Con corte a agosto de 2013
Transcripción
Con corte a agosto de 2013
Gabinete departamental Gobernador del Tolima Secretario de Planeación y TIC Fabián Zabala Cifuentes Secretaria General María del Pilar Sánchez Saavedra Secretaria Administrativa Carolina Hurtado Barrera Secretaria de Salud Margarita Zapata Arango Secretario de Interior Rodrigo Páez Olaya Secretario Desarrollo Agropecuario Carlos Alberto Jairo Cabrera Cortes Secretario de Hacienda Ángel María Gómez Secretario de Infraestructura y Habitat Diego Murillo Secretario de Educación y Cultura Enrique Váquiro Capera Secretaria de Desarrollo Económico Yolanda Corzo Candía Secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo Eduardo Rodríguez Orjuela Olga Lucia Liévano Rodríguez Directora Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos Mario Montoya Gómez Director (e) Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte Andrés Mauricio Troncoso Morales Director de Cultura Nidia Victoria Gonzales Gerente (e) Lotería del Tolima Blanca Amanda Manrique Bocanegra Gerente Fábrica de Licores del Tolima Orlando Molina Pérez Gerente Indeportes Ancizar Carrillo Gerente EDAT Héctor Sánchez García Director de Control Interno Ana Hemilda Sandoval Muñoz Directora Control Único Disciplinario Informe de Gestión Luis Carlos Delgado Peñón Informe de Gestión Asamblea del Tolima Graciela Vergara Monroy Presidente de La Asamblea Harold Fernando Urrea Amaya Primer Vicepresidente Carlos Alberto Barrero Prada Segundo Vicepresidente Jorge Armando Duque Arciniegas Diputado Héctor Vladimir Espín Acosta Diputado Julián Fernando Gómez Rojas Diputado Jaime Ospina Galindo Diputado José Elver Hernández Casas Diputado Alexander Tovar González Diputado Jairo Enrique Forero Carvajal Diputado José Ricardo Orozco Valero Diputado Juan Carlos Tamayo Salas Diputado María Stella Vásquez Baracaldo Diputado Luis Fernando Lombo Diputado José Asmidier Salinas Diputado Olga Mercedes Córdoba Zarta Secretaria General 2 CONTENIDO PARTE I. PLAN ESTRATÉGICO EJE 1. ENFOQUE POBLACIONAL Y DE GARANTÍA DE DERECHOS Política 1. Los niños, niñas y adolescentes del Tolima tienen derecho a tener derechos con igualdad de oportunidades Política 2. Tolima joven, creativo y con oportunidades Política 3. Una apuesta por un Tolima incluyente y equitativo EJE 2. OPORTUNIDADES PARA TODOS Y TODAS, EN EL CAMPO Y EN LA CIUDAD Política 1. Unidos por la salud del Tolima Política 2. Educación de calidad y para todos Política 3. Por la grandeza cultural del Tolima Política 4. Deporte, recreación y actividad física para un Tolima saludable Política 5. Seguridad ciudadana, convivencia y paz Política 6. Tolima, en la senda de la recuperación de la pobreza extrema EJE 3. AHORA SÍ… OPORTUNIDADES PARA EL CRECIMIENTO Y LA COMPETITIVIDAD Política 1. Sector agropecuario competitivo y desarrollo rural con valor agregado Política 2. Tolima realidad turística Política 3. El Tolima en la ruta de la economía global Política 4. Aprovechamiento de los recursos naturales Política 5. Infraestructura para la competitividad de Colombia Política 6. Ciencia, tecnología e innovación para el progreso Política 7. Tolima vive digital EJE 4. UN AMBIENTE SANO Y SOSTENIBLE Política 1. Ambiente natural Política 2. Infraestructura para la vida EJE 5. INSTITUCIONALIDAD PARA FORTALECER LA UNIDAD DE LOS TOLIMENSES Política 1. Tolima visible Política 2. Una gobernanza ejemplar Política 3. Organización y la participación ciudadana EJE 6. ALIANZAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA REGIÓN LÍDER Política 1. Promoción de alianzas estratégicas Política 2. Plan de consolidación del sur del Tolima Política 3. Un territorio ordenado y sostenible Política 4. Tolima Internacional PARTE II. PLAN FINANCIERO Y DE INVERSIONES Plan financiero Plan plurianual de inversiones Pág. 19 21 24 31 52 63 69 75 85 90 99 103 107 109 117 122 129 136 156 160 169 176 178 180 182 186 197 3 Presentación Para el Gobierno Departamental es muy grato rendir cuentas a la comunidad tolimense sobre su gestión y el logro de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Unidos por la Grandeza del Tolima. Esta es la gran oportunidad de informar sobre todos aquellos esfuerzos que se han aunado entre el sector público y privado para gestionar y ejecutar los recursos con eficiencia para mejorar el bienestar económico y social de nuestro pueblo, a través del mejoramiento de las condiciones de la vida cotidiana de las personas. En lo corrido del periodo constitucional de Gobierno que inicio el primero de enero de 2012 y transcurrido 21 meses, el Gobierno Departamental tiene más de cien logros significativos, los cuales se expondrán detalladamente en esta rendición de cuentas y que apuntan a cumplir con los compromisos adquiridos en el Programa de Gobierno: Ahora Si, Tolima, el cual fue escogido mayoritariamente por los ciudadanos tolimenses. Para mantener permanentemente bien informado al pueblo tolimense, hemos adoptado un modelo de información en tiempo cuasi real a través de la pagina web de la Gobernación del Tolima, utilizando tecnología en línea y una plataforma denominada EJECUTOR, en la cual cualquier ciudadano, desde cualquier lugar del mundo, puede consultar el nivel de ejecución de cada una de las más de mil metas de producto establecidas en el Plan de Desarrollo Unidos por la Grandeza del Tolima. Sin embargo, para profundizar y explicar cada uno de estos datos en su génesis, arquitectura y la acción pública desplegada, es necesario convocar a la comunidad a esta rendición de cuentas, para que todo el equipo de gobierno quede a disposición de la audiencia para responder sin dilaciones a los cuestionamientos y precisiones que la comunidad demande. El Gobierno no ha escatimado esfuerzo alguno para convocar a los diferentes sectores de la sociedad y de la mano con los diputados y congresistas tolimenses gestionar la acción del Estado nacional para jalonar los recursos que demanda la resolución de los diferentes problemas que nos aquejan, en especial para dar la batalla contra la pobreza, el atraso y la baja competitividad que nos afecta. Esta audiencia pública de rendición de cuentas se caracteriza por el alcance de cobertura que tiene. Mediante el uso de las tecnologías de la comunicación la audiencia pública, no solo se realizará en la ciudad de Ibagué, sino que se realizará simultáneamente en todos los municipios del departamento, con la posibilidad de interacción entre la comunidad y los funcionarios del Gobierno Departamental. Esperamos informar adecuadamente a la comunidad y retroalimentarnos con sus intervenciones para que Unidos logremos la Grandeza del Tolima. Con gran aprecio y compromiso se suscribe, LUIS CARLOS DELGADO PEÑON Gobernador del Tolima 4 1 PARTE 1 PLAN ESTRATÉGICO Evolución Económica del Tolima a agosto de 2013 El análisis que se puede hacer sobre la actividad económica del Departamento, siempre muestra un gran retraso por la entrega de la información agregada por parte del Dane. Pese a ello y con base en cifras más actualizadas, se puede señalar que el departamento, en estos dos años, bajo la dirección del Gobernador Delgado Peñón, ha venido cambiando las tendencias que había mostrado la economía departamental y se ha encausado por la senda del crecimiento y de la superación de los elementos más críticos que habíamos soportado en el pasado. La estructura económica que tiene en el momento el departamento ha tenido importantes cambios en los años 2.000, pues el sector de minas e hidrocarburos, especialmente la producción petrolera, ha ganado en importancia en la economía regional, en detrimento de otros sectores en especial el sector agropecuario y la industria manufacturera, generándose una estructura muy dependiente de este sector que por sus características actuales, no genera grandes encadenamientos productivos para el departamento. Composición del PIB Tolima 2011 Sector económico Participación porcentual Sector Agropecuario 15,2 Minas e Hidrocarburos 13,4 Industria y Construcción 15,9 Comercio y Servicios 50,0 Impuestos 5,5 Fuente: Dane. PIB 2011 - Cuentas Departamentales. Mayo, 2013. Para el año que se tiene el último reporte sobre el comportamiento del PIB departamental, - año 2011-, se señala un crecimiento de 3,6% del PIB departamental, rompiendo la tendencia decreciente que venía mostrando el departamento en el pasado. Ello permitió que el aporte departamental al crecimiento económico de la nación volviera a ser positivo, con un muy módico 0,07%, dentro del 20% de las regiones con menor aporte a la economía nacional. 