Con corte a Abril 30 de 2015
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Con corte a Abril 30 de 2015
1 Gobernador del Tolima Fabián Zabala Cifuentes Secretario de Planeación y TIC María del Pilar Sánchez Saavedra Secretaria General Yolanda Corzo Candia Secretaría Administrativa Edilma Isabel Hurtado Cardona Secretaria de Salud María Cielo Riveros Duarte Secretario de Interior Enrique Váquiro Capera Secretaría de Inclusión Social Poblacional Elkin Ancelmo Olivieros Polania Secretario Desarrollo Agropecuario Ángel María Gómez Secretario de Hacienda Sandra Liliana García Cobas Secretario de Infraestructura y Hábitat Melquisedec Acosta Jiménez Secretario de Educación y Cultura Jorge Andrés Gutiérrez Suarez Secretaría de Desarrollo Económico Eduardo Rodríguez Orjuela Secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo Olga Lucia Liévano Rodríguez Directora Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos Liliana González Mora Directora Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte Andrés Mauricio Troncoso Morales Director de Cultura Nidia Victoria Castillo González Gerente Lotería del Tolima Blanca Amanda Manrique Bocanegra Gerente Fábrica de Licores del Tolima Orlando Molina Pérez Gerente Indeportes Ancizar Carrillo Gerente EDAT Fernando Aguirre López Director de Control Interno Gloria Marina Angarita de Salazar Directora Control Único Disciplinario Gabinete Departamental Luis Carlos Delgado Peñón 2 Julián Fernando Gómez Rojas Presidente de La Asamblea Álvaro Ramírez Gómez Primer Vicepresidente Graciela Vergara Monroy Segundo Vicepresidente Jorge Armando Duque Arciniegas Diputado Carlos Alberto Barrero Prada Diputado Jaime Ospina Galindo Diputado José Asmidier Salinas Diputado Alexander Tovar González Diputado Carlos David Díaz Álvarez Diputado José Ricardo Orozco Valero Diputado Héctor Vladimir Espín Acosta Diputado María Stella Vásquez Baracaldo Diputada Luis Fernando Lombo Diputado Harold Fernando Urrea Amaya Diputado Asamblea del Tolima Jairo Enrique Forero Carvajal Diputado Luis Eduardo Villareal Secretario General 3 Luis Carlos Delgado Peñón Gobernador del Tolima Secretaría de Planeación y TIC Fabián Zabala Cifuentes Secretario de Planeación y TIC Blanca Cecilia Rodríguez Z Directora de Planeación para el Desarrollo Carolina Mora González Directora de TIC Guillermo Torres Director Gestión pública Territorial Héctor Cervera Botero Profesional especializado Coordinador de contenidos Apoyo de Contenidos Fanny Barragán Ávila Esperanza Mesa Hernández Diva Sánchez Barreto Jenny Mesa Peña Roberth Smith Huertas Nestor Yate Cupitra María Carolina Agudelo Herbert Orlando Cabrejo Gabriel sevillano Lara Nancy Correa Yenny Ortíz Cifuentes Laura Patricia Falla Carol Nieto Katherinne Silva Garibello Hanner Gustavo García Sergio Juan Luís Ruiz Méndez Diseño y Diagramación Andres Pinzon Ortegon Andrea Ñustes Zabala 4 Presentación El Gobierno Departamental del Tolima se complace en presentar a la Asamblea Departamental el presente informe de gestión y de ejecución del Plan de Desarrollo, el cual se elabora bajo el marco legal de la Ley 152 de 1994: Artículo 43° Informe al Gobernador o Alcalde: El Gobernador o Alcalde presentará informe anual de la ejecución de los planes a la respectiva Asamblea o Consejo o la autoridad administrativa que hiciere sus veces. Esto se complementa con la Ordenanza 020 del 15 de julio de 2004: Artículo 1°: El segundo día de sesiones de cada periodo el Secretario de Hacienda y el Director de Planeación o quien haga sus veces, presentarán a la corporación un informe detallado de la ejecución presupuestal y ejecución del plan de desarrollo respectivamente. En cumplimiento de lo anterior, el presente documento muestra el cumplimiento de las metas de producto y resultado más relevantes que se han logrado en el periodo de gobierno desde el año 2012 hasta el 30 de abril de 2015, fecha de corte del presente informe. Y la información que soporta el cumplimiento de la totalidad de las metas está disponible en www.ejecutortolima.gov.co. El informe de Gestión se presenta no solo para dar cumplimiento al marco normativo en materia de control político, sino para honrar las excelentes relaciones y armonía de trabajo entre el ejecutivo departamental y la Corporación Administrativa. Sin lugar a dudas, esta permanente rendición de cuentas contribuye a la consolidación de una cultura de la transparencia, democratización de la administración pública y a la búsqueda compartida de soluciones a los problemas económicos, sociales y de otra naturaleza que sistemáticamente nos conducen al anhelo de alcanzar la grandeza del Tolima. Mantener informada a la honorable Asamblea Departamental de la gestión gubernamental y logros en la ejecuciones del Plan de Desarrollo, contribuye significativamente al ejercicio de una eficiente gobernabilidad y mejores prácticas de gobierno que respondan al desarrollo integral para la región. En el presente informe de rendición de cuentas se procura la mayor la calidad de la información que se entrega a la duma departamental sobre el avance en el cumplimiento de más de un millar de metas de producto previstas en el Plan de Desarrollo del Departamento. Así de esta manera, los diputados contarán con información oficial que servirá de base para el control político y para formular y tramitar iniciativas que incrementen la eficacia de la acción gubernamental. En este informe se muestra la importante labor que el Gobierno departamental ha desplegado en la gestión de recursos que han permitido por primera vez alcanzar un presupuesto para la vigencia superior a $2 billones, posibilitando emprender importantes obras para el desarrollo social y económico y particularmente para luchar contra la pobreza. El informe igualmente destaca el avance en el nivel y calidad de vida de los tolimenses, reflejados en mejoras sustanciales en los principales indicadores sociales y de bienestar, especialmente el mejoramiento de las condiciones para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, quienes han recibido especial tratamiento en todos los programas sectoriales ejecutados por el Gobierno Departamental. 5 Avance en la ejecución del Plan Balance físico La medición de cumplimiento de las metas de producto del Plan de Desarrollo se realiza teniendo en cuenta los siguientes parámetros: Cuando la meta consume recursos financieros la ejecución de la meta de producto inicia una vez expedido el registro presupuestal - RP. Las metas están clasificadas en: mantenimiento, incremento y decreciente, las de mantenimiento corresponden a actividades que son repetitivas año a año, ejemplo: prestación del servicio educativo. Las de incremento corresponden a actividades que van incrementando las variables de medición del indicador y por lo general tienen una línea base la cual es acumulativa con las metas logradas año a año. Las metas decrecientes corresponden a actividades que generan un impacto decreciente en las variables del indicador, ejemplo: disminución de las tasas de mortalidad. Las metas se encuentran ponderadas en una escala de 0 a 100 según complejidad de ejecución, asignación de recursos e importancia en la generación de impactos en el sector. Gráfico N° 1 Porcentaje de avance en ejecución de metas físicas del Plan de desarrollo. 2012 – mayo 30 de 2015. 92,62% 83,65% 82,27% Años 2012 2013 2014 61,75% 2015 82,41% Acumulado 0% 20% 40% 60% 80% 100% % de ejecución Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Las metas de producto programadas para la vigencia 2015 avanzan en 61.75% con corte en 30 de mayo de 2015. La vigencia 2012 alcanzó 92,6% de ejecución, los años 2013 y 2014 registran ejecución de 83,65% y 82,27% respectivamente, mientras que el acumulado avanza en 82,41% 6 Gráfico N° 2 Ejecución financiera 2012 – 30 de abril de 2015. Plan de desarrollo. Millones de $. Asignado Plan 2012 86.57% Años 2013 82,79% 2014 84,01% 2015 27,32% Asignado Presupuesto Comprometido 450.800 620.904 537.516,08 440.803 734.268 607.880,57 439.181 917.067 770.428,75 455.007 800.288 218.626,46 1.785.791 Acumulado 73,5% 2.105.903 2.867.024 Miles de $ Comprometido/Plan Comprometido/Ppto Cuatrienio 117.9% 73.5% En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por $2 billones 105.903 millones en el total de metas del Plan de desarrollo, lo cual equivale al 73,5% del presupuesto definitivo y al 117,9% de los recursos asignados en el Plan. 7 Los Objetivos del Desarrollo del Milenio 8 Objetivos para 2015 ERRADICAR LA POBREZA Y EL HAMBRE LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y LA AUTONOMIA DE LA MUJER REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL MEJORAR LA SALUD MATERNA COMBATIR EL VIH/SIDA, EL PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE FOMENTAR UNA ASOCIACIÓN MUNDIAL PARA EL DESARROLLO 8 ¿Cómo vamos en Tolima? ESTADO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO EN EL TOLIMA OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO Metas de difícil cumplimiento y las áreas del desarrollo humano que muestran rezagos significativos ODM1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. ODM2: Lograr la Educación Básica Universal. Tasa de violencia intrafamiliar contrala mujer. Casos de violencia de pareja contra la mujer. Tasa de informes periciales sexológicos en mujeres ODM 4: Reducir la mortalidad infantil ODM 6: Combatir el VIH/Sida, la malaria y otras enfermedades Prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años Tasa de Cobertura en Educación Media ODM 3: Promover la autonomía de las mujeres y la equidad de género ODM 5: Mejorar la salud materna Metas en las que el Tolima presenta rezagos frente a la meta ODM pero que son alcanzables en el corto plazo. Porcentaje de nacidos vivos de mujeres entre los 15 y los 19 años. Metas a 2015 alcanzada, reducción significativa de brechas o probable cumplimiento a 2015. Incidencia de la Pobreza Monetaria Incidencia de la Pobreza Extrema Tasa de Desempleo Bajo peso al nacer Tasa de Cobertura en Educación Básica Tasa de Repitencia Participación política de la mujer. Cobertura de vacunación con DPT en menores de 1 año. Tasa de Mortalidad en Menores de 5años. Tasa de Mortalidad en Menores de 1 año Razón de Mortalidad Materna. Porcentaje de nacidos vivos con4 controles prenatales o más. Porcentaje de Atención Institucional al Parto. Porcentaje de atención al parto por persona calificado. Tasa de mortalidad por Cáncer de Cuello de Útero Número de casos de defunciones por malaria. Tasa de Mortalidad asociada a VIH/SIDA. Número de casos de defunciones por dengue. letalidad por dengue ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente Porcentaje de Cobertura en Servicios Públicos ODM 8: Fomentar una sociedad mundial para el desarrollo Número de suscriptores por cada 100 habitantes Número de Suscriptores a Internet 9 ODM 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE El número de tolimenses pobres disminuyó en cerca de 220.000 durante el periodo 2002 – 2013, según la Incidencia de la Pobreza Monetaria. Gráfico N° 3 Incidencia de la pobreza monetaria. Tolima y Colombia.2002 – 2013. 60 54,3 55,8 51,9 50,7 46,4 50 Porcentaje 49,7 40 48 47,4 45 42 48,9 45,1 40,3 30 43,1 34,1 43,3 35 32,7 37,2 30 Tolima Colombia 28,5 20 Meta ODM 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Años Para el año 2013, hay aproximadamente 101.500 menos tolimenses en situación de pobreza extrema frente a los que se presentaban en el año 2002. Gráfico N° 4 Incidencia de la pobreza extrema. Tolima, Colombia 2002-2013. 25 19,9 20,3 20,7 Porcentaje 20 17,4 17,9 17,4 15,2 15 10 5 15,9 17,7 15,7 14,8 15,3 16,4 11,3 9,1 14,4 13,8 12,3 10,6 10,4 8,8 Tolima Colombia Meta ODM 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Años En el año 2014, se registraron más de 115.000 ocupados tolimenses respecto a los registrados en el año 2001. Teniendo en cuenta la tendencia histórica de la Prevalencia de la Desnutrición Crónica en el departamento del Tolima, se espera que cumpla la meta ODM a 2015. 10 Gráfico N° 5 Prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5años. Departamento del Tolima. 2005y 2010 20% Porcentaje 16% 14% 14% 15% 11% 10% 8% 8% 5% 0% 2005 Tolima Colombia Meta ODM 2010 Años Fuente: Elaboración PNUD con base en la Encuesta Nacional de Situación Nutricional El Tolima viene cumpliendo la meta de Bajo Peso al Nacer: cada año son menos los niños y niñas con bajo peso al nacer. ODM 2: LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL En el año 2013, el departamento del Tolima registró una cobertura bruta en educación básica superior al 100%, cumpliendo así la meta ODM. La meta del 93% de cobertura bruta en educación media para el departamento del Tolima aún no se ha cumplido, pero se evidencia una tendencia creciente de este indicador y una tasa de crecimiento destacada Gráfico N° 6 Tasa de Cobertura Bruta en Educación Básica - Tolima. 2005-2012 105,00% Porcentaje 95,00% 85,00% 75,00% 65,00% 55,00% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tolima 93,95% 97,83% 98,11% 99,32%106,03%104,89%103,45%97,11%100,20%108,50% Colombia 97,86%100,51%100,87%102,36%104,65%104,00%103,44%100,76%100,80%106,50% Meta ODM 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Años Fuente: elaboración PNUD con base en cifras del ministerio de educación nacional 11 Tolima ha cumplido la meta de Tasa de Repitencia en todos los periodos analizados. ODM 3: PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LAMUJER El número de mujeres elegidas como concejalas en los municipios del Tolima cada vez es mayor Las brechas entre hombres y mujeres en términos de elecciones de las JAL son menores e incluso, hay municipios en los cuales la mayoría de miembros de las Juntas Administradoras Locales son mujeres En el departamento del Tolima, por cada 10 casos denunciados de violencia intrafamiliar, 8 son casos en los que las mujeres son víctimas. Gráfica N°7 Tasa de Violencia Intrafamiliar por 100.000 habitantes contra mujeres. Tolima y Colombia. 2010–2013 350 302,54 300,83 276,49 Porcentaje 300 250 200 255,72 221,88 291,12 259,11 150 186,95 100 50 0 2010 2011 Tolima 2012 2013 Colombia Años Fuente: Elaboración PNUD con base en cifras del Instituto Colombiano de Medicina Legal En el Tolima, las mujeres son las víctimas en 7 de cada 8 casos de violencia de pareja. El 78% de los exámenes médico legales por presunto delito sexual contra las mujeres se concentraron en 8 de los 47 municipios del Tolima. ODM 4: REDUCIRLA MORTALIDAD DE LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS El número de defunciones en menores de 5 años por cada 1.000 nacidos vivos en el Tolima viene disminuyendo año tras año 12 Gráfica N° 8 Tasa de Mortalidad no Ajustada en Menores de 1 Año por 1000 nacidos vivos. Tolima – Colombia. 2005-2012 60 50 Porcentaje 40 30 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tolima 13,52 14,61 14,68 12,19 11,05 11,65 10,62 10,64 Colombia 15,91 15,47 15,32 14,76 13,69 12,76 12,25 12,14 51 46,43 41,85 37,28 32,70 28,13 23,55 18,98 ODM Fuente: Elaboración PNUD con base en Estadísticas vitales La mortalidad en menores de 1 año para el departamento del Tolima viene disminuyendo año a año. ODM 5: MEJORAR LA SALUD MATERNA ● Por cada 100.000 nacidos vivos, en el departamento del Tolima se registran 87 defunciones maternas Gráfico No. 9 Razón de Mortalidad Materna por 100.000 nacidos vivos. Tolima y Colombia. 20052012 Porcentaje 130 110 90 70 77,27 87,74 63,65 50 87,00 65,89 76,66 60,04 48,27 30 45 35,56 43,90 16,00 10 2005 2006 2007 2008 COLOMBIA 2009 2010 Años TOLIMA 2011 2012 2013p 2014p META ODM Fuente: Elaboración PNUD con base en Estadísticas Vitales del DANE 13 ● El porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales en el Tolima es superior al porcentaje nacional Gráfica N° 10 Porcentaje de Nacidos Vivos con cuatro o más controles prenatales. Tolima y Colombia. 2005 – 2012 100 Pocentaje 90 80 70 86,03 78,32 80,53 73,43 75,08 90 86,85 85,21 82,68 87,31 85,4 60 50 40 2005 2006 2007 2008 COLOMBIA 2009 2010 Años TOLIMA 2011 2012 2013p 2014p META ODM Fuente: Elaboración PNUD con base en Estadísticas Vitales. ● La atención institucional al parto y la atención al parto por personal calificado en el Tolima registra un comportamiento favorable y creciente Gráfico N° 11 Porcentaje de Atención Institucional al Parto. Departamento del Tolima, 2005 - 2012 96,52 97,44 Porcentaje 100 90 93,47 94,85 98,43 98,25 97,80 97,61 98,92 95 95,79 80 70 60 2005 2006 2007 2008 COLOMBIA 2009 2010 Años TOLIMA 2011 2012 2013 2014 META ODM FUENTE: Elaboración PNUD con base en Estadísticas Vitales de DANE ● Para el año 2012, por cada 100 nacimientos en el Tolima 20 correspondieron a mujeres entre los 15 y los 19 años 14 ● Desde 2010, el número de defunciones asociadas a Cáncer de Cuello Uterino en el Tolima disminuyó en 27 casos Gráfico N° 12 Tasa de Mortalidad Asociada a Cáncer de Cuello Uterino. Tolima. 2008 – 2013p Porcentaje 26 21 18,66 17,84 16 14,17 14,20 11 9,42 6 13,37 6,80 9,16 8,42 9,14 8,46 8,01 1 2008 2009 2010 2011 2012 2013p Años COLOMBIA TOLIMA META ODM Fuente: Cálculos PNUD con base en DANE – Estadísticas Vitales, 2008 – 2012 ODM 6: COMBATIR EL VIH/SIDA, EL PALUDISMO Y OTRAS ENFERMEDADES ● Tolima es el décimo departamento con mayor Tasa de Mortalidad asociada a VIH/SIDA por 100.000 habitantes Gráfico N° 13 Tasa de Mortalidad de personas asociada a VIH/SIDA, por 100.000 habitantes. Departamento del Tolima, 2002 – 2013p 9 Pocentaje 7,35 7 5,78 5 3 4,91 5,24 4,74 6,11 5,95 5,10 5,15 3,09 1 2004 2005 2006 2007 COLOMBIA 2008 2009 Años TOLIMA 2010 2011 2012 2013p META ODM Fuente: Elaboración PNUD con base en Estadísticas Vitales de DANE ● ● Para el año 2012 se registraron un total de 11 defunciones causadas por dengue, las cuales se distribuyeron en 6 municipios Desde el año 2010, en el departamento del Tolima se erradicó la mortalidad causada por malaria 15 ODM 7: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE Gráfica N° 14 Porcentaje de cobertura en Agua Potable. Departamento del Tolima. 2011 – 2013 70,00% 67,23% 68,10% 64,80% Pocentaje 57,83% 50,00% 49,14% 39,73% 30,00% 26,25% 23,45% 10,00% 2011 2012 Años TOTAL 2013 URBANO RURAL Fuente: Sisben. Corte a 30 de junio de 2014. ● ● Más del 93% de la población analizada cuenta con servicio de energía eléctrica en el departamento del Tolima. Aproximadamente 167.800 hogares en el departamento del Tolima habitan asentamientos precarios ODM 8: FOMENTAR UNA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO En el periodo 2012 y 2014 aumentaron el número de suscriptores a Internet en 30.059. Gráfico N°15 Número de suscriptores a Internet por trimestre. Tolima. 2010 – 2014 150.000 Porcentaje ● 100.000 50.000 99.166 48.571 64.631 112.112 82.053 0 2010 2011 2012 Años 2013 2014 Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 16 17 Política 1 Los niños, niñas y adolescentes del Tolima, tienen derecho a tener derechos con igualdad de oportunidades Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2015 avanzan en 54,93% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 75,06%. Gráfico N° 16 Política 1. Avance meta física (%) 2015 Cuatrienio Fuente: Gobernación del Tolima Secretaría de Planeación y TIC Balance financiero En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $8.140 millones en el total de metas de la política 1, lo cual equivale al 65,6% del presupuesto definitivo y al 1.244,6% de los recursos asignados en el Plan. Gráfico N° 17 Política 1. Avance meta financiera. Millones de $. 2012 - abril 30/2015 8.140,0 12.411,0 654,0 Comprometido Presupuesto definitivo Aprobado Plan de desarrollo Fuente: Gobernación del Tolima Secretaría de Planeación y TIC 18 Resultados destacados Sinergia por la infancia y la adolescencia del Tolima Plan de acción anual interinstitucional e intersectorial formulado, coordinado y ejecutado por los responsables de la política pública de infancia y adolescencia del Tolima. El plan de acción de la Mesa Departamental Intersectorial de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud y Fortalecimiento Familiar, se elabora anualmente y es aprobado en sesión de la Mesa. El valor agregado de este plan de acción es que se construye con los siguientes comités intersectoriales que forman parte de la mesa, además de la participación de la sociedad civil organizada que trabajan con la infancia: Prevención de la violencia sexual y atención integral a victimas Prevención del embarazo en adolescentes Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía Erradicación del trabajo infantil Explotación sexual y comercial Convivencia escolar Prevención del consumo de sustancias psicoactivas Prevención del reclutamiento forzado Sistema de responsabilidad penal de adolescentes Estructura organizativa definida y funcionando para la gestión de la política de infancia y adolescencia del Tolima Desde el año 2012 se conformó el equipo de Sinergia por la Infancia y la Adolescencia desde la Secretaría de Planeación y TIC , este equipo apoya la planeación sectorial y realiza seguimiento y monitoreo a las metas de producto y resultado de la de la política “Los niños, niñas y adolescente del Tolima, tienen derecho a tener derechos con igualdad de oportunidades”. Igualmente, este equipo técnico ha impulsado proyectos de inversión para la infancia y adolescencia y ha brindado asistencia técnica a los municipios del Departamento para la actualización de los diagnósticos, la formulación de políticas públicas en infancia y adolescencia y sobre el proceso de rendición pública de cuentas de infancia, adolescencia y juventud. Realiza la coordinación general de la Mesa Intersectorial Departamental de Infancia, Adolescencia, Juventud y Fortalecimiento familiar, la cual convoca a las instituciones y organizaciones sociales con competencia y responsabilidad en la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Tolima y tiene como fin articular acciones, recursos y esfuerzos institucionales para la gestión integral de la política de infancia y adolescencia. Avances en el proceso de rendición pública de cuentas en infancia, adolescencia y juventud 20122015. El equipo de Sinergia por la Infancia y la adolescencia es el articulador del proceso de rendición pública de cuentas en infancia, adolescencia y juventud liderada por la Procuraduría General de la Nación delegada para los asuntos de la infancia, la adolescencia y la familia. 19 Se avanza en el desarrollo de las 4 fases del proceso, destacándose las siguientes acciones en la fase 1 y 2: Fase 1. Sensibilización y Alistamiento Realización de consejos de gobierno, mesas de infancia, consejos de política social y reuniones sectoriales para el alistamiento institucional y la sensibilización sobre la importancia del proceso. Conformación del equipo departamental que tiene como función principal orientar y evaluar cada fase del proceso de rendición de cuentas, en el marco de un Consejo de Política social ampliado que contó con la participación de 39 alcaldes municipales, quienes recibieron la asesoría técnica para iniciar el proceso en sus territorios. Diseño y puesta en marcha de una estrategia comunicativa: Entrega a los alcaldes de un Kit pedagógico y comunicativo que contiene los lineamientos técnicos del proceso (Plegable del ABC de la rendición de cuentas, memoria USB con información técnica y estadística, boletines estadísticos sectoriales, entre otros). Diseño y desarrollo de una aplicación móvil para celulares y tablets llamada TUS DERHECHOS como estrategia pedagógica para que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, los funcionarios públicos y la ciudadanía en general conozca los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud, las leyes y normativas que los rigen entre otros aspectos. Diseño de una página web exclusiva para la infancia y la adolescencia. http://www.tolima.gov.co/infanciayadolescencia/ Fase 2. Generación de información Realización de jornadas de trabajo de asistencia técnica a las secretarías responsables para la socialización de la batería de indicadores por categoría de derechos y el diligenciamiento de las matrices cuantitativas y cualitativas y el análisis de la información. 20 Avances en la recolección de información para la consolidación del informe de gestión y del análisis de los indicadores de contexto. Avances en la consolidación del informe de gasto público social. Realización de jornadas de asistencia técnica personalizadas a los municipios para la socialización de la caja de herramientas que contiene las guías metodológicas del proceso. Avances en la implementación de la política pública de infancia y adolescencia del Tolima En el año 2012, se construyó el diagnóstico situacional participativo con enfoque diferencial, donde la voz de los niños, niñas y adolescentes ha sido tenida en cuenta en 104 talleres y en 7 talleres regionales con participación exclusiva de 487 niños. Niñas y adolescentes en la que participaron los niños indígenas, víctimas de desplazamiento y victimas de reclutamiento forzado, víctimas de explotación sexual y trabajo infantil entre otros quienes expresaron su percepción sobre la garantía de sus derechos y el Tolima que ellos sueñan. Se asesoró y acompañó la inclusión del tema de infancia y adolescencia, en el plan de desarrollo, en el eje 1 la política 1 que a su vez incorpora la política pública “abre tu corazón y mírame”. Incorporándola con enfoque poblacional, dentro del Plan de Desarrollo Departamental “Unidos por la grandeza del Tolima 2012–2015”, en el eje 1, política 1: “Los niños, niñas y adolescentes del Tolima, tienen derecho a tener derechos con igualdad de oportunidades” logrando allí la priorización de acciones y recursos para la infancia y la adolescencia, de acuerdo a los lineamientos nacionales de la estrategia nacional “hechos y derechos” liderada por la Procuraduría General de la Nación. En el año 2012 la política “los niños, niñas y adolescentes del Tolima, tienen derecho a tener derechos con igualdad de oportunidades” logra un significativo porcentaje de ejecución del 86.18%, En el año 2013 la ejecución alcanzó un 91.18%, destacándose la asistencia técnica a 43 municipios para la actualización de los diagnósticos en infancia y adolescencia y la revisión de la inclusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en sus planes de desarrollo, como dos insumos claves para la formulación de políticas públicas municipales de infancia y adolescencia que apunten al efectivo ejercicio y garantía de los derechos de esta población. En el año 2014 la ejecución alcanzó un 82%, destacándose la realización del XIV Encuentro de Gobernadores y Gobernadoras por la Infancia, la Adolescencia y la Juventud el cual contó con la presencia del presidente de la republica Juan Manuel Santos, del procurador general de la nación. En este encuentro el plan de desarrollo “Unidos por la Grandeza del Tolima” fue reconocido como el mejor plan de desarrollo departamental a nivel nacional en el grado de Inclusión de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, otorgada por la estrategia Hechos y Derechos que lidera la Procuraduría General de la Nación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la UNICEF, Igualmente se avanzó en el alistamiento institucional para el proceso de rendición pública de cuentas en infancia, adolescencia y juventud. En lo corrido del 2015 se ha consolidado la estrategia comunicativa para la visibilización de los derechos de la infancia y la adolescencia, el desarrollo de las fases 1 y 2 del proceso de rendición de cuentas, la asistencia técnica a los municipios y el impulso para la ejecución al 100% de la política “Los niños, niñas y adolescentes del Tolima tienen derecho a tener derechos con igualdad de oportunidades” 21 100% de la política de infancia y adolescencia con Seguimiento y monitoreo confiable. Fortalecimiento del equipo técnico de Infancia y Adolescencia el cual hace seguimiento al cumplimiento de metas e indicadores contemplados en el eje 1 política 1 del Plan de desarrollo, estableciendo el estado de avance con cada uno de los coordinadores de programas de las secretarías y entidades de la administración departamental. Esta información permite identificar las metas cumplidas y/o rezagadas en su cumplimiento e impulsar acciones de apoyo a la gestión integral de la política. Actualización permanente de la plataforma ejecutor en la cual se reporta el avance en el cumplimiento de la política. Categoría de derechos de existencia Razón de mortalidad Materna La tasa de Mortalidad Materna está definida como el número de mujeres que mueren durante el embarazo o en los 42 días siguientes a su terminación y debida a cualquier causa relacionada con el embarazo mismo o su atención, excepto las causas externas, por cada 100.000 nacidos vivos para un año. Grafico N° 18 Razón de mortalidad materna. Tolima 2012 – 2014p. Razón de mortalidad 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 LINEA BASE 2012 2013 2014p COLOMBIA 72,88 68,7 TOLIMA 73,34 META ODM 73,34 81,9 16 43,9 63,89333333 54,44666667 45 Fuente. SIVIGILA Departamental 2014 El departamento del Tolima logró reducir la razón de mortalidad materna de 73,3 x 100.000 nacidos vivos en la línea base (promedio 2005-2009), a una tasa de 16.0 x 100.000 n.v. para el 2013 y para el 2014 con un preliminar de 43,9 x 100.00 n.v. Los datos a nivel nacional, nos permiten entender las dinámica del indicador, pues para el año 2012, se tuvo una razón de 68,7, que presenta reducción frente al año n2009 que se situó en 72.8. El Departamento del Tolima para el año 2014, registro una razón de mortalidad materna de 43,9 x 100.000 n.v. (preliminar); así las cosas, se logra dar cumpliendo la meta del Objetivo de Desarrollo del Milenio de “Mejorar la salud materna”, ya que se ubica por debajo de la meta ODM país de 45 x 100.000 n.v. 22 Acciones Aumento en la atención institucional del parto. Periodo del indicador Porcentaje de atención institucional del parto por personal calificado 2011 98,25 2012 97,79 2013 97,61 2014 98,92 Durante los años 2011 – 2014, el parto institucional ha tenido una dinámica en el territorio tolimense que permitió dar cumplimiento y superar la meta país fijada, que está dada en 95%. Coberturas de control prenatal Periodo del indicador Porcentaje de nacidos con 4 o más controles prenatales 2011 83,74 2012 84,75 2013 85,4 2014 86,85 HAMART (Hogares de atención a madres gestantes rurales del Departamento del Tolima) En lo corrido de la vigencia 2015, se adelanta la implementación de la estrategia de Hogares de Paso para las gestantes del área rural, a través de familias acogedoras y transporte a estas gestantes, esto en 16 municipios (Ibagué, Ambalema, Cajamarca, Coyaima, Honda, Icononzo, Líbano, Natagaima, Ortega, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles, Rovira, San Antonio, Santa Isabel y Venadillo). Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por 1000 nacidos vivos) La tasa de mortalidad infantil establecida como número de defunciones de niños menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos para un año, presenta una tendencia de reducción hasta el año 2013; sin embargo en el año 2014 se generó un aumento de del evento con una tasa de 10,98. Este resultado va a acorde con los resultados de disminución de manera progresiva en el país, que se ubica al pasar de 12.25 (2012) a 10.69 (2014p). Para el departamento del Tolima, los datos son los siguientes: 2012, una tasa de 10,64; 2013, una tasa de 10,07 y 2014, una tasa de 10,98. Tasa de mortalidad infantil menores de un año. Tolima 2012 – 2014p. Tasa Grafico N° 19 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 LINEA BASE 2012 2013 2014p COLOMBIA 12,25 12,09 11,54 10,69 TOLIMA 20,13 10,64428637 10,07 10,97694841 META ODM 20,13 18,76 17,39 16 Fuente. SIVIGILA Departamental 2014 La mayoría de casos de muertes infantiles, ocurre antes de los 28 días de vida; por tal motivo dentro de la mortalidad infantil, es importante tener en cuenta que la mortalidad neonatal temprana y tardía, en el departamento del Tolima es del 62% de los casos de mortalidad en este periodo de vida, esto debido a malformaciones congénitas y causas propias del periodo perinatal. 23 Con la dinámica del indicador de mortalidad infantil en el Departamento del Tolima, se está dando cumplimiento a uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM, ya que se disminuyó por debajo de la meta país de 16. Para el seguimiento a este objetivo se cuenta con dos indicadores: La mortalidad infantil (mortalidad ocurrida antes de cumplir el primer año de vida), la mortalidad en menores de cinco años, la cobertura de vacunación mayor de 85% contra el sarampión y coberturas útiles con DPT (difteria, tétanos y tuberculosis). Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por 1000 nacidos vivos) Esta tasa está dada por el número de defunciones de niños menores de 5 años por cada 1.000 nacidos vivos para un año determinado. En los niños de un año y hasta antes de cumplir los cinco años, las principales causas se deben a enfermedades prevenibles, como la infección respiratoria aguda, las enfermedades infecciosas intestinales y las causas externas como el ahogamiento, accidentes en el hogar y accidentes de tránsito; no obstante el porcentaje de muerte de este grupo, está determinado por la mortalidad infantil menores de 1 año, en el Tolima el 78,7% de muertes de menos de 5 años, está determinado por la mortalidad infantil en menores de 1 año. Tasa de mortalidad infantil menores de 5 años. Tolima 2012 – 2014p. TASA POR 1000 NACIDOS VIVOS Grafico N° 20 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 COLOMBIA TOLIMA META ODM LINEA BASE 2012 2013 2014p 14,81 14,71 13,78 14,7 13,51005578 12,76 13,94072448 14,7 16,1 17,5 18,9 Fuente. SIVIGILA Departamental 2014 En el Departamento se logró disminuir la tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años, al pasar de una tasa de 14.7 x 1000 nacidos vivos (línea base) para el periodo 2005-2009, a una tasas de 13,94 con corte a cifras preliminares del cierre de 2014. Esta tendencia al decremento, ha sido constante, ya que al cierre del año 2012, fue de 13.5 y 2013 de 12,76 (Sivigila Departamental). En el comparativo nacional, se registra una tasa de 13,98 por mil nacidos vivos, lo que ubica al Tolima dentro del rango del País. De acuerdo con estos resultados, se está dando cumplimiento a la meta de objetivo de desarrollo del milenio número, ubicándose para este indicar por debajo de meta del país de 18.9 x 1000 n.v. Pues el promedio de 2009 – 2013 es de 13,94. 24 Acciones Las acciones y estrategias desarrolladas para la reducción de la mortalidad infantil y en menores de 5 años obedecen principalmente a: La lactancia materna Fortalecimiento del banco de leche humana, fomento de la lactancia materna exclusiva y del programa madre canguro y fortalecimiento de las salas de atención para la madre y el recién nacido del hospital Federico Lleras Acosta Programa ampliado de inmunizaciones (PAI) En el departamento del Tolima se viene avanzando significativamente en el seguimiento niño a niño en cuanto a la verificación del esquema de vacunación completo; esta actividad permite la garantiza de condiciones de salud satisfactoria en la primera infancia. Grafico N°21 Programa ampliado de inmunizaciones (PAI). Tolima 2012 – 2014. Porcentaje 90% 85% 80% 75% 70% 2012 2013 2014 Fuente. Fuente. Programa Ampliado de Inmunizaciones-PAI Departamento del Tolima La cobertura en vacunación tiene unas fluctuaciones importantes en los años 2012, 2013, 2014; los biológicos que se han aplicado son: BCG, Polio, DPT – Hepatitis, Rotavirus, Neumococo, Triple Viral y Fiebre Amarilla. Durante el año 2015, La Secretaria de Salud Departamental, por medio de su programa ampliado de inmunizaciones ha realizado un despliegue y brindado el apoyo necesario a la segunda Jornada Nacional de Vacunación, denominada ¡Refuerza tu Poder! ¡Vacúnate! Que se llevó a cabo desde el 25 de abril al 2 de mayo del 2015; esto con el apoyo de los hospitales municipales y de las direcciones de salud pública de cada municipio, se espera entonces que la cobertura en él para el primer trimestre del año 2015, evidencia un incremento. Atención Integral Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) La aplicación de la estrategia de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) en la totalidad de los 47 municipios del Departamento, al personal de salud y a redes comunitarias, los cuales han fortalecido la atención primaria en salud, consolidando un sistema de alertas tempranas que han reducido los índices de morbilidad y mortalidad infantil. Programas de atención a la Enfermedad Diarreica Aguda, Infección Respiratoria Aguda. Las enfermedades Diarreicas y Respiratorias Agudas, hacen parte de la categoría de enfermedades transmisibles que se presentan en la primera infancia con regularidad, sin embargo 25 son parte del grupo de enfermedades prevenibles y por ese motivo que no se presente en la vida de ningún niño o niña es el objetivo de una política de la política de infancia. En este orden de ideas y encontrando que la tasa de mortalidad por ERA en el Departamento del Tolima, viene en incremento; es importante reforzar las acciones de cuidado y activar planes de contingencia asociadas a la enfermedad. Periodo del indicador Tasa de mortalidad por ERA en niños y niñas menores de 5 años 2011 0,8 2012 1,3 2013 1,1 Fuente. SIVIGILA Departamental 2013 Por otro lado, la tasa de mortalidad por EDA en el departamento del Tolima, presentó un descenso, pues se pasó de una tasa de 3,1 para el año 2011, a una de 0,8 para el año 2013, con un pico particular de presencia de la enfermedad para el año 2012 con una tasa de 4,7. Periodo del indicador Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 años 2011 3,1 2012 4,7 2013 0,8 Fuente. SIVIGILA Departamental 2013 Seguridad alimentaria Se ha puesto en marcha la política Nutrir Tolima el año 2008 - 2015, con un avance de ejecución del plan de acción en las 10 líneas de acción de 88 %; y de la asistencia técnica constante a los municipios para fortalecer un plan de acción intersectorial en cuestiones de seguridad alimentaria. Procesos significativos 1. La Secretaria de Salud Departamental durante el año 2014, estuvo articulada con el proceso de construcción de la ruta integral de atención que se llevó a cabo para el departamento, a partir del lineamiento nacional de la estrategia de cero a siempre, para la atención integral de la primera infancia, allí se realizó especial énfasis en las etapas de la preconcepción, gestación y parto, desde el parto al primer año de vida, del primer año a los tres años y de los tres años a los seis años, todos los programas mediante esta articulación intersectorial, pudieron evaluar sus acciones y realizar un proceso reflexivo sobre él debe ser de la garantía del derecho a una salud integral, alimentación y nutrición de los niños y niñas del Tolima. 2. Se han construido e implementado tres políticas públicas que benefician directamente a la primera infancia y otras poblaciones: Política “Nutrir Tolima”. Política de salud mental. Política de salud sexual y reproductiva. Resultados destacados Categoría de derechos de desarrollo El gobierno departamental en concordancia con las apuestas de la Política de Infancia y Adolescencia por la garantía de los derechos de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes del Tolima, ha impulsado de manera significativa estrategias para el mejoramiento de la cobertura y la calidad de la educación inicial en el departamento, vinculando en la vigencia 2015 a 11.584 niños y niñas menores de 5 años a los preescolares públicos y fortaleciendo la atención de los 33.520 niños y niñas atendidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 26 Coberturas Educativas departamento del Tolima En relación al avance en el logro de los objetivos de desarrollo del milenio en coberturas educativas, el departamento del Tolima supera la meta en educación básica primaria con el 108% de cobertura. TASA Grafico N° 22 Tasa de escolarización bruta en primaria. Tolima 2012-2014 125 120 115 110 105 100 95 90 Linea base 2012 2013 2014p Colombia 111 111 110,2 108,48 Tolima 119 111,92 107,96 108,48 Meta ODM 100 100 100 100 AÑOS Fuente: Secretaría Departamental de Educación, 2015. En educación secundaria alcanza una cobertura del 96.3% ubicándose por debajo de la meta nacional solo en un 3,6%. TASA Grafico N° 23 Tasa de escolarización bruta en secundaria. Tolima 2012-2014 115 110 105 100 95 90 85 Colombia Linea base 2012 2013 2014p 101,9 101,9 102,3 101,4 Tolima 108 94,85 111,81 96,35 Meta ODM 100 100 100 100 AÑOS Fuente: Secretaría Departamental de Educación, 2015. En educación media alcanza un importante 70% de cobertura, lo que significa que de cada 10 adolescentes, 7 están en el último nivel educativo. 