2 PeAT - Gobierno Regional Puno

Transcripción

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PeAT
Zedolaelhe Eieciaiva Zegúmeal
GOBIERNO REGIONAL PUNO
PRESIDENCIA REGIONAL
NT-A -2014-PR-GR PUNO
PUNO,
1 9 MAR 2014
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
Vistos, el Oficio N° 248-2014-GR PUNOJGRPPAT, Informe Legal N° 191-2014-GR PUNO/ORAJ y Oficio N° 2202014-GR PUNO/GGR, sobre APROBACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014; y
CONSIDERANDO:
Que, la titular de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial mediante Oficio N° 248-2014-GR PUNO/GRPPAT, presenta la
propuesta del Plan Operativo Institucional 2014, a efecto de que sea aprobado por el Titular
del Pliego;
Que, conforme a la Presentación del documento de gestión señalado, se tiene que el
Plan
Operativo
Institucional constituye un instrumento de gestión institucional, que está
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`ggs o-' orientado a contribuir con el cumplimiento de la visión, objetivos y lineamientos de política
del Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021; está enmarcado en los
lineamientos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN, Ley
A.
.10
- Ft—é- de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 N° 30114, Decreto Legislativo N°
AZ/ OFICINA 9,,\834 Ley Marco de la Modernización de la Administración Pública y la DIRECTIVA REGIONAL N°
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AL.
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D.' 07-2009-GOBIERNO REGIONAL PUNO FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL Y EL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO Y PLANES OPERATIVOS INSTITUCIONALES;
Que, las metas y actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2014,
están dirigidos al logro de resultados, con enfoque de mejorar continua de calidad, con la
tilización eficiente de los recursos asignados, para lograr desarrollo regional con inclusión
?locial, de acuerdo a los lineamientos de política y estrategias planteadas por el Gobierno
Regional Puno, lo que debe estar reflejado en el servicio de calidad hacia el ciudadano;
En el marco de las funciones y atribuciones conferidas por los artículos 197° y 198° de la
Constitución Política del Perú, Ley N° 27783, Ley N° 27867 y su modificatoria Ley N° 27902;
SE RESUELVE:
ARTICULO ÚNICO.- APROBAR el
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 DEL
GOBIERNO REGIONAL PUNO, que consta de cinco (05) Rubros, que en un ejemplar de
setenta y ocho (78) folios, forma parte de la presente resolución.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE
ÍGUEZ
PRESIDENTE REGIONAL
E,
OEttE,.,
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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
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Puno, marzo del 2014
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PUNO,
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La Sub Gerencia de Planeamiento e Informática de la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, de acuerdo a sus funciones
establecidas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones del Gobierno Regional
Puno, ha elaborado el Plan Operativo Institucional 2014, en coordinación con las
dependencias internas de la institución; como documento de gestión institucional,
contiene las actividades operativas de las unidades orgánicas o dependencias de la Sede
Central del Gobierno Regional Puno, dirigidas a lograr los objetivos y metas programadas
para el año fiscal 2014, con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia,
dentro de marco de la modernización del Estado.
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1 9 MAR 2014
PRESENTACIÓN
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El Plan Operativo Institucional, constituye un instrumento de gestión institucional, que
orientado a contribuir con el cumplimiento de la visión, objetivos y lineamientos de
ca del Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021. Está enmarcado en los
4mientos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN,
de Presupuesto del Sector Público Para el año Fiscal 2014 — Ley N° 30114, Decreto
Legislativo N° 834 Ley de Marco de la Modernización de la Administración Pública y la
irectiva Regional N° 07-2009-GRP, de Formulación del Plan Anual y el Presupuesto
,rticipativo y Planes Operativos Institucionales.
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metas y actividades programadas en el presente Plan, están dirigidas al logro de
kiltados, con enfoque de mejora continua de calidad, para lo cual se requiere un
trabajo serio y responsable, con la utilización eficiente de los recursos asignados, para
lograr el desarrollo regional con inclusión social, de acuerdo a los lineamientos de
políticas y estrategias planteadas del Gobierno Regional Puno, los mismos deben estar
reflejados en el servicio de calidad hacia el ciudadano.
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Puno, marzo del 2014.
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PUNO,
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-20N-PR-GR PUNO
1 9 MAR 20"
INDICE
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PRESENTACIÓN
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I.
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II. SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEDE REGIONAL
2.1. Organización institucional
2.1.1. Estructura orgánica
2.1.2. Unidades ejecutoras
2.1.3. Transparencia y acceso ala información pública
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2.2. Análisis FODA Institucional
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2.3. Capacidad operativa
2.3.1. Infraestructura
2.3.2. Capacidad operativa
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2.3.3. Personal
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MARCO LEGAL
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DO
L MARCO INSTITUCIONAL
18
,.,,, 3.1. Visión regional
3.2. Misión
3.3. Alineamiento del plan
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3.4. Objetivo estratégico
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3.4.1. General
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3.4.2. Especifico
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3.5. Lineamientos de política institucional
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IV. PRODUCTOS, INDICADORES Y METAS AÑO 2014
4.1. Resumen de principales productos
4.2. Productos programados por unidad orgánica
4.3. Proyectos de Inversión Publica
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V. PRESUPUESTO
5.1. Presupuesto Institucional de Apertura de la Sede Regional año 2014
5.2. Programas presupuestales para el año fiscal año 2014
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75
76
Plan Operativo Institucional 2014
PLAN POERATIVO INSTITUCIONAL 2014
1. MARCO LEGAL
> Constitución Política del Perú.
> Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.
> Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su Modificatoria Ley N°.
27902.
> Ley N° 30114 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.
> Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
> Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
> Ley N° 27815 — Ley del Código de Ética de la Función Pública
> Decreto Legislativo N° 1088 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el TUO de la Ley 27806, Ley de
11.1G10 4,
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ordenanza Regional N° 008-2008-CR/GRP, que aprueba "Reglamento de
oprganización y Funciones" del Gobierno Regional Puno.
- .Ordenanza Regional N° 022-2013 CR/GRP, que aprueba el Plan de Desarrollo
0.. Regional Concertado Puno al 2021.
>. Resolución Ejecutiva Regional N° 292-2009-PR-GR, PUNO, que aprueba la Directiva
Regional N° 07-2009-GRP, "Directiva para la Formulación del Plan Anual y el
Presupuesto Participativo y Planes Operativos Institucionales.
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II. SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEDE REGIONAL
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El Gobierno Regional Puno, de acuerdo a la Constitución Política del Perú y la Ley
Orgánica
de
Gobiernos
Regionales
N°
(Ley
27867),
es
una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y
administrativa en asuntos de su competencia (exclusiva, compartida y delegada). Su
finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la
inversión pública y privada, empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la
igualdad de oportunidades de sus habitantes en concordancia con los planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo.
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Está conformado por dos órganos: Consejo Regional y Presidencia Regional. El primero.
es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional, que es presidido por un
delegado consejero, elegido entre los miembros de Consejo Regional para un periodo de
un año; el segundo, constituye el órgano ejecutivo del Gobierno Regional, que es dirigido
el Presidente Regional y está organizado en gerencias y oficinas regionales.
nalmente, existe el Consejo de Coordinación Regional, integrado por 13 alcaldes
dales y 9 representantes de la sociedad civil, los mismos son elegidos por un
tdo de 2 años.
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'El Gobierno Regional Puno, es una entidad pública de mayor nivel de administración para
el desarrollo en el ámbito departamental, cuyas funciones se realiza de acuerdo a la
Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de la Descentralización y demás Leyes. Las
funciones generales del Gobierno Regional constituyen:
•
unción normativa y reguladora, consiste en la elaboración y aprobación de normas
A alcance regional y la regulación de servicios de su competencia.
" 'mención de Planeamiento, está referido al diseño de políticas, prioridades,
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estrategias, programas y proyectos de desarrollo regional de manera concertada y
participativa.
Función administrativa y ejecutiva, por el cual se organiza, dirige y ejecuta los
recursos financieros, bienes y activos, capacidades humanas, necesarios para la
gestión regional con arreglo a los sistemas administrativos nacionales.
Función de promoción de inversiones, consiste en incentivar y apoyar las
actividades del sector privado nacional y extranjero, orientadas a impulsar el desarrollo
de los recursos regionales y crear instrumentos necesarios.
Función de supervisión, evaluación y control, mediante la cual se fiscaliza la
gestión administrativa regional, en cumplimiento de las normas, los planes regionales y
la calidad de los servicios, fomentando la participación de la sociedad civil.
En el contexto de las funciones específicas el Gobierno Regional Puno, desarrolla sus
actividades en base a las políticas regionales, las mismas se encuentran establecidas en la
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley N° 27867), y estas son:
1. Educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación.
2. Trabajo, promoción del empleo y la pequeña y microempresa
3. Salud
4. Población
5. Agraria
6. Pesquera
7. Ambiental y de ordenamiento territorial
8. Industria
9. Comercio
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10. Transportes
11. Telecomunicaciones
12. Vivienda y saneamiento
13. Desarrollo social e igualdad de oportunidades
14. Defensa civil
15. Administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado
16. Turismo y,
17. Artesanía
Sin embargo, el Gobierno Regional Puno, tiene ciertas limitaciones para el desarrollo de
sus capacidades y el fortalecimiento institucional, para el cumplimiento de las funciones y
atribuciones establecidas en el contexto político, económico y social, porque aún no existe
una verdadera descentralización. Por otra parte, la débil articulación intergubernamental e
intersectorial entre las diversas entidades y agentes públicos, para articular objetivos y
acciones en espacios intersectoriales e intergubernamentales, en especial con los
organismos públicos descentralizados del Gobierno Central, que operan en el ámbito
departamental, quienes no coordinan con el Gobierno Regional.