1 Con base en las cifras del Banco de la Republica ; se puede señalar que durante el año 2012 los principales indicadores de la economía departamental mejoraron ostensiblemente y, es de esperarse que el crecimiento del PIB regional así la refleje. Ello ha sido relevante particularmente en el volumen de empleo, pues se logró una reducción de cerca de 5 puntos en un año, como producto de una mayor actividad económica y mayor confianza del sector empresarial en los compromisos adquiridos por el gobierno departamental y nacional. 1 Boletín de Desarrollo Regional – Región Centro, cuarto trimestre 2010,2011, 2012 y segundo trimestre 2013. Página web: www.Banco de la Republica/publicaciones/Boletín de Desarrollo Regional. 6 Indicadores 2010 Tasa anual de crecimiento del crédito de Finagro 2,56 Tasa anual de crecimiento de las Exportaciones 146,87 Tasa anual de crecimiento de las Importaciones (23,83) Balanza comercial del Tolima (Millones de $) 257,612 Tasa anualizada de Desempleo 18,20 Tasa anualizada de Subempleo 30,60 Tasa anual de crecimiento de la inversión neta en (20,92) sociedades Área licenciada en vivienda M2 321,413 Área licenciada en otros destinos en M2 75,360 Tasa anual de crecimiento en el área licenciada total 32,45 Total de captaciones (Millones $) 1.802.033 Tasa anual de crecimiento de las captaciones 8,35 Total de cartera (Millones de $) 2.570.502 Tasa anual de crecimiento de la cartera 15,38 Tasa anual de crecimiento consumo industrial de energía eléctrica Tasa anual de crecimiento consumo industrial de gas Porcentaje de ocupación hotelera 2011 29,22 22,13 244,37 270.880 15,10 33,30 38,85 2012 59,43 27,72 21,21 350.368 10,40 36,10 40,86 2013* 12,99 (26,48) (55,93) 135.790 11,40 38,50 (56,22) 484.134 135.195 56,09 1.952.283 8,34 3.324.728 29,34 439.155 58.864 (19,59) 2.189.348 12,14 3.841.814 15,55 228.511 141.922 58,36 2.450.776 16,08 4.146.689 16,48 (6,44) 3,90 52,4 *Tasas de crecimiento anualizadas de Junio a Junio. Fuente: Banco de la República, Boletín de Desarrollo Regional – Región Centro, Segundo trimestre 2013. En la proyección anualizada del comportamiento de la economía en este año 2013, las tendencias aunque se mantienen respecto a 2012, se han desacelerado, en especial el sector agropecuario y el de hidrocarburos. El primero, pese a las mejores condiciones climáticas, ha esto sometido a las fuertes presiones que tuvo el sector en el primer semestre, en especial el paro cafetero y camionero, que repercutió en la dinámica de siembra y, por tanto de crédito, en el sector. Ello se potencializó como efecto de los mediocres precios del arroz que ha afectado la dinámica de la producción en el departamento. La producción de hidrocarburos se redujo durante el primer semestre, afectando directamente el volumen de exportaciones en el departamento, que han visto reducir su dinámica y, en la actualidad, se proyecta una tasa de crecimiento negativa para el año, pese a los buenos precios internacionales que tiene actualmente el petróleo. Igualmente, el paro cafetero afectó las exportaciones del grano, reduciéndolas en más del 50% durante el semestre, lo que impacta fuertemente en la capacidad exportadora del Tolima. El único sector que respondió a las expectativas fue el sector industrial que mejoró las cifras de exportación, especialmente Alimentos y bebidas, que incrementaron sus exportaciones en cerca del 50% durante el semestre. Pese a este comportamiento desagregado, sigue siendo muy bajas las exportaciones del aparato productivo departamental y es necesario que nuestros empresarios amplíen su capacidad exportadora en sectores como el agroindustrial y el de textiles y confecciones, donde el departamento muestra grandes posibilidades y oportunidades que no han sido suficientemente aprovechadas. Sigue siendo muy importante la dinámica que muestra el sector de la construcción, no solo en Ibagué sino en la totalidad del departamento. La tasa anualizada de crecimiento que se reporta permite esperar que este sector siga jalonado la reducción de la tasa de desempleo y, por medio 7 de los encadenamientos productivos que genera, permita dinamizar la totalidad de economía regional. La reducción en el consumo de energía eléctrica en el sector industrial, es un indicador preocupante pues puede mostrar que se están presentando problemas en ése sector, pero parece compensarse con el crecimiento del consumo de gas para el mismo, lo cual hace suponer que en el sector se esté dando una sustitución de fuentes de energía y los indicadores de crecimiento no están definidos. La actividad turística y hotelera, aunque cayó levemente en el primer semestre respecto al año anterior, sigue mostrando niveles aceptables, aunque se deben seguir haciendo esfuerzos para llegar a una ocupación mínima del 70%, para que la actividad mantenga altos niveles de productividad. Los retos que nos hemos propuesto desde el Gobierno Departamental siguen vigentes y las acciones que emprendemos están direccionadas a lograr que el Tolima mejore su desempeño económico, con mayor productividad y competitividad regional, con una economía que fortalezca su capacidad endógena de crecimiento con base en un sector industrial y comercial fortalecido y con mejores y más eficientes enlaces con el sector externo. 8 Avance en la ejecución del Plan La evaluación financiera del plan de Desarrollo se realiza teniendo en cuenta los siguientes parámetros: La información base para los cálculos son suministrados por la secretaria de Hacienda. La fecha de corte del presente informe es 30 de agosto de 2013. Los recursos comprometidos corresponden a la sumatoria de los registros presupuestales emitidos con cargo a los recursos de inversión con corte a 30 de agosto de 2013. En el balance financiero no se tiene en cuenta las reservas presupuestales. A continuación se presenta el balance financiero general del Plan. Balance financiero En el Plan de desarrollo “Unidos por la Grandeza del Tolima” 2012-2015, se apropiaron para la vigencia del 2013, un total de $440.803.1 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido en lo corrido del año un total de $346.289.3, equivalentes a un avance del 78.6% y del total apropiado en el cuatrienio ($1.785.791.1), se ha avanzado en un 49.5%. Inversión por Plan/Ejes – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $) Eje/Política I. II. III. IV. V VI. Enfoque poblacional y de garantía de derechos Oportunidades para todos y todas, en el campo y la ciudad Ahora sí……….oportunidades para el crecimiento y la competitividad Un ambiente sano y sostenible Institucionalidad para fortalecer la unidad de los tolimenses Alianzas para la construcción de una región líder TOTAL Apropiado Plan 2012 Comprometido % (RP) Comprometido 63,4% Apropiado Plan 2013 Acumulado 2012 - 2015 Comprometido % Comprometido % Apropiado Plan (RP) Comprometido (RP) Comprometido 1.150,0 728,6 1420,00 1.105,9 120,6% 414.775,7 308.308,1 77,9% 3.679,2 1834,50 49,9% 415.312,6 501.022,9 74,3% 1.688.967,1 809.331,0 47,9% 14.797,6 15.199,9 14.689,3 14.685,1 99,3% 96,6% 8.485,1 11.551,7 26.485,0 4.743,8 312,1% 41,1% 33.034,8 44.789,1 41.174,3 19.428,9 124,6% 43,4% 3.759,7 5.873,8 156,2% 3.870,6 5.485,6 141,7% 13.030,9 11.359,4 87,2% 580,0 450.799,8 524,2 537.523,9 90,4% 700,0 119,2% 440.803,1 160,9 346.289,3 23,0% 2.290,0 78,6% 1.785.791,1 685,1 883.813,2 29,9% 49,5% Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Fuentes de financiación 2013. Millones de $ Las fuentes de financiación de los recursos comprometidos a la fecha corresponden a 9% de recursos propios y 10% de SGR, 72% de SGP y un 9% de otros recursos 34.145,7 10% 30.648,3 9% 10.593,7 19.869,6 3% 6% Ingresos corrientes de libre destinación Recursos de destinación específica SGP SGR 251.042,0 72% Otros (rentas cedidas, nación) 9 El presupuesto definitivo con corte a 31 de agosto de 2013 fue de $582.588 millones y de estos se comprometieron con registro presupuestal recursos por $346.301 millones, para una ejecución presupuestal del 59.4%. Balance físico La medición de cumplimiento de las metas de producto del Plan de Desarrollo se realiza teniendo en cuenta los siguientes parámetros: Cuando la meta consume recursos financieros la ejecución de la meta de producto inicia una vez expedido el registro presupuestal - RP. Las metas están clasificadas en: mantenimiento, incremento y decreciente, las de mantenimiento corresponden a actividades que son repetitivas año a año, ejemplo: prestación del servicio educativo. Las de incremento corresponden a actividades que van incrementando las variables de medición del indicador y por lo general tienen una línea base la cual es acumulativa con las metas logradas año a año. Las metas decrecientes corresponden a actividades que generan un impacto decreciente en las variables del indicador, ejemplo: disminución de las tasas de mortalidad. Las metas se encuentran ponderadas en una escala de 0 a 100 según complejidad de ejecución, asignación de recursos e importancia en la generación de impactos en el sector. Plan de Desarrollo. Avance meta física (%) 91,38 Las metas de producto programadas para la vigencia 2013 avanzan en 68,76% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 48,86%. 