abc SG-564 75.3d 83.7d 3905.8ab Starmalt 76.7cd 88.7bcd 3239.7abc Tipple 80.0abcd 89.7abcd 2221.1bc Tropical-1 83.0abcd 92.7abc 3167.1.1abc P-valor 0.0001 <.0001 0.0001 CV 3.64 2.64 19.4 DMS 9.32 7.50 1987.5 b. 12 Variedades de Cebada Surbatá En la tabla 2 pueden observarse diferencias altamente significativas (p<.0001) para las variables: altura, longitud de la espiga y Rendimiento. El análisis estadístico mostró que la variedad G-163 fue la variedad de mayor rendimiento productivo 4828.3 Kg/Ha, en contraste L-124 (2037.3 Kg/Ha) y V-27 (1884.3 Kg/Ha) las de menor rendimiento. Tabla 2. Evaluación para algunas variables agronómica y rendimiento de 12 variedades de cebada en Surbatá Altura Longitud Rendimiento Genealogía Espigamiento (días) (cm) espiga (cm) Kg/ha 80.7abc 107.3ab Andina 8.4bc 2482.9de 73.3bc 98.7ab G-136 8.5ab 3268.8bcd G-160 81.3abc 84.7abc 8.4bc 2654.2cde 80.1abc 71.3c G-161 7.4d 2365.1de 76.3abc 88.0abc G-163 7.9bcd 4828.6a 83.3ab 81.3bc G-166 7.7cd 2854.0cde 72.7c 107.3ab Hunza 7.6cd 4235.0ab 101 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 L-128 Quibenras Unagro-6 L-124 V-27 P-valor CV DMS 81.3abc 104.7ab 72.7c 105.0ab 78.7abc 110.7a 75.3bc 102.7ab 85.6a 70.0c 0.0006 <.0001 4.54 9.75 3.06 3.06 7.2d 2773.5cde 7.7bcd 3584.5bc 7.8bcd 2960.0cde 9.2a 2037.3e 7.4d 1884.3e <.0001 <.0001 3.39 12.41 3.06 3.06 c. Top de Variedades de Cebada de 2 Hileras En el grafico 1 se puede observar el rendimiento de las 7 variedades de 2 hileras para Surbatá-Boyacá; Madi (2584.9 Kg/Ha), Tipple (2451.8 Kg/Ha) y Baudin (2188.9 Kg/Ha) fueron los materiales más rendidores, el desempeño más bajo es el que reportaron Starmalt y Quench (1551.1 y 1491.9 Kg/Ha respectivamente). Grafico 1. Rendimiento Productivo de 7 variedades de Cebada de 2 hileras en Surbatá d. Top De Variedades De Cebada De 6 Hileras En el grafico 1 se puede observar el rendimiento de las 7 variedades de 6 hileras para Surbatá-Boyacá; se encontraron diferencias significativas (p<0.05) para el rendimiento productivo de la 7 variedades consideradas en el estudio. G-160 (3528 Kg/Ha) fue el material de mayor rendimiento, el desempeño menor se observó en G-136, G-163 y L-126 con 1801, 1566.9 y 1395.3 Kg/Ha. Grafico 2. Rendimiento Productivo de 7 variedades de cebada de 6 hileras en Surbatá 102 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 e. Evaluación con Ureas A partir del gráfico 3 se puede inferir que la fertilización con 100% ENTEC fue en la que se observó menor rendimiento (313.4 Kg/Ha), seguida de ENTEC 50% (624.4 Kg/Ha) y Urea normal 50% (703.4 Kg/Ha) que fue con el tratamiento que se presentó mayor desempeño, los bajos rendimientos son explicados por problemas asociados a las condiciones del entorno. Grafico 3. Rendimiento Productivo de Cebada (Metcalfe) con el uso de ENTEC y urea normal bajo 3 niveles distintos de inclusión. f. Evaluación con Fungicidas El análisis de varianza para la evaluación de fungicidas en Surbatá que se muestran en el grafico 4, se reportan los promedios del rendimiento productivo de cebada bajo 7 tipos distintos de fungicida; Co el uso de Daconil se observo el mayor rendimiento dentro del cultivo 3162.1Kg/Ha, el más bajo resultado se vio 103 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Derosal 639.2 Kg/Ha. Grafico 4. Rendimiento Productivo de Cebada (Metcalfe) con diferentes tipos de Fungicidas INFORME DE AVANCE CUNDINAMARCA Y BOYACA SEMESTRE 2013-B 1. INFORME NARRATIVO CUNDINAMARCA 1.1. Actividades en Tibaitatá, Semestre 2013-B Esta localidad se encuentra ubicada a 2547 m.s.n.m., 4°41’23”N, 74°12’24”O. Durante los días 26, 27 Y 30 de septiembre, y 1 de octubre se llevó a cabo la siembra de los ensayos para el segundo semestre de 2013, en los cuales se tienen los siguientes ensayos: a. b. c. d. e. f. Ensayos de evaluación de genotipos de cebada (20 y 12 variedades) Ensayos de evaluación de variedades Top 5 de 2 y 6 hileras Ensayos para Pruebas de evaluación agronómica (PEAs) Ensayo de evaluación de variedades para Pony Malta Ensayos de fungicidas Ensayo de fertilización con ureas Desde el 15 de febrero se dio inicio a la cosecha de todos los ensayos establecidos en la localidad, dando inicio con los ensayos de variedades de 6 hileras, y pasando posteriormente cosechando las variedades más tardías. Posterior a la cosecha se realizaron labores de trilla y limpieza de variedades. De estas labores se están consolidando los datos de rendimiento y calidad, como humedad de grano, peso de granos de parcela, rendimiento, peso de 1000 granos. 104 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 1.2. Actividades en Chocontá, Semestre 2013-B Los días 11 y 12 de Octubre se llevó a cabo la siembra de los ensayos de investigación en el municipio de Chocontá, en la finca 2958 msnm, en la vereda Tilatá Alto, Finca Cabrera. Los ensayos implementados fueron los siguientes: 1. Ensayos de evaluación de genotipos de cebada (20 y 12 variedades) 2. Ensayos de evaluación de variedades Top 5 de 2 y 6 hileras 3. Ensayos para Pruebas de evaluación agronómica (PEAs) 4. Ensayos de fungicidas 105 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Desarrollo de ensayos de Investigación Chocontá (Cundinamarca)- 2013B Las plantas se encuentran en estado de maduración de grano (Z8 y Z9). Se llevaron a cabo labores de limpieza de calles, donde había presencia de toya de papa, así como rábano rojo. Al interior de las parcelas también se han realizado este tipo de limpieza, así como desmezcla entre las variedades. En cuanto a la captura de os datos de investigación, se han tomado información de desarrollo, como espigamiento, floración, altura, longitud de espiga, número de granos por espiga, y evaluación de enfermedades. Cosecha de variedades Top 5 en Cota, para multiplicación de semilla(Cundinamarca)- 2013B 1.3. Otras Actividades Visitas de Bavaria y SABMiller Los días 4 y 11 de febrero, se atendió la visita de funcionarios de Bavaria 106 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 (Vicepresidente Cadena de Abastecimiento) y SABMiller Internacional, en los ensayos de investigación establecidos en Corpoica - Tibaitatá (Mosquera). En esta visita se presentó todo el protocolo de los ensayos de investigación en cebadas cerveceras, así como todos los detalles en cada uno de los ensayos establecidos. Visitas de funcionarios de Bavaria y SabMiller Visita del ICA – Pruebas de Evaluación Agronómica (PEA) El día 21 de Febrero de 2014, se atendió la visita por parte de los funcionarios del ICA, para validar el establecimiento de las Pruebas de Evaluación Agronómica (PEA), así como la revisión del control de registros que se llevan a cabo en esta localidad. Todo esto se llevó a cabo, con el fin de realizar el registro de variedades ante el ICA, como parte del proceso de investigación y desarrollo. Las localidades visitadas fueron Mosquera, Chocontá (Cundinamarca) y Samacá (Boyacá). 107 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Mosquera – Cundinamarca Samacá - Boyacá Chocontá – Cundinamarca Visita de Funcionarios del ICA a Pruebas de evaluación Agronómica (PEA) 2. ACTIVIDADES EN BOYACÁ A continuación se describirán los ensayos de cebada que incluyen ensayos de evaluación de variedades y manejo agronómico del cultivo. La descripción de las siembras de los ensayos correspondientes al segundo semestre de 2013 se dividirá por zonas agroecológicas de siembra, especificando los aspectos más relevantes de desarrollo de los ensayos. 2.1 Ambiente Samacá. En el valle de Samacá Vereda Churubita se realizó la siembra de los ensayos los cuales se muestran en el cuadro 1. Algunas de las unidades experimentales mostraron un pobre desarrollo y altos porcentajes de perdida. Las condiciones ambientales favorecieron la incidencia de roya amarilla. La cosecha de los ensayos se realizó entre el 19 y 21 de febrero, bajo condiciones secas. Cuadro 1. Ensayos, proyecto y fecha de siembra para el municipio de Samacá sembrados en 2013B. 108 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Fecha de Ensayo Proyecto Lugar Siembra Top 5 seis carreras FNC Top 5 dos carreras FNC 11 de septiembre Ensayo fungicidas FNC Ensayo densidad FNC Samacá Vereda Churubita Pruebas regional 20 FNC variedades 12 de septiembre Prueba Regional 12 variedades FNC Ensayo Ureas FNC 13 de septiembre Los ensayos de top 5 de seis y dos carreras, densidades y enfermedades y el ensayo de densidades muestran mezcla con cebada de seis carreras. El ensayo de ureas presentó bajo vigor en algunas repeticiones, igualmente se registró presencia de roya amarilla y baja densidad. En los ensayos correspondientes a 12 variedades de seis carreras se observó pérdida de algunos surcos y de cuatro unidades experimentales las cuales se vieron afectadas por encharcamiento. El ensayo de 20 variedades de dos carreras, mostró algunas unidades experimentales con baja población consecuencia de la baja germinación, el espigamiento no fue homogéneo, observándose por lo menos tres generaciones de emergencia. 2.2 Ambiente Duitama. En la Granja Surbata ubicada en el municipio de Duitama, a 2.530 m.s.n.m. 5°47´36´´ N, 73°04´18´´ O, se sembraron los ensayos que se detallan en el cuadro 4. Dentro de las condiciones generales del ensayo se resalta el buen desarrollo de los materiales a pesar del ataque de roya amarilla. Cuadro 2. Ensayos, proyecto y fecha de siembra sembrados en el municipio de Duitama 2013B. 109 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Fecha de Ensayo Proyecto Lugar Siembra Pruebas regional 20 FNC variedades 18 de Prueba Regional 12 FNC septiembre variedades Ensayos Pony Maltas FNC Ensayo variedades Brasileras FNC Top 5 seis carreras FNC Top 5 dos carreras FNC Ensayo Ureas FNC Duitama Granja Surbatá 19 y 20 de septiembre Ensayo Densidad FNC Ensayo fungicidas FNC En el ensayo de 12 variedades de seis carreras y los ensayos de Top 5, se presentaron volcamientos de algunos materiales en todas las repeticiones, registrándose la presencia de enfermedades, roya parda, manchas foliares y roya amarilla, sin embargo, los materiales tuvieron buen desarrollo y buena población. Informe narrativo pruebas de evaluación agronómica - PEA, departamento de Boyacá. Dentro del marco del proyecto adelantado para el departamento de Boyacá se incluyen las PEAs, en las cuales se contempló la evaluación de nueve genotipos de cebada maltera y como testigo la variedad Metcalfe, para un total de diez tratamientos. A continuación se realizará una descripción general de cada uno de 110 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 los ambientes resaltando las acciones adelantadas en cada uno de ellos. En el cuadro 3 se relacionan los ensayos sembrados en el 2013B, diferenciando en cuatro ambientes diferentes. Cuadro 3. Lugar, fecha de siembra y fecha de cosecha de PEAs programadas para el departamento de Boyacá de 2013A. Lugar Fecha de Siembra Ubicación Samacá 12 de septiembre Vereda Churubita Cucaita 13 de septiembre Vereda el llano Duitama 18 de septiembre ICA , Granja Surbatá PEA Samacá. El desarrollo de este ensayo ha mejorado sin embargo se observa el pobre desarrollo de algunos de los genotipos y el bajo vigor de las materiales (ver imagen 9). Dentro de las principales labores adelantadas se destaca, toma de número de macollas, toma de presencia de enfermedades y arreglo del lote. Aunque se desataca que algunos materiales tienen buen desarrollo se continuaran tomando las notas de campo en el transcurso del ensayo. PEA Cucaita. En el municipio de Cucaita el desarrollo de la prueba se ha mantenido favorablemente, (ver imagen 10), en el lote se desataca la toma de datos de campo de presencia de enfermedades y numero de macollas por planta. PEA Duitama. Este ensayo muestra algunos porcentajes de perdida de unidades experimentales, sin embargo se desataca el buen desarrollo de los materiales, dentro de las labores se desataca, toma de datos en campo, toma de numero de macollas y registro de enfermedades. PEA Tunja. En esta localidad se observa un desarrollo estable de los materiales, sin embargo se observa bajo vigor y poco macollamiento. Dentro de las labores adicionales se desataca toma de datos agronómicos y registro de numero de macollas por planta. Las plantas se encuentran en estado fenológico de embuchamieno y en algunas variedades emergencia de espiga (Z4 y Z5), principalmente en algunas variedades de 6 hileras de granos y brasileras. Para el mes de mayo la precipitación fue de 103 mm, y ha disminuido significativamente al mes de junio (7,6 mm a 19 de junio), con lo cual ha disminuido la incidencia de enfermedades en las parcelas en las cuales se realizó precio control de enfermedades. Con respecto a las variedades en las cuales no se realizó control de enfermedades se ha observado progreso del patógeno en algunas y resistencia de la planta a la enfermedad en otras 111 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Ensayos de Investigación – Tibaitatá (Mosquera) El día 12 de junio de 2013 se realizó la aplicación de 6 herbicidas como parte de la evaluación de graminicidas selectivos a cultivo de cebada, con los protocolos de dosis de aplicación de cada producto, con el fin de evaluar control de ryegrass y toxicidad hacia cebada en los próximos días. Ensayo de evaluación de herbicidas Actividades en Chocontá Los días 1 y 2 de mayo de 2013 se realizó la siembra en un lote ubicado a 2827 m.s.n.m., 5°04’23”N, 73°44’17”O en la finca Cabrera, vereda Tilatá, en el municipio de Chocontá. Los ensayos implementados fueron los siguientes: 1. Ensayos de evaluación de genotipos de cebada (20 y 12 variedades) 2. Ensayos de evaluación de variedades Top 5 de 2 y 6 hileras 3. Ensayos para Pruebas de evaluación agronómica (PEAs) 4. Ensayos de fungicidas1 5. Ensayo de fertilización con ureas 6. Ensayo de evaluación de Densidades de siembra 112 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Ensayos de Investigación en Chocontá (Cundinamarca) Durante mayo y junio, se realizaron limpiezas de calles y control de malezas de hoja ancha mediante la aplicación de Ally (Metsulfurón metil), en especial rábano y toya de papa. El estado fenológico de las plantas es el de macollamiento, encañado y embuchamiento (Z2, Z3 y Z4) Actividades en Cota En esta localidad ubicada a 2560 m.s.n.m. 4°48´19´´ N, 74°06´31´´ O, se realizó la siembra del aumento de las variedades Top 5 de dos hileras, en un área de 2500 m2. La siembra se llevó a cabo el 25 de mayo de 2013 Lote de multiplicación de semilla - Fenalce (Cota-Cundinamarca) Se ha presentado una buena germinación de las plantas en las cinco variedades a multiplicar. Pese a la emergencia de malezas de hoja ancha y hoja angosta, no se ha podido realizar el control, debido al déficit de lluvias durante el mes de Junio. Actividades en Tausa En esta localidad ubicada a 2780 m.s.n.m. 5°09´57´´ N, 73°53´10´´ O, se seleccionaron 2 hectáreas sembradas con la variedad Metcalfe, con el fin de evaluar aplicaciones de herbicidas para manejo de hoja angosta. La fecha de siembra de este lote es 18 de abril de 2013. 113 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 El día 10 de junio se llevó a cabo la aplicación de los herbicidas para la evaluación de control de malezas gramíneas, así como la toxicidad que puedan presentar al cultivo de cebada. En los próximos días se evaluará el efecto de tales herbicidas. Ensayo de herbicidas en Tausa (Cundinamarca) Actividades en Boyacá Los ensayos sembrados en el primer semestre de 2013-A correspondientes al Fondo Nacional Cerealista (FNC) se dividieron de acuerdo a los ambientes, con el fin de puntualizar los aspectos sanitarios y las condiciones generales en el mes de junio. Ambiente Duitama. Las siembras ubicadas en la Granja Surbata en el municipio de Duitama, ubicada a 2530 m.s.n.m. 5°47´36´´ N, 73°04´18´´O se especifican a continuación: Los ensayos sembrados el 6 de abril de 2013, se encuentran entre las etapas de desarrollo fenológico (mitad de la espiga visible y toda la espiga visible, respectivamente), en general mantienen un desarrollo adecuado gracias a la posibilidad de riego; sin embargo algunas repeticiones de los ensayos de Tops 5 de seis y dos carreras, presentan un porcentaje de pérdida de entre 20 y 40% ocasionado por encharcamientos en el inicio del establecimiento. Ambiente Soracá. Las siembras efectuadas de los ensayos, estas se ubican en la vereda Otro Lado. Los materiales incluidos dentro de los ensayos se encuentran en estado de desarrollo de encañado y vaina engrosada, todos los ensayos presentan un desarrollo adecuado, el control de arvenses y el reabone con urea (50 kg/ha) 114 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 realizado favoreció el macollamiento y vigor de los genotipos. Actividades en Tibasosa. Las siembras realizadas los días 20 y 21 de mayo corresponden a la renovación de material genético del banco de germoplasma de cebada maltera existente en el proyecto. En general presentan un desarrollo adecuado y se encuentran en estado fenológico de producción de macollos, sin embargo algunas líneas no han germinado homogéneamente y su vigor esta disminuido en comparación con el resto de los materiales. Se han realizado riegos constantes que favorecen el establecimiento de los materiales con el fin de obtener la mayor cantidad de semilla purificada. Igualmente, se han realizado siembras de segregantes F2 y bloques de cruzamiento de cebada. Meta 2: Realizar 3 capacitaciones a agricultores en el tema de mejoramiento, 3 en el tema de MACE, para un total de 6 capacitaciones a realizar. Resultado: En el año 2013 se realizaron 6 capacitaciones agricultores cumpliendo con esta actividad en un 100% Meta 3: Capacitar a 180 agricultores en temas de manejo agronómico del cultivo de cebada. Resultado: En el año 2013 se capacitaron 251 agricultores, para un porcentaje de cumplimiento del a la fecha de 139%. Relación de Capacitaciones a Agricultores Realizadas en Boyacá y Cundinamarca REGIONAL No. EVENTOS PROGRAMADOS No. EVENTOS EJECUTADOS % EJECUTADO MUNICIPIO CHIVATA TOCA BOYACA 4 6 150% SORACA CHIVATA No. DE ASISTENTES 42 27 47 44 115 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 OICATA TOCA CUNDINAMARCA 2 0 0% TOTAL 6 6 100% 33 58 251 En estos eventos se realizaron recorridos a las fincas de los productores de los municipios, con el fin de socializar las prácticas desarrolladas en los cultivos, complementando con las explicaciones técnicas correspondientes, realizadas por los profesionales de Fenalce y Bavaria. INDICADORES DE EFICACIA En los indicadores de eficacia, se relacionan las actividades ejecutadas frente a las programadas, teniendo en cuenta el factor tiempo programado sobre el tiempo real utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres posibilidades de la calificación para los indicadores: Igual a 1: Ejecución eficaz Menor a 1: Menos eficaz de lo programado Mayor a 1: Más eficaz de lo programado Indicador 1: Eficacia en el establecimiento de 8 Ensayos de evaluación agronómica de genotipos de cebada y 6 Ensayos de Manejo Agronómico. Eficacia en Ensayos Establecidos = EE No de Ensayos Establecidos = NEE No de Ensayos Programados = NEP Tiempo Programado = TP (en meses) Tiempo Real = TR (en meses) EE NEE TP 18 12 x x 1.28 NEP TR 14 12 Se sobre paso con la meta para este indicador, ya que se logró un porcentaje de cumplimiento del 128%, siendo más eficaces de los programado en el tiempo estimado. Indicador 2: Eficacia en la realización de 6 Capacitaciones para agricultores en el tema de Mejoramiento y Nutrición de Cebada. Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA No. Capacitaciones a Agricultores Realizadas = NCAR 116 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 No. Capacitaciones a Agricultores Programadas = NCAP Tiempo Programado = TP (en meses) Tiempo Real = TR (en meses) CA NCAR TP 6 12 x x 1 NCAP TR 6 12 Se ejecutaron todas las actividades de capacitación que estaban programadas a agricultores en el tiempo establecido. Teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%. Indicador 3: Eficacia en capacitar a 180 productores en el tema de Mejoramiento y Nutrición del cultivo de Cebada. Eficacia en Agricultores Capacitados = AC No. Agricultores Capacitados = NAC No. Agricultores Programados = NAP Tiempo Programado = TP Tiempo Real = TR AC NAC TP 251 12 x x 1.39 NAP TR 180 12 Se sobrepasó con la meta para este indicador ya que se capacitaron un mayor número de personas de las programadas en el tiempo estimado, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 139% para este indicador. INDICADORES DE EFICIENCIA En los indicadores de eficiencia, se relaciona la eficacia en la ejecución de las actividades, teniendo en cuenta el factor costo programado sobre el costo real 117 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres posibilidades de la calificación para los indicadores: Igual a 1: Ejecución eficiente Menor a 1: Menos eficiente de lo programado Mayor a 1: Más eficiente de lo programado Indicador 1: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la realización de los eventos de capacitación a agricultores programados. Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = E fCA Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA Costo Programado = CP Costo Real = CR C 3.720.000 E f CA CAx P 1 X 1.21 CR 3.068.000 Se obtuvo para este indicador una eficiencia superior, aun cuando se cumplió con todas las actividades de capacitación agricultores programadas, el costo medio fue un 21% menor. Indicador 2: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para capacitar a los agricultores programados. Eficiencia en Agricultores Capacitados = EfAC Eficacia en Agricultores Capacitados = AC Costo Programado = CP Costo Real = CR E f AC ACx CP 3.720.000 1.39x 1.68 CR 3.068.000 Se fue eficiente con los recursos económicos, ya que se capacitaron más de los agricultores programados con menos recursos económicos de los planeados. El costo medio fue un 68% menor. INDICADORES DE EFECTIVIDAD O IMPACTO: Indicador 1: Mejorar el conocimiento en el tema de nutrición y mejoramiento del cultivo de la Cebada. Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento = PMC 118 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Promedio nivel conocimiento salida = PNCS Promedio nivel conocimiento entrada = PNCE Meta = Aumento del conocimiento en 15% PMC PNCS- PNCE 4.5 3..43 x100 x100 24% PNCS 4.5 Este indicador se hace por medio de pruebas de entrada y salida que realiza el profesional a las personas capacitadas, para conocer el porcentaje de conocimiento adquirido del tema tratado en la capacitación. Se sobrepasó la meta para este indicador, mostrando así el impacto del proyecto con estos eventos de transferencia de tecnología ya que les permitirá a los productores implementar un mejor plan de nutrición para su cultivo. Indicador 2: Conocer la satisfacción de nuestros clientes con respecto a la ejecución del proyecto. Porcentaje de Satisfacción de los Clientes = SCP Sumatoria de los porcentajes de satisfacción de los clientes con porcentajes de satisfacción mayor o igual 80% = CSP Clientes evaluados en el proyecto = CEP Meta = 80% SCP CSP 203.5 x20 x20 83.1% . CEP 49 Análisis de Satisfacción de los eventos de capacitación 119 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Se muestra en la gráfica anterior la opinión de las personas encuestadas en los siguientes temas. A. B. C. D. E. F. G. H. El tema del proyecto El instructor dictó el curso de buena manera El conocimiento del tema por parte del instructor fue buena El comportamiento del instructor durante el curso La participación que el instructor dio a los asistentes La atención/actitud de los asistentes ante el curso La organización del evento La divulgación que se le hizo al evento En donde el 80% es la meta de satisfacción y el mayor porcentaje de satisfacción de los encuestados está en la pregunta D. Demostrando un buen impacto con la ejecución de este proyecto. Para el proyecto de nutrición en el cultivo de cereales fueron realizadas 49 encuestas a productores, para una población finita de 180 y con un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 10%. Indicador 3: Conocer la satisfacción del interventor con respecto a la ejecución del proyecto. Satisfacción del Interventor = %SI Puntaje Total de la Encuesta = PtE Puntaje Máximo de la Encuesta = PmE 120 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Meta = 80% PE 24 %SI t x100 x100 96% Pm E 25 Se sobrepasó con la meta para este indicador, lo cual muestra una ejecución satisfactoria de este proyecto. PROYECTO: COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL DEL TRIGO MEDIANTE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANEJO SOSTENIBLE INTEGRADO DE FACTORES DE PRODUCCION LIMITANTES. FASE I AÑO 2013. OBJETIVO GENERAL: El proyecto contempla el alcance de una rentabilidad sostenible con genotipos mejorados de trigo en la región andina de Nariño en suelos de baja fertilidad, mediante un manejo integrado de factores de producción limitantes. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Obtener genotipos mejorados de trigo para regiones de Nariño con problemas de fertilidad natural de los suelos e invasión dominante de malezas gramineas. - Mejorar la fertilidad natural de los suelos con problemas de deterioro a través de actividades de subsolación biologica, establecimiento de abonos verdes y empleo de caldos microbiales. - Evaluar manejos agronómicos para disminuir la incidencia de malezas en el cultivo. - Fortalecer la aptitud de los agricultores mediante acciones de investigación participativa y capacitación. COSTO DEL PROYECTO (Ejecutado): AÑO 2013: $ 9.896.571 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: Este proyecto se desarrolla en el departamento de Nariño. El siguiente proyecto, contempla tres fases, a continuación se presenta el avance de las actividades programadas para la fase 1, año 2013. Meta 1: Establecimiento de 8 ensayos de evaluación agronómica, para determinar aquellos que sean los más eficientes. Resultado: En año 2013 se establecieron 9 ensayos desarrollados con actividades de mejoramiento y manejo sostenible integrado de factores de producción limitantes. 121 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 DEPARTAMENTO NARIÑO Relación de Ensayos establecidos. MUNICIPIO VEREDA FINCA PASTO MAPACHICO MAPACHICO YACUANQUER EL ROSARIO EL PLAN IMUES CUARCHUD LA PLANADA GUAITARRILLA LA CIENAGA GRANJA UMATA ILES EL TABLON BAJO EL TABLON PASTO MAPACHICO MAPACHICO YACUANQUER EL ROSARIO EL PLAN IMUES LA LOMA EL ZANJON GUAITARRILLA GIRARDOT LA CASA Se han cosechado ensayos sembrados en el semestre A. El resto de los ensayos se encuentran establecidos y serán cosechados en el semestre A del año 2014. El departamento de Nariño es el principal productor de trigo en Colombia, representa alrededor del 80% de la producción Nacional, sin embargo técnicamente no es competitivo, debido a bajos rendimientos causados por degradación de suelos y alta incidencia de arvenses que compiten con el cultivo. Por lo anterior es necesario implementar actividades agronómicas integrales que contribuyan a mejorar la rentabilidad y sostenibilidad del cultivo. FENALCE, con recursos del Fondo Nacional Cerealista desde el año 2.013 inicio el Proyecto Competitividad productiva y comercial del trigo mediante actividades de mejoramiento y manejo sostenible integrado de factores de producción limitantes, cuyo objetivo general es alcanzar una rentabilidad sostenible del trigo mediante la obtención de genotipos mejorados de trigo en la región andina de Nariño, adaptados a suelos de baja fertilidad mediante un manejo integrado de factores de producción limitantes. Para su cumplimiento se trazaron los siguientes objetivos específicos: Objetivo uno: obtener genotipos mejorados de trigo adaptadas a las condiciones de baja fertilidad de los suelos. Objetivo dos: Mejorar la fertilidad natural de los suelos, a través de actividades de subsolación biológica, establecimiento de abonos verdes y el empleo de calos microbiales Objetivo tres: evaluar manejos agronómicos para disminuir la incidencia de 122 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 malezas en el cultivo Objetivo cuatro: Fortalecer la aptitud de los agricultores mediante acciones de investigación participativa y capacitación. Estas actividades se realizan entre los años 2.013 y 2.015 por eso este informe de avance consolida las actividades que se realizaron en cada uno de los objetivos, cuyos resultados son preliminares. Avance objetivo 1. En el primer semestre del 2013, mediante el establecimiento de 4 pruebas preliminares se evaluaron 120 líneas avanzadas de trigo con el fin de identificar y seleccionar las de mejor comportamiento agronómico en cuanto a incidencia de las principales enfermedades principalmente a roya amarilla (Puccinia striiformis) y rendimiento. A cada una de las líneas le correspondió un surco cuya longitud fue de 1,5 m separados 0,30 mt (50 semillas por surco). Las cuatro localidades vinieron a ser las repeticiones. La preparación fue manual con yunta de bueyes, la siembra y la surcada manualmente. En general, las condiciones ambientales en el momento de la siembra fueron favorables, posteriormente llego el tiempo seco, que afecto la emergencia de algunas líneas en los ambientes de Yacuanquer, Guaitarilla e Imues. En Pasto, gracias a la disponibilidad de riego la emergencia fue uniforme. En las etapas vegetativas y reproductivas en ninguna de las localidades no se presentaron problemas de plagas ni enfermedades por eso no se realizó ninguna aplicación. Resultados Los mejores genotipos seleccionados en las cuatro localidades fueron: Línea Peso Total gr Puesto 18TES 588 1 17 TES 567 2 24BSB 311 3 58 BSB 285 4 26 BSB 280 5 123 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 113 BCB 280 6 114 BCB 275 7 49 BSB 261 8 4 BSB 257 9 1 BSB 255 10 38 BSB 252 11 2 BSB 251 12 62 BSB 238 13 18 BSB 227 14 29 BSB 227 15 51 BSB 224 16 15 BSB 219 17 71 BCB 219 18 57 BSB 208 19 30 BSB 205 20 50 BSB 205 21 31 BSB 204 22 66 BSB 204 23 103 BCB 203 24 100 BCB 193 25 96 BCB 180 26 En el semestre B, con el fin de aumentar la cantidad de semilla de los genotipos seleccionados para se sembró una prueba de incremento en el municipio de Iles Vereda Tablón bajo, situado al sur del municipio de Pasto en la vía a Ipiales, a una altura de 2100 m.s.n.m., el área fue de 550 m2 en donde se establecieron 26 parcelas sembrando 180 gramos por cada una, distribuidas al voleo, la preparación 124 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 de suelos consistió en la realización de dos aradas, dos rastrilladas, limpieza manual, la tapada de la semilla fue con azadón, la fertilización se la realizo con base a 200 kg/ha de la fórmula 13-26-6. En esta parcela de incremento también se realizaron evaluaciones, que permitieron identificar 16 genotipos que presentaron mejor comportamiento en esta localidad, cuya cosecha se realizó a finales del mes de enero. Genotipos seleccionados en prueba preliminar No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Genotipo L17BCB L18BCB L2BSB L29BSB L31BSB L38BSB L49BSB L50BSB L51BSB L56BSB No. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Genotipo L66BCB L71BCB L100BCB L103BCB L113BCB L114BCB T1 Fac Promesa TES T2 Bonza 63 TES T3 FNC Fenix T4 FNC Galeras En el 2.014 A estas líneas se compararan con cuatro testigos comerciales, que corresponden a los números 17, 18, 19 y 20 mediante la siembra de 8 pruebas regionales. Avances objetivo No. 2 Siembra parcelas de restauración. Con el fin del establecimiento es mejorar la fertilidad natural de los suelos con problemas de deterioro, especialmente de compactación mediante actividades integrales de subsolación biológica realizada con la siembra de una planta comúnmente denominada chilca blanca, que es propia de las zonas altas de Nariño, al mismo tiempo mediante la siembra de abonos verdes y caldos microbiales se busca hasta el año 2015 mejorar las condiciones biológicas del suelo, que a futuro contribuirá al equilibrio del sistema suelo planta; bajo este criterio durante el año 2013 se establecieron los ensayos. Metodología En un área de 140 mt² se trazaron 140 huecos de 30 x 30, donde se sembraron las plántulas, posteriormente se realizaron abonamientos con fertilizantes ricos en nitrógeno, lo cual contribuyo para el crecimiento acelerado y uniforme de las 125 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 plántulas sembradas en las cuatro localidades, durante este ciclo se han realizado tres aplicaciones. Al terminar el año las plantas reportan una altura promedio de 1.20 metros, las ramas laterales son frondosas lo que garantiza el aporte de biomasa al suelo, el cual se fortalece mediante la incorporación de abonos verdes, como avena, gramínea que se sembró durante el mes de octubre, de acuerdo a lo señalado en el protocolo. El primer corte e incorporación se realizó durante el mes de enero, afortunadamente a pesar de que las condiciones fueron adversas durante el establecimiento y etapas iniciales de las pruebas no se registraron pérdidas ni afectaciones que alteren las evaluaciones o resultados esperados. En el año 2014, estas parcelas continuaran con el mismo proceso de aporte de compuesto orgánico, cuya respuesta se evaluara con la siembra de trigo en el semestre A del próximo año. Avance objetivo No. 3 Los ensayos se establecieron en el semestre B del año 2013, cuyo el fin es el de evaluar practicas integrales que permitan de reducir la incidencia agresiva de raigrás, gramínea que se ha convertido en un verdadero problema para los cultivadores de trigo debido a que más del 80% de los suelos esta infestado de esta maleza, siendo una de las principales causas de la reducción de área de siembra y deterioro de la calidad del grano, además la falta de herbicidas para su control preocupa a los cultivadores. Las practicas incluyen laboreo oportuno de suelo, acompañada de fertilización nitrogenada y el empleo de herbicidas de amplio espectro y baja residualidad aplicados antes de la siembra, actividades que se compararan en el año 2014A con las labores de control que realizan los productores de trigo. Para realizar las evaluaciones de población y afectación en el cultivo, en el semestre A del 2014 se sembraran 6 variedades comerciales de trigo cuyas mediciones se dirigen a la respuesta de la planta a los controles (manejo integral, y agricultor) Cada tratamiento ocupa un área de 10x20 mt AVANCE OBJETIVO 4 De acuerdo a los requerimientos del proyecto, en el año 2013 se realizaron 12 eventos, distribuidos en 4 cursos de capacitación, 2 demostraciones de método, 4 selecciones participativas, 2 días de campo, actividades realizadas conjuntamente con productores, UMATAS, técnicos de casas algunas casas comerciales y representantes de la industria. Los eventos estuvieron dirigidos al uso eficiente y adecuado de los recursos agua y suelo temas que respondieron a la iniciativa de los asistentes, principalmente de la industria que está impulsando la producción 126 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 orgánica de trigo, además se les ofreció alternativas de producción más eficiente como es la utilización de los residuos de cosecha. Conjuntamente con la parte técnica los eventos fueron herramienta importante de información de aspectos de interés como precios, estadísticas, apoyos, además se socializo los resultados obtenidos en investigación y transferencia de tecnología. Meta 2: Realizar 4 capacitaciones a agricultores en el tema de manejo sostenible del trigo en Nariño. Resultado: Se realizaron 4 capacitaciones agricultores, para un porcentaje de ejecución del 100%. Relación de Capacitación a Agricultores realizadas. MUNICIPIO VEREDA ASISTENTES PMC SATISFACCION YACUANQUER SALON COMUNAL EL SORARIO 41 65% 88% GUATARILLA SALON COMUNAL 47 74% 93% TANGUA SALON COMUNAL 66 79% 82% YACUANQUER ARGUELLO 57 27% 91% 211 61% 89% TOTAL Meta 3: Realizar 2 demostraciones de método en el tema de manejo sostenible del trigo en Nariño. Resultado: Se realizaron 2 demostraciones de método, teniendo así un cumplimiento a la meta del 100%. En estos eventos se contó con un total de 117 personas. Relación de Demostraciones de Método realizadas. VEREDA ASISTENTES PMC MUNICIPIO SATISFACCION YACUANQUER CHAPACUAL 50 26% 98% GUATARILLA CUARCHUD 67 39% 93% 117 33% 96% TOTAL Meta 4: Realizar 4 Selecciones Participativas en el tema de manejo sostenible del trigo en Nariño. Resultado: Se han realizaron 4 selecciones participativas, en donde se contó con 241 personas. Relación deselecciones Participativas realizadas MUNICIPIO VEREDA ASISTENTES PMC SATISFACCION PASTO MAPAQUINO 57 47% 83% 127 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 IMUES CUARCHUD 69 44% 95% YACUANQUER EL ROSARIO 70 59% 94% GUATIRILLA LA CIENAGA 45 45% 96% 241 49% 92% TOTAL Meta 5: Realizar 2 días de campo tratando el tema de manejo sostenible del trigo en Nariño Resultado: Se realizaron 2 días de campo, en donde se contó con 106 personas. MUNICIPIO Relación de Días de Campo realizadas VEREDA ASISTENTES PMC SATISFACCION PASTO MAPACHINO 59 53% 97% GUAITARILLA LA CIENAGA 47 89% 71% 106 71% 84% TOTAL GENERAL INDICADORES DE EFICACIA En los indicadores de eficacia, se relacionan las actividades ejecutadas frente a las programadas, teniendo en cuenta el factor tiempo programado sobre el tiempo real utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres posibilidades de la calificación para los indicadores: Igual a 1: Ejecución eficaz Menor a 1: Menos eficaz de lo programado Mayor a 1: Más eficaz de lo programado Indicador 1: Eficacia en realizar 8 ensayos de evaluación agronómica en cuatro ambientes de 120 genotipos de trigo. Eficacia en Ensayos Establecidos = EE No de Ensayos Establecidos = NEE No de Ensayos Programados = NEP Tiempo Programado = TP (en meses) Tiempo Real = TR (en meses) EE NEE TP 9 12 x x 1.13 NEP TR 8 12 Se sobre paso con la meta para este indicador, ya que se logró un porcentaje de cumplimiento del 113% estableciendo un ensayo adicional, siendo más eficaces de 128 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 los programado en el tiempo estimado. Indicador 2: Eficacia en la realización de 12 eventos de transferencia de tecnología para capacitar agricultores en el manejo sostenible de trigo. Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA No. Capacitaciones a Agricultores Realizadas = NCAR No. Capacitaciones a Agricultores Programadas = NCAP Tiempo Programado = TP (en meses) Tiempo Real = TR (en meses) CA NCAR TP 12 12 x x 1 NCAP TR 12 12 Se ejecutaron todas las actividades de transferencia de tecnología que estaban programadas a agricultores en el tiempo establecido. Teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%. Indicador 3: 360 Agricultores capacitados técnicamente en el manejo sostenible del trigo en Nariño. Eficacia en Agricultores Capacitados = AC No. Agricultores Capacitados = NAC No. Agricultores Programados = NAP Tiempo Programado = TP Tiempo Real = TR AC NAC TP 675 12 x x 1.87 NAP TR 360 12 Se sobrepasó con la meta para este indicador ya que se capacitaron un mayor número de personas de las programadas en el tiempo estimado, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 187% para este indicador. Capacitando 315 agricultores adicionales a los esperados. 129 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 INDICADORES DE EFICIENCIA En los indicadores de eficiencia, se relaciona la eficacia en la ejecución de las actividades, teniendo en cuenta el factor costo programado sobre el costo real utilizado para esta ejecución. A continuación se presentan las tres posibilidades de la calificación para los indicadores: Igual a 1: Ejecución eficiente Menor a 1: Menos eficiente de lo programado Mayor a 1: Más eficiente de lo programado Indicador 1: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para la realización de los eventos de transferencia de tecnología programados. Eficiencia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = E fCA Eficacia en Capacitaciones a Agricultores Realizadas = CA Costo Programado = CP Costo Real = CR C 7.440.000 E f CA CAx P 1 X 1.37 CR 5.414.290 Se obtuvo para este indicador una eficiencia superior a lo estimado, aun cuando se cumplió con todos los eventos de transferencia de tecnología programados, el costo medio fue un 37% menor. Indicador 2: Ser eficientes en la ejecución de recursos económicos para capacitar a los agricultores programados. Eficiencia en Agricultores Capacitados = EfAC Eficacia en Agricultores Capacitados = AC Costo Programado = CP Costo Real = CR 130 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 E f AC ACx CP 7.440.000 1.87x 2.56 CR 5.414.290 Se fue eficiente con los recursos económicos, ya que se capacitaron más de los agricultores programados con menos recursos económicos de los planeados. INDICADORES DE EFECTIVIDAD O IMPACTO: Indicador 1: Mejorar el conocimiento de los agricultores el manejo sostenible del trigo en Nariño. Porcentaje de mejoramiento en el conocimiento = PMC Promedio nivel conocimiento salida = PNCS Promedio nivel conocimiento entrada = PNCE Meta = Aumento del conocimiento en 15% PMC PNCS- PNCE 4.02 1.90 x100 x100 53% PNCS 4.02 Se sobrepasó la meta para este indicador, mostrando así el impacto del proyecto con estos eventos de transferencia de tecnología ya que les permitirá a los productores implementar un mejor plan de nutrición para el cultivo de trigo a los productores de Nariño. Este indicador se hace por medio de pruebas de entrada y salida que realiza el profesional a las personas capacitadas, para conocer el porcentaje de conocimiento adquirido del tema tratado en la capacitación. Indicador 2: Conocer la satisfacción de nuestros clientes con respecto a la ejecución del proyecto. Porcentaje de Satisfacción de los Clientes = SCP Sumatoria de los porcentajes de satisfacción de los clientes con porcentajes de satisfacción mayor o igual 80% = CSP Clientes evaluados en el proyecto = CEP Meta = 80% SCP CSP 537.3 x20 x20 91.4% CEP 115 131 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Análisis de Satisfacción de los eventos de capacitación Se muestra en la gráfica anterior la opinión de las personas encuestadas en los siguientes temas. A. B. C. D. E. F. G. H. El tema del proyecto El instructor dictó el curso de buena manera El conocimiento del tema por parte del instructor fue buena El comportamiento del instructor durante el curso La participación que el instructor dio a los asistentes La atención/actitud de los asistentes ante el curso La organización del evento La divulgación que se le hizo al evento En donde el 80% es la meta de satisfacción y el mayor porcentaje de satisfacción de los encuestados está en la pregunta A. Demostrando un buen impacto con el tema de este proyecto. Para el proyecto de Competitividad y productividad del cultivo de trigo en Nariño fueron realizadas 115 encuestas a productores y técnicos, para una población finita de 360 y con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 10%. Indicador 3: Conocer la satisfacción del interventor con respecto a la ejecución del proyecto. Satisfacción del Interventor = %SI Puntaje Total de la Encuesta = PtE 132 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Puntaje Máximo de la Encuesta = PmE Meta = 80% PE 23 %SI t x100 x100 92% Pm E 25 Se sobrepasó con la meta para este indicador, lo cual muestra una ejecución satisfactoria de este proyecto por parte del interventor, teniendo un buen impacto la ejecución de este proyecto. Se muestra a continuación la relación de la ejecución presupuestal por rubros y proyectos del programa de Transferencia de tecnología e investigación: Presupuesto Final Ejecución Acumulada Saldo por Ejecutar % Ejecutado 1.084.108.796 44.314.008 1.692.000 3.077.376 3.692.832 977.221.812 35.150.000 360.000 3.692.832 443.136 10.199.568 1.895.664 2.369.568 999.815.008 35.220.408 564.000 1.942.888 2.603.527 0 0 0 0 935.811.953 9.917.548 0 2.603.525 307.174 7.677.906 1.407.146 1.758.932 84.293.788 9.093.600 1.128.000 1.134.488 1.089.305 0 0 0 0 41.409.859 25.232.452 360.000 1.089.307 135.962 2.521.662 488.518 610.636 92,22% 79,48% 33,33% 63,13% 70,50% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 95,76% 28,21% 0,00% 70,50% 69,32% 75,28% 74,23% 74,23% Gastos Generales Materiales y suministros Comunicaciones y transporte Comisiones y gastos bancarios Viáticos y gastos de viaje Aseo vigilancia y servicios públicos, Admon. 74.598.080 2.290.510 1.953.252 6.000.000 36.766.930 27.587.388 49.059.840 0 530.800 1.201.750 22.410.474 24.916.816 25.538.240 2.290.510 1.422.452 4.798.250 14.356.456 2.670.572 65,77% 0,00% 27,18% 20,03% 60,95% 90,32% Estudios y proyectos Programa I: Transferencia de Tecnología 753.073.044 753.073.044 580.326.281 580.326.281 172.746.762 172.746.762 77,06% 77.06% 2.685.535 2.685.535 2.685.535 2.685.535 0 0 100,00% 100,00% CUENTAS Servicios Personales Sueldo Auxilio de transporte Vacaciones Prima legal Prima extralegal Prima técnica Gastos del Recaudo Indemnizaciones Honorarios Honorarios y Gastos de Interventoría Dotación y Suministros a Trabajadores Cesantías Intereses / Cesantías Seguros y/o fondos privados Cajas de compensación Aportes ICBF, SENA Incorporación de estrategia de nutrición en el cultivo de cereales en Colombia en busca de mejoramiento de la productividad 2012 Parcelas Demostrativas 133 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Mejoramiento de la competitividad de cebadas malteras mediante la realización de actividades de mejoramiento y de agronomía del cultivo 2012 Parcelas demostrativas 4.372.429 4.372.429 4.372.429 4.372.429 0 0 100,00% 100,00% Implementación del sistema de siembra directa y/o labranza reducida en las principales regiones productoras de cereales 2012 Parcelas demostrativas 4.108.860 4.108.860 4.108.860 4.108.860 0 0 100,00% 100,00% Programa nacional de competitividad de maìz en Colombia Mejoramiento Genético Maíz Lote de polinización Controlada Lotes Intermedios de Rendimiento Lotes de autofecundación de líneas (Lotes Aislados) Lotes de producción de parentales promisorios Técnicos Agrícolas Arriendo de Terrenos Gastos de Viaje y Viáticos, seguimiento y Control Gasolina Peajes Ensayos Regionales Fletes y Transporte materiales Papelería Y formatos Actividades de Agronomía (Nutrición) Parcelas Demostrativas Capacitación Agricultores Capacitación Técnicos Capacitación a Capacitadores 612.987.323 176.110.000 42.000.000 30.240.000 12.600.000 12.600.000 37.800.000 7.000.000 15.750.000 15.120.000 2.000.000 1.000.000 131.053.127 52.150.127 23.814.000 19.089.000 36.000.000 471.572.945 156.105.404 45.762.780 29.228.056 14.220.335 9.269.377 34.216.000 7.000.000 13.490.096 2.918.760 0 0 112.467.541 45.567.320 20.558.350 10.855.330 35.486.541 141.414.377 20.004.596 -3.762.780 1.011.944 -1.620.335 3.330.623 3.584.000 0 2.259.904 12.201.240 2.000.000 1.000.000 18.585.585 6.582.807 3.255.650 8.233.670 513.459 76,93% 88,64% 108,96% 96,65% 112,86% 73,57% 90,52% 100,00% 85,65% 19,30% 0,00% 0,00% 85,82% 87,38% 86,33% 56,87% 98,57% Fomento de Maíz en Asocio con otros cultivos (Café, Tabaco y Palma) y apoyo a zonas con afectaciones por condiciones climáticas desfavorables Semilla Hibrida (Kg) 203.000.000 203.000.000 203.000.000 203.000.000 0 0 100,00% 100,00% Mejoramiento de la Competitividad de la cebada maltera mediante la realización de actividades de mejoramiento y de agronomía del cultivo Practicos Agrícolas Auxiliares PEA'S Ensayos de Mejoramiento Cursos de Capacitación Ensayos de Manejo Agronómico Alquiler terreno siembra ensayo 109.093.547 52.800.000 7.500.000 26.071.947 3.720.000 14.001.600 5.000.000 87.689.941 36.300.000 7.164.400 24.307.750 3.068.000 14.050.026 2.799.765 21.403.606 16.500.000 335.600 1.764.197 652.000 -48.426 2.200.235 80,38% 68,75% 95,53% 93,23% 82,47% 100,35% 56,00% Competitividad productiva y comercial del trigo mediante actividades de mejoramiento y manejo sostenible integrado de factores de producción limitantes Ensayos Demostraciones de Método Cursos de capacitación Selecciones participativas Días de Campo 19.825.350 12.385.350 1.240.000 2.480.000 2.480.000 1.240.000 9.896.571 4.482.281 841.890 1.600.100 1.991.800 980.500 9.928.779 7.903.069 398.110 879.900 488.200 259.500 49,92% 36,19% 67,89% 64,52% 80,31% 79,07% 1.911.779.920 1.911.779.920 1.629.201.129 1.629.201.129 282.578.790 282.578.790 85,22% 85,22% Subtotal gastos Subtotal presupuesto Reserva para Futuros Proyectos de Inversión 134 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 TOTAL PRESUPUESTO 1.911.779.920 1.629.201.129 282.578.790 85,22% PROGRAMA: SISTEMATIZACIÓN Y CONTROL A LA EVASIÓN Y ELUSIÓN DE LAS CUOTAS DE FOMENTO PARAFISCALES PROYECTO: CONTROL A LA EVASIÓN, ELUSIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS CUOTAS PARAFISCALES OBJETIVO GENERAL: Disponer de información verídica y actualizada sobre recaudadores de cereales a nivel nacional, para brindar capacitación sobre la liquidación y pago oportuno del recaudo e inclusión en el sistema, aumentando el recaudo y disminuyendo la evasión del pago de la Cuota de Fomento de Cereales. OBJETIVOS ESPECIFICOS: - Presupuestar los valores periódicos de recaudo en las principales zonas del país, de acuerdo al análisis, pronósticos de cosecha y el comportamiento de los precios y recaudos históricos. - Planear y diseñar la logística y procedimientos para dar el mayor cubrimiento a los recaudadores y adelantar las acciones tendientes a la ubicación de nuevos posibles sujetos de pago de la cuota parafiscal, hacer seguimiento y acompañamiento permanente a los recaudadores para mantener información actualizada y confiable, utilizada en los procesos internos y organismos externos de la Federación. - Establecer contactos y reuniones con algunas de las cooperativas, secadoras, almacenadoras, intermediarios y Centrales Mayoristas, con el fin de acceder a una información acertada y oportuna. - Disminución de la Evasión de la Cuota de Fomento Cerealista. SITIOS DE EJECUCION: A Nivel Nacional. Meta 1: Taller estratégico de planeación que permita establecer un Plan Regional de Visitas basados en la información histórica, de producción y salida de cosechas. 2 En el año. (1 por semestre). Resultado: 135 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 En el mes de febrero se realizó el primer taller estratégico en Cota, sede principal de Fenalce, contando con la asistencia de los asesores de recaudo, el grupo de recaudo Cota y con las intervenciones del Gerente General el Sr. Henry Vanegas Angarita, de la Subgerente Administrativa y Jurídica la Sra. Paula Garavito y el Auditor de los Fondos el Sr. Jose Antonio Acero, en este taller se analizaron las situaciones actuales del recaudo frente a los años anteriores, el planteamiento de nuevas estrategias para el logro del recaudo presupuestado, el proceso administrativo de recaudo, convenios con el gremio Asohofrucol, capacitaciones en contabilidad, Inteligencia Emocional, Comunicación Asertiva y Técnicas de Negociación. En el mes de Agosto se realizo es segundo taller estratégico en Cota, con la asistencia de los asesores de recaudo a nivel nacional, el grupo de recaudo de Cota y la intervención del Gerente General el Sr. Henry Vanegas Angarita, de la Subgerente Administrativa y Jurídica la Sra. Paula Garavito y el Auditor de los Fondos el Sr. Jose Antonio Acero. Se enfatizando la importancia de manejar el procedimiento de expedientes DIAN, se realizó el seguimiento a expedientes DIAN con cada uno de los asesores, para depurar y avanzar en cada uno de los casos. Se estudió la situación del Fondo Nacional Cerealista, con las estrategias a implementar en los meses que quedan del año, así como los compromisos de cada uno de los asesores a desarrollar en sus zonas. Se continuó con la presentación del seguimiento que se realiza a la gestión de los asesores de recaudo, quedando como compromiso en el aumento en la cobertura por medio de visitas de recaudo. Se trabajó en la presentación de cada asesor con los resultados obtenidos en el año 2013, así como la gestión realizada y los compromisos para estos meses restantes. Se realizó el cierre formulando en conjunto el proyecto de Control a la Evasión para el año 2014. Indicador: % realización Taller estratégico de planeación= (Taller elaborado / Taller Programado)*100 (2/2)*100 = 100% Ejecución Meta 2: Realizar 1.500 visitas de Recaudo de la cuota de fomento. Resultado: En el año 2013 se realizaron 1.854 visitas a los recaudadores del Fondo Nacional Cerealista. Indicador:% de Visitas de Recaudo Cuota de Fomento realizadas = (Visitas realizadas / Visitas programadas)*100 136 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 (1.854/1.500)*100 = 123.6% Ejecución Estas visitas se realizaron a nivel nacional en épocas de cosecha, tanto a las zonas de producción y a las ciudades de consumo industrial, detectando los flujos de los producto y los agentes comercializadores, explicando el procedimiento del recaudo y pago oportuno de las cuotas parafiscales. Igualmente se visitaron aquellos recaudadores identificados con pagos pendientes de cuota de fomento, logrando el pago de la misma, como los de Inversiones Barguill Cubillos, Syngenta, Coomeagro, Colombiana de Comercio y Gramall, entre otros. Se realizó el seguimiento a toda la información generada por medio del apoyo de coberturas de maíz amarillo y el incentivo a la comercialización de maíz blanco y amarillo, trabajando en conjunto con las gestoras del plan país maíz, identificando nuevos agentes recaudadores de la cuota parafiscal. Se realizó trabajo con la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, solicitando autorizaciones para efectuar visitas de inspección de los libros de contabilidad así como la solicitud de conformidad o inconformidad de las cuotas no pagadas a tiempo, como en los casos de Placitas Campesinas y Surtifruver de la Sabana, quienes después de un largo proceso, iniciaron en este año los pagos de cuota parafiscal. El establecimiento La Placita Campesina continúa en seguimiento identificando más de estos establecimientos a nivel nacional e incluyéndolos al pago de la cuota parafiscal. Establecimientos que de igual forma continúan en proceso Dian, debido a su posición renuente al pago de las cuotas adeudadas desde el año 2009 a 2013. Se han realizado campañas de divulgación con el proceso de cuota de fomento mediante cartillas, agendas, revistas y vallas ubicadas en la Central Mayorista de Itagüí, así como la impresión de papelería especializada para llevar el correcto control de las cuotas de fomento de leguminosas. Meta 3: Realizar 2 capacitaciones y/o reuniones informativas con Cooperativas, Secadoras, almacenadoras, intermediarios y Centrales Mayoristas, con el fin de acceder a una información acertada y oportuna. Resultado: 137 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 El día 24 de Junio en compañía de la asesora Sandra Uribe y el auditor de los fondos el Sr. José Antonio Acero se realizó en el municipio de Villanueva, la reunión informativa con comerciantes de la zona, para iniciar el proceso de recaudo por parte de ellos. El día 11 de Diciembre en compañía de la asesora Ninfa Rosa Garzón se realizo reunión con la Subgerente Comercial de la Corporación de Abastos de Bogotá la señora Carmenza Casas, para iniciar convenios con la corporación y trabajar con los comercializadores que allí se encuentran para lograr una disminución de la evasión de la cuota de fomento cerealista que allí se presenta, en su gran mayoría en producto fresco (Maíz mazorca). Indicador:% Realización Capacitaciones y/o reuniones informativas= (Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas)*100 (2/2)*100= 100% Ejecución Meta 4: Incrementar la base del número de recaudadores hábiles en un 3% para Cereales. Resultado: En el año 2013 con la gestión realizada por el equipo de recaudo y la información generada por medio de los incentivos entregados se logro incluir a la base de datos 290 recaudadores nuevos hábiles. Nuevos Recaudadores Efectivos = NRE Nuevos Recaudadores Periodo Actual = NRPAc Nuevos Recaudadores Periodo Anterior = NRPAt Meta 5: Disminución de la evasión en un 2% de la Cuota Parafiscal de Fomento Cereales. Resultado: (2/2)*100= 100% Ejecución Acumulada Se realizaron las respectivas evaluaciones en cuanto a la disminución de la evasión en el recaudo de las cuotas parafiscales obteniendo los siguientes resultados: 138 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 El % de evasión durante el año 2013 fue del 52.07% INDICADORES DE EFICACIA Indicador 1: % DE EVASIÓN PERIODO EN CURSO EPC= % Evasión Periodo en Curso RTP= Recaudo en Toneladas Periodo Actual PTTP= Producción Total Toneladas Periodo actual Resultado: Confrontación de los registros anuales de producción, frente a los reportes generados por el departamento de recaudo, en cuanto a la cantidad en toneladas correspondiente al pago de la cuota de fomento cerealista para cada uno de los productos, se pudo establecer que en el año 2013, el (%) porcentaje de evasión del recaudo de la cuota de fomento cerealista dada en toneladas, fue del 52.07%. De acuerdo a los resultados del comportamiento del recaudo durante el año 2013, en toneladas, frente a la producción del mismo año, se recaudo el 47.93% de la producción nacional. 