27 TASA Grafico N° 24 Tasa de escolarización bruta en media. Tolima 2012-2014 100 80 60 40 20 0 Linea base 2012 2013 2014p Colombia 75,5 75,5 78,2 77,3 Tolima 78,1 65,3 76,6 70,7 93 93 93 93 Meta ODM AÑOS Fuente: Secretaría Departamental de Educación, 2015. En cuanto a los indicadores de eficiencia del sistema educativo, relacionados con la reprobación y la deserción escolar, se evidencia que en el nivel que menos se presenta reprobación es en preescolar, seguido de la media. En el nivel que hay mayor reprobación es en el nivel educativo de secundaria. La deserción educativa en 2012 fue mayor en el nivel educativo de secundaria seguido por el nivel de preescolar y en 2013 se invierte esta relación superando el nivel preescolar a la secundaria. Sin embargo de un año a otro la tendencia es a disminuir en 3 de los 4 niveles educativos. Tabla N° 1. Reprobación y deserción. Tolima 2012 – 2013. Nivel Preescolar Primaria Secundaria Media Reprobación 2012 2013 0.45 0.25 8.01 7.37 12.55 8.44 6.29 5.67 Deserción 2012 5.47 4.84 7.34 4.85 2013 6.06 3.79 5.76 3.28 Fuente: Secretaría Departamental de Educación, 2015. La disminución en la deserción en los niveles de primaria, secundaria y media se explica por el impacto positivo de estrategias como “La escuela busca a los niños” que ha logrado reintegrar a más de 1.600 niños y niñas al sistema educativo, mas instituciones educativas ofreciendo jornada complementaria y al mejoramiento y dotación de ambientes escolares. En cuanto a la calidad educativa medida por los resultados de las pruebas SABER 3º,5º y 9º en 2014, el departamento del Tolima se ubica en el mismo nivel de desempeño que la Nación, nivel mínimo. Los resultados de las Pruebas SABER 11, de acuerdo a la ubicación de las instituciones educativas, arrojan que el mayor número se ubica en el nivel C que representa el 45.8%, seguido del nivel D. En el nivel de mayor desempeño A+, se ubican 3 instituciones educativas, en el nivel A 6 y en el nivel B 39. El gobierno departamental le apuesta a fortalecer los procesos de articulación con instituciones de educación superior y el SENA y a la asignación de cupos educativos como estrategia para incentivar a los adolescentes y jóvenes a mejorar el rendimiento académico en la educación media y el acceso a la educación superior. Igualmente la formación en Bilingüismo y en TICs a los docentes busca fortalecer al sistema educativo departamental y adecuar los procesos de enseñanza a la vanguardia. 28 Igualmente en cumplimiento a la política “Los niños, niñas y adolescentes del Tolima tienen derecho a tener derechos con igualdad de oportunidades” y al derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes, el gobierno departamental ha logrado que 6.480 niños y niñas de primera infancia participen en procesos de formación artística, danza y artes plásticas, el 72% de municipios cuenten con escuelas de formación musical, 25.983 niños y niñas participen en programas de fomento a la lectura y el 82% de los municipios cuenten con bibliotecas dotadas de última tecnología (equipo de cómputo y audiovisuales). Así mismo, que 100.000 adolescentes participen en los juegos intercolegiados, el 54% de Municipios cuenten con escuela de formación deportiva y 17.000 niños, niñas y adolescentes se hayan inscrito en lo corrido del año para participar en los juegos supérate, 100% de ligas deportivas apoyadas para la realización de campeonatos y eventos deportivos. Derecho a la ciudadanía Soy ciudadano y tengo derecho a mi nombre En el Departamento del Tolima durante el año 2014, se registraron 15269 de niños y niñas nacidos vivos del total registrados en este periodo (19.554), correspondiente al 78.46%; es decir, un incremento del 8.46% con respecto al año 2011 donde registro el 68% del total de nacidos vivos. La meta, al final del 2015, es llegar al 80%. Gráfico N° 25 Porcentaje de niños menores de un año registrados según lugar de Nacimiento. Tolima 2012 – 2015. Pocentaje 82% 80% 78% 76% 74% 72% 70% 68% 66% 64% 62% LB 2012 2013 2014 Ejecución 68% 77,2% 71,4% 78,5% Plan Indicativo 68% 68% 70% 75% 2015 80% Fuente: Delegación de la Registraduría Nacional del Estado Civil- Secretaría de Salud. Adoptado: Secretaría de Inclusión Social Poblacional. Dirección Mujer, Infancia y Juventud El comportamiento observado en el registro civil de los niños y niñas que nacen en el Tolima, indica que en el año 2012 y 2013, el 8% de los registrados lo hicieron en la notaria y el 92% restante en la Registraduría; para el año 2014, presenta un aumento de los registrados en notaria al llegar al 18% y el 82% restante, lo hizo en la Registraduría. Acciones Coordinación con la Registraduría Departamental a través de personal de apoyo para agilizar los trámites de identidad de los NNAJ, relacionados con registro civil de nacimiento, tarjeta de identidad por primera vez y renovación de la misma. 29 Realización de campañas de sensibilización a nivel municipal, logrando la cobertura a la fecha de 32 Municipios, permitiendo el trabajo directo con líderes comunitarios, funcionarios públicos, docentes, estudiantes y personal hospitalario. Campañas de Sensibilización en Instituciones Educativas del Departamento Ejecución de campañas de Identificación en 28 municipios del Departamento del Tolima, permitiendo cobertura a nivel rural. Campañas de Identificación en coordinación con Registraduría y Municipios. Desarrollo de campañas publicitarias informativas, tanto impresas como radiales, a nivel municipal y departamental Piezas comunicativas para Campañas Publicitarias del Derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes. Derecho a la protección Adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la ley penal reincidentes El Departamento del Tolima, bajo el índice de reincidencia de los adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la ley penal en 4.55%, en tal sentido para el año 2011 se presentó un 21.96% de los adolescentes infractores de la ley penal como reincidentes y para el año 2014 solo alcanzo el 17.41%. 30 Adolescentes entre 14 y 17 años privados de la libertad procesados conforme a la ley, al finalizar el 2014 El Departamento del Tolima, bajo el índice de adolescentes entre 14 y 17 años privados de la libertad, procesados conforme a la ley en 10.09%, como quiera que para el año 2011, el 27.36% de los jóvenes eran privados de la libertad en procesos conforme a la ley y para el año 2014 se bajó esta cifra al 11.27%. Con el fin de incidir en la prevención de la infracción de la ley penal por parte de adolescentes y mejorar el proceso de atención de los adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal, se adelantan las siguientes acciones: Alianza estratégica con la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito para la formulación de la Política Pública de Prevención de la criminalidad juvenil con participación directa de jóvenes y funcionarios del orden departamental y municipal. Talleres de construcción participativa de la Política Pública de Prevención de la Criminalidad Juvenil Apoyo en el mejoramiento de las instalaciones físicas del actual Centro de Atención Especializado – CAE, para adolescentes y jóvenes infractores de la ley penal en el Departamento del Tolima. Antes y después – Patio interno Instituto Politécnico Luis A Rengivo Acompañamiento a familias de jóvenes infractores de la ley penal en temas de emprendimiento y proyecto de vida. En la actualidad se concerta convenio con UNODC para la consolidación de un proyecto integral e interinstitucional dirigido a familias y jóvenes en etapa de egreso, así como la entrega de capital semilla para el fortalecimiento de las iniciativas productivas. 31 Talleres de acompañamiento en emprendimiento y proyecto de vida a familias de jóvenes infractores de la ley penal. Frente al tema de Trabajo Infantil, las cifras están siendo actualizadas a través del Sistema de Información Integrado para la Identificación, Registro y Caracterización del Trabajo Infantil y sus Peores Formas, SIRITI, toda vez que desde la Secretaría de Inclusión se adelanta levantamiento de línea de base en siete (7) nuevos municipios: San Luis, Honda, Natagaima, Prado, Flandes, Dolores y Ortega. Desde el Comité Departamental de Erradicación del Trabajo Infantil se articulan acciones entre las diferentes Secretarías como Salud, Educación e Inclusión Social con el fin de continuar avanzando en la implementación de los diferentes pasos de la Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación. Desplazamiento forzado El desplazamiento forzado en menores de 5 años, ha venido disminuyendo de manera consecutiva en los últimos años, presentándose una reducción del 0.17% de los casos presentados en el año 2014, donde el 1% de los niños de este ciclo vital fueron víctimas de desplazamiento frente al 1.17% presentado en el año 2011, según la fuente Unidad de Victimas. Los casos presentados en el Tolima, según datos de la Unidad de Víctimas, por ciclo vital fueron: 1887 casos de niños y niñas de 0 a 5 años reportados como víctimas de desplazamiento forzado durante el año 2010; 1825 casos 2011, 1785 casos durante el 2012; 1648 y 1395 durante el 2013 y 2014 respectivamente. Gráfico N° 26 2011 - 2014 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes desplazados por la violencia. Tolima 1,2 Porcentaje 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 2011 2012 2013 2014 Menores de 0 a 5 años 1,17 1,16 1,1 1 Menores de 6 a 11 años 1 1 0,98 0,75 Menores de 12 a 17 años 0,87 0,84 0,92 0,83 El desplazamiento forzado en niños de 6 a 11 años, ha venido disminuyendo de manera consecutiva en los últimos años, presentándose una reducción del 0.25% de los casos presentados en el año 2014, donde el 0.75% de los niños de este ciclo vital fueron víctimas de desplazamiento frente al 1% presentado en el año 2011, según la fuente Unidad de Victimas. Los 32 casos presentados en el Tolima, según datos de la Unidad de Víctimas, por ciclo vital fueron: 1630 casos de niños y niñas de 6 a 11 años reportados como víctimas de desplazamiento forzado durante el año 2010; 1590 casos 2011, 1551 casos durante el 2012; 1540 y 1172 durante el 2013 y 2014 respectivamente. El desplazamiento forzado en niños de 12 a 17 años, ha venido disminuyendo leve en los últimos años, presentándose una reducción del 0.04% de los casos presentados en el año 2014, donde el 0.83% de los niños de este ciclo vital fueron víctimas de desplazamiento frente al 0.87% presentado en el año 2011, Acciones La adecuación institucional del país en la reglamentación de la ley de víctimas y restitución de tierras, y los arreglos institucionales departamentales crearon instancias específicas en materia de víctimas tales como el subcomité de prevención, en el cual se han dado a conocer los escenarios de riesgo y se ha articulado todo un proceso para la prevención del desplazamiento forzado. Entrega de ayuda humanitaria de urgencia a familias víctimas del conflicto armado a través de la cruz roja seccional Tolima, beneficiando a 123 familias en el año 2014. Gestión e inversión de recursos de cooperación internacional (Unión Europea), ejecutados por Mercy Corps, para la generación de espacios protectores a 150 niños, niñas y adolescentes del corregimiento de Bilbao (planadas), con una inversión de $200 millones en actividades en contra jornada escolar. Apoyo a iniciativas productivas de generación de ingresos para familias victimas de desplazamiento forzado, por valor de $188 millones para 100 familias con unidades productivas en los municipios Cunday (Trilladora para café), Líbano (Procesadora de plátano), San Antonio (Panadería), y en curso con plan de negocios en 11 municipios. Niños y niñas desvinculados de grupos armados ilegales De acuerdo a los datos solicitados por el del ICBF regional Tolima, validados con el ICBF nacional, a 2011 los reportes de niños y niñas desvinculados acogidos por los programas de protección del ICBF Tolima fueron 14 niños, niñas y adolescentes, en proporción de 10 hombres y 4 mujeres; para el año 2012 se reportaron 13 casos (10 hombres y 3 mujeres) y con corte a 30 de septiembre de 2014 se han reportado 9 casos (3 hombres y 6 mujeres), siendo los municipios más afectados Chaparral, Ataco, Rioblanco, Planadas, Ibagué, San Antonio, Cajamarca y Roncesvalles. Implementación del Proyecto aula musical itinerante para semilleros musicales en los municipios de Ataco, Líbano, Cajamarca e Ibagué, con recursos cofinanciados ante el Ministerio del Interior, por valor de $100 millones, para formación musical en Guitarra y Tiple, de la mano con el Conservatorio del Tolima, para 160 niños, niñas y adolescentes, para la generación de factor protector evitando el Reclutamiento Forzado y la Utilización. Implementación del proyecto integral de “Fortalecimiento de capacidades institucionales municipales y de articulación para la territorialización de la ruta de prevención en protección, equipos de acción inmediata y mecanismos de prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el sur del departamento de Tolima”, El cual beneficiará a 3500 niños, niñas y adolescentes y enlaces institucionales de los municipios de Planadas, Ataco, Chaparral, Rioblanco, Rovira, San Antonio y Roncesvalles. Por valor de $178 millones. 33 Política 2 Tolima joven, creativo y con oportunidades Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2015 avanzan en 8,62% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 79,5%. Gráfico N° 27 Política 2. Avance meta física (%) Fuente: Gobernación del Tolima Secretaría de Planeación y TIC Balance financiero En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $542 millones en el total de metas de la política 2, lo cual equivale al 71% del presupuesto definitivo y al 124,6% de los recursos asignados en el Plan. Gráfico N° 28 Política 2. Avance meta financiera. Millones de $. 542,0 2012 - abril 30 de 2015 763,0 435,0 Comprometido Presupuesto definitivo Aprobado Plan de desarrollo Fuente: Gobernación del Tolima Secretaría de Planeación y TIC 34 Resultados destacados Número de Jóvenes que han renovado tarjeta de Identidad. Tolima 2012-2014 La meta de 78957 jóvenes que han realizado la renovación de tarjeta de identidad a nivel departamental no se alcanzó faltando un 12 para el 2014. Gráfico N° 29 Número de jóvenes que han renovado tarjeta de Identidad en el Tolima 2012-2014 120000 78957 N° de jovenes 100000 80000 100000 60957 60000 40000 60957 68957 68957 20000 0 Línea base (2011) 2012 2013 2014 2015 Años Tolima Meta Fuente Registraduría Nacional del Estado Civil Se han realizado campañas para que los jóvenes renueven la tarjeta de identidad, pero en el 2014 no se logró la meta, porque generalmente los jóvenes para acceder al colegio o escuela a estudiar requieren que tengan actualizado la tarjeta de identidad, por lo que no se ha logrado incluir nuevos jóvenes en la consecución de la meta. En el 100% de los municipios existe enlace encargado del tema de juventud y sirven de interlocutores con las autoridades locales. El 100% de sectores de la Administración Departamental incorporan a su gestión el plan de acción la Política Pública de Juventud y reportan información para su seguimiento. Acciones Asistencia técnica y acompañamiento directo a las mesas directivas de los Consejos Municipales de Juventud. Promoción de la participación y organización juvenil en los municipios a través del impulso a la conformación de Asambleas, Plataformas Juveniles y Comisiones de Concertación. Realización de encuentros y reuniones de coordinación y asistencia a técnica a funcionarios municipales en temas de implementación del estatuto de ciudadania juvenil y ruta para la formulación de las Políticas Municipales de Juventud. 35 Realización de dos (2) Comisiones de Concertación y decisión entre el CDJ y la Administración Departamental con participación directa del Gobernador y Secretarios de Despacho Entrega de 39 computadores a igual número de Consejos Municipales de Juventud, para facilitar su labor. Realización del Encuentro sobre Participación Política Juvenil y Desarrollo Regional, en coordinación con el Ministerio del Interior y el Consejo Departamental de la Juventud. Participación activa de los consejeros municipales en la semana de Juventud Jornada de Entrega de Computadores a CMJ – 13/04/2015 Taller para la construcción de rutas de incidencia en los planes de Desarrollo Territorial. Ibagué - 29 y 30/04/2015 36 Política 3 Una apuesta por un Tolima incluyente y equitativo Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2015 avanzan en 36,46% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 89,78%. Gráfico N° 30 Política 3. Avance meta física (%) 2015 Cuatrienio Fuente: Gobernación del Tolima Secretaría de Planeación y TIC Balance financiero En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $3.800 millones en el total de metas de la política 3, lo cual equivale al 69,4% del presupuesto definitivo y al 146,7% de los recursos asignados en el Plan. Gráfico N° 31 Política 3. Avance meta financiera. Millones de $. 3.800,0 2012 - abril 30/2015 5.472,0 2.590,0 Comprometido Presupuesto definitivo Aprobado Plan de desarrollo Fuente: Gobernación del Tolima Secretaría de Planeación y TIC 37 Resultados destacados El número de familias étnicas atendidas durante el periodo de gobierno son 6.940 familias beneficiadas con Proyectos Integrales de Desarrollo. Porcentaje Gráfico N°32 Familias beneficiadas con proyectos integrales de desarrollo. Tolima 2012 – 2014. 8000 6000 4000 2000 0 6940 5573 4337 3663 Línea base (2011) 5573 3432,25 3432,25 2012 2013 2014 Años Tolima Meta Acciones 6 organizaciones Afrodescendientes y 1 organización Romm o Gitana apoyadas en el acceso a la tecnología, en el marco del Fortalecimiento Organizativo e institucional de las organizaciones 100% de las familias Romm o Gitanas apoyadas en el marco del fortalecimiento a la identidad cultural y fortalecimiento organizativo Se avanza en el apoyo a 28 comunidades indígena, aproximadamente 750 familias en el fortalecimiento organizativo e institucional de las comunidades filiales a la ARIT y a la FICAT. Tasa de víctimas de maltrato de pareja por cada 100 mujeres Se realizó la Implementación de la estrategia comunicativa y pedagógica “Por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias…..En el Tolima no hacemos trato con el maltrato”, liderada desde el Despacho de la Gestora Social, a través de la cual se ha brindado pedagogía en la ley 1257 de no violencias a más de 1.500 personas entre mujeres y hombres. Difusión de ruta de atención integral para mujeres víctimas de violencia 38 39 Eje 2. Política 1 Unidos por la salud del Tolima Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2015 avanzan en 68,33% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 89,29%. Gráfico N° 33 Política 1. Avance meta física (%) 2015 Cuatrienio Fuente: Gobernación del Tolima - Secretaría de Planeación y TIC Balance financiero En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $378.089 millones en el total de metas de la política 1, lo cual equivale al 73,4% del presupuesto definitivo y al 107,3% de los recursos asignados en el Plan. Gráfico N° 34 Política 1. Avance meta financiera. Millones de $. 378.089,0 2012 - abril 30/2015 515.252,0 352.223,0 Comprometido Presupuesto definitivo Aprobado Plan de desarrollo Fuente: Gobernación del Tolima Secretaría de Planeación y TIC Resultados destacados 40 Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por 1.000 nacidos vivos) La tasa de mortalidad infantil establecida como número de defunciones de niños menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos para un año, presenta una tendencia de disminución, dada desde el cierre del año 2012, cuando la tasa se situó en 10.64. Este resultado va a acorde con los resultados disminución manera progresiva en el país, que se ubica al pasar de 12.25 (2012) a 10.69 (2014p). Gráfico N° 35 21 Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por 1.000 nacidos vivos). Colombia y Tolima. 2012 – 2014p 20,13 Porcentaje 19 17 16 15 13 12,09 12,25 11 11,54 10,64 9 LINEA BASE 10,07 2012 2013 10,98 10,69 2014p Años COLOMBIA TOLIMA META ODM Fuente. SIVIGILA Departamental 2014 Con esta reducción de la mortalidad infantil se está dando cumplimiento a uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM, ya que se disminuyó por debajo de la meta país de 16. Para el seguimiento a este objetivo se cuenta con dos indicadores: La mortalidad infantil (mortalidad ocurrida antes de cumplir el primer año de vida), la mortalidad en menores de cinco años, la cobertura de vacunación mayor de 85% contra el sarampión y coberturas útiles con DPT (difteria, tétanos y tuberculosis). La mayoría de casos de muertes infantiles ocurre antes de los 28 días de vida, equivalente a un 62%, esto debido a causas asociadas con malformaciones congénitas y causas propias del periodo perinatal. Acciones Las acciones y estrategias desarrolladas para la reducción de la mortalidad infantil y en menores de 1 años obedecen principalmente a: El control prenatal temprano y de calidad La lactancia materna. Fortalecimiento del banco de leche humana, fomento de la lactancia materna exclusiva y del programa madre canguro y fortalecimiento de las salas de atención para la madre y el recién nacido del hospital Federico Lleras Acosta. El Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 41 Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por 1000 nacidos vivos) Esta tasa está dada por el número de defunciones de niños menores de 5 años por cada 1.000 nacidos vivos para un año determinado. En los niños de un año y hasta antes de cumplir los cinco años, las principales causas se deben a enfermedades prevenibles, como la infección respiratoria aguda, las enfermedades infecciosas intestinales y las causas externas como el ahogamiento, accidentes en el hogar y accidentes de tránsito. No obstante de la mortalidad en menores de 5 años, un 78,7% equivale a la mortalidad en menores de un año. Tasa por 1000 nacidos vivos Gráfico N° 36 Tasa de mortalidad en menores de 5 años (por 1000 nacidos vivos). Colombia y Tolima. 2012 – 2014p 32 24 16 8 0 LINEA BASE 2012 2013 2014p COLOMBIA 14,81 14,71 13,78 TOLIMA 14,7 13,51 12,76 13,94 META ODM 14,7 16,1 17,5 18,9 Fuente. SIVIGILA Departamental 2014 En el Departamento se logró disminuir la tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años, al pasar de una tasa de 14.7 x 1000 nacidos vivos (línea base) para el periodo 2005-2009, a una tasas de 13,94 con corte a cifras preliminares del cierre de 2014. Esta tendencia al decremento, ha sido constante, ya que al cierre del año 2012, fue de 13.5 y 2013 de 12,76 (Sivigila Departamental). En el comparativo nacional, se registra una tasa de 13,98 por mil nacidos vivos, lo que ubica al Tolima dentro del rango del País. De acuerdo con estos resultados, se está dando cumplimiento a la meta de objetivo de desarrollo del milenio número, ubicándose para este indicar por debajo de meta del país de 18.9 x 1000 n.v. Acciones Las acciones y estrategias desarrolladas para la reducción de la mortalidad en menores de 5 años obedecen principalmente a: El Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI) El departamento del Tolima se viene avanzando significativamente en el seguimiento niño a niño en cuanto a la verificación del esquema de vacunación completo; esta actividad permite la garantiza de condiciones de salud satisfactoria en la primera infancia. Las cobertura en vacunación tiene unas para los principales biológicos (BCG, Polio, DPT – Hepatitis, Rotavirus, Neumococo, Triple Viral y Fiebre Amarilla), oscilan entre el 80 y 86% para el cierre del 2014. 42 Atención Integral Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). La aplicación de la estrategia de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) en la totalidad de los 47 municipios del Departamento, al personal de salud y a redes comunitarias, los cuales han fortalecido la atención primaria en salud, consolidando un sistema de alertas tempranas que han reducido los índices de morbilidad y mortalidad infantil. Programas de atención a la Enfermedad Diarreica Aguda, Infección Respiratoria Aguda, Crecimiento y Desarrollo. Implementación de la estrategia de fortificación casera con micronutrientes (hierro, vitamina A, vitamina c, ácido fólico y zinc) para la reducción de anemia nutricional, beneficiando a 26.000 niños y niñas de 6 meses a 2 años para los 47 municipios del Tolima, por valor de $1.300 millones, recursos de Ministerio de Salud, Programa Mundial de Alimentos y Gobernación del Tolima. Vigilancia y control al 100% de las EPS`s para el cumplimiento de la suplementación con micronutrientes a los niños y niñas menores de 5 años y mujeres gestantes del Tolima. Vigilancia a las Instituciones IAMI (Instituciones Amigas de la Madre y la Infancia), certificadas. Aplican para disminuir mortalidad infantil, todas las acciones desarrolladas para reducir la mortalidad materna y para incremento de coberturas de vacunación y de afiliación al sistema de seguridad social. Se encuentra en ejecución el proyecto de Recuperación nutricional con enfoque comunitario en 9 municipios priorizados del Departamento, dirigido a niños y niñas entre 6 y 49 meses, financiado por el Sistema General de Regalías y Donación de UNICEF en el componente Alimento Terapéutico, cuya inversión total asciende a $3.274 millones. Tabla N° 2. Municipios beneficiados con el proyecto “Recuperación nutricional con enfoque comunitario” Municipio Ataco Cunday Natagaima San Luis San Antonio Ortega Planadas Rioblanco Venadillo ESE Nuestra señora de Lourdes Federico Arbeláez San Antonio Serafín Montaña Cuellar La Misericordia San José Hospital Centro María Inmaculada Santa Bárbara TOTAL OPERACIÓN Total Inversión (Millones de $) 347,4 118,3 536,3 159,9 262,0 628,1 502,3 389,2 330,9 3.274,4 Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos La tasa de Mortalidad Materna está definida como el número de mujeres que mueren durante el embarazo o en los 42 días siguientes a su terminación y debida a cualquier causa relacionada con 43 el embarazo mismo o su atención, excepto las causas externas, por cada 100.000 nacidos vivos para un año. Gráfico N° 37. Tasa de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos. Colombia y Tolima. 2012 – 2014p Razón de mortalidad 200 160 120 80 40 0 LINEA BASE 2012 COLOMBIA 72,88 68,7 2013 2014p TOLIMA 73,34 META ODM 73,34 81,90 16,00 43,90 63,89 54,45 45 Fuente. SIVIGILA Departamental 2014 El departamento del Tolima logró reducir la razón de mortalidad materna de 73,3 x 100.000 nacidos vivos en la línea base (promedio 2005-2009), a una tasa de 16.0 x 100.000 n.v. para el 2013 y para el 2014 con un preliminar de 43,9 x 100.00 n.v. Los datos a nivel nacional, nos permiten entender las dinámica del indicador, pues para el año 2012, se tuvo una razón de 68,7, que presenta reducción frente al año 2009 que se situó en 72.8. De acuerdo con el resultado de la razón de mortalidad materna para el año 2014 de 43,9 x 100.000 n.v. (preliminar); se logra dar cumpliendo la meta del Objetivo de Desarrollo del Milenio de “Mejorar la salud materna”, ya que se ubica por debajo de la meta ODM país de 45 x 100.000 n.v. Acciones La reducción del indicador se debe entre otras acciones: Aumento en la atención institucional del parto. El Porcentaje de atención institucional del parto por personal calificado se registra en un 98,92%, para el 2014, superando la meta país, establecida en 95%. Coberturas de control prenatal. El Porcentaje de nacidos con 4 o más controles prenatales ha aumentado en los últimos años, al pasar del 83,74% en línea base a 86,85% para el 2014. Inicio del proyecto Hogares de atención a madres gestantes rurales del Departamento del Tolima – HAMART. En lo corrido de la vigencia 2015, se adelanta la implementación de la estrategia de Hogares de Paso para las gestantes del área rural, a través de familias acogedoras y transporte a estas gestantes, beneficiándose 16 municipios priorizados. Tabla N°3. Municipios priorizados en el programa hogares de atención a madres gestantes rurales Municipios Ambalema Valor total. Millones de $ 34,13 44 Cajamarca Coyaima Honda Icononzo Líbano Natagaima Ortega Planadas Rioblanco Roncesvalles Rovira San Antonio Santa Isabel Venadillo Ibagué-USI 59,96 99,44 31,70 52,65 77,51 52,17 106,26 115,52 94,57 44,37 63,38 61,43 41,93 45,34 66,72 Fuente: Secretaría de Salud. Asistencia técnica a los municipios del Departamento del Tolima. Vigilancia y verificación de las condiciones de habilitación del 100% de los servicios obstétricos, de control prenatal, urgencias y cuidado intensivo de las IPS´s públicas y privadas, que tienen estos servicios. Tasa de Mortalidad por cáncer de útero por 100.000 mujeres La mortalidad en el departamento del Tolima asociada a tumores malignos de útero en la población femenina registra incremento dentro de los últimos años, al, pasar 11,49 en 2011 a 12,7 de acuerdo con las cifras preliminares del DANE. El nivel nacional ha permanecido en una tasa de 8 defunciones por cien mil mujeres, durante el mismo periodo. Gráfico N° 38 Tasa de mortalidad por cáncer de útero por 100.000 mujeres. Tolima. 2012 – 2014p Tasa 16 13 10 LINEA BASE 2012 2013 2014p TOLIMA 11,55 10,93 11,46 12,7 META 11,55 12,56 13,57 14,6 Fuente. SIVIGILA Departamental 2014 Acciones Seguimiento y monitoreo a las mujeres con tratamiento de preoneoplásicas de cuello uterino. Campañas de información y educación para la prevención del cáncer. 45 Se han realizado las gestiones requeridas ante las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB e IPS con el objetivo de prestar atención integral a usuarias que han presentado alteraciones y requieren tratamiento especializado. Asistencias técnicas especializadas, lideradas por ginecólogo – oncólogo en los niveles II y I de atención en donde se han presentado mayor número de casos. Tasa de mortalidad por VIH / SIDA por 100.000 habitantes La tasa de mortalidad por VIH SIDA es el número total de defunciones estimadas por VIH/Sida en una población total o de determinado sexo y/o edad dividido por el total de esa población, expresada por 100.000 habitantes. El comportamiento de esta tasa en el Departamento ha presentado reducción con relación a la línea base, al pasar de una tasa de 5,78 (2005-2009) a 5,4 en 2012 y de 5,1 en el 2013 por cien mil habitantes. Con relación a la tasa nacional, aún permanece por encima de la tasa país que se ubica en el 2013 en 4,97, como se observa en el gráfico. Gráfico N° 39 Tasa de mortalidad por VIH/SIDA. Colombia y Tolima. 2012 – 2013 15 Tasa 12 9 6 3 0 LINEA BASE COLOMBIA 2012 TOLIMA 2013 META ODM Fuente. SIVIGILA Departamental 2013 Acciones Alianzas estratégicas intersectoriales con las IPS especializadas, EPS e interinsticionales con organismos como Cruz Roja, Fundaciones, Universidad del Tolima, Insituciones educativas de educación básica secundaria en el marco de las acciones de promoción y prenvención del VIH. Movilización social, realizada todos los años el día 1 de diciembre donde se integran los sectores públicos y privados que trabajan en pro de la lucha contra esta enfermedad. Seguimiento y monitoreo a los casos reportados en los municipios en conjunto con SIVIGILA. Asistencia técnica dentro de la normatividad y guias de atención integral a IPS del Departamento. Fortalecimiento a la capacidad de respuesta del personal asistencial del Departamento, en asesoría pre y post prueba de VIH. Estrategias de prevención en medios de comunicación. Red de prestadores que garantice la atención con calidad a la población pobre no cubierta con los subsidios a la demanda y complementarios 46 Se garantizó por el Departamento la atención en salud a la población no cubierta con subsidio a la demanda a través de: Contratación del servicio con la red pública del departamento para los tres niveles de atención, durante el periodo 2012 - 2014 por valor de $15.725,8 millones, con lo cual además, se facilitó el pago oportuno y el flujo de recursos a los hospitales. Pagos oportunos a las diferentes IPS de la red pública y complementaria de los servicios de urgencias a la población pobre no asegurada, que para el periodo de gobierno 2012-2015 asciende a $87.912,82 millones. Se han realizado pagos por tutelas y Comités Técnico – Científico a las Empresas prestadoras de servicios de salud, en un total de $10.322 millones durante el periodo 2012 – abril de 2015. Pagos al Hospital Federico Lleras Acosta. Tolima. 2012 – 2014. Millones de $69,5 millones. Porcentaje de EPS y sus redes de prestadores e IPS privadas con inspección, vigilancia y control Durante lo corrido del periodo 2012 – 2014, se han realizado visitas a las EPS CONTRIBUTIVAS, SUBSIDIDIADAS y EXCEPTUADAS con el propósito de verificar el cumplimiento de responsabilidades como la red prestadora de servicios, actividades de promoción y prevención, contratación y suministro de medicamentos, estado de cartera con IPS, atención al usuario, referencia y contra referencia, oportunidad de la prestación de servicios, y se ha realizado seguimiento al cumplimiento del planes de IVC. La Inspección, vigilancia y control, se realiza a las IPS, sobre las que se han generado quejas por la prestación del servicio, relacionado con los estándares de habilitación. Cumpliéndose en un 100%. Acciones Asistencia técnica y acompañamiento al 100% de los municipios y hospitales en los procesos de su competencia. Se han realizado en el periodo 2012 – 2014 visitas de Inspección, vigilancia y control integral, por la secretaria de salud al 100% de las EPSs del régimen subsidiado y contributivo, con el fin de verificar el cumplimiento de las responsabilidades en el Aseguramiento de la población afiliada. Red pública de prestadores fortalecida La Red Pública de presadores de servicios de salud del Tolima, durante lo corrido del periodo 2012-2015, se fortalecido a partir del apoyo con inversión en distintos frentes. Se han realizado inversiones en infraestructura hospitalaria, en dotación de equipos biomedicos, en transporte asistencial y en programas de saneamientos fiscal y financiero. 19 hospitales apoyados con proyectos de infraestructura y/o dotacion de biomédicos y mantenimiento hospitalario. En servicios como urgencias, pediatria e infraestructura en general. 35 Empresas sociales del Estado con transporte asistencial. En el periodo 2012- 2015, se han entregado 37 ambulancias de atención tipo básico y medicalizadas para los diferentes Hospitales públicos de nivel 1, 2 y 3 del Departamento, estos proyectos se cofinanciaron con el Ministerio de Salud, Gobernación del Tolima y las ESEs, con lo cual se ha fortalecido la red de transporte asistencial y a su vez la red de urgencias, emergencias y desastres. Se encuentra en proceso la cofinanciación de 10 ambulancias más para las ESEs del Departamento. 47 Apoyo con programas de saneamiento fiscal y financiero a 4 ESEs Publicas: El Hospital Federico Lleras Acosta, fue apoyado con $60 mil millones en programas de saneamiento fiscal, de éstos en la vigencia 2014, se ejecutó el convenio de Desempeño para acceso de los servicios de salud de la población tolimense por $10 mil millones, y programa de saneamiento fiscal por $14.000 millones y se gantizaron $36 mil millones para las vigencias 2015 – 2017. Hospital Nueva Candelaria de Purificación $4.500 millones vigencias (2016- 2017). Hospital San Juan de Dios $3.000 millones vigencias (2016 – 2017), Hospital Reina Sofia - Lérida $2.000 millonees (2016 – 2017) Aseguramiento universal en salud La cobertura en aseguramiento del Tolima, ha oscilado entre el 89% (línea base 2011) al 92% (2014). Con corte al mes de marzo de 2015, la cobertura se ubica en el 91%, correspondiente a una población afiliada de 1.273.953 habitantes, frente a una población total proyectada de 1.408.272 habitantes. Con relación a la línea base, se ha pasado de una total de 1.248.525 a 1.273.953 lo que representando un afiliación al sistema de 25.428 tolimenses más. La población sin afiliar ha registrado una disminución al pasar del 10.3% en el año 2011 al 9,5% para a marzo de 2015. Gráfico N° 40 Porcentaje de población asegurada. 2015. 200% 180% 160% Porcentaje 140% 95% 120% 100% 80% 60% 40% 91% 20% 0% aseguramiento Valor Logrado marzo 2015 Meta 2015 Fuente: Secretaría de salud. De acuerdo con el tipo de régimen de afiliación, el 32% está afiliado al régimen contributivo, el 52% al régimen subsidiado y el 6% al régimen de excepción. 48 Tabla N° 4. Población afiliada. 2015 Tipo de Régimen Contributivo Subsidiado De excepción Total afiliados Sin afiliar Total población Población Afiliada marzo de 2015 454.197 728.463 91.293 1.273.953 134.319 1.408.272 Porcentaje (%) 32% 52% 6% 90,5% 9,5% 100% Fuente: Dirección de seguridad social- Secretaria de Salud Dptal 49 Política 2 Educación de calidad y para todos Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2015 avanzan en 66,89% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 82,68%. Gráfico N° 41 Política 2. Avance meta física (%) 2015 Cuatrienio Fuente: Gobernación del Tolima - Secretaría de Planeación y TIC Balance financiero En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $1 billón 314.204 millones en el total de metas de la política 2, lo cual equivale al 81.0% del presupuesto definitivo y al 99,2% de los recursos asignados en el Plan. Gráfico N° 42 Política 2. Avance meta financiera. Millones de $. 1.314.204,0 2012 - abril 30/2015 1.622.039,0 1.324.438,0 Comprometido Presupuesto definitivo Aprobado Plan de desarrollo Fuente: Gobernación del Tolima Secretaría de Planeación y TIC 50 Resultados destacados La atención de los niños menores de 5 años se realiza a través de los Centros de Desarrollo Infantil CDI administrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, el apoyo del Departamento se concentra en la formación de agentes educativos de los CDI mediante talleres de capacitación, en el componente pedagógico de la estrategia de Cero a Siempre, a través de los cuales se han socializado los referentes técnicos para la educación inicial en el marco de la atención integral. Igualmente se diseñó herramienta de autoapreciación para ser aplicada con los CDI, que permita evaluar la educación inicial en la atención integral que se está ofreciendo a los niños y niñas. Hasta el momento se han capacitado a 120 representantes de las modalidades institucional y familiar del departamento. De igual forma se diseñó y ejecutó la Campaña de Movilización Social de Educación Inicial "Explora, Imagina y Transforma, todos por la Educación Inicial en el Tolima", la cual tuvo el lanzamiento oficial el día 4 de mayo de 2015. Logrando en el 2015, con corte al 30 de abril, la atención de 45.104 niños y niñas en programas de atención integral (ICBF) y preescolar público, de los cuales 33.520 niños y niñas menores de cinco años son atendidos por el ICBF en las diferentes modalidades de atención y 11.584 niños y niñas vinculadas al sistema educativo en el nivel de preescolar público. Durante el gobierno se han atendido en preescolares públicos a 56,252 niños y niñas de los 46 municipios del Departamento. Tasa de cobertura en el nivel de Transición En el año 2014 la Tasa de cobertura en el nivel de Transición decreció en 6 puntos con respecto a los resultados del año 2013 y por debajo de 5 puntos de la media nacional. El comportamiento decreciente de este indicador, tanto del nivel nacional y departamental, obedece entre otras, a que el indicador fue programado de acuerdo con la proyección de población DANE que mostraba incremento, contrario a la realidad de la matricula que ha venido disminuyendo, por disminución de la población escolar en el nivel de preescolar, a la situación económica, ruralidad, dispersión poblacional en el sector rural e inseguridad, entre otros aspectos. Gráfico N° 43 Tasa de cobertura neta nivel de Transición. Tolima - Colombia 2012-2014 100,0% Tasa 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% LB 2012 2013 2014 TOLIMA 57,2% 62,4% 55,1% 49,8% COLOMBIA 62,2% 63,4% 58,9% 55,0% META 57,2% 60,0% 62,0% 63,0% 2015 65,0% Fuente: Gobernación del Tolima - Secretaría de Educación.- Cobertura educativa La cobertura neta en el grado de transición de los municipios del Tolima no certificado en educación en el año 2014, estuvo por debajo en 5 puntos de la media Nacional. Por otra parte, presenta una disminución con relación al año 2013 de -5.3 puntos, con comportamiento decreciente en el periodo de análisis, muy similar al registrado a nivel Nacional 51 Acciones La mayor disminución de la matrícula, entre el 2013-2014, es en la Zona Rural con el 13.2% (-977 estudiantes), motivado por la dispersión de la zona rural que dificulta el acceso a los niños y niñas al sistema educativo; y en algunos casos por la migración de población de la zona rural a la zona urbana. Para mejorar el acceso de los niños y niñas en este nivel se ha venido desarrollando por parte del Departamento estrategias como: La Escuela busca los niños, dotación a preescolares, y sensibilización a los padres de familia sobre la importancia del ingreso a temprana edad de los niños y niñas al sistema educativo. Análisis de la Matricula En el año 2014, se matricularon en departamento del Tolima 190.646 niños, niñas y adolescentes en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media1. En el periodo 2012-2014 la mayor matricula en este nivel se registró en el año 2012 (15.425) y entre el 2012-2014 la matricula disminuyó en -1.428 estudiantes. En el periodo 2012-2014 la mayor matricula se registró en el año 2013 y entre el 2013-2014 la matricula disminuyó en (-15.697) estudiantes, ocasionado especialmente por la contratación de la educación por ciclos realizada en el 2013. Al 30 de abril de 2015 se registra una matrícula de 168.728 estudiantes a tendidos por el sistema educativo en los diferentes niveles. Tasas de Cobertura: Tabla N° 5. Tasa de cobertura municipios Tolima-Nación 2012-2014 TASA DE COBERTURA BRUTA TOLIMA NETA TOLIMA BRUTA NACIÓN NETA NACIÓN 2012 97,0% 87,4% 100,8% 88,3% 2013 2014 102,5% 87,8% 100,8% 87,5% 96,2% 86,5% 98,4% 86,2% Fuente: Gobernación del Tolima - Secretaría de Educación.- Cobertura educativa El promedio en las coberturas de educación de los municipios no certificados del Tolima en la vigencia 2014 presentaron una disminución con relación al año anterior, con mayor reducción en la tasa de cobertura bruta que pasó de 102.5% en el 2013 al 96.2% en 2014. En el año 2014 presentó resultados muy similares a la media nacional (96.8%) y la Cobertura neta se ubicó por encima del promedio de la Nación. 1 Tolima Cobertura en cifras 2005-2014, Ministerio de Educación Nacional 52 Tasa de cobertura Bruta en Primaria, Media y Secundaria Gráfico N° 44 Tasa de cobertura bruta en primaria municipios no certificados. Tolima 2012-2014 130,00% Tasa 120,00% 110,00% 100,00% LB 2012 2013 2014 TOLIMA 119,00% 111,92% 107,96% 108,48% COLOMBIA 114,00% 110,99% 110,20% 106,54% META 119,00% 119,30% 119,80% 120,00% 2015 120,00% Fuente: Gobernación del Tolima - Secretaría de Educación.