68,76 48,86 2012 2013 Cuatrienio Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 10 1 1 EJE ENFOQUE POBLACIONAL CON GARANTÍA DE DERECHOS Balance financiero En el Eje “Enfoque poblacional y de garantía de derechos”, se apropiaron para la vigencia del 2013, un total de $1.420 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total de $1.105,9 equivalentes a un avance del 77.9%; y del total apropiado en el cuatrienio ($3.679.2) se ha avanzado en un 49.9%. Inversión por Eje/políticas – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $) Eje/Política Enfoque poblacional y de garantía de derechos Los niños, niñas y adolescentes tienen 1.1. derecho a tener derechos con igualdad de oportunidades Tolima jóven, creativo y con oportunidades 1.2. I. 1,3, Una apuesta por un Tolima incluyente y equitativo Apropiado Plan 2012 Comprometido % (RP) Comprometido Apropiado Plan 2013 Acumulado 2012 - 2015 Comprometido % Comprometido % Apropiado Plan (RP) Comprometido (RP) Comprometido 1.150,0 728,6 63,4% 1420,00 1.105,9 77,9% 3.679,2 1834,50 49,9% 150,0 256,9 171,3% 175,0 317,2 181,3% 654,2 574,1 87,8% 110,0 134,9 122,6% 145,0 112,1 77,3% 435,0 247,0 56,8% 890,0 336,8 37,8% 1.100,0 676,6 61,5% 2.590,0 1.013,4 39,1% Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Fuentes de financiación 2013. Millones de $ Las fuentes de financiación de los recursos comprometidos a la fecha corresponden a 57% de recursos propios y 43% de SGR 478,0 43% 566,0 51% Ingresos corrientes de libre destinación Recursos de destinación específica 61,9 6% SGR El presupuesto definitivo con corte a 31 de agosto de 2013 fue de $2.070 millones y de estos se comprometieron con registro presupuestal recursos por $1.106 millones, para una ejecución presupuestal del 53.41%. 12 Balance físico Eje 1. Avance meta física (%) Las metas de producto programadas para la vigencia 2013 avanzan en 70,2% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 51,84%. 84,97 70,2 51,84 2012 2013 Cuatrienio Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 13 Política 1 Los niños, niñas y adolescentes del Tolima tienen derecho a tener derechos con igualdad de oportunidades Resultados destacados Indicador de resultado: Estructura organizativa definida y funcionando para la gestión de la política de infancia y adolescencia del Tolima Desde el año 2012, se conformó el equipo técnico profesional para la política de primera infancia, infancia y adolescencia. Este equipo de profesionales cumple su función desde la Secretaria de Planeación y TIC de la Gobernación del Tolima. El equipo construyó la política 1 del eje 1 del plan de desarrollo 2012-2015 "Los niños, niñas y adolescentes del Tolima, tienen derecho a tener derecho con igualdad de oportunidades", igualmente hace seguimiento y monitoreo a la batería de indicadores sociales para la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes del Tolima, coordina técnicamente las líneas estratégicas de este grupo poblacional, gestiona, impulsa, participa en los proyectos de inversión y realiza asistencia técnica a los municipios del Departamento para la actualización de los diagnósticos en infancia y adolescencia con enfoque de derechos, enfoque territorial y enfoque poblacional. Indicador de resultado: Plan de acción anual interinstitucional e intersectorial formulado, coordinado y ejecutado por los responsables de la política de infancia y adolescencia del Tolima Se consolidó el plan de acción para la niñez, la adolescencia y juventud del Tolima con sus líneas estratégicas por categorías de derechos, de la estrategia de hechos y derechos y las medidas a tomar, las cuales fueron expuestas ante la mesa intersectorial departamental de primera infancia, infancia y adolescencia y ratificada por el Consejo Departamental de Política Social. Seguimiento a cumplimiento de metas del plan de desarrollo: La ejecución del plan de acción por programa con corte al 31 de Agosto de 2013, es la siguiente: Derecho al desarrollo Integral de la Primera Infancia (0 a 5 años): 56.15% Derecho al desarrollo Integral de la Segunda Infancia (6 a 11 años):72.38% Derecho al desarrollo Integral de la Adolescencia (12 a 17 años): 55.51% Sinergia por la infancia y la adolescencia del Tolima: 93.33% Indicador de resultado: 100% de la política de infancia y adolescencia con monitoreo y seguimiento confiable 14 El equipo técnico de Infancia y Adolescencia hace seguimiento continuo a través del aplicativo “Ejecutor”, diseñado por la secretaria departamental de Planeación y TIC de todas y cada una de las metas de producto contempladas en el eje 1 política 1 del Plan de desarrollo, estableciendo el estado del avance de las metas con cada uno de los coordinadores de los respectivos programas de inversión social de la administración departamental, que tienen incidencia en este grupo poblacional. Aspectos destacados en la gestión Asistencia tecnica a 43 municipios para la formulacion de la politica publica de infancia y adolescencia Asistencia técnica para la revisión de los 47 planes de desarrollo municipales para la verificación de la inclusión de la batería de indicadores para la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia. - Con corte al 31 de Agosto se ha realizado asistencia técnica y fortalecimiento institucional a los equipos encargados de los temas de infancia y adolescencia de las respectivas alcaldías municipales en 43 municipios: Honda, Falan, Herveo; Fresno, Palocabildo, Mariquita, Chaparral, Ataco, Rioblanco, San Antonio, Planadas, Lérida, Venadillo, Santa Isabel, Anzoátegui, Armero, Ambalema, Purificación, Coyaima, Dolores, Natagaima, Saldaña, Prado, Alpujarra, Melgar, Icononzo, Villarrica, Cunday, Carmen de Apicala, Espinal, Coello, Guamo, Flandes, Ortega, Suárez, Rovira, Valle de San Juan, San Luis, Alvarado, Piedras, Cajamarca, Roncesvalles, Líbano. El trabajo de campo ha consistido en la fundamentación conceptual y jurídica de los componentes de la política de infancia y en la Socialización de los resultados de la revisión de los planes de desarrollo y el grado de inclusión de los 65 indicadores de la estrategia hechos y derechos así como también las recomendaciones y los planes de mejoramiento de cada uno de los indicadores de infancia y adolescencia. Este ejercicio de formación se realiza en coordinación con el ICBF regional Tolima y el PNUD. Honda Lérida Melgar Purificación Espinal Rovira y Alvarado 15 Municipios asistidos técnicamente en política pública, formulación y actualización de diagnóstico situacional de niños, niñas y adolescentes Formulación plan de acción para la infancia y la adolescencia Se realizó la primera mesa departamental intersectorial de primera infancia, adolescencia y juventud el día 12 de marzo de 2013, con el fin de socializar la rendición pública de cuentas de la primera infancia y adolescencia ejecutada en la vigencia 2012, en la cual a su vez se socializaron proyectos sectoriales e integrales propuestos por las diferentes secretarias. Se consolido el plan de acción y las medidas que se debían tomar para ser validadas en el Consejo de Política social y enviadas a la Procuraduría General de la Nación. Sistema de información social y financiero para la infancia y la adolescencia El Tolima es departamento piloto para el sistema de infancia y adolescencia a nivel nacional con el acompañamiento técnico del PNUD. Para tal efecto se ha diligenciado por parte del equipo de infancia y adolescencia la Matriz diseñada para tal efecto con desagregación por sexo, etnia, área territorial, y enfoque diferencial por ciclo vital. Esta actividad ha implicado desarrollar jornadas de capacitación con las diferentes secretarias y dependencias para el levantamiento de la información del Sistema PNUD. 16 Se ha hecho seguimiento y revisión en la ejecución de los tres proyectos aprobados mediante el sistema general de regalías para la infancia y la adolescencia a ejecutarse por la secretaria de salud por valor $3.100 millones. En el marco de la mesa de infancia y adolescencia se creó el comité para la actualización y seguimiento al gasto público social en la primera infancia, infancia y adolescencia y los indicadores financieros de la Estrategia Nacional Hechos y Derechos. En la siguiente tabla es resultado del proceso de recolección y análisis de la información y de la unificación de criterios respecto de los componentes del Gasto Público Social territorial. Gasto Público Social Tolima. 