I marco de la modernización del Estado, el Gobierno Regional Puno, viene
árnentando acciones como el establecimiento de planeamiento estratégico orientado a
tactos, presupuesto por resultados, gestión por procesos, participación de la sociedad
-seguimiento y gestión del conocimiento: con la finalidad de lograr una gestión pública
ientada a resultados al servicio del ciudadano, lo que implica un cambio en la gestión
pública, para la entrega de bienes y servicios públicos a los ciudadanos en forma eficaz y
eficiente.
rganización institucional
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Estructura orgánica
ructura orgánica del Gobierno Regional Puno, se encuentra establecido en el
Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF), aprobado por la Ordenanza Regional
N° 008-2008 (27-06-08). Esta estructura no es tan adecuada para cumplir con las
funciones establecidas y lograr objetivos institucionales en forma eficiente orientado a
resultados; dado que ha sido diseñado bajo el modelo único y detallado de organización
establecido en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
El Gobierno Regional Puno, cuenta con la estructura siguiente:
1. Órgano de Gobierno
>
>
Consejo Regional
Presidencia Regional
2. Órgano de Alta Dirección
r
Gerencia General Regional
3. Órganos Consultivos y de Coordinación
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Consejo de Coordinación Regional
Comité Coordinación Gerencial
Agencia de Fomento de la Inversión Privada
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4.
Órganos de Control y Defensa Judicial
Oficina Regional de Control Institucional
Procuraduría Pública Regional
5.
Órganos de Asesoramiento
Oficina Regional de Asesoría
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto Y Acondicionamiento
Territorial.
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Sub Gerencia de Planeamiento e Informática
Sub Gerencia de Presupuesto
Sub Gerencia de Inversión Pública y Cooperación Técnica Internacional
Sub Gerencia de Racionalización y Desarrollo Institucional
Sub Gerencia de Demarcación Territorial
rganos de Apoyo
Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos
Oficina Regional de Administración
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Oficina de Contabilidad
Oficina de Tesorería
Oficina de Recursos Humanos
Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares
Oficina de Bienes Regionales
Oficina de Imagen Institucional
7. Órganos de Línea
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
• Sub Gerencia de Gestión Sectorial y Normatividad
• Sub Gerencia de Inversión Privada y Competitividad
• Direcciones Regionales Sectoriales
Dirección Regional Agraria
Dirección Regional de La Producción
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
Dirección Regional de Energía y Minas
Gerencia Regional de Desarrollo Social
• Sub Gerencia de Gestión Sectorial y Normatividad
• Sub Gerencia de Asuntos Sociales
• Direcciones Regionales Sectoriales
- Dirección Regional de Educación
- Dirección Regional de Salud
- Dirección Regional de Trabajo y Promoción de Empleo
- Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
• Archivo Regional Puno
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• Aldeas Infantiles y Albergue de Ancianos
Gerencia Regional de Infraestructura
• Sub Gerencia de Obras
• Sub Gerencia de Equipo Mecánico
• Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
• Sub Gerencia de Recursos Naturales
• Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente
• Sub Gerencia de Defensa Nacional y Defensa Civil
Dirección de Estudios de Pre Inversión
Órganos Desconcentrados
ZEEDEPUNO
Proyectos Especiales
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GRAFICO N° 01.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
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CONSEJO REGIONAL
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Fuente: Aprobado con Ordenanza Regional N° 008-2008
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2.1.2. Unidades Ejecutoras
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Para la ejecución de operaciones orientadas a la gestión integral y eficiente de metas
institucionales y de procesos vinculados a la captación y utilización de los fondos
públicos, así como el registro y presentación de la información para el cumplimiento de
las funciones. El Gobierno Regional Puno, cuenta con 33 unidades ejecutoras; que se
detalla en el cuadro siguiente:
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CUADRO N° 01
UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 458: GOBIERNO REGIONAL PUNO
CODIGO
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408
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410
411
UNIDAD EJECUTORA
Sede Puno
Producción Puno
Programa Regional de Riego y Drenaje
Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino
Agricultura Puno
Transportes Puno
Educación Puno
Educación San Román
Educación Melgar
Educación Azángaro
Educación Huancané
Educación Putina
Educación Collao
Educación Chucuito — Juli
Educación Yunguyo
Educación Carabaya-Macusani
Educación Sandia
UGEL Puno
Educación Lampa
Educación Moho
Educación Crucero
Salud Puno Lampa
Salud Melgar
Salud Azángaro
Salud San Román
Salud Huancané
Salud Puno
Salud Chucuito
Salud Yunguyo
Salud Collao
Salud Macusani
Salud Sandia
Hospital Regional Manuel Núñez Butrón
RESPONSABLE
Gerente General Regional
Director Regional de La Producción
Director Ejecutivo PRORRIDRE
Director Ejecutivo — Pradera
Director Regional de Agricultura Puno
Director Regional de Transportes Puno
Director Regional de Educación Puno
Director de UGEL San Román
Director de UGEL Melgar
Director de UGEL Azángaro
Director de UGEL Huancané
Director de UGEL Putina
Director de UGEL Collao
Director de UGEL Chucuito — Juli
Director de UGEL Yunguyo
Director de UGEL Carabaya — Macusani
Director de UGEL Sandia
Director de UGEL Puno
Director de UGEL Lampa
Director de UGEL Moho
Director de UGEL Crucero
Director Regional de Salud Puno
Director REDESS Melgar
Director REDESS Azángaro
Director REDESS San Román
Director REDESS Huancané
Director REDESS Puno
Director REDESS Chucuito
Director REDESS Yunguyo
Director REDESS Collao
Director REDESS Macusani
Director REDESS Sandia
Director Hospital Manuel Nuñez Butrón
Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto-GRPPAT- G:R: Puno.
2.1.3. Transparencia y acceso a la Información pública
Para efectos de transparencia de los actos que realiza el Gobierno Regional Puno y con
el propósito de entregar la información a la ciudadanía, consagrado en la Constitución
Política del Perú y la Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; en el Portal Institucional, existe un Link de transparencia regional y transparencia
estándar, en los cuales se encuentran publicados las acciones y actividades de todas las
dependencias de la institución, documentos de gestión institucional, normas legales de
nivel regional, información sobre presupuesto regional, personal, contrataciones,
proyectos de inversión, participación ciudadana, organización institucional, entre otros;
dichas informaciones están a disposición del público usuario.
El Gobierno Regional Puno, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 122-2011-PRGR PUNO (25-03-2011), designó a un funcionario responsable de la elaboración del
Portal de Transparencia de la Pagina Web y dos funcionarios responsables de la entrega
de información Pública, quienes son los encargados de elaborar y la entrega de
información de la gestión pública regional.
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10
2.2. Análisis FODA institucional
CUADRO N° 02
ANALISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES
Proceso de descentralización y modernización
del Estado.
• Existencia de institutos y centros superiores
que ofertan especialidades en gestión pública.
para
• Cooperación Técnica Internacional,
financiamiento de proyectos de inversión
pública.
• Disponibilidad de tecnologías de comunicación
q
información.
A
ferta disponible para el intercambio de
7.
,:.-- ";...5 Znocimientos.
u istencia de políticas públicas para la
odernización del Estado.
9'
ri...„...-Creación e implementación del Sistema
.....--Nacional de Planeamiento Estratégico y del
CEPLAN como órgano rector del Sistema de
Planeamiento.
• Transferencia de funciones de nivel central a
los gobiernos regionales.
• Fondo de Promoción a la Inversión Pública
Regional y Local, para financiamiento de
yectos de inversión.
?AD31\°
–vE$tabilidad y crecimiento de la economía
eruana, que genera mayores recursos para la
legión.
•
4
AMENAZAS
• Injerencia política partidaria en la gestión
administrativa.
• Normatividad administrativa desfasada en
sistema de personal.
• Conflictos sociales que generan crisis en
la gestión pública.
• Escasa inversión nacional en los proyectos
de impacto social en la región.
e
centralista
nacionales
• Políticas
inadecuadas para el desarrollo de las
regiones.
• Política de remuneraciones del sector
público diferenciado entre los niveles de
gobierno.
naturales
fenómenos
• Presencia
de
adversos, que genera mayores recursos
adicionales a la institución.
• Normas
sistemas
legales
de
administrativos que dificultan y demoran
los procesos.
• Transferencia de funciones de nivel central
al Gobierno Regional sin asignación
presupuestal.
• Pérdida de valores, costumbres y ética en
el ámbito nacional.
• Política fiscal centralizada
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CUADRO N° 03
•
ANALISIS INTERNO
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DEBILIDADES
FORTALEZAS
•
Gobierno Regional Puno, entidad con
económica
y
política,
autonomía
administrativa dentro de la región.
• Gobierno Regional Puno, institución con
facultades para emitir normas legales de su
competencia, a través del Consejo Regional.
de
del
Consejo
• Institucionalización
Coordinación Regional.
• Existencia de pool de maquinaria pesada para
la ejecución de obras.
• Disponibilidad de la tecnología de la
información y comunicación TIC.
Gobierno Regional Puno, cuenta con Plan de
i.besarrollo
Regional Concertado Puno al 2021,
&
0.1 documento orientador del desarrollo regional.
rabajadores de carrera con experiencia e
sc-jdentificación
institucional.