- Cobertura educativa Gráfico N° 45 2014 Tasa de cobertura bruta en secundaria municipios no certificados. Tolima 2012- 120,00% Tasa 110,00% 100,00% 90,00% 80,00% TOLIMA COLOMBIA META LB 2012 2013 2014 108,00% 94,85% 111,81% 96,35% 105,17% 101,89% 102,32% 101,36% 108,00% 110,00% 112,00% 115,00% 2015 115,00% Fuente: Gobernación del Tolima - Secretaría de Educación.- Cobertura educativa 53 Gráfico N° 46 Tasa de cobertura bruta en media municipios no certificados. Tolima 2012-2014 Tasa 90,00% 60,00% 30,00% 0,00% LB 2012 2013 2014 TOLIMA 78,00% 65,27% 76,57% 70,74% COLOMBIA 80,31% 75,54% 78,21% 77,31% META 78,00% 79,00% 80,00% 81,00% 2015 82,00% Fuente: Gobernación del Tolima - Secretaría de Educación.- Cobertura educativa En el 2014, por niveles, la mayor cobertura bruta se logró en primaria (108.48%) y la menor, la educación media (70.76%). Hecho que permite observar la presencia de dificultades en el acceso de personas a la educación media. En el año 2014 la Tasa de cobertura bruta en primaria es de 108.5% manteniendo los resultados del 2013 y por debajo de la meta programada en el plan de Desarrollo que corresponde a 119.89%; la Tasa de cobertura bruta en secundaria fue de 96.3% presentó un comportamiento de decreciente en -15.5 puntos respecto a la vigencia 2013. Tasa de cobertura bruta en media, presenta un resultado de 70.74%, por debajo del dato alcanzado en el 2013 en -5.8 puntos debido principalmente a que la matricula del Departamento ha venido disminuyendo por disminución de la población escolar. Acciones Programa de alimentación escolar que en el 2015 continúa con la atención de 105.120 niños, niñas, adolescentes y jóvenes ejecutados por el operador Construyamos Colombia, con recursos del MEN. Dotación de I.E con el apoyo del MEN se dotaron con canastas educativas para población vulnerable a 11 I.E. que atienden éste grupo poblacional de 8 municipios del departamento. (Lérida, Melgar, Líbano, san Sebastián de Mariquita, Ataco, Fresno Espinal y Venadillo) y con material pedagógico con el apoyo del programa modelos flexibles pos primaria a 146 sedes educativas de 97. I.E. de 36 municipios. 54 Tasa de cobertura Neta en Primaria, Media y Secundaria Tabla N° 6. Tasa de cobertura por niveles de Educación Nación- Tolima años 2012-2014 Tasa Primaria Secundaria Media Total Bruta Nación 2012 111,0% 101,9% 75,5% 100,8% Bruta Tolima 2012 111,9% 94,9% 65,3% 97,0% Neta Nación 2012 87,1% 71,5% 41,0% 88,3% 35,9% 87,4% Neta Tolima 2012 86,3% 70,2% Bruta Nación 2013 110,2% 102,3% 78,2% 100,8% Bruta Tolima 2013 108,0% 111,8% 76,6% 102,5% Neta Nación 2013 85,4% 72,1% 41,3% 87,5% Neta Tolima 2013 85,9% 71,8% 37,2% 87,8% Bruta Nación 2014 106,5% 101,4% 77,3% 98,4% Bruta Tolima 2014 108,5% 96,3% 70,7% 96,2% Neta Nación 2014 84,0% 71,7% 40,3% 86,2% Neta Tolima 2014 85,5% 71,2% 37,6% 86,5% Fuente: MEN Colombia coberturas en cifras consolidado 2014. Tolima cobertura en cifras consolidado 2014 En el 2014, por niveles, la mayor cobertura neta se logró en primaria (85.5%) y la menor, la educación media (37.6%). Nuevamente el nivel de media sigue siendo el de menor cobertura, evidenciando problemas de permanencia de los adolescentes y jóvenes en el sistema educativo Eficiencia del Sector Educativo Medida por la capacidad del sistema educativo para retener la población matriculada hasta que termine con todos sus grados establecidos para el nivel respectivo, y para promover esa población de un grado a otro. La permanencia es medida por la deserción escolar, la reprobación y los Niños Niñas y Adolescentes NNA que continúan en el sistema escolar. Tabla N° 7. Indicadores (%) de eficiencia interna en educación promedio departamental 2012-2013 Nivel Aprobación Preescolar 2012 94.11 Básica primaria Básica secundaria Media 2013 Reprobación Deserción 2013 2012 2013 92.80 2012 0.42 0.25 5.47 6.06 87.15 89.61 8.01 7.37 4.84 3.79 80.1 82.92 12.55 8.44 7.34 5.76 88.86 91.04 6.29 5.67 4.85 3.28 Fuente: Gobernación del Tolima - Secretaría de Educación Tasa de Aprobación Para el año 2013 la mayor tasa de aprobación se refleja en el nivel de preescolar con el 92.80% y la menor la de Básica Secundaria con el 82.92%,es decir que de 100 estudiantes que culminan el año lectivo solo 83 cumplen los requisitos académicos para matricularse al año siguiente en el grado inmediatamente superior. 55 Tasa de reprobación anual: Los resultados del año 2013 evidencia que en el nivel de básica secundaria presenta los mayores resultados en esta tasa, del 8.44%, es decir, que de cada 100 estudiantes al finalizar el año lectivo 9 estudiantes no cumplen con los requisitos académicos para matricularse al año siguiente en el grado superior. Tasa de deserción escolar: En el año 2013 la tasa de deserción fue del 4.5% en promedio para los cuatro niveles. De ellos la básica primaria y la media son los más bajos (3,8%) y el más preocupante, la transición con el 6.06%. Con relación al año anterior (5.7%) se presentó una disminución de 1,2%. Esta disminución es el resultado de la aplicación de estrategias de permanencia como jornadas complementarias; alimentación y transporte escolar; dotación de infraestructura y material pedagógico, que generaron en los estudiantes bienestar y agrado de continuar en el aula. Con la Implementación de la Estrategia “La Escuela Busca a los Niños se espera ampliar las coberturas y la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo. Gráfico N° 47 Tasa de deserción Tolima-Colombia 2012-2013 Tasa 8,00% 4,00% 0,00% LB (2011) Tasa de deserción 2012 Tasa de deserción 2013 Total Tolima 5,70% 5,70% 4,55% Colombia 5,70% 4,50% 4,90% Meta 5,70% 5,60% 5,00% Fuente: Gobernación del Tolima - Secretaría de Educación.- Cobertura educativa Pruebas SABER 3.5.9 Los resultados de los Establecimientos Educativos (EE) del Departamento del Tolima, fue muy similar a los resultados presentados por la Nación, es de destacar los desempeños de los E.E. rurales que obtuvieron puntajes superiores en todas las áreas evaluadas para el grado tercero y quinto, y se situaron por encima, frente al mismo sector, del promedio nacional. De acuerdo con los resultados publicados por el ICFES y analizados por el área de Calidad de la Secretaria de Educación, se evidencia que los resultados promedios correspondiente a las áreas evaluadas, durante los años 2012 a 2014 para los Indicadores: No. de áreas con resultados de las pruebas SABER quinto grado igual o por encima del promedio nacional y No. de áreas con resultados de las pruebas SABER noveno grado igual o por encima del promedio nacional, sitúan estos indicadores, tanto al nivel nacional como al departamental, en el mismo nivel de desempeño para este caso, el mínimo. Pruebas SABER 11: Los exámenes de Estado son las pruebas académicas que se utilizan para el ingreso a la Educación Superior, de carácter oficial y obligatorio. En el Departamento del Tolima, se evaluaron 238 EE, de los cuales 198 son oficiales y 40 privadas. Los niveles de desempeño que presentaron mayor porcentaje de estudiantes de E.E., fueron en su orden el C con el 45.8%, seguido del D (34%) y en tercer lugar el B (16.4%), siendo el A+ el nivel que obtuvo el más bajo porcentaje de 56 participación que corresponde al 1.3% y que represente el nivel en el que se sitúan las instituciones con el más alto desempeño. Del 45% de los E.E. situados en el nivel C, es decir 100 (42%), pertenecen al sector oficial y el 3.8%, 9 E.E. al no oficial. Las EE oficiales que de acuerdo a la clasificación están en los niveles A+ y A son: I.E. TC. LUIS F. PINTO de Melgar y la I.E. SANTA ANA de Mariquita, respectivamente. Tabla N° 8. Tolima. Relación de E.E. según naturaleza y niveles de desempeño Nivel Total IE % Oficiales % No Oficiales % A+ A B C D Total 3 6 39 109 81 238 1.3 2.5 16.4 45.8 34.0 100 1 1 31 100 65 198 0.5 0.5 15.7 50.5 32.8 100 2 5 8 9 16 40 5.0 12.5 20.0 22.5 40.0 100 Fuente:http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-web-ies/pages/publicacionResultados/examen/clasificacionPlanteles.jsf#No-back-butto – Procesado por SEDTOLIMA Tabla N° 9. Tolima. Relación de E.E. según zona y niveles de desempeño Nivel Total IE Oficiales % A+ A B C D Total 1 1 31 100 65 198 0.5 0.5 15.7 50.5 32.8 100 Urbanas 1 1 21 50 16 89 % 1.1 1.1 23.6 56.2 18.0 100 Rurales 0 0 10 50 49 109 % 0.0 0.0 9.2 45.9 45.0 100 Fuente:http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-web-ies/pages/publicacionResultados/examen/clasificacionPlanteles.jsf#No-back-butto – Procesado por SEDTOLIMA En la tabla anterior, se relacionan los E.E. oficiales de acuerdo a su procedencia (urbano – Rural) y al nivel de desempeño. El departamento del Tolima, tiene mayor número de E.E. rurales que urbanas. Se evidencia que el nivel de desempeño que ubica la mayor cantidad de establecimientos educativos, es el C, con un total de 50 EE urbanos y 50 EE rurales. Los E.E. urbanos en los niveles C y D, sitúan el 74.2% del total de EE que equivalen a 66 E.E. y las rurales concentran el 90.9% que corresponden a 99 instituciones. De los anteriores resultados se concluye que el mayor porcentaje de E.E oficiales y privadas se encuentran situadas en los niveles de desempeño D y C, que corresponde a la equivalencia de las anteriores pruebas (inferior, bajo-medio), tanto para el nivel nacional con el 59.5% y el Departamento con el 79.8%. El total de instituciones educativas que presentaron las pruebas en la Entidad Territorial Certificada ETC Tolima, fue de 238 de las cuales 198 son oficiales y 40 privadas, de éstas últimas el 62.5% se encuentran con la clasificación de planteles que efectúa el ICFES en los niveles C y D que son los de más bajo desempeño, evidenciándose un mayor porcentaje en el nivel D con el 40% de las E.E ubicadas en este rango. El panorama que presentan las E.E. del sector rural en las pruebas SABER 11 no es nada alentador con respecto a la clasificación de planteles que realiza el ICFES, ya que no hay instituciones educativas situadas en los niveles A+ y A, siendo su mayor concentración en los niveles C con el 45.9% y el D con el 45%, que corresponden a un total de 50 y 49 establecimientos educativos respectivamente. 57 De los E.E oficiales y privadas que presentaron esta prueba 54 I.E. oficiales y privadas de los municipios no certificados del Tolima se situaron con promedios superiores al promedio del índice total de la nación. Índice total Prueba Saber 11 Según la información que el ICFES publica correspondiente a los resultados agregados de los E.E de todo el país en las Pruebas SABER 11º aplicadas el 03 de agosto de 2014, información desagregada por varias variables, entre ellas, el promedio del Índice total que se calcula a partir del promedio ponderado de los índices asignados a cada una de las pruebas, usando como ponderadores los mismo que para el cálculo de índice global. De acuerdo con este índice, los resultados de los establecimientos educativos se clasifican en las distintas categorías definidas. El promedio del índice total para la nación corresponde a 0.6680, un total de 4.086 Establecimientos Educativos se clasificaron con promedios iguales o superiores al promedio del país. De este total de instituciones 2.248 son de naturaleza no oficial y 1838 oficiales. La entidad territorial Tolima certificada, presenta un 22.69% de E.E. con promedios superiores que equivale a 54 E.E., de los cuales 16 son no oficiales y 38 oficiales. Cobertura en educación Para el año 2014, la cobertura de Educación superior fue de 36.05%, por debajo del Indicador nacional que fue de 45.5%, pero diez puntos por encima de la meta propuesta en el Plan de Desarrollo Departamental. El anterior resultado, ha logrado reducir el índice de deserción en Educación Superior en 2.2 puntos al pasar del 12% en el 2012 a 9.8% en 2013, cifra inferior a la tasa de deserción nacional que fue del 10.4%. Fuente: MEN – SNIES (Fecha de corte mayo de 2014). Gráfico N° 48 Tolima. Tasa de Cobertura en Educación Superior 2011-2013. 60,00% Tasa 40,00% 20,00% 0,00% 2011 2012 2013 TOLIMA 25,70% 33,50% 36,05% COLOMBIA 40,80% 42,30% 45,50% META 30,00% 30,00% 30,00% Fuente: Gobernación del Tolima - Secretaría de Educación La tasa de cobertura en Educación Superior presentó un aumento de 8% del año 2013 respecto al año 2012. El Índice de progresos –IPES- del 25%, es decir 2 puntos por debajo del IPES Nacional. 58 Acciones Como respuesta a la estrategia de cobertura en educación superior, en lo corrido del gobierno se han ofrecido 10.649 cupos para educación Superior otorgados por el Gobierno departamental, en convenio con Universidades y 120 IE desarrollan procesos de articulación con el SENA. Por otra parte están en funcionamiento 32 redes pedagógicas de preescolar y 13 de básica primaria; red de Red de Matemáticas, Pido la Palabra y Red de Ciencia Sociales. El Gobierno Departamental ha trabajado en estrategias de ampliación de la oferta educativa superior, donde se destaca la articulación con los Centros Regionales de Educación Superior (CERES) que buscan aumentar la oferta de programas de educación superior pertinentes y acordes con la vocación productiva de la zona. A través de esta estrategia 2.659 jóvenes están vinculados en 109 programas ofertados por los 16 CERES del Departamento. Para seguir avanzando en educación superior, con la conformación del Comité Regional de Educación Superior –CRES y la firma del Pacto por la Educación Superior se articulan acciones para la ampliación y el mejoramiento de la educación superior. 59 Política 3 Por la Grandeza cultural del Tolima Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2015 avanzan en 62,65% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 86,57%. Gráfico N° 49 Política 3. Avance meta física (%) 2015 Cuatrienio Fuente: Gobernación del Tolima - Secretaría de Planeación y TIC Balance financiero En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $10.521 millones en el total de metas de la política 3, lo cual equivale al 58.4% del presupuesto definitivo y al 428,6% de los recursos asignados en el Plan. Gráfico N° 50 Política 3. Avance meta financiera. Millones de $. 10.521,0 2012 - abril 30/2015 18.028,0 2.455,0 Comprometido Presupuesto definitivo Aprobado Plan de desarrollo Fuente: Gobernación del Tolima Secretaría de Planeación y TIC 60 Resultados destacados Con respecto al fortalecimiento institucional cultural, se ha realizado acompañamiento a los consejos municipales de cultura y las instituciones municipales, en temas estratégicos como: planeación, financiación, participación ciudadana. De igual forma, se canalizaron esfuerzos en realizar adecuación a espacios culturales, en pro del aumento de promoción y circulación de eventos culturales y de la cultura en su totalidad. Acciones Capacitación a los Municipios, de los consejos departamentales de cultura e instituciones municipales. Apoyo a la creación de escuelas de danza, música, artes plásticas, teatro, promoción y fomento de la literatura tolimense. Programas de inclusión a sociedades étnicas y afrodescendientes, adecuación de infraestructura cultural, realización y participación en eventos culturales. Número de personas que asisten a los espacios culturales intervenidos La optimización do los espacios culturales han permitido un acercamiento constante de la comunidad; gracias a esta gestión, se han recibido un total de 120.500 visitantes en los diferentes espacios de los bienes culturales intervenidos en el Departamento. Grafico N° 51 2015. Tolima. Número de personas que asisten a los espacios culturales intervenidos. 2012 – n° de personas 160000 120500 120000 96000 80000 59000 28000 40000 0 100000 0 LB 2012 2013 Ejecutado 2014 2015 META Años Fuente: Gobernación del Tolima - Dirección de Cultura Acciones • 40 gestores culturales de los Municipios del Departamento, capacitados en temas de planeación y financiación de proyectos para ser presentados al Ministerio de Cultura. • Diseño e implementaciòn de los Programas radio culturales “Plataforma Cultural” y Do-Re-Mi Cultural, Con el apoyo de la Emisora Cultural del Tolima. • Espacios culturales intervenidos: Teatro Tolima, Biblioteca corregimiento de Juntas, Casa de la cultura de Ambalema, Venadillo, Natagaima y Líbano, Casa Musical de Rioblanco y Salón cultural del Barrio Peñón en el Municipio de Ibagué. • Apoyo y/o adecuación de cinco (5) emisoras comunitarias en el Departamento: Ibagué Emisora Cultural del Tolima, Murillo - Voces del Ruiz, San Antonio - Tetuan Fm, Armero Guayabal - Armero FM y Ortega – Crit 61 Número de personas de las instancias municipales de cultura capacitadas en procesos de planeación, financiación y espacios de participación Grafico N° 52 Número de personas de las instancias municipales de cultura capacitadas en procesos de planeación, financiación y espacios de participación N° de personas 300 230 230 230 200 140 100 15 0 0 LB 2012 2013 META Ejecutado 2014 2015 Años Fuente: Fuente: Gobernación del Tolima Dirección de Cultura Se han capacitado 230 funcionarios de los 46 Municipios (Alcalde, coordinador de cultura, bibliotecario y Representantes de cada área), en temas relacionados con la planeación, financiación y espacios de participación. Consolidación y desarrollo de la tradición cultural y las manifestaciones artísticas en el Tolima El rescate de la tradición cultural y estímulo a la creación artística, se ha venido desarrollando a través de la promoción y apoyo a las manifestaciones culturales y artísticas de la comunidad Tolimense, permitiendo aumentar el nivel competitivo de la Región e igualmente buscando aumentar los niveles de identidad regional y cultural gracias a la rica variedad de manifestaciones presentes en nuestro departamento. Nùmero de artistas y creadores en circulaciòn apoyados. Grafico N° 53 Número de artistas y creadores en circulación apoyados. 2012 – 2015. Tolima. 564 N° de personas 600 400 200 0 150 0 LB 8 20 2012 45 2013 Ejecutado 2014 2015 META Años Fuente: Fuente: Gobernación del Tolima Dirección de Cultura 62 El Departamento ha promocionado a sus artistas, creadores y gestores a través del apoyo a Festicultura, Festival de Música Sacra, Corporación Banda sinfónica del Tolima, Banda Juvenil de San Antonio, Grupo Folklórico de San Antonio, Banda Alberto Castilla, Artista Niño Genio, Jaciel y Elvia, Festival del Mangostino, Grupo folklórico de Honda, Festival de Música Colombiana “Príncipes de la Canción”, Día Internacional de la Danza y Feria Internacional del Libro, El Tolima Si tiene Talento, El Pilo Diaz, Festival de Teatro Y Viernes de la Cultura, entre otros. Número de usuarios beneficiados en escuelas de formaciòn. Gracias a la gestión, acompañamiento y orientación que la Dirección Departamental de Cultura, se ha apoyado la puesta en marcha de las escuelas de Formación, con una población beneficiada de 7000 personas. Grafico N° 54 Número de usuarios beneficiados en escuelas de formación. 2012 – 2015. Tolima 8000 7014 N° de usuarios 6700 6000 5520 4000 2000 2000 1000 0 0 LB 2012 2013 Ejecutado 2014 2015 META Años Fuente: Gobernación del Tolima Dirección de Cultura No. de personas que acceden a servicios bibliotecarios A Abril 30 de 2015 el número total promedio de personas que accedieron a servicios bibliotecarios mediante Talleres de comprensión de lectura, lectura en voz alta, tertulia literaria, cine infantil, cine al parque, programa consulta en sala, en los 46 municipios fueron 9320, para un total acumulado de 73.674 Número de bibliotecas con acceso a internet, 44 Bibliotecas Municipales con accseo ilimitado permitiendo conectividad constante para sus usuarios. Número de dotaciones de medios audiovisuales (TV. DVD y Grabadoras) y de equipamiento para la biblioteca pública Dotaciones de 18 Bibliotecas Municipales de equipos tecnológicos como: 1 Televisor, 1 DVD, 1 Cabina de Sonido, 1 Proyector o Video Beam,1 Camara Fotográfica y 1 Computador Portalil, aumentando la calidad y servicios de las Bibliotecas Insticuionales. 63 Número de instrumentos disponibles para el desarrollo de actividades artísticas En 36 municipios del Departamento por medio del programa “Aulas Digitales”, se logró la Implementación de un aula musical digital con 10 teclados digitales conectados a 10 equipos de computo los cuales cuenta con software especializado, además cuenta con 10 clavinovas digitales (nivel avanzado) para el fortalecimiento de nuestra vocación musical. En total se entregaron 1.080 instrumentos para el desarrollo de actividades artísticas y se invirtieron $ 1.800 millones. Número de instrumentos musicales dotados a los Municipios Por medio del Programa y/o Proyecto “AMEMOS NUESTRAS TRADICIONES” se ha logrado dotar a 19 Municipios un total de 1.710 instrumentos de Música Tradicional, formalizandose 19 grupos musicales típicos de la Región y participando activamente en activiades y eventos culturales del Departamento. Acciones 1.500 personas beneficiadas en escuelas de formación con la ejecución de los contratos de música (Conservatorio del Tolima), Danza (Los Danzantes) y Teatro (Probeta), durante la vigencia 2014. Apoyo a la creación de 18 escuelas de música, 10 de danza, 9 de teatro, que promuevan la identidad regional en el Departamento. 16 Escuelas de formacion musical creadas a través de la dotación de 1.800 instrumentos de musica tradicional, a través del programa “Amemos nuestras tradiciones”. 1.200 niñ@s beneficiados de actividades lúdicas, artistícas y culturales por medio del programa concurso EL PILO DIAZ. 3200 nuevos niños y niñas entre 4 y 5 años, en los 47 municipios del departamento, participando en formación artística y musical, en un ciclo de talleres organizado por el Conservatorio del Tolima y La Fundacion Musical de Colombia. 280 estudiantes nuevos estudiantes beneficiados con la ejecución del contrato con la Fundación musical de Colombia, mediante la creación de 4 nuevos procesos de formación musical en igual número de jardines musicales, para la infancia adolescencia y juventud en la ciudad de Ibagué. Compra de instrumentos musicales para el mejoramiento de los procesos educativos y de formación de los 34 artistas que integran la Banda Musical Alberto Castilla. 63120 usuarios visitando las Bibliotecas municipales del Departamento, debido a su mejoramiento técnico, funcional y bibliográfico, a través de Talleres de comprensión de lectura, lectura en voz alta, tertulia literaria y otras actividades como cine infantil y cine al parque. 64 Número de personas que asisten a bienes patrimoniales y museos Dado el alto grado de importancia que tiene el patrimonio cultural material e inmaterial el número total promedio de personas que asistieron a eventos en bienes patrimoniales y museos fueron 32.000, para un total de la vigencia de 96.350 N° de personas Grafico N° 55 Tolima Número de personas que asisten a bienes patrimoniales y museos. 2012 – 2015. 120000 96350 80000 59000 42000 40000 35000 0 0 LB 2012 2013 2014 Años Ejecutado Meta Fuente: Gobernación del Tolima Dirección de Cultura Acciones 480 personas capacitadas en el tema de conservación de los bienes patrimoniales, en el marco del día del Tolima 5 Inventarios Culturales en los Municipios de Ibaguè, Villahermosa, Roncesvalles, Anzoategui y Honda Fortalecimiento del patrimonio cultural inmaterial del Departamento a través de: o Festival Folclórico Colombiano, en Ibagué o Festival de Música Sacra, o Festival de Música Colombiana, Príncipes de la canción, en Ibagué o Festival Mangostino de Oro, en Mariquita o Ferias y Fiestas de los municipios del Departamento o Festivales de Teatro. o Festival de cine provincia. . 65 Política 4 Deporte, recreación y actividad física para un Tolima saludable Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2015 avanzan en 71,45% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 88,34%. Gráfico N° 56 Política 4. Avance meta física (%) 2015 Cuatrienio Fuente: Gobernación del Tolima - Secretaría de Planeación y TIC Balance financiero En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $26.953 millones en el total de metas de la política 4, lo cual equivale al 77,7% del presupuesto definitivo y al 380,5% de los recursos asignados en el Plan. Gráfico N° 57 Política 4. Avance meta financiera. Millones de $. 2012 - abril 30/2015 Comprometido 26.953,0 34.674,0 7.083,0 Presupuesto definitivo Aprobado Plan de desarrollo Fuente: Gobernación del Tolima Secretaría de Planeación y TIC 66 Resultados destacados Porcentaje de instituciones participantes en actividades físicas y recreo deportivas Los procesos de masificación deportiva en etapas escolares en los diferentes municipios del departamento del Tolima, logra el cumplimiento del 100% del Indicador, es decir, todas las instituciones educativas del Departamento participando en actividades físicas y recreo deportivas, en el marco del desarrollo de los Juegos Intercolegiados y los festivales escolares. Con la estrategia nacional Supérate Intercolegiados de competencias deportivas dirigida a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, escolarizados y no escolarizados, se brinda la oportunidad de participar y fortalecer sus habilidades deportivas, incentivando el deseo de superarse, en condiciones de equidad e inclusión, para el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo social en todos los municipios del Departamento. Gráfico N° 58 Porcentaje de instituciones participantes en actividades físicas y recreo deportivas. 2012 – 2015. Tolima. Porcentaje 120 100 100 100 80 50 40 23 0 LB 2012 2013 2014 Años Ejecutado Meta Fuente: Gobernación del Tolima-Indeportes-Tolima Acciones 15.000 niñas y niños de 6 a 11 años participando en el desarrollo de festivales escolares. 282 entre instituciones y sedes educativas vinculadas a los programas de festivales escolares y juegos intercolegiados. 70.000 adolescentes participando en fases intramurales, municipales y departamentales de los juegos Intercolegiados. Veintidós (22) municipios del Departamento con actividades de apoyo a escuelas de formación deportiva. 17 medallas de oro, 19 de plata y 15 de bronce obtenidas en la final nacional de los Juegos Supérate Intercolegiados año 2014; en los deportes de atletismo, gimnasia, tenis de mesa, karate do, natación, levantamiento de pesas, fútbol de salón, fútbol sala y fútbol. 26 modalidades deportivas contempladas durante el desarrollo de todas las fases de los juegos supérate intercolegiados. Realización de Festivales Escolares y Minideportes en 30 municipios y contemplando 5 modalidades deportivas. 67 Porcentaje de municipios participantes gestionando y organizando eventos o actividades deportivas y recreativas Gran parte de los municipios del departamento están involucrados en la participación de prácticas recreodeportivas y actividad física, con la implementación de programas como el de Hábitos de vida y estilo saludables, bandera para la comunidad, y que impacta positivamente en reducir los índices de enfermedades y aprovechamiento del tiempo libre en las comunidades municipales. Lo anterior, logra un cumplimiento del indicador del 100%, al contar con la participación de 31 nuevos Municipios del Departamento, en actividades de recreación y actividad física. Gráfico N° 59 Porcentaje de municipios gestionando y organizando eventos o actividades deportivas y recreativas. 2012 – 2015. Tolima. Porcentaje 120 90 95 91 80 100 40 40 40 0 LB 2012 2013 2014 2015 Años Ejecutado Meta Fuente: Gobernación del Tolima-Indeportes-Tolima Acciones • 80.000 personas de todas las edades, en 44 municipios del Departamento, bajo el desarrollo de los programas Hábitos y estilos de vida saludable, Nuevo comienzo, Recreáte Tolima, Festivales de verano, Juegos carcelarios e indíenas, entre otros, generando acciones intersectoriales entre los diferentes actores municipales, como Secretarias de salud, coordinaciones de deportes, Policía Nacional, Hospitales, Juntas de acción comunal y diferentes organizaciones sociales. • Con el desarrollo del programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, se realiza la conformación de grupos regulares de actividad física: barriales, Centros de Bienestar a la persona mayor, Hospitales, parques, Centro de Desarrollo Integral del ICBF. • Eventos masivos celebración del día mundial de la actividad física, día mundial de la hipertensión y día mundial de la lucha contra el consumo de tabaco. • Apoyo a escuelas de formación en los municipios de Ibagué y San Luís (fútbol, patinaje y natación). • Jornadas recreo-deportivas para persona mayor, con el apoyo de las secretarías de inclusión social. 68 • Desarrollo de actividades bajo el marco del deporte social comunitario, buscando mantener las tradiciones deportivas de los indígenas del departamento. Aproximadamente 380 miembros de comunidades beneficiados. Deporte asociado y competitivo Los deportistas tolimenses afiliados a ligas deportivas han logrado mayor nivel competitivo a través de procesos de formación, que les han permitido figurar en la alta competencia nacional e internacional, debido acompañamiento oportuno y consecutivo de entrenadores y el apoyo logístico adecuado, tanto físico como de las ciencias aplicadas (médicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, enfermeras, etc.,), obteniendo entre otros los siguientes resultados a destacar: Tabla N° 9. Medallas recibidas por deporte. Liga Tenis de mesa Subacuáticas Evento Campeonato Nacional desde infantil a mayores en Ibagué del 9 al 14 de marzo XIV campeonato nacional sub13 y sub18 en Villavicencio del 21 al 25 de abril Interclubes Categorías Y Torneo Especial Prejuegos Resultados Bronce equipo sub11 femenino Bronce equipo sub18 femenino Bronce equipo mayores femenino Oro en equipos femenino Plata y bronce en dobles femenino Plata y bronce dobles mixto Oro en individual femenino Oro en bialetas Oro en monoaletas Plata en bialetas Bronce en bialetas Puesto 16 y 39 en el evento en el que participaron 48 deportistas de diferentes nacionalidades, siendo el segundo circuito femenino en importancia en los Estados Unidos. Puesto 28 y 22. En el evento participaron 35 en la rama masculina en la primera categoría y en rama femenina participaron deportistas 33 de diferentes clubes del país siendo el torneo aficionado más importante en el país. Torneo De Golf Daltona Club Golf Ciclismo Colombia Open Junior At Woethington Manor, Junior At Chesapeake Center campeonato nacional ruta Down hill, campeonato panamericano. Puesto 10 entre 145 deportistas. 6 y 10 puesto entre 75 participantes 4 puesto III válida nacional 1, 2, 4, 7 y 10 puesto IV válida nacional 1, 7 y 10 puesto Patinaje Fuente: Gobernación del Tolima-Indeportes-Tolima 69 Tabla N° 10. Medallas recibidas por deportistas en situación de discapacidad. Discapacidad LIGA Evento Open paranacional de natación DX física Natación Open paranacional de natación DX intelectual Open paranacional de atletismo DX física Open paranacional de atletismo DX intelectual Torneo nacional interclubes natación carreras Resultados 2 medallas de oro 5 medallas de plata 9 medallas de bronce 2 medallas de bronce 1 medalla de plata 2 medallas de bronce 2 medallas de plata 3 medallas de bronce 10 medallas de oro 15 medallas de plata 15 medallas de bronce Fuente: Gobernación del Tolima-Indeportes-Tolima A abril de 2015 se apoyaron aproximadamente un total de 4.500 deportistas convencionales y paranacionales pertenecientes a las 32 ligas deportivas del departamento, superando la meta de 3.000 fijada en el plan de desarrollo departamental para el presente Gobierno. Acciones 32 liga deportivas apoyados con contratación de técnicos, monitores, preparadores físicos y compra de implementación y uniformes deportivos; y apoyo para asistencia a torneos federados. Cerca de 2.200 deportistas con discapacidad beneficiados con las actividades deportivas. Asesoría para plan de preparación de deportistas con miras a participación en juegos deportivos nacionales. Contratación de equipo de profesionales en ciencias aplicadas al deporte en las siguientes ramas: Psicología, Fisioterapia, Medicina, Nutricionista, Acondicionamiento físico, Enfermería. Actividades desarrolladas por el equipo de ciencias aplicadas: Valoraciones de aptitud médica Control biomédico del entrenamiento Talleres específicos por áreas Visitas de campo con objetivos específicos Acompañamiento a competencias 70 Gráfico N° 60 Tolima. Deportistas apoyados de 32 ligas asociadas en el departamento. 2012 – 2015. Fuente: Gobernación del Tolima-Indeportes-Tolima Municipios cofinanciando proyectos de mejoramiento escenarios En materia de infraestructura deportiva, en 27 Municipios del Departamento, se les ha prestado asistencia técnica y/o intervención en su infraestructura deportiva. Gráfico N° 61 Municipios cofinanciando proyectos mejoramiento escenarios. Tolima 2012 – 2015. Fuente: Gobernación del Tolima-Indeportes-Tolima XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales El Gobernador del Tolima, gestionó la inclusión del Tolima en la realización de los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales con sede deportiva en Ibagué y sub sedes en los municipios de Chaparral, Líbano, Prado, Melgar y Espinal, a celebrarse entre los meses de noviembre y diciembre de 2015, con una inversión aproximada de $130.000 millones; se prevé impactaran directamente a una población de 725.000 habitantes y un estimado de empleos 71 generados de 8.470. Acciones Provisión de $23.000 millones de $ para cofinanciar los escenarios deportivos por parte de la región. Financiación del portal San Gabriel como villa olímpica para hospedaje de deportistas. Inversión de $9.000 millones de $ para preparación de deportistas. Financiación del proyecto Construcción sendero náutico y deportivo para juegos nacionales, en el municipio de Prado por valor de $7.800 millones. Inversión total de $40.000 millones de $ para la realización de los XX JUEGOS NACIONALES Y IV PARANACIONALES. Inversión de más de 9.000 millones de $ entre los años 2014 y 2015 para el proceso de preparación de deportistas. 72 Política 5 Seguridad ciudadana, convivencia y paz Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2015 avanzan en 85,04% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 93,46%. Gráfico N° 62 Política 5. Avance meta física (%) 2015 Cuatrienio Fuente: Gobernación del Tolima - Secretaría de Planeación y TIC Balance financiero En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $11.984 millones en el total de metas de la política 5, lo cual equivale al 66,5% del presupuesto definitivo y al 491,3% de los recursos asignados en el Plan. Gráfico N° 63 Política 5. Avance meta financiera. Millones de $. 11.984,0 2012 - abril 30/2015 18.016,0 2.439,0 Comprometido Presupuesto definitivo Aprobado Plan de desarrollo Fuente: Gobernación del Tolima Secretaría de Planeación y TIC 73 Resultados destacados La tasa de homicidios desde el 2011, línea base, que estaba en el 39.39, ha venido decreciendo así: 2012, 19; 2013, 17 y 2014, 18, manteniendo así la meta para el 2015 que está por debajo de la tasa de 39,39 Tasa Gráfico N° 64 Tasa de homicidios en el Tolima por 100.000 hab. 2012 – 2014. 50 40 30 20 10 0 39,39 35 35,3 19 Línea base (2011) 2012 39 32,7 28 17 18 2013 2014 18 2015 Años Colombia Tolima Meta Fuente: Policía Nacional - DANE Las inversiones en seguridad realizadas en el departamento, han permitido que los homicidios se hayan disminuido de 2012 a 2014, en un 54% frente a una disminución nacional del 20% de la tasa a nivel nacional. Es importante resaltar que el departamento del Tolima ha entregado más de $5.600 millones para actividades como la construcción y remodelación de estaciones de policía, mejoramiento de instalaciones en instituciones militares, línea de emergencia 123, entre otras inversiones. Acciones De igual forma, hay inversiones en vehículos y motocicletas para la policía, ejército y fiscalía, por un valor superior a los $1.000 millones. Todo lo anterior ha beneficiado a la comunidad tolimense en seguridad y convivencia, así del 2012 – 2014, se han presentado 466 capturas por el delito de homicidio. Casa de Justicia Chaparral 74 Gráfico N° 65 Tasa hurtos en el Tolima por cada 100.000 Hbts Tolima – Colombia 2012-2015. Porcentaje 400 300 272 200 193,84220 100 203 193 159 0 Línea base (2011) 287 292 2012 18 2014 2013 2015 Años Colombia Tolima Meta Fuente: Policía Nacional - DANE La tasa de hurtos, a pesar de haberse incrementado en el primer año de gestión que subió a 203, esta tasa disminuyó en 2013 a 159 y para el 2014 alcanzó un record de una tasa de 18. Los hurtos en el Tolima también han disminuido en un 90%, frente a un crecimiento nacional del 30% desde el año 2011 hasta finalizar 2014, esto gracias a que desde la gobernación del Tolima, se han realizado inversiones que propenden por infraestructura y vehículos adecuados. Las inversiones en más de 1.500 millones para la adquisición de equipos de movilidad han generado que los hurtos en el departamento del Tolima hayan disminuido. Acciones Entre 2012-2014, se han presentado 4165 capturas por este delito, así como la desarticulación de 22 bandas delincuenciales Gráfico N° 66 Número de casos de Violencia Intrafamiliar. Tolima. 2012 – 2014. N° de casos 40000 30000 20000 10000 32321 33054 255 646 27139 3180 33144 524 0 Línea base (2011) 2012 2013 2014 2015 Años Colombia Tolima Meta Fuente: Policía Nacional – DANE Los casos de violencia intrafamiliar en el Tolima pasó de 3180 casos en el año de 2011, línea base, ha ido disminuyendo alcanzando, solo 524 casos en el 2014. A pesar todas las campañas realizadas, entre una de ellas, en el “en el Tolima no hacemos trato con el maltrato” se sigue presentando casos de violencia intrafamiliar, sin embargo, en 75 comparación con el número de casos a nivel nacional, mientras en éste se ha incrementado en el 22%, a nivel departamental, el número de casos ha disminuido en un 83%. N° de personas Gráfico N° 67 Personas Víctimas de Minas Antipersonas. Tolima 2012-2014 200 174 150 178 145 100 50 50 0 Línea base (2011) 36 2012 8 2013 90 20145 49 5 2015 Años Colombia Tolima Meta Fuente Sistema IMSMA El número de personas víctimas de minas antipersonales, desde el año base que se presentaron 50 caso en el Tolima, el número de casos se ha venido disminuyendo alcanzando en el 2013 solo 5 casos, cifra, que a pesar de existir, es alentadora por que se tiende a cero. Comparado el resultado con el nivel nacional, los casos disminuyeron en un 48% debido a que en el 2011 existían 174 casos, y en el 2014 se alcanzó una cifra de 90 casos, esta disminución de 84 casos es importante ya que son 45 casos menos que se reportan en el Tolima. Acciones 14 subcomités de prevención y atención de MAP y MUSE, campañas que se han realizado en escenarios como: Jornada de Sensibilización y Prevención 4 de abril, Foro Departamental Sensibilización y Prevención, Jornada de Prevención - Simulacro de Victima por MAP (CHAPARRAL), Rutas de atención a víctimas de MAP/MUSE/AEI construidas y revisadas en 10 municipios, entre otras. 76 77 Eje 3 Competitividad Tolima 2014 – 2015 El Consejo Privado de Competitividad –CPC- a partir de 2007 Publica el “Informe Anual de Competitividad” pero desde 2013 expide el ranking anual de Competitividad. Los resultados del indicador de competitividad del departamento del Tolima presenta un incremento en 0,3 puntos aproximadamente, al pasar de 3,47 (2013) a 3,7 (2014), encontrándose dentro del promedio de ciudades intermedias con condiciones similares. Según este escalafón, el departamento del Tolima se encuentra en el puesto 17 entre 22 entidades territoriales comparadas en las mediciones del año 2014. Este lugar no se modificó en relación con las mediciones del 2013. Gráfico N° 68 Ranking Índice de Competitividad 2013 - 2014 Bogotá D.C (1) Antioquia (2) Santander (3) Caldas (4) Boyacá (5) Risaralda (6) valle del Cauca (7) Meta (8) Atlántico (9) Quindío (10) Cundinamarca (11) Huila (12) Bolívar (13) Norte de… Cauca (15) Cesar (16) Tolima (17) Sucre (18) Nariño (19) Magdalena (20) Córdoba (21) La Guajira (22) 2013 7,54 5,64 5,21 4,94 4,66 4,64 4,54 4,39 4,37 4,24 4,12 3,87 3,85 3,47 3,43 3,43 3,42 3,34 3,32 3,22 3,00 2,38 2014 Bogotá D.C (1) Antioquia (2) Caldas (3) Santander (4) Risaralda (5) Cundinamarca (6) valle del Cauca (7) Atlántico (8) Boyacá (9) Meta (10) Cauca (11) Nariño (12) Quindío (13) Bolívar (14) Norte de… Huila (16) Tolima (17) Cesar (18) Sucre (19) Magdalena (20) Córdoba (21) La Guajira (22) 7,82 5,94 5,77 5,51 5,16 5,13 5,09 4,96 4,85 4,11 4,10 4,04 4,03 3,97 3,84 3,71 3,70 3,52 3,50 3,36 3,32 2,71 Fuente: Índice Departamental de Competitividad, 2013-2014, 2014-2015, Concejo privado de Competitividad 2013-2014. El Índice Departamental de Competitividad –IDC-, está compuesto por tres factores y diez pilares. En el Factor Condiciones Básicas se incluyen seis pilares relacionados con instituciones; infraestructura; tamaño del mercado; educación básica y media; salud; y medio ambiente. Por su parte, El Factor Eficiencia contiene dos pilares: educación superior y capacitación, y eficiencia de los mercados. Finalmente, el Factor Sofisticación e innovación está compuesto por dos pilares que miden la sofisticación y diversificación productiva, así como la innovación y la dinámica Empresarial. 78 El Tolima presenta un incremento en los factores de Condiciones Básicas y Eficiencia, pasando de 4,58 en el año 2013 al 4,99 en el año 2014 y del 2,91 en el año 2013 al 3,24 en el año 2014 respectivamente, gracias al compromiso del departamento por satisfacer de una forma eficiente las necesidades de los habitantes del Departamento. El Factor de Sofisticación e innovación tuvo un leve retroceso en referencia al año inmediatamente anterior ya que pasó de 1,85 a 1,66, debido a la baja dinámica empresarial. Gráfico N° 69 Factores índice departamental de competitividad Tolima. 