2012-Junio 2013 Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Ejecución Presupuestal Año 2012 429,738,670,734.0 a Junio de 2013 407,685,340,116.0 622,990,498,742.2 538,881,486,291.1 539,054,071,548.1 259,911,142,559.5 Fuente: Secretaria de Hacienda. Dirección de Presupuesto. Secretaría de Planeación. 2013 A pesar de la situación fiscal del departamento, afectada, entre otros factores, por la reducción del recaudo de ingresos por concepto de regalías (de casi el 30%), la programación definitiva (Presupuesto Real) del Gasto Público Social, correspondiente a la vigencia 2012, tuvo un incremento del 0.20% con respecto a la vigencia 2011. Esa mayor asignación presupuestal guarda coherencia con lo estipulado por el Estatuto Orgánico de Presupuesto, y la Constitución Política. El porcentaje de ejecución presupuestal a Junio de 2013 es de 48.23%. Seguimiento al cumplimiento del documento CONPES 162 La secretaria de Planeación Departamental y TIC a través del equipo técnico de infancia y adolescencia conjuntamente con el ICBF convocó a los 47 alcaldes del Tolima y sus equipos de planeación, salud y educación para los siguientes fines: Prestar la asistencia técnica requerida a las entidades territoriales para la adecuada aplicación de los recursos, recibidos por los municipios con ocasión de los documentos Conpes para la primera infancia con especial énfasis en el Conpes 152 y 162 por valor de $15.000 millones. Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación a la ejecución de los recursos asignados a municipios y obedece igualmente al cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 41 de la ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y adolescencia). 17 Se realizó taller de asistencia técnica para la definición de los proyectos estratégicos relacionados con las metas del plan de desarrollo departamental y los planes municipales, en la cual se definieron perfiles de proyecto de inversión en salas de atención integral del parto y centro de desarrollo integral. Perspectivas Actualización permanente de los Diagnósticos situacionales sobre la infancia y la adolescencia, búsqueda de datos históricas para analizar tendencias y desagregación de la información por ciclo vital, genero, ubicación geográfica, pertenencia étnica y situación especial, en cada uno de los 47 municipios del Tolima. 47 municipios del Tolima con asistencia técnica para la formulación de la Política Pública de Infancia y Adolescencia con enfoque territorial, poblacional y diferencial concertada, formulada y constituida. Articulación de los Planes de Desarrollo y Políticas Públicas de Infancia y Adolescencia municipales, con los proyectos estratégicos del Departamento y la Nación referidos a estos ciclos poblacionales: Nutrición y seguridad alimentaria; prevención del embarazo en adolescentes; prevención y mitigación del consumo SPA; prevención del reclutamiento forzado y erradicación del trabajo infantil. Sistemas de información PNUD y Ejecutor en infancia y adolescencia fortalecidos, consolidados y en funcionamiento constante para el seguimiento y monitoreo y la evaluación de la batería de 65 indicadores de la estrategia de hechos y derechos. Mesa Intersectorial Departamental de infancia y adolescencia fortalecida como escenario de articulación intersectorial y coordinación interinstitucional entre los actores de los procesos del desarrollo en infancia y adolescencia, sirviendo como instancia consultora, y decisoria en estos temas, formulando línea técnica en el Consejo Departamental de Política Social. Trabajo mancomunado con la Mesa de Familia del Consejo de Política Social para el fortalecimiento de su gestión y la articulación de la oferta institucional en beneficio de las familias en situación de pobreza extrema de los 9 municipios de contrato plan más los municipios de San Luis, Fresno y Purificación focalizadas en la Estrategia Nacional para la reducción de la pobreza extrema UNIDOS. Gasto Público Social desagregado por sector de inversión, de acuerdo a los diferentes grupos poblacionales de interés (Primera Infancia: 0 a 5 años; Infancia: 6 a 11 años; Adolescencia: 12 a 17 años; y Juventud: 18 a 28 años). Esto, con el fin de estimar la inversión enfocada hacia la infancia, la adolescencia, y la juventud. 18 Balance financiero En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $175 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total de $317,2 equivalentes a un avance del 181.3%; y del total apropiado en el cuatrienio ($654,2) se ha avanzado en un 87,8%. Inversión por Política/programas – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $) Eje/Política Los niños, niñas y adolescentes tienen 1.1. derecho a tener derechos con igualdad de oportunidades Derecho al desarrollo integral de la primera 1.1.1 infancia 1.1.2 Derecho al desarrollo integral de la infancia Derecho al desarrollo integral de los adolescentes Sinergia por la infancia y la adolescencia del 1.1.4 Tolima 1.1.3 Apropiado Plan 2012 Comprometido % (RP) Comprometido Apropiado Plan 2013 Acumulado 2012 - 2015 Comprometido % Comprometido % Apropiado Plan (RP) Comprometido (RP) Comprometido 150,0 256,9 171,3% 175,0 317,2 181,3% 654,2 574,1 87,8% 20,0 50,0 20,0 - 100,0% 0,0% 20,0 65,0 27,8 39,7 139,0% 61,1% 80,0 215,0 47,8 39,7 59,8% 18,5% 50,0 - 0,0% 50,0 31,6 63,2% 219,2 31,6 14,4% 30,0 236,9 789,7% 40,0 218,1 545,3% 140,0 455,0 325,0% Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Fuentes de financiación 2013. Millones de $ Las fuentes de financiación de los recursos comprometidos a la fecha corresponden al 100% de recursos propios 8,4 3% Ingresos corrientes de libre destinación 308,8 97% Recursos de destinación específica El presupuesto definitivo con corte a 31 de agosto de 2013 fue de $450 millones y de estos se comprometieron con registro presupuestal recursos por $317 millones, para una ejecución presupuestal del 70.36%. 19 Balance físico Política 1. Avance meta física (%) Las metas de producto programadas para la vigencia 2013 avanzan en 63,91% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 47,32%. 86,13 63,91 47,32 2012 2013 Cuatrienio Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 20 Política 2 Tolima joven, creativo y con oportunidades Con la participación activa de más de 15.000 jóvenes del Departamento, mediante un ejercicio ampliamente democrático, en el que se vincularon otros actores institucionales y comunitarios como registradores, personeros, rectores y representantes de JAC, se llevó a cabo la elección de los Consejos de juventud de manera simultánea en 43 municipios del Departamento, de los cuales en la actualidad 20 cuentan con planes de acción que orientan las estrategias de incidencia y operación. Esto se ve reflejado con el incremento de los Consejos de la juventud que lideran acciones de incidencia en la gestión pública local que pasó de estar en 2011 de 16 Consejos creados a 20 en Agosto de 2013. N° de Consejos de la Juventud que lideran acciones de incidencia en la gestión pública local. 