9'
.''1 Gobierno Regional Puno, con facultades para
suscribir convenios con otras entidades
públicas y privadas.
• Participación de la sociedad civil en el proceso
de presupuesto participativo.
• Conformación del equipo técnico institucional
', 7;éri las gerencias.
• gxistencia de centro de documentación
_..-- ./(CENDOC).
•
•
•
•
•
•
•
•
T
•
•
•
•
Limitada capacitación del personal del
Gobierno Regional.
Escasa participación de los miembros de
Comité de Vigilancia, en el seguimiento y
monitoreo de los proyectos de inversión.
Limitada gestión de financiamiento para la
implementación de proyectos estratégicos
del PDRC.
y
concertación
coordinación
Débil
intersectorial y niveles de gobierno.
Inadecuada Infraestructura institucional
para el desempeño de las funciones.
Conflicto interno entre los miembros del
Consejo Regional.
Débil comunicación entre la autoridad
regional con los miembros de sociedad
civil y autoridades locales, que genera
conflictos sociales.
Sistemas administrativos burocráticos.
y
débil
identificación
Escasa
empoderamiento de las instituciones
públicas.
Limitada implementación de planes de
desarrollo y las normas emitidas por el
Consejo Regional.
Débil articulación y coordinación entre las
y
regionales
direcciones
gerencias,
proyectos especiales.
2.3. Capacidad operativa
2.3.1. Infraestructura
El Gobierno Regional Puno, para la efectos de administración de gestión pública, cuenta
con 2 locales institucionales: uno de ellos es la sede de la administración regional, ubicada
en Jr. Deustua de la ciudad de Puno, con una edificación de 4 pisos que comprende una
área total de 2187.20 m2, ha sido construido en la década 70 del siglo pasado, para el
funcionamiento de un comedor popular; por esta situación, sus ambientes no son tan
adecuadas para el funcionamiento de oficinas administrativas; en este local funciona la
mayoría de las gerencias y oficinas regionales; tales como la Presidencia, Gerencia
General, Planeamiento y Presupuesto, Administración, Desarrollo Económico, Imagen
Institucional, Asesoría Jurídica, Procuraduría Regional y Control Interno. Adicionalmente,
este local cuenta con un auditórium, con capacidad de 150 personas, que es utilizado para
el desarrollo de las diversas actividades de carácter educativo y cultural.
PáginAlEi
CUADRO N° 04
DISTRIBUCION DE LOS AMBIENTES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
PUNO
Planta
Área Construida
( m2)
Dependencias
Primera
550.9
Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Imagen
Institucional, Procuraduría Regional, Área informática
Segunda
_
575.5
Tercera
575.5
Cuarta
485.3
Total
2,187.2
Auditórium Regional, Sub Gerencia de Inversión
Pública y Cooperación Técnica Internacional, Oficinas
de Bienes Regionales
Presidencia Regional, Gerencia General, Asesoría de
la presidencia, Oficina de Asesoría Jurídica, Gerencia
y
Regional
de
Planeamiento,
Presupuesto
Acondicionamiento Territorial
Oficina Regional de Administración, Oficina de Control
Institucional
Fuente: Oficina de Bienes Regionales.
DO)
yb local, está ubicado en Jr. Moquegua N° 269 de la ciudad de Puno, específicamente
en el edificio de SERPOST, que ha sido condicionada la segunda, tercera, cuarta y parte
de la primera planta, para el funcionamiento de las oficinas, de acuerdo a las
especificaciones técnicas, por parte de la gestión actual del Gobierno Regional Puno.
Posee una extensión total de 1,715.4 m2, que corresponde al área ocupada por la
institución, las mismas están distribuidas en 4 plantas, que se detalla a continuación:
CUADRO N° 05
DISTRIBUCION DE LOS AMBIENTES DE LA NUEVA SEDE REGIONAL PUNO
Planta
Área Construida
(2)
Dependencias
Ingreso principal
Primera
14.5
Segunda
606.8
Gerencia Regional de Desarrollo Social y Gerencia
Regional de Recursos Naturales y Ambiente.
Tercera
627.6
Gerencia Regional de Infraestructura y Consejo
Regional
466.5
Oficina de Estudios y Pre Inversión y Oficina de
Supervisión y Liquidación de Obra
Cuarta
Total
1,715.4
Fuente: Informe de residente de obra.
Página
13
Además, cuenta con almacén central, ubicado en el centro poblado Salcedo, con una área
de 2812 m2, que se inauguró el 3 de noviembre de 2013; esta infraestructura cuenta con
otras áreas, como el patio de maniobras y obras complementarias de 3,404 m2; pabellón
de archivo, oficinas administrativas y servicios higiénicos con un área de 498 m2;
construcción de cerco perimétrico de 114.60 m.l. Para la manipulación de los materiales de
almacén, está equipado con grúa puente, estantes metálicos, una combi rural y vehículos
menores.
2.3.2. Capacidad operativa
a) Equipamiento informático
En los últimos años el Gobierno Regional Puno, ha venido realizando la adquisición de
equipos de cómputo modernos de última generación y con características más
sticadas, acorde con el avance de la ciencia y tecnología; como producto de estas
-C,10NA
4siciones en las dependencias se ha renovado en un 80% el parque informático de las
g-ev
s
o
-* ciencias de la entidad, con la finalidad de mejorar la eficiencia y precisión de los
;;
•:i os que se realizan en forma cotidiana y, contar con la información en forma oportuna
—.0401Sés de internet.
Planeac'
La capacidad operativa del Gobierno Regional Puno, en materia de equipos informática y
sistemas operativos, se detalla en el cuadro siguiente:
CUADRO N° 06
EQUIPOS INFORMATICOS Y SISTEMAS OPERATIVOS
Denominación
Equipos informáticos
Central telefónica
Teléfonos análogos
Equipos de cómputo operativos
Escáneres
Impresoras
Servidores
Sistemas Operativos
Equipos de cómputo Windows 7
Equipos de cómputo Windows Vista
Equipos de cómputo Windows XP
Equipos de cómputo Windows Server 2003
Cantidad
01
95
237
15
124
11
153
62
20
02
Fuente: Sub Gerencia de Planeamiento e Informática -GRPPAT. 2014.
Por otra parte, existen software de gestión administrativa; los siguientes:
➢ Sistema Integral de Administración Financiera —SIAF.
> Sistema Integral de Gestión Administrativa — SIGA.
Software Sistema de Información Nacional para Prevención y Atención de Desastres SINPAD.
Sistema Integral de Gestión Administrativa y Operaciones - SIPAO.
b) Pool de Maquinaria pesada
En las dos últimas gestiones del Gobierno Regional Puno, se adquirió dos pool de
maquinaria pesada. La primera adquisición se realizó en julio de 2009, consistente en 29
Pág ina
•
•
1
•
e•
e
•
e
•
•
•
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e
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•
•
•
e
•
•
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•
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•
••
••
•
•e
•
••
•
•e
e
e
unidades de maquinaria pesada y; la segunda adquisición en enero 2013, que comprende
39 unidades de maquinaria pesada y 11 camionetas; con la finalidad de mejorar los
trabajos de creación, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura
vial, productiva y social; con la adquisición de pool de maquinarias, se ha superado el
déficit de maquinarias existente, garantizando así de esta manera la ejecución de obras en
forma oportuna y eficaz; dado que la maquinarias usadas generaban gastos en
mantenimiento y reparación y no permitían el avance de las obras. El pool de maquinaria
está compuesta por 111 unidades de diferentes tipos de maquinaria; cuyas
especificaciones se detallan en el cuadro siguiente:
CUADRO N° 07
POOL DE MAQUINARIA PESADA DEL GOBIERNO REGIONAL
Numero de Pool de Maquinaria
Tipo de maquinaria
;Volquete 6x4 420 HP 15-17 m3
°Moto niveladora de 140 — 170 HP
.::Petroexcavadora Cargadora 93 HP
Cargador frontal sobre llantas de 183 — 190 HP
Rodillo liso vibratorio autopropulsado 101-145 HP
Camión Cisterna de 2000 — 2500 Gin
Compresora neumática de 115- 120 HP.
Tractor sobre oruga de 190 - 200 HP
Excavadora sobre orugas de 268 HP
Perforador neumático sobre orugas de 320 HP
Compactador vibratorio de suelos de Tambor Liso
Planta de asfalto móvil de cap. 140t/h.
/Grupo generador de 500kv, 60 HP.
Terminadora hidrostática
Torre de iluminación
Total
Hasta
2008
25
3
0
2
0
2
0
6
2
0
3
0
0
0
0
43
2009
10
2
2
2
2
2013
12
4
2
2
2
Total
47
9
4
6
4
2
4
2
0
0
0
1
1
1
0
29
3
2
4
4
2
0
0
0
0
2
39
7
6
12
6
2
3
1
1
1
2
111
Fuente: Sub Gerencia de Equipo Mecánico - GRP
Además, cuenta con 37 unidades de camionetas rurales, las mismas están distribuidas en
las gerencias y oficinas regionales, proyectos especiales, almacén central y otras
dependencias del Gobierno Regional Puno.