2013 – 2014 10 Índice 8 6 4,58 4,99 2,91 4 IND 2013 3,24 1,85 2 1,66 IND 2014 0 CONDICIONES BÁSICAS EFICIENCIA SATISFACCIÓN INNOVACIÓN Fuente: Índice Departamental de Competitividad, 2013-2014, 2014-2015, Concejo privado de Competitividad 2013-2014. El Factor Condiciones Básicas, son importantes para departamentos en etapa temprana o primaria de desarrollo, son las bases para la construcción de un departamento competitivo en un largo plazo, el Tolima ha incrementado sus condiciones básicas con respecto al año anterior gracias a la fortaleza en los pilares de; Instituciones (6,55) y Educación Básica Media (5,94) y al incremento significativo en los pilares de Salud (4,44) y Medio Ambiente Gráfico N° 70 Factor Condiciones Básicas Departamento del Tolima. 2013 - 2014 Ïndice 10 6 2 6,63 6,55 4,37 4,31 3,77 3,24 5,64 5,94 3,72 4,44 4,19 0,72 -2 2013 2014 Fuente: Índice Departamental de Competitividad, 2013-2014, 2014-2015, Concejo privado de Competitividad 2013-2014. Cuando las necesidades básicas de una población están cubiertas y sus habitantes se encuentran en un nivel de productividad alto, se busca una optimización en los procesos tanto público como privado, esto se ha entendido por parte del departamento de allí su incremento competitivo en el Factor de Eficiencia y en cuanto a sus dos Pilares, Educación Superior y Capacitación al pasar de 1,52 en 2013 al 2,7 en 2014, y Eficiencia de los Mercados al pasar de 4,30 en el 2013 al 4,40 en el 2014. 79 Gráfico N° 71 Factor Eficiencia Departamento del Tolima. 2013 - 2014 Índice 10,00 6,00 2,00 -2,00 4,30 1,52 4,40 2,07 2013 2014 EDUCACIÓN SUPERIOR Y CAPACITACIÓN EFICIENCIA DE LOS MERCADOS PILARES Fuente: Índice Departamental de Competitividad, 2013-2014, 2014-2015, Concejo privado de Competitividad 2013-2014. El Tolima ha tomado medidas y acciones necesarias para volverse un departamento prospero, sofisticado e innovador, aunque no se vio reflejado positivamente en el Factor de Sofisticación e Innovación, debido a la caída en el pilar de Innovación Dinámica Empresarial, pasando de 2,07 en el 2013 al 1,14 en el 2014, sin embargo hubo un incremento en el pilar de Sofisticación y Diversificación que paso de 1,64 en el año 2013 al 2,18 en el 2014. Se genera una disminución en las brechas sociales, de allí parte el compromiso y las políticas que promueve el Departamento del Tolima, resolviendo las necesidades de forma transparente y justa, optimizando los recursos públicos e incrementando el bienestar de los habitantes. Gráfico N° 72 Factor Sofisticación e Innovación Departamento del Tolima. 2013 – 2014. 10 Índice 8 6 2013 4 2 1,64 2,18 2,07 2014 1,14 0 SATISFACCIÓN Y DIVERSIFICACIÓN INNOVACIÓN DINÁMICA EMPRESARIAL Fuente: Índice Departamental de Competitividad, 2013-2014, 2014-2015, Concejo privado de Competitividad 2013-2014. 80 81 Política 1 Sector agropecuario competitivo y desarrollo rural con valor agregado Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2015 avanzan en 62,43% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 82,4%. Gráfico N° 73 Política 1. Avance meta física (%) 2015 Cuatrienio Fuente: Gobernación del Tolima - Secretaría de Planeación y TIC Balance financiero En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $25.024 millones en el total de metas de la política 1, lo cual equivale al 49,8% del presupuesto definitivo y al 423,6% de los recursos asignados en el Plan. Gráfico N° 74 Política 1. Avance meta financiera. Millones de $. 25.024,0 2012 - abril 30/2015 50.233,0 5.908,0 Comprometido Presupuesto definitivo Aprobado Plan de desarrollo Fuente: Gobernación del Tolima Secretaría de Planeación y TIC 82 Resultados destacados Gráfico N° 75 Participación departamental del PIB Agropecuario, en el total departamental 15% Porcentaje 16,0% 12,0% 13,9% 12,7% 13,0% 8,0% 4,0% 6,2% 5,8% 5,5% 0,0% LINEA BASE 2012 2013 2014 2015 Años TOLIMA META COLOMBIA Fuente: Dane - Cuentas Departamentales El Departamento del Tolima cuenta con vocación enfocada al sector Agropecuario, ya que el 84.43% del total de su área es destinado para este sector; la participación del PIB agropecuario al PIB Tolima durante los últimos 8 años ha sido en promedio del 14%. En lo transcurrido de los años 2011 al 2013, se puede observar una disminución de la participación del PIB agropecuario departamental de 1.2 puntos porcentuales lo que se debe principalmente al aumento de la participación en los sectores de construcción y servicios sociales, que opacaron en cierta medida el crecimiento del sector agropecuario en términos de valor agregado. Gráfico N° 76 Hectáreas Agrícolas Sembradas en el Tolima Número 440.000 360.000 390.000 375.000 280.000 314.783 324.043 200.000 LINEA BASE 2012 2013 2014 2015 Años TOLIMA META Fuente: Evaluaciones Agropecuarias, SAP y PA – Gobernación del Tolima El Tolima se ha caracterizado por ser potencia agroindustrial con productos de tierra firme: café, arroz tabaco, caña de azúcar, algodón, sorgo, maní, plátano y frutales y. Todos generadores de empleo y liderazgo. La actividad agrícola es el sector más representativo, el cual corresponde a cultivos permanentes y transitorios por hectárea cosechada. La secretaria de desarrollo agropecuario y producción 83 alimentaria, ha participado mediante el desarrollo de Alianzas Productivas, oportunidades rurales, paquetes tecnológicos, proyectos de asistencia técnica directa rural y especial, en los 47 municipios del departamento. El café es el cultivo que mejor representa al Tolima en toda su dimensión geográfica y cultural, pues de manera simultánea el grano se produce en 38 municipios de los 47 que tiene el departamento, De las 400.000 hectáreas que tiene la zona cafetera, 116.229 están cultivadas en café, por 61.537 familias que se dedican con esmero a la producción del grano en 71.478 fincas. Gráfico N° 77 Producción Agrícola Tolima. 2012 – 2013 Toneladas 2.000.000 1.372.420 1.668.190 1.500.000 1.715.242 1.000.000 1.225.929 500.000 LINEA BASE 2012 2013 2014p Años TOLIMA META Fuente: Evaluaciones Agropecuarias, SAP y PA – Gobernación del Tolima La capacidad del sector agropecuario y agroindustrial se ha incrementado con un enfoque integral en su dimensión, técnica, social, ambiental y de mercado; contribuyendo a una producción eficiente, limpia y de calidad, además se ha fortalecido esfuerzos aunados con diferentes instituciones, con el fin de llegar con soluciones puntuales a los sectores productivos para remover obstáculos que dificultan o entorpecen la competitividad. Gráfico N°78 Número de hectáreas forestales establecidas Hactareas 5.300 5.011 5.061 4.811 4.900 4.561 4.621 4.639 4.500 LINEA BASE 2012 2013 4.685 2014p 4.704 2015 Años TOLIMA META Fuente: Evaluaciones Agropecuarias, SAP y PA – Gobernación del Tolima 84 La economía campesina en el departamento del Tolima involucra al mayor número de productores, la mayor parte de sus explotaciones representan apenas economías de subsistencia. Mediante la asociatividad, el acompañamiento y la transferencia de tecnología se ha logrado convertir en pequeños empresarios con explotaciones rentables y vinculadas eficientemente a los mercados. La asociatividad es el proceso mediante el cual varios productores vinculados a un mismo renglón agropecuario unifican esfuerzos para establecer economías de escala con el objeto de disminuir sus costos de producción, obtener acompañamiento y comercializar eficientemente sus productos. Acciones Se realizaron alianzas con la confederación cauchera colombiana para ampliar el área forestal y con sectores productivos como ganaderos para establecer proyectos silvopastoriles de forestación comercial, en los años 2012, 2013 y 2014 mediante los convenios 0442, 0618, 0538, 0850 se han sembrado 142,5 hectáreas en diferentes regiones del departamento. Gráfico N° 79 Número de familias beneficiadas Número 65.000 61.443 45.300 50.000 35.000 26.300 26.585 20.000 LINEA BASE 2012 27.988 2013 2014 2015p Años TOLIMA META Fuente: SAD y PA – Gobernación del Tolima Se ha diseñado proyectos específicos para la población vulnerable, desplazados y en riesgo de desplazamiento, acompañados de capacitaciones en técnicas productivas, empresariales, acompañamiento en los procesos productivos, organizativos y de mercado. Mediante convenio 0311 del 12 de Abril del 2013 el cual tenía como objeto aunar esfuerzos entre el Departamento del Tolima y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - comité departamental de cafeteros del Tolima, para bajar los índices de pobreza rural, desempleo y generar oportunidades en la zona rural cafetera del departamento del Tolima en desarrollo del proyecto "fortalecimiento de oportunidades para el desarrollo de empresas cafeteras sostenibles en el departamento del Tolima". Por un valor de $ 4.653.9 millones, los beneficiarios que recibieron asistencia técnica y capacitación en cafés especiales fueron 25.936 familias y el total de beneficiarios que ingresaron a los programas de renovación, crecer, beneficio ecológico y análisis de suelos 7.182, para un total de 33.110 familias beneficiadas en 40 municipios del Departamento. En el mes de octubre del año 2014, se contrató la adquisición y suministro de 54.000 colinos de plátano de alta calidad para ser entregados en el municipio de Venadillo para las veredas: Junín, Malabar y Vile, en ejecución del proyecto “apoyo a la generación de oportunidades productivas y acceso a instrumentos de política para jóvenes, mujeres, población desplazada y vulnerable del Tolima”. En el cual se hizo entrega de un total de 54.000 colinos de plátano de la variedad hartón, a 329 familias de las veredas: Junín, Malabar Y Vile. Beneficiando a un total de 844 personas, conformados por: beneficiarios, esposa (o), Padres, Hermanos e Hijos. 85 Política 2 Tolima realidad turística Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2015 avanzan en 90,24% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 93,58%. Gráfico N° 80 Política 2. Avance meta física (%) 2015 Cuatrienio Fuente: Gobernación del Tolima - Secretaría de Planeación y TIC Balance financiero En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $3.828 millones en el total de metas de la política 2, lo cual equivale al 74,3% del presupuesto definitivo y al 232,0% de los recursos asignados en el Plan. Gráfico N° 81 Política 2. Avance meta financiera. Millones de $. 3.828,0 2012 - abril 30/2015 5.155,0 1.650,0 Comprometido Presupuesto definitivo Aprobado Plan de desarrollo Fuente: Gobernación del Tolima Secretaría de Planeación y TIC 86 Resultados destacados Porcentaje de actores turísticos actuando articuladamente con un esquema integral de planificación. Según los registros del Ministerio de Comercio, industria y Turismo a 31 de marzo de 2.015, el departamento del Tolima cuenta con 489 prestadores de servicio turístico con Registro Nacional de Turismo (RNT), distribuidos en: Agencias de viajes, alojamiento y hospedaje, arrendadores de vehículos para viajes nacionales e internacionales, empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos, guía de turismo, operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones, parques temáticos, transporte terrestre automotor especial, bar y restaurantes. Actualmente el 50.51% de los Actores turísticos del departamento se encuentran trabajando de manera articulada en las diferentes actividades de fortalecimiento del Turismo en el departamento. Dichas actividades son: Comité diseño de producto turístico gastronómico del Tolima, mesa producto de naturaleza con énfasis avistamiento de aves Tolima, comité organización de juegos nacionales, comité prevención de escnna armero Guayabal, comité prevención de escnna Honda, comité prevención de escnna Ibagué, mesa turística de corporsalado, mesa de turismo del Espinal, consejo departamental de turismo, comisión regional de competitividad, consejo departamental de seguridad turística, mesa de turismo de Ibagué, corporación turística del Tolima. Grafico N° 82. Número de prestadores de servicios turísticos del Tolima actuando articuladamente. 2015. 247 Numero de Actores 489 0 100 200 Actuacion Articulada 300 400 500 600 Actores Turisticos Fuente: Gobernación del Tolima Secretaria de Desarrollo Económico Acciones El gobierno departamental fue un facilitador de escenarios en los que convergen fuerzas de los empresarios turísticos, administraciones municipales y la departamental, para crear uniones estratégicas en pro de conseguir el desarrollo y fortalecimiento del sector turístico. Se dieron iniciativas como la creación de la Corporación Turística del Tolima, Consejo Departamental de Turismo, Consejo Departamental de Seguridad Turística, los tres creados mediante Ordenanza departamental apoyados por la Asamblea del Tolima. Así mismo se crearon la Comisión Regional de Competitividad y la Mesa Sectorial de Turismo de Ibagué. De estas la que tiene un mayor número de representantes es la Mesa de Turismo 87 de Ibagué liderada por Fenalco que cuenta con 30 integrantes representando el 12.15% de la muestra. Porcentaje de Actores turísticos que desarrollan estrategias de fomento del turismo Este indicador de resultado se encuentra cumplido al 100%, es decir que actualmente los 489 Actores turísticos del departamento se encuentran desarrollando estrategias de fomento del Turismo. Acciones Promoción en la guía de turismo por el Tolima, festivales gastronómicos, celebración del día de la lechona, celebración del día del sombrero, participación en Anato 2012, 2013,2014. Las dos estrategias con mayor número de beneficiarios son los Festivales Gastronómicos y la Promoción del Tolima en la Guía de Turismo realizada con el Nuevo día (Editorial Aguas Claras) donde se lanzó una estrategia de promoción a nivel nacional que incentive el aumento de visitantes. Esta se realizó con sus aliados en Cali, Bucaramanga, Bogotá, Pereira y Neiva, se imprimieron y distribuyeron 185.000 ejemplares, por el Tolima y las ciudades ya mencionadas. El Gobierno departamental apoyó iniciativas de los prestadores de servicios turísticos encaminadas a fomentar el turismo en el Tolima, realizando eventos en los que se apoyaron 423 operadores, es decir el 86.50% del total formalizado en el departamento. Competitividad del sector turístico Durante el periodo del 2011 al 2013 la participación del sector turístico en el PIB del Departamento fluctuó entre 4.3% y 4.7%, si bien esta participación es inferior a la nacional que osciló entre 11% y 12% el crecimiento que ha tenido el sector ha mostrado una tendencia creciente pasando del 3.5% en el año 2011 al 5.1% en el 2013. Acciones El gobierno Departamental ha venido desarrollando estrategias de formalización para prestadores de servicios turísticos, además se adelantó en el mes de abril del año 2013 una Jornada de Formalización la cual contó con una asistencia de 62 prestadores de varios municipios del departamento, así como un acompañamiento importante de las cámaras de comercio de Ibagué, Honda y Sur Oriente. En cuanto al sector hotelero este representa el 69.32% del total de los prestadores de servicios turísticos del departamento. De acuerdo con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo entre el año 2012 y 2013 se incrementó en un 425% el área aprobada para la 2 construcción de nuevos hoteles en el Departamento pasando de 6.638 M en el año 2012 a 2 34.817 M en el 2013.en el año 2014 el área aprobada fue de 21.916 M2 con lo cual el Tolima se ubicó en el sexto lugar de los departamentos con mayor área aprobada para la construcción hotelera. Lo anterior muestra una importante dinámica de dicho sector y un aumento en la confianza inversionista. 88 89 Política 3 El Tolima en la ruta de la economía global Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2015 alcanzan 82,03% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 90,45%. Gráfico N° 83 Política 3. Avance meta física (%) 2015 Cuatrienio Fuente: Gobernación del Tolima - Secretaría de Planeación y TIC Balance financiero En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $6.666 millones en el total de metas de la política 3, lo cual equivale al 88% del presupuesto definitivo y al 423,2% de los recursos asignados en el Plan. Gráfico N° 84 Política 3. Avance meta financiera. Millones de $. 6.666,0 2012 - abril 30/2015 7.577,0 1.575,0 Comprometido Presupuesto definitivo Aprobado Plan de desarrollo Fuente: Gobernación del Tolima Secretaría de Planeación y TIC 90 Resultados destacados Indicador de resultado: % de crecimiento del Producto Interno Bruto. Gráfico N° 85. Porcentaje de Crecimiento Producto Interno Bruto. Tolima y Colombia 2009-2013 Porcentaje 8,0 6,6 6,0 4,0 4,0 2,0 1,7 0,0 -0,2 Linea Base -2,0 4,0 3,4 3,3 0,0 2010 2011 TOLIMA 2012 Años 5,4 4,9 5 2013 COLOMBIA 2014 2015 META Fuente: Cuentas departamentales DANE 2015 Durante el periodo 2011-2013 el crecimiento del PIB del Tolima ha tenido una tendencia creciente e incluso en el año 2013 la tasa de crecimiento del Tolima fue superior a la tasa de crecimiento Nacional. No obstante lo anterior, el Departamento presenta una alta volatilidad lo cual puede incidir negativamente en el cumplimiento de la meta de crecimiento de largo plazo de 5%. Durante el año 2013 los sectores que presentaron las tasas de crecimiento más altas fueron: construcción (45%) y agropecuario (12%). En contraste los sectores con el comportamiento más discreto fueron: minería con un decrecimiento del 18% e industria que solo alcanzo un crecimiento del 1%. Indicador de resultado: % de desempleo abierto TDA De acuerdo con el DANE la tasa de desempleo abierto en el Tolima ha venido descendiendo desde el año 2012 y aunque se ha ubicado por encima de la tasa de desempleo nacional en los dos últimos años, se ha reducido la diferencia entre el departamento y la Nación. Así mismo es importante destacar que a lo largo del periodo analizado se ha cumplido ampliamente con las metas propuestas en el plan de desarrollo y el departamento del Tolima no solo ha logrado reducir la tasa de desempleo sino adicionalmente dicha tasa se ha ubicado en un digito. Gráfico N° 86. Tasa de Desempleo Abierto Tolima y Colombia 2011-2014 Tasa 20,0 10,0 14,6 9 10,2 8,7 9,1 7,7 8,9 8,1 10,6 0,0 Linea Base 2012 2013 2014 2015 Años TOLIMA COLOMBIA META Fuente: Departamento Nacional de Estadística DANE 2015 91 Acciones La administración Departamental ha trabajado en la creación y aplicación de políticas para la generación de empleo, mediante la ordenanza 003 del 13 de febrero de 2014, por la cual se crean e institucionalizan los mecanismos para la implementación de la política pública Departamental para la generación de empleo Formal, Digno y Decente en el Departamento del Tolima. Mediante la realización del Plan Departamental de Empleo se analiza la problemática laboral del departamento, factores o causas que inciden en los problemas laborales, acciones para poner en marcha para resolver los problemas laborales, problemática infantil, ley del primer empleo y cifras de importancia para la implementación de estrategias departamentales para la generación de empleo en todos los sectores de la economía. % de la participación del PIB Tolima en el PIB Nacional Grafico N° 87. Porcentaje de la participación del PIB Tolima en el PIB Nacional Porcentaje 4 3 2 2,17 3 2,12 2,11 2,1 0 Línea Base 2011 2012 2013 2014 2015 Años Tolima META Fuente: Cuentas Departamentales DANE 2015 Al realizar el análisis de la participación del PIB del departamento en el PIB nacional no se encuentran cambios significativos. Durante el periodo registrado el departamento muestra una participación baja (2,1% promedio) y durante los años 2012 y 2013 no se alcanza la meta propuesta en el Plan de Desarrollo. Este indicador de resultado de acuerdo al plan de desarrollo, está asociado al comportamiento del sector logístico, el cual hasta el momento ha presentado poco avance pues los proyectos que se tenían previstos no se han ejecutado por factores externos. 92 93 Política 4 Aprovechamiento de los recursos naturales Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2015 avanzan en 50,53% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 61,39%. Gráfico N° 88 Política 4. Avance meta física (%) 2015 Cuatrienio Fuente: Gobernación del Tolima - Secretaría de Planeación y TIC Balance financiero En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $193 millones en el total de metas de la política 4, lo cual equivale al 7,1% del presupuesto definitivo y al 40,2% de los recursos asignados en el Plan. Gráfico N° 89. Política 1. Avance meta financiera. Millones de $. 193,0 2012 - abril 30/2015 2.701,0 480,0 Comprometido Presupuesto definitivo Aprobado Plan de desarrollo Fuente: Gobernación del Tolima Secretaría de Planeación y TIC 94 Resultados destacados Indicador de resultado: contribución de sector minero para el crecimiento del PIB del departamento del Tolima Grafico N° 90. Participación del sector Minero en el PIB Tolima y Colombia 2009-2013 15 % 10 5 11,74 7,21 13,49 11,12 12,35 14 13,71 11 10,24 10,10 8,43 0 Linea base 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 Años TOLIMA COLOMBIA META Fuente: Cuentas Departamentales DANE 2015 De acuerdo con la información de las cuentas departamentales del DANE la participación del sector minero en la economía del Tolima ha venido descendiendo. En el 2013 la disminución en la participación de la actividad minera del Tolima se debió principalmente a la reducción de un 20,1% en la producción de petróleo y gas natural, (sector más representativo dentro de la minería del Departamento). Otra información relevante del sector minero en el Tolima es: En la población minera censada 94,2% son hombre y el resto son mujeres con los mismos roles de ocupación. El 14,2% de los trabajadores mineros artesanales, son analfabetos y el 44,1% cuentan con solo con formación de primaria. El 34,2% de los mineros tienen régimen contributivo y el 41,1% régimen subsidiado, en cuanto a afiliación al sistema de seguridad social. Solo el 26% cuenta con riesgos profesionales. La mayoría no cuenta con un contrato de trabajo. Acciones Teniendo en cuenta la importancia de la Ley 1715 de mayo 13 de 2014, por medio de la cual se regula la integración de las Energías Renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional, la cual define como fuentes no convencionales de Energía Renovable FNCER: La Biomasa, Los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares. Se identificaron tres iniciativas de diversificación de fuentes energéticas: Solar para vivienda rural. La energía solar fotovoltaica es una fuente fiable de producción de energía eléctrica. Supone la conversión directa de la energía solar en energía eléctrica a través del efecto fotovoltaico, utilizando como medio las “células solares”. 95 Biomasa Urbana. Gasificación por plasma para residuos sólidos; La meta es lograr que el proyecto para el tratamiento de residuos sólidos municipales en la provincia del sur del Tolima, integre todos los componentes del sector de las basuras, desde los propios generadores, hasta su disposición y tratamiento final. Basurero municipio de Chaparral Relleno Sanitario Municipio de Ortega Biomasa Rural. Gasificación de biomasa como alternativa de las estufas de leña y pequeñas industrias del sur del Tolima como fuente alternativa. En los municipios Chaparral, Ataco, Coyaima, Natagaima, San Antonio, Ortega, que conforman la provincia sur del departamento del Tolima. Formalización minera en 11 municipios del Tolima beneficiando 615 barequeros. Se articuló con los alcaldes de los once municipios (Anzoátegui, Cajamarca, Ibagué, Espinal, Coello, Saldaña, San Luis, Valle de San Juan, Chaparral, Ataco, Coyaima) para el reconocimiento de la base de datos de mineros barequeros diseñada por Cortolima. Para la presente vigencia se han iniciado acercamientos con la universidad del Tolima Facultad de ingeniería agroindustrial con el fin de aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para la construcción de los lineamientos para la política pública minero ambiental con énfasis en la seguridad alimentaria, para la pequeña y mediana minería artesanal, para el departamento del Tolima. Se han realizado ya 2 mesas de trabajo con la Universidad del Tolima, está en proceso de contratación, el convenio debe estar legalizado la semana del 18 al 22 de mayo de 2015. 96 97 POLÍTICA 5 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD DE COLOMBIA Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2015 avanzan en 48.07% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 80,09%. Gráfico N° 91 Política 5. Avance meta física (%) 2015 Cuatrienio Fuente: Gobernación del Tolima - Secretaría de Planeación y TIC Balance financiero En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $159.863 millones en el total de metas de la política 5, lo cual equivale al 46,8% del presupuesto definitivo y al 764,8% de los recursos asignados en el Plan. Gráfico N° 92 Política 5. Avance meta financiera. Millones de $. 159.863,0 2012 - abril 30/2015 341.598,0 20.902,0 Comprometido Presupuesto definitivo Aprobado Plan de desarrollo Fuente: Gobernación del Tolima Secretaría de Planeación y TIC 98 Resultados destacados Red vial secundaria Km de Red vial secundaria Pavimentada Gráfico N° 93 KM red vial pavimentada Tolima 2012-2015. 850 842 840 833,03 830 826,1 820 810 809 810 LINEA BASE 2012 800 TOLIMA 812,19 META PDD 790 2013 2014 2015 Años ejecutados Fuente: Secretaria de Infraestrcutura y habitat de la gobernacion del Tolima De acuerdo al indicador de resultado vemos que para el 2012 el Departamento del Tolima tenía una línea base de 809 de kilómetros de red vial secundaria pavimentada, y con la intervención que ha realizado la actual administración para el 2012 el Departamento cerro con un 810 km red vial secundaria; también podemos analizar que para el año 2013 el Tolima llegó a 812.19 km, seguido del año 2014 donde se logró llegar 826.1 km, y para finales de abril de 2015 tenemos un 833.03 cobertura, logrando aumentar la cobertura en red vial secundaria pavimentada y con ello garantizar la conectividad e integración entre las diferentes regiones. KM de mantenimiento a la red vial KM de mantenimiento a la red vial. Tolima 2012-2014. 70 Porcentaje de Km con mantenimiento en la red vial Gráfico N° 94 65 60 48 50 40 41 35,7 TOLIMA 30 20 META PDD 24,35 10 0 LINEA BASE 2012 2013 2014 Años Ejecutados Fuente: Secretaria de Infraestrcutura y habitat de la gobernacion del Tolima 99 El departamento del Tolima contaba con una línea base de 24.35% para el 2012 de mantenimiento de la red vial, al final del año 2012 el Departamento logro llegar al 35.7%, además analizamos que para el año 2013 el Tolima cerro este año con un 48% de cobertura en mantenimiento de la red vial, seguido del año 2014 donde logro llegar a un 65.24% de cobertura pasando la meta propuesta para este año, y con ello mediante el mantenimiento rutinario que se ha realizado se ha recuperado así la vida útil de los corredores viales con alto deterioro, disminuyendo el riesgo de transitabilidad en sectores críticos de la red vial secundaria, y con ello se brinda soluciones sostenibles y viables técnicas y económicamente para preservar la infraestructura vial garantizando la continuidad del servicio. Acciones Proyecto: mejoramiento red vial secundaria Pavimentación de 12.80 Km de la vía Chaparral – Rioblanco Pavimentación de 1,35 Km vía Chaparral – Rioblanco Pavimentación de 3.27 Km de la vía San Felipe – Falan 100 Pavimentación de 6.5 Km de la vía la Sierrita Junín Rehabilitación de 11.1 Km de la vía Saldaña – Purificación 101 Tabla N° 11. Mejoramiento Red Vial Secundaria del Departamento del Tolima. Millones de $. It OBJETO DEL CONTRATO 1 Mejoramiento y pavimentación de la vía San Luis Guamo 2 Contratar las obras de mejoramiento de la vía secundaria Ibagué - Rovira tramo variante - totumo en el Departamento del Tolima CANTIDAD AVANCE 100.0% 3,13 km 0,90 km 3 Pavimentación de 1.3 Km de la vía Santa Isabel - Junin (1.1 + 0.2) 1,30 km 4 Pavimentación de 2.182 Km de la vía San Felipe - Falan 3,27 km 5 Pavimentación de 6.5 km de la vía La Sierrita - Junin 6,50 km 6 Pavimentación de 6.0 Km de la vía Cerritos - Paradero Chipalo 6,00 km Mejoramiento y Construcción de 11.10 Km de la via Saldaña Purificación Mejoramiento y Construcción de la vía Chaparral - Rioblanco fase 8 I Mejoramiento y Construcción de la vía Chaparral - Rioblanco fase 9 II 7 11,10 km 1,35 km 12,80 km 10 Pavimentación de la vía Líbano - Villahermosa 2,60 km 11 Pavimentación de la vía Venadillo - La Sierrita 3,20 km 12 Pavimentación de la vía Paradero Chipalo - Doima 7,50 km 13 Pavimentación de los accesos del municipio de Roncesvalles 1,05 km 14 Pavimentación de la vía Payande - San Luis 1,50 km 15 Pavimentación de la vía Chaparral - Tuluni - Señoritas 16 Pavimentación de la vía Salado - San Bernardo Pavimentación vía Ataco - Planadas sector la Brecha (PR69+000 17 PR66+900) y Pavimentación vía Planadas - Gaitania (k0+000 k11+000) - Convenio Interadministrativo 18 Pavimentación de la vía Ibagué - Juntas 19 Pavimentación de la vía Castilla - Coyaima Total 30,00 km 1,08 km 0.0% ACTUAL 3.13 km - 100.0% 1.30 100.0% 3.27 80.0% 5.20 51.0% 3.06 30.0% 3.33 100.0% 1.35 17.0% 2.18 100.0% 2.60 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 20.0% 13,60 km 3.087,5 km 1.460,6 km 1.446,3 km 2.915,6 km 8.188,4 km 7.253,1 km 17.008,7 km 5.163,8 km 16.135,5 km 6.129,8 km 3.781,7 km 11.541,9 km 1.662,0 km 1.700,0 km 61.681,0 km 1.730,0 km 42.278,6 km 1.926,0 km 17.721,4 2.62 13,10 km 1,00 km VALOR 0.0% - 0.0% - 120,98 km 23,18% 28.04% km 212.811,7 102 Mantenimiento rutinario de las vías secundarias y terciarias del Departamento del Tolima, con maquinaria propiedad de la Gobernación Con mantenimiento 269 kilómetros de vía secundaria. Actualmente se presenta un avance del 80% y se han intervenido las siguientes vías: Vías secundarias del departamento intervenidas con la maquinaria en convenio con el comité de cafeteros Prado - Dolores – Alpujarra (66 Km) Chaparral – Coyaima (24 Km) Rovira - Valle De San Juan - Neme - Calabozo (51 km) Murillo – Santa Barbara – La Cabaña – Ventanas (22 Km) Chaparral – Tuluní – Las Señoritas (36 Km) Frías – Pataburri – Pavas – Yarumal ( 42 Km) Además durante el 2014 se realizó directamente por el Departamento el mantenimiento rutinario de 156,8 Km de vías secundarias en el Departamento del Tolima Tabla 12. Rehabilitación de la red vial secundaria. Millones de $. It 1 2 3 4 OBJETO DEL CONTRATO Rehabilitación cruce Armero - Líbano (convenio Fiduprevisora S.A y el Departamento del Tolima) CANTIDAD 4,0 km 100% 4,0 km Pavimentación de la vía Melgar - Carmen de Apicala 0,7 km 100% 0,7 km 20,0 km 100% 20,0 km 2,0 km 100% 2,0 km Rehabilitación de la vía Palobayo - Ambalema (Convenio) Construcción obras complementarias sobre la vía Coyaima - Ortega - Chaparral sector Puente Colache AVANCE ACTUAL 5 Rehabilitación vía Ibagué - Totumo 0,5 km 100% 0,5 km 6 Rehabilitación vía Ataco - Planadas fase I 0,6 km 80% 0,5 km 7 Rehabilitación vía Líbano - Murillo 12,0 km 100% 12,0 km 8 Rehabilitación vía Ataco - Planadas fase II 2,3 km 0% 0,0 km 9 Rehabilitación vía Ibagué - San Luis - Abscisa k3+100 1,0 km 15% 0,2 km 10 Rehabilitación vía Coyaima - Ataco 25,4 km 0% 0,0 km 68,5 km 58% 39,9 km Total Se realiza el contrato de rehabilitación de la vía Castilla – Coyaima en el marco del contrato Plan del sur por valor de $17.000 millones con una meta proyectada de 13.6 Km 103 VALOR 1.767,7 610,1 92,2 100,0 92,2 2.977,5 523,5 17.392,5 45,1 16.000,0 39.600,8 Red vial terciaria Tabla N° 13. Mejoramiento red vial terciaria. Millones de $. It 1 2 3 4 5 OBJETO DEL CONTRATO Mejoramiento vía Ibagué - Chucuní - Adicional en el 2012 CANTIDAD AVANCE 0,2 km 100% 0,2 km Construcción de placas huellas - Municipio de Herveo 0,2 km 100% 0,2 km 0,5 km 100% 0,5 km 0,2 km 100% 0,2 km 0,3 km 100% 0,3 km Mejoramiento red vial terciaria Municipio Valle de San Juan Construcción de placas huellas - Municipio de Ibagué (Ancón - Tesorito) Construcción de placas huellas - Municipio de Ibagué (Ancón - Tesorito) - Adicional ACTUAL 6 Mejoramiento vía Chicoral - San Francisco (Espinal) 0,6 km 100% 0,6 km 7 Construcción de placas huellas - Municipio de Ortega (convenio) 1,2 km 0% 0,0 km 8 Mejoramiento vía Señoritas - Mesa de Palmichal Rioblanco 5,0 km 0% 0,0 km Total 8,2 km 25% 2,0 km Proyecto: Mantenimiento red vial terciaria Mediante convenio con el comité de cafeteros se atendieron 287.5 kilómetros de vías terciarias. Actualmente se presenta un avance del 40% y se han intervenido las siguientes vías: Vías terciarias del departamento intervenidas con la maquinaria Real – Riomanso, Municipio de Rovira (37 Km) Malabar – Puerto Boy - Palmar Betulia – Junín, Municipio de Venadillo (23 Km) San Fernando – San Jorge – El Tesoro – Tapias, Municipio de Líbano (15 Km) La Cascada – El Espejo – Maracaibo – Peñas Blancas, Municipio de Rioblanco (24 Km) Betania – Llaneta – La Verbena, Municipio de Rioblanco (16 Km). Se realizó también en el 2014 el Mantenimiento rutinario de 202.1 Km de vías terciarias. 104 VALOR 200,0 26,0 32,4 19,2 9,6 764,9 1.000,0 Por definir costos 2.052,1 Tabla N° 14. Rehabilitación de la malla vial urbana. Millones de $. It 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 OBJETO DEL CONTRATO KM Contratar el suministro de combustibles y lubricantes para la puesta en marcha y operación de un kit de maquinaria pesada para apoyo rehabilitación vial urbana del municipio de Ibagué, en 6289,2 desarrollo del proyecto "Rehabilitación de la malla vial urbana de los municipios del Dpto del Tolima" - Contrato Adicional No. 2 (2404-2012) al contrato de suministro No. 871-2011 Aunar esfuerzos entre el Departamento del Tolima y el Municipio de Fresno para la rehabilitación de la malla vial urbana del 282,6 municipio de Fresno en desarrollo del proyecto "Rehabilitación de la malla vial urbana de los municipios del Dpto del Tolima" Celebrar contrato de comisión para proceder efectuar la adquisición de productos (cemento) bienes y servicios de características uniformes y de común utilización en el mercado de 20114,0 compras públicas de la bolsa mercantil de Colombia S.A. para el Mejoramiento y/o Rehabilitación de malla vial urbana de municipios y/o centros poblados del Dpto del Tolima Aunar esfuerzos entre el dpto del Tolima y mpio de Ambalema para contratar las obras de pavimentación para la rehabilitación de la vía 200,0 calle 7 sector la variante del barrio el alto del mpio de Ambalema dpto del Tolima Pavimentación de 900 m2 de la calle el Arado - Adición al contrato 900,0 796-2012 La pavimentación en concreto rígido del centro poblado Lisboa 1032,0 Convenio con el municipio de Anzoátegui Reparcheo de la carrera 5 con calle 2 - Convenio con el Municipio 6016,0 de venadillo Pavimentación de vías urbanas - Convenio con el municipio de 3732,0 Dolores Pavimentación de vías urbanas - Convenio con el Municipio de 5402,0 Lérida Pavimentación de los accesos principales al Municipio de Ortega 6077,0 Convenio con el Municipio de Ortega Pavimentación de las vías urbanas - Convenio con el Municipio de 3849,7 Saldaña TOTAL 53894,5 AVANCE ACTUAL VALOR KM 100% 6289,2 24,6 100% 282,6 7,5 100% 20114,0 495,1 100% 200,0 117,0 100% 900,0 93,8 100% 2,5 100,0 0% 0,0 900,0 0% 0,0 860,0 0% 0,0 1.000,0 0% 0,0 850,0 0% 0,0 500,0 52% 27788,3 4.948,0 Se realizó la transferencia de recursos al Municipio de Rovira para la ejecución de las obras de pavimentación en concreto rígido y reposición de alcantarillado de aguas residuales de la carrera quinta Occidente del Municipio de Rovira-Tolima. Por valor de $ 1.000 millones. 105 Tabla N° 15. Estudios y Diseños Viales. Millones de $. Objeto del contrato Estudios y diseños vía Saldaña - Purificación Estudios y diseños puntos críticos de la vía Cunday- Villarrica Estudios y diseños para rehabilitación y mejoramiento vía Cerritos - Puente Doima, sobre quebrada Chípalo Estudios y diseños para el mejoramiento vía Venadillo- Santa Isabel sector 1+300 al 4+500 Avance VALOR Km 100% 12,0 143,9 100% 8,0 17,4 Avance 100% 6,0 47,1 100% 3,2 35,8 Estudios para pavimentar 3 Kilómetros de la vía paradero - chípalo - Doima 100% 6,5 Estudios y diseños para pavimentar 17 Kilómetros de la vía Herveo Delgaditas 100% 17,0 203,0 Estudios y diseños de 7.0 Km de la vía secundaria el salado - san Bernardo 100% 7,0 84,2 100% 70,0 874,2 100% 13,6 166,0 100% 40,0 800,0 100% 15,0 584,0 100% 25,4 572,9 100% 1,3 22,4 100% 0,9 17,7 100% 5,0 102,4 100% 5,0 78,0 100% 1,0 41,7 100% 2,0 46,5 100% 0,4 37,0 0% 0,0 39,3 Estudios y diseños de 70Km de la vía Prado - Dolores Alpujarra puente rio Cabrera Estudios para la rehabilitación, construcción y mejoramiento de 13.6 Km de la vía Castilla - Coyaima Estudios y diseños para la rehabilitación, mejoramiento y pavimentación de la vía Chaparral - Tuluni - Señoritas Estudios y diseños para la rehabilitación mejoramiento y construcción de la vía terciaria señoritas- palmichal-Rioblanco. Estudios y diseños para la rehabilitación, mejoramiento y pavimentación de la vía secundaria Coyaima - Ataco Estudios y diseños de la vía Chucuní en la zona rural de Ibagué Estudios y diseños para pavimentación de la vía de acceso terciaria en el municipio de Venadillo de la ruta 43 al casco urbano por el sector de la ladrillera chocari en el dpto del Tolima Estudios y diseños San Jerónimo - Casabianca Estudios y diseños para la rehabilitación, mejoramiento y pavimentación de la vía terciaria purificación vereda Chenche asoleados del(K0+000 AL K5+000 Estudios y diseños para la obras a realizar en el punto crítico ubicado en el K8+600 en el tramo vial Casabianca-Herveo, estudios y diseños para las obras a realizar en el punto crítico ubicado en el K17+500 en el tramo vial Falan- Palocabildo, tomando como referencia el cruce San Felipe como K0+ 000, estudios y diseños para las obras a realizar en el punto crítico ubicado en el K3+600 en el tramo de Buenos Aires-Payande. contratar los estudios para la construcción de 2Km vía Ibagué hacia la vega Contratar los estudios y diseños para la construcción de los accesos de la ruta 36 al poblado del municipio de Ortega por los dos ingresos actuales Estudios y diseños para la pavimentación de 2Km de la vía secundaria valle de san juan - Rovira en los centros poblados la manga y capote TOTAL 99% 67,6 239,3 3.981,2 106 Tabla N° 16. Estudios y diseños de puentes. Millones de $. Objeto del contrato Cant. % Valor Contratar los estudios y diseños para la construcción del puente vehicular Delicias sobre el rio Cabrera en mpio de Alpujarra del dpto del Tolima en 1 100% 38,5 desarrollo proyecto estudios pre inversión a proyectos viales. Contratar los estudios y diseños para la rehabilitación y mejoramiento de la vía 1 100% 57,3 cerritos puente sobre la quebrada de chípalo paradero chípalo. Contratar los estudios y diseños para la construcción del puente vehicular sobre el rio luisa sector tierras blancas en el municipio de valle de san juan del Depto 1 100% 42,4 del Tolima Contratar los estudios y diseños para la construcción del puente vehicular sector puente alegre sobre el rio la luisa que conduce al mpio de san Luis al 1 100% 24,0 valle de san juan Los estudios y diseños del pontón ubicado sobre la vía Purificación - Prado 1 100% 12,0 (vereda chenchito). Los estudios y diseños de dos puentes sobre la Quebrada Guamo y las perlas en la vía secundaria Ibagué - juntas, y el puente peatonal en la vía san Felipe - 2 100% 32,1 Falan. Contratar los estudios y diseños para la rehabilitación o construcción del puente 1 100% sobre el rio Doima en el municipio de piedras. 21,5 Estudios y diseños para la construcción de puente o ponton sobre la vía 1 100% Purificación - Prado - la Represa 37,1 estudios y diseños para la construcción del puente vehicular sector puente 1 100% alegre sobre el rio la luisa que conduce al mpio de san Luis al valle de san juan 102,7 Estudios y diseños para la construcción del puente vehicular sobre el rio luisa 1 100% sector tierras blancas en el municipio de valle de san juan del Depto del Tolima 42,4 Estudios y diseños para la construcción del puente vehicular Delicias sobre el rio 1 100% 38,5 Cabrera Estudios y diseños para la construcción del puente sobre la Quebrada Galapo en 1 100% 44,6 el Municipio de Venadillo Tolima Contratar la construcción del puente vehicular sobre el rio Luisa sector tierras 1 100% blancas en el Municipio de Valle de San Juan en el Departamento del Tolima 1.068,7 Estudios y diseños para la rehabilitación y/o construcción del puente que une 1 100% 31,7 las veredas san Antonio y padilla en el municipio de Lérida Estudios y diseños para las obras de construcción de puente U obras hidráulicas necesarias sobre la quebrada la Tusa para el acceso al lote del dpto del Tolima 1 100% 41,2 denominado paraíso en el barrio la gaviota en la ciudad de Ibagué Estudios y diseños para la construcción del puente vehicular sobre la vía que 1 100% 40,2 conduce de la vereda montoso a la vereda el fique sobre el rio negro Contratar los estudios y diseños para la rehabilitación y mejoramiento de dos 2 100% 60,9 puentes (K0+800 Y K5+200) vía Alvarado - piedras estudios y diseños para las obras de rehabilitación y/o construcción de puentes 1 100% 30,2 u obras hidráulicas sobre la vía que de Rovira conduce a real - riomanso TOTAL 20 100% 1.765,9 107 Tabla N° 17. Puentes rehabilitados y construidos. Millones de $ Objeto del contrato Cant. Avance Actual Valor El Puente Francisco José Peñaloza de la vía Espinal - Suarez, fue necesario hacer una acta modificatoria teniendo en cuenta los estudios y diseños aprobados por la interventoría. 1,00 100% 1,00 7.474,63 La rehabilitación y mantenimiento del puente en la vía Mariquita - la victoria. 1,00 100% 1,00 28,39 La rehabilitación de puente sobre el rio vallecitos en el Municipio de Murillo. 1,00 100% 1,00 13,86 El mantenimiento del puente ubicado sobre la vía Ibagué - Juntas sobre el rio Combeima. 1,00 100% 1,00 El mejoramiento y mantenimiento de tres puentes vehiculares, ubicados sobre las quebradas la González, el salto, y la sierra en la vía secundaria que conduce de Ibagué a villa Restrepo. 