16 2011 20 2012 Fuente: Dirección para la democracia, la participación ciudadana y la acción comunal Así mismo se conformó el Consejo Departamental de juventudes, quedando integrado por 15 jóvenes (9 hombres y 6 mujeres) representantes de las (6) diferentes provincias, quienes tienen un papel activo en el Consejo Departamental de Política Social. A su vez, los Consejos de Juventud de los Municipios de Rovira, Anzoátegui, Ibagué y Venadillo han reportado una importante incidencia en espacios de participación a nivel local como los Consejos de Política Social. Porcentaje de Sectores de la Administración Departamental que incorporan el Plan de Acción de la Política Pública de Juventud y reportan información para su seguimiento que pasó de 64,30% en 2011 a 100% en Agosto de 2013, gracias a las acciones adelantadas en cada uno de los sectores por parte de la dirección Porcentaje de sectores que incorporan el Plan de Acción de la Política Pública de Juventud 64,3 2011 100 2012 Fuente: Dirección para la democracia, la participación ciudadana y la acción comunal 21 El proceso de creación y fortalecimiento de los Consejos de Juventud ha posibilitado igualmente fortalecer la institucionalidad pública municipal en el tema juvenil pasando de 2 a 47 enlaces en igual número de municipios. Balance financiero En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $145 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total de $112,1 equivalentes a un avance del 77,3%; y del total apropiado en el cuatrienio ($435,0) se ha avanzado en un 56,8%. Inversión por Política/programas – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $) Eje/Política 1.2. 2012 Comprometido % (RP) Comprometido Apropiado Plan 2013 Acumulado 2012 - 2015 Comprometido % Comprometido % Apropiado Plan (RP) Comprometido (RP) Comprometido Tolima jóven, creativo y con oportunidades 1.2.1 Sin la ciudadanía, ni pio 1.2.2 Apropiado Plan 110,0 - 134,9 - 122,6% 0,0% 145,0 15,0 112,1 15,0 77,3% 100,0% 435,0 45,0 247,0 15,0 56,8% 33,3% 110,0 134,9 122,6% 130,0 97,1 74,7% 390,0 232,0 59,5% De lo dicho al hecho, juventudes con derechos Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Fuentes de financiación 2013. Millones de $ Las fuentes de financiación de los recursos comprometidos a la fecha corresponden al 100% de recursos propios. 24,9 22% Ingresos corrientes de libre destinación 87,2 78% Recursos de destinación específica El presupuesto definitivo con corte a 31 de agosto de 2013 fue de $213 millones y de estos se comprometieron con registro presupuestal recursos por $112 millones, para una ejecución presupuestal del 52.63%. 22 Balance físico Política 2. Avance meta física (%) Las metas de producto programadas para la vigencia 2013 avanzan en 92,04% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 58,67%. 92,04 73,75 58,67 2012 2013 Cuatrienio Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 23 Política 3: Una apuesta por un Tolima incluyente y equitativo Por un Tolima sin violencia contra las mujeres Como una acción afirmativa para la prevención y promoción de la denuncia de las violencias contra las mujeres, se dio inicio a la implementación de la estrategia comunicativa y pedagógica “Por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias…..En el Tolima no hacemos trato con el maltrato”, liderada desde el Despacho de la Gestora Social, a través de la cual se ha brindado pedagogía en la ley 1257 de no violencias a más de 1.200 personas entre mujeres y hombres, se promovió el conocimiento de experiencias exitosas en materia de prevención y atención de violencias contra las mujeres, se apoyó la realización de jornadas de prevención de Violencias y se diseñó material comunicativo frente al tema. Del derecho al hecho, construyendo equidad desde las diferencias Subprograma: Una apuesta por las mujeres tolimenses Como una estrategia para el fortalecimiento social e institucional en el tema de mujer y género, se dio inicio la “Escuela de liderazgo y empoderamiento de la mujer Tolimense”. Para el año 2012 participaron activamente 156 lideresas del sector rural y urbano de los municipios de Chaparral, Lérida, Ibagué, Purificación, Líbano y Melgar y para la presente vigencia se adelantó la selección de 120 mujeres de los municipios de Coello, Saldaña, Mariquita, Ortega, Venadillo y Villahermosa. Porcentaje de consejos comunitarios o redes de mujeres operando 44 15 2011 2012 La Escuela de liderazgo, con cobertura actual en 12 municipios ha permitido la participación activa de las administraciones municipales a través de funcionarios públicos que actúan como enlaces en el tema de mujer y género. Así mismo, frente al Plan de Acción de la Política se logró una importante gestión para la concreción de oferta institucional a través de acciones afirmativas hacia las mujeres en acceso a educación, formación en formulación de proyectos a través del SENA a las integrantes de las escuelas de liderazgo, capacitación en cooperativismo y difusión de la Política Pública a las organizaciones. 24 N° de municipios que cuentan con PPMYG o incorporan líneas de acción de la Política Pública Departamental en los procesos de planeación 12 2 2011 2012 Frente a la operación de los Consejos Comunitarios se han adelantado por parte del Departamento acciones de capacitación y asistencia técnica en los municipios de Cajamarca, Chaparral, Lérida y Melgar. Igualmente se llevó a cabo la elección del nuevo Consejo Comunitario Departamental como instancia de participación e interlocución de las mujeres en el Tolima, quedando integrando por 19 representantes de los diferentes sectores. Mediante apoyo logístico para el desarrollo de iniciativas de empoderamiento social se beneficiaron el colectivo de mujeres en situación de desplazamiento y la Secretaría Departamental de Mujer de la Federación de Acción Comunal. Tolima Diverso Como primer paso para la formulación de Plan de Acción Departamental de inclusión de la población LGBTI, se adelantó el proceso de caracterización de la población LGBTI en los municipios de Espinal, Melgar, Líbano y Mariquita, a través de la aplicación de encuestas que incluyeron percepciones, condiciones y situaciones de fragilidad social frente a la garantía de derechos en cuanto a educación, salud, trabajo, desarrollo de la autonomía y seguridad, entre otros. La realización del diagnóstico aporta indicadores y análisis que favorecerán la construcción de programas, proyectos, estrategias y acciones para el desarrollo de la autonomía, el fortalecimiento de la participación y la ciudadana activa de las personas LGBTI en el Tolima. Etnodesarrollo A través del programa de Etnodesarrollo, la Dirección de Grupos Vulnerables, Diversidad y Asuntos Étnicos, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de agosto de 2013, ha venido apoyando iniciativas concertadas con las comunidades étnicas del Departamento, permitiendo a estas poblaciones el mejoramiento integral en su calidad de vida. La siguiente gráfica nos permite observar que para el año 2011 se habían apoyado 2.263 familias étnica; y en el periodo comprendido entre 1 de enero de 2012 hasta el 31 de agosto de 2013, la cifra aumento a 5.573 familias étnicas; lo que nos indica un incremento de 3.310 familias en el periodo comprendido en este Gobierno. 25 N° de familias étnicas beneficiadas con proyectos integrales de desarrollo 5573 2263 2011 2012 Fuente: Dirección de Grupos Vulnerables, Diversidad y Asuntos Étnicos Se ha logrado apoyar a las familias étnicas a través de las siguientes acciones adelantadas por la Dirección de Grupos vulnerables: Fortalecimiento institucional de las organizaciones étnicas. Conmemoración del Día de la Afrocolombianidad Conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas Jornada de Capacitación de Planes de Vida Capacitación sobre tierras – Unidad de Tierras Fortalecimiento de la identidad cultural de grupos étnicos del Departamento. Seguridad alimentaria / alianzas productivas a familias, desplazados y mujeres indígenas. Estudios Etnológicos, Estudios Socioeconómico para la constitución de resguardos. Balance financiero En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $1.100,0 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total de $676,6 equivalentes a un avance del 61,5%; y del total apropiado en el cuatrienio ($2.590,0) se ha avanzado en un 39,1%. Inversión por Política/programas – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $) Eje/Política Una apuesta por un Tolima incluyente y equitativo 1.3.1 Por un Tolima sin violencia contra las mujeres Del derecho al hecho, construyendo equidad 1.3.2 desde las diferencias 1.3.3 Tolima diverso 1,3, 1.3.4 Etnodesarrollo 1.3.5 Un adulto mayor protegido y con garantías Apropiado Plan 2012 Comprometido % (RP) Comprometido Apropiado Plan 2013 Acumulado 2012 - 2015 Comprometido % Comprometido % Apropiado Plan (RP) Comprometido (RP) Comprometido 890,0 170,0 336,8 76,9 37,8% 45,2% 1.100,0 150,0 676,6 71,1 61,5% 47,4% 2.590,0 520,0 1.013,4 148,0 39,1% 28,5% 20,0 50,0 630,0 20,0 76,9 30,0 133,0 20,0 384,5% 60,0% 21,1% 100,0% 170,0 50,0 700,0 30,0 90,7 483,5 31,3 53,4% 0,0% 69,1% 104,3% 350,0 200,0 1.430,0 90,0 167,6 30,0 616,5 51,3 47,9% 15,0% 43,1% 57,0% Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 26 Fuentes de financiación 2013. Millones de $ Las fuentes de financiación de los recursos comprometidos a la fecha corresponden al 29% de recursos propios y 71% de SGR Ingresos corrientes de libre destinación 25% Recursos de destinación específica SGR 4% 71% El presupuesto definitivo con corte a 31 de agosto de 2013 fue de $1.406 millones y de estos se comprometieron con registro presupuestal recursos por $676 millones, para una ejecución presupuestal del 48.1%. Balance físico Política 3. Avance meta física (%) Las metas de producto programadas para la vigencia 2013 avanzan en 67,22% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 58,58%. 