139 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 INDICADOR No. 1 % DE EVASION PERIODO EN CURSO COMPORTAMIENTO RECAUDO AÑO 2013 EN TONELADAS PRODUCTO Maíz Amarillo Tecnificado Maíz Amarillo Tradicional Maíz Blanco Tecnificado Maíz Blanco Tradicional Sorgo Trigo Cebada Avena TOTAL PROD. TON. SEM. B /2012 SEM. A /2013 723.357 276.694 447.058 247.236 36.038 16.932 12.978 4.572 1.764.865 PERDIDAS POST COSECHA Y AUTOCONSUMO 14% 60% 14% 60% 12% 32% 31% 40% CANTIDAD X COMERC. RECAUDO T.M. SEM. A /2013 SEM. B /2013 622.087 110.678 384.470 98.894 31.713 11.514 8.955 2.743 1.271.054 269.059 9.652 313.802 203 10.153 3.996 2.287 52 609.206 PART. % RECAUDO % EVASION 43% 9% 82% 0% 32% 35% 26% 2% 47,93% 57% 91% 18% 100% 68% 65% 74% 98% 52,07% %EPC= % Evasión Periodo en Curso RTP= PTTP= FORMULA = RECAUDO EN TONELADAS PERIODO ACTUAL PRODUCCION TOTAL EN TONELADAS PERIODO ACTUAL %EPC= (1-(RTP/PTTP))*100 %EPC = 52,07% Indicador 2: % DE VARIACION MARGEN DE EVASION Mide los cambios que tiene el % de Evasión en Toneladas del recaudo de la cuota de fomento de cereales año corrido con respecto al periodo anterior. %VME = %Variación Margen de Evasión %EPC = %Evasión Periodo en Curso %EPA = %Evasión Periodo Anterior Meta: Disminuir el porcentaje de evasión en un 2% en cereales. Una variación negativa del margen de evasión nos indica que él % de evasión aumenta en esa proporción. Resultado: El (%) de evasión en el 2013 disminuyo en 7.86% frente a la evasión presentada en el año 2012, se cumplió con la meta establecida para disminución de la evasión en el pago de la cuota de fomento cerealista. 140 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 INDICADOR No. 2 % DE VARIACION MARGEN DE EVASION COMPORTAMIENTO RECAUDO AÑO 2013 EN TONELADAS PRODUCTO PROD. TON. SEM. B /2012 SEM. A /2013 PERDIDAS POST COSECHA Y AUTOCONSUMO CANTIDAD X COMERC. RECAUDO T.M. SEM. A /2013 SEM. B /2013 Maíz Amarillo Tecnificado 723.357 14% 622.087 269.059 Maíz Amarillo Tradicional 276.694 60% 110.678 9.652 Maíz Blanco Tecnificado 447.058 14% 384.470 313.802 Maíz Blanco Tradicional 247.236 60% 98.894 203 Sorgo 36.038 12% 31.713 Trigo 16.932 32% 11.514 Cebada 12.978 31% 4.572 1.764.865 40% Avena TOTAL PART. % RECAUDO % EVASION 43% 57% 9% 91% 82% 18% 0% 100% 10.153 32% 68% 3.996 35% 65% 8.955 2.287 26% 74% 2.743 1.271.054 52 609.206 2% 47,93% 98% 52,07% PART. % RECAUDO % EVASION 33% 67% 7% 93% 67% 33% COMPORTAMIENTO RECAUDO AÑO 2012 EN TONELADAS PRODUCTO PROD. TON. SEM. B /2011 SEM. A /2012 PERDIDAS POST COSECHA Y AUTOCONSUMO CANTIDAD X COMERC. RECAUDO T.M. SEM. A /2012 SEM. B /2012 Maíz Amarillo Tecnificado 786.998 14% 676.818 223.727 Maíz Amarillo Tradicional 284.443 60% 113.777 8.308 Maíz Blanco Tecnificado 527.655 14% 453.783 305.214 Maíz Blanco Tradicional 300.809 60% 120.324 1.365 1% 99% Sorgo 51.275 12% 45.122 31.606 70% 30% Trigo 22.743 30% 15.920 2.936 18% 82% 8.288 30% 5.802 1.224 21% 79% 3.532 1.985.743 40% 2.119 1.433.665 45 574.425 2% 40,07% 98% 59,93% Cebada Avena TOTAL %VME %VARIACION MARGEN DE EVASION %EPA %EPC %EVASION PERIODO ANTERIOR %EVASION PERIODO EN CURSO FORMULA: %VME= (%EPA-%EPC) %VME = 7,86% Nota: una variacion negativa del m argen de evasión nos indica que el % de evasión aum enta en esa proporción Indicador 3: EFICACIA DEL RECAUDO DE CEREALES EN PESOS AÑO 2013. De acuerdo a la gestión realizada, se pudo establecer que durante el año 2013, el (%) porcentaje de cumplimiento del recaudo de la cuota de fomento cerealista, dada en pesos, fue del 99.2%, lo que evidencia un cumplimiento favorable para la gestión del Proceso de Recaudo. 141 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 250% 200% 150% 100% REAL Convenciones: ESTIMADO Real META Estimado DICIEMBRE NOVIEMBRE OCTUBRE SEPTIEMBRE AGOSTO JULIO JUNIO MAYO ABRIL MARZO FEBRERO 0% ENERO 50% LIMITE INFERIOR Meta Límite Inferior PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Y MANTENIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE ARCHIVO. OBJETIVO GENERAL: Actualizar las Tablas de Retención Documental de los Fondos de Fomento y mantener los procesos de gestión documental requeridos para dar cumplimiento a la Ley General de Archivos en Colombia “Ley 594 del 2000”. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Identificar cambios y realizar la actualización de las Tablas de Retención Documental de los Fondos de Fomento. - Revisar y monitorear la adecuada implementación de las Tablas de Retención Documental de la Federación. - Mantener y optimizar la operación de los módulos de gestión documental (Correspondencia y TRD). - Ofrecer servicios de préstamo, consulta y digitalización de documentos, de manera constante y oportuna a todos los procesos y demás partes interesadas en la información de los Fondos de Fomento. COSTO DEL PROYECTO: La ejecución del Proyecto Gestión de Archivo - Año 2013, es de $ 19.076.172, Financiados por el Fondo Nacional Cerealista. 142 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: La ejecución del proyecto se realiza en la sede central de la Federación y abarca todas sus dependencias o áreas definidas en su estructura organizacional, las cuales producen y tramitan la documentación de los Fondos de Fomento. Meta 1: Tablas de Retención Documental (T.R.D) de los Fondos sistematizadas y actualizadas, como fuente de información confiable y oportuna respecto a tiempos de retención y disposición final de la documentación manejada. Resultado: Se realizaron realizado 4 comités de archivo Nº0015-0016-0017-0018 en los cuales se presentaron y se aprobaron las nuevas tablas de retención documental según la actual estructura organizacional, quienes ya se encuentran actualizadas en el módulo de Gestión Documental. Se cuenta con el Software de Gestión Documental (Módulo de TRD), para permitir un mejor control y donde se sistematizan las actualizaciones de las TRD que surgen durante cada periodo de tiempo determinado. También el Software garantiza la trazabilidad para una mayor facilidad y eficiencia en las consultas realizadas en el sistema. A continuación se muestra un pantallazo del Modulo de TRD. Pantallazo Software Gestión Documental – Modulo de TRD Actualizado La administración de la correspondencia es una actividad crítica en la gestión documental, la cual está soportada por la información definida en las TRD y en el manejo de archivo electrónico a través del Software de Gestión Documental (Módulo de Correspondencia). En este contexto, se mantuvieron en operación continua los procesos de administración de correspondencia, la cual se trabaja de forma continua. Pantallazo Software Gestión Documental – Modulo de Correspondencia 143 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 En cumplimiento de los tiempos de retención definidos en las TRD, se diseñó el programa de transferencias documentales de los archivos de gestión al archivo central para el año 2013 en dos jornadas de archivo, se entregó cronograma con las fechas, responsables y dependencias, se realizaron las pertinentes transferencias documentales. Dando cumplimientos a la Ley General de Archivos 594 de 2000, en cuanto a la organización de los documentos almacenados en el archivo central, se ha venido haciendo una labor donde se le han realizado los procesos archivísticos descritos por el Archivo general de la Nación como lo es la adecuación física, ordenación, depuración, e ingreso en base de datos de los documentos almacenados en el archivo central para su mejor conservación y fácil acceso. Esta actividad se seguirá realizando regularmente dado que su volumen es muy alto y es indispensable tener estos documentos bien controlados y con los procesos que ordena la ley. Meta 2: Se han venido realizando jornadas de archivo con todo el personal en donde cada dependencia revisa y depura los documentos según sus TRD. Se realizaron las transferencias documentales (según cronograma definido en comité de archivo) de todas las áreas, estas transferencias se ingresan al módulo de Gestión Documental para poder atender de forma rápida las solicitudes de información. Se realizó la eliminación de los documentos que cumplieron con su tiempo de retención de archivo central, estas eliminaciones fueron aprobadas por el comité de archivo e ingresadas al módulo de Gestión Documental con su respectivo formato. Se presentó al personal los formatos requeridos para el adecuado manejo de los documentos tanto en archivo de Gestión como en archivo central. Se digitalizaron la totalidad de las Actas de las Juntas de los Fondos Parafiscales y los acuerdos de los dos últimos años. Se está realizando el inventario inicial de documentación para ser implementado en el módulo de Gestión Documental. Por otra parte la consulta y préstamos de documentos e información de los Fondos de Fomento es uno de los servicios fundamentales y continuos prestados a través del proyecto de gestión de archivo. Durante el año 2013, se atendieron el 100% de 144 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 las solicitudes realizadas por parte de los Funcionarios que requieren documentos que se almacenan en el archivo central, cuyos registros de préstamos se llevan consignados en el formato definido para el Control Préstamo de Documentos. En lo relacionado con el servicio de digitalización ofrecido con la implementación del proyecto, se ofreció de manera continua de acuerdo a horarios programados y definidos en el procedimiento gestión de archivo y correspondencia, soportando principalmente la digitalización de la correspondencia enviada y recibida en la Federación, para su disponibilidad y tramité interno en medio digital a través del Software de Gestión Documental - Modulo de Correspondencia. Indicadores de Resultado: 1. Grado de actualización y sistematización de las T.R.D Fórmula: A = (B/C)*100 A = Porcentaje actualización y sistematización de T.R.D B =Número de actualizaciones realizadas C = Número mínimo de actualizaciones establecidas x año Meta >= 100% Resultado a 30 de Junio de 2013: A= 100% B= 1 C= 1 El resultado del 100% indica resultado obtenido del estudio y análisis de la actualización de las Tablas de Retención Documental en el Modulo Gestión Documental (TRD) según la actual estructura organizacional de la Federación. 2. Atención a solicitudes de información Fórmula: A = (B/C)*100 A = Grado de Atención solicitudes de información B =Número de solicitudes atendidas en el periodo C = Total solicitudes del periodo. Meta = 90% Resultado a 30 de Junio de 2013: A= 100% B= 15 C= 15 El resultado del indicador muestra que se han atendido el 100% de las solicitudes de información realizadas sobre los documentos de archivo de los fondos de fomento durante el año 2013, lo cual supera con la meta del 90% definida para este 145 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 indicador. Se muestra a continuación la relación de la ejecución presupuestal por rubros y proyectos del programa de Sistematización y control de la evasión y elusión de las cuotas de fomento: Presupuesto Final Ejecución Acumulada Saldo por Ejecutar % Ejecutado Servicios Personales 290.743.128 277.561.890,00 13.181.238 95,47% Sueldo 184.364.136 179.307.850,00 5.056.286 97,26% 674.400 616.326,00 58.074 91,39% Vacaciones 12.803.052 10.047.662,00 2.755.390 78,48% Prima legal 15.363.684 15.171.457,00 192.227 98,75% 151.200 93.600,00 57.600 61,90% 15.363.684 15.178.239,00 185.445 98,79% 1.843.608 1.516.639,00 326.969 82,26% CUENTAS Auxilio de transporte Dotación y suministro trabajadores Cesantias Intereses / Cesantias Seguros y/o fondos privados 42.434.304 39.004.850,00 3.429.454 91,92% Cajas de compensación 7.886.688 7.387.419,00 499.269 93,67% Aportes ICBF, SENA 9.858.372 9.237.848,00 620.524 93,71% 74.846.674 58.913.205,00 15.933.469 78,71% 3.500.000 3.135.932,00 364.068 89,60% 10.245.790 6.880.737,00 3.365.053 67,16% 4.763.988 3.152.340,00 1.611.648 0,00% 25.900.000 20.241.923,00 5.658.077 78,15% Gastos Generales Equipo de Computo Materiales y suministros Comunicaciones y transporte Mantenimiento Viáticos y gastos de viaje 4.500.000 191.733,00 4.308.267 0,00% Aseo vigilancia y servicios públicos, Admon. 25.936.896 25.310.540,00 626.356 97,59% Estudios y proyectos 145.108.174 90.310.341 54.797.833 62,24% Programa III: Sistematizacion y control de la evasion y elusion de las cuota de fomento 145.108.174 90.310.341 54.797.833 62,24% Actualizacion de las tablas de retencion documental y mantenimiento de los procesos de gestion de archivo 20.508.582 19.076.172 1.432.410 93,02% Sistematizacion y control de la evasion y elusion de la cuota de fomento 124.599.592 71.234.169,00 53.365.423 57,17% Papeleria impresa especializada 15.190.000 7.416.490,00 7.773.510 48,82% Comunicaciones 14.840.000 11.717.787,00 3.122.213 78,96% Divulgacion, promocion y publicidad 10.940.000 10.659.210,00 280.790 97,43% Reuniones informativas y acciones de control 12.500.000 5.168.812,00 7.331.188 41,35% Gastos de Viaje y transporte 65.629.592 36.271.870,00 29.357.722 55,27% 5.500.000 0 5.500.000 0,00% 510.697.976 426.785.436 54.797.833 83,57% Incentivos superacion meta de recaudo Subtotal gastos 146 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Subtotal presupuesto 510.697.976 426.785.436 54.797.833 83,57% 510.697.976 426.785.436 54.797.833 83,57% Reserva para Futuros Proyectos de Inversión TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA: INFORMACION ECONOMICA Y ESTADISTICA PROYECTO: ASESORÍA DEL SECTOR DE CEREALES Y LEGUMINOSAS EN EL ÁMBITO ECONÓMICO, JURÍDICO, FINANCIERO Y DE COMERCIO EXTERIOR El proyecto busca garantizar a FENALCE un soporte técnico que le permita obtener orientación y consulta en los distintos temas que la Sociedad de Agricultores de Colombia trabaja de manera transversal a todo el sector, como es el caso del seguimiento a las negociaciones comerciales y la realización de estudios económicos transversales al sector, entre otras actividades que programe esta entidad y las demás entidades de apoyo sectorial con las que trabaja la misma. SITIO DE EJECUCIÓN: A Nivel nacional. META: Representar los intereses de los cultivadores de cereales en las negociaciones comerciales internacionales. ACTIVIDADES: 1. Participar en las reuniones del comité jurídico de la SAC. Indicador: % de participación en las reuniones del comité jurídico= (Reuniones atendidas / Reuniones Programadas)*100 (15/16)*100= 93.75% Ejecución Acumulada (A diciembre 31 2013) * Reforma tributaria, Parafiscalidad, Ley de tierras, Definición y debate del proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural, Laborales y Fondos parafiscales, Inversión Extranjera, Agenda Legislativa, Proyecto de Democratización de gremios, Análisis del fallo Progresividad tierras, Zonas de Reserva, Acceso a créditos hipotecarios, ley de fondo fomento finquero y de la papa, Proyecto de ley de reactivación del agro, Proyecto de seguridad alimentaria, propuestas jurídicas competitividad. 2. Realizar los análisis necesarios y entregar la información requerida. Indicador: % de respuesta a los requerimientos de información del subsector= (Requerimientos atendidos por FENALCE / Requerimientos solicitados por la SAC)*100 (2/2)*100= 100% Ejecución Acumulada 147 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 * Requerimientos gremiales en aspectos de financiamiento y acceso al crédito, Matriz necesidades en pacto agrario. 3. Participar en las reuniones del comité de comercio COMSAC. Indicador: % de participación en las reuniones del comité COMSAC = (Reuniones atendidas por FENALCE/ Reuniones programadas por el COMSAC) (10/12)*100= 83% Ejecución Acumulada * Alianza Pacifico, Pacto agrario, Política sectoriales, Necesidades del sector. META: Obtener estudios desarrollados por la SAC con la participación de FENALCE, orientados a evaluar la competitividad del sector cerealista y detectar las acciones conducentes a mejorarla. ACTIVIDADES: 2. Informes trimestrales de las actividades adelantadas por la SAC en las áreas de acompañamiento institucional planteadas. Indicador:% de Informes entregados por la SAC (Informes entregados por la SAC / Informes solicitados por FENALCE) (3/4)*100= 75% Ejecución Acumulada 3. Participar en las reuniones del Comité Económico Indicador 3. % de participación en las reuniones del COMECO = (Reuniones atendidas por FENALCE/ Reuniones programadas por el COMECO) (3/3)= 100% Ejecución Acumulada (a diciembre 2013) * Política de crédito y financiamiento. Pacto agrario. PROYECTO: CENTRO DE OBTENCIÓN Y DUVULGACIÓN INFORMACIÓN ECONÓMICA Y ESTADÍSTICA EN CEREALES DE LA Este proyecto contribuye a mantener actualizada la información (económica y estadística) de interés estratégico para el subsector de cereales, con el fin de que tanto la Federación y los programas ejecutados por esta, como las personas y entidades vinculadas al sector cuenten con una fuente de información confiable, oportuna y útil en la toma de decisiones. 