3,00 100% 3,00 Contratar la rehabilitación y mantenimiento del puente sobre el río Tetuán en la vereda potosí del Municipio de Ortega 1,00 100% 1,00 Contratar la construcción del puente peatonal sobre el rio luisa en mpio del valle de san juan departamento del Tolima 1,00 100% 1,00 Construcción de puente peatonal sobre el río Luisa Municipio de Rovira 1,00 100% 1,00 construcción y mantenimiento del puente vehicular sobre la quebrada guacosito vía Rovira -vereda la retirada buena vista 1,00 100% 1,00 Desmonte transporte y montaje de puente peatonal sobre el rio Coello Ibagué-Rovira. 1,00 100% 1,00 Construcción de un puente de menor longitud sobre la quebrada chenchito en la vía que conduce del municipio de purificación al municipio de prado en el dpto del Tolima 1,00 100% 1,00 Contratar la construcción del puente vehicular sobre el rio Luisa sector tierras blancas en el Municipio de Valle de San Juan en el Depto del Tolima 1,00 0% 0,00 Construcción de un puente peatonal sobre la quebrada las perlas en la vía que conduce del Municipio de Ibagué al nevado del Tolima 1,00 100% 1,00 Contratar la atención de la obras de emergencia en el puente Santana en el corredor vía Chaparral -Rioblanco 1,00 50% 0,50 50% 0,50 Contratar la atención de la obras de emergencia en el puente Cambrin en 1,00 el corredor vía Chaparral -Rioblanco en el dpto del Tolima Convenio con Chaparral para la construcción del puente la Paula 1,00 Mantenimiento del puente sobre el rio Anaba en el Municipio de Ortega 1,00 TOTAL 19,00 0% 0% 79% 28,36 20,42 34,79 110,00 102,73 160,00 37,50 266,77 1.068,73 94,71 241,42 363,42 0,00 1.338,05 0,00 51,98 15,00 11.435,77 108 109 POLÍTICA 6 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2015 avanzan en 62,2% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 81,67%. Gráfico N° 96 Política 6. Avance meta física (%) 2015 Cuatrienio Fuente: Gobernación del Tolima - Secretaría de Planeación y TIC Balance financiero En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $22.104 millones en el total de metas de la política 6, lo cual equivale al 63,5% del presupuesto definitivo y al 2.695,6% de los recursos asignados en el Plan. Gráfico N° 97 Política 6. Avance meta financiera. Millones de $. 22.104,0 2012 - abril 30/2015 34.814,0 820,0 Comprometido Presupuesto definitivo Aprobado Plan de desarrollo Fuente: Gobernación del Tolima Secretaría de Planeación y TIC 110 Resultados destacados Talento humano pertinente y de calidad para ciencia, tecnología e innovación En éste programa que busca potenciar la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la formación del talento humano pertinente con la estructura productiva del Departamento. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL el aumento en la Calificación porcentual asignada al Tolima en el Escalafón de Competitividad de Ciencia y Tecnología se debe a la alta heterogeneidad entre los factores de competitividad, al progreso a nivel medio alto en formación de talento humano de alto nivel, teniendo en cuenta la financiación de becas de segunda lengua, maestría, doctorado en el país, doctorado en el exterior y posdoctorado, financiado por recursos asignados al departamento del Tolima del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General. Sin embargo, mantiene rezagos con respecto a otros departamentos, como se evidencia a continuación: Gráfico N° 98 Escalafón de Competitividad de Ciencia y Tecnología del Tolima. 2012 - 2015 escalafon 21,5 21,1 21 21 20,5 20 19,9 19,9 20 20 META 19,5 AVANCE 19 Línea Base 2012 2013 2014 2015 Años Fuente: Universidad del Tolima. Acciones Los grupos de investigación del departamento del Tolima se han fortalecido a través de la financiación de proyectos de investigación y de producción científica, lo que ha permitido que los grupos se consoliden, vinculen un mayor número de investigadores, se cualifiquen, generen mejores resultados de investigación y todos estos insumos permitieron que en la nueva clasificación de grupos 5 de ellos quedaran mejor categorizados en la clasificación del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias, los cuales se mencionan a continuación: Grupos clasificados en categoría a1 en Colciencias: Grupo de Investigación en Productos Naturales GIPRONUT Centro de Investigación en Desarrollo Agrícola CEDAGRITOL Laboratorio en Parasitología Tropical Grupo de Investigación en Citogenética Filogenia y Evolución de Poblaciones Grupo de Investigación en Didáctica de las Ciencias 111 Existen otros grupos de investigación fortalecidos, sin embargo, es pertinente relacionar los que ocuparon la primera categoría A1 en la clasificación de Colciencias. No. Grupos Gráfico N° 99 Grupos de investigación fortalecidos con categoría A1. 2012 - 2015 6 5 4 3 2 1 0 META AVANCE Línea Base 2012 2013 2014 2015 Años Fuente: Universidad del Tolima. A continuación se presentan los eventos desarrollados entre enero del 2012 y abril del 2015 que han generado dinámicas de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación: Semana departamental de la ciencia y la tecnología, entre el 1 y 8 octubre de 2012. Rueda de Negocios de la innovación y la creatividad en Ibagué. 2013 Rueda de Negocios de la innovación y la creatividad en Neiva. 2013 Rueda de Negocios de la innovación y la creatividad en Caquetá. 2013 Rueda de Negocios de la innovación y la creatividad en Putumayo. 2013 Congreso de la innovación realizado en el centro de convenciones en Abril de 2013 Semana departamental de la ciencia y la tecnología, en octubre del 2013. Semana municipal de Ibagué de la ciencia y la tecnología en octubre del 2013 Semana departamental de la ciencia y la tecnología, en octubre del 2014. Semana municipal de Ibagué de la ciencia y la tecnología en Noviembre del 2014. Evento de lanzamiento Proyecto Apropiación Social del Conocimiento 2014. Taller de prospectiva de innovación social con expertos de la Universidad Minuto de Dios desarrollado en el hotel casa morales en abril de 2015 Gráfico N° 100 Eventos de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 2012 – 2015 15 10 N° 10 14 6 5 0 13 10 2 Línea Base META 3 2012 AVANCE 2013 2014 2015 Años Fuente: Universidad del Tolima. 112 Teniendo en cuenta los informes de la Universidad de Ibagué como entidad operadora de los programas Ondas y Pequeños Científicos, financiados por la Gobernación del Tolima a través de recursos propios y del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, se evidencia lo siguiente: 12.300 Niños atendidos en el año 2.012 13.099 Niños atendidos en el año 2.013 1.660 Niños atendidos en el año 2.014 No. de Niños Gráfico N° 101 Número de Niños, Niñas y Adolescentes que participan en Programa Ondas y Pequeños Científicos 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 META AVANCE Línea Base 2012 2013 2014 2015 Años Fuente: Universidad del Tolima. Mayor inversión en ciencia, tecnología e innovación para mejorar la competitividad del Tolima Acciones Se han gestionado recursos para la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación en el Departamento, a través de la formulación, estructuración, presentación y aprobación de proyectos del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación del departamento del Tolima, en especial al sector agropecuario para generar valor agregado, a los programas Talento Humano de Alto Nivel, Ondas, Pequeños Científicos, Apropiación Social del Conocimiento, entre otros. De acuerdo con el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología OCyT, la participación de la inversión en actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Tolima con respecto al PIB Nacional se ha reducido, sin embargo, tanto en el departamento como en el país se han dinamizado éstas actividades con recursos del Fondo de CTeI del Sistema General de Regalías. Hasta el mes de mayo de 2015 se han aprobado proyectos a través del OCAD de éste Fondo por valor de $59.668.2 millones. Según la Guía Sectorial de CTeI de Colciencias, las actividades de ciencia y tecnología (ACT) pueden ser definidas como todas las actividades sistemáticas que están estrechamente relacionadas con la generación, producción, avance, promoción, difusión, diseminación, y aplicación de conocimiento científico y técnico y que aplican a todos los campos de la ciencia y la tecnología (UNESCO, 1984). Las actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI) comprenden: Investigación y desarrollo experimental Formación y capacitación científica y tecnológica 113 Servicios científicos y tecnológicos Actividades de innovación Administración y otras actividades de apoyo a la I+D4 Gráfico N° 102 Inversión en Actividades de CTeI del Tolima. 2012 – 2015. 0,8 0,7 % 0,6 0,49 0,392 0,489 0,4 0,55 0,6 0,433 META 0,31 0,2 AVANCE 0 Línea Base 2012 2013 2014 2015 Años Fuente: Universidad del Tolima. Ésta información se deriva de los boletines de indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación del OCyT. La Investigación y Desarrollo según la Guía Sectorial de CTeI de Colciencias, basada en el Manual de Frascati de la OCDE, la investigación y desarrollo “comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones”. El criterio básico es la existencia de un elemento apreciable de novedad y la resolución de una incertidumbre científica o tecnológica, en este sentido podemos analizar las actividades de I+D alrededor de dos dimensiones, si están orientadas o no a la búsqueda de entendimiento fundamental y si tienen o no consideraciones de uso determinado por las empresas, las comunidades científicas, la sociedad en general, u otros actores. Gráfico N° 103 Inversión en Investigación y Desarrollo en el Tolima 0,25 0,201 0,15 0,15 % 0,2 0,1 0,08 0,098 0,09 0,05 0,2 META 0,1 0,068 AVANCE 0 Línea Base 2012 2013 2014 2015 Años Fuente: Universidad del Tolima. 114 Acciones EFITEC Empresa líder en los procesos de innovación en productos fertilizantes con el sello verde, vinculada a la dinámica de formulación de proyectos para presentar a INNPULSA, acompañado de la Cámara de comercio de Ibagué. 2013 Servicio tecnológicos, empresa que desarrolla producto químicos, vinculada a la dinámica de formulación de proyectos para presentar a INNPULSA, acompañado de la Cámara de comercio de Ibague. 2013 Solar Ciencia Agrícola, empresa de productos agrícolas,vinculada a la dinámica de formulación de proyectos para presentar a INNPULSA, acompañado de la Cámara de comercio de Ibague. 2013 Ecobanos, empresa de patentes ecológicas,vinculada a la dinámica de formulación de proyectos para presentar a INNPULSA, acompañado de la Cámara de comercio de Ibague. 2013 Coooperativa Serviarroz, agrupa las empresas arroceras del departamento y en éste periodo de construcción de la Visión 2025 han dinamizado el sector promoviendo nuevos agronegocios a través de subproductos del arroz basados en el trabajo desarrollado por la Universidad del Tolima y la Asociación para el Desarrollo del Tolima ADT. 2014 Comité de ganaderos del Tolima, conformada por diferentes asociaciones y empresas del sector ganadero que se encuentran gestionando un proyecto para la innovación del sector en alianza estratégica con la Universidad del Tolima y Fedegan. 2014 Molino Pajonales S.A. en el evento de egresados de la Universidad del Tolima, socializó los procesos de gestión de la innovación que han fomentado en el año 2014 en términos de organización, nueva presentación de productos y el uso de la cascarilla de arroz. 2014 Gráfico N° 104 Empresas que desarrollan gestión de la innovación. 2012 – 2015. 15 12 10 % 8 7 5 0 META 5 4 0 Línea Base 1 0 2012 2013 AVANCE 2014 2015 Años Fuente: Universidad del Tolima. Acciones Mediante la aprobación del proyecto sobre innovación social denominado "Implementación de estrategias de innovación social: Música y Arte para la paz, para mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes del Departamento del Tolima" gestionado por la Gobernación del Tolima y presentado por el Conservatorio del Tolima. Se han desarrollado talleres, procesos de sensibilización y diseño de laboratorios de innovación sociales en 4 municipios: Guamo, Chaparral, Líbano e Ibagué. 115 Gráfico N° 105 Comunidades impactadas con procesos de innovación social N° 5 4 4 3 3 4 2 META 1 0 1 0 Línea Base 0 2012 0 2013 AVANCE 2014 2015 Años Fuente: Universidad del Tolima. Acciones Congreso de la innovación liderado por la Cámara de Comercio de Ibague y la Universidad del Tolima, en el cual diferentes empresas del Departamento, de la Nación e Internacionales realizaron procesos de transferencia, de investigación en temas Agrícolas, Químicos y comerciales. 2013 3º Encuentro regional de investigadores Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo desarrollado en el año 2013 para Conocer las mejores experiencias de transferencia de tecnología en las relaciones Universidad empresa estado para conformar una región competitiva. Con la participación de 92 investigadores de los diferentes grupos de investigación. 3ª Rueda de negocios de ciencia tecnología e innovación, Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo Septiembre y octubre 2013, Física y virtual. 3º Foro Universidad Empresa Estado: Noviembre 14 de 2013. Experiencias exitosas y significativas de la sostenibilidad de las relaciones Universidad Empresa Estado y sociedad por parte de representantes de la Universidad, de la empresa del Estado y la sociedad. Con una participación de 150 asistentes. Congreso mundial de sistemas y cibernética 2013. Reunió a cibernéticos y pensadores sistémicos de diferentes partes del mundo para debatir las perturbaciones que la actividad humana global y local han generado en la ecología (medio ambiente natural y cultural). Encuentro de semilleros de investigación de la RedCOLSI, nodo Tolima: 2014. Divulgación de los avances de ciencia y tecnología de los jóvenes investigadores del Tolima, participaron 189 grupos con sus proyectos y 400 asistentes. 116 Gráfico N° 106 2015. Eventos de Transferencia de Resultados de Investigación en el Tolima. 2012 – 7 6 6 N° 5 5 4 3 META 3 AVANCE 2 1 0 1 0 Línea Base 0 2012 1 2013 2014 2015 Años Fuente: Universidad del Tolima. Acciones Se formuló y aprobó el proyecto “Implementación de una Estrategia de Apropiación Social del Conocimiento para la infancia, la adolescencia y la juventud en el departamento del Tolima”, mediante OCAD del Fondo de CTeI del SGR, en el cual se ha realizado el proceso de diseño de un parque interactivo, sin embargo, actualmente no se cuenta con el espacio acondicionado, ya que se proyectó para el semestre B de 2015. Se han fortalecido dos Centros de Investigación del departamento del Tolima, a través de la financiación de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación con recursos del Fondo de CTeI del Sistema General de Regalías. Los Centros fortalecidos son: Centro de Productividad del Tolima, con la financiación de los proyectos sobre Marketing Agroalimentario y el Fortalecimiento de la Unidad de Vigilancia Tecnológica INNOVATEC. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA Sede Nataima, a través de la aprobación de proyectos en los que participa como el que busca generar procesos de innovación en la Cadena Ovino Caprina. Gráfico N° 107 Centros de desarrollo tecnológico fortalecidos. 2012 – 2015. 4 N° 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 Línea Base 2012 2013 Años 3 2 META AVANCE 2014 2015 Fuente: Universidad del Tolima. 117 Acciones Conservatorio del Tolima, con su participación en el programa Música y TIC, creando aulas interactivas musicales 2012. Universidad de Ibague con el proyecto de tabletas 2012. Turrisystem que ha desarrollado software para el sector salud y de planeación. 2013 Tramasoft entidad que desarrolló plataformas para Tolima Vive Digital. 2013 La Cámara de Comercio de Ibagué, en el marco del proyecto Tolima Vive Digital desarrolló e implementó dos aplicaciones móviles: CCWebService y Central Empresarial 2013 El SENA con la estrategia de apropiación de TIC en los puntos vive Digital y centros comunitarios digitales. 2013 Universidad del Tolima ejecuta el proyecto “Apropiación Social del Conocimiento” que cuenta con un componente de aulas interactivas digitales enmarcadas en el programa dl Ministerio de TIC: Nativos Digitales. 2014 El (4 entidades) Conservatorio del Tolima en alianza con 4 Alcaldías: Guamo, Líbano, Chaparral e Ibagué, a través del proyecto de innovación social, diseñó un Laboratorio de Innovación social con herramientas digitales, para 4 municipios del departamento del Tolima. Gráfico N° 108 Entidades que implementan estrategias digitales. 2012 – 2015. 35 16 30 16 N° 25 11 20 15 10 5 15 7 5 5 10 12 AVANCE META 7 0 Línea Base 2012 2013 2014 2015 Años Fuente: Universidad del Tolima. 118 119 Política 7 Tolima vive digital Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2015 avanzan en 50,61% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 81,63%. Gráfico N° 109 Política 7. Avance meta física (%) 2015 Cuatrienio Fuente: Gobernación del Tolima - Secretaría de Planeación y TIC Balance financiero En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $2.129 millones en el total de metas de la política 7, lo cual equivale al 54% del presupuesto definitivo y al 125,2% de los recursos asignados en el Plan. Gráfico N° 110 Política 7. Avance meta financiera. Millones de $. 2.129,0 2012 - abril 30/2015 3.939,0 1.700,0 Comprometido Presupuesto definitivo Aprobado Plan de desarrollo Fuente: Gobernación del Tolima Secretaría de Planeación y TIC 120 Resultados destacados Número de municipios fortalecidos con infraestructura de TIC- DAP N° Gráfico N° 111 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Municipios fortalecidos con infraestructura de TIC Tolima 2011-2015 (numero) 44 47 46 12 Linea Base 2012 2013 Años Tolima 2014 2015 Meta Fuente: Ministerio de TIC – SPT Acciones Los 47 municipios del Tolima se encuentran fortalecidos con infraestructura TIC, a través de programas como el proyecto nacional de fibra óptica, Kioskos vive digital, puntos vive digital, aulas de música y TIC, permitiendo el acceso de la comunidad a las TIC. Todos los municipios del departamento del Tolima se encuentran conectados a fibra óptica gracias a que en el transcurso de este gobierno en el periodo 2012-2015 se pasó de 12 municipios conectados es decir del 26% en el 2011 al 100% de los municipios con este servicio. Tolima cuenta con más de 400 puntos de acceso público a internet los cuales se encuentran distribuidos a través de los diferentes programas del Ministerio de TIC en todos los municipios del departamento. Entre los programas que han permitido un 100% de los municipios del departamento del Tolima con puntos de acceso a internet se encuentran los CCD, Kioskos Vive Digital y Puntos Vive Digitales. 121 % de los poblados rurales de más de 100 habitantes con sitio de acceso público a internet (DNP) Gráfico N° 112 Porcentaje poblados rurales de más de 100 habitantes con sitio de acceso público a internet Tolima 2012-2015 120,0% 100,0% 100,0% % 80,0% 60,0% 40,0% 18,1% 20,0% 0,0% 2,7% 15,0% 2,7% 2012 2013 Tolima 2014 Años 2015 Meta Fuente: Ministerio de TIC – SPT Acciones Aparte de los 10 centros poblados que cuentan con acceso público a internet se logró ante el Ministerio de TIC adjudicación e implementación de 58 Kioskos vive digital fase uno, los cuales se encuentran instalados en los siguientes centros poblados: Coyaima – Guayaquil, Cajamarca – Anaime, Chaparral - El Limón, Falan – Frías, Herveo – Herveo, Guamo – Cerrogordo, Planadas – Bilbao, Ataco - Andes Estrellas, Palocabildo – Muleros, Ataco – Filandia, Coyaima – Piedras, Cunday - La Pepina, Dolores - Palos Altos, Espinal - Morena Alta, Planadas - Rio Claro, Planadas - San Miguel, Rioblanco – Cristales, Rioblanco – Tolima, Chaparral - El Escobal, Chaparral - La Virginia, Chaparral - San Pablo Las Hermosas, Herveo - La Estrella, Roncesvalles - Cañón Chili, Rovira - La Paz – Guadualito, San Antonio - El Corazón, San Antonio Las Pavas, Cunday - La Aurora, Cunday – Valencia, Chaparral - San Pablo Ambeima, Alvarado – Laguneta, Ataco – Balsillas, San Antonio – Peñaliza, Prado – Aco, San Antonio - Mesetas Ventanilla, Cunday - Vereda La Pepina, Dolores - Vereda Las Vegas, Purificación - Vereda Villa Colombia, San Luis - Vereda Caimital, San Luis - Vereda Primavera, San Antonio - El Jardín, Casabianca - Agua De Dios, Casabianca – Llanadas, Casabianca – Oromanzo, Casabianca Porfía Linda, Casabianca - San Carlos, Falan - Vereda Piedecuesta, Natagaima - Fical Anquique, Ataco - Canoas La Vaga, Casabianca - La Meseta, Chaparral - Copete Oriente, Dolores – Picachos, Ataco - Andes Estrellas, Chaparral - Vega Chiquita, Chaparral - La Begonia, Palocabildo 122 – Muleros, Rioblanco – Bejuqueros, Rioblanco - La Catalina, Rioblanco - Campo Alegre. Asimismo en el transcurso de 2014 según informes de MinTIC, serán instalados 340 kioscos fase dos. (Según línea base el Tolima cuenta con 375 poblados rurales con más de 100 habitantes) Se cuentan con 416 kioscos vive digital fase 2 instalados en el 100% de los centros poblados del departamento y en diferentes veredas que aunque no cuentan con reconocimiento de centro poblado por el DANE, si cuentan con más de 100 habitantes % de establecimientos educativos oficiales con computadores DNP Gráfico N° 113 Establecimientos Educativos Oficiales con Computador Tolima 2011-2015 N° 200,00 91,40 100,00 100 99,21 53,00 0,00 Linea Base 2012 2013 Años Tolima 2014 2015 Meta Fuente: Ministerio de TIC – Gobernación del Tolima SPT Acciones En el 2011 el 53% de las Instituciones educativas oficiales; es decir, 1014 de las 1914 existentes contaban con computadores, pasando al 98.38% en el año 2014; es decir, 1.883 I. E. O. Representando un incremento del 38.4% con respecto a la línea base y un 3.9% con respecto a la meta esperada para el año 2014 (87.5%), apostándole con ello, al mejoramiento de la calidad educativa en el Departamento del Tolima. Según el reporte de Computadores para Educar a corte Febrero de 2015 se han entregado terminales TIC a 1899 sedes educativas de las 1914 con las que cuenta el Departamento. 123 % de penetración de conectividad de banda ancha – DNP Grafico N° 114 Porcentaje de penetración de conectividad a banda ancha. Tolima 2012 – 2015. % 20,0% 7,4% 5,8% 3,8% 7,2% 12% 8,3% 0,0% Linea Base 2012 2013 Años Tolima 2014 2015 Meta Fuente: Ministerio de TIC –Gobernación del Tolima SPT Se ha avanzado de 3.8% a 7.43% de penetración de Internet Banda ancha a corte Marzo de 2014 según informe trimestral de la TIC, se espera el informe trimestral a Junio de 2014 por parte del Ministerio de TIC. El departamento del Tolima según el Ministerio de TIC se encuentra en el puesto 12 del ranking departamental de penetración de conectividad a banda ancha con un 8,38% para el cuatro trimestre de 2014, lo cual muestra un avance importante en esta materia debido principalmente a que en el 2011 el departamento tan solo presentaba el indicador en 3,8% es decir un incremento de más de 120%. Número de proyectos con promoción de estrategias en contenidos y aplicativos digitales y apropiados por la ciudadanía. DAP Gráfico N° 115 No de proyectos con promoción de estrategias en contenidos y aplicativos digitales y apropiados por la ciudadanía. Tolima 2011-2015 N° 100 62 50 2 0 Linea Base 10 2012 Tolima 12 2013 Años 62 20 2014 2015 Meta Fuente: Ministerio de TIC –Gobernación del Tolima SPT 124 Acciones Entrega y puesta en servicio (pruebas, acta entrega, puesta en servicio de las plataformas) de las siguientes plataformas tecnológicas a las entidades correspondientes: Portal TOLIMA DEMOCRATICO EN LINEA (www.planeaciontolima.gov.co); Aplicativo web EJECUTOR ((www.ejecutortolima.gov.co); Portal Crepad de información para víctimas y prevención de desastres (http://www.crepadtolima.gov.co/); Portal proyecto Tolima Vive Digital (www.tolimavivedigital.org.co); Universidad de Ibagué: Portal consultorio jurídico (http://consultoriojuridicotolima.org/) Plataforma ETHOS. Plataforma para liquidación y pagos impuesto a vehículos automotores (http://www.tolima.gov.co/indexvehiculos.html) Negociando en el Tolima (http://negociandoeneltolima.com/index.php) Cincuenta (50) tiendas virtuales vinculadas al proyecto “Turistic”, que promueve sus productos y servicios; Sistema SIASOFT que fortalece la gestión administrativa de las Mipymes. Rueda de negocios para promover contactos comerciales y facilitar el contacto oferta demanda de negocios de conocimiento e innovación. Ejecutor Plus. Además se desarrollaron 50 aplicaciones por emprendedores en temas de turismo y cultura dentro del marco del proyecto Tolima Vive Digital. Número de laboratorios para la generación de conocimiento (VIVELABS) – DAP Grafica N° 116 Tolima 2011-2015 Numero de laboratorios para la generación de conocimiento (VIVELABS) N° 6 3 3 2 0 linea Base 0 2012 Tolima 0 2013 Años 0 2014 2015 Meta Fuente: Ministerio de TIC –Gobernación del Tolima SPT De acuerdo a las orientaciones del Ministerio de TIC, la modalidad de laboratorios vivelabs, se retoma hoy como Puntos vive Digital plus, donde actualmente para el Tolima fueron aprobados 9. 125 Acciones Se encuentran instalados 3 puntos vive digital plus en los municipios de Chaparral, Espinal y Melgar los cuales permitirán implementar programas de creación de contenidos y desarrollos de aplicaciones en las instituciones educativas. A su vez se está trabajando para la implementación de 6 nuevos Puntos Vive Digital plus. Número de ciudadanos, empresarios, docentes y funcionarios públicos capacitados y apropiados en TIC- DAP Gráfico N° 117 Número de ciudadanos, empresarios, docentes y funcionarios públicos capacitados y apropiados en TIC- DAP Tolima 2011-2012 300000 250000 221071 200000 N° 153699 100000 75000 75000 125819 100000 0 Linea Base 2012 Tolima 2013 Años 2014 2015p* Meta Fuente: Ministerio de TIC –Gobernación del Tolima SPT Acciones A corte Junio de 2014, se han capacitado, alfabetizado y/o certificado a 153.699 ciudadanos en temas de apropiación y uso de TIC. 156.071 capacitados en TIC , es decir 81,071 nuevos capacitados, aunado a ello se encuentran en ejecución proyectos de capacitación TIC por medio de los 416 Kioscos Vive Digital que se encuentran instalados en el Departamento, 38 Punto Vive Digital mediante los cuales se tiene planeado capacitar 25.000 y la participación en la convocatoria Vive Digital del ministerio TIC para la capacitación de 40.000 nuevos tolimenses 126 Número de proyectos en TIC en ejecución formulados por directivos, docentes y estudiantes en sedes educativas – DNP Gráfico N° 118. Número de proyectos en TIC en ejecución formulados por directivos, docentes y estudiantes en sedes educativas – DNP Tolima 2011-2015 10 9 8 N° 8 9 8 6 4 2 1 0 Linea Base 0 2012 2013 Años Tolima 2014 2015 Meta Fuente: Ministerio de TIC –Gobernación del Tolima SPT Acciones Los docentes del Tolima según lo reportado por Mintic, presentaron 9 proyectos en Educatic que son los siguientes: Apropiación del tic en el contexto curricular de las asignaturas de los diferentes niveles de la educación básica primaria. Implementación del tic en el área rural. Ciencias sociales para los alumnos de la escuela unitaria san Andrés sede San Juan. Las TIC formando valores a través de la lúdica Educación filosófica virtual. Bajar la peligrosidad que lleva la manipulación de químicos en el laboratorio, generando conciencia sobre el uso apropiado de los mismos, de forma virtual Inclusión educativa y sensibilización evidente, un reto apoyado en tic Creando emisoras virtuales y emisoras reales con httas web 2. 127 128 Eje 4 Política 1 Ambiente natural Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2015 avanzan en 89,21% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 95,74%. Gráfico N° 119 Política 1. Avance meta física (%) 2015 Cuatrienio Fuente: Gobernación del Tolima - Secretaría de Planeación y TIC Balance financiero En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $13.047 millones en el total de metas de la política 1, lo cual equivale al 72,3% del presupuesto definitivo y al 262,5% de los recursos asignados en el Plan. Gráfico N° 120 Política 1. Avance meta financiera. Millones de $. 13.047,0 2012 - abril 30/2015 18.053,0 4.970,0 Comprometido Presupuesto definitivo Aprobado Plan de desarrollo Fuente: Gobernación del Tolima Secretaría de Planeación y TIC 129 Resultados destacados Hectáreas incorporadas al sistema departamental de áreas protegidas: Se realizó la compra de 983 hectáreas incrementando las áreas de importancia estratégica para el departamento, por medio de convenio No 612 de 2013, suscrito con Cortolima, la cuenca beneficiada está ubicada en la zona amortiguadora del parque nacional natural de los nevados: el río Combeima en la Cuenca del río Coello, que abastece de agua al acueducto de Ibagué y la población beneficiada son 465.859 habitantes de Ibagué según censo 2005,La relación de predios adquiridos fueron: La Siberia 406.7 Hectáreas en Ibagué, Las Flores 327.3 Hectáreas Municipio de Suarez ,Alfómbrales 17.83 Hectáreas Municipio de Murillo, Humedales 18.49 Hectáreas Municipio de Murillo, Monserrate 18.68 Hectáreas. El Machín Municipio de Ibagué 194.12 Hectáreas para un total de 983 Hectáreas. Grafico N° 121 Tolima. Hectáreas Incorporadas al Sistema Departamental de Áreas Protegidas. 2012 – 2015. 12.200,00 11.936,98 12.000,00 11.954,00 11.687,98 11.800,00 Hectareas 11.600,00 11.400,00 11.360,67 TOLIMA 11.200,00 11.000,00 META 10.954,00 10.800,00 10.600,00 10.400,00 LINEA BASE 2012 2013 2014 2015 Años Fuente Secretaria Ambiente y Gestión del Riesgo Línea Base: 10.954 Hectáreas Meta: 11.954 Hectáreas Acumulado: 983 Hectáreas equivalentes 95% de la meta Trazada en el Cuatrienio Saldo pendiente 17 Hectáreas. Hectáreas restauradas Con los recursos del 1%, transferidos para apoyar la conservación y protección de cuencas de 572 hectáreas, se logró desarrollar reforestación en 8 municipios, en microcuencas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico que abastece acueductos municipales. Se beneficia a aproximadamente 200.000 habitantes, En proceso de reforestación y mantenimiento 450 Hectáreas. 130 Grafico N° 122. Tolima. Hectáreas Restauradas o rehabilitadas con fines de Protección. 2012 – 2015. 1.400,00 1.218,37 1.200,00 Hectareas 1.000,00 1.033,37 800,00 600,00 TOLIMA 740,37 400,00 META 200,00 0,00 LINEA BASE 2012 2013 2014 2015 Años Fuente Secretaria Ambiente y Gestión del Riesgo Estrategia para la protección de especies de flora y fauna A través de la creación del Comité Intersectorial para control de tráfico y tenencia ilegal de flora y fauna silvestre CIFFTOL, en unión de esfuerzos interinstitucionales para desarrollar acciones de protección, logrando establecer el Comité de Villahermosa. Acciones ● 8 salas de audiovisuales y/o sala de crisis para atención de emergencias y desastres dotadas con sistemas de radio y equipos de cómputo en los Municipios de Chaparral, Icononzo, Líbano, Mariquita, Prado, Honda y Fresno. ● Red de Video conferencia para la gestión del riesgo que comunica a los Municipios de Honda, Fresno, Líbano, Alpujarra, Prado, Chaparral, Planadas, Icononzo e Ibagué. ● 110.729 habitantes, en proceso de fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante emergencias de los cuerpos de bomberos voluntarios de Municipios del Tolima. Inversión de $ 2.014,9 millones del Sistema General de Regalías - fondo de compensación regional. ● Consecución 819.205 habitantes se beneficiarán con estrategias para apropiar el conocimiento en gestión del riesgo. Inversión de $ 485 millones del Sistema General de Regalías - Fondo de Compensación Regional. ● $20.000 millones apropiados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para apoyo de familias afectadas por emergencia, preparación ante una posible erupción del volcán cerro machín y rehabilitación de puntos críticos en algunas vías del volcán nevado del Ruiz 131 ● Instalación de estaciones de telemedida en 5 puntos estratégicos de 2 ríos críticos del Tolima, para medir su nivel, así: Rio Magdalena 4 puntos, en Natagaima, Purificación, Flandes y Ambalema; y en el Rio Gualí un punto en Casabianca. Estas estaciones permitirán transmitir las mediciones de los niveles y alertas tempranas a los pobladores ribereños en caso de riesgo; así mismo, se instalaron 3 repetidores en Cerro Perico (Purificación), Cerro el Tabor (Municipio de Beltrán en Cundinamarca, para beneficio del Departamento del Tolima) y en Herveo. 1.040,37 hectáreas reforestadas con fines protectores (meta 300 has). Acciones Reforestación 94,59 Has en Espinal, Venadillo, Murillo y Casabianca, por $347.2 millones. Contrato. 1143/13, reforestación Ortega, Roncesvalles, Dolores y Coello, por $325.1 millones; 125,5 Hectáreas. Mantenimiento reforestaciones a 56,9 más 66,36, más 44,47 has, en Venadillo, Casabianca, Dolores, Espinal, Roncesvalles, Ortega y Coello. En proceso establecimiento y mantenimiento a 24 Has de Cajamarca y Casabianca. Segundo mantenimiento a 161,13 has reforestadas en 7 municipios. 88,61 hectáreas de reforestación contratadas, en los municipios de Ortega, Roncesvalles, Dolores y Coello 94,59 hectáreas de reforestación protectora en cuencas de los municipios de Espinal, Venadillo, Murillo y Casabianca. Grafico N° 123 Tolima. Hectáreas Reforestadas con fines Protectores 2012 – 2015. 1.400,00 1.313,10 1.200,00 1.083,63 Hectareas 1.000,00 800,00 1.152,10 960,37 1.040,37 740,37 600,00 TOLIMA 400,00 META 200,00 0,00 LINEA BASE 2012 2013 2014 2015 Años Fuente Secretaria Ambiente y Gestión del Riesgo 132 100 hectáreas recuperadas en suelos en proceso de degradación Acciones Para dar cumplimiento a Acción Popular del Tribunal Administrativo del Tolima, se priorizó la inversión en la intervención para la recuperación de 24 hectáreas degradadas por explotación minera ilegal, aluvial de oro a cielo abierto en la cuenca del río Saldaña, en inmediaciones de los municipios de Ataco, Chaparral y Coyaima, hasta ahora se ha logrado la recuperación de aproximadamente 4 hectáreas. Durante el año 2014, se pretende continuar con el resto de hectáreas planteadas inicialmente. Dos proyectos de mdl y redd formulados ● ● Se solicitó apoyo para la formulación al IDEAM y al Ministerio del Ambiente y desarrollo sostenible. Se está concertando la unión de esfuerzos con una Universidad, para la formulación de los proyectos. Cuatro comités y eventos de cambio climáticos realizados Acciones Se realizó el primer foro: “Reto del Tolima frente al cambio climático”, con apoyo de DNP, IDEAM, UNGRD, CORTOLIMA, CORPOICA, entre otros, tuvo una participación de 400 personas representantes de juntas de acción comunal, alcaldías municipales, instituciones educativas y de instituciones privadas del Departamento, el día 21 de octubre del 2013. 100% sistemas de monitoreo y alarmas con mantenimiento Y Funcionando Acciones Mantenimiento del sistema de alerta temprana implementado a través de estaciones de telemetría que permiten monitorear en tiempo real el Nivel de los ríos Magdalena, Combeima y Guali, Precipitaciones en el sector del cañón del Combeima (Juntas, Villarestrepo, el Salto y Bellavista) y en los municipios de Natagaima, Purificación, Flandes, Ambalema y Herveo. Seguimiento y ajustes a la base de datos que almacena toda la información registrada por las estaciones que se encuentra en la central de comunicaciones de la Secretaria del Ambiente y Gestión del Riesgo. Las estaciones de Telemetría ubicadas en el cañón del Combeima benefician a cerca 106.958 personas, de las cuales 9.958 residen en área rural, desde la parte baja en el sector Aparco totumo, hasta el Volcán Nevado del Tolima, y las restantes 97.000 personas habitan en la zona urbana de la cuenca (Ibagué). Fortalecimiento sistema digital en red local de emergencias, instalación sistema micro ondas para la comunicación vía internet. 133 Se hizo diagnóstico de funcionamiento del sistema de alarmas en Cajamarca, para gestionar su mantenimiento. Se entregó radio a: Fuerza Aérea en Melgar, Bomberos Flandes, Bomberos Oficiales Ibagué, CRUE Departamental, Bomberos Voluntarios Anzoátegui y Espinal, Policía Metropolitana y Departamental. Recorrido y pruebas en el cerro Campanario, para fortalecer comunicaciones y alarmas como mecanismo de prevención ante fenómeno volcán cerro Machín. Servicios profesionales para el soporte informático y telemático Mantenimiento preventivo sistema alarmas ubicadas en área de influencia del volcán Machín en Cajamarca e Ibagué Apoyo y preparación del protocolo de comunicaciones como preparativo y realización de los dos Simulacros realizados por eventual erupción del Volcán Ruiz y Machín. Seguimiento a los datos generados por los sistemas de alerta temprana, ubicados en la cuenca del río Combeima y Magdalena, relacionado con las precipitaciones registradas en las estaciones pluviométricas. 819.205 habitantes beneficiados con el proyecto de desarrollo de una estrategia para apropiar el conocimiento en gestión del riesgo. Inversión de $ 485 millones del Sistema General de Regalías - Fondo de Compensación Regional, el producto del proyecto es la instalación de pantallas táctiles en cada Alcaldía municipal, como un medio de difusión de información sobre gestión ambiental y del riesgo en forma interactiva y disponible a la comunidad. En convenio con el Bomberos Voluntarios de Ibagué, se desarrolló asistencia a 48 instituciones educativas, entregando además los planes escolares en gestión del riesgo de las instituciones de los 16 municipios del área del v.n. del Ruiz, Convenio No. 0745 de 2013. Se gestionó convenio 605 de 2013 con recursos de la Secretaría de Educación y Bomberos Voluntarios de Ibagué, para capacitación y asistencia en elaboración de planes escolares en gestión del riesgo en instituciones educativas de 26 municipios del Tolima, obteniendo también la elaboración de los planes escolares de gestión del riesgo…….. 20 nuevos documentos didácticos en gestión del riesgo, elaborados y distribuidos a la comunidad 134 Acciones Documentos didácticos: Cartilla amenazas v.n. del Ruiz, 12 mapas de cada municipio con amenazas v.c. Machín, 1 mapa general de amenaza v.c. Machín, otro del v.n. del Ruiz, 11 plegables del volcán cerro Machín, 2 plegables sobre prevención de incendios, 1 del Fenómeno de la Niña, 1 sobre prevención en época de fin de año, y 1 revista sobre Gestión 2012 en Gestión del Riesgo; afiche sobre Cambio climático; Ruleta sobre cambio climático; Calendario Ecológico 2014-2015. Se está trabajando con la Secretaría de Educación departamental en un proyecto de juegos pedagógicos para impulsar en municipios del Ruiz y Machín. Meta alcanzada a 2015 9.688 familias apoyadas con elementos tales como mercados, kit de aseo, kit de cocina, colchonetas, frazadas entre otros con el fin de atender las necesidades de las familias afectadas por situaciones emergentes que se registraron en el departamento. 197.173 habitantes beneficiados con obras de prevención mitigación desarrolladas desde el año 2012, en los municipios de Espinal, Rovira, Suárez, Dolores, Palocabildo, Alvarado, Líbano y Coello, con inversión de $362 millones. 19.000 personas beneficiadas con la Baranda metálica para protección peatonal y vehicular en el puente sobre la quebrada Anundey en la via Alvarado-Anzoátegui. 25.000 personas beneficiadas con el Muro de contención para proteger el talud colindante con el palacio municipal del Municipio de Rovira. El Departamento del Tolima a través de la Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, durante las vigencias 2012, 2013 y en lo corrido del 2014 ha gestionado recursos importantes, para apoyar los municipios afectados por diversas situaciones emergentes que se presentan en el Tolima, de igual manera se gestionaron recursos importantes para el establecimiento de bodegas seguras con elementos para el apoyo de familias afectadas ante una posible erupción del Volcán Cerro machín. Grafico N° 124 Numero familias Atendidas, afectadas por emergencias. Tolima 2012 – 2015. 30.000,00 25.000,00 N° 20.000,00 24.735,00 17.868,00 18.000,00 15.000,00 10.000,00 17.868,00 TOLIMA 17.934,00 META 5.000,00 0,00 LINEA BASE 2012 2013 2014 2015 Años Fuente Secretaria Ambiente y Gestión del Riesgo 135 Normas en gestión del riesgo (ley 1523, 1505 y ley de bomberos de 2012 Acciones Por Decreto 2485 de 2013, se creó la Delegación Departamental de Bomberos del Tolima. Por Ordenanza No. 008 de 2013, se creó el Fondo Departamental para la Gestión del Riesgo en el Tolima. Por Decreto 2325 de 2013, se reglamentó el Fondo Departamental para la Gestión del Riesgo en el Tolima. Se presentó proyecto de ordenanza para adoptar la política pública en Gestión del Riesgo, la cual se encuentra en debate en la Asamblea. Trámite Calamidad Pública por el Departamento, para afrontar las emergencias en Villarrica. Acceder a recursos de financiación para la gestión del riesgo Acciones 78.561 habitantes del municipio de Saldaña, a beneficiar con el desarrollo de la obra de construcción de la sede del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de Saldaña, con inversión de $450 millones, con recursos del Sistema General de Regalías, OCAD Departamental. Fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias. 94.769 habitantes beneficiados por el apoyo al mejoramiento de las sedes de los Cuerpos de Bomberos de Venadillo, Espinal y Chicoral, por inversión de $118 millones. Confiriéndoles una mejor capacidad de respuesta ante emergencias. 110.729 habitantes a beneficiar con el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante emergencias de los cuerpos de bomberos voluntarios de los municipios de: Coello, Dolores, Alvarado, Natagaima, Coyaima Y Ortega. Inversión de $ 2.014,9 millones del Sistema General de Regalías - fondo de compensación regional, consistente en la entrega de una máquina de extinción de incendios. 