92,72 67,22 2012 2013 58,58 Cuatrienio Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 27 2 EJE 2 OPORTUNIDADES PARA TODOS Y TODAS, EN EL CAMPO Y LA CIUDAD Balance financiero En el Eje “Oportunidades para todos y todas en el campo y en la ciudad”, se apropiaron para la vigencia del 2013, un total de $414.775,7 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total de $308.308,1 equivalentes a un avance del 74.3%; y del total apropiado en el cuatrienio ($1.688.967,1) se ha avanzado en un 47.9%. Inversión por Eje/políticas – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $) Eje/Política Oportunidades para todos y todas, en el campo y la ciudad 2,1 Unidos por la salud del Tolima II. Apropiado Plan 2012 Comprometido % (RP) Comprometido Apropiado Plan 415.312,6 88.854,9 322.527,4 732,0 501.022,9 113.877,7 378.889,4 1.663,4 Deporte, recreación y actividad física para un Tolima saludable 2.5. Seguridad ciudadana, convivencia y paz 2.339,3 789,0 5.611,3 911,1 239,9% 115,5% 1.547,3 630,0 2.540,8 4.408,2 164,2% 699,7% Tolima, en la senda de la superación de la pobreza extrema 70,0 70,0 100,0% 87,3 16,8 19,2% 2.2. Educación de calidad y para todos 2.3. Por la grandeza cultural del Tolima 2.4. 2.6. 120,6% 414.775,7 128,2% 86.570,6 117,5% 325.287,6 227,2% 652,9 2013 Acumulado 2012 - 2015 Comprometido % Comprometido % Apropiado Plan (RP) Comprometido (RP) Comprometido 308.308,1 75.525,4 224.038,3 1.778,6 74,3% 1.688.967,1 87,2% 352.223,1 68,9% 1.324.438,1 272,4% 2.454,8 809.331,0 189.403,1 602.927,7 3.442,0 47,9% 53,8% 45,5% 140,2% 7.081,6 2.439,0 8.152,1 5.319,3 115,1% 218,1% 330,5 86,8 26,3% Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Fuentes de financiación 2013. Millones de $ Las fuentes de financiación de los recursos comprometidos a la fecha corresponden a 6% de recursos propios, 10% de otros recursos, 81% de SGP y 3% de SGR 30.086,9 10% 8.914,1 3% 1.995,2 1% 16.269,9 5% Ingresos corrientes de libre destinación Recursos de destinación específica SGP SGR 251.042,0 81% Otros (rentas cedidas, nación) 29 El presupuesto definitivo con corte a 31 de agosto de 2013 fue de $470.669 millones y de estos se comprometieron con registro presupuestal recursos por $308.308 millones, para una ejecución presupuestal del 65.6%. Balance físico Eje 2. Avance meta física (%) Las metas de producto programadas para la vigencia 2013 avanzan en 78,2% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 50,91%. 92,67 78,22 50,91 2012 2013 Cuatrienio Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 30 Política 1 Unidos por la salud del Tolima Hechos de Grandeza 35 ambulancias para los Hospitales del Tolima, cofinanciado con el Ministerio de Salud, buscan brindar mayor oportunidad y calidad en la atención de urgencias, emergencias y desastres. 96.5% de la población vacunada contra el virus del papiloma humano en niñas y mujeres adolescentes escolarizadas entre 9 y 17 años, suministrando un total de 10.878 dosis en 2012; en agosto de 2013 se llevó a cabo la segunda fase con un suministro de dosis de 59.679 y vacunación en mujeres no escolarizadas. 91% de la población con cobertura en aseguramiento. En 2011 este indicador estaba en 89%; es decir que cerca de 28 mil personas se afiliaron durante el año 2012, buscando así garantizar el derecho fundamental a la salud y a la vida. Implementación de la Unidad de cáncer del Tolima fortalecida, a partir de la adquisición del equipo de braquiterapia de alta tasa, con una inversión de $1.316 Millones. 51.14% en las coberturas de vacunación del programa ampliado de inmunizaciones, los biológicos de Rotavirus, DPT, BCG, Polio, Hepatitis B, Neumococo, influenza y triple viral. Inclusión en el esquema de la vacuna contra la hepatitis A Reducción de 60 a 5 días los tiempos de espera en autorizaciones: Así mismo se redujo el represamiento de número de autorizaciones por gestionar, de 18 mil a menos de 500 en el último año. 26.000 niños y niñas de 6 meses a 2 años de los 47 municipios del Tolima Implementando la estrategia de fortificación casera con micronutrientes (hierro, vitamina A, vitamina c, ácido fólico y zinc) para la reducción de anemia nutricional, inversión de $1.300 millones. 100% de EPS`s vigiladas y controladas para el cumplimiento de la suplementación con micronutrientes a los niños y niñas menores de 5 años y mujeres gestantes del Tolima. 600 lideresas y líderes comunitarios vinculados al AIEPI. Con personal fortalecido en la estrategia de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), en sus componentes clínico, local y comunitario; Reducción del 100% del déficit financiero, que para el 2012 estaba en $48 mil millones. Se disminuyó la morosidad en pagos que era superior a dos años, quedando al día con la red pública y privada del Departamento. Se ahorró más de $7 mil millones por renegociación en precios y tarifas de medicamentos e insumos con prestadores de servicios de salud. Disminución de $30.000 millones en gastos en el Hospital Federico Lleras Acosta, reducción del déficit en más de $15.000 millones; giros efectuados por $26.000 millones de vigencias anteriores y de 2012. Con ello se dio reapertura a 100 camas de piso y apertura a la Unidad de Cuidados intermedios con 28 camas. Reconocimiento del Tolima por el Ministerio Salud y Coldeportes como el departamento con la mejor estrategia de prevención de enfermedades crónicas a nivel nacional, a través del desarrollo de programas como hábitos y estilos de vida saludable, con lo cual se disminuye la morbimortalidad por enfermedades cardiovasculares y propias del sedentarismo. 31 Salud Pública Razón de Mortalidad Materna El departamento del Tolima logró reducir la razón de mortalidad materna de 78 x 100.000 nacidos vivos en el 2012, a una tasa de 26.6 x 100.000 n.v. con corte agosto de 2013. Razón de mortalidad materna. Razón x 100.000 nacidos vivos 73,34% 78% 50% 45% 2014 2015 27% 2011 2012 2013 Fuente. SIVIGILA Departamental 2013. El diagrama de barras 2014 y 2015 corresponden a datos programados en el plan indicativo. El dato calculado reportó una reducción significativa cumpliendo meta del Objetivo de Desarrollo del Milenio 5: “Mejorar la salud materna”. Este indicador trazador reporta con corte a agosto un total de 3 casos presentados, en una población de 11.276 nacidos vivos, por debajo de la meta ODM país de 45 x 100.000 n.v. La reducción del indicador se debe entre otras acciones: Aumento significativo de la atención institucional del parto, pasando de una meta del ODM 5, de 97,44% como línea de base 2011, a 98% solo en el año 2012 y 98.85% al mes de agosto de 2013, cumpliendo y superando la meta país fijada en 95%. Esta acción es complementa integralmente con las buenas coberturas de control prenatal y la atención profesionalizada del parto. Asistencia técnica a 23 municipios del Tolima de 18 programados, para la implementación de la estrategia de Hogares de Paso para las gestantes del área rural, a través de familias acogedoras y transporte a estas gestantes, desde su lugar de residencia en zonas rurales dispersas hacia los hospitales, para la realización de controles prenatales, atención del parto y otras atenciones que requiera. Directrices de obligatorio cumplimiento a las IPS`s públicas - Hospitales, para realizar