148 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Además del suministro de información, el proyecto realiza análisis de tipo económico con el fin de presentar recomendaciones en pro de un mejor desempeño sectorial, a la Gerencia General de la Federación, al Gobierno, a las entidades públicas, a los agricultores y demás gremios de la producción agropecuaria. Igualmente este proyecto provee y/o procesa información que sirve a la Federación de soporte para formular recomendaciones a las cadenas productivas y al gobierno nacional en el diseño de instrumentos de apoyo sectorial. En este sentido el eje central de este proyecto es la obtención, el procesamiento y análisis de la información necesaria para los debates y propuestas sectoriales en torno a la competitividad de los cultivadores de cereales. La información económica y estadística será divulgada a través de informes con periodicidad específica y contendrá información sobre áreas, producción y rendimiento a nivel departamental; precios internacionales, precios nacionales, costos de importación, comercio exterior, noticias de interés para el subsector, pronósticos y comportamiento del clima, informes de oferta y demanda mundial de granos, comportamiento de los mercados internacionales, análisis de tendencias de los indicadores macroeconómicos y microeconómicos y su incidencia sobre los mercados nacionales, información sobre costos de producción y precios de insumos. Esta se divulgará a través de los siguientes informes: - Revista "El Cerealista" de edición trimestral con información de interés sobre política agroeconómica, proyectos de investigación agropecuaria, información técnica sobre cultivos, notas de actualidad de interés para el subsector de cereales, informes especiales sobre la coyuntura económica y política del sector. - Informes de estudios económicos que se publican en la página Web de la Federación o que se hacen disponibles por correo electrónico a las oficinas regionales de Fenalce o a quien solicite la información. -Informe estadístico del sector denominado "Indicadores Cerealistas" publicado semestralmente en la página Web de la Federación, en CD o por correo electrónico a las oficinas regionales de Fenalce o a quien solicite la información. - Informe estadístico del sector denominado "Indicadores Cerealistas" publicado semestralmente vía Web, en CD y por medio escrito. - Informes de coyuntura Económica del sector denominado "Coyuntura Cerealista y de Leguminosas", publicado trimestralmente en la página Web de Fenalce y en forma impresa. "Perspectivas Cerealistas" publicada mensualmente en la página Web de Fenalce. SITIO DE EJECUCION: A NIVEL NACIONAL 149 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 META: Mantener en funcionamiento un centro de información estadística y económica institucional actualizado para dar respuesta oportuna a requerimientos de cualquier índole ACTIVIDADES 1. Actualizar y alimentar el centro de información. Actualización Base de Datos de Costos de Importación (ABDCI) ABDCI = (No. de meses actualizada / No. de meses corridos del año)*100 (12/12)*100= 100% Ejecución Acumulada (a diciembre de 2013) Actualización Base de Datos de Área, Producción y Rendimiento Semestral (ABDAPR) ABDAPR= (No. de semestres agrícolas actualizada / No. de semestre corridos del año)*100 (2/2)*100= 100% Ejecución Acumulada (a diciembre 2013) Actualización Base de Datos de Comercio Exterior (ABDCE) ABDCE= (No. de meses actualizada / No. de meses corridos del año)*100 (12/12)*100= 91.66% Ejecución Acumulada (a diciembre de 2013) Actualización Base de Datos de Costos de Producción (ABDCP) ABDCP= (No. de semestres agrícolas actualizada / No. de semestres agrícolas corridos del año)*100 (2/2)*100= 100% Ejecución Acumulada Actualización de la Base de Datos de Precios Nacionales e Internacionales de Fertilizantes ABDPNIF= (No. de meses actualizada/ No. de meses corridos del año)*100 (12/12)*100= 100% Ejecución Acumulada (a diciembre de 2013) Actualización de la Base de Datos de Precios de Fletes Internacionales ABDPFI= (No. de meses actualizada/ No. de meses corridos del año)*100 (12/12)*100= 100% Ejecución Acumulada (a diciembre de 2013) Actualización de la Presentación " Situación del Sector" % de actualización= (No. de meses actualizada/ No. de meses corridos del año)*100 (12/12)*100= 100% Ejecución Acumulada(a diciembre de 2013) 150 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 2. Responder información solicitada por el público en general. Indicador: Respuestas a las solicitudes de Información. = % de Respuesta a solicitudes de público= (No. de respuestas de información/ No. de Solicitudes de Información)*100. (140/143)*100= 97.90% Ejecución Acumulada (a diciembre de 2013) *Solicitudes internas y externas 3. Divulgación de información en conferencias y reuniones pertinentes Indicador : Divulgación de información Presentaciones realizadas= (Presentaciones realizadas/presentaciones solicitadas)*100 (12/12)*100= 100% Ejecución Acumulada (a diciembre de 2013) 4. Acompañamiento a la comercialización Indicador: Acompañamiento a la comercialización % de Realización de actividades de acompañamiento a la Comercialización= (Actividades realizadas (reuniones y capacitaciones) / Actividades programadas)*100 (21/21)*100= 100% Ejecución Acumulada (a diciembre de 2013) *Villavicencio, Cereté, Sincelejo, Cartagena, Espinal, Tulua, Aguachica, Granada, Valle de San Juan, San Luis, Garzón, Buga. Unión Valle, META: Hacer seguimiento de la política sectorial y de instrumentos de apoyo al sector, para contribuir a la generación de propuestas de política para el subsector de cereales y que de inicio a la implementación de cursos de acción pertinentes para elevar su competitividad ACTIVIDADES 1. Seguimiento y apoyo a la Política e Instrumentos sectoriales Indicador: Seguimiento y apoyo a la política e instrumentos sectoriales % de respuesta a solicitudes de información por parte del Gobierno y otras entidades de carácter oficial= (No. de solicitudes oficiales efectivamente atendidas / No. de solicitudes oficiales en temas de política e instrumentos sectoriales)*100. (13/13)*100= 100% Ejecución Acumulada (a diciembre de 2013) 151 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 * Las solicitudes de información fueron atendidas a las siguientes entidades: MADR (7), MCIT(4) y SAC (2) Indicador: Seguimiento a los envíos realizados de cada regional para la inscripción en programas gubernamentales, el cual mide la eficiencia en los envíos realizados desde cada regional a la central de Fenalce para efectos de inscripción a programas o apoyos. (16/16)*100=100% (a diciembre de 2013) META: Publicar en forma impresa informes de coyuntura que contengan información económica, técnica y donde se divulguen las actividades de los fondos en beneficio de los agricultores. ACTIVIDADES 1. Publicación de la “Coyuntura Cerealista y de Leguminosas” Indicador: Publicación de la " Coyuntura Cerealista y de Leguminosas”. % de publicación= (No. de ediciones publicadas / No. de ediciones programadas)*100 (4/4)= 100% Ejecución Acumulada * La publicación es trimestral (a diciembre de 2013) 2. Volumen de producción de publicación de la “Coyuntura Cerealista y de Leguminosas Indicador: Tiraje de publicación % de cumplimiento en el tiraje de la Coyuntura Cerealista y de Leguminosas, = (No. de ejemplares impresos/ No. de ejemplares propuestos)*100 (4.000/4.000)*100= 100% Ejecución Acumulada * 3.000 ejemplares de la Coyuntura Cerealista y de Leguminosas No 37, 38, 39 y 40 META: Realizar informes completos de consulta en la página Web que permitan complementar la información de coyuntura económica divulgada por medio impreso. 1. Publicación de las "Perspectivas Cerealistas" en la página Web. Indicador: Publicación de las "Perspectivas Cerealista". % de publicación= (No. de ediciones publicadas / No. de ediciones programadas)*100 152 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 (12/12)*100= 100% Ejecución Acumulada * Perspectivas N°103, N°104, N°105, N°106, N°107, N°108, N°109, N°110, N°111, N°112, N°113, N°114 META: Mantener una página Web actualizada con información sectorial de interés sobre el subsector cerealista 1. Actualización de la página Web. Indicador: Actualización de la página Web. Frecuencia de actualización de la información de la página= (No. de actualizaciones de la página / No. de días hábiles) (236/236)*100= 100% Ejecución Acumulada (a diciembre de 2013) * La página Web se actualiza a diario. Este cálculo se basa en los días hábiles anuales META: Incrementar las consultas realizadas al portal institucional de Fenalce 1. Incremento en las visitas a la página Web Indicador: Visitas a la página Web A= ((B1 – B0)/B0)*100. A= Variación % en las visitas a la página Web B1= trimestre actual B0= mismo trimestre del año anterior. VVW=((B1 - B0)/B0)*100 Resultado 4to Trim: ((85.062-77.618)/ 77.618)*100= 0.295% (a diciembre de 2013) META: Publicar una revista con información de actualidad de interés para el agricultor de cereales y del público en general que esté interesado en la información del sector Indicador Publicación El Cerealista PREC= (No. de ediciones publicadas/ No. de ediciones programadas (4))*100 (4/4)*100= 100% Ejecución Acumulada * El Cerealista Edición N°107 Indicador: Tiraje de publicación % de cumplimiento en el tiraje de la Coyuntura Cerealista, = (No. de ejemplares 153 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 impresos/ No. de ejemplares propuestos)*100 (4.000/4.000)*100= 100% Ejecución Acumulada * 3.000 ejemplares (Edición N° 107) META: Suministrar a los agricultores periódicamente información sobre precios y costos de importación de los cereales 1. Envío de Informes de Costos de Importación Indicador: ICI= (Informes realizados, enviados y publicados en página Web/No. de días hábiles)*100 (236/236)*100= 100% Ejecución Acumulada * Divulgación diaria (correo electrónico y pagina Web), este cálculo está basado en los días hábiles anuales. META: Publicar informes estadísticos semestrales con la información del sector Publicación de "Indicadores Cerealistas" IC= (No. de publicaciones realizadas de Indicadores Cerealistas /No. de publicaciones de Indicadores Cerealistas programadas (2))*100 (2/2)*100=100% Ejecución Acumulada *La publicación es semestral y corresponde a los semestres agrícolas. Divulgación físico y página web. Se muestra a continuación la relación de la ejecución presupuestal por rubros y proyectos del programa de Información económica y estadística: Presupuesto Final Ejecución Acumulada Saldo por Ejecutar % Ejecutado Servicios Personales 150.930.912 142.965.557,00 7.965.355 94,72% Sueldo 22.374.240 21.382.841,00 991.399 95,57% 1.553.760 803.293,00 750.467 51,70% CUENTAS Vacaciones Prima legal 1.864.524 1.791.922,00 72.602 96,11% Honorarios 115.746.828 110.602.535,00 5.144.293 95,56% Cesantías 1.864.524 1.803.856,00 60.668 96,75% Intereses / Cesantías Seguros y/o fondos privados Cajas de compensación Aportes ICBF, SENA 223.740 161.552,00 62.188 72,21% 5.149.776 4.495.102,00 654.674 87,29% 957.120 855.314,00 101.806 89,36% 1.196.400 1.069.142,00 127.258 89,36% 154 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Gastos Generales 37.686.517 10.461.441 27.225.076 27,76% Suscripciones y afiliaciones 14.495.873 7.000.776 7.495.097 48,29% Materiales y suministros 2.284.168 0 2.284.168 0,00% Comunicaciones y transporte 3.005.004 1.390.100 1.614.904 46,26% Seguros impuestos y gastos legales 7.341.576 0 7.341.576 0,00% Viáticos y gastos de viaje 7.189.684 150.000 7.039.684 2,09% Aseo vigilancia y servicios públicos, Admón. 3.370.212 1.620.565 1.749.647 48,08% Estudios y proyectos 409.653.045 296.444.135 113.208.910 72,36% Programa II: Información Económica y Estadística 409.653.045 296.444.135 113.208.910 72,36% Seguimiento negociaciones internacionales SAC 16.089.586 16.089.584 2 100,00% Centro de Información Económica y Estadística 393.563.459 280.354.551 113.208.908 71,23% 108.420.192 103.587.199 4.832.993 95,54% 105.121.497 83.908.099 21.213.398 79,82% 4.542.521 3.458.814 1.083.707 76,14% Mantenimiento y Actualización Sistemas de Información 29.150.000 14.857.964 14.292.036 50,97% Divulgación de la Información del Sector 31.049.249 25.697.270 5.351.979 82,76% Plan País Maíz 65.280.000 48.845.205 16.434.795 74,82% Implementación de instrumentos de política Cofinanciación Secretaria Técnica de la Cadena Obtención de la Información SIG (Georreferenciación) 50.000.000 0 50.000.000 0,00% Subtotal gastos 598.270.474 449.871.133 148.399.341 75,20% Subtotal presupuesto 598.270.474 449.871.133 148.399.341 75,20% 598.270.474 449.871.133 148.399.341 75,20% Reserva para Futuros Proyectos de Inversión TOTAL PRESUPUESTO VI. INTERVENTORIA A continuación se relacionan los principales resultados encontrados en el proceso de interventoría realizado a los proyectos del Fondo Nacional de Cereales – FNC FONDO NACIONAL CEREALISTA – FNC Se revisaron los siguientes proyectos: PROYECTO: Incorporación de Estrategias de Nutrición en el cultivo de Cereales en Colombia, en busca de mejoramiento de la productividad. Fase II. Con corte de la información técnica al 13 de diciembre y financiera al 09 de diciembre. 155 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 En este proyecto se encontraron los siguientes resultados. En cuanto al establecimiento de los ensayos se tiene que el 60,0% de los ensayos ya fueron cosechados y legalizados al 100% (color verde), mientras que el 40,0% (color amarillo) se encuentran aún establecidos en los departamentos de Bolívar, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. No se encuentra ningún ensayo por establecer y tampoco se reportó la pérdida de alguno. El departamento de Nariño cumplió con la meta de montar un ensayo, pero se estableció una prueba adicional, con lo que se van a evaluar 20 ensayos en lugar de 19 programados. Los detalles por departamento se presentan en la siguiente tabla. No actividades REGIONAL Parcelas Parcelas Programadas Establecidas Antioquia 1 1 Bolívar 1 1 Boyacá 1 1 Cesar 1 1 Córdoba 2 2 Cundinamarca 1 1 Huila 1 1 Meta 2 2 1 2 Nariño Santander 2 1 1 Sucre 2 1 1 Tolima 2 2 Valle del Cauca 2 1 1 19 17 3 Total Proyecto En cuanto a las capacitaciones se reporta la realización de 29 de las 27 dirigidas a Agricultores y 13 de las 12 programadas a Técnicos superando la meta. Específicamente se realizaron actividades adicionales en los departamentos de Bolívar, Nariño y Sucre. Capacitaciones REGIONAL Capac. Capac. Realiz. Realiz. Agricult. Técnicos Antioquia 2 2 1 1 1 2 Bolívar 2 2 Boyacá 1 1 1 1 Cesar 3 3 1 1 Córdoba 3 3 1 1 Cundinamarca 1 1 Huila 2 2 1 1 156 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Meta Nariño Santander Sucre Tolima Valle del Cauca Total Proyecto 2 1 2 2 3 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 27 29 12 13 PROYECTO: Fomento de Maíz en Asocio con otros Cultivos y apoyo a zonas con afectaciones por condiciones climáticas desfavorables Con corte de la información al 27 de septiembre. Ya se entregaron a diferentes zonas del País los 14.500 kg de semilla de maíz comprometida en este proyecto, lo que representa el 100% de la ejecución. En la siguiente tabla se puede observar los datos de los volúmenes entregados y los departamentos beneficiados. La ejecución financiera también fue del 100%. REGIONAL Comité Departamental de Cafeteros Antioquia Boyacá Caldas Caquetá Casanare Cauca Cesar - Guajira Cundinamarca Huila Magdalena Meta Nariño Norte de Santander Quindío Risaralda Santander Tolima Valle del Cauca Kilogramos Entregados 1200 800 1000 300 300 800 1000 1000 1100 500 300 800 800 800 1000 800 1000 1000 157 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Total 14500 100,00% Este proyecto no contó con eventos de capacitación. PROYECTO: Mejoramiento de la Competitividad de la Cebada Maltera mediante la realización de actividades de mejoramiento y de agronomía del cultivo. Con corte de la información técnica al 13 de diciembre y financiera al 09 de diciembre. Este proyecto a pesar de haberse aprobado iniciando el segundo trimestre de año ha logrado establecer todos los ensayos, mas 3 adicionales para un total de 17 ensayos de los 14 programados en los dos departamentos. En este momento 5 ensayos de las pruebas de Mejoramiento que ya fueron cosechados (color verde) y 4 se encuentran sembrados (amarillo). En cuanto a los ensayos de MACE ya se cosecharon los 4 sembrados en el semestre A (verde)y 4 se encuentran establecidos (amarillo). No actividades Mejoramiento MACE REGIONAL Ensayos Parcelas Ensayos Parcelas Progr. Establecidas Progr. Establecidas Boyacá 5 3 2 4 2 2 Cundinamarca 3 2 2 2 2 2 8 5 4 6 4 4 Total Proyecto Con respecto a los eventos de capacitación se logró realizar la cantidad de eventos programados tanto de Mejoramiento como de Manejo Agronómico. Todas las capacitaciones se realizaron el en departamento de Boyacá. La información se muestra en la siguiente tabla. No actividades Mejoramiento MACE REGIONAL Cursos a Cursos a Realizados Realizados Agricultores Agricultores Boyacá 2 3 2 3 Cundinamarca 1 0 1 0 3 3 3 3 Total Proyecto 100% 100% 158 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 PROYECTO: Competitividad productiva y comercial del trigo mediante actividades de mejoramiento y manejo sostenible integrado de factores de producción limitante Con corte de la información técnica al 13 de diciembre y financiera al 09 de diciembre. De los 8 ensayos programados a establecer en el transcurso del año se cosecharon los 4 lotes sembrados en el semestre A, de pruebas con diferentes materiales de trigo (color verde), y 1 lote se encuentra establecido (color amarillo) de líneas seleccionadas de los ensayos anteriores. En el semestre B se establecieron 4 ensayos de manejo de Raigrass (color azul). En cuanto a las capacitaciones ya se realizaron todos los eventos comprometidos: Demostraciones de Método, cursos, eventos de Selección Participativa y los Días de Campo para el 100% de ejecución. Se detalla la información en la siguiente tabla. No actividades REGIONAL Transferencia Tecnología Agricultores Ensayos program Establecidos Nariño Total Proyecto 8 4 1 Demtr. metodo Reali 2 2 4 Cursos Reali 4 100% 4 100% Selec. Reali Particp 4 4 Dias Reali Campo 2 100% 2 100% PROYECTO: Desarrollo de Híbridos Tropicales para la competitividad del maíz amarillo en cuatro regiones colombianas. Con corte de la información técnica al 13 de diciembre y financiera al 09 de diciembre. Los resultados de este proyecto son los siguientes: 5 de los ensayos de Lotes Intermedios de Rendimientos, el 42,0%, ya fueron cosechados (color verde), el 50% (amarillo) se encuentra establecido. También se reporta la pérdida del lote ubicado en Sabana de Torres - Santander, debido a una borrasca que propició la pérdida total del mismo (rojo); este ensayo representa el 8% de lo programado. A continuación se presenta una tabla que discrimina el avance por regional. REGIONAL No actividades 159 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Lotes Intermedios Lotes de Establecidos Rendimiento (Programados) Cesar norte 1 1 Córdoba 1 1 Huila 1 1 1 Meta 1 1 Santander 1 1 Sucre 1 1 Tolima 1 1 Quindío 2 1 1 Valle del Cauca 2 1 1 12 9 3 Total Proyecto En cuanto a las pruebas que solamente se realizan en los departamentos del Quindío (Paraguaicito) y Valle de Cauca (Villa Escocia), se han establecidos todos los ensayos, a excepción de un lote de Parentales Promisorios en el Valle del Cauca en el semestre A. En este momento se cosecharon todos los lotes establecidos del semestre A y se encuentran sembrados todos los programados del semestre B. Se muestra tabla a continuación: REGIONAL Lotes de Autofecund. Lotes Establec. Lotes de Polinizac Control. Lotes Establec. Lotes Parentales Promis. Lotes Establec. Quindío 2 1 1 2 1 1 2 1 1 Valle del Cauca 2 4 1 2 1 2 4 1 2 1 2 4 0 1 1 Total Proyecto 2 2 2 Este proyecto no cuenta con eventos de capacitación. Ejecución financiera de los proyectos del FNC Corte presupuestal al 09 de diciembre. Los proyectos de transferencia de tecnología financiados por el FNC presentan hasta la fecha una ejecución financiera promedio de 79.9%. El proyecto de Fomento de Maíz presentó una ejecución del 100% en el corte presupuestal de Septiembre; a Diciembre el proyecto de Estrategias de Nutrición presenta la mayor ejecución con el 84,53% y el de menor ejecución el proyecto de Competitividad del 160 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Trigo con el 55,49% el cual mantiene la misma tendencia. Proyectos de Transferencia de Tecnología: Proyecto Ppto 2013 Estrategias de Nutrición Fomento de Maíz Cebada Maltera Competitividad de Trigo Promedio Ejecución 131,053,127 203,000,000 101,093,547 17,825,350 Ejecución Saldo 110,774,011 20,279,115 203,000,000 0 80,357,995 20,735,552 9,891,571 7,933,779 % Ejecutado 84,53% 100.00% 79,48% 55,49% 79,90% El proyecto de investigación en maíz ha ejecutado hasta el momento el 74,13% de su presupuesto. Corte de la información financiera el 13 de diciembre. Proyecto de Investigación: Proyecto Ppto 2013 Mejoramiento 176,110,000 Ejecución Saldo 151,293,910 24,816,090 % Ejecutado 85,91% OBSERVACIONES y RECOMENDACIONES A continuación se realizan las observaciones generales a todos los proyectos evaluados, tanto del FNC: * Los proyectos del FNC se han desarrollado acorde a los objetivos planteados y presentan buenas ejecuciones. * Se realizaron todas las actividades de transferencia, tanto capacitaciones a agricultores como a técnicos, de todos los proyectos del FNC. * Se presentó atraso en las siembras de los ensayos del FNC del semestre B en el departamento del Tolima, debido a la falta de lluvias en la zona. * El proyecto de Mejoramiento de Maíz presentó la pérdida de un ensayo Intermedio de rendimiento debido a un fenómeno natural, por lo que su ejecución en cuanto al establecimiento de los mismos no pudo alcanzar el 100%, tampoco se sembró un ensayo del semestre A de Parentales Promisorios. Sin embargo cabe resaltar que en los demás proyectos del FNC se establecieron ensayos adicionales que no estaban contemplados en la ejecución y que no alteraron el presupuesto asignado. * El promedio de ejecución financiera de los proyectos de transferencia del FNC fue del 79,9%. El proyecto de Mejoramiento de Maíz presentó una ejecución del 85,9%. 161 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 * Los proyectos del FNC que se llevan a cabo únicamente en la regional Nariño presentan el porcentaje de ejecución financiera mas bajo comparado con los demás proyectos, lo que es debido a los bajos costos para el establecimiento de ensayos en esta regional. * En vista de que se realizaron numerosos eventos de capacitación entre la primera y segunda semana de diciembre, época de fiestas y de cierres financieros y técnicos, se recomienda para las siguientes ejecuciones, solicitar a los ingenieros la realización de todos eventos al 30 de noviembre de cada año. * Se recomienda adecuar el cuarto de almacenamiento de semilla de la sede de Paraguaicito (Quindío), con reguladores de humedad y temperatura que permitan una mejor conservación de la semilla, ya que se encuentran almacenadas en condiciones ambientales de la zona que pueden afectar la calidad de los materiales en cuanto a su viabilidad y condición sanitaria. * Aunque se han tenido en cuenta la adopción de algunas de las recomendaciones hechas en el pasado informe presentado a la Comisión de diciembre de 2012, es necesario seguir avanzando en este proceso en aspectos como homologación de las fichas (principalmente en la tabla actividades x regional x semestre), protocolos (momentos de aplicación de factores diferenciales entre los tratamientos), homologación en la presentación de los informes de los Ingenieros (que sean acumulativos, redactados correctamente y con la información completa de los ensayos). PROYECTO: Centro de Obtención y Divulgación de la Información Económica y Estadística Con corte de la información técnica al 06 de diciembre y financiera al 09 de diciembre. Se realizó una visita de interventoría a este proyecto durante la primera semana de diciembre. En cuanto a su ejecución financiera se encuentra que se ha ejecutado el 76,7% de los recursos aportados por el FNC. Se muestra tabla de los presupuestos: Fondo FNC Presupuesto % Ejecución Saldo 2013 Ejecutado 335,563,459 257,646,142 77,917,317 76.78% RESULTADOS Se reportan los principales resultados obtenidos en el año por este proyecto: 162 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 * Se cuenta con 9 bases de datos con información económica, las cuales son actualizadas cada mes, semanal y diariamente, según la fuente. * Se han recibido 125 solicitudes de agricultores y público en general en lo que va corrido del año, de las cuales se han contestados 123. * Se envía información diaria a una base de 591 correos de personas e instituciones interesadas en la información. * Se inscribieron en el semestre A 69 productores para el programa Apoyo a la Comercialización de Maíz Amarillo y en Coberturas 585. En el semestre B se inscribieron 1503 productores al programa de Apoyo al Maíz Blanco, 28 al programa Apoyo a la comercialización de maíz amarillo y 458 al de Cobertura de Maíz amarillo. * Se elaboraron 4 artículos contenidos en las 4 revista de “El Cerealista” del 2013, de las cuales se han publicado 3 revistas a la fecha de los volúmenes 104, 105 y 106. La cuarta se encuentra en impresión y se espera para el 17 de diciembre. * Se desarrollar el informe mensual de “Perspectivas en Cereales y Leguminosas” y ya se publicó el informe semestral de “Indicadores en Cereales y Leguminosas”. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES También se recomienda nuevamente colocar en cada edición de la revista “El Cerealista”, el trimestre correspondiente. Tener en cuenta la información de precios de maíz suministrada en los informes mensuales de los ingenieros regionales ya que actualmente se establece solo con información de la Bolsa Mercantil. Mejorar la ficha en cuanto a fusionar, quitar o mejorar la redacción de algunas de las actividades y resultados, algunos de estos últimos se encuentran duplicados. Algunos indicadores no corresponden a una actividad como tal con la que se pueda medir. También llevar las metas de los indicadores al 100% ya que se refiere al 100% del cumplimiento. Desarrollar una tabla control donde se reporte la fecha de entrada de las solicitudes, nombre del solicitante, fecha de respuesta, tema de la solicitud y otros, para llevar una estadística sobre el tipo de inquietudes de los usuarios en interesados en el sector. VII. IMPACTO MEDIO AMBIENTE 163 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Para el año 2013 se ejecutaron proyectos de los cuales cada uno dedica un porcentaje para el impacto ambiental en las diferentes regiones del país en donde tienen cubrimiento los proyectos ejecutados. Programa TOTAL PROYECTOS % Impacto Ambient al Recursos Destinados Impacto Ambiental Proyecto Componente Estrategias de Nutrición en Cereales. Fase II Suelo - Aire Agua $ 112.467.541 40% $ 44.987.016 Suelo - Aire Agua $ 87.689.941 30% $ 26.306.982 Fomento en Maíz con asocio con otros Cultivos Suelo - Aire Agua $ 203.000.000 30% $ 60.900.000 COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL DEL TRIGO Suelo - Aire Agua $ 9.896.571 40% $ 3.958.628 FITOMEJORAMIENTO Suelo - Aire Agua $ 156.105.404 40% $ 62.442.162 $ 569.159.457 Mejoramiento de la Competitividad de la cebada maltera mediante la realización de actividades de mejoramiento y de TRANSFERENCIA agronomía del cultivo DE TECNOLOGIA INVESTIGACION Valor Total Ejecutado 2011 $198.594.788 GASTO AMBIENTAL: El Fondo Nacional Cerealista realizó un gasto ambiental se asciende a la suma de $198.594.788 Avances en materia ambiental. Se destaca el enfoque integral de los proyectos ejecutados por el Fondo Nacional Cerealista porque brinda estrategias de producción a los productores contribuyendo 164 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 a la mitigación del impacto ambiental. Ejemplos como el uso de genotipos resistentes o tolerantes a enfermedades y/o plagas que disminuyen el uso de pesticidas especialmente los de categoría IA que son los principales contaminantes de agua y aire y ocasiona mayor daño a las poblaciones benéficas de las regiones. La validación de prácticas de mejoramiento de la fertilidad del suelo como es el mantenimiento de la materia orgánica, contribuye al equilibrio del recurso suelo y mejora el sistema suelo planta, haciendo los ecosistemas más sostenibles. El uso de prácticas que incrementan la eficiencia de nitrógeno tal como el fraccionamiento reduce la perdida de nitratos que contaminan las aguas subterráneas y la adecuada aplicación del nutriente considerando la fenología del cultivo y la adecuada humedad del suelo, se encamina a reducir la emisión de gases de efecto invernadero como el óxido nitroso. Los eventos de capacitación se encaminaron a crear conciencia en la protección ambiental, se abordaron temas basados en experiencias relacionadas con el uso sostenible del suelo, el manejo de labranza, la importancia de los residuos orgánicos y el manejo de los nutrientes minerales, sin dejar a un lado el recurso agua, haciendo énfasis en la sostenibilidad del sistema relacionándolo con la oferta ambiental. Los alcances se han dividido en aspectos relacionados con Aire, agua, suelo, biodiversidad y áreas y ambientes protegidos. Aspecto: AIRE Efecto: POSITIVO Captura de carbono. Dado que el maíz, otros cereales son plantas con mecanismo de fijación de CO2 tipo C4, el desarrollo de campos de producción de diversas extensiones con cultivares mejorados que se derivan de los proyectos contribuyen a la disminución del calentamiento global mediante la producción de grandes cantidades de biomasa que capturan abundante carbono por unidad de área. Aspecto: AGUA Efecto: POSITIVO La siembra de materiales y prácticas agronómicas producto de experimental en ensayos, se siembran al inicio de las lluvias dentro de la climosecuencia de las diferentes regiones para detectar los materiales y prácticas que mejor encajan en la estacionalidad de las lluvias y aprovechar mejor la oferta hídrica natural. Las 165 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 prácticas de siembra directa y labranza de conservación hacen más eficiente utilización del recurso agua, que puede representar el ahorro de uno o dos riegos durante el ciclo del cultivo, con la consabida economía en costos de producción e incremento de la competitividad del cultivo. Aspecto: SUELO Efecto: POSITIVO El enfoque de la siembra manual en zonas de ladera o sin laboreo o con mínima preparación del terreno y manejando residuos de cosecha o de socas de cultivos picados o repicados y esparcidos sobre la superficie a sembrar permite ir seleccionando materiales y prácticas adaptada, para implementar el sistema de labranza y evitar la degradación física, química y biológica del suelo. Los sistemas de labranza de conservación, contribuyen a conservar el recurso suelo, al protegerlo con coberturas muertas y vivas, manejo de abonos verdes, rotación de cultivos permitiendo reconstruir su actividad microbial, una mayor exploración de raíces en la búsqueda de agua y nutrientes haciendo más sostenible el sistema de producción. Aspecto: BIODIVERSIDAD Efecto: POSITIVO El aumento de la biodiversidad por el proceso de mejoramiento genético, hace que generen nuevas poblaciones, genéticamente diferentes a sus progenies, pero de la misma especie. Tener diversas opciones de materiales para siembra en cada región aumenta la diversidad biológica, al no dependerse de unos pocos materiales, ni dejar toda una región vulnerable a una epidemia o disturbio patológico por la alta uniformidad de un solo material genético. Aspecto: ÁREAS Y AMBIENTES PROTEGIDOS Efecto: POSITIVO Las actividades desarrolladas a los proyectos no tienen efecto directo sobre zonas de áreas protegidas; las áreas en donde se desarrollan no corresponden a áreas bajo protección ambiental, ya que se desarrollan en zonas de permanente explotación agrícola o pecuaria. La obtención de materiales cada vez mejores, con mayor potencial productivo por unidad de área permite obtener niveles de autosuficiencia alimentaria sin necesidad de intervenir las áreas protegidas y respetar las áreas amortiguadoras con un enfoque de sostenibilidad. VIII. SISTEMAS - CUMPLIMIENTO NORMAS DERECHO DE AUTOR 166 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Dentro de los procesos de apoyo se encuentra el Proceso de Sistemas, el cual tiene como objetivo principal, brindar a los demás procesos sistemas efectivos, para que cuenten con medios sistematizados de trabajo confiables, como apoyo a sus labores diarias. Su alcance inicia con la definición de las necesidades de los usuarios y finaliza con la implementación de soluciones y el seguimiento y mejoramiento continuo de las mismas. El responsable del proceso es el Analista de Sistemas. Los indicadores que miden la gestión del proceso de sistemas son el tiempo de respuesta, para la vigencia 2013 se atendieron todas las solicitudes realizadas; la ejecución del cronograma de mantenimientos, se ha realizado el mantenimiento al 85% de los equipos a nivel nacional; el último indicador mide la eficacia de los TIC’S, el cual ha permitido evaluar los sistemas de información implementados a través encuestas semestrales realizadas a los usuarios críticos de las TIC’S, adecuándolos a las necesidades de los usuarios finales. Administración de los Sistemas de Información: Objetivo General Implementar y mantener los Sistemas de Información, que permitan al Fondo de Fomento aprovechar los recursos tecnológicos a su disposición. Software Implementado. En el segundo semestre del año 2013, junto con el Departamento Económico se implemento el modulo para la captura de los datos a nivel regional de área, producción y rendimiento de los productos manejados dentro del Fondo Nacional Cerealista, el cual permite a través de una interface muy amigable capturar a cada Ingeniero la información de su zona, permitiendo consolidar a nivel nacional las cifras mensuales de las principales zonas de producción de cereales; una vez recopilada esta información en la base de datos, el área económica dispone de diferentes reportes, útiles para los diferentes actores de la cadena productiva y que son divulgados de manera ágil y oportuna a cada uno de ellos a través de la herramienta desarrollada. 167 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Durante el primer semestre del año 2013, se implemento una nueva versión de la página Web junto con el administrador de contenidos, brindando a los usuarios nuevas herramientas para alimentar de manera fácil y rápida la información a publicar en la website; con esto nuestros visitantes y agricultores podrán navegar de manera amigable, ubicando la información de su interés ágilmente. En SIIGO, se instalo la versión 8.1, la cual cuenta con las siguientes novedades: normas internacionales (NIIF); DrillDown (acceder a niveles más detallados de la información, hasta llegar a la transacción que originó el movimiento); copiado de comprobantes; envío automático de informes por correo electrónico; menú de favoritos; menú de tareas; controles en el proceso de recuperación, entre otros. 168 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Sistemas de información en Funcionamiento. Se continúa con el mantenimiento de los Sistemas de Información existentes: la Intranet, permite contar con información interna debidamente actualizada y de manera inmediata; el sistema de información para el control del recaudo (SICR), herramienta fundamental para el desarrollo del Proyecto de Control a la Evasión, a la cual se realizaron ajustes de acuerdo a las sugerencias del proceso encargado; el sistema de información de proyectos (SIP), almacena la información histórica de los proyectos financiados y ejecutados por el Fondo de Fomento; el sistema de información para la gestión documental, a través del cual se tiene el control de las Tablas de Retención Documental y el control de la Correspondencia; ISOLUCION, su continua actualización permite mantener al día el Sistema de Control Documental del Fondo; el modulo para la comercialización virtual de cereales y leguminosas, permite a los productores anunciar y administrar todas las ofertas de cereales y leguminosas que desee poner a disposición de los compradores; y para los compradores permite consultar todas las ofertas disponibles de acuerdo a los requerimientos de su interés; y finalmente Google Apps (gmail, google talk y google docs) herramienta que ha permitido mejorar la comunicación interna a nivel nacional. Sobre los Sistemas de Información existentes se realiza un continúo mantenimiento y se realizan actualizaciones permanentes de acuerdo con las solicitudes recibidas a través de las mesas de ayuda, lo que permite a nuestros clientes y funcionarios contar con medios sistematizados confiables, como apoyo a sus labores diarias. Soporte: Objetivo Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y aplicativos que se manejan en la Federación. Se contrató con la empresa Soportec Ingenieros SAS para realizar el 169 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos de cómputo con que cuenta el Fondo Parafiscal en el municipio de Cota; dentro del contrato se realizaron dos visitas de mantenimiento preventivo en los meses de junio y diciembre de 2013, en el cual se detectaron y corrigieron fallas en algunos equipos. Todos los equipos de cómputo están amparados con una póliza de seguro para instalaciones y equipos electrónicos con la empresa Suramericana S. A. vigente del 1° de enero al 31 de diciembre, adicionalmente a nivel interno se encuentran bajo la responsabilidad y custodia de los funcionarios y contratistas con que cuenta la Federación. Seguridad: El plan de seguridad adoptado por el área de informática comprende las siguientes estrategias para salvaguardar la información de los equipos de cómputo y del servidor: Un software llamado Backup Exec Server 2010 (respalda la información del servidor), Backup Exec System Recovery (software para restauración ante desastres) y 30 licencias Backup Exec Option Desktop and Laptop (copias automáticas para estaciones de trabajo), junto con 3 discos externos (para el almacenamiento de la información), permiten almacenar la información tanto del servidor (active directory, bases de datos y archivos de trabajo) como de las diferentes estaciones de trabajo de cada uno de los usuarios de la red local en forma automática de acuerdo a una programación. En cada estación se tiene instalado un software (kaspersky business space security) para la protección contra el ataque de virus/malware/spyware/grayware, lo que ha permitido proteger al servidor y estaciones de trabajo de ataques de virus y otras amenazas informáticas. El producto Gateway Security Suite SONICWALL TZ215, hace las veces de Firewall, con control de spam, filtrado de contenidos y definición de políticas de seguridad, nos permite proteger la red local perimetralmente. Adicionalmente, los equipos del Fondo cuentan con una UPS marca APC Smart de 10 Kva., la cual permite una mayor protección para los equipos ante fallas en el fluido eléctrico. Como medida adicional, en esta vigencia se implemento el software pogoplug Backup en cada estación de trabajo para que a través de la nube se realice una copia de seguridad de la información que el usuario previamente configuro con la asesoría del Analista de Sistemas, dicho respaldo queda almacenado en un disco externo ubicado en el área de Sistemas. Compra de Equipos y servicios. En el año 2013, se invirtió la suma de $8.374.604 para la compra de: 2 computadores de escritorio marca Hewlett Packard Pro 6300, procesador core I5, disco duro de 500GB, memoria RAM de 4GB, monitor de 17”, Microsoft Windows 7 Pro y Microsoft Office 2010 SBE, 3 impresoras EPSON multifuncionales referencia L210. 1 cortafuegos de marca SonicWall referencia TZ215. 170 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 32 baterías para reemplazar el banco de baterías de la UPS marca APC. EQUIPO INVERSIÓN 2 ComputadoreS HP Pro 6300 3 Impresoras Epson Multifunc. L210 1 Gateway SonicWall TZ215 Secure Banco de 32 baterias para UPS TOTAL PROYECTO 3,973,011 Proyecto CIEE - Mejoramiento SI 1,089,000 Proyecto CIEE - Mejoramiento SI 1,567,953 Proyecto CIEE - Mejoramiento SI 1,744,640 Programa Ctrol Evasión - Gtos Grales 8,374,604 Adicionalmente, se renovaron las licencias y contratos de mantenimiento por un año, de los siguientes productos: - Antivirus Kaspersky Business Space Security (40 licencias); - se actualizó el cortafuegos de marca SonicWall Comprehensive Gateway Security Suite a la referencia TZ215 con un licenciamiento por dos años; - con Informática y Gestión, para el mantenimiento del programa SIIGO; - con Soportec Ingenieros SAS, para el mantenimiento de los equipos de computo ubicados en la sede de Cota; - con J&G Asociados, para el mantenimiento de los módulos de gestión documental y proyectos; - con All Work Solutions, para la plataforma Web para llevar a cabo la actualización de los contenidos de la página del Fondo; y - con el Ingeniero Iván Bojaca, para realizar los ajustes al modulo del control del recaudo de las cuotas de fomento. SERVICIO Renovación licencia Gateway Sonicwall TZ215 Renovación licenciamiento Antivirus Kaspersky Mantenimiento aplicativo SIIGO Mantenimiento preventivo y correctivo equipos de computo Soporte técnico aplicativos Gestión DocumentalProyectos Plataforma Web Administración contenidos y Hosting página Web Soporte técnico aplicativo Control Recaudo Cuotas de Fomento TOTAL INVERSIÓN PROYECTO Proyecto CIEE - Mejoramiento SI 550,159 3,135,932 Sistematización y Ctrol Evasión - Gtos Grales - Equipo Computo 1,539,352 Sistematización y Ctrol Evasión - Gtos Grales - Mantenimiento 11,831,996 Sistematización y Control Evasión - Gtos Grales - Mtnmto 3,750,000 Proyecto CIEE - Mejoramiento SI 3,224,800 Proyecto CIEE - Mejoramiento SI 1,850,000 Proyecto CIEE - Mejoramiento SI 25,882,239 Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI) Dando cumplimiento a la Resolución orgánica número 6289 de 2011 por la cual se establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI, que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República, el Fondo de Fomento viene cumpliendo con lo enunciado en la Resolución, para lo cual estableció un procedimiento interno para el manejo adecuado de este Sistema de Información. 171 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Durante la vigencia 2013 se presentaron a través de esta herramienta la Cuenta e Informe Anual Consolidado para el año 2012, la suscripción, el avance y seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos para los años 2010, 2011 y 2012; así mismo el Informe de la Gestión Contractual para los cuatro (4) trimestres del año 2013. Ley 603 de 2000 – Derechos de Autor. Es importante resaltar que todas las aplicaciones con que cuenta el Fondo están completamente licenciadas y, por lo tanto, se cumple cabalmente con lo estipulado en la Ley 603 de 2000. La responsabilidad por el cumplimiento de esta norma atañe a FENALCE en su condición de administrador del Fondo, quien responderá solidariamente e ilimitadamente por los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a terceros. FENALCE reconoce que la infracción a los derechos de propiedad intelectual de terceros puede acarrear sanciones civiles y penales. IX. CONTRATACIONES Y SEGUROS En el año 2013, con recursos del Fondo Nacional Cerealista, se suscribieron los contratos que se relacionan seguidamente. Los contratistas constituyeron las pólizas a que hubo lugar, las cuales fueron verificadas por el área jurídica, documentos que se encuentran en custodia por parte del administrador. # 1 2 3 4 5 6 8 EMPLEADO HERNANDO SABOGAL MANUEL ORTEGA CARMEN JULIO DUARTE CARLOS PELUHA HUGO DELGADO PLUVIO OTERO GUSTAVO LEMOS Nº C.C. / NIT Regional / Cargo Valor Total $ 14.199.124 Tolima 44.114.159 9.171.473 Bolívar 33.933.937 4.098.641 Director de proyectos 33.283.307 6.759.113 Santander 51.956.900 12.098.851 Huila 51.956.900 6.583.311 Córdoba 51.956.900 6.138.039 Valle 51.956.900 9 OMAR CASTRO 17.310.432 Meta 42.013.454 10 DAVID IRIARTE 93.409.953 Cesar Norte 44.954.413 Antioquia 48.775.829 11 12 13 14 JOSE GABRIEL OSPINA CARLOS MOLINA JOSE EVER VARGAS DIANA RIOS 70.133.899 11.294.260 7.501.616 1.049.604.473 Subgerente Técnico Investigador de maíz Boyacá 78.798.840 52.205.704 12.389.178 Tipo de Contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Inicio/ Vencimiento 17/01/2013 30/12/2013 17/01/2013 30/12/2013 17/01/2013 30/12/2013 17/01/2013 30/12/2013 17/01/2013 30/12/2013 17/01/2013 30/12/2013 17/01/2013 30/12/2013 17/01/2013 30/12/2013 17/01/2013 30/12/2013 17/01/2013 30/12/2013 17/01/2013 30/12/2013 17/01/2013 30/12/2013 17/01/2013 30/12/2013 Estado LIQUIDADO LIQUIDADO LIQUIDADO LIQUIDADO LIQUIDADO LIQUIDADO LIQUIDADO LIQUIDADO LIQUIDADO LIQUIDADO LIQUIDADO LIQUIDADO LIQUIDADO 172 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS 17/01/2013 30/12/2013 17/01/2013 30/12/2013 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS 17/01/2013 30/12/2013 17/01/2013 30/12/2013 17/01/2013 30/12/2013 14.872.539 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 17/01/2013 30/12/2013 LIQUIDADO Técnicos Agrícolas 17.888.000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 17/01/2013 30/12/2013 LIQUIDADO 79.253.311 C/marca 42.013.454 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 17/01/2013 30/12/2013 LIQUIDADO 13.067.982. Pasto 51.956.900 80.849.683 Cota 56.919.922 1.022.348.883 Cota 12.648.353 1.019.009.492 Tolima 25.040.409 40.369.955 Meta 25.040.409 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS 17/01/2013 30/12/2013 17/01/2013 30/12/2013 17/01/2013 – 30/12/2013 17/01/2013 – 16/12/2013 17/01/2013 – 16/12/2013 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 17/01/2013 – 16/12/2013 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS 17/01/2013 – 30/12/2013 15/0/2013 – 20/12/2013 16 DILIA CORAL 30.746.216 Suelos 59.020.268 17 WILLIAM SANA 74.360.222 Boyacá 51.956.900 900.485.136-9 Cota 6.817.480 Sucre 51.956.900 78.033.999 Director 49.688.893 14.704.297 Eje cafetero 44.114.154 94.356.470 Técnicos Agrícolas 9.729.289 20 23 25 26 29 30 31 33 36 39 41 43 AUDITORES Y CONTADORES ASOCIADOS ACERO SAS TIRSO MADERA DEIBY PETRO JUAN PABLO GARZON ABELARDO JIMENEZ ORTIZ JOSE ALEXANDER SALAZAR LUIS HERNANDO AREVALO JESUS MURIEL MARTIN GUTIEREZ DIANA TORRES ANDRES CALLE EMILSE SACRISTAN LIQUIDADO LIQUIDADO LIQUIDADO LIQUIDADO LIQUIDADO LIQUIDADO LIQUIDADO LIQUIDADO LIQUIDADO LIQUIDADO 44 GLORIA MABEL MARTINEZ 29.671.914 Valle 25.040.409 46 KELLY CAMACHO 28.551.950 Nacional 5.452.618 50 SAC 860.013.829-5 Nacional 16.089.586 80.767.260 Cota 18.700.000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 15/04/2013 – 30/12/2013 LIQUIDADO 12.953.642 Nariño 12.750.000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 15/04/2013 – 30/12/2013 LIQUIDADO 7.210.602 Cota 17.600.000 66.843.307 Interventoría 35.150.000 (Indet/do) PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS 02/05/2013 – 30/12/2013 18/04/2013 – 30/12/2013 1.026.560.195 Nacional 8.500.000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 15/04/2013 – 30/12/2013 LIQUIDADO 29.671.914 Nacional 28.634.128 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 02/05/2013 – 30/12/2013 LIQUIDADO 94.356.470 Valle 14.872.539 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 01/06/2013 – 16/12/2013 LIQUIDADO 16.866.667 Nacional 9.360.000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 02/07/2013 – 30/12/2013 58 59 60 61 68 69 72 77 DIEGO FERNANDO AVENDAÑO AVENDAÑO BENJAMIN SAÑUDO SOTELO CEDIEL DIAZ ZIPAGAUTA SANDRA INES RESTREPO CATHERINE PEÑARANDA ESCOBAR GLORIA MABEL MARTINEZ ABELARDO JIMENEZ ORTIZ NORVEY HERNAN SERRANO TILMAS LIQUIDADO LIQUIDADO LIQUIDADO LIQUIDADO LIQUIDADO LIQUIDADO 173 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 79 OSCAR MARINO MAYOR GARCIA NATALIA ROMAN AGUDO MONICA JULIEHT ECHEVERRI MEDINA 6.444.237 Valle 6.240.000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 02/09/2013 – 30/12/2013 LIQUIDADO 1.136.881.408 Cota 3.537.000 CONTRATO DE APRENDIZAJE 01/03/2013 – 30/08/2013 LIQUIDADO 1.097.724.753 Eje Cafetero 3.534.000 CONTRATO DE APRENDIZAJE 01/06/2013 – 01/12/2013 LIQUIDADO X. ACTIVOS FENALCE responde por la correcta y oportuna toma de inventarios de activos físicos y para el efecto de manera anual programa JORNADAS NACIONALES DE TOMA DE INVENTARIOS. Para el 2013 la misma se llevó a cabo en el mes diciembre. Los bienes de propiedad del Fondo se encuentran debidamente identificados, plaqueteados, contabilizados y asegurados, como lo prevén las normas contables. Los activos adquiridos por los proyectos o directamente a través de gastos de funcionamiento, se encuentran prestando el servicio para el cual fueron adquiridos. XI. REUNIONES DEL ORGANO MAXIMO DE DIRECCION La Comisión Nacional Cerealista y de Leguminosas, durante la vigencia del año 2013 se reunió periódicamente, dando cumplimiento a las normas que regulan el Fondo, así: Se han llevaron a cabo cuatro (4) reuniones de la Comisión en las siguientes fechas: Acta No. 155 Abril 9 de 2013 Acta No. 156 Junio 26 de 2013 Acta No. 157 Octubre 2 de 2013 Acta No. 158 Diciembre 17 de 2013 En éstas reuniones se presentaron los informes respectivos y se solicitaron las autorizaciones requeridas, todo lo cual quedó consignado en las Actas. 174 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 XII. PLANES MEJORAMIENTO – CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Dentro del informe presentado por la Comisión Delegada de la CGR con relación al Plan de Mejoramiento planteado por FENALCE para la vigencia 2010, ellos manifiestan que: “Se adelantaron las gestiones tendientes a brindar claridad sobre la contratación laboral con recursos parafiscales, tales como reuniones con la oficina jurídica del MADR y entidades administradoras de parafiscales, la Oficina Jurídica del MADR emitió un concepto que ratifica la posibilidad de contratar bajo la modalidad laboral con recursos parafiscales”; por lo tanto, en este sentido y evaluada la actividad desarrollada se da por cumplida la acción correctiva. Así mismo, dentro del informe final presentado por la Comisión Delegada de la CGR, luego de la revisión de las vigencias 2011 y 2012, arrojo como resultado el siguiente dictamen integral: - La evaluación de la Gestión y resultados presenta un concepto favorable, lo cual indica que sus actividades se avienen al objeto misional asignado a dichos recursos parafiscales y han tenido para las vigencias auditadas una ejecución adecuada. - En la Gestión Contractual no se observaron debilidades que afectaran la debida ejecución y cumplimiento de los contratos. - En la Gestión Financiera, mencionan que los Estados Financieros presentan razonablemente la situación financiera, de conformidad con las normas y principios de contabilidad. - Por último, de la evaluación realizada al Sistema de Control Interno, se obtuvo una calificación Eficiente. - En desarrollo de la auditoría, se establecieron tres (3) hallazgos administrativos, para lo cual se estableció el siguiente Plan de Mejoramiento, el cual se ha venido cumpliendo en su integralidad y se está enviando la información del avance y seguimiento del mismo a los órganos de control, así: DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA FECHA INICIO FECHA DE TERMINACIÓN 175 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Analizados los indicadores de avance y cumplimiento establecidos para el proyecto "Apoyo a la competitividad de los productores de maíz mediante el incentivo a la asistencia técnica", se puede concluir que las metas fueron cumplidas; sin embargo, los indicadores y metas logradas en cuanto a crecimiento del cultivo en las fincas beneficiadas mostraron una baja efectividad Arrojando en algunos casos resultados negativos, lo cual denota bajo impacto del proyecto de Transferencia de Tecnología en esta población objetivo; afectando la viabilidad y continuidad de las inversiones realizadas. Revisar el procedimiento para establecer los indicadores, cuando estos hacen parte de los términos de referencia de Revisión del convocatorias procedimiento estatales. Gestión Documental: En la revisión efectuada a las carpetas contenidas de los contratos No. 003, 004, 005, 012, 024 y 033 de 2011, y Nos. 003, 006, 017 y 020 de 2012, suscritos por FENALCE para la prestación de servicios profesionales, se observaron debilidades en el manejo documental debido a que en las mismas no reposan los comprobantes de los aportes a seguridad social, tampoco reposa la cuenta presentada por los contratistas y acompañada del informe de actividades, que permita acreditar el cumplimiento de la ejecución contractual, ni los informes de supervisión y tampoco los comprobantes de pago que efectúa la Entidad; dificultando la labor de seguimiento y control que efectúa la misma Entidad y/o los entes de control. Revisar el procedimiento actual a la luz de la Ley de Archivo y de las sugerencias de la CGR Pago de intereses cuota parafiscal: se efectuó revisión a la liquidación de la cuota de fomento cerealista de los años 2011 y 2012, evidenciándose que el pago de diciembre de 2011 se realizó en forma extemporánea el 27 de diciembre de 2011; igualmente, no se realizó el pago oportuno de los meses de enero, febrero y marzo de 2012, ya que se pago el 31 de marzo de 2013. La CGR advierte que el primer pago se realizó efectivamente en agosto/2012 sin liquidarse lo correspondiente a la causación de los intereses que continuaron generándose para los meses de enero a agosto de 2012 y para el segundo pago a la fecha no se evidencia pago alguno por este concepto, razón por la cual los ingresos se encuentran subestimados, afectándose la gestión de recaudo. Dar acceso a los recaudadores para que liquiden la cuota e intereses a través de la página Web, continuar con las campañas para el pago oportuno de las cuotas parafiscales para evitar el cobro de intereses moratorios y generar comunicados semestrales informando el valor adeudado por pago extemporáneo. Procedimient o ajustado 2014/02/01 2014/08/29 Revisión del procedimiento Procedimient o ajustado 2014/02/01 2014/08/29 Publicar aplicativo en la Web, Realizar campañas de sensibilización y Enviar circulares semestrales Aplicativo publicado, Campañas realizadas y Circulares enviadas 2014/01/13 2014/12/30 SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 1. Nombre de la entidad Fenalce - Fondo Nacional Cerealista 176 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 2. Instancia directiva que realizó el examen de los Planes de Mejoramiento 3. Fechas en las que la instancia directiva realizó el examen de los Planes de Mejoramiento Comisión de Evaluación Avance Planes de Mejoramiento DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA 31/01/14 4. El 18 de febrero de 2014, se reunió la Comisión Interna que evaluó con corte al 31 de enero de 2014, el avance del Plan de Mejoramiento del Fondo Nacional Cerealista de los años 2011 y 2012, suscrito con la C.G.R., con las siguientes conclusiones: 4.1 Acciones de mejoramiento en materia de Gestión y Resultados: 1. Analizados los indicadores de avance y cumplimiento establecidos para el proyecto "Apoyo a la competitividad de los productores de maíz mediante el incentivo a la asistencia técnica", se puede concluir que las metas fueron cumplidas; sin embargo, los indicadores y metas logradas en cuanto a crecimiento del cultivo en las fincas beneficiadas mostraron una baja efectividad; arrojando en algunos casos resultados negativos, lo cual denota bajo impacto del proyecto de Transferencia de Tecnología en esta población objetivo; afectando la viabilidad y continuidad de las inversiones realizadas. SEGUIMIENTO: En este momento el Área Técnica se encuentra revisando el procedimiento para establecer los indicadores, cuando estos hacen parte de los términos de referencia de convocatorias estatales. 4.2 Acciones de mejoramiento en materia de Adquisición de Bienes y Servicios: 2. Gestión Documental: En la revisión efectuada a las carpetas contenidas de los contratos No. 003, 004, 005, 012, 024 y 033 de 2011, y Nos. 003, 006, 017 y 020 de 2012, suscritos por FENALCE para la prestación de servicios profesionales, se observaron debilidades en el manejo documental debido a que en las mismas no reposan los comprobantes de los aportes a seguridad social; tampoco reposa la cuenta presentada por los contratistas y acompañada del informe de actividades, que permita acreditar el cumplimiento de la ejecución contractual, ni los informes de supervisión y tampoco los comprobantes de pago que efectúa la Entidad; dificultando la labor de seguimiento y control que efectúa la misma Entidad y/o los entes de control. SEGUIMIENTO: En este momento el Área Jurídica se encuentra revisando el procedimiento actual a la luz de la Ley de Archivo y de las sugerencias de la CGR. 177 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 4.3 Acciones de mejoramiento en materia Financiera: 3. Pago de intereses cuota parafiscal: se efectuó revisión a la liquidación de la cuota de fomento cerealista de los años 2011 y 2012, evidenciándose que el pago de diciembre de 2011 se realizó en forma extemporánea el 27 de diciembre de 2011; igualmente, no se realizó el pago oportuno de los meses de enero, febrero y marzo de 2012, ya que se pago el 31 de marzo de 2013. La CGR advierte que el primer pago se realizó efectivamente en agosto/2012 sin liquidarse lo correspondiente a la causación de los intereses que continuaron generándose para los meses de enero a agosto de 2012 y para el segundo pago a la fecha no se evidencia pago alguno por este concepto, razón por la cual los ingresos se encuentran subestimados, afectándose la gestión de recaudo. SEGUIMIENTO: Se publico en la Web los días limites de cada mes para pagar la cuota parafiscal, se mantienen actualizadas en la página Web las tasa de interés, se están entregando las agendas a los recaudadores donde se explica el procedimiento para realizar el pago de la cuota parafiscal y se está modificando el aplicativo para que cada recaudador pueda acceder a liquidar la cuota e intereses. El Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, de la auditoria regular realizada para las vigencias 2011 y 2012, fue enviado a través de SIRECI el día 16 de diciembre de 2013. El Plan de mejoramiento suscrito, se ha cumplido en un 20%, de acuerdo a lo programado, y corresponde a tres (3) hallazgos con ocho (8) compromisos. XIII. ESTADOS FINANCIEROS 178 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES "FENALCE" FONDO NACIONAL CEREALISTA BALANCE COMPARATIVO EN DICIEMBRE 31 DE EXPRESADO EN MILES DE PESOS 2013 2012 VARIACION ABSOLUTA ACTIVO VARIACION PORCENTUAL CORRIENTE 2013 (Nota 1) DEUDORES (Nota 2) $ TOTAL ACTIVO CORRIENTE 626.530 382.039 244.491 64,00% 33.079 32.368 711 2,20% 659.609 414.407 245.202 59,17% CUENTAS POR PAGAR (Nota 4) $ 48.276 0 $ 48.276 CAPITAL FISCAL EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS ACUMULADOS UTILIDAD Y/O EXCESO DE ING SOBRE EGRE.DEL EJERCICIO 13.435 430.977 212.091 TOTAL $ TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL $ OBLIGACIONES LABORALES TOTAL PASIVO PATRIMONIO INSTITUCIONAL BIENES MUEBLES Y EQUIPOS DEPRECIACION ACUMULADA (Nota 3) 444.246 -399.076 438.404 -370.252 5.842 -28.824 1,33% -7,78% 45.170 68.152 -22.982 -33,72% 0 0 0 0,00% 704.779 482.559 222.220 46,05% OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN VARIACION ABSOLUTA VARIACION PORCENTUAL CORRIENTE DISPONIBLE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2012 PASIVO $ (Nota 10) CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA DEUDORAS DE CONTROL EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERS.SOCIAL 35.225 13.051 37,05% 2.922 -2.922 -100,00% 38.147 10.129 0 26,55% 13.435 592.515 -161.538 0 -161.538 373.629 0,00% -27,26% 231,29% 656.503 444.412 212.091 47,72% 704.779 482.559 222.220 46,05% (Nota 5) (Nota 10) 2.540.829 2.998.400 -457.571 -15,26% DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA DESEMBOLSOS POR PROYECTOS 2.540.829 2.998.400 -457.571 -15,26% TOTAL $ 2.540.829 2.998.400 -457.571 -15,26% TOTAL $ 2.540.829 2.998.400 -457.571 -15,26% CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROYECCTOS POR EJECUTAR EN INVERS.SOCIAL $ 379.944 348.923 31.021 8,89% CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA $ 379.944 348.923 31.021 8,89% LAS NOTAS 1 A 10 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS HENRY VANEGAS ANGARITA GERENTE GENERAL SANDRA PATRICIA PAREDES GONZALEZ CONTADORA MAT.125615 T FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES "FENALCE" FONDO NACIONAL CEREALISTA ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS EXPRESADO EN MILES DE PESOS INGRESOS (Nota 6) INGRESOS PARAFISCALES RENTAS FISCALES ENERO-DIC2013 $ OTROS INGRESOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS TOTAL TOTAL INGRESOS EGRESOS ADMINISTRACION $ VARIACION PORCENTUAL 3.401.284 - 304.260 -8,95% 31.327 44 37.220 68.591 178.291 250 22.009 200.550 - 146.964 206 15.211 131.959 -82,43% -82,40% 69,11% -65,80% 3.165.615 3.601.834 - 436.219 -12,11% 356.670 617.431 - 260.761 -42,23% 28.824 33.963 - 5.139 -15,13% 2.506.139 2.953.495 - 447.356 -15,15% 61.891 158.483 - 96.592 -60,95% 2.953.524 3.763.372 - 809.848 -21,52% 373.629 231,29% (Nota 7) PROVISION Y DEPRECIACION DE INVERSION SOCIAL (Nota 8) ESTUDIOS Y PROYECTOS OTROS EGRESOS 3.097.024 ENERO-DIC2012 VARIACION ABSOLUTA (Nota 9) TOTAL EGRESOS EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS $ 212.091 $ -161.538 LAS NOTAS 1 A 10 SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS HENRY VANEGAS ANGARITA GERENTE GENERAL SANDRA PATRICIA PAREDES GONZALEZ CONTADORA MAT. 125615 T FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS A DICIEMBRE 31 DE 2013 Y 2012 NOTAS DE CARÁCTER GENERAL NOTA 1: NATURALEZA JURÍDICA, CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL Los recursos provenientes de las contribuciones parafiscales constituyen el fondo el cual se maneja en la contabilidad como una cuenta especial, por lo tanto, no posee personería jurídica. Sus recursos no hacen parte del Presupuesto General de la Nación y son administrados por Fenalce mediante contrato suscrito con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). El fondo fue creado por la ley 51 de 1966, posteriormente, modificada con la ley 67 de 1.983 y reglamentada por el Decreto 1000 de 1984, Artículo 13. El objeto del Fondo Nacional Cerealista es el de aplicar los recursos a la ejecución o financiamiento de programas de investigación y transferencia de tecnología, prestación del servicio de asistencia técnica y apoyo a los programas de sanidad vegetal, producción y distribución de semillas, actualización de estudios en investigaciones sobre mercados de cereales que logren mejorar las condiciones técnicas y económicas de la producción, costos, beneficios y consumo de estos productos, comercialización, apoyo a las exportaciones y estabilización de precios en armonía con las metas y políticas trazadas para el sector rural y la actividad agrícola, de manera que se consigan en beneficio de los agricultores y consumidores que representa. El contrato de Administración fue suscrito con el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL en junio 17 de 2004, por cinco años a partir del 1 de julio de 2004, hasta el 30 de junio de 2009, y fue elaborado según artículo 30 de la Ley 101 de diciembre 23 de 1993. A partir del anterior contrato la contraprestación que recibe FENALCE por el recaudo, administración e inversión de la cuota de fomento es del diez por ciento (10%). En julio 01 de 2009 se suscribió nuevo contrato de administración por 10 años a partir de la citada fecha. NOTA 2: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES a) Atendiendo la Resolución 377 de diciembre 23 de 1999, emanada de la Contaduría General de la Nación, la que en su artículo primero modificó el capítulo 6° del Plan General de Contabilidad Pública adoptada mediante la Resolución 4444 del 21 de noviembre de 1995, y en su artículo segundo ordeno aplicarla por los entes públicos contemplados en el capítulo 4° del Plan General de Contabilidad Pública, el administrador del Fondo reclasificó cada una de las cuentas señaladas en dicha norma y presenta su contabilidad atendiendo esta 182 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 instrucción. b) Sistema Contable: La contabilidad y los estados financieros, se preparan de acuerdo con las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, según instrucciones impartidas por la Contaduría General de la Nación, conforme la Resolución No. 377 de diciembre 23 de 1999. c) La Contraloría General de la República y el Ministerio de Agricultura en desarrollo de sus propias facultades y responsabilidades examinan y/o verifican el cumplimiento del Contrato. Como Órgano Máximo de Dirección, existe la Comisión de Fomento Cerealista y de Leguminosas a quién la administradora rinde informes periódicos de su gestión. d) La Contabilidad está centralizada en la oficina principal, de acuerdo con las operaciones realizadas en las diferentes regionales a nivel nacional. e) Fenalce administra, recauda e invierte la cuota de fomento conforme el contrato suscrito con el Ministerio de Agricultura. f) La Comisión de Fomento Cerealista y de Leguminosas de grano diferente a la de fríjol soya es el máximo organismo rector de la cuota parafiscal. g) Desde 1995 hasta junio 30 de 2007 inclusive, se enviaron los Estados Financieros a la Contaduría General de la Nación. h) El Fondo utiliza los criterios y normas de evaluación de activos y pasivos. Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales, se aplicó la base de causación para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja de los ingresos y el compromiso de los gastos. i) A partir del 1° de julio de 1996, se aplica el Plan General de Contabilidad Pública a nivel de documento fuente. A continuación se presenta un resumen de las principales políticas y prácticas contables: a) Las Inversiones se contabiliza por el valor a precio de mercado. b) Propiedad Planta y Equipo: Se registran por su costo de adquisición. La depreciación se calcula sobre la vida útil estimada, utilizando el método de línea recta, así: Maquinaria y Equipo: 10 años 183 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Muebles y Enseres: Equipo de computación: 10 años 5 años. De acuerdo a la circular externa No. 056 de 2004, de la Contaduría General de la Nación se efectuaron las reclasificaciones en cuanto al tratamiento contable de los ajustes por inflación de la propiedad, planta y equipo y la contrapartida dentro del patrimonio como capital fiscal. Las normas Contables y de Ley se aplican para todas las transacciones regulares del Fondo. Es así como para el 2013, los valores absolutos para el reconocimiento y revelación contable de la adquisición y depreciación de los activos de menor cuantía se tuvo en cuenta en el año 2013, un valor inferior o igual a medio (0.5) salario mínimo mensual legal vigente de ($589.500), para registrarlos directamente al gasto y control de un peso en las cuentas de orden. Así mismo, los activos adquiridos en el año 2013, por un valor inferior o igual a $1.342.000 de acuerdo con la Resolución expedida por la DIAN, la cual fija el valor de la Unidad del Valor Tributario (50UVT) aplicable para el 2013, fueron afectados en su depreciación total en un solo registro, sin considerar la vida útil del bien. NOTA 3: PROCESO Y RESULTADO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CONTABLE El Fondo, que administra Fenalce, tiene una contabilidad centralizada en CotaCundinamarca y no cuenta con Sucursales ni Agencias. NOTA 4: LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS QUE INCIDEN EN EL PROCESO CONTABLE No existen limitaciones y deficiencias que incidan en el proceso contable; ya que los archivos del Fondo se encuentran debidamente clasificados, en orden cronológico, en cuanto a fecha y número y pueden ser consultados por las personas interesadas que tengan la debida autorización. En cuanto a los recursos presupuestados, estos se llevaron a cabo atendiendo los acuerdos aprobados por la Comisión de Fomento y fueron suficientes para atender las obligaciones contractuales. El Fondo suministra los recursos para contar con el personal, debidamente, preparado en los campos económico, administrativo y agrícola, que le permiten desarrollar con buen éxito la labor encomendada. Los manuales de procedimiento, están implementados, y se cuenta con los medios técnicos para hacer un seguimiento adecuado a los ingresos y egresos. Además, se cuenta con un sistema de información computarizado para manejar el sistema de información y controlar la labor del Fondo, que ha presentado resultados positivos e innovadores. Los libros de contabilidad se encuentran debidamente pre numerados. No se encuentran activos registrados fuera del Fondo. NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO 184 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 NOTA 1.1: RELATIVAS A CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS No existen limitaciones o deficiencias que afecten la consistencia y razonabilidad de las cifras presentadas. NOTA 1.2: RELATIVAS A RECURSOS RESTRINGIDOS Al Fondo Nacional de Cereales le corresponde el recaudo de la cuota parafiscal de Cereales. No requiere Personería Jurídica. Es administrado por FENALCE (entidad privada sin ánimo de lucro). Los dineros recaudados en virtud de la parafiscalidad, se destinan exclusivamente al objeto para el cual se constituyó el Fondo. El Fondo Nacional Cerealista debe pagar a Fenalce por concepto de administración el 10% a partir de julio 1° de 2004, por modificación del nuevo contrato suscrito con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre el recaudo mensual de la cuota de fomento. Para el cálculo no se tiene en cuenta los intereses de mora. NOTA 1.3: PRINCIPALES MEDIDAS REGULATORIAS ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2005 CON INCIDENCIA EN EL FONDO. En cumplimiento de la Ley 716 de 2001, se creó el Comité Técnico de saneamiento contable, modificado por la Ley 901. El Comité con base en la Ley antes citada, el Decreto Reglamentario 1282 de 2002, Circular Externa No. 050 de 2002, y Decreto 1914 de 2003, de la Contaduría General de la Nación reviso detenidamente cada uno de los rubros que conforman el Balance y determinó que no sé tenia partidas para someterlas a saneamiento contable. La situación individual del fondo a 31 de Diciembre de 2013, y sus resultados se escriben a continuación: NOTA: 1 DISPONIBLE El siguiente es el detalle del disponible: DESCRIPCIÓN BANCON Cuenta corriente Cuentas de ahorro Total 2013 2012 127,513 499,017 626,530 68,574 313,465 382,039 Existen tres cuentas corrientes en los bancos BBVA, Bogotá, Davivienda, y dos cuentas de ahorros en los bancos Caja Social y Davivienda, en éste último se 185 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 centralizan las operaciones de recaudo de la cuota de fomento que efectúan directamente los recaudadores a nivel nacional. Las conciliaciones bancarias se encuentran elaboradas a diciembre de 2013 y están debidamente depuradas. NOTA: 2 DEUDORES El siguiente es el detalle: DESCRIPCIÓN VARIOS Fondo Nacional de Leguminosas (1) 2013 $ Anticipo a Proyectos de Investigación CORPOICA (2) Anticipos a personal (3) TOTAL $ 147 32,351 581 33,079 2012 0 32,351 17 32,368 (1) Valores consignados erróneamente por los recaudadores en las cuentas del Fondo Nacional Leguminosas y que corresponden al Fondo Nacional Cerealista subsanados en enero de 2014. (2) Anticipo entregado para ejecución de proyectos con vigencia superior a un año, éste sigue sin legalizar en el año 2012. (3) Estos anticipos fueron legalizados en el mes de Enero 2014 NOTA: 3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO El siguiente es el detalle: 2013 Activo Equipo Agrícola Muebles y Enseres Equipo de Cómputo TOTAL Activo $ $ Costo Histórico Ajustado 7,114 74,039 363,093 444,246 Depreciación Acumulada Ajustada 6,538 68,115 324,423 399,076 Costo Histórico Depreciación Acumulada Saldo por Depreciar Ajustado 576 5,924 38,670 45,170 Saldo por Depreciar 186 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Ajustado AÑO 2012 Equipo Agrícola Otras Maquinas y Equipos Muebles y Enseres Equipo de Cómputo TOTAL $ 7.114 0 74.039 357.251 438.404 $ Ajustada 5.826 0 63.933 300.493 370.252 Ajustado 1.288 0 10.106 56.758 68.152 El control de los inventarios se lleva en forma individual por cada responsable, la depreciación se causa mensualmente. OTROS ACTIVOS 2013 Cargos diferidos Cargos Diferido s $ Derecho por Hibrido de maíz FNC 3056 Licencias y software Amortizacione s Valor a Amortizar 50,000 0 136,528 0 186,528 0 50,000 136,528 SUB – TOTAL $ 186,528 Bienes Entregados en Comodato Depreciación Acumulada Ajustada 3.521 190.049 Activo Fijo Neto Cargos Diferidos Amortizaciones Valor a Amortizar $ 50.000 50.000 0 $ 135.739 185.739 135.739 185.739 0 0 $ $ Bienes entregados en comodato (1) TOTAL Costo Histórico Ajustado 3.521 190.049 0 0 AÑO 2012 Cargos diferidos Derecho por Hibrido de maíz FNC 3056 Licencias y software SUB – TOTAL Las licencias y software adquiridos durante el año 2011 se amortizaron en un 100% a diciembre 31 de la vigencia en mención. 187 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Bienes Entregados en Comodato Bienes entregados en comodato (1) TOTAL $ $ Costo Histórico Ajustado 3.521 189.260 Depreciación Acumulada Ajustada 3.521 189.260 Activo Fijo Neto 0 0 (1) Estos bienes se encuentran ubicados en: la universidad de Córdoba según contrato de comodato No.001 y en la hacienda Carolina municipio de Planeta Rica Córdoba contrato No. 002, estos contratos fueron suscritos en enero 23 de 2003 por un año y prorrogables hasta no estipularse lo contrario. NOTA: 4 CUENTAS POR PAGAR El siguiente es el detalle: DESCRIPCIÓN Servicios Públicos (1) Fenalce Contraprestación, y Otros.(2) $ Acreedores Varios ( 3) TOTAL $ 2013 3,807 36,900 2012 3,025 31,812 7,569 388 48,276 35,225 (1) Servicio telefónico. (2) Administración de cuota de fomento, impuestos (retención en la fuente e ICA), reintegro gastos de personal, Las cuales fueron canceladas en los meses de enero a marzo de 2014. (3) Pago pendiente por concepto de tiquetes aéreos, mantenimiento computadores y gastos varios, cancelados en los meses de enero y febrero. NOTA: 5 PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL El siguiente es el detalle: DESCRIPCIÓN Exceso de Ingresos Sobre Egresos Acumulados Superávit y/o perdida del Ejercicio (1) Capital Fiscal TOTAL $ 2013 430,977 2012 592,515 $ 212,091 13,435 656,503 -161,538 13,435 444,412 (1) En el año 2013, se presenta un incremento en la utilidad del ejercicio con respecto al año 188 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 inmediatamente anterior, ya que sus gastos se disminuyeron en un 21.52% y los ingresos tuvieron una disminución del 8.95%. NOTA: 6 INGRESOS DESCRIPCIÓN 2013 2012 Ingresos de Operación *Rentas Parafiscales Cuota Fomento Vigencias Actual Cuota Fomento Vigencias Anteriores Subtotal $ $ 2,717,606 379,418 3,097,024 2,973,488 427,796 3,401,284 *Se efectúo la conciliación entre Contabilidad – Cuota de Fomento quedando los ingresos, sin partidas conciliatorias. Otros Ingresos 2013 2012 Intereses Cuota de Fomento Rendimientos en Corporaciones Rendimientos en Inversiones 30,930 397 0 176,585 369 1,337 Otros ingresos Ordinarios Extraordinarios (1) Subtotal $ 44 37,220 68,591 250 22,009 200,550 TOTAL $ 3,165,615 3,601,834 NOTA: 7 EGRESOS DESCRIPCIÓN 2013 2012 Gastos Administrativos: Personal Honorarios Administrativos Sueldos y Subsidio de Transporte Prestaciones Sociales Capacitación y Bienestar Social Viáticos, Pasajes, Gastos de Viaje y otros Seguridad Social y Parafiscales Subtotal $ 40,179 31,077 $ 40,179 128,021 31,567 1,890 2,403 39,117 234,075 $ 277,229 297,349 Gastos Generales: Contraprestación Cuota de Fomento 189 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Vigilancia Materiales y Suministros 13,458 7,168 Mantenimiento Servicios Públicos Retribuciones por Utilización Oficinas Comunicación y Transporte 13,775 5,819 15,516 1,172 16,137 Seguros (1) Gastos por Comisión del Fondo Gastos de Fiscalización Gravamen a los Movimientos 10,859 4,627 7,639 5,363 6,250 4,970 9,503 Licencias Subtotal $ 316,491 3,013 383,356 TOTAL $ 356,670 617,431 (1) El incremento se debe al pago de pólizas de manejo y a los seguros por la compra de equipos de cómputo. NOTA: 8 GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL DESCRIPCIÓN Gastos de Inversión social Transferencia de Tecnología Económico y Estadística Evasión y Elusión TOTAL 2013 $ $ 1,644,210 452,355 409,574 2,506,139 2012 2,136,674 674,693 142,128 2,953,495 NOTA: 9 OTROS EGRESOS DESCRIPCIÓN Gastos Financieros 2013 (1) 2012 $ 23,949 14,462 37,942 42,780 101,241 14,462 Gastos de vigencia anterior (2) Gastos de Operación (3) TOTAL $ 61,891 190 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 (1) Corresponden a comisiones, impuestos de ventas por comisiones, servicio de recaudo, cuota de manejo (2) Corresponde al gasto de recaudo de vigencias anteriores. NOTA: 10 CUENTAS DE ORDEN 2013 DESCRIPCIÓN Valor Contrato Proyecto por Desembolsar Legalización Desembolso Total Desembolso 1,782,956 138,746 1,644,210 1,644,210 Información Económica y Estadística (1) 598,270 140,075 452.355 458,195 Investigación 510,698 101,123 409.574 409,575 2,891,924 379,944 2.506.139 2,511,980 Transferencia de Tecnología $ TOTAL (1) La diferencia entre las legalizaciones y el total desembolsado es de $5.841, correspondiente a la compra de activos fijos del proyecto de información. 2012 DESCRIPCIÓN Transferencia de Tecnología Inf/ Económica y Estadística (1) Investigación TOTAL Valor Contrato $ 2.256.517 880.957 209.849 3.347.323 Proyecto por Desembolsar 119.843 168.182 60.898 348.923 Legalización Desembolso 2.136.674 674.693 142.128 2.953.495 Total Desembolso 2.136.674 712.775 148.951 2.998.400 (1) El valor de $32,351,531,22, anticipo corresponde a investigación 2009 Corpoica 191 FONDO NACIONAL CEREALISTA – INFORME DE GESTION AÑO 2013 Se lleva el control de los proyectos de inversión social tanto los ejecutados como los saldos por ejecutar. Atentamente, HENRY VANEGAS ANGARITA Gerente General Fecha de constitución: 30 de junio de 1960 Representante Legal y Gerente General: Henry Vanegas Angarita www.fenalce.org, [email protected] Kilómetro 1, vía Cota Siberia, vereda El abra Cota (Cundinamarca) Tel: 5921092 – 5921071 - 5921079 192