75.009 habitantes a beneficiar con el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante emergencias de los cuerpos de bomberos voluntarios de los municipios de: VENADILLO, Ataco, Falan, Murillo, Casabianca y Armero Guayabal. Inversión de $2.134.1 millones, del Sistema General de Regalías - fondo de compensación regional, consistente en la entrega de una máquina de extinción de incendios con equipo adicional. Inversión Total Maquina de Bomberos: $ 4.149 millones. 40 Cuerpos de Bomberos, 46 juntas de Defensa Civil y Dos Comités de Cruz Roja, beneficiados con equipos especializados, herramientas contra incendios y dotación. Inversión, del Sistema General de Regalías - fondo de compensación regional $1.000 millones. Ejecutado el proyecto para fortalecimiento de entidades para la atención de emergencias, con aporte de $1.000 millones, con recursos de Regalías, beneficiando 81 entidades operativas de 136 45 municipios del Tolima. A los cuales se entregó dotación de uniformes y herramientas básicas para sus unidades y/o equipos especializados de rescate, equipos especializados para atención de incendios forestales. Gestión para acceder a recursos de la UNGRD por $400 millones, $230 millones y $220 millones para adelantar estudio geofísico, geológico y morfológico del municipio de Villarrica, por la problemática de deslizamientos que se está presentando. Se ha mantenido estable el funcionamiento de los sistemas de alarmas ubicadas en el norte del Tolima, ante amenaza del volcán nevado del Ruíz; el sistema de monitoreo ubicado en la cuenca del río Combeima; el sistema de alarmas ubicado en Cajamarca y zona de influencia de Ibagué por eventual erupción del volcán Machín; y estaciones de telemetría ubicados en Natagaima, Purificación, Flandes, Ambalema y Herveo con un avance del 100%. Se gestionó 78 Subsidios de arriendo para familias afectadas en los municipios de Líbano, San Antonio, Flandes y Palo cabildo por $44.160 Millones. 137 Política 2 Infraestructura para la vida Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2015 avanzan en 47,23% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 66,45%. Gráfico N° 125 Política 2. Avance meta física (%) 2015 Cuatrienio Fuente: Gobernación del Tolima - Secretaría de Planeación y TIC Balance financiero En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $89.361 millones en el total de metas de la política 2, lo cual equivale al 65,1% del presupuesto definitivo y al 224,4% de los recursos asignados en el Plan. Gráfico N° 126 Política 2. Avance meta financiera. Millones de $. 89.361,0 2012 - abril 30/2015 137.220,0 39.818,0 Comprometido Presupuesto definitivo Aprobado Plan de desarrollo Fuente: Gobernación del Tolima Secretaría de Planeación y TIC 138 Resultados destacados Gráfico N° 127 Calidad de agua según IRCA 27 25 24,6 Procentaje del IRCA 23 21 20,95 19 17 TOLIMA 15 13 META PDD 13,07 11 10 9 8,89 7 5 LINEA BASE 2012 2013 Años ejecutados 2014 2015 Fuente: EDAT de la gobernacion del Tolima En la gráfica se puede visualizar el promedio del índice de calidad de agua para el consumo humano (IRCA), en donde se ve la mejora en cuanto a las condiciones iniciales del gobierno se tenía un porcentaje del IRCA de 24.6%, y el último informe reportado sobre el promedio del IRCA es de 8.89 %, en donde se evidencia que a la fecha se ha brindado calidad de vida para sus habitantes, además se previenen las enfermedades diarreicas agudas (EDAT), y con ello se reduce el número de población infantil deshidratada por causa de la mala calidad del Agua que se brindaba antes de intervenir los municipios, que se hace mediante acciones como el fortalecimiento de las Empresas Publicas de los municipios. 139 Tabla N° 18. IRCA por municipios del Tolima Municipio Ibagué Alpujarra Alvarado Ambalema Anzoátegui Armero G. Ataco Cajamarca Carmen d A Casabianca Chaparral Coello Coyaima Cunday Dolores Espinal Falan Flandes Fresno Guamo Herveo Honda Icononzo Lerida Libano Mariquita Melgar Murillo Natagaima Ortega Palocabildo Piedras Planadas Prado Purificacion Rioblanco Roncesvalles Rovira Saldaña San Antonio San Luis Santa Isabel Suarez Valle de S.J Venadillo Villahermosa Villarrica Cobertura IRCA 99.87% 8.94% 98.40% 79.4% 80.00 3.3% 98.40% 12.5% 98.10% 2.5% 98.10% 0.3% 86.60% 36.3% 99.00% 10% 99.20% 3.8% 99.00% 52.3% 97.50% 4.2% 97.70% 22.9% 97.30% 45.1% 94.50% 1.2% 98.00% 13% 97.14% 1% 97.50% 5.5% 97.20% 8.1% 97.50% 3.4% 94.00% 0% 98.60% 4.1% 90.00% 7.9% 98.00% 23.7% 98.90% 2.2% 100% 0.1% 97.20% 0.5% 97.00% 2% 98.20% 3.7% 93.40% 4.9% 95.70% 6.8% 99.16% 17.9% 84.40% 17.5% 98.00% 92.2% 98.70% 47.9% 97.30% 7.5% 80.00% 8.4% 98.20% 73.7% 97.13% 6.5% 90.00% 11.8% 97.00% 3.5% 96.20% 14% 100% 91.8% 100% 1.7% 98.70% 87.7% 98.70% 3.3% 96.00% 0.9% 97.00% 94.3% Fuente: Edat Población (habitantes) 505.381 1.780 3.124 5.363 2.218 8.338 4.678 9.318 6.491 1.472 25.509 1.619 4.242 2.173 3.350 55.898 1.681 24.437 14.119 15.576 2.087 24.685 3.214 14.177 25.409 23.744 28.762 1.606 13.278 7.328 2.618 1.665 7.300 3.201 16.216 4.186 1.805 9.091 8.110 4.256 3.692 2.223 1.954 2.515 13.743 3.346 2.159 140 Podemos evidenciar el avance que se ha tenido con respecto a las condiciones iniciales del Gobierno, en donde se puede identificar que se está cumpliendo a cabalidad con el indicador que se propuso a inicios del presente gobierno. La EDAT S.A.E.S.P oficial gestor del Plan departamental de Agua PAP PDAT, es una entidad del orden Departamental que desarrolla las acciones necesarias para garantizar que se brinden los servicios eficientes de Agua potable y saneamiento básico en cumplimiento de las metas pactadas en el plan de desarrollo “Unidos por la grandeza del Tolima”, del programa “Agua por la grandeza del Tolima”: Mediante el mejoramiento, optimización y construcción de sistemas de acueductos a partir de planes maestros bien formulados, se podrá contar con agua apta para el consumo humano, es por esto que en el marco de la mejora de la infraestructura existente en los subsistemas de captación, aducción, tratamiento, conducción, y distribución, de los sistemas de Acueductos se pretende mejorar los indicadores en cobertura, calidad del agua y continuidad. Es de esta manera que la EDAT S.A.E.S.P oficial se propone gestionar recursos para la elaboración de proyectos y obras de acueducto, que además de cumplir las metas propuestas en este gobierno, le generen a la población Tolimense, en especial a la población infantil y adolecente, quienes son el futuro de nuestro departamento y el país, una mejor calidad de vida. Las obras de infraestructura que se están realizando para impactar directamente en la mejora del indicador que mide la calidad de agua para el consumo humano (IRCA) son: 141 Acciones Tabla N° 19. Infraestructura en acueductos urbanos Municipio Natagaima Casabianca Prado Objeto Mejoramiento Bocatoma Rio Anchique Mejoramiento del sistema de acueducto según Plan Maestro. Mejoramiento del sistema de acueducto según plan maestro. Inversión. Millones de $ Estado $885.7 100% $811.7 100% $998.2 100% Villarrica Optimización del sistema suministro de agua para el acueducto del municipio de Villarrica. $1.833.3 53.36% Purificación Mejoramiento del sistema de acueducto según plan maestro. $2.535.0 100% $161.4 100% $1.305.6 100% Honda Recuperación restablecimiento de la bocatoma del acueducto municipal de honda, ubicada sobre la quebrada padilla, afectada por la emergencia invernal y prevenir la ocurrencia de nuevas situaciones. $187.8 100% Murillo Mejoramiento del sistema de acueducto según Plan Maestro. $2.519.6 43% Villahermosa Mejoramiento del sistema de acueducto según Plan Maestro. $1.435.5 25% Fresno Mejoramiento del sistema de acueducto según Plan Maestro. $2.889.1 41% Líbano Optimización Redes de Distribución Fase II. $2.249.8 100% Venadillo Mejoramiento del sistema de acueducto según plan maestro del municipio de venadillo. $3.594.6 10% Santa Isabel Mejoramiento del sistema de acueducto según Plan Maestro. $1.271.6 59% Alvarado Suministro e instalación de la Micromedición para la puesta en marcha de la nueva red de distribución del acueducto municipal. $157.6 100% $9.323.9 85% $7.395.7 100% $3.914.8 100% $1.789.2 100% Rovira Alpujarra Guamo Espinal Natagaima Alvarado Obra civil y suministros para la rehabilitación de la línea de aducción con la construcción de viaducto del tramo afectado para el sistema de acueducto del municipio. Mejoramiento del sistema de acueducto según Plan Maestro. Optimización del Acueducto del Casco Urbano. Construcción Obras Prioritarias del Sistema de Acueducto Fase I del Municipio del Espinal. Construcción de redes nuevas de conducción, distribución, y optimización del sistema de acueducto existente en Natagaima. Mejoramiento del sistema de acueducto según plan maestro. 142 Tabla N° 20. Infraestructura en acueductos rurales Municipio Objeto Inversión. Millones de $ Estado $871.7 32% $363.6 57% $1.369.0 27% $1.715.4 40% Optimización del sistema de acueducto del centro poblado de Varsovia y de la vereda Meseta. Adecuación del sistema de acueducto de la vereda delicias. Cunday Lérida Construcción del sistema de acueducto Inter Veredal Cerro gordo – Piedras negras. Construcción del acueducto Interveredal de la zona norte del municipio de Suarez etapa I Mariquita Suarez Grafico N° 128 Población atendida con un prestador de servicios de A.A.A. registrado en el RUPS 1030000 1015760 1010000 1015796 1006000 Poblacion con servicio A.A.A 990000 970000 950000 TOLIMA 930000 META PDD 910000 893462 890000 870000 900100 875462 850000 LINEA BASE 2012 2013 2014 2015 Años ejecutados Fuente: EDAT de la gobernacion del Tolima En la gráfica podemos analizar que se tenía una línea base de 875.762 personas con servicio de A.A.A, que al finalizar el año 2012 el Tolima cerro con una población de 889.762 personas con servicio de A.A.A, para el año siguiente 2013 logro llegar a 900.020 personas con servicio A.A.A, además para el año 2014 el Departamento trabajo fuerte y llego a 1`006.000 de personas con servicio de A.A.A, y para finales de abril de 2015 el Tolima logro llegar a 1`015.796 de personas con un prestador de servicios de A.A.A, y con ello supero la población programada para el año 2015. Actualmente la poblacion atendida con los prestadores de servicios de Acueducto, Aseo y Alcantarillado registrado en el RUPS es la siguiente: 1.015.796 143 Acciones Tabla N° 21. Suscriptores a prestadores de A.A.A. Municipio Objeto Suscriptores ALPUJARRA Asociación de usuarios del acueducto cabecera municipal de alpujarra Tolima. 3.056 ALVARADO Oficina de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de Alvarado Tolima 2.580 AMBALEMA Empresa de servicios públicos domiciliarios de Ambalema E.S.P. 7.440 Oficina de servicios públicos del municipio de Anzoátegui. 1.920 Oficina de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de ARMERO GUAYABAL. 11.980 ATACO Oficina de servicios públicos del municipio de ATACO. 4.572 CAJAMARCA Unidad administrativa municipal de servicios domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. CARMEN DE APICALA Empresa de distribución de agua potable, alcantarillado y aseo del Carmen de Apicala S.A. E.S.P. 13.272 COELLO Empresa de servicios públicos del municipio de Coello Tolima E.S.P. 8.696 Empresa de servicios públicos de chaparral E.S.P. 34.156 COYAIMA Empresa de servicios públicos domiciliarios de Coyaima. Tolima. 3.996 CUNDAY Empresa municipal de servicios públicos de Cunday. 3.064 Empresa de servicios públicos del municipio de dolores E.S.P. 4.632 ESPINAL Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. 74.784 FLANDES Empresa de servicios públicos de Flandes. 46.792 Empresa de servicios públicos de Falan S.A.S E.S.P 2.200 FRESNO Corporación Fresnense de obras sanitarias. 14.808 GUAMO Empresa de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del Guamo - Tolima E.S.P. 20.348 HERVEO Empresa de servicios públicos de Herveo EMPOHERVEO E.S.P. S.A. 4.620 HONDA Empresa de servicios públicos domiciliarios de Honda. 30.096 IBAGUE Asociación de usuarios de acueducto y alcantarillado de la urbanización Modelia ACUAMODELIA. 8.580 ANZOATEGUI ARMERO GUAYABAL CHAPARRAL DOLORES FALAN públicos 8.368 144 IBAGUE Empresa ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado S.A E.S.P oficial. 470.908 LERIDA Empresa de servicios públicos de LERIDA. 18.268 ICONONZO Empresa de servicios públicos de agua potable, alcantarillado y aseo del municipio de Icononzo. 4.232 LIBANO Empresa de servicios públicos de acueducto alcantarillado y aseo del Líbano E.S.P. 30.264 MELGAR Empresa de servicios públicos domiciliarios de Melgar E.S.P. 39.392 Empresa de servicios públicos de Natagaima S.A. E.S.P. 11.840 ORTEGA Empresa de servicios públicos domiciliarios de Ortega E.S.P. 8.128 PIEDRAS Dirección de servicios públicos del municipio de Piedras. 4.112 Alcaldía municipal de Planadas. 7.496 Empresa de servicios públicos de prado S.A. E.S.P. 4.420 Empresa de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de purificación Tolima E.S.P. 17.000 RIOBLANCO Oficina de servicios públicos domiciliarios de Rioblanco Tolima. 3.820 RONCESVALLES Oficina de servicios públicos domiciliarios del municipio de Roncesvalles. 1.376 Empresa de servicios públicos de san Antonio Tolima. 5.576 Oficina de servicios públicos domiciliarios de san Luis – Tolima. 4.020 Empresa de servicios públicos domiciliarios de Rovira E.S.P. 11.264 SALDANA Empresa de servicios públicos de Saldaña S.A. E.S.P. 7.628 SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA Empresa de servicios públicos de mariquita S.A. E.S.P. 33.940 SUAREZ Empresa regional de acueducto y saneamiento básico S.A.S. E.S.P. 2.432 SANTA ISABEL Junta de servicios públicos domiciliarios del municipio de Santa Isabel. 2.588 Empresa de servicios públicos de venadillo S.A E.S.P. 10.016 Oficina de servicios públicos del municipio de Villahermosa Tolima. 3.904 Alcaldía municipal de Villarrica. 3.212 NATAGAIMA PLANADAS PRADO PURIFICACION SAN ANTONIO SAN LUIS ROVIRA VENADILLO VILLAHERMOSA VILLARRICA 145 Grafico N° 129 Nueva población beneficiada con servicios de acueducto urbano 160000 140000 134056 134056 134056 119838 120000 119838 100000 80000 TOLIMA 60000 META PDD 40000 34056 20000 0 LINEA BASE 2012 2013 2014 2015 Fuente: EDAT de la Gobernacion del Tolima El departamento del Tolima tenía una línea base de 134.056 personas sin servicio de acueducto urbano, y acorte del 30 de abril del 2015 se tienen 119.838 personas sin servicio esto se debe a que la mayoría de proyectos están por iniciar ejecución. Acciones Tabla N° 22. Población beneficiada con servicios de acueducto urbano. Municipio Objeto Benef Cobertura inicial Cobertu ra final Honda Construcción de las obras de mitigación y recuperación de la bocatoma del acueducto municipal. 10000 70% 80% Casabianca Mejoramiento sistema de acueducto según Plan Maestro. 1744 86% 100% Villahermosa Prado Fresno Líbano Mejoramiento sistema de acueducto según Plan Maestro. Mejoramiento sistema de acueducto según Plan Maestro Mejoramiento sistema de acueducto según Plan Maestro Optimización Redes de Distribución Fase II. Optimización del sistema suministro de agua para el acueducto del municipio de Villarrica. Mejoramiento sistema de acueducto según Plan Maestro Mejoramiento sistema de acueducto según Plan Maestro Mejoramiento sistema de acueducto según Plan Maestro 4228 6608 25644 42943 90% 75% 98% 99% 100% 100% 100% 100% 2770 70% 100% 1708 2207 900 85% 93,60% 80% 100% 100% 90% Villarrica Murillo Santa Isabel Alpujarra Purificación Mejoramiento del sistema de acueducto según Plan Maestro. 30686 82% 100% Rovira Obra civil y suministros para la rehabilitación de la línea de aducción con la construcción de viaducto del tramo afectado para el sistema de acueducto del municipio 9450 95% 100% Venadillo Mejoramiento del sistema de acueducto según plan maestro del municipio de venadillo. 13208 80% 100% 146 Grafico N° 130 Nueva población beneficiada con servicios de acueducto rural 180000 154945 154945 154945 150000 152903 120000 152903 114945 90000 TOLIMA 60000 META PDD 30000 0 LINEA BASE 2012 2013 2014 2015 Fuente: EDAT de la gobernacion del Tolima El departamento del Tolima tenía una línea base de 154.945 personas sin servicio de acueducto rural, y acorte del 30 de abril del 2015 se tienen 115.903 personas sin servicio esto se debe a que la mayoría de proyectos están por iniciar ejecución. Tabla N° 23. Población beneficiada con servicios de acueducto rural Municipio Objeto Población beneficio Cobertura inicial Cobertura final Cunday Optimización del sistema de acueducto del centro poblado de VARSOVIA y de la vereda MESETA. 477 0% 100% 795 0% 100% 770 0% 100% Lérida Mariquita Adecuación del sistema de acueducto de la vereda DELICIAS. Construcción del sistema de acueducto Inter Veredal CERRO GORDO – PIEDRAS NEGRAS. 147 Grafico N° 131 Nueva población beneficiada con servicios de alcantarillado urbano 200000 181561 181561 179145,2 179145,2 181561 160000 120000 TOLIMA META PDD 80000 51561 40000 0 LINEA BASE 2012 2013 2014 2015 Fuente: EDAT de la gobernacion del Tolima El departamento del Tolima tenía una línea base de 181.561 personas sin servicio de alcantarillado urbano, y acorte del 30 de abril del 2015 se tienen 179145.2 personas sin servicio esto se debe a que la mayoría de proyectos están por iniciar ejecución Mediante el mejoramiento, optimización y construcción de sistemas de alcantarillado a partir de planes maestros bien formulados, se podrá contar con agua apta para el vertimiento a los afluentes, es por esto que en el marco de la mejora de la infraestructura existente en los subsistemas de las redes de alcantarillado, y las plantas de tratamiento de aguas residuales de los sistemas de Alcantarillados se pretende mejorar los indicadores porcentuales en tratamiento de aguas residuales, y así entregar a nuestros afluentes el agua con mejor calidad. Tabla N° 24. Población beneficiada con servicios de alcantarillado urbano Municipio Casabianca Flandes Ambalema Villahermosa Objeto Construcción de las obras prioritarias del plan maestro de alcantarillado del municipio de Casabianca Tolima. Optimización de la red de Alcantarillado de aguas residuales del barrio El RUBI del municipio de Flandes. Reposición red de alcantarillado área urbana del municipio de Ambalema. Construcción Alcantarillado Urbano en CONVENIO con la EDAT para obras adicionales $ 535.000.000.00 Benefic. Cobertura inicial Cobertura final 1744 70% 90% 3172 60% 100% 180 80% 90% 3901 80% 100% 148 Resultados destacados Vivienda digna para el Tolima Nº de viviendas VIP iniciadas Con el inicio en la construcción de Viviendas VIP se busca reducir el déficit cuantitativo de vivienda en el Departamento del Tolima en un 40%, para de esta forma mejorar las condiciones de habitabilidad de los Tolimenses que ven cerca su sueño de tener un lugar digno donde habitar y formar a sus hijos. Gráfico N° 129 Número de viviendas VIP iniciadas. Tolima 2012 – 2015. 12000 10000 9694 VIP Iniciadas 9346 8000 6257 6000 TOLIMA 4526 4000 3800 META PDD 2000 0 838 LINEA BASE 2012 2013 2014 2015 Años ejecutados Fuente: Secretaria de infraestructura y habitat de la gobernacion del Tolima En lo corrido del Cuatrienio 2012 – 2015 en el territorio Tolimense se ha iniciado la construcción de cerca de 10.000 viviendas Urbanas y Rurales, lo que representa un impulso importante en la economía del Departamento potenciando el sector de la construcción de vivienda, el cual no solo genera empleo, sino también oportunidades y desarrollo económico. Nº de viviendas VIP terminadas A través de esta meta se marca el número de familias Tolimenses que ya vieron materializado su sueño de tener un lugar propio donde habitar dignamente, obteniendo un espacio óptimo para el desarrollo familiar y la educación de sus hijos. 149 Gráfico N° 130 Número de viviendas VIP terminadas. Tolima 2012 – 2015. 1600 1421 1300 VIP Terminadas 1400 1200 1181 1000 800 600 519 622 TOLIMA 622 400 META PDD 200 0 LINEA BASE 2012 2013 2014 2015 Años ejecutados Fuente: Secretaria de infraestructura y habitat de la gobernacion del Tolima De las cerca de 10.000 viviendas VIP iniciadas en el Departamento del Tolima, aproximadamente 902 ya han sido terminadas y entregadas a un número similar de familias, que ya cuentan con la alegría de poseer un lugar propio donde habitar, facilitando su desarrollo familiar, económico y social. Acciones 2.105 cupos asignados para el Tolima dentro del programa de las 100.000 viviendas gratis, que se gestionaron ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, donde el MVCT destino un presupuesto de $55.500 millones para la adquisición de las viviendas. En el desarrollo de este Programa se encuentran en ejecución siguientes proyectos: Ibagué (1100), Chaparral (101), Espinal (400), Dolores (100), Prado (50), Carmen de Apicalá (300), Piedras (104), Armero (50), Ambalema (123), Honda (133) y Suarez (101). 2.829 subsidios gestionados para las familias vulnerables ante el FONDO DE ADAPTACION, con el fin de atender los hogares damnificados y/o localizados en zonas de alto riesgo no mitigables para la atención de hogares damnificados por el fenómeno de la niña 2010- 2011. 348 Cupos en el esquema público de la Convocatoria de Vivienda de Interés Prioritario Para Ahorradores – VIPA del Gobierno Nacional, distribuidos así: “Urbanización Reservas de San Fernando” del Municipio de Alvarado 148 soluciones de vivienda y “Urbanización Juanal” del Municipio de Armero Guayabal 200 soluciones de vivienda. Convenio Interinstitucional suscrito entre la Gobernación del Tolima, La Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima “COMFENALCO” y la Constructora Bolívar Bogotá S.A, para la asignación de 1580 subsidios complementarios para el Proyecto denominado “Arboleda del Campestre” del Municipio de Ibagué. Inversión del Departamento: $ 1.580 millones. 150 Equipamiento para el Desarrollo Deportivo y la Integración Social y Comunitaria El fortalecimiento de la infraestructura para la integración de las comunidades es de vital importancia para el Gobierno Departamental, por tal motivo se ha brindado acompañamiento directo a los Municipios y/o procesos para la ejecución de proyectos que impulsen la convivencia, la integración social y comunitaria a través de nuevos espacios públicos urbanos como también la práctica de deportes por medio del mejoramiento, mantenimiento y la construcción de espacios comunales y deportivos que permitan el buen desarrollo de estas actividades, teniendo como objetivo la sana convivencia y desarrollo integral de la niñez, la infancia, la adolescencia, la juventud, la población discapacitada, ciudadanos del común y nuestros deportistas. Escenarios deportivos y comunitarios construidos Acciones Construcción placa de contrapiso en el polideportivo principal del corregimiento de “Herrera” del Municipio de Rioblanco en el departamento del Tolima. Inversión Total: $32.5 millones. Construcción de Polideportivo en el barrio la punta - sector urbano del municipio de Herveo. Inversión Total: $116.4 millones. Construcción Salón cultural Barrio Montecarlo Sector el Salado del Municipio de Ibagué. Inversión: $ 24.6 millones. Elaboración de estudios y diseños para la construcción del centro deportivo del salado. Inversión Total: $ 34.8 millones. En Ejecución: Adecuación y dotación de instalaciones deportivas Estadio Centro Jabalcón del Municipio de Saldaña – Tolima. Convenio entre el Departamento del Tolima y FONADE. Inversión Total: $ 270 millones. Construcción de salón comunal en el barrio Villa Catalina del Municipio del Espinal en el Departamento del Tolima. Inversión Total: $ 33.1 millones. mejoramiento del polideportivo Barrio el Rocío del Municipio de Chaparral en el Departamento del Tolima. Inversión Total: $ 143.7 millones. Número de intervenciones en espacio público y desarrollo urbano Acciones Instalación de la cubierta sobre la tarima de eventos, instalación de la iluminación general y la empradización de las materas existentes en el parque principal del Municipio Suarez en el Departamento del Tolima. Inversión Total: $58.8 millones. Construcción obras de urbanismo urbanización el progreso Municipio de Rovira. Inversión Total: $ 49.2 millones. Construcción de las redes eléctricas de la urbanización Villa María del municipio de fresno. Inversión Total: $ 41.1 millones. Construcción de las redes de aguas lluvias, andenes y sardineles de la Urbanización Villa Mariana de Flandes. Inversión Total: $ 125.3 millones. Construcción de obras de urbanismo en la urbanización villa España del municipio de Lérida. Inversión Total: $ 147.2 millones. 151 Proyecto de mejoramiento integral de barrios en su fase de estudios y diseños definitivos en el municipio de Ibagué Tolima. Inversión Total: $ 523.5 millones. Construcción de obras de urbanismo de vivienda para Desplazados en el Municipio de Alpujarra. Inversión Total: $ 72.4 millones. Construcción obras de urbanismo en el Municipio de Cunday para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social y prioritario. Inversión Total: $ 192.5 millones. Construcción de un Parque Infantil Barrio Entre Rios del Municipio del Espinal. Inversión: $40.8 millones. En Ejecución: Aunar esfuerzos económicos entre el Departamento del Tolima y el Municipio de Ambalema para la construcción de las obras de urbanismo consistentes en andenes y sardineles en la Urbanización Villa Eduardo. Inversión: $ 110 millones. Vivienda digna para el Tolima El Departamento del Tolima presenta actualmente un déficit de vivienda cualitativo del 5% y cuantitativo del 40%, la Administración Departamental tiene como objetivo disminuir dichos déficit y brindar una oferta de vivienda para familias no desplazadas del 1%. Acciones El municipio de Villarrica mediante el Acuerdo 014 del 8 de Noviembre del 2012, Ajusto el Esquema de "Ordenamiento Territorial", incorporando al perímetro Urbano un lote de Terreno de 2 Hectáreas 835 m2, destinado a desarrollo de vivienda de interés social y prioritario. El municipio de Coello incorporo 7,5 Hectáreas de suelo en la vereda vega de los padres para desarrollo de vivienda de interés social y prioritario. El municipio de Villarrica incorporo 3 Hectáreas de suelo al casco urbano para desarrollo de vivienda de interés social y prioritario. El municipio de Planadas incorporo con el PBOT 4,09 Hectáreas de suelo para el desarrollo de vivienda de interés social y prioritario sectores Osorio, Villa Esperanza y Ciudad Jardín. En Ejecución: Planadas se encuentra adelantando las gestiones pertinentes para incorporar 1,2 Hectáreas más suelo para desarrollo de proyectos de vivienda VIS y VIP. Total hectáreas: 17,94 Número de subsidios asignados para ahorro programado contractual, FNH, Fonvivienda Acciones El Departamento del Tolima asigno 15 subsidios complementarios de $2 millones a 15 familias desplazadas que tenían carta de asignación de subsidio. Inversión Total: $30 millones. Subsidio de un millón por familia para los proyectos villa Claudia en Suarez (101 Viviendas), Caballero y Góngora (133 Viviendas), Pavimentos Colombia en Venadillo (167 Viviendas), y Natagaima y Rovira (60 Viviendas). Inversión Total: $461 millones. 152 En Ejecución: Gestión ante el Fondo Nacional del Ahorro del Cierre financiero para la construcción de 100 viviendas en la urbanización Juan Pablo II en el Municipio del Espinal. Inversión: $1.000 millones. 300 Subsidios complementarios para el proyecto de Vivienda Portal de San Gabriel en el Municipio de Ibagué. Inversión: $1.830 millones. Número de viviendas VIP iniciadas Acciones: Construcción de 33 viviendas en sitio propio nucleado Urbanización Ciudadela Comunitaria Municipio de Mariquita. Inversión Total: $447.1 millones. Construcción de 20 viviendas en sitio propio nucleado Urbanización Ciudadela Cafasur Espinal Tolima. Inversión Total: $331.8 millones. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio asigno 2105 cupos para el Tolima dentro del programa de las 100.000 viviendas gratis. En la actualidad se encuentran en ejecución la construcción de 2205 viviendas en el Departamento del Tolima, en los Municipios de: Armero, Piedras, Ibagué, Carmen de Apicala, Espinal, Chaparral Prado y Dolores. Construcción de 306 Viviendas nuevas rurales en los Municipios de Ambalema, Anzoategui, Fresno, Líbano, Santa Isabel y Villa Hermosa. Inversión Total: $ 674 millones. Construcción 103 viviendas nuevas rurales en los municipios de Rovira y Natagaima. 348 Soluciones de Vivienda en el esquema público de la Convocatoria de Vivienda de Interés Prioritario Para Ahorradores – VIPA del Gobierno Nacional, distribuidos así: “Urbanización Reservas de San Fernando” del Municipio de Alvarado 148 soluciones de vivienda y “Urbanización Juanal” del Municipio de Armero Guayabal 200 soluciones de vivienda. 2127 Soluciones de Vivienda en el Esquema Privado de la Convocatoria de Vivienda de Interés Prioritario Para Ahorradores – VIPA del Gobierno Nacional distribuidos así: Chaparral (98), Espinal (243), Guamo (55), Ibagué (1731). Hogares desplazados con solución de vivienda Acciones El ministerio asigno 2105 cupos para el Tolima dentro del programa de las 100000 viviendas gratis, dentro de las Población beneficiada hay desplazados, afectados por ola invernal y red unidos. En Ejecución: 50 Subsidios de vivienda para población Desplazada en el Municipio de Chaparral. Inversión: $1.430 millones. Estimación: 242 Viviendas para desplazados Número de viviendas mejoradas en la zona urbana Inversión Departamento: $1.238.5 millones. Número de viviendas mejoradas en suelo urbano: 418 Acciones 179 mejoramientos de vivienda saludable en los municipios de Ataco, Casabianca y Chaparral. Inversión Total: $438.5 millones. 18 Mejoramientos de vivienda urbana Municipio de Alvarado. Inversión Total: $51.3 millones. 11 Mejoramientos en el Municipio de Piedras. Inversión Total: $ 31.3 millones. 153 18 Mejoramientos en el Municipio de Venadillo, consistentes en la construcción de alcobas para reducir el hacinamiento. Inversión Total: $ 51.3 millones. Número de Viviendas Mejoradas en zona Rural Acciones Se garantizó la contrapartida del 20% ante Banco Agrario de Colombia para el Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico de 40 viviendas en la Zona Rural del Municipio de Ambalema. Inversión Total: $ 51.8 millones. Se garantizó la Contrapartida del 20% ante el Banco Agrario de Colombia para la Ejecución de los Proyectos de Saneamiento Básico en 57 viviendas, localizadas en Varias Veredas del Municipio de Natagaima. Inversión Total: $ 51.8 millones. En Ejecución: 200 Mejoramientos de vivienda rural dispersa en el municipio de Ortega. Inversión Total: $1.239.3 millones. Construcción de 50 Unidades sanitarias en el Municipio de San Luis. Inversión: $300 millones. Número de viviendas reubicadas de zona de alto riesgo Acciones Se gestionó Ante Fondo de Adaptación el Subsidio de 2.829 Viviendas en los 46 municipios exceptuando Lérida. Resultados destacados Cobertura de Energía Eléctrica Vivienda Rural La Administración Departamental se ha enfocado en ampliar la cobertura de energía eléctrica en la zona rural del Departamento, dando prioridad a zonas que no cuentan con este servicio, así como a la normalización de usuarios en asentamientos urbanos, a través de la gestión de recursos y la ejecución de proyectos en alianza con entidades de orden privado y estatal. Grafico N° 131 Porcentaje de cobertura de energía eléctrica vivienda rural. Tolima 2012 – 2015. 100 Porcentaje electrificacion 95 94 94 92 90 90 88 85 TOLIMA 80 META PDD 80 75 70 LINEA BASE 2012 2013 2014 2015 Años ejecutados Fuente: Secretaria de infraestructura y habitat de la gobernacion del Tolima 154 En sector de la electrificación en la zona rural el Departamento del Tolima para el año 2012 contaba con un 80%, planteándose como meta en el cuatrienio el aumento del 10% para lograr un total del 90% de viviendas rurales con servicio de energía eléctrica. Al año 2015 la Administración Departamental logro superar la meta planteada para el cuatrienio al aumentar la cobertura de energía eléctrica en viviendas rurales en un 14% para un total del 94%, mejorando la calidad de vida de los habitantes de la zona rural del Departamento. Acciones Construcción de obras electrificación de la red de media y baja tensión en la vereda china alta del municipio de Ibagué. Inversión Total: $43.8 millones. Construcción de la electrificación de la red de baja tensión en las veredas del bosque y la retirada en el Municipio de Rovira. Inversión Total: $33 millones. Estudios y diseños de electrificación rural para las veredas charco rico sector el manantial en el municipio de Ibagué , el resguardo indígena Yaporogo taira en el Municipio de Prado, Vereda Malabar en el Municipio de Venadillo , Vereda Masa de San Juan Municipio de Coyaima , Parcelación la Linda Vereda Montebello del Municipio de Cajamarca , Vereda la Osera municipio de Rovira en el departamento del Tolima. Inversión Total: $27.3 millones. Construcción de la electrificación rural en red de media y baja tensión en la vereda Betania en el Municipio de Rioblanco. Inversión Total: $115.8 millones. Construcción de la electrificación de red media y baja tensión en las veredas buena vista buenos aires casa de zinc y campo hermoso del Municipio de Ataco. Inversión Total: $110.3 millones. Construcción de redes eléctricas de Media y Baja tensión en la vereda filadelfia del Municipio de Ataco. Inversión Total: $215 millones. En Ejecución: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Gobernación del Tolima y la Empresa Generadora de Energía del Tolima EGETSA S.A. E.S.P. para la actualización de estudios y diseños de electrificación rural en el Departamento del Tolima. Inversión Total: $145 millones. Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Gobernación del Tolima y la Empresa Generadora de Energía del Tolima EGETSA S.A. E.S.P. para realizar estudios y diseños de electrificación rural en municipios en el departamento del Tolima. Inversión Total: $301 millones. Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para elaborar el plan de energización rural sostenible para el departamento de Tolima que permita dar lineamientos de política energética e identificar, formular y estructurar proyectos integrales y sostenibles en el corto, mediano y largo plazo, para el periodo 2013-2031, como parte de la aplicación de la metodología en desarrollo para la formulación de planes de energización en otros departamentos del país. Inversión Total: $30 millones. 9 Convenios para la construcción de redes rurales en el Departamento del Tolima. Inversión: $4.711 millones. Electrificación urbana Acciones Construcción de redes eléctricas en la Urbanización Villa María del municipio de fresno Tolima. Inversión Total: $41.1 millones. 155 Mantenimiento eléctrico en la zona urbana (modernización del alumbrado público) en red de media y baja tensión en el Municipio de Murillo. Inversión Total: $96.3 millones. Modernización del alumbrado público del municipio de Casabianca en el departamento del Tolima. Inversión Total: $69.9 millones. En Ejecución: Aunar esfuerzos Técnicos, Administrativos y financieros entre Gobernación del Tolima y la Empresa Generadora de Energía del Tolima EGETSA SA ESP, para contratar la construcción de redes eléctricas faltantes en la urbanización VILLA MARIANA del municipio de Flandes. Inversión Total: $ 97.5 millones. Resultados destacados Gas natural amigo con el medio ambiente Grafico N° 132 Cobertura de gas natural domiciliario en el sector urbano de los municipios del Tolima. 2012 – 2015. Porcentaje de Gas Natural Urbano 95 90 88 85 82 80 73 75 71,52 70 65 65 60 TOLIMA META PDD 61 55 50 45 LINEA BASE 2012 2013 2014 2015 Años ejecutados Fuente: Secretaria de infraestructura y habitat de la gobernacion del Tolima Para el año 2012 el Departamento del Tolima contaba con una cobertura del 60% de gas natural domiciliario en el sector urbano de los municipios, la Administración Departamental se planteó como meta el aumentar dicha cobertura a 71.52%, adoptando como estrategia la celebración de Convenios con los operadores de Red para lograr la cobertura deseada. Fruto de dicha gestión para el año 2015 el Departamento del Tolima logro una cobertura de gas natural en el sector urbano de sus municipios del 88%. 156 Cobertura familias con conexión a gas domiciliario. Tolima 2012 – 2015. Porcentaje de Familias con conexion a gas Gráfico N° 133 100 95 95 95 92 90 85 80 75 70 74 71 TOLIMA META PDD 71 65 60 LINEA BASE 2012 2013 2014 2015 Años Ejecutados Fuente: Secretaria de infraestructura y habitat de la gobernacion del Tolima Cobertura familias con conexión a gas domiciliario En el año 2012 el Departamento del Tolima contaba con una cobertura del 71% de familias con conexión de gas domiciliario, la Administración Departamental se planteó como meta para el cuatrienio el aumentar al 74% dicha cobertura, para ello dispuso recursos para ser asignados a modo de subsidio para la conexión al servicio de gas natural, logrando al año 2015 una cobertura total del 95%, contribuyendo a la salud de los Tolimenses que utilizaban madera para preparar sus alimentos, y ahora gozan de este gran servicio. Acciones Subsidio derecho de conexión de gas natural domiciliario para los estratos 1 y 2 de las veredas el Dinde, La Manga, Capote y Santa Rosa del Municipio del Valle del San Juan en el Departamento del Tolima. Inversión Total: $43 millones. Subsidio derechos de conexión de gas combustible domiciliario a los estratos 1 y 2 en el municipio de Alpujarra en el departamento del Tolima. Inversión Total: $100 millones. Subsidio derechos de conexión de gas natural domiciliario para los estratos 1 y 2 de las Veredas Caldas Viejo y la Palmita del Municipio de Alvarado en el Departamento del Tolima. Inversión Total: $70 millones. Subsidio derechos de conexión de gas natural domiciliario para los estratos 1 y 2 de las Veredas Caldas Viejo y La Palmita del Municipio de Alvarado en el Departamento del Tolima. Inversión Total: $21.5 millones. Subsidio derechos de conexión de gas natural domiciliario para los estratos 1 y 2 de las Veredas El Tablazo y La Aguadita del Municipio de Fresno en el Departamento del Tolima. Inversión Total: $120 millones. Construcción de red gas natural comprimido y conexiones de usuarios de menores ingresos en el casco urbano de Anzoategui. Inversión Total: $300 millones. 157 158 Eje 5 Política 1 Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2015 avanzan en 95,01% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 96,58% Gráfico N° 134 Política 1. Avance meta física (%) 2015 Cuatrienio Fuente: Gobernación del Tolima - Secretaría de Planeación y TIC Balance financiero En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $517 millones en el total de metas de la política 1, lo cual equivale al 59,8% del presupuesto definitivo y al 61,5% de los recursos asignados en el Plan. Gráfico N° 135 Política 1. Avance meta financiera. Millones de $. 517,0 2012 - abril 30/2015 865,0 840,0 Comprometido Presupuesto definitivo Aprobado Plan de desarrollo Fuente: Gobernación del Tolima Secretaría de Planeación y TIC 159 Resultados destacados Índice de Gobierno Abierto – IGA El resultado del Índice de Gobierno Abierto IGA; medición a cargo de la Procuraduría General de la Nación ubicó al Departamento para el periodo 2011-2012 en el puesto número 13 del Rankin nacional con un puntaje de 62.8, para el periodo 2012-2013 en el puesto número 12 con un puntaje de 78.7 y en el periodo 2013-2014 en el puesto número tres con un puntaje de 87.5 mostrando una mejora en su calificación gracias al aumento en el puntaje de los tres indicadores, para esta medición se maneja una puntuación de cero a cien en donde cero (0) es alto riesgo de corrupción y cien (100) ningún riesgo de corrupción . Grafica N° 136 Índice de Gobierno Abierto IGA Tolima 2012-2014 100 Índice 80 60 78,7 76 70 62,8 87,5 76 58,4 76 73,9 40 20 0 2012 2013 2014 Años Tolima Nacion Meta Fuente: Observatorio Transparencia y Anticorrupción El IGA es una medición a cargo de la Procuraduría General de la Nación, es un indicador Sintético que mide el cumplimiento de normas estratégicas anticorrupción por medio de tres indicadores los cuales en su totalidad generan un puntaje. Acciones Organización de la información, Dentro de este indicador se evalúan entre otros el nivel de implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI, Implementación Control Interno Contable y la implementación dela ley de archivos en este caso la Gobernación del Tolima cuenta con un puntaje de 80.6 Exposición de la información, Para este indicador se evalúan entre otras la publicación de contratos- SECOP, la actualización de los procesos contractuales, nivel de reporte Sistema de Información Hospitalaria, nivel de reporte al Formulario Único Territorial-FUT, nivel de reporte de regalías, nivel de reporte al Sistema de Información para la Captura de Ejecución PresupuestalSICEP para este indicador se tiene un puntaje de 89.1 Dialogo de la información, Este indicador es el más extenso de los tres dentro de sus componentes los de mayor puntaje son: Nivel Implementación estrategia Gobierno en línea, Atención al ciudadano y Derecho de petición para este indicador se cuenta con un puntaje de 89.5 160 Índice de transparencia departamental Se proyectó en el plan de desarrollo “Unidos Por La Grandeza Del Tolima 2012-2015” ubicar al departamento en el rango de los diez departamentos con menor riesgo de corrupción, con base en el documento “Índice de Transparencia Departamental – Gobernaciones” podemos ver que el departamento del Tolima se ubica en el sexto puesto del ranking departamental, encontrándose en el nivel de riesgo medio; revisando los antecedentes del indicador encontramos que para el año 2008 el Tolima tenía un Índice De Gobierno Abierto (IGA) del 68,2%, en el año 2014 se encuentra en un 73,5% mejorando en 5,3 puntos porcentuales su índice de transparencia. Departamento Grafico N° 137 Ranking Índice de Transparencia Departamental-Gobernaciones 2013 82,4 Gobernacion de Santander 81,2 75,7 74,8 74,4 73,5 Gobernacion del Meta Gobernacion del Tolima 68 70 72 74 76 78 80 82 84 Índice Fuente: Departamento Nacional de Planeación Desempeño Fiscal 2013 Acciones Fortalecimiento del sistema integrado de gestión SIG que muestra un avance del 87.3%. Dentro del SIG se encuentra que al finalizar el año 2013, se presentó un avance en el Plan de Trabajo del 93%. Lo anterior, representa el compromiso del equipo de trabajo de la Gobernación del Tolima, en la mejora de su esquema de mejoramiento continuo y un mayor entendimiento de los beneficios del Sistema Integrado de Gestión. Armonización de los sistemas de información del Departamento muestra un avance del 100% donde se realizó el levantamiento y se socializó la información en las diferentes secretarías y direcciones; se planteó o formuló como propuesta y estrategias a seguir en las etapas subsiguientes del proyecto "Modernización y fortalecimiento de la gestión financiera y la gestión del Departamento. Los módulos del Sistema de Información que se encuentran operando actualmente son: Área Financiera: (Secretaria de Hacienda)- Apropiación Presupuesto de gastos - Presupuesto de Ingresos - Reportes Contraloría Tolima - Plan Anual de Caja - Central de Cuentas (OP) Legalización de Avances - Contabilidad - Causación - Integración Contable - Información Exógena (Informes a la DIAN) – Egresos - Ingresos – Caja - Conciliaciones Bancarias Informes de Contraloría Rendición de cuentas Acciones Se han llevado a cabo las audiencias Departamentales de rendición de cuentas realizadas en los meses de Octubre de 2012, marzo y octubre de 2013; abril de 2014, contando con la participación de las distintas fuerzas activas del departamento y la asistencia promedio de 1000 ciudadanos en cada una de ellas. 