la referencia y traslado inmediato de maternas y neonatos, 32 hacia niveles de complejidad 2 y 3, tan pronto se identifique la necesidad de remisión, evitando las dilaciones, y garantizando la atención oportuna y especializada, con el fin de disminuir y/o evitar probables complicaciones por causas evitables, que pueden llevar a la muerte de la madre o del neonato. Vigilancia y verificación de las condiciones de habilitación del 100% de los servicios obstétricos, de control prenatal, urgencias y cuidado intensivo de las IPS´s públicas y privadas, que tienen estos servicios. Para el 2013 se avanza en esta estrategia y se tiene como meta lograr nuevamente el 100% de cumplimiento, para garantizar la atención oportuna y con calidad de la materna y el recién nacido. Aplicación estricta de la Circular conjunta 005 de 2012 de la Procuraduría General de la Nación, Ministerio de Salud y Protección Social, Superintendencia Nacional de Salud e Instituto Nacional de Salud. Mortalidad Infantil (Menores De 1 Año) Se logró una reducción del indicador de mortalidad en niños menores de un 60% equivalente a 12 puntos; al pasar de 20.13 x 1000 nacidos vivos de línea base, a 8 en el mes de agosto de 2013, según los reportes de SIVIGILA Departamental. Esta tendencia de disminución de la tasa de mortalidad infantil en menores de un año se empezó a reflejar al cierre del año 2012, cuando la tasa se situó en 10.58 x 1000 nacidos vivos, mostrando una reducción 47.5%. Es decir, se observa una tendencia progresiva y significativa en la reducción de la mortalidad infantil en estos primeros 20 meses de gobierno, cumpliendo la meta de objetivo de desarrollo del milenio número 4: (reducir la mortalidad infantil), ya que se disminuyó por debajo de la meta país de 16 x 1000 nacidos vivos. Mortalidad Infantil 19 20,13 18,8 ejecutado (x 1000 n.v.) 10,58 programado x 1000 n.v. 8 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente. SIVIGILA Departamental 2013. 2014 y 2015 corresponden a datos programados en el plan indicativo. Igualmente, se logró una reducción de la tasa de mortalidad neonatal temprana (la ocurrida durante la primer semana de vida) en un 46% equivalente a 2.5 puntos; al pasar de 5.53 x 1000 33 nacidos vivos de línea base, a 3 en el mes de agosto de 2013, (SIVIGILA Departamental). Esta tendencia de disminución de la tasa de mortalidad neonatal temprana ha sido progresiva, pues al cierre del año 2012, se situó en 3.89 x 1000 nacidos vivos, mostrando una reducción 30%. La reducción de la mortalidad en la primera semana de vida tiene mucho impacto en la mortalidad infantil, dado que usualmente ha representado alrededor del 66% de las muertes en niños y niñas menores de 1 año. Con esta disminución lograda a la fecha, el peso de estas muertes, como se observa ha pasado del 66% al 37.7%, es decir 30 puntos menos. Al mes de agosto de 2013, se ha superado la meta programada en el Plan de Desarrollo para el 2015, fijada en menos de 5 x 1000 nacidos vivos. Tasa de Mortalidad Neonatal Temprana. Tolima Comparativo 2011 - 2013 5,53 5,2 3,89 L.B 5 3 2012 2013 ejecutado x1000 n.v. 2014 2015 programado x1000 n.v. Fuente. SIVIGILA Departamental 2013. 2014 y 2015 corresponden a datos programados en el plan indicativo. Mortalidad en la niñez (menores de 5 años) Se logró disminuir la tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años en un 24%, al pasar de una tasa de 14.7 x 1000 nacidos vivos (línea base) a una de 11.17 con corte a agosto de 2013. Esta tendencia al decremento en esta tasa, ha sido constante, ya que al cierre del año 2012, fue de 13.4 x 1000 nacidos vivos (Sivigila Departamental). Cumpliendo meta de objetivo de desarrollo del milenio número 4: (reducir la mortalidad infantil), ya que se redujo por debajo de la meta país de 18.9 x 1000 n.v. 20 Tasa mortalidad en la niñez (menores de 5 años) *1000 nv 14,7 10 14,3 13,4 13,8 11,17 13,4 13 0 LB 2012 2013 Proyectado PD 2014 2015 Ejecutado Fuente: SIVIGLIA Departamental 2013 34 Las acciones y estrategias desarrolladas para la reducción de la mortalidad infantil y en menores de 5 años obedecen principalmente a: Aplicación de la estrategia de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) en la totalidad de los 47 municipios del Departamento, al personal de salud y a redes comunitarias (600 lideresas y líderes comunitarios), los cuales han fortalecido la atención primaria en salud, consolidando un sistema de alertas tempranas que han reducido los índices de morbilidad y mortalidad infantil. Implementación de la estrategia de fortificación casera con micronutrientes (hierro, vitamina A, vitamina c, ácido fólico y zinc) para la reducción de anemia nutricional, beneficiando a 26.000 niños y niñas de 6 meses a 2 años para los 47 municipios del Tolima, por valor de $1.300 millones, recursos de Ministerio de Salud, Programa Mundial de Alimentos y Gobernación del Tolima. Vigilancia y control al 100% de las EPS`s para el cumplimiento de la suplementación con micronutrientes a los niños y niñas menores de 5 años y mujeres gestantes del Tolima. Fortalecimiento del banco de leche humana, fomento de la lactancia materna exclusiva y del programa madre canguro y fortalecimiento de las salas de atención para la madre y el recién nacido del hospital Federico Lleras Acosta en el año 2013. Vigilancia a las Instituciones IAMI ( Instituciones Amigas de la Madre y la Infancia), certificadas y certificación al cierre del 2012 de 3 IPSs mas (Unidad Materno Infantil del Tolima - UMIT, Hospital de Fresno, The Wallas) para un total de 19. Para el 2013 se certificarán por la Unicef y el Ministerio 4 más. Aplican para disminuir mortalidad infantil, todas las acciones desarrolladas para reducir la mortalidad materna y para incremento de coberturas de vacunación y de afiliación al sistema de seguridad social. Coberturas en vacunación PAI Nuevamente y después de más de cinco años, la Secretaría de Salud departamental, se acerca al logro de coberturas útiles en el programa ampliado de inmunizaciones (Rotavirus, DPT, BCG, Polio, Hepatitis B, Neumococo, influenza y triple viral) en menores de cinco años, cerrando al mes de agosto de 2013 en el 58,8%, de una meta acumulada del 63.3%; que equivale proporcionalmente a una cobertura del 93%, es decir, casi 10 puntos arriba de la 35 registrada en el último quinquenio. 16 municipios del Departamento, incluido Ibagué y Espinal, están por encima del 95%, es decir dentro de las coberturas útiles. Cobertura de vacunación PAI Tolima POLIO 59,51 TRIPLE VIRAL 58,51 NEUMOCOCO 58,47 BCG 55,06 DPT Hepatitis B 59,96 55,06 Rotavirus 56,48 Haemophilus influenza 59,17 Enero-agosto 2013 Fuente. Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI 2013. Secretaría de Salud de Salud del Tolima. En el último año se destaca la inclusión de dos nuevos biológicos, vacuna contra la hepatitis A, adquirida por el consumo de alimentos y líquidos contaminados e insalubres, con una cobertura 46.25% al mes de agosto, y contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), causante del cáncer de cérvix. Se logró una cobertura del 96.5% en la primera fase de vacunación contra el virus del papiloma humano, en niñas y adolescentes escolarizadas entre 9 y 17 años en el 2012. En la segunda fase de vacunación VPH, se lleva al mes julio de 2013, una cobertura del 72%, que de seguir esta tendencia al finalizar el año, se estaría por encima de la cobertura útil del 95%. También se logró un gran resultado en salud pública, al superar el 95% de cobertura, por haber vacunado más de 255 mil jóvenes entre los 11 y 20 años, contra el sarampión y la rubeola, lo que permitirá que a futuro nazcan menos niños sordos, ciegos o con malformaciones en el corazón. Tasa de morbilidad y mortalidad por enfermedad diarreica aguda Se logró disminuir la tasa de morbilidad por enfermedad diarréica aguda en un 51%, al pasar de 202.4 x 1000 menores de 5 años (línea base) a una tasa de 98.4 x 1000 niños y niñas menores de 5 años; una reducción significativa en un indicador trazador de la política pública de infancia y adolescencia, que presentaba un comportamiento de disminución desde la vigencia 2012, donde se ubicó en 169.44 x 1000 menores de 5 años. 36 250 200 Tasa morbilidad por enfermedad diarreica aguda (menores de 5 años) *1000 nv 202,4 200 190 180 169 150 100 170 98,4 50 0 LB 2012 2013 Proyectado PD 2014 2015 Ejecutado Fuente: SIVIGLIA