2.3.3. Personal
La Sede del Gobierno Regional Puno, cuenta con un Cuadro de Asignación de Personal de
174 plazas orgánicas, debidamente presupuestadas que están distribuidos en diferentes
grupos ocupacionales: 13 funcionarios, 105 directivos, 31 profesionales y 25 técnicos;
dentro de los funcionarios están incluidos el Presidente Regional, Vicepresidente y cargos
de confianza. Sin embargo, en el Cuadro de Asignación de Personal, aprobado, por
Ordenanza Regional N° 012-2010 (16-08-10), existen 248 puestos, lo que implica que
existen 74 plazas previstas, pero éstas aún no están implementadas, debido que no están
presupuestadas. Es necesario señalar, que las plazas orgánicas, vienen siendo ocupadas
por el personal nombrado, cargos de confianza y contrato de personal por planilla, los que
están comprendidos dentro del régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276; dentro de
ésta última norma, no están incluidos los altos funcionarios, dentro de ellos están
comprendidos los 13 consejeros regionales, que son elegidos por un período de 4 años.
Página
Por otra parte, para las diferentes labores de la institución, cuenta con 106 servidores
contratados bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y
adicionalmente en las diferentes unidades orgánicas, existen servidores contratados por
proyectos de inversión, para realizar actividades o labores temporales de acuerdo a la
necesidad de la institución.
CUADRO N° 08
NUMERO DE SERVIDORES A CARGO DEL D.L N° 276 Y CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, SEGÚN GERENCIAS Y/U OFICINAS. 2013
Gerencia y/u Oficina
Gerencia General
Consejo Regional
erencia Regional de Planeamiento,
)
puesto y A.T
tncia Regional de Desarrollo Social
iiia Regional de Administración
G rricia Regional de Infraestructura
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Ambiente
Dirección de Estudios de Pre Inversión.
Oficina Regional de Control Institucional
Oficina Regional de Asesoría Jurídica
Oficina Regional de Supervisión
Público Regional
2,-pfRcuraduría
a infantil Virgen Candelaria
Al a Infantil Niño San Salvador
Total
D.L. N° 276
5
5
1
CAS
2
11
2
Total
7
16
3
2,50
5,71
1,07
26
11
39
29
9
4
8
26
2
-
30
19
65
31
9
10,71
6,79
23,21
11,07
3,21
20
6
7
4
6
5
1
174
12
5
7
4
8
15
106
32
6
12
11
10
5
1
8
15
280
11,43
2,14
4,29
3,93
3,57
1,79
0,36
2,86
5,36
100.00
Fuente: Portal Web del Gobierno Regional Puno. 2013.
La Oficina Regional de Administración, cuenta con mayor número de servidores públicos,
que en términos porcentuales representa el 23,21; seguido de Gerencia Regional de
Recursos Naturales y Gestión del Medio, Infraestructura y Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, con 11.43, 11.07 y 10,71% respectivamente. En cambio, la
Procuraduría Público Regional y Consejo Regional, cuentan con menor número de
servidores, los cuales representan el 0,36 y 1,37% del total de servidores que
corresponden al Decreto Legislativo N° 276 y Contrato Administrativo de Servicios.
Del total de 280 servidores de la sede regional, por profesiones y/o ramas; el 27.50 y
14.64% son técnico y auxiliares, seguido de ingenieros economistas y/o economistas
(11.07%), contadores (11.07%) e ingenieros agrónomos (7.50%). El restante de
profesionales en su conjunto representación el 29.32%, dentro de los cuales se encuentran
sociólogo, médico veterinario zootecnista, ingeniero civil, abogado, licenciado en
educación, asistente social, arquitecto, ingeniero de sistemas y/o estadístico, licenciados
en comunicación y otros profesionales.
Página
16
CUADRO N° 09
NUMERO DE PERSONAL DEL D.L. 276 Y CAS, SEGÚN PROFESIONES. 2013
Plazas
orgánicas
CAS
Total
%
Ingeniero Economista
29
2
31
11,07
Ingeniero Agrónomo
Contador
Sociólogo
Médico Veterinario Zootecnista
Ingeniero Civil
Abogado
Lic. Educación
Asistente Social
Arquitecto
Ingeniero Sistemas y/o Estadístico
ciado en Comunicación
tu
Profesionales
1
- - •
,
21
19
6
6
6
6
3
3
2
2
12
59
12
1
9
3
3
5
5
7
18
41
106
21
31
6
6
7
15
6
6
2
7
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19
77
41
280
7,50
11,07
2,14
2,14
2.50
5,36
2.14
2,14
0,71
2,50
1,79
6,79
27,50
14,64
100.00
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Total
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174
Pagina Web del Gobierno Regional Puno 2013
Página 1121
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•
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•
e
III. MARCO INSTITUCIONAL
3.1. Visión regional
"Región Puno con su lago Titicaca navegable más alto del mundo y Parque Nacional
Bahuaja Sonene"
Al 2021, somos una región andina - amazónica que ha afirmado su identidad; su
población ha desarrollado interculturalmente, capacidades, valores y goza de calidad de
vida, con igualdad de oportunidades.
•
•
41
e
•
e
e
Maneja sosteniblemente sus recursos naturales y el ambiente, integrando corredores
ecológicos, con producción agropecuaria, minero-energética e industrial competitiva;
basada en la ciencia, tecnología e investigación. Líder en el desarrollo de cadenas
productivas en camélidos sudamericanos, ovinos, bovinos, granos andinos, café, trucha y
el turismo, insertados a los mercados nacional e internacional, en un marco de desarrollo
integral y sustentable.
•
estión pública es moderna, transparente, democrática, con equidad y justicia social
el marco del Estado de derecho. Su territorio regional está ordenado y articulado con
spectiva geopolítica.
•
•
"Vida
•
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•
•
•
•
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e
•
3.2. Misión
El Gobierno Regional Puno, es una institución pública con autonomía, que busca el
dearrollo integral de la región con la participación de los agentes del desarrollo y la
oblación, a través de una gestión eficiente y transparente, así como promover la
i,inVersión y ejecutar proyectos estratégicos en forma concertada, en el marco de sus
competencias, para generar el empleo y disminuir la pobreza.
-
3.3. Alineamiento del Plan
El Plan Operativo Institucional 2014, se encuentra alineado al objetivo estratégico general
4: "Gestión pública eficiente, eficaz, democrática con practica de valores éticos y
liderazgo para el desarrollo sostenible" del Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno
al 2021, y ésta a la vez al eje estratégico nacional 3: "Estado y gobernabilidad" del Plan
Bicentenario Perú hacia 2021. En este sentido, el Gobierno Regional Puno, a través de
sus dependencias interactúa con los ciudadanos y desarrolla actividades de regulación,
promoción y protección del público, que se manifiesta en los principios de la
transparencia, la eficiencia, la equidad y la participación, como base principal para el
buen funcionamiento de un Estado democrático, a fin de garantizar la creación del valor
público y la satisfacción del interés general, expresada en el mejoramiento de la gestión
para entregar un servicio público de calidad a la ciudadanía.
•
3.4. Objetivo estratégico
•
•
3.4.1. General
•
•
e
•
e
•
•
digna para el buen vivir"
Gestión pública eficiente, eficaz, democrática con practica de valores éticos y
liderazgo para el desarrollo sostenible.
Página
18
I••
••
••
••
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••
••
••
••
••
••
••
•
••
••
•
••
••
••
••
••
••
••
••
••
3.4.2. Específicos
Gestión pública moderna, articulada y responsable con transparencia y valores
éticos.
Integración y cooperación socioeconómica ambiental, limítrofe-fronteriza fortalecida
con acuerdos y convenios.
Gobernabilidad democrática, participativa e inclusiva consolidad.
3.5. Lineamientos de política institucional
Implementar el Centro Regional de Planeamiento Estratégico — CERPLAN, como
instancia de articulación y alineamiento de los planes, programas y proyectos
estratégicos en los tres niveles de gobierno.
Fomentar la transparencia, participación, vigilancia y la colaboración ciudadana.
Implementar el Sistema de Gestión Documentaria en las dependencias del Gobierno
c), Regional Puno y propiciar el Gobierno Electrónico, a través del uso de las
'tecnologías de información y comunicación — TIC..
Diseñar una organización institucional en función de los procesos de la cadena de
valor público que responda a los retos actuales de la modernización de la
administración pública.
Implementar la gestión por procesos, a fin de que la entidad brinde servicios de
manera más eficiente y eficaz y logren resultados que beneficien a los ciudadanos.
consolidar la presencia del Estado en las zonas de frontera y limítrofe, a fin de
garantizar la integridad del territorio regional.
Implementar y desarrollar una gestión moderna, a fin de prevenir y manejar los
conflictos sociales, priorizando los mecanismos de diálogo, negociación y
concertación, asegurando el respeto a la Ley y la autoridad.
Fortalecer la gestión del talento humano en la función pública, a fin de contar con
funcionarios y servidores idóneos para el puesto y las funciones que desempeñan.
Fortalecer la participación ciudadana en el Consejo de Coordinación Regional, Local
y espacios de concertación, para garantizar una gobernabilidad democrática y
concertadora.
Mejorar la eficiencia en la distribución de recursos y la calidad de gasto público,
asegurando la eficacia para el logro de los productos.
Generar mecanismos de cooperación y coordinación con otras instituciones del
Estado, para captar recursos y capacidades para atender las demandas ciudadanas
de manera más eficiente, adecuada y oportuna.
Página
19
e
•
•
IV. PRODUCTOS, INDICADORES Y METAS AÑO 2014
1
e
4.1. Resumen de principales productos año 2014
•
En la Sede del Gobierno Regional Puno con la implementación del presente plan se
logrará los siguientes productos:
•
•
•
✓
✓
•
Gestión del Gobierno Regional, dirigida, ejecutada y administrada
Programas, proyectos, servicios públicos, contratos y convenios, supervisadas y
controladas
Informe anual y estados financieros presentados al Consejo Regional
•
✓
•
•
CONSEJO REGIONAL
•
.
V Acuerdos y ordenanzas regionales aprobados
V Dictámenes elaborados
Acciones de fiscalización
41
NCIA GENERAL REGIONAL
•
zGerenciamiento de actividades y proyectos
Proyectos de inversión y actividades supervisadas y controladas
e
e
•
e
e
•
•
e
•
e
PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL
e
v Resolución emitidas
•
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
•
•
e
e
•
•
•
•
•
•
•
•
•
e
•
•
e
✓
✓
Procesos judiciales civiles interpuestos y concluidos
Acción legal contra la administración pública y contra la fe pública interpuesta y en
Tyroceso
ecurso de acción de amparo e incumplimiento presentadas y resueltos
OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
Plan operativo
✓
formulado
✓ Portal de transparencia estandarizada
Revista Institucional "Buen Vivir"
Clasificación de documentos y sistematización de información
✓ Producción de información actualizada y difusión oportuna
.7
.7
DE
REGIONAL
GERENCIA
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
PLANEAMIENTO,
Y
PRESUPUESTO
Sub Gerencia de Planeamiento e Informática
✓
✓
✓
✓
Plan Estratégico Institucional 2014 - 2016
PDRC Puno al 2021, publicado e implementado
Evaluación de indicadores y metas del Plan Anual 2013
Plan Operativo Institucional 2014, aprobado
Página
20
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Audiencia Pública realizada
SISGEDO implementado
Y Plan Anual y Presupuesto Participativo 2015 aprobado
y
✓
Sub Gerencia de Inversión Pública y Cooperación Técnica Internacional
✓
•
✓
✓
•
✓
•
✓
•
Proyectos monitoreados
PMIP 2014 — 2016, elaborado
Proyectos con declaratoria de viabilidad
Proyectos verificados
Resumen ejecutivo anual de intervención de ONG en la región Puno
Sub Gerencia de Racionalización y Desarrollo Institucional
•
Directivas y normas internas sobre políticas institucionales, elaborado
✓ de Procedimientos Administrativos — TUPA, aprobado
• Texto Único
Y Manual de Procedimientos Administrativo — MAPRO, actualizado
•
Y Reglamento de Organización y Funciones — ROF, actualizado
Cuadro para Asignación de Personal — CAP, actualizado
•
e
emoria Anual de Gestión 2013, elaborado
-.anual de Organización y Funciones- MOF, actualizado
•
o
•
• rP4
•
•
•
•
•
•
e
•
•
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terencia de Presupuesto
nearn 9
✓
✓
✓
Ejecución presupuestaria institucional 2014, desarrollada
Documentos de conciliación presupuestaria 2013 a nivel del Pliego
Evaluación presupuestaria anual 2013 y semestral 2014 del Pliego
Programación y formulación presupuesto 2015
Sub Gerencia de Demarcación Territorial
✓
✓
✓
✓
Centros poblados categorizados y recategorizados
Propuesta técnica de creación de distritos y provincias, evaluadas
Expedientes técnicos de creación de distritos y provincias, aperturados
Propuesta técnicas de anexión territorial, evaluadas.
e
•
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
•
✓
•
✓
•
✓
Expedientes técnicos aprobados, con documento resolutivo
Proyectos de inversión pública, supervisados
Proyectos de inversión pública, liquidadas
•
•
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
•
•
Oficina de Contabilidad
•
✓
•
•
•
•
•
•
Estados financieros y presupuestarios de la Unidad Ejecutora, elaborados
Y Estados financieros y presupuestarios para la Cuenta General de la Republica del
Pliego 2013 y 2014, elaborados.
Página
21
✓
Administración de recursos humanos e información del personal actualizado
✓
Conciliación financiera y bancaria del pliego regional
Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
✓
Provisión de bienes y servicios
✓
Bienes regionales actualizado
RENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO
ENTE
,
,Gerencia de Recursos Naturales
44eartivo'.`.'‘
Estrategia regional de cambio climático, implementado
Y Convenio suscrito para estudio ZEE
✓ Seguimiento y monitoreo a la formulación de proyectos ambientales
Y Implementación de estrategias de recursos naturales y diversidad biológica
Sub Gerencia de Gestión Ambiental
rnplementación del Plan de Gestión Ambiental
Sub Gerencia de Defensa Civil
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Informe técnico desastres naturales y antrópicos, elaborados
Atención de emergencias
Planes de defensa nacional y civil
Cursos de capacitación
Certificados de seguridad de defensa civil
Entrega de ayuda humanitaria a damnificados
Actividades del centro de operaciones de emergencia COER Puno
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
✓
✓
✓
Estudio ZEEDE Puno, concluido
Programa de Desarrollo fronterizo, formulado
Empresas y asociaciones de productores, fortalecidos y competitivos
✓
✓
✓
✓
✓
Documentos normativos de gestión, implementados
Proyectos de inversión sectoriales, formulados, viabilizados e implementados
Plan Regional de Competitividad, actualizado
Agentes económicos organizados AEOs, implementados
Planes sectoriales, implementados
Página
e
e
•
e
✓
•
y
y
e
e
Organizaciones productivas promovidas para ferias comerciales
Convenios macroregionales turísticos, suscritos
Organizaciones productores de frutales, capacitados y competitivos
•
•
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
e
•
Sub Gerencia de Obras
✓
✓
e
•
✓
Documentos de gestión, implementados
Estudio definitivo y/o expediente técnico, aprobados
Obras de infraestructura, ejecutadas
•
•
Sub Gerencia de Equipo Mecánico
e
✓
•
ENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
e
•
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•
•
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•
•
•
•
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Pool de maquinaria pesada, operativa
: ,,,,- y ,'Directivas, políticas, planes y programas de salud, formulados y evaluados
c,
1 --„,
---?6-;1 birectivas, políticas, planes y programas de educación, formulados y evaluados
.
/anea' ,. Acciones de protección social, ejecutados y monitoreados
V OREDIS incorporado en la estructura orgánica
y Poblaciones vulnerables con protección social
y Perfil elaborado
Y` -- Creación y funcionamiento del centro integral del adulto mayor
✓ Personas de adulto mayor, protegidos
Perfil elaborado
..VI AuL,
ineamientos de política de población y género, implementado
Funcionamiento
e implementación de la defensoría del niño y familia
1f .7
.7 Documentos de gestión, formulados y aprobados
v Planes regionales y PIP formulados y aprobados
',,-
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
y
Estudio de perfiles y de factibilidad de proyectos de inversión elaborados
e
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•
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Supervisión y control de convenios y contratos
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Programas, proyectos, servicios
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supervisadas y controladas
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Consejo Regional
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PIA 2014
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Ejecución del presupuesto participativo regional,
aprobado por el
Consejo Regional
Presentación de memoria e informe de estados
financieros presupuestarios y financieros del
Gobierno Regional al
Consejo Regional
Supervisión y control
de ejecución física y
financiera de los proyectos de inversión
Supervisión de la ejecución de programas y
proyectos de carácter y multisectorial
incorporados en PDRC
Supervisión y control
de servicios públicos que
brindan los sectores sociales y económicos
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Suscripción de convenios, contratos y acuerdos
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Gestión del
Gobierno Regional,
dirigida, ejecutada y
administrada
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Dirección y supervisión de la gestión del
Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos,
Acción
administrativos y técnicos.
Dirección de la ejecución de los planes y
Acción
programas del Gobierno Regional
Promulgación de ordenanzas regionales y
Ordenanza
ejecución de acuerdos regionales
Presentación de Informe anual al
Consejo
Informe
Regional
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Dictámenes elaborados
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Sesiones ordinarias
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Seguimiento y monitoreo de ejecución de
Acción
de
inversión y proyectos
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Seguimiento y forma lización de expedientes
controladas
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técnicos
Acción
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presupuestaria
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Formalización de la ejecución de proyectos por
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Resolución
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Formalización de las acciones de gerencias
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Direccionamiento de las acciones del
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Gerencia General Re! ional
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Proyecto de resoluciones
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Recurso
Recurso
Resolución
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Resolución emitidas
Oficina Regional de Asesoría Jurídica
Sin Información
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de Control Institucional
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Recurso
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Arbitrajes con consorcios
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Proceso
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Acción
Acción
META FÍSICA 2014
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Icurso de acción de amparo e Recurso de acción de incumplimiento
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Recurso de acción contenciosa administrativa
r9Sueltos
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Recurso de acción de amparo
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la fe pública interpuesta y en contra la fe pública
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SEMESTRE SEMESTRETOTAL
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Impugnación de nulidadde resolución o acto
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-stos y concluidos
Proceso de obligación de dar dinero (AFP)
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Otros procesos
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Impugnación de resolución administrativa
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PRINCIPALES ACTIVIDADES
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Plan Operativo Institucional 20 14
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PIA2014
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Asesoría
Jurídica
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Oficina
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Institucional
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transparencia Diseño,
sistematización,
publicación,
seguimiento y monitoreo de información pública
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Trámite
documentario
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Portal
de
estandarizada
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Plataforma de comunicaciones del
Gobierno
Documento
Regional
Sistematización de información, procesamiento
Revista Institucional
"Buen
de fotografías, diagramación, diseño impresión y Documento
Vivir"
difusión
Recepción, clasificación, distribución, archivo y
Documento
Clasificación de documentos y seguimiento de documentos interno y externo
sistematización de información Resúmenes normas legales, alertas informativas
Documento
y boletines bibliográficos
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Evento
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Documento
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Módulos de información
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Actividades de protocolo y distinciones
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Documento
Producción y difusión de material para medios
Documento
de comunicación
Recopilación de información de los proyectos y
actividades
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Material
informático masivo
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Documento
Evento
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Diseño material gráfico Candelaria 2014
Taller de capacitación
Procesamiento de información y elaboración del
Documento
Plan
PIA 2014
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Producción de información
actualizada y difusión oportuna
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Plan Operativo formulado
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Audiencia Pública rea lizada
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Aprobación y publicación de ldocumento
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Documento
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Redacción deldocumento
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Recopilación y sistematización de la información
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Inst ituciona l
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Pla n Operat ivo
2014, aprobado
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Documento
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Apro bación y publ icación delPlan
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Documento
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Plan Anual y Presupuesto Procesa miento de información y redacción del Docu mento
Plan
Part icipat ivo 2015, apro bado
en
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Proceso de presupuesto participativo 2015
en
Documento
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Guía metodolog ía pa ra formulación de planes
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Implementaci ón del PDRC Pu no a l2021
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Evaluación técnica de inscripción y renovación
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Región Puno
Evaluación técnica para exoneración de IGV
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Informe técnico de verificación de viabilidad.
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Proyectos verifica dos
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Formulación del Programa Multianual de
Inversión Publica 2014-2016.
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PMIP2014 — 2016 elaborado
Monitoreo
Seguimiento y monitoreo de proyectos en
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Informe
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Directiva de seguimiento y monitoreo de PIP
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Informes técnicos de seguimiento y monitoreo
Documento
Reglamento del Comité Regional de Inversiones.
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PIA 2014
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Coordinación con unidades orgánicas
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Acción
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Revisión de documentos de gestión
Manual de Organización y
Actualización del MOF
Funciones- MOF ,actua lizado
Aprobación y publicación del MOF
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Aprobación y publicación del
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Revisión de documentos de gestión
Cuadro para Asignación de
Actualización del CAP
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Documento
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Aprobación y publicación ROF
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Revisión de normas legales
Reglamento de Organización y
Actualización del ROF
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Documento
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Acción
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Revisión de normas legales
Manual de Procedimientos
Administrativo
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MAPRO, Elaboración de la propuesta MAPRO
actua lizado
Aprobación y publicación MAPRO
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Documento
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TUPA
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Implementación del TUPA
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Documento
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Directivas y normas internas Elaboración de directivas
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Aprobación y difusión de directivas
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Reuniones de Trabajo con los involucrados en la
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Asistencia técnica a los responsables de la
ejecución de metas p resupuestarias y titulares de
Acción
unidades ejecutoras
Asesoramiento para la elaboración del
Plan
Anua l de Adquisiciones y Contrataciones, y
Acción
orientaciones
para
las
modificaciones
presupuestales
Informes de evaluación previa para la emisión de
las
resoluciones
de
modificaciones
Acción
presupuestarias
en
el
nivel
funcional
programático y nivel
institucional
Control y monitoreo en la asignación y
administración de la PCA a nivel
de U.E. Sede
Acción
Puno y Pliego
Acciones de certificación presupuestaria, en
Acción
observancia de la normativa vigente
Procedimiento y linea mientos para
la
conciliación presupuestaria 2013 Documento
Documentos de Conciliación Reuniones de tra bajo con los financistas a nivel
Reunión
Presupuestaria
2013Nivel de Pliego
Pliego
Sistematización de resoluciones de
modificaciones presupuestarias a nivel
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Consolidación de la información del avance físico
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2014
I semestre del
2014
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Consolidación y registro de avance físico
trimestral de los programas presupuestales
Revisión programa de inversiones del
Presupuesto Participativo
Evento de capacitación y monitoreo a todo nivel
(Administración,
Unidades
Ejecutoras de
Proyectos)
Incorporación al módulo de procesos
presupuesta rios los proyectos jerarquizados y
priorizados en el proceso del presupuesto
participativo y actividades relacionados con gasto
corriente.
Remisión de la información presupuestaria a nual
para la Comisión de Presupuesto y Cuenta
General de la República-Congreso, de la
Republica
Aprobación y Promulgación del
Presupuesto
Institucional
de Apertura PIA 2015
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Documento
Documento
Documento
Revisión y evaluación de anexiones
Acción
Documento
Sistematización y elaboración del anuario
Documento
geográfico
Recopilación de información secundaria
Elaboración del
informe técnico
Documento
Documento
Informe
Documento
Apertura y revisión de expediente de viabilidad
Propuesta técnicas de anexión, Verificación de la información secundaria
evaluadas
Anuario
Geográfico
Departamento de Puno
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Informe
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Expedientes
técnicos
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Elaboración del
informe técnico
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distritos y provincias, Verificación de la información secundaria
evaluadas
Aprobación
categorización
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técnica de
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categorización
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META FÍSICA 2014
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Conciliación de liquidación con contabilidad
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de
Liquidación
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Documento
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Acopio y recopilación de Información técnica
Proyectos de inversión pública financiera necesaria de proyectos de Inversión
liquidados
Liquidaciones procesadas y tramitadas en los
plazos establecidos
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Accione
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Conformación de comisiones de liquidación de
proyectos de inversión pública.
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Software
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Informe
N
508
4300000 (*)
PIA 2014
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Instalación de software para control
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presupuesto de supervisión
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Resolución
40
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Informe
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Directiva
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o
Resolución
o
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Viabilizarían y certificación del expediente
técnico para su aprobación
Actualización de la Directiva de Supervisión
Modificaciones
de presupuesto analítico,
ampliaciones de plazo para la ejecución y
supervisión de proyectos
Informes mensuales de supervisión ejecutadas
por administración directa
los informes
ectos de inversión pública Revisión y consolidación de
mensuales de supervisión, ejecutadas por
-up - rvisados
administración directa
Revisión y consolidación de valorizaciones de
supervisión, de obras ejecutadas por
administración Indirecta
Informe
Técnico
O
Revisión, evaluación, de los expedientes técnicos
Oficina Re • ional
de Su • ervisión Li • uidación de Obras
Actualización de Directiva y Manual
de
Procedimientos para Certificar los Expedientes
Directiva
Técnicos
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Pliego (EF-1 , EF-2)
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Generación de reportes de uso gerencial
Documento
Análisis y revisión de balances mensua les,
trimestra les, semestrales
financieras y Expediente
financieros
Estados
y presupuestarias y constructivo 2013 y 2014
presupuesta rios para la Cuenta Conciliaciones de cuentas presupuestarias y Expediente
General
de la Republica del financieras, integración y constructivo 2013 y 2014
Pliego 2013 y 2014 elaborados Seguimiento de saneamiento contable del pliego
Registro
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Expediente
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Conformidad de ejecución financiera para
liquidación de proyectos de inversión
Registro contable de las resoluciones de
liquidaciones de proyectos
Procesamiento y revalidaciones de las operaciones
auto declaradas (COA)
Control
de ma rco y ejecución p resupuestal
Contabilización de registros administrativos de
ejecución de gastos toda Fuente y notas de
contabilidad
Análisis de cuentas y conciliaciones para
elaboración de Información
Formulación del
balance de comprobación
mensual, trimestral, anual y constructivo del año '
2014 y 2013
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CV
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Registro de rendiciones de cuenta
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Registro
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Registro de operaciones de saneamiento contable
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Expediente
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Expediente
Documento
CNJ
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Evaluación de actividades 2013- 2014
Registro de compromisos,
habilitaciones de
fondos,
valorizaciones,
tra nsferencias
y
devengados
Revisión de documentos fuente para el proceso de
ejecución financiera presupuesta l
o
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META FÍSICA 2014
UNIDAD
PIA 2014
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dietas, jornales, CAS, beneficios sociales,
racionamiento (PDT, AFP, abonos BN).
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Formato
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Documentos para cierre de ejercicio financiero
(CTS, cálculo actuarial, 0-A's)
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Resolución
CV
Documentos de gestión (CAP y PAP) actualizado
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Cumplimiento sentencias judiciales
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Software
Base de datos del personal (PEAS y
presupuesto) del Pliego
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Administración de personal (control, escalafón,
desplazamiento y comisión de servicio) — toda las
modalidades
Bienesta r social (Seguro social, sa lud preventiva
y recuperativa, actividades culturales y
recreativas)
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Formulación de contratos Administrativos de
Servicios
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Beneficios sociales, pensión de cesant ía y
sobreviviente, vacaciones truncas.
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Ejecutora
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Documento
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Reporte mensua l de informe de caja ba ncos
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Documento
Documento
Giro de cheq ues y pagos por toda fuente
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Emisión de Carta de orden y electrón icas
Documento
Captación de ing resos reportados
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Documento
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Prog ramación de pagos
I—
Documento
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Concil iación de cuentas
META F ÍSICA2014
II
I
SEMESTRE SEMESTRE
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Documento
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Documento
Conformación del procesos del concurso p úblico
y licitaciones públicas
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Elaboración de órdenes de compra y servicios
Documento
Modificación del Plan Anua l
de Contrataciones
2014
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Documento
Elaboración del
Plan Anual
de Contrataciones
2014
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Documento
Consolidación de cuadro de necesidades de
bienes y serv icios.
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Expediente para afectación y desafectación de
Expediente
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Resolución
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administración de bienes.
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Actualización de cargos personales
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Edición del Plan de Acción de la Estrategia Regional I
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Regional de Cambio Implementadas de la Estrategia Regional de Cambio
Porcentaje
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Climático
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Capacitación a instituciones públicas en cambio
Evento
climático
Convenio suscrito para estudio Firma de convenios con las municipalidades
Convenio
ZEE
provinciales de San Román y Azángaro
Seguimiento y monitoreo a la formulación del
Proyecto "Instalación o Mejoramiento de los
Servicios de Información y Regulación para el Porcentaje
Ordenamiento Territorial".
Monitoreo del PIP"Mejoramiento de Servicios de
Conservación de la Diversidad Biológica en Sitios
Críticos de la Región Puno"
Monitoreo del proyecto "Instalación y Recuperación
de la Cobertura Forestal en el Anillo Circunlacustre Documento
del Altiplano de la Región Puno (SNIP 255616)
Conclusión del
Proyecto: Instalación y ampliación de
la cobertura forestal en la zona agroecológica suni Documento
de la Región Puno. S NIP N° 261452
Formulación del Proyecto
"Forestación y
reforestación con Especies Maderables en Documento
Ecosistemas de la Selva de la Región Puno.
Formulación del proyecto: "Mejoramiento de la
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos En
Informe
Cuencas de la Región Puno"
Plan de trabajo proyecto de factibilidad
"Mejoramiento de la Gestión Integrada de los
Informe
Recursos Hidricos En Cuencas de la Región Puno"
Sub Gerencia de Recursos Naturales
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METAFÍSICA2014
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Diversidad Biológica 20 14 - 20 18
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Implementación de la Estrategia Regional de
Diversidad Biológica
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Conformación del
Consejo de Recursos Hídricos
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Informe
Informe
Informe
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Porcentaje
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Seguimiento a la pre liq uidación y liquidación del
proyecto DCHUSRENA
Consolidación de la Comisión Ambiental Regional
Puno en reuniones ordinarias y extraordinarias de
concertación interinstitucional
Curso taller de formulación y evaluación de
proyectos ambientales; monitoreo y evaluación de
politicas ambientales.
r)
Líneas de investigación ambienta l
Conformación del Sistema Regional de Gestión
Ambienta l
.-
Acción
RESPONSABLE
D
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PIA20 14
S/.
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Determinación de indicadores a mbientales
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Acción
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Participación en ta lleres y audiencias públicas
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Capacitación en eco eficiencia al personal de
instituciones públicas
.-
Plan de monitoreo de ca lidad de aguas
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Registro
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Elaboración de l reglamento y SIAR actualizado
O
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Documento
O
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O
O
Edición del Plan Regional de Acción Ambiental
Documento
Certificación ambiental de PIP en materia de
Documento
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Supervisión ambienta l de PIP en materia de
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Documento
•
Edición de la Agenda Ambienta l Regional
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SubGerencia de Gestión Ambiental
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METAFÍSICA2014
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UNIDAD1
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Certificado
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Actividades del Centro de
Operaciones de Emergencia Monitoreo de emergencias y peligros
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Solicitud
Evento
Desarrollo del curso
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Recepción de solicitudes para inspección
Cert ificados de seguridadde
Visita in situ por inspectores
defensa civil
Elaboración de certificado
Solicitud
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Recepción de solicitudes para capacitación de
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de información
Planes de defensa nacional y Diagnóstico y recolección
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Gerencia Regional
de Desarrollo Económico
Seguimiento, monitoreo y formulación del estudio
Acción
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Programa de Desarrollo
Formulación del Programa de Desarrollo Fronterizo
Acción
Fronterizo, formulado
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Forta lecimiento a las mesas de tra bajo: Quinua,
Ilvo esas y asociaciones de Lácteos, Camélidos, Truchas, Habas, Mypes y
Acción
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mgetitivos
Seguimiento y monitoreo de ejecución de
Acción
actividades y proyectos.
Elaboración de documentos normativos de gestión. Documento
Elaboración y seguimientos de convenios.
Convenio
Documentos normativos de
Seguimiento
e
implementación
de
ordenanzas.
Ordenanza
gestión implementados
Formular el Plan Estratégico de Desarrollo
Documento
Regional
Promover la formulación PIPs de inversión .
Proyecto
'royectos
de
inversión pública privada
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sectoriales
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Proyecto
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Seguimiento a la liquidación técnica y fina nciera de
Proyecto
PIPs
Plan
Regional
de
Actualización del Plan Regional de Competitividad
Documento
Competitividad actua lizado
Agentes
económicos
Identificación, selección e implementación de
organizados
AEOs
agentes económicos organizados AEOs
implementados
Planes
sectoriales Seguimiento y monitoreo a la ejecución de planes
implementados
sectoriales
Organizaciones productivas
Participación de empresas en eventos de
promovidas para ferias
Organiz.
promoción comercial.
comerciales
Convenios macroregionales Seguimiento e implementación ruta Perú Brasil
Convenio
turísticos suscritos
(estudio)
Organizaciones productores Seguimiento y monitoreo a la ejecución de
de frutales capacitados y proyectos de inversión pública agropecuaria (proy.
Organiz.
competitivos
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SEMESTRESEMESTRE
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Documento
Documento
Expediente
Estudio
Documento
Documento
Conformidad de convenios interinstitucionales para
la ejecución de obras.
Seguimiento, evaluación y monitoreo de ejecución
de obras
Formulación del programa de actividades de obras,
memoria a nual, y eva luación, de planes, op iniones
e informes
Actua lización de la Directiva de Ejecución de
Obras.
Elaboración de expedientes técnicos
Contrato de personal técnico y obrero
Elaboración del cuadro de necesidades para PAC.
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Informe
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Informe final de pre liquidación de obras de
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vial,
salud,
educación
y
saneamiento.
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Ejecución de obras de infraestructura vial,
educativa, sa lud y saneamiento
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Estudio geotécnico mediante la boratorio de
Estudio definitivo y/o
expediente técnico ap robados mecánica de suelos y control de ca lidad
Estudio y análisis de la información de ca mpo y
laboratorio.
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Documento
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Acompañamiento para la formulación del
Plan Vial
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Documento
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Determinación de estrategias y politicas de
desarrollo regional para Vivienda, Construcción,
Transportes y Comunicaciones.
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Obras de infraestructura
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SubGerencia de Obras
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de Infraestructura
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Gerencial General
Regional
N°248 - 2013 - GRP
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Equipamiento del taller Chejoña
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Recupero y reparación de maquinaria pesada,
inoperativa: cargador fronta l new HOLLANW190
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INTERNATIONAL CON
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Gobierno
Regional
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Implementación del centro de control y monitoreo
satelital
de la Maquinaria pesada del
Gobierno
Regional
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Administración, operación y mantenimiento del
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de maquinaria pesada móvil y estacionario
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Reuniones técnicas con la Dirección de Archivo
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Informe
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Plan Anual de supervisión de los centros de
atención residencial
de niños y niñas
en
N
Diseño de Políticas, Planes, Programas y
Documento
Directivas, políticas, planes y Proyectos
- programas
de
salud Elaboración del diagnóstico situacional de la
Documento
formulados y evaluados
Dirección Regional de Salud
Evaluación de programas presupuesta les,
planteamiento de hitos, seguimiento a proyectos
Informe
de inversión
Verificación y revisión de expedientes de
indemnización excepcional y pensión de
Informe
sobrevivencia
Reunión técnica del
Plan Integral de Reparaciones
Reunión
de la Región
Acciones de protección social Seguimiento y monitoreo del POI 2014 de aldeas
Reunión
ejecutados y monitoreados
infantiles
Ce")
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Elaboración de normas para Dirección Regional
Documento
de Salud
20141
PIA
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TOTAL
e-
Participación en la convocatoria de recursos
Convocat.
humanos.
Formulación y diseño de políticas, planes,
Documento.
programas y proyectos.
Seguimiento a los programas presupuesta les de
Informe
PELA y otros.
Reuniones sectoriales para
la insta lación
Reunión
del
CORCITEC.
Informe
Documento.
II
META F ÍSICA 20 14
SEMESTRE SEMESTRE
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y evaluación de
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Apoyo a la acreditación del DNI
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Apoyo en las ca mpañas de la práctica de la buena
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Capacitación para obtener crédito
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Registro de personal
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Creación y funcionamiento
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Evento
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Evento
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Poblaciones vulnerables con Sensibilización por el
Día Internacional de no al
protección social
Trabajo Infa ntil.
Registro regional de las personas con
discapacidad
Acciones de promoción y capacitación
Ordenanza
Formulación del proyecto de Ordenanza Regional
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Regional
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Norma
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Lineamientos para la reducción de brechas de
género y transversalización del enfoque de género
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Implementación de recomendaciones del
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Documento
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Documentos
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2013.
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Elaboración y suscripción de convenios
interinstitucionales con entidades públicas y
privadas.
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Informe
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Evaluación semestral de avance de metas físico
financiero 2014.
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Documento
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Formulación del Plan de Actividades 2014
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Informe.
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financieras del
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Técnico
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Elaboración del expediente técnico.
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Proyecto
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Formulación
PIP"Mejoramiento
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Capacidades Culturales y Art ísticas en la Región
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Formulación y aprobación del
Plan Regional
de
Participación Ciudadana
Directiva
Elaboración de directivas
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Reunión
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Reuniones de la mesa de trabajo "Trata de
Personas y tráfico ilícito de migrantes" .
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Ordenanza
Regional
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5.1. Presupuesto Institucional de Apertura de la Sede Regional año 2014
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El Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2014, que corresponde a
Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia del Gobierno Regional Puno, asciende a
la suma de dieciocho millones trescientos cuarenta y dos mil ciento veinticuatro con 00/100
Nuevos Soles (18 342 124.00), por toda fuente de financiamiento: recursos ordinarios,
recursos determinados y recursos directamente recaudados.
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La fuente de financiamiento recursos ordinarios, representa el 59.22% del total del
Presupuesto Institucional de Apertura de la Sede del Gobierno Regional Puno, seguido de
recursos determinados con 39.67% y recursos directamente recaudados, nada menos con
1.11%. Los recursos ordinarios, están asignadas al financiamiento de los gastos operativos
de todas las unidades orgánicas de la institución, a excepción de la Dirección de Estudios de
Pre Inversión, cuya fuente de financiamiento corresponde a recursos determinados y, los
recursos directamente recaudados constituyen una parte del financiamiento de la Oficina
Regional de Administración.
CUADRO N° 12
REGIO
UPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO,
SEGÚN UNIDADES ORGANICAS
../,
N°
1
2
3
4
5
,--
7
-,... 8
9
10
11
12
13
14
UNIDAD ORGANICA
Consejo Regional
Gerencia General
Procuraduría Público Regional
Control
de
Regional
Oficina
institucional
Asesoría
de
Regional
Oficina
,:. ,Jurídica
` -Oficina de Imagen Institucional
,-- Gerencia Reg. de Planeamiento,
Presupuesto y A.T.
Oficina Reg. de Administración
Gerencia Reg. Recursos Naturales y
Gestión de M.A.
Gerencia Reg. Desarrollo Económico
Gerencia Reg. Infraestructura
Gerencia Reg. Desarrollo Social
Dirección de Estudios de Pre
Inversión
TOTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
RDR
R.D.
R.O.
1 249 985
1 249 985
787 728
787 728
447 811
447 811
122 221
122 221
286 459
351 056
-
442 999
-
286 459
351 056
-
442 999
1 909 659
1 973 836
-
204 239
1 909 659
2 178 075
635 167
445 739
1 678 623
530 639
-
-
635 167
445 739
1 678 623
530 639
7 275 963
7 275 963
204 239
7 275 963
18 342 124
10 861 922
Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto — GRPPAT-GR PUNO.
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5.2. Programas presupuestales para el año fiscal 2014
Los programas presupuestales son unidades de programación de acciones, que permiten el
cumplimiento de funciones de la entidad a favor de la ciudadanía. orientados a lograr un
resultado esperado para una población objetivo.
La Sede del Gobierno Regional Puno, para la ejecución de los programas presupuestales,
cuenta con una asignación de S/. 144 645 792.00, que representa el 19.53% del
presupuesto asignado a los programas presupuestales del Pliego 458: Gobierno Regional
Puno; estos programas están orientados a la ejecución de los diversos proyectos de
carácter regional y, estos programas son:
1.
Programa articulado nutricional, cuenta con presupuesto institucional de apertura
de S. 14 768 464.00, que en términos porcentuales, representa el 10.21 del total del
presupuesto de programas presupuestales de la Sede Central; están destinados a la
ejecución de dos proyectos de mejoramiento de los centros de salud.
2.
Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, este
programa está dirigido a brindar servicios de seguridad a la ciudadanía en las
provincias donde existe mayor inseguridad social, con la participación de los
iembros de la misma comunidad. Cuenta con S/. 4 180 254.00, que significa el
9% del presupuesto total de los programas presupuestales de la Sede del
ebierno Regional Puno.
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Cprovechamiento de recursos hídricos para uso agrario, cuyo objetivo es dotar
la infraestructura de riego para la producción agropecuaria en el altiplano y mejorar
las capacidades técnicas para la producción frutícola en la selva puneña, para lo cual
(5-,,,---cuenta con PIA de S/. 7 229 475.00, que representa el 5.00% del presupuesto de
rogramas presupuestales de la Sede Regional.
nearn 9
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Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte
terrestre, este programa tiene una asignación presupuestal inicial de apertura de S/.
95 209 842, que en términos porcentuales, significa el 65.82 del total del presupuesto
de la Sede Central, está orientado a la ejecución de proyectos de infraestructura vial,
para garantizar la transitabilidad de unidades móviles en menor tiempo y reducir los
costos de transporte terrestre.
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5.
Programa articulado de la modernización de la gestión del Estado, orientado a la
elaboración de estudios de pre inversión, con la finalidad de contar con cartera de
proyectos, así de esta manera gestionar el financiamiento respectivo, ante las
instituciones de nivel central. Tiene una PIA de S/. 1 110 000.00, que representa el
0.77% del total del presupuesto de programas presupuestales de la Sede
institucional.
6.
Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios
educativos públicos de educación básica regular, este programa cuenta con PIA
de S/. 13 147 757, porcentualmente absorbe el 9.09 del PIA total de programas
presupuestales de la Sede Regional; está destinado a la ejecución de dos proyectos
de mejoramiento del servicio educativo del nivel secundario en el ámbito rural y un
proyecto de mejoramiento del servicio educativo en tecnologías de información y
comunicación en las instituciones educativas del ámbito regional.
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7.
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Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la
población peruana, destinado a la ejecución del proyecto de ampliación y
mejoramiento del estadio modelo de llave, para garantizar la práctica y campeonato
de disciplinas deportivas en el sur del departamento. Cuenta con PIA de S/. 9 000
000, que representa el 6.22% del PIA total de programas presupuestales que ejecuta
la institución regional.
CUADRO N° 13
PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
2014
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Código
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1
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0001
z.
Programa Presupuestal
Programa Articulado Nutricional
- Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de C.S. La Rinconada
Categoría 1 -4, Distrito de Ananea, Prov. San Antonio de Putina
- Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del C.S. Loromayo
Categoría 1-3 Micro Red San Gabán, Red de Salud Carabaya
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad
Ciudadana
1130
- Mejoramiento de los Servicios de Seguridad Ciudadana Rural en las
044.--,
Ir
Provincias de Mayor Incidencia de Inseguridad Social de la Región
Puno
"roo cf '
...-7.
•2' Aprovechamiento de Recursos Hídricos para Uso Agrario
- Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua del Sistema de
arn 7'
.....7----Riego Yocará, en la Localidad de Yocará, Distrito de Juliaca y
Caracoto, Prov. San Román, Región Puno
- Mejoramiento de Capacidades Técnicas y Competitivas en Cadena
Productiva de Frutales en la Selva de la Región Puno
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de
é._
Transporte Terrestre
1, 0061
- Construcción y Mejoramiento de la Carretera San José (Emp.R 100)
Valle Grande-Isilluma del Distrito de Alto Inambari
../
- Mejoramiento de Carretera Ayaviri-Purina, Distrito de Ayaviri, Prov.
de Melgar — Puno.
Mejoramiento de la Carretera Emp.PE-R3S (Santa Rosa) NuñoaMacusani Emp.R-PE-34B.
Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Circuito Turístico Lago
Sagrado de los Incas — Distritos Capachica, Chucuito, Plateria,
Acora, llave
Construcción y Mejoramiento de la Carretera Desvío VilquechicoCojata-Sina-Yanahuaya
Mejoramiento de la Carretera Dv. Caracara-Lampa-CabanillaCabanillas
Mejoramiento de la Carretera Cayrahuani (Emp.PE 3 SH) Orurillo
de los Distritos de Asillo y Orurillo, Distrito de Orurillo Melgar-Puno.
Mejoramiento de la Carretera (PU 116) Huancané-Acocollo, Distrito
de Huancané, Provincia de Huancané-Puno.
Mejoramiento de la Carretera Macusani-Abra Susuya, Distrito de
Macusani, rov. Carabaya — Puno
Mejoramiento de la Carretera (PU 128) Juli-Sorapa, Distrito de Juli,
Prov. Chucuito — Puno.
Mejoramiento y Construcción de la Carretera Pichacani-Yuracmayo,
Distrito de Pichacani y San Antonio, Prov Puno
Año 20 14
)
14 768 464
10.21
8 807 242
5 961 222
4 180 254
2.89
4 180 254
7 229 475
5.00
5 006 552
2 222 923
95 209 842
542 706
8 500 000
8 000 000
10 000 000
10 700 000
10 000 000
7 000 000
3 000 000
25 000 000
7 967 136
4 500 000
Página
65.82
Código
0080
0091
0101
Programa Presupuestal
Programa Articulado de Modernización de la Gestión del Estado
Año 20 14
)
1 110 000
1 110 000
- Estudios de Pre-Inversión
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los
13 147 757
Servicios Educativos Públicos de EBR
- Mejoramiento del Servicio Educativo de la IES. San Agustín de
3 467 114
Samán, Provincia de Azángaro - Puno
- Mejoramiento de los Servicios Educativos en la IES. Agropecuario
Pacaysuizo del centro Poblado de Pacaysuizo, Distrito de Alto
1 835 298
Inambari, Sandia — Puno.
- Mejoramiento del Servicio Educativo en TICs en las IE. De EBR
7 845 345
(Ciclo I II-VII) de la Región Puno
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y
9 000 000
Recreativas en la Población Peruana
9 000 000
- Ampliación y Mejoramiento del Estadio Modelo de llave, Distrito de
llave, Prov. El Collao — Puno.
144 645 792
Total
0.77
9.09
6.22
100.00
Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto- GRPPAT- GR PUNO.
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78

2 PeAT - Gobierno Regional Puno

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