161 El desarrollo de la estrategia de comunicación que nos permite llegar a la comunidad de manera permanente a través de distintos medios como la televisión, fan page, Facebook y la emisora cultural del Tolima que afianza los procesos de rendición de cuentas por los medios masivos de comunicación. Se implementó el programa radial ejecutor radio en la emisora cultural del Tolima 104.3 FM en horario de los lunes de 08.00 a 8:30 am., conjuntamente al Informativo construyendo región. El sistema de seguimiento y evaluación, monitoreo y rendición de cuentas denominado “Ejecutor” de propiedad del departamento, se convierte en una herramienta importante para clientes internos y externos, especialmente en el módulo Plan Indicativo, Plan operativo anual de inversiones y Banco de proyectos. De igual manera se implementaron tableros de control en temas de vital importancia para la gestión el Índice de Gobierno Abierto, Índice de transparencia departamental. El fortalecimiento del SIIAF e implementación de nuevos módulos, módulo de contratación, módulo de bienes inmuebles, modulo procesos judiciales. 162 POLITICA 2 UNA GOBERNANZA EJEMPLAR Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2015 avanzan en 74,9% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 86,43%. Gráfico N° 138 Política 1. Avance meta física (%) 2015 Cuatrienio Fuente: Gobernación del Tolima - Secretaría de Planeación y TIC Balance financiero En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $26.184 millones en el total de metas de la política 2, lo cual equivale al 77,4% del presupuesto definitivo y al 227,3% de los recursos asignados en el Plan. Gráfico N° 139 Política 2. Avance meta financiera. Millones de $. 26.184,0 2012 - abril 30/2015 33.831,0 11.521,0 Comprometido Presupuesto definitivo Aprobado Plan de desarrollo Fuente: Gobernación del Tolima Secretaría de Planeación y TIC 163 Resultados destacados Número de municipios con índice de desempeño fiscal > 70% En el Índice de desempeño integral realizado por el DNP para la vigencia 2012 (Evaluado en el año 2013), se encuentra que el Municipio de Ibagué se clasificó como único municipio dentro del nivel Sobresaliente con calificación (>=80), con un porcentaje de cumplimiento del 84.0% ubicándose dentro del ranking Nacional en el puesto No. 14 y en el puesto No. 1 en el Departamento del Tolima; pese haber bajado un puesto con relación a la vigencia 2011 donde ocupó el puesto No. 13. De igual manera, 18 municipios se clasificaron en el Nivel Satisfactorio (>=70 y <80). Planeación para el desarrollo Acciones Plan de acción 2013: Elaboración y socialización metodología, acompañamiento, revisión y consolidación plan de acción de 17 dependencias de la gobernación, publicación en la página web: Tolima.gov.co/plan de acción2013 Plan indicativo: evaluación plan indicativo con corte a 31 de diciembre de 2013, elaboración formato 17 - ejecución plan de desarrollo - del sistema integral de auditoria - SIA - de la Contraloría Departamental. Plan operativo anual de inversiones - POAI: Cargue de la información 2013 en el módulo del ejecutor. El Sistema de seguimiento y evaluación, monitoreo y rendición de cuentas del Plan de Desarrollo del Tolima “Ejecutor”, diseñado por la Secretaria de Planeación como un instrumento innovador eficaz para hacer el seguimiento y la evaluación permanente de la ejecución del Plan de Desarrollo 2012-2015: “Unidos por la Grandeza del Tolima”. Tabla N° 25. Proyectos de inversión presentados al banco de programas y proyectos de inversión departamental 2012-2014 AÑO Radicados Registrados Actualizados Devolución TOTAL 2012 321 197 5 119 321 % 2013 454 62 314 78 454 % 2014 424 38 143 243 424 % 2015 119 15 71 33 119 TOTAL 1318 312 533 473 1318 % 100,0 24% 40% 36% 100% 164 Tabla N° 26. Proyectos de inversión presentados al banco de programas y proyectos de inversión departamental por sectores. 2012-2014 AÑO S. Salud S. Infraestructura Cultura S. Educación S. Gobierno S. Agropecuaria S. Desarrollo e. Indeportes Municipios TOTAL 2012 41 24 13 16 16 21 7 12 18 168 % 23,0 29,6 46,4 22,9 47,1 30,0 10,6 35,3 26,9 2013 108 42 12 36 17 35 37 20 48 355 % 60,7 51,9 42,9 51,4 50,0 50,0 56,1 58,8 71,6 2014 29 15 3 18 1 14 22 2 1 105 % 16,3 18,5 10,7 25,7 2,9 20,0 33,3 5,9 1,5 2015 16 13 3 4 6 24 18 0 18 102 % 16% 13% 3% 4% 6% 24% 18% 0% 18% TOTAL 194 94 31 74 40 94 84 34 85 730 Durante el gobierno Unidos por la Grandeza del Tolima 2012-2014 las unidades ejecutoras de la gobernación y los municipios han presentado durante este periodo un total de 1199 proyectos, de los cuales se ha dado registro a un total de 297, equivalente a un 24,8 %, a si mismo se han actualizados para estas vigencias un total de 462 proyectos que equivalen a un 38,5% del total de radicados, El total de proyectos devueltos fue de 440, equivalente a un porcentaje del 36,7%, que representan los proyectos que no cumplen con los requisitos exigidos por el banco de programas y proyectos del departamento. Las fuentes principales de estos son recursos propios, el sistema general de participación y destinación específica. Es de resaltar que el sector con mayor numero proyectos presentados es la Secretaria de Salud con 194, seguido por los Sectores de Infraestructura, Agropecuario, Desarrollo económico, Educación y los Municipios. Asistencia y capacitación Acciones Se ha realizado una labor de asistencia y capacitación a los 47 municipios del Departamento del Tolima y a las unidades ejecutoras de la gobernación, en temas relacionados con el manejo operativo de los bancos de programas y proyectos municipales, de manera presencial en 25 municipios, los demás han sido atendidos directamente en las instalaciones de la Secretaria de Planeación y TIC. Han recibido capacitación en el manejo e instalación de la metodología general de formulación, cumplimiento de requisitos exigidos por el banco de programas y proyectos departamental y del sistema general de regalías (según acuerdo 017 del 2013), para ser presentados tanto a nivel nacional, regional y local; a través de talleres y charlas personalizadas, con un registro de 543 asistentes durante el periodo de gobierno 2012-2015. 165 Resultados destacados Sistema general de regalías 2012-2015 La puesta en marcha del Sistema General de Regalías ha permitido mejorar los niveles de equidad en la distribución y asignación de los recursos de inversión por regalías petrolíferas en todas las entidades territoriales del Departamento. Igualmente, ha impuesto nuevos retos en la gestión pública en cuanto a la concertación de las agendas de inversión entre el Departamento y los municipios y la cualificación en la formulación y sustentación técnica de los proyectos ante los Órganos Colegiados de Administración y Decisión – OCAD, que son las instancias encargadas de su viabilización, priorización y aprobación. Del presupuesto total asignado al Departamento del Tolima en las vigencias 2012, 2013-2014 y 2015 en los diferentes fondos del Sistema General de Regalías por valor de $353.649 millones, incluidos los rendimientos financieros de las Asignaciones directas del Departamento de las vigencias 2012, 2013-2014, hasta marzo de 2015 por valor de $5.276 millones, se han aprobado 84 proyectos de iniciativa departamental, que junto con el pago del servicio a la deuda asciende a un total de $280.289 millones, lo que significa que se ha comprometido el 79.26% del presupuesto total asignado, inversión que ha estado dirigida a los sectores de transporte (21 proyectos), ciencia y tecnología (13 proyectos), educación y cultura (11 proyectos), salud (5 proyectos), vivienda y gas (7 proyectos), agua potable y saneamiento básico (5 proyectos), recreación y deporte (5 proyectos) agropecuario (5 proyectos), ambiente y gestión del riesgo (5 proyectos), , Industria y turismo (1 proyecto), gobierno e inclusión social (5 proyectos) equipamiento municipal (1proyecto). Es importante precisar que del valor total de la deuda del Departamento aprobado en el OCAD Departamental por valor de $48.776 millones, $45.504 millones corresponde a recursos de Asignaciones Directas del Departamento y $3.272 millones fueron financiados con los rendimientos financieros de las Asignaciones Directas del Departamento. Por su parte, en las vigencias 2012 y 2013-2014, 2015 los 31 municipios adheridos al OCAD Departamental, cuentan con un presupuesto total asignado de $57.058 millones provenientes de Asignaciones Directas y Específicas (Fondo Compensación Regional – FCR 40%), del cual se ha aprobado un total de 104 proyectos por valor de $35.828 millones, con una ejecución del 62.79% asignado. Acciones Tabla N° 27. Proyectos de iniciativa municipal aprobados en OCAD departamental. 2012-2015. Millones de $ Sector Transporte Educación Agua Potable y Saneamiento Básico Recreación y Deporte Vivienda y Gas Equipamiento Urbano Salud Deuda de Coyaima TOTAL Total proyectos aprobados 41 22 12 11 10 6 2 104 Valor 16.717 4.927 3.538 3.080 2.663 2.662 1.244 997 35.828,00 % 47% 14% 10% 9% 7% 7% 3% 3% 166 Tabla N° 28. Proyectos de iniciativa departamental aprobados en los fondos del SGR 2012-2015. Millones de $ Total proyectos aprobados 2012-2015 21 13 11 5 7 5 5 5 5 1 5 1 Sector Transporte Ciencia y Tecnología Educación y Cultura Salud Vivienda y Gas APSB Recreación y Deporte Agropecuario Ambiente y Gestión del Riesgo Industria y Turismo Gobierno e Inclusión Social Equipamiento municipal Servicio a la Deuda 84 Total aprobado por fondos sgr 2012 -2015 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 89.168,00 59.668,00 25.246,00 12.189,00 13.024,00 7.754,00 7.902,00 7.169,00 5.720,00 2.013,00 1.410,00 250,00 48.776,00 $ % 32% 21% 9% 4% 5% 3% 3% 3% 2% 1% 1% 0,1% 17% 280.289,00 Resultados destacados Incremento % de los ingresos propios del departamento. Durante la vigencia del año 2014, el Departamento tuvo un incremento de los ingresos propios del 0.62% en comparación con el año 2013 al pasar de un recaudo de $111.059 millones a $111.745 millones respectivamente. Grafica N° 140 Incremento de los ingresos propios del departamento Tolima 2011-2014 12 10 % 8 4 Ejecutado 3 3 2,39 3 3 Meta 0 2011 -4 -3 2012 2013 2014 Años Fuente: Gobernacion del Tolima Secretaria de Hacienda 167 Para el periodo 2012- 2013 se tuvo un alto incremento transitorio gracias a la contribucion de algunos conceptos presupuestales como: el impuesto de registro de libre destinacion,cerveza nacional de libre destinacion y deguello de ganado mayor. Acciones Con la estrategia de efectuar seguimiento constante a la reserva presupuestal se entrega al cierre de cada mes, la ejecución de la Reserva por Compromisos a cada uno de los Secretarios y ordenadores del gasto con el fin de determinar la cuantía real que se adeuda al contratista, liberar los recursos para su posterior incorporación y reinvertir en otros Proyectos del Plan de Desarrollo. Se desarrolla gran cantidad de actividades sistemáticas y operativas de visitas constantes a cada Secretaría logrando al 30 de Abril de 2015 liberar recursos por valor de $27.3 millones correspondientes a un 1.17% de la meta proyectada para la vigencia 2015, la cual fue de $2.331 millones. El avance en la tecnificación y modernización de la estructura tributaria departamental, que ha permitido el desarrollo de convenios de liquidación y recaudo de los tributos departamentales con cámara de comercio, bancos, notarias, superintendencia de notariado y registro, municipios en desarrollo del principio de eficiencia y eficacia en el recaudo; además de la eliminación de los costos de transacción a favor de los contribuyentes. Durante el año 2014 se expidieron 170.933 formularios de liquidación de impuesto de vehiculos y 54.294 liquidaciones de impuesto de registro, las cuales generaron un ahorro para los contribuyentes de $8.716 millones frente al cobro que se realizaba por cada trámite en administraciones anteriores. Dentro de la estrategia de sistematización de los diferentes procedimientos que tienen injerencia en lo financiero-contable, que permita a la Gobernación la modernización de la gestión financiera, racionalice los gastos y brinde confianza a la ciudadanía en la gestión de sus recursos, se está optimizando los recursos del SIIAF como estrategia, para lo cual se ha incorporado los módulos de Contratación, Bienes Inmuebles y Procesos Judiciales. Un avance significativo en la atenciòn a contratistas contribuyentes de los valores establecidos como estampillas se diò en el primer cuatrimestre de 2015 al unificar el pago de las mismas a traves de la expedición de la estampilla unificada que realiza la Dirección de Rentas. El pago unificado del impuesto de registro en las notarias a través de el Web Service del Banco de Occidente. El resultado positivo en el mayor recaudo de rentas producto del consumo de licores, como consecuencia del control ejercido a travès del programa anticontrabando, ya que en el primer cuatrimestre de 2015 comparado con el mismo periodo de 2014 crecimos en el 42%. Mejoramiento de la razonabilidad de los estados financieros, que se encuentra en un 87.40% de la depuración de cuentas tanto del activo como del pasivo y hacienda pública. Con relaciòn a la rendiciòn de cuentas, se hizo el cargue de informaciòn de 2014 al FUT, logrando el 100% de calificaciòn en lo relacionado con la oportunidad del reporte y la calidad de los datos reportados. La Contadurìa General de la Naciòn realizò la calificaciòn de los procesos de control interno contable, ubicando al Departamento del Tolima en el Quinto lugar a nivel Nacional. 168 Ahorro de $6.340 millones en los tres años del periodo de gobierno dentro del proceso de renegociación de las condiciones financieras de la deuda pública en el cuatrienio, al pasar de una tasa promedio del DTF+4.3 al DTF+2.89. De igual forma durante el cuatrenio se liberarán aproximadamente $14.916 millones al aumentarse en la mayoría de los créditos un año en el período de gracia a capital pero sin exceder los años en que fueron contratados en el 2009. Recursos que fueron destinados a la inversión social. Para lo años 2012, 2013 y 2014, se proyectaron recursos para inversión por valor de un billón 770.630 millones y la ejecución al 31 de diciembre de 2014 fue de Dos billones 815 mil millones, superando la meta anual en los primeros cuatro meses en Un billón $144 mil millones. Premio Nacional de alta Gerencia otorgado por el Departamento Administrativo de la Función Pública a la Gobernación del Tolima, por el programa de Simplificación de trámites y disminución de costos en el pago de impuestos de registro y de vehículos que representó mayores ingresos departamentales. De igual manera se beneficio a los contribuyentes que realizaron mas de 140.000 trámites a traves del servicio ON-LINE. Índice de desempeño fiscal La evaluación del Desempeño Fiscal calcula para cada entidad territorial seis indicadores financieros de resultado y los agrega en el indicador de Desempeño Fiscal, el cual evalúa y hace una aproximación de la gestión fiscal conseguida en la vigencia y corresponde a la gestión fiscal de los mandatarios locales. Grafico N° 141 Índice de desempeño fiscal Tolima 2011-2013 80 Índice 60 Ejecucion Meta 40 20 0 2011 2012 2013 Años Fuente: Informe del Departamento Nacional de Planeación (Artículo 79 Ley 617 de 2000) La metodología de evaluación del desempeño fiscal establece 5 rangos de clasificación de las entidades territoriales que van de cero a cien puntos, donde cero es el menor y cien el mayor, los rangos de interpretación del componente de desempeño fiscal son los siguientes: (Solvente ≥80) (Sostenible ≥70 y <80) (Vulnerable ≥60 y <70) (Deterioro <40) (Riesgo ≥40 y <60) Para calificar este índice se tiene en cuenta seis indicadores en los cuales el departamento del Tolima para la vigencia 2013-2014 obtuvo los siguientes resultados: Autofinanciamiento gastos de funcionamiento 82.35, Respaldo del servicio de la deuda 2.17, Dependencia transferencias y regalías 73.90, Generación de recursos propios 84.45, Magnitud de la inversión 82.03, Capacidad de ahorro 27.40 resultando de estos indicadores un Desempeño Fiscal de 62.22. 169 Fábrica de Licores del Tolima Resultados destacados Las ventas en el Tolima y Cundinamarca se han ido incrementando a pesar de haberse iniciado de ceros el proceso de distribución con terceros, 3 distribuidores que han generado poco a poco nuevamente la retoma del mercado, con un incremento frente a 2012 en un 22%. Gráfico N° 142 Ventas Fábrica de Licores del Tolima. 2012 – 2015. Ventas 2000000 1000000 708831 868365 599576 0 2012 2013 2014 2015 Años Tolima Meta Fuente FLT Con la estrategia de exclusividades y degustaciones ha permitido cubrir casi 500 eventos de Impulso y exclusividad, si se hubiera continuado con la estrategia de apoyar con Servicios de Sonido u Orquesta, solo se hubiera dado apoyo 100 eventos. Las transferencias al departamento se han mantenido, y se ha sobrepasado la meta que era $11.530 Millones $ Gráfico N° 143 Transferencias al Departamento FLT 30000 20000 10000 0 Línea base (2011) 2012 2013 2014 2015 Años Tolima Meta Fuente Departamento del Tolima - FLT 170 Después de salir de la crisis que se venía presentando en la fábrica de licores del Tolima, fue necesario recurrir a nuevos distribuidores, lo que ha generado un repunte en las transferencias de la FLT, que paulatinamente ha realizado transferencias que han superado las expectativas a la fecha, alcanzando una meta acumulada de 19.605 millones, superior en un 70% por encima a la meta esperada para el 2015. Con recursos del SGR se realizará la Inversión Total de $2.012.7 millones. Modernización de la Línea de Producción con una Se ganó el Laudo Arbitral, donde se condena al Consorcio Tolima a pagar a la Fábrica de Licores del Tolima un total de $6.033.6 millones. Acciones • • • • • • 2013- 2014 Reposicionamiento de la marca y los productos Tapa Roja en el Tolima y presentación de la nueva imagen. Recuperación financiera de la Fábrica 2015 Acciones de reposicionamiento de la marca y los productos Tapa Roja en Cundinamarca. Gestiones para venta en otros Departamentos. Automatización total de la línea de producción: oportunidad de hacer maquila, prestar servicios, nuevos negocios y alianzas estratégicas. Fortalecimiento en la comercialización por zonas y distribuidores comprometidos con la marca., en el dpto. del Tolima. 171 Lotería del Tolima Resultados destacados Las trasferencias al departamento se encuentran en el promedio establecido por año, lo que ha generado alcanzar la meta en un 77%, que suma 30.498 millones en los tres años transcurridos Gráfico N° 144 Transferencias al Departamento Lotería del Tolima. 2012 – 2015. 40000 39460,00 $ 36000 34459 34607 34718,9 34718,9 33146 32000 28000 Línea base (2011) 2012 2013 2014 2015 Años Tolima Meta De los $39.460 millones como meta en transferencias hasta el año 2015, por Valor transferencia de recursos por ventas brutas, Valor transferencia de recursos y por Valor transferencia de recursos por derechos de explotación del concesionario, ya se ha alcanzado el 77% de dicha meta, gestión que se ajusta al promedio anual de transferencia. Acciones El promedio de ventas dentro del departamento del Tolima continua estable en el 26% lo que aproxima las ventas al índice esperado en el periodo de gobierno 2012-2015 que es del 31%. La Lotería del Tolima ha continuado su proyección comercial a nivel Nacional ubicando un total de 152 puntos de venta, lo que ha significado para el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y la LOTERIA DEL TOLIMA ingresos importantes y superando los puntos de venta previstos en el plan de desarrollo cuya meta era de 145 puntos. El Sistema de Gestión de Calidad de la Lotería del Tolima. La lotería del Tolima mediante contrato No. 29 del 21 de abril de 2015, cuyo objeto es la actualización y ajustes de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad basado en los requisitos de la norma 9001: 2008 Y NTCGP1000:2009, con lo cual se pretende implementar nuevamente el SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD y de esta manera lograr certificar en calidad a la Lotería del Tolima. 172 173 Eje 6 POLITICA 1 PROMOCIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2015 avanzan en 60% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 74,58%. Gráfico N° 145 Política 1. Avance meta física (%) 2015 Cuatrienio Fuente: Gobernación del Tolima - Secretaría de Planeación y TIC Balance financiero En lo corrido del cuatrienio se han ejecutado recursos por valor de $710 millones en el total de metas de la política 1, lo cual equivale al 86,7% del presupuesto definitivo y al 102,9% de los recursos asignados en el Plan. Gráfico N° 146 Política 1. Avance meta financiera. Millones de $. 710,0 2012 - abril 30/2015 819,0 690,0 Comprometido Presupuesto definitivo Aprobado Plan de desarrollo Fuente: Gobernación del Tolima Secretaría de Planeación y TIC 174 Resultados destacados El objetivo propuesto en el Plan de Desarrollo es el “Mejoramiento del posicionamiento del departamento como receptor de inversiones de alto impacto económico de origen Público, privado o mixto”. Es así como a través de la gestión adelantada por el Gobierno Departamental se han llevado a cabo iniciativas mediante la utilización de diversos mecanismos de financiación existentes en la legislación colombiana. Teniendo en cuenta uno de los principios del ordenamiento territorial propuesto en la ley 1454 como es la Asociatividad, se ha logrado avanzar en los siguientes temas: RAPE: Conformación de la Región administrativa y de Planificación especial – RAPE, integrada por los departamentos de Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Meta y Bogotá D.C. Acciones Elaboración de los Documentos técnicos de soporte Concepto facorable para su conformación por parte de la Comisión de ordenamiento Territorial - COT Aprobación de las Ordenanzas y Acuerdo autorizando a los entes territoriales su conformación y participación. Suscripción de Convenio de constitución de la RAPE – (1676 del 25 de Septiembre de 2014) Elaboración, aprobación e implementación de la estructura organizativa, funciones, planta de personal y aportes. Región Centro - Sur - Amazonia: Dentro del Sistema General de regalías, el Tolima se encuentra localizado dentro de esta región para efectos de acceso y aprobación de recursos dentro del Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo de Compensación Regional 60%. 175 Los proyectos aprobados dentro de este fondos son 19 distribuidos asi: Tabla N° 28. Asignaciones Fondos de Desarrollo Regional y Fondo de Compensación Regional 2012 - 2015 (Millones de $) Asignación 2012 - 2015 Aprobado 2012 - 2015 No. Proyectos Fondo de Desarrollo Regional fondo de Compensación Regional 60% 31.901,60 29.204,20 3 80.892,63 65.986,86 16 Total 112.794,23 95.191,06 19 Fondo Fuente: secretaria de planeación y Tic - Grupo Regalías Contratos Plan: El Contrato Plan se enmarca en las leyes 1450 y 1454 de 2011, tiene como objeto lograr la concertación de esfuerzos estatales para la planeación integral del desarrollo territorial con visión de largo plazo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 339 de la Constitución Política, permitiendo a las entidades u organismos del nivel nacional y a las Corporaciones Autónomas Regionales, Suscribir Contratos Plan con las entidades u organismos del nivel territorial y los esquemas asociativos Territoriales2. Acciones Contrato Plan Sur El contrato plan sur suscrito con el gobierno Nacional y cortolima el 12 de enero de 2013 viene ejecutandose asi: Tabla N° 29. Avance en ejecución contrato plan sur acumulado a 31 de diciembre de 2015. Ejecución presupuestal ejecución física 2 37,90% 18,70% DNP - https://www.dnp.gov.co/Contratos-Plan/Paginas/ContratosPlan.aspx 176 Tabla N° 30. Tolima, ejecución contrato plan sur 2013 - 2015 (Millones de $) Sectores costo total estimado 2013 - 2017 (A) Recursos programados 2013 - 2015 (B) Recursos compromet idos 2013 2015 ( C) % Avance financiero 2013 - 2015 (C/B) %Avance financiero 2013 - 2017 (C/B) % Avance físico compromisos 2013 - 2015 %Avance físico acumulado 2013 - 2017 110000 83000 34000 99000 62000 92000 206000 67000 147000 900000 55606 35015 11958 40684 23481 23722 200180 24894 33563 449103 50034 11986 8226 15883 12540 9462 198580 6019 28293 341023 90% 34% 69% 39% 53% 40% 99% 24% 84% 76% 46% 14% 24% 16% 20% 10% 96% 9% 19% 38% 60% 50% 65% 10% 58% 62% 30% 25% 30% 37% 3% 70% 80% 0% 0% 50% 12% 50% 1% 19% Agricultura Educación Vivienda APSB TIC Salud Transporte ambiente Minas y Energía TOTAL Fuente: DNP: /colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Contratos%20Plan/Ficha%20Informativa%20CP%20Sur%20de%20Tolima.pdf Contrato Plan Tolima Teniendo en cuenta las nuevas directrices dadas por el Gobierno Nacional para la formulación, aprobación y suscripción de los Contratos Plan contenidos en el documento conpes 3822 Lineamientos de política y plan de expansión 2014 -2018; el Gobierno Departamental formuló una nueva iniciativa denominada “Contrato Plan Tolima” la cual ya fue presentada ante el Departamento Nacional de Planeación - DNP y se encuentra en proceso de concertación. Esta propuesta tiene una cobertura del 100% del Departamento y recoge el contrato plan Sur que se encuentra en ejecución. La temporalidad de este contrato es 2015 – 2019 (5 años9 y su costo estimado es de $7.7 billones: Líneas estratégicas Contrato Plan Tolima 2015 - 2019 Tabla N° 31. Costo total Contrato Plan Tolima 2015 - 2019 177 Componente Valor Millones de $ Nuevos retos del tolima con contrapartida regional 2,078,075.57 Compromisos del gobierno nacional sin contrapartida regional - tolima 758,586.39 Alianzas publico privadas regionales para el tolima 3,232,000.00 Propuesta ibague con contrapartida del municipio 800,120.00 Compromisos del gobierno nacional sin contrapartida municipal - ibague 512,899.74 Contrato plan sur 400,764.81 Total Contrato Plan Tolima 7,782,446.51 Fuente: Secretaria de planeación y TIC Asociaciones Público Privadas - APP El gobierno nacional ha previsto la unión de esfuerzos entre los diferentes niveles de gobierno y los empresarios y/o inversionistas para impulsar, desarrollar y mantener obras y proyectos de infraestructura en todos los sectores de la infraestructura tanto productiva como social. En este sentido y con la gestión del Departamento se ha logrado para el Tolima una importante inversión de recursos que ascienden a los $2.32 billones en proyectos adjudicados así: De las 5 asociaciones públicas privadas adjudicadas a nivel Nacional 2 pertenecen al Tolima: Tabla N° 32. Proyectos APP adjudicados en jurisdicción del Tolima Proyecto Segunda calzada Ibagué – Cajamarca (Incluye operación y Valor Millones $ 1.020.000 Longitud Kms. 225 1.3000.000 256 2.320.000 481 el mantenimiento a la vía actual GirardotIbagué-Cajamarca) Mejoramiento vía Cambao Líbano – Manizales e Ibagué – Mariquita - Honda Total Estado Adjudicada Acta de Inicio En trámite licenciamiento ambiental y compra de predios Adjudicada Fuente: Ministerio de Transporte Tabla N° 33. Proyectos Autopistas 4 G en jurisdicción del Tolima Proyecto Flandes - Girardot – Honda – Puerto Salgar Doble calzada Girardot - Neiva Total Valor Millones $ 556.731 Longitud Kms. 190 2.050.000 2.606.731 194 384 Estado Adjudicada En estudio Con estos proyectos el Tolima tendra mayores posibilidades de acceso a los mercados Nacionales e internacionales. 178 Tolima, proyectos viales Nacionales Fuente: Mintransporte Resumen recursos de Gestión 2012 – 2015 A continuación presentamos un resumen de los recursos de inversión que se tienen asgnados para el Tolima, incluyendo las inversiones Nacionales y APP del sector privado, dando cumplimiento al objetivo propuesto donde el tolima se ha consolidado como un Departamento muy importante en la recepción de inversiones del Gobierno Nacional y del sector privado: Tabla N° 34. Tolima, cuadro comparativo recursos de gestión 2012 - 2015 It. 1 2 3 4 5 6 7 Fuente Recursos plan de desarrollo Contrapartida Sistema general de regalías - SGR Contratos plan Asociaciones público privadas Gestión ante la nación Otros Total Recursos proyectados plan desarrollo 1.785.794,00 500.000,00 700.000,00 2.500.000,00 1.300.000,00 2.800.000,00 500.000,00 10.085.794,00 Recursos asignados Recursos en gestión 2.663.333,00 - 410.707,00 500.000,00 2.876.731,00 979.384,89 7.000.000,00 2.050.000,00 674.396,00 7.430.155,89 9.724.396,00 179 PARTE 2 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES Los recursos disponibles para invertir en el Plan de Desarrollo “Unidos por la Grandeza del Tolima” para las vigencias 2012 - 2015, ascienden a: Un billón setecientos ochenta y cinco mil setecientos noventa y un millón de pesos $1.785.791,1, a Abril 30 de 2015, se han ejecutado con registro presupuestal dos billones ciento cinco mil novecientos tres millones de pesos $2.105.903,1 que equivale al 117,9%. Fuentes de financiación Dentro de las fuentes de financiación para ejecutar el Plan de Desarrollo se encuentran los recursos propios que están divididos en dos grupos los ingresos corrientes de libre destinación – ICLD, que son todos aquellos que no tienen destinación específica y los ingresos con destinación específica dentro de los cuales se encuentra la Sobretasa al ACPM, estampillas, multas de tránsito y otras multas - comparendos. Para la vigencia 2012 - 2015, los recursos relacionados con Ingresos corrientes de libre destinación programados en el Plan de Desarrollo ascienden a la suma de $37.628,4 millones que representa el 2,1% del total de los recursos a invertir en el periodo 2012 - 2015 y los recursos relacionados con destinación específica ascienden a $82.190,5 millones que representa el 4.6% de los ingresos totales disponibles para la ejecución del periodo 2012 - 2015, de dichos recursos de enero de 2012 a abril 30 de 2015, se han ejecutado con registro presupuestal de los ICLD $200.447,8 que representan el 532,7% de los recursos programados y con recursos de destinación específica $75.532,3 que representa el 91,9% de los recursos programados. Otra fuente de financiación del Plan son los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones con destinación específica para los sectores de Educación, Salud y Agua Potable y Saneamiento Básico de conformidad con la Ley 715 de 2001, cuyo monto de proyección teniendo en cuenta el Plan Financiero suministrado por la Secretaria de Hacienda asciende a la suma de $1.486.083,7 millones para los años 2012 - 2015, transferidos del presupuesto de la Nación y que equivale al 83.2% del total de los recursos programados para inversión. De enero de 2012 a abril 30 de 2014, se han ejecutado con registro presupuestal $1.433.520,3 millones que representa el 96,5% de lo programado en el Plan de Desarrollo para las vigencias 2012 – 2015. Por concepto del Sistema General de Regalías y teniendo en cuenta el Decreto 4923 de diciembre 26 de 2011, por medio del cual se garantiza la operación del Sistema General de Regalías y la Ley 1606 de diciembre 21 de 2012, por el cual se expide el presupuesto del Sistema General de Regalías para el periodo bianual 2013-2014, dentro del Plan de Desarrollo se proyectaron para las vigencias 2012 - 2015, recursos por regalías directas para financiar inversión por $49.413,8 millones, estos ingresos representan el 2.7% del total de los recursos a invertir en dicho periodo. De enero a abril 30 de 2015, se han ejecutado con registro presupuestal $168.958,4 millones estos recursos representan el 341,9% de lo programado en el Plan de Desarrollo para las vigencias 2012 - 2015. Dentro del rubro de otros se encuentran las rentas cedidas provenientes del IVA por consumo de cerveza, licores, vinos, aperitivos y similares, impuestos por juegos y apuestas permanentes, premios, loterías foráneas y explotación de la Lotería del Tolima dirigidos al sector de la Salud, y recursos transferidos por la nación para otros programas también de salud como (control de enfermedades transmitidas por vectores, estilos de vida saludable para la prevención de enfermedades crónicas y la atención a personas inimputables). También hacen parte de este rubro los recursos de INDEPORTES orientados al sector Deportivo. 180 De acuerdo con las proyecciones del Plan Plurianual del Plan de Desarrollo aprobado mediante la Ordenanza 003 de junio 04 de 2012, el rubro de otros asciende a $130.474,7 millones que equivale al 7,3% del total de la Inversión programada para los años 2012 - 2015. Los recursos ejecutados por este concepto para las vigencias 2012 - 2015 asciende a $227.444,4 que corresponde al 174,3% de los recursos programados en el Plan y están representados básicamente en el sector Salud por Prestación de servicios con rentas cedidas. Tabla 35. Ejecución de la inversión por fuentes de financiación. 2012 – 2015. Millones de $. Tolima, Ejecución de la inversion por fuentes de financiación 2012 - 2015 (A abril 30) Millones de $ PROGRAMADO PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 CONCEPTO RECURSOS PROPIOS Ingresos corrientes de libre destinación ICLD Recursos de destinación específica SISTEMA GENERAL .PARTICIPACIONES - SGP DE SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR OTROS TOTAL Fuente EJECUTADO CON RP 2012 - 2015 (A abril 30) VARIACION % 119.818,9 275.980,1 230,3% 37.628,4 82.190,5 200.447,8 75.532,3 532,7% 91,9% 1.486.083,7 1.433.520,3 96,5% 49.413,8 130.474,7 168.958,4 227.444,4 341,9% 174,3% 1.785.791,1 2.105.903,1 117,9% Secretaria de Planeación y TIC Grafico 1 de financiación. 2012 – 2015. Gráfico 147. Ejecución de la inversión por fuentes Tolima. Ejecución de la inversión por fuentes de financiación 2012 - 2015 (A abril30) Otros 227.444.4 10,8% Ingresos corrientes de libre destinación 200,447,8 9.5% Recursos de destinación específica 75.532,3 3.6% Sistema general de regalías 168,958,4 8,0% Sistema general de participaciones 1.433.520,3 68,1% Ejecución sectorial El Plan de Desarrollo “Unidos por la Grandeza del Tolima” 2012-2015, se estructuro bajo seis EJES ESTRATEGICOS: Enfoque poblacional y de garantía de derechos; Oportunidades para todos y para todas, en el campo y la ciudad; Ahora sí…..Oportunidades para el crecimiento y la competitividad; Un ambiente sano y sostenible; Institucionalidad para fortalecer la unidad de los tolimenses y Alianzas para la construcción de una región líder. 181 De los $1.785.791,1 programados en el Plan de Desarrollo para las vigencias 2012 - 2015, de enero de 2012 al 30 de abril de 2015, se han ejecutado con registro presupuestal $2.105.903,1 millones, que equivale al 117,9%. De los recursos ejecutados $1.741.911,0 millones corresponde al eje oportunidades para todos y para todas, en el campo y la ciudad que equivale al 82.7%, del total ejecutado destacándose la política Educación de calidad y para todos, le sigue Unidos por la salud del Tolima, cuyos ingresos provienen en su mayoría de las transferencias de la nación por el Sistema General de Participaciones. Le sigue en ejecución el eje Ahora sí…….oportunidades para el crecimiento y la competitividad con una inversión de $219.806,0 millones, equivalente al 10,4% del total ejecutado, cifra afectada básicamente por las políticas Infraestructura para la competitividad de Colombia, Desarrollo agropecuario y agroindustrial y Ciencia, tecnología e innovación para él progreso. Le continua en ejecución el eje un ambiente sano y sostenible con una inversión de $102.408,0 millones, equivalente al 4.8% del total ejecutado, cifra afectada básicamente por la política Infraestructura para la vida y el programa agua por la grandeza del Tolima, Equipamiento para el desarrollo deportivo y la integración social y comunitaria y Vivienda digna para el Tolima. Continúa el eje Institucionalidad para fortalecer la unidad de los tolimenses ejecutándose recursos por $27.900,0 millones que equivalen al 1,3%, destacándose la política Una gobernanza ejemplar. Para finalizar los ejes Enfoque poblacional y de garantía de derechos y alianzas para la construcción de una región líder ejecutaron en el periodo 2012 – 2015 a abril 30, $13.880,0 millones que equivale al 0.65% del total ejecutado con registro presupuestal. 182 Tabla N° 36. Ejecución de la inversión de enero de 2012 a abril 30 de 2015. Millones de $ TABLA 2 PROGRAMACION Y EJECUCION DE LA INVERSION DE ENERO DE 2012 A ABRIL 30 DE 2015 (Millones de $) APROBADO PRESUPUESTO PLAN DE DEFINITIVO DESARROLLO 2012 - 2015 2012 -2015 CONCEPTO ENFOQUE POBLACIONAL GARANTIA DE DERECHOS Y VARIACION EJECUCION CON RP PPTO Vs PLAN DLLO RP/PLAN RP/PPTO DE 3,679 18,646 12,481 507% 339.3% 66.9% 654 12,411 8,140 1898% 1244.6% 65.6% 435 763 542 175% 124.7% 71.1% 2,590 5,472 3,800 211% 146.7% 69.4% 1,688,967 2,208,555 1,741,911 131% 103.1% 78.9% 352,223 515,252 378,089 146% 107.3% 73.4% Educación de calidad y para todos 1,324,438 1,622,039 1,314,204 122% 99.2% 81.0% Por la grandeza cultural del Tolima 2,455 18,028 10,521 734% 428.6% 58.4% 7,083 2,439 34,674 18,016 26,953 11,984 490% 739% 380.6% 491.3% 77.7% 66.5% 330 546 161 165% 48.8% 29.5% 33,035 446,018 219,806 1350% 665.4% 49.3% 5,908 50,233 25,024 850% 423.6% 49.8% Tolima, realidad turística 1,650 5,155 3,828 312% 232.0% 74.3% El Tolima en la ruta de la economía global 1,575 7,577 6,666 481% 423.3% 88.0% 480 2,701 193 563% 40.2% 7.1% 20,902 341,598 159,863 1634% 764.8% 46.8% 820 1,700 34,814 3,939 22,104 2,129 4246% 232% 2695.6% 125.2% 63.5% 54.0% 44,788 4,970 155,273 18,053 102,408 13,047 347% 363% 228.7% 262.5% 66.0% 72.3% 39,818 137,220 89,361 345% 224.4% 65.1% 29,088 45,556 31,422 157% 108.0% 69.0% 1,550 41,271 28,942 2663% 1867.2% 70.1% 4,679 33,881 15,935 724% 340.6% 47.0% 1,661 10,056 8,566 605% 515.8% 85.2% 2,840 6,456 4,495 227% 158.3% 69.6% 13,031 840 36,739 865 27,900 517 282% 103% 214.1% 61.5% 75.9% 59.8% 11,521 33,831 26,184 294% 227.3% 77.4% 670 2,043 1,199 305% 179.0% 58.7% 2,290 1,794 1,399 78% 61.1% 78.0% 690 270 819 250 710 130 119% 93% 102.9% 48.1% 86.7% 52.0% 730 600 212 513 160 399 29% 86% 21.9% 66.5% 75.6% 77.8% 1,785,790 2,867,024 2,105,903 161% 117.9% 73.5% Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener derechos con igualdad de oportunidades Tolima joven, creativo y con oportunidades Una apuesta por un Tolima incluyente y equitativo OPORTUNIDADES PARA TODOS TODAS, EN EL CAMPO Y LA CIUDAD Unidos por la salud del Tolima Y Deporte, recreación y actividad física para un Tolima saludable Seguridad ciudadana convivencia y paz Tolima, en la senda de la superación de la pobreza extrema AHORA SI…… OPORTUNIDADES PARA EL CRECIMIENTO Y LA COMPETITIVIDAD Desarrollo agropecuario y agroindustrial Aprovechamiento de los recursos naturales Infraestructura para la competitividad de Colombia Ciencia, tecnología e innovación para el progreso Tolima vive digital UN AMBIENTE SANO Y SOSTENIBLE Ambiente natural Infraestructura para la vida * Agua por la grandeza del Tolima * Equipamiento para el desarrollo deportivo y la integración social y comunitaria * Vivienda digna para el Tolima * Energía y gas * Movilidad y transporte INSTITUCIONALIDAD FORTALECER LA UNIDAD TOLIMENSES Tolima visible PARA DE LOS Una gobernanza ejemplar Promoción de la Organización participación comunitaria y la ALIANZAS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA REGION LIDER Promociíon de alianzas estratégicas Plan de consolidación del sur Un territorio ordenado y sostenible Tolima global TOTAL Fuente : Secretaria de Planeacion y TIC 183 2 Gráfico 148. Distribución de la inversión por ejesGrafico estratégicos. 2012 – 2015. Tolima, Distribución de la inversión por ejes estratégicos 2012 -2015 (A abril 30) Un ambiente sano y sostenible $102.408 Mlls - 4.9% Institucionalidad para Enfoque poblacional y de fortalecer la unidad de los garantía de derechos Tolimenses $12.481 Mlls - 0,6% $27.900 Mlls - 1.3% Hacia la construcción de una región líder $1.399 Mlls - 0,1% Ahora si.....oportunidades para el crecimiento y la competitividad del Tolima $219.806 Mlls - 10,4% Oportunidades para todos y para todas en el campo y la ciudad $1.741.911 Mlls 82,7% Para la vigencia 2012 - 2015, el total de la inversión programada en el Plan de Desarrollo “Unidos por la grandeza del Tolima” es de $1.785.791,1 millones, destacándose el eje Oportunidades para todos y todas, en el campo y la ciudad cuyas políticas con mayores recursos asignados son: Unidos por la Salud del Tolima, Educación de calidad y para todos, con los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones de estos recursos programados se han ejecutado en las vigencias 2012 – 2015, a abril 30 con registro presupuestal $2.105.903,1 millones que equivale al 117,9%. 184 Tabla N° 37. Ejecución de la inversión por ejes estratégicos 2012 - 2015 abril 30. Millones de $ Fuentes de financiación (millones de pesos) PROGRAMADO PLAN DE DESARROLLO 2012- 2015 Código Plan de Desarrollo EJECUTADO CON REGISTRO PRESUPUESTAL 2012-2015 (ABRIL30) Recursos propios EJE/POLITICA/PROGRAMA Entidad ejecutora Sistema general Ingresos de Recursos de corrientes de participaciones destinación libre SGP específica destinación Sistema general de regalías Otros (rentas cedidas, nación) Recursos propios Sistema general Ingresos de Recursos de corrientes de participaciones destinación libre SGP específica destinación Total Sistema general de regalías Otros (rentas cedidas, nación) Total I. Enfoque poblacional y de garantía de derechos 2,579.2 0.0 0.0 1,100.0 0.0 3,679.2 5,378.2 567.1 0.0 4,524.5 2,011.8 12,481.6 1.1. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener derechos con igualdad de oportunidades 654.2 0.0 0.0 0.0 0.0 654.2 2,808.1 167.6 0.0 3,151.8 2,011.8 8,139.3 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 926.3 0.0 0.0 0.0 2,011.8 2,938.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 926.3 0.0 0.0 0.0 0.0 926.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,011.8 2,011.8 215.0 0.0 0.0 0.0 0.0 215.0 65.3 9.5 0.0 0.0 0.0 74.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.3 9.5 0.0 0.0 0.0 74.8 219.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 219.2 0.0 811.5 811.5 104.4 104.4 0.0 0.0 3,151.8 0.0 0.0 0.0 4,067.7 915.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,151.8 0.0 3,151.8 140.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140.0 1,005.0 53.7 0.0 0.0 0.0 1,058.7 0.0 435.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 435.0 1,005.0 355.3 53.7 54.3 0.0 0.0 0.0 133.2 0.0 0.0 1,058.7 542.8 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 390.0 1.1.1.1 Derecho al desarrollo integral de la primera Secretaria de Inclusion Social y Poblacional infancia Soy ciudadano, tengo derecho a mi nombre 1.1.1.2 Por una primera infancia feliz y protegida 1.1.2 Derecho al desarrollo integral de la infancia Por la garantía de mis derechos…..primero mi ciudadanía 1.1.1 1.1.2.1 1.1.3 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.4 1.1.4.1 1.2. Secretaria de Inclusión Social y Poblacional Derecho al desarrollo integral de los Secretaria de Inclusión social y poblacional adolescentes Por una adolescencia segura y protegida El derecho de los niños y las niñas a la seguridad alimentaria y nutricional equilibrada Sinergia por la infancia y la adolescencia del Secretaria de Planeación y TIC Tolima Fortalecimientro institucional para la gestión de la Política de Infancia y la adolescencia del Tolima jóven, creativo y con Secretaria de Inclusión 0.0 0.0 0.0 0.0 390.0 340.3 54.3 0.0 133.2 0.0 527.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 340.3 54.3 0.0 133.2 0.0 527.8 1.3 Social y Poblacional Sin la ciudadanía, ni pio En mi Tolima, cero jóvenes sin su tarjeta de identidad renovada De lo dicho al hecho, juventudes con Secretaria de Inclusión Social y Poblacional derechos Garantizando derechos, con democracia, equidad y particiación Una apuesta por un Tolima incluyente y equitativo 1,490.0 0.0 0.0 1,100.0 0.0 2,590.0 2,214.8 345.2 0.0 1,239.5 0.0 3,799.5 1.3.1 Secretaria de inclusión Por un Tolima sin violencia contra las mujeres social y poblacional 520.0 0.0 0.0 0.0 0.0 520.0 238.1 22.8 0.0 0.0 0.0 260.9 1.3.1.1 Por el derecho de las mujeres Tolimenses a una vida libre de violencia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 238.1 22.8 0.0 0.0 0.0 260.9 1.3.2 1.3.2.1 Del derecho al hecho, construyendo equidad Secretaria de inclusión socila y poblacional desde las diferencias Una apuesta por las mujeres tolimenses 350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 350.0 0.0 292.3 292.3 65.0 65.0 0.0 0.0 49.1 49.1 0.0 0.0 406.4 406.4 Secretaria de Inclusión social y poblacional 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 52.1 6.0 0.0 0.0 0.0 58.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.1 6.0 0.0 0.0 0.0 58.1 330.0 0.0 0.0 1,100.0 0.0 1,430.0 330.2 0.0 0.0 1,190.4 0.0 1,520.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 330.2 0.0 0.0 1,190.4 0.0 1,520.6 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0 1,302.1 251.4 0.0 0.0 0.0 1,553.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,302.1 251.4 0.0 0.0 0.0 1,553.5 1.2.1 1.2.1.1 1.2.2 1.2.2.1 1.3.3 1.3.3.1 Tolima diverso Tolima incluyente con la población LGBTI 1.3.4 Etnodesarrollo 1.3.4.1 Desarrollo integral etnico 1.3.5 1.3.5.1 Un adulto mayor protegido y con garantías Promoción y garantía de los derechos humanos de protección social integral de las Secretaria de inclusión social y poblacional Secretaria de inclusion social y poblacional 185 Fuentes de financiación (millones de pesos) PROGRAMADO PLAN DE DESARROLLO 2012- 2015 Código Plan de Desarrollo EJECUTADO CON REGISTRO PRESUPUESTAL 2012-2015 (ABRIL30) Recursos propios EJE/POLITICA/PROGRAMA II. Oportunidades para todos y todas, en el campo y la ciudad 2.1 Unidos por la salud del Tolima 2.1.1 Salud pública Entidad ejecutora Sistema general Ingresos de Recursos de corrientes de destinación participaciones libre SGP específica destinación Recursos propios Sistema general de regalías Otros (rentas cedidas, nación) Sistema general de regalías Otros (rentas cedidas, nación) Total 98,872.4 249,973.9 1,825,907.9 4,460,912.1 68,813.7 55,077.0 1,412,059.4 39,885.8 166,073.6 1,741,909.5 0.0 48,482.8 165,584.2 13,676.1 124,480.0 352,223.1 18,655.9 35,345.8 163,348.5 13,535.3 147,203.7 378,089.2 0.0 84.7 38,084.7 2,909.4 0.0 41,078.8 900.0 589.3 26,510.2 237.3 6,053.4 34,290.2 2.1.1.1 Por una primera infancia segura, infancia y adolescencia con vida digna y saludable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 900.0 0.0 7,292.4 237.3 500.3 8,930.0 2.1.1.2 Jóvenes sanos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 636.7 0.0 298.0 934.7 2.1.1.3 Mujer sana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 733.3 0.0 0.0 733.3 2.1.1.4 Adultos sanos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 606.9 0.0 144.7 751.6 2.1.1.5 Persona mayor con calidad de vida 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 198.0 0.0 0.0 198.0 2.1.1.6 2.1.2 Tolima saludable Prestación de servicios de salud con calidad Secretaria de Salud 0.0 0.0 0.0 22,327.0 0.0 127,499.5 0.0 10,766.7 0.0 50,638.2 0.0 211,231.4 0.0 15,075.4 589.3 7,555.2 17,042.9 135,488.1 0.0 13,298.0 5,110.4 61,053.7 22,742.6 232,470.4 2.1.2.1 Accesibilidad de los servicios de salud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,307.0 127,988.1 10,745.1 44,410.2 189,450.4 2.1.2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,140.4 0.0 0.0 186.8 1,327.2 2.1.2.3 2.1.3 Calidad en la Atención en salud Eficiencia en la prestación de servicios de salud y sostenibilidad financiera de las IPS Secretaria de Salud Aseguramiento universal en salud 0.0 0.0 0.0 24,815.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65,721.9 0.0 90,537.8 15,075.4 0.0 107.8 25,210.8 7,500.0 0.0 2,552.9 0.0 16,456.7 69,575.1 41,692.8 94,785.9 2.1.3.1 Promoción del aseguramiento universal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25,210.8 0.0 0.0 69,535.0 94,745.8 2.1.3.2 Fortalecimiento de la gestión municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.3.3 Vigilancia y control en el aseguramiento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.1 40.1 2.1.4 Promoción social Acciones de promoción de la Salud, Secretaria de Salud prevención del riesgo y atención a poblaciones especiales 0.0 1,255.2 0.0 0.0 3,626.8 4,882.0 0.0 1,990.5 1,103.6 0.0 5,158.1 8,252.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,990.5 946.6 0.0 5,158.1 8,095.2 Acciones educativas de carácter no formal Prevención y atención de emergencias y Secretaria de Salud desastres 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 157.0 0.0 0.0 157.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,020.1 1,020.1 2,680.5 0.0 0.0 0.0 2,215.4 4,895.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,680.5 0.0 0.0 0.0 252.8 2,933.3 2.1.4.1 2.1.4.2 2.1.5 Secretaria de Salud 743,979.2 1,542,178.7 Sistema general Ingresos de Recursos de corrientes de destinación participaciones libre SGP específica destinación Total 2.1.5.3 Planes preventivos de mitigación y superación de emergencias y desastres Fortalecimiento para la respuesta territorial ante las situaciones de emergencias y Fortalecimiento de la red de urgencias y sistemas de referencia y contrareferencia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,962.6 1,962.6 2.1.6 Fortalecimiento de la gestión en salud Secretaria de Salud 0.0 0.0 0.0 0.0 3,093.0 3,093.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,148.0 3,148.0 2.1.6.1 Gestión territorial y del conocimiento Prevención, vigilancia y control de riesgos Secretaria de Salud profesionales Acciones de promoción de la salud y calidad de vida en ambito laboral Acciones de inducción de la demanda a los servicios de promoción, de la salud, prevención de los riesgos en salud y de origen Acciones de inspección, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, fitosanitarios, ambientales en los ambitos sanitarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,148.0 3,148.0 0.0 0.0 0.0 0.0 380.0 380.0 0.0 0.0 246.6 0.0 0.0 246.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.4 0.0 0.0 67.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.0 0.0 0.0 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.6 0.0 0.0 81.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0.0 0.0 32.0 0.0 2.1.5.1 2.1.5.2 2.1.7 2.1.7.1 2.1.7.2 2.1.7.3 2.1.7.4 2.1.7.5 2.2. 2.2.1 2.2.1.1 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.3 2.2.3.4 2.2.3.5 2.2.3.6 2.2.4 Acciones de sensibilización para la reincorporación y la inclusión del discapacitado en el sector productivo Acciones de seguimiento, evaluación y difusión de resultados de la vigilancia en salud en el entorno laboral Educación de calidad y para todos Educación inicial….la mejor opción para Secretaria de Educación y Cultura crecer y aprender Por el derecho a una infancia feliz Avancemos hacia la cobertura universal La permanencua escolar nuestro Infraestructura educativa Educación con calidad, un derecho de los tolimenses Transformación de la calidad Fomento de la calidad para la equidad Aseguramiento de la calidad educativa Formación para la ciudadanía Formación docente para el mejoramiento de la calidad educativa Pertinencia para la innovación y la Transformando y fortaleciendo la institución, modernizamos la educación Secretaria de Educación y Cultura Secretaria de Educación y Cultura Secretaria de Educación y Cultura 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 0.0 14.6 94,397.9 199,654.4 1,660,323.7 730,303.1 1,411,704.0 4,096,383.1 29,897.2 8,367.6 1,248,710.9 23,604.0 3,623.2 1,314,202.9 94,000.0 0.0 187,463.0 0.0 364,926.0 0.0 717,852.0 1,411,704.0 0.0 0.0 2,775,945.0 0.0 731.5 731.5 1,150.0 1,150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,881.5 1,881.5 397.9 0.0 0.0 3,437.8 0.0 0.0 1,283,086.5 0.0 0.0 6,393.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,293,315.2 0.0 0.0 5,414.9 1,406.2 4,008.7 4,964.6 3,877.1 1,087.5 1,232,080.0 1,232,080.0 0.0 22,029.9 16,536.0 5,493.9 3,623.2 3,604.7 18.5 1,268,112.6 1,257,504.0 10,608.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,345.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 766.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,111.9 0.0 0.0 0.0 0.0 5,667.0 5,487.0 0.0 0.0 180.0 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 9,238.0 0.0 0.0 0.0 300.0 1,379.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,334.3 5,487.0 0.0 0.0 530.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,938.0 1,379.3 0.0 0.0 0.0 1,379.3 8,938.0 0.0 1,407.7 0.0 45.0 0.0 1,452.7 201.0 106.6 5,092.9 121.4 0.0 5,521.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.1 106.6 4,584.6 73.1 0.0 4,886.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.9 0.0 508.3 48.3 0.0 635.5 2.2.5 Modernización del sector educativo Fortalecimiento del sistema de inspección y vigilancia La educación, base para el desarrollo Secretaria de Educación y Cultura regional 0.0 4,000.0 2,311.2 5,247.1 0.0 11,558.3 17,882.8 2,096.4 2,300.0 73.4 0.0 22,352.6 2.2.5.1 Construyamos el sistema educativo regional 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 250.0 2.2.5.2 Educación con equidad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1,118.0 2,300.0 73.4 0.0 3,591.4 2.2.5.3 La educación de los tolimenses una responsabilidad social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,532.8 978.4 0.0 0.0 0.0 18,511.2 2.2.4.1 2.2.4.2 186 Fuentes de financiación (millones de pesos) PROGRAMADO PLAN DE DESARROLLO 2012- 2015 Código Plan de Desarrollo 2.3. EJECUTADO CON REGISTRO PRESUPUESTAL 2012-2015 (ABRIL30) Recursos propios EJE/POLITICA/PROGRAMA Entidad ejecutora Por la grandeza cultural del Tolima Secretaria de Educación y Ciultura - Dirección de Cultura Sistema general Ingresos de Recursos de corrientes de destinación participaciones libre SGP específica destinación Recursos propios Sistema general de regalías Otros (rentas cedidas, nación) Ingresos Recursos de corrientes de destinación libre específica destinación Total Sistema general de participaciones SGP Sistema general de regalías Otros (rentas cedidas, nación) Total 1,055.0 1,399.8 0.0 0.0 0.0 2,454.8 5,973.1 2,264.2 0.0 567.0 1,716.0 10,520.3 2.3.1 Fortalecimiento Institucional Cultural 510.0 0.0 0.0 0.0 0.0 510.0 1,208.1 48.5 0.0 429.7 0.0 1,686.3 2.3.1.1 Fortalecimiento del sistema departamental de cultura en el Tolima 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 692.6 0.0 0.0 0.0 0.0 692.6 2.3.1.2 Mejoramiento de la infraestructura del sector cultural 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 429.7 0.0 429.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 515.5 48.5 0.0 0.0 0.0 564.0 545.0 831.3 0.0 0.0 0.0 1,376.3 3,130.2 1,031.8 0.0 137.3 0.0 4,299.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,506.1 451.8 0.0 51.3 0.0 2,009.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.0 35.9 0.0 0.0 0.0 111.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 520.4 167.5 0.0 86.0 0.0 773.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119.2 126.6 0.0 0.0 0.0 245.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 330.0 186.4 0.0 0.0 85.0 601.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 822.1 117.5 0.0 0.0 0.0 939.6 0.0 568.5 0.0 0.0 0.0 568.5 1,634.8 1,183.9 0.0 0.0 1,716.0 4,534.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,634.8 1,178.9 0.0 0.0 1,716.0 4,529.7 2.3.1.3 2.3.2 2.3.2.1 2.3.2.2 2.3.2.3 2.3.2.4 2.3.2.5 2.3.2.6 Implementaciión del sistema de información cultural en el Tolima Consolidación y desarrollo de la tradición cultural y las manifestaciones artísticas en el Secretaria de Educación y Cultura - Dirección de Tolima Cultura Fortalecimiento y desarrollo del plan de música para la convivencia por la infancia, adolescencia y juventud Formulación y desarrollo del plan departamental de danza por la infancia, adolescencia y juventud Formulación y desarrollo del plan departamental de teatro por la infancia, adolescencia Formulación y juventud y desarrollo del plan departamental de lectura y biblioteca por la infancia, adolescencia y juventud Promoción y desarrollo de las artes plásticas y audiovisuales en el Tolima Estimulo a la investigación, creación, producción y divulgación de la actividad artística y cultural, incluidas las poblaciones Secretaria de Educación y Cultura - Dirección de 2.4. Fortalecimiento del patrimonio cultural en el Cultura Tolima . Protección, manejo y difusión de los bienes de interes cultural Fomento a la i nclusión y participación de la diversidad etnica en la cultura Regional Deporte, recreación y actividad física para un Tolima saludable 2.4.1. Deporte formativo educativo 2.4.1.1 Escuelas de formación deportivas 2.4.1.2 2.3.3 2.3.3.1 2.3.3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 650.0 436.9 0.0 0.0 5,994.7 7,081.6 10,812.0 610.5 0.0 1,999.4 13,530.7 26,952.6 0.0 0.0 0.0 0.0 443.6 443.6 415.8 384.2 0.0 0.0 2,170.4 2,970.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 143.2 143.2 Festivales escolares 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4.1.3 Juegos intercolegiados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 415.8 384.2 0.0 0.0 2,023.7 2,823.7 2.4.1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2,026.5 2,026.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,428.6 1,428.6 2.4.2.1 Apoyo juegos universitarios Recreación y actividad física para la comunidad tolimense INDEPORTES Apoyo a la actividad fisica y hábitos saludables; capacitación y descentralización del deporte y recreación Apoyo a carcelarios, indigenas, juegos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,263.8 1,263.8 2.4.2.2 campesinos, adulto mayor e infancia y adolescencia, juegos juveniles departamentales 2.4.2 2.4.3 2.4.3.1 2.4.3.2 2.4.3.3 2.4.4 2.4.4.1 2.5. 2.5.1 2.5.1.1 2.5.1.2 2.5.2 2.5.2.1 2.5.2.2 2.5.2.3 2.5.2.4 2.5.2.5 INDEPORTES Deporte asociado y competitivo INDEPORTES Apoyo a organismos deportivos y ciencias aplicadas al Deporte Juegos nacionales y paralimpicos 2012 y sede Tolima juegos nacionales 2016 Apoyo e inclusión deporte especial y discapacitado, desarrollo del PADIT Mejoramiento y construcción escenarios deportivos INDEPORTES Apoyo, mejoramiento, adecuación y construcción de escenarios deportivos y Seguridad ciudadana, convivencia y paz Unidos por la seguridad y la convivencia en el Secretaria del Interior Tolima Un tolima seguro Convive tolima Promoción y protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en el Tolima Los derechos humanos y su transversalidad Secretaria del Interior Desarrme, desmovilización y reintegración Sana convivencia en los centros carcelarios Prevención de la trata de personas en el Departamento del Gobernabilidad enTolima el sur del Tolima 2.5.3.1 Prevención, atención y reparación integral a Secretaria del Interior víctimas del conflicto armado Prevención y atención a victimas de minas antipersonales (MAP) y munición sin explotar (MUSE) en el Departamento 2.5.3.2 Prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolsescentes por parte de los grupos armados organizados al margen de la Ley y de los grupos delictivos 2.5.3 2.6. Atención y reparación integral a victimas del conflicto armado Tolima, en la senda de la superación de la pobreza extrema 2.6.1 Inclusión social 2.6.1.1 Apoyo a la implementación de la estrategia Red Unidos en el Departamento 2.5.3.3 Secretaria de Inclusión social y poblacional 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 164.8 164.8 650.0 0.0 0.0 0.0 3,227.8 3,877.8 10,396.2 226.3 0.0 1,999.4 7,056.8 19,678.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,056.2 226.3 0.0 0.0 5,955.7 16,238.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 310.0 0.0 0.0 1,999.4 1,036.5 3,345.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 64.6 94.6 0.0 436.9 0.0 0.0 296.8 733.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2,874.9 2,874.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,874.9 2,874.9 2,439.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,439.0 3,323.2 8,480.5 0.0 180.1 0.0 11,983.8 1,639.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,639.0 2,471.8 8,480.5 0.0 2.1 0.0 10,954.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 700.0 1,771.8 7,524.9 955.6 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 8,224.9 2,729.5 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 414.3 362.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 414.3 362.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 25.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 25.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6 0.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 437.1 0.0 0.0 178.0 0.0 615.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.5 0.0 0.0 0.0 0.0 62.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 299.6 0.0 0.0 178.0 0.0 477.6 330.5 0.0 0.0 0.0 0.0 330.5 152.3 8.4 0.0 0.0 0.0 160.7 330.5 0.0 0.0 0.0 0.0 330.5 152.3 8.4 0.0 0.0 0.0 160.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 152.3 8.4 0.0 0.0 0.0 187 160.7 Fuentes de financiación (millones de pesos) PROGRAMADO PLAN DE DESARROLLO 2012- 2015 Código Plan de Desarrollo EJE/POLITICA/PROGRAMA Entidad ejecutora Recursos propios Sistema general Ingresos de Recursos de corrientes de destinación participaciones libre SGP específica destinación Sistema general de regalías Otros (rentas cedidas, nación) EJECUTADO CON REGISTRO PRESUPUESTAL 2012-2015 (ABRIL30) Recursos propios Sistema general Ingresos de Recursos de corrientes de destinación participaciones libre SGP específica destinación Total Sistema general de regalías Otros (rentas cedidas, nación) Total III. Ahora sí……….oportunidades para el crecimiento y la competitividad 10,664.7 10,069.2 0.0 12,300.9 0.0 33,034.8 44,736.4 12,548.7 0.0 104,226.4 58,294.8 219,806.3 3.1. Competitividad y desarrollo rural con valor agregado 4,560.0 467.8 0.0 880.0 0.0 5,907.8 16,642.2 299.6 0.0 8,081.9 0.0 25,023.7 3.1.1 Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Competitividad e institucionalidad Producción Agropecuaria agropecuaria y agroindustrial 4,560.0 0.0 0.0 600.0 0.0 5,160.0 12,865.1 299.6 0.0 7,904.4 0.0 21,069.1 3.1.1.1 Fortalecimiento institucional y planificación agropecuaria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,031.2 28.0 0.0 30.0 0.0 2,089.2 3.1.1.2 Competitividad con innovación encadenamientos productivos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,738.5 271.6 0.0 7,474.5 0.0 17,484.6 3.1.1.3 Economía campesina asociada y con desarrollo empresarial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,095.4 0.0 0.0 399.9 0.0 1,495.3 0.0 467.8 0.0 280.0 0.0 747.8 3,777.1 0.0 0.0 177.5 0.0 3,954.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,079.5 0.0 0.0 97.5 0.0 2,177.0 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.2. y Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Producción Agropecuaria Calidad de vida rural Granja familiar como estrategia de seguridad alimentaria zona rural y urbana Oportunidades productivas para jóvenes, mujeres y población vulnerable 3.2.1 Tolima, realidad turística Fortalecimieno organizacional planificación 3.2.1.1 Fortalecimiento institucional y planificación turística 3.2.1.2 Promoción de la cultura ciudadana - turística y prevención del turismo sexual con menores y de Secretaria de Desarrollo Económico Secretaria de Desarrollo Económico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,697.6 0.0 0.0 80.0 0.0 1,777.6 500.0 0.0 0.0 1,150.0 0.0 1,650.0 3,369.0 301.5 0.0 157.5 0.0 3,828.0 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 395.7 75.0 0.0 20.0 0.0 490.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 281.5 75.0 0.0 20.0 0.0 376.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 114.2 0.0 0.0 0.0 0.0 114.2 3.2.2 Competitividad del sector turístico 100.0 0.0 0.0 1,150.0 0.0 1,250.0 2,973.3 226.5 0.0 137.5 0.0 3,337.3 3.2.2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 731.7 226.5 0.0 137.5 0.0 1,095.7 3.2.2.2 Promoción y organización Conformación de redesturística comunidad e identidad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 3.2.2.3 3.3. Fortalecimiento a productos turísticos El Tolima en la ruta de la economía global 0.0 1,124.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 450.0 0.0 0.0 0.0 1,574.7 2,220.6 2,593.5 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 3,351.7 0.0 521.0 2,220.6 6,666.2 3.3.1. Estructuras para el crecimiento industrial y comercial 324.7 0.0 0.0 200.0 0.0 524.7 222.6 0.0 0.0 0.0 0.0 222.6 3.3.1.1 3.3.1.2 Planificación industrial y comercial Articulación público - privada - Academia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 132.4 90.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 132.4 90.2 3.3.2 Desarrollo empresarial y comercial 300.0 0.0 0.0 250.0 0.0 550.0 1,962.3 180.0 0.0 759.8 521.0 3,423.1 3.3.2.1 Emprendimiento industrial y comercial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 704.7 35.0 0.0 499.8 521.0 1,760.5 3.3.2.2 Competitividad empresarial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,257.6 145.0 0.0 260.0 0.0 1,662.6 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0 408.6 68.8 20.0 0.0 0.0 0.0 2,591.9 0.0 0.0 0.0 3,020.5 68.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 339.8 0.0 0.0 2,591.9 0.0 2,931.7 3.3.3 3.3.3.1 3.3.3.2 3.3.3.3 Tolima centro logístico de Colombia Conformación Comité logístico departamental Apoyo y fortalecimiento del sector academico del departamento en programas curriculares y de investigación en logística y transporte Apoyo a la construcción y consolidación de infraestructura logística en territorios especiales definidos como puertos secos y/o Secretaria de Desarrollo Económico Secretaria de Desarrollo Económico Secretaria de Desarrollo Económico 188 Fuentes de financiación (millones de pesos) PROGRAMADO PLAN DE DESARROLLO 2012- 2015 Código Plan de Desarrollo 3.4. EJECUTADO CON REGISTRO PRESUPUESTAL 2012-2015 (ABRIL30) Recursos propios EJE/POLITICA/PROGRAMA Entidad ejecutora Aprovechamiento de los recursos 3.4.1 3.4.1.1 Minería Integración de la mineria sostenible 3.4.1.2 Formalización y desarrollo minero sostenible 3.4.1.3 Asociatividad para el desarrollo minero sostenible Secretaria de Desarrollo Económico Sistema general Ingresos de Recursos de corrientes de destinación participaciones libre SGP específica destinación Recursos propios Sistema general de regalías Otros (rentas cedidas, nación) Sistema general Ingresos de Recursos de corrientes de destinación participaciones libre SGP específica destinación Total Sistema general de regalías Otros (rentas cedidas, nación) Total 360.0 0.0 0.0 120.0 0.0 480.0 193.1 0.0 0.0 0.0 0.0 193.1 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 240.0 107.7 58.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 200.0 0.0 0.0 40.0 0.0 240.0 85.4 0.0 0.0 0.0 0.0 85.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.9 55.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.9 55.5 1,800.0 9,601.4 0.0 9,500.9 0.0 20,902.3 19,919.5 11,747.6 0.0 70,421.6 57,773.8 159,862.5 1,800.0 0.0 0.0 0.0 9,601.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,500.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,902.3 0.0 0.0 0.0 19,919.5 8,790.2 2,554.2 4,109.9 11,747.6 5,888.0 2,958.5 639.8 0.0 0.0 0.0 0.0 70,421.6 56,706.6 893.1 1,639.8 57,773.8 55,696.1 0.0 0.0 159,862.5 127,080.9 6,405.8 6,389.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 535.4 3,903.9 1,636.1 625.2 0.0 0.0 938.9 10,243.2 380.6 1,697.1 3,491.0 16,469.4 Secretaria de Desarrollo 3.4.2 3.4.2.1 3.4.2.2 3.5. 3.5.1 3.5.1.1 3.5.1.2 3.5.1.3 3.5.1.4 3.5.1.5 3.5.1.6 Económico Hidrocarburos y diversificación energética Regulación y conocimiento del potencial de recursos Diversificación de fuentes energeticas Infraestructura para la competitividad de Colombia Integración y competitividad vial para la Secretaria de Infraestructura y Hábitat grandeza del Tolima Red vial secundaria Red vial terciaria Malla vial urbana y centros poblados Estudios, diseños e interventorias para red vial departamental Rehabilitación y/o construcciión de puentes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0 25.9 3.6. proyectos estratégicos Ciencia, tecnología e innovación para el progreso 620.0 0.0 0.0 200.0 0.0 820.0 200.0 0.0 0.0 21,903.7 0.0 22,103.7 3.6.1 Secretaria de Desarrollo Talento humano pertinente y de calidad para Agropecuario y Producción Alimentaria ciencia, tecnologia e innovación 150.0 0.0 0.0 200.0 0.0 350.0 55.0 0.0 0.0 5,212.2 0.0 5,267.2 3.6.1.1 Talento humano de alto nivel para la investigación, el desarrollo y la innovación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6.1.2 Apropiación social de la CTI en el Tolima 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.0 0.0 0.0 58.9 0.0 113.9 3.6.1.3 Niños, niñas y adolescentes con apropiación de CTI a través de programas ONDAS y pequeños científicos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,153.3 0.0 5,153.3 3.6.2 Mayor inversión en ciencia, tecnología e Agropecuario y innovación para mejorar la competitvidad del Producción Alimentaria Tolima 470.0 0.0 0.0 0.0 0.0 470.0 145.0 0.0 0.0 16,691.5 0.0 16,836.5 3.6.2.1 Innovación empresarial y social en el Tolima 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 16,691.5 0.0 16,716.5 3.6.2.2 Emprendimiento innovador y transferencia de resultados de los procesos de investigación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0 3.6.2.3 Factores habilitantes para la ciencia, la tecnología y la innovación en el Tolima 3.7. Tolima vive digital 3.7.1 Más infraestructura de TIC para el Tolima 3.7.1.1 Más infraestructura de acceso a la red Servicios TIC para mejorar la vida de los Secretaria de Planeación y TIC Tolimenses Secretaria de Desarrollo 3.7.2 Secretaria de Planeación y TIC 3.7.3 Telemedicina para mejorara la calidad de vida de los Tolimenses Tolima con contenidos y aplicativos digitales Secretaria de Planeación y TIC en expansión 3.7.3.1 Tolima avanza en la estrategia Gobierno en línea - GEL T 3.7.2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,700.0 1,819.1 0.0 0.0 310.0 0.0 2,129.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 912.7 0.0 0.0 310.0 0.0 1,222.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 912.7 0.0 0.0 310.0 0.0 1,222.7 680.0 0.0 0.0 0.0 0.0 680.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 680.0 0.0 0.0 0.0 0.0 680.0 906.4 0.0 0.0 0.0 0.0 906.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 906.4 0.0 0.0 0.0 0.0 906.4 340.0 0.0 0.0 0.0 0.0 340.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Secretaria de Planeación 3.7.4 3.7.4.1 y TIC Todos los tolimenses apropian las TIC Los ciudadanos y las Mipymes Tolimenses apropian las TIC 189 Fuentes de financiación (millones de pesos) PROGRAMADO PLAN DE DESARROLLO 2012- 2015 Código Plan de Desarrollo EJECUTADO CON REGISTRO PRESUPUESTAL 2012-2015 (ABRIL30) Recursos propios EJE/POLITICA/PROGRAMA Entidad ejecutora IV. 4.1 Un ambiente sano y sostenible Ambiente natural 4.1.1 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3 Gestón ambiental Planeación ambiental Gestión ambiental del recurso hídrico Cultura ambiental 4.1.2 gestión del riesgo Adaptabilidad al cambio climático Reducción vulnerabilidad y adaptación al cambio climático Sistema general Ingresos de Recursos de corrientes de participaciones destinación libre SGP específica destinación Sistema general de regalías Otros (rentas cedidas, nación) Recursos propios Sistema general Ingresos de Recursos de corrientes de participaciones destinación libre SGP específica destinación Total Sistema general de regalías Otros (rentas cedidas, nación) Total 4,600.0 3,050.0 5,201.6 0.0 28,121.2 0.0 9,885.7 1,920.0 0.0 0.0 47,808.5 4,970.0 57,117.0 6,746.9 5,742.0 30.0 21,460.9 0.0 17,818.2 6,269.4 268.0 0.0 102,406.1 13,046.3 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 320.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 820.0 0.0 0.0 0.0 4,620.1 1,092.1 3,455.4 72.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,620.1 1,092.1 3,455.4 72.6 350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 350.0 152.2 0.0 0.0 0.0 0.0 152.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 152.2 0.0 0.0 0.0 0.0 152.2 2,200.0 0.0 0.0 1,600.0 0.0 3,800.0 1,974.6 30.0 0.0 6,269.4 0.0 8,274.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 861.6 0.0 0.0 1,452.5 0.0 2,314.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 641.9 0.0 0.0 400.0 0.0 1,041.9 4.1.3.3 gestión del riesgo Gestión del riesgo Fortalecimiento del conocimiento del riesgo a nivel Departamental Municipal Redución del riesgo de desastres en Municipios del Tolima Manejo de emergencias y desastres en municipiios del Tolima 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 471.2 30.0 0.0 4,416.9 0.0 4,918.1 4.2 Infraestructura para la vida 1,550.0 5,201.6 28,121.2 7,965.7 0.0 42,838.5 50,370.1 5,712.0 21,460.9 11,548.8 268.0 89,359.8 4.2.1 Agua por la grandeza del Tolima 50.0 0.0 28,121.2 3,937.0 0.0 32,108.2 2,982.8 0.0 21,460.9 6,977.9 0.0 31,421.6 4.2.1.1 Acueducto para la vida 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,348.2 0.0 9,794.4 4,794.0 0.0 16,936.6 4.2.1.2 Alcantarillado y vertimentos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 622.5 0.0 4,626.1 1,567.0 0.0 6,815.6 4.2.1.3 Aseo y disposición final de residuos sólidos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,948.8 616.9 0.0 3,565.7 4.2.1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,731.8 0.0 0.0 2,731.8 4.2.1.5 Plan departamental de aguas Aseguramiento en la prestación de servicios de A.A.A. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 609.0 0.0 0.0 609.0 4.2.1.6 Subsidios municipios descertificados APSB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 0.0 750.8 0.0 0.0 762.9 250.0 0.0 0.0 1,300.0 0.0 1,550.0 28,276.6 33.2 0.0 364.0 268.0 28,941.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,338.7 33.2 0.0 364.0 268.0 6,003.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22,937.9 0.0 0.0 0.0 0.0 22,937.9 Secretaria del ambiente y gestión del riesgo Secretaria del ambiente y 4.1.2.1 Secretaria del ambiente y 4.1.3 4.1.3.1 4.1.3.2 Secretaria de Infraestructura y Hábitat 4.2.2.2 Equipamiento para el desarrollo deportivo y la Secretaria de Infraestructura y Hábitat integración social y comunitaria Equipamiento para la integración social y comunitaria Infraestructura deportiva para los juegos XX Juegos nacionales y IV paranacionales del año 2015 (modificado ord 040 del 04/12/14 4.2.3 Vvivienda digna para el Tolima 850.0 1,100.0 0.0 2,728.7 0.0 4,678.7 11,404.8 713.0 0.0 3,817.3 0.0 15,935.1 4.2.3.1 Vivienda urbana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,859.4 59.2 0.0 2,997.0 0.0 11,915.6 4.2.3.2 Vivienda rural 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,545.4 653.8 0.0 770.3 0.0 3,969.5 4.2.3.3 Desarrollo urbano 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 4.2.4 4.2.4.1 4.2.4.2 Energía y gas Energía para el desarrollo rural y urbano Gas natural amigo del medio ambiente 0.0 0.0 0.0 1,660.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,660.9 0.0 0.0 7,015.4 5,002.2 2,013.2 1,250.7 1,192.3 58.4 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,566.1 6,494.5 2,071.6 4.2.5 4.2.5.1 4.2.5.2 Movilidad y transporte Seguridad vial con movilidad segura Gestión institucional eficiente 400.0 0.0 0.0 2,440.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,840.7 0.0 0.0 690.5 590.5 100.0 3,715.1 3,004.2 710.9 0.0 0.0 0.0 89.6 0.0 89.6 0.0 0.0 0.0 4,495.2 3,594.7 900.5 4.2.2 4.2.2.1 Secretaria de Infraestructura y Hábitat Secretaria de Infraestructura y Hábitat Departamento Administrativo de Transito y Transporte 190 Fuentes de financiación (millones de pesos) PROGRAMADO PLAN DE DESARROLLO 2012- 2015 EJECUTADO CON REGISTRO PRESUPUESTAL 2012-2015 (ABRIL30) Recursos propios Código Plan de Desarrollo EJE/POLITICA/PROGRAMA Entidad ejecutora Sistema general Ingresos de Recursos de corrientes de destinación participaciones libre SGP específica destinación Recursos propios Sistema general de regalías Otros (rentas cedidas, nación) Sistema general Ingresos de Recursos de corrientes de destinación participaciones libre SGP específica destinación Total Sistema general de regalías Otros (rentas cedidas, nación) Total V Institucionalidad para fortalecer la unidad de los tolimenses 12,622.1 408.8 0.0 0.0 0.0 13,030.9 23,023.4 1,597.5 0.0 2,483.4 796.2 27,900.5 5.1. Tolima visible 840.0 0.0 0.0 0.0 0.0 840.0 517.2 0.0 0.0 0.0 0.0 517.2 5.1.1 5.1.1.1 Recuperar la credibilidad en las instituciones Secretaria de Planeación y TIC públicas Transparencia 840.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 840.0 0.0 517.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 517.2 0.0 5.1.1.2 Rendición de cuentas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 393.3 0.0 0.0 0.0 0.0 393.3 5.1.1.3 Comunicación institucional 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 123.9 0.0 0.0 0.0 0.0 123.9 5.2 Una gobernanza ejemplar Gestión administrativa moderna, tecnificada y Secretaria Administrativa eficiente 11,112.1 408.8 0.0 0.0 0.0 11,520.9 21,771.3 1,543.5 0.0 2,072.8 796.2 26,183.8 2,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,700.0 6,656.4 141.5 0.0 0.0 0.0 6,797.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,226.5 3,247.0 0.0 141.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,226.5 3,388.5 5.2.1 5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 Fortalecimiento de la gestión administrativa Modernización pública tecnificada y eficiente Fortalecimiento de los procesos y modernización publica tecnificada y eficiente 5.2.2 Fortalecimiento de la planeación eficiente 5.2.2.1 5.2.2.2 5.2.2.3 Tecnologia de la información comunicaciones para el desarrollo local 5.2.2.4 Efectividad en la gesión de proyectos 5.2.2.5 Fortalecimiento institucional de la planeación 5.2.3 Hacienda pública moderna y eficiente 5.2.3.1 5.2.3.2 5.2.4 5.2.4.1 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 182.9 0.0 0.0 0.0 0.0 182.9 4,242.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4,242.1 6,438.1 719.7 0.0 60.0 0.0 7,217.8 Planeación para el desarrollo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,615.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1,615.7 Municipios líderes en su desempeño local 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 753.4 0.0 0.0 60.0 0.0 813.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.9 0.0 0.0 0.0 0.0 95.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,084.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2,084.9 Secretaria de Planeación y TIC y 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,888.2 719.7 0.0 0.0 0.0 2,607.9 4,170.0 408.8 0.0 0.0 0.0 4,578.8 8,676.8 682.3 0.0 0.0 796.2 10,155.3 Fortalecimiento de los recursos para la inversión social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,342.6 155.5 0.0 0.0 0.0 4,498.1 Modernización de la gestión de Hacienda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,334.2 526.8 0.0 0.0 796.2 5,657.2 4,170.0 408.8 0.0 0.0 0.0 4,578.8 185.4 47.3 0.0 2,295.5 0.0 2,528.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,012.8 0.0 2,012.8 670.0 0.0 0.0 0.0 0.0 670.0 734.9 54.0 0.0 410.6 0.0 1,199.5 670.0 0.0 0.0 0.0 0.0 670.0 734.9 54.0 0.0 410.6 0.0 1,199.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 734.9 54.0 0.0 410.6 0.0 1,199.5 2,290.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,290.0 1,379.2 0.0 0.0 20.0 0.0 1,399.2 690.0 0.0 0.0 0.0 0.0 690.0 710.1 0.0 0.0 0.0 0.0 710.1 Secretaria de Hacienda Empresas industriales y comerciales del Secretaria de Hacienda Departamento fortalecidas Fábrica de Licores del Tolima con enfoque gerencial moderno y eficiente Promoción de la organización y la participación comunitaria VI. Un buen gobierno con sociedad participante Secretaria del Interior Gobierno incluyentes con comunidades activas Alianzas para la construcción de una región líder 6.1. Promoción de alianzas estrategicas 5.3.1 5.3.1.1 Secretaria de Planeación y TIC 6.1.1 Alianzas para la competitividad 370.0 0.0 0.0 0.0 0.0 370.0 413.9 0.0 0.0 0.0 0.0 413.9 6.1.1.1 Agendas interdepartamentales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 109.7 0.0 0.0 0.0 0.0 109.7 6.1.1.2 Agendas subregionales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 304.2 0.0 0.0 0.0 0.0 304.2 6.1.1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1.2 Ibagué, ciudad región Instrumentos para la gestión del desarrollo Secretaria de Planeación y TIC regional 320.0 0.0 0.0 0.0 0.0 320.0 296.2 0.0 0.0 0.0 0.0 296.2 6.1.2.1 Contratos plan 6.2. Plan de consolidación del sur 6.2.1 Plan de consolidación del sur 6.2.1.1 Plan de consolidación del sur 6.3. Un territorio ordenado y sostenible 6.3.1 Ordenamiento territorial 6.3.1.1 Ordenamiento territorial 6.4. Tolima internacional 6.4.1 Gestión internacional moderna y eficiente 6.4.1.1 6.4.1.2 6.4.1.3 Secretaria de Planeación y TIC Secretaria de Planeación y TIC Secretaria de Desarrollo Económico Enlace del tolima al sistema de Cooperación Internacional Estrategia para la promoción del Tolima y la cultura internacional Fortalecimiento institucional para la gestión internacional TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 296.2 0.0 0.0 0.0 0.0 296.2 270.0 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 110.0 0.0 0.0 20.0 0.0 130.0 270.0 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 110.0 0.0 0.0 20.0 0.0 130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 20.0 0.0 130.0 730.0 0.0 0.0 0.0 0.0 730.0 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 160.0 730.0 0.0 0.0 0.0 0.0 730.0 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 160.0 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0 399.1 0.0 0.0 0.0 0.0 399.1 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0 399.1 0.0 0.0 0.0 0.0 399.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140.5 0.0 0.0 0.0 0.0 140.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 148.6 0.0 0.0 0.0 0.0 148.6 49,413.8 130,474.7 1,785,791.1 200,447.8 75,532.3 37,628.4 82,190.5 1,486,083.7 1,433,520.3 168,958.3 227,444.4 2,105,903.1 Fuente: Secretaria de Planeación y TIC 191
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