Departamental 2013 Con relación a la mortalidad por enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años, se presentó un comportamiento decreciente del 98.6%, ya que pasó de una tasa de 0.59, a una tasa de 0,008 por 1000 menores de cinco años, correspondiente a un caso reportado en lo corrido del año 2013. La reducción de estos indicadores se debe a las acciones y estrategias de lactancia materna, coberturas de vacunación, suplementación y desparasitación con micronutrientres, estrategia IAMI, estrategia AIEPI, vigilancia y control a condiciones de habilitación de los centros de urgencias y unidades de cuidados intensivos entre otros. Porcentaje de desnutrición crónica Con corte a 31 de diciembre de 2011, la proporción de desnutrición crónica en menores de 5 años era del 11,3%, Con corte a septiembre de 2013 se redujo a 7,4%, es decir disminuyó en 3.9 puntos, que equivale a un descenso de 36,3%. Esta reducción ha sido progresiva a los largo de estos 20 meses de gobierno, pues a diciembre de 2012 ya se había reducido al 8,4%. Con el valor reportado por este indicador se cumple la meta de Objetivo de Desarrollo del Milenio número 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre, la cual establece como meta país para desnutrición crónica al año 2015 una proporción menor al 8% (SISVAN – Tolima). 15 Porcentaje de desnutrición crónica SISVAN – Tolima (2012-2013) 11,3 11,3 11 10 8,4 5 10,5 10 7,4 0 LB 2012 2013 Proyectado PD 2014 2015 Ejecutado Fuente. SISVAN – Tolima 2012-2013 37 Desnutrición global Con corte a 31 de diciembre de 2011, la proporción de desnutrición global en menores de 5 años era del 2.9%, Con corte a septiembre de 2013 se redujo a 2.4%, es decir disminuyó en 0.5 puntos, que equivale a un descenso de 17.2%. Esta reducción ha sido progresiva a los largo de estos 20 meses de gobierno, pues a diciembre de 2012, ya se había reducido al 2,5%. Con el valor reportado por este indicador se cumple la meta de Objetivo de Desarrollo del Milenio número 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre, la cual establece como meta país para desnutrición global al año 2015 una proporción menor al 2.6%. A septiembre de 2013 se encuentra por debajo en 0.2 puntos; es decir a la fecha se cumplió esta meta de Objetivo de Desarrollo del Milenio. Desnutrición global 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2,9 2,9 2,5 LB 2012 Proyectado PD 2,7 2,6 2,5 2,4 2013 2014 2015 Ejecutado Fuente. SISVAN – Tolima 2012-2013 Porcentaje de bajo peso al nacer Con corte a 31 de diciembre de 2011, la proporción de bajo peso al nacer era del 5,95%, Con corte a agosto de 2013 se redujo a 2.09%, que equivale a un descenso de 3.8 puntos, es decir una reducción de 64%. Con el valor reportado por este indicador se cumple la meta de Objetivo de Desarrollo del Milenio número 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre, la cual establece como meta país para bajo peso al nacer, al año 2015 una proporción menor al 10%. A septiembre de 2013 se encuentra por debajo en 0.2 puntos; es decir, a la fecha se cumplió esta meta de Objetivo de Desarrollo del Milenio. 38 Porcentaje de bajo peso al nacer 8 6 5,95 6,68 5,8 5,5 5,3 5 4 2,09 2 0 LB 2012 2013 Proyectado PD 2014 2015 Ejecutado Fuente: SIVIGLIA Departamental 2013 La Secretaría de salud gerenció la mesa de seguridad alimentaria y desde allí coordinó con las diferentes instituciones y entidades que intervienen en el cumplimiento de la política de Seguridad Alimentaria NUTRIR Tolima, como ICBF, DPS, UNIDOS, Universidades, ICA, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Secretaría de Educación, entre otras. Se ha brindado asesoría técnica, seguimiento, vigilancia y control de los planes de seguridad alimentaria incluidos en 29 municipios del departamento. Aplicación de la estrategia de Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) en la totalidad de los 47 municipios del Departamento. Implementación de la estrategia de fortificación casera con micronutrientes (hierro, vitamina A, vitamina c, ácido fólico y zinc) para la reducción de anemia nutricional, beneficiando a 26.000 niños y niñas de 6 meses a 2 años para los 47 municipios del Tolima, por valor de $1.300 millones. Vigilancia y control al 100% de las EPS para el cumplimiento de la Suplementación con micronutrientes a los niños y niñas menores de 5 años y mujeres gestantes del Tolima. las EPS que incumplían se les hizo el requerimiento y algunas fueron notificadas a la superintendencia según el caso Fortalecimiento del banco de leche humana, fomento de la lactancia materna exclusiva y del programa madre canguro y fortalecimiento de las salas de atención para la madre y el recién nacido del hospital Federico Lleras Acosta en el año 2013. Vigilancia a las Instituciones IAMI ( Instituciones Amigas de la Madre y la Infancia), certificadas y certificación al cierre del 2012 de 3 IPSs mas (Unidad Materno Infantil del Tolima - UMIT, Hospital de Fresno, The Wallas) para un total de 19. Para el 2013 se certificarán por la Unicef y el Ministerio 4 más. Aplican para disminuir mortalidad infantil, todas las acciones desarrolladas para reducir la mortalidad materna y para incremento de coberturas de vacunación y de afiliación al sistema de seguridad social, entre otras. 39 Tasa de mortalidad por enfermedad respiratoria aguda Para el año 2011 la tasa de mortalidad por enfermedad respiratoria aguda en menores de 5 años fue de 1,34 x 1000. Con corte al 2012, esta tasa se redujo a 0.14 x 1000, es decir, lográndose un descenso de 1,2 puntos, que corresponde a una disminución del 89%. A agosto de 2013 la tasa de mortalidad por enfermedad respiratoria aguda se ha mantenido en el mismo nivel, es decir, en 0.14 x 1000 menores de 5 años. Tasa de mortalidad por enfermedad respiratoria aguda en menores de 5 años (*1.000 ) 1,5 1,34 1,25 1,3 1,15 1,1 1 0,5 0,14 0 LB 2012 Proyectado PD 0,14 2013 2014 2015 Ejecutado Fuente: SIVIGLIA Departamental 2013 Tasa de mortalidad por dengue Para el año 2011 la tasa mortalidad por dengue en menores de 5 años fue de 3.17 x 100.000, con corte agosto de 2013, esta tasa, se redujo a 0 (cero), es decir no se han presentado muertes, a pesar de la epidemia departamental, nacional y latinoamericana. De la misma forma para el grupo poblacional de 12 a 17 años, la tasa de mortalidad para 2011 era de 0.6 x 100.000, reduciéndose también a 0 (cero) muertes. Por el contrario para el grupo poblacional de 6 a 11 años, se pasó de una tasa de 0.61 en el 2011 a 3.16 a agosto de 2013. 40 Tasa de mortalidad por dengue en menores de 5 años (* cada 100.000 nv) 1,5 1,34 1,25 1,3 1,15 1,1 1 0,5 0,14 0 LB 2012 Proyectado PD 0,14 2013 2014 2015 Ejecutado Fuente: SIVIGLIA Departamental 2013 Acciones realizadas en el programa de Dengue Se continuó fortaleciendo el programa del Control Social y Comunitario del Dengue, mediante la aplicación de la estrategia de: Hospitales, Clínicas, Cementerios, Parques, Viviendas y potreros Libres de Criaderos del Mosquito Transmisor, con la participación activa de sus respectivos actores. Se realizaron actividades de prevención y control del Dengue en municipios a riesgo de Dengue de la siguiente manera: Intervenciones en establecimientos educativos en 30 municipios. Eliminación domiciliar de criaderos de Aedes en 25 municipios. Promoción para la práctica de hábitos protectores en 30 municipios. Jornadas de recolección de inservibles en 35 municipios. Determinación de índices de infestación vectorial en 22 municipios. Intervenciones en establecimientos educativos en 30 municipios. Aplicación de larvicidas y fumigación en 22 municipios. Evaluación sobre adherencia a protocolos. Asesoría y asistencia técnica a 33 municipios. Capacitación a grupos operativos de promoción y prevención a 27 municipios. Se logró controlar el brote presentado a comienzos del presente año, desde la semana 15 a la fecha, semana 35, la reducción ha sido progresiva, disminuyéndose el número de casos a más de la mitad y acercándose a zona de control definitivo, gracias a las estrategias desarrolladas, así se superó la epidemia. 41 Tolima. Mortalidad por enfermedad cardiovascular, 2008 - 2012 200 150 198,3 199,5 211,6 202,3 100 102,4 50 0 2008 2009 2010 2011*p 2012*p La mortalidad por enfermedad Cardiovascular en el Departamento ha sido históricamente superior a la media Nacional, con registros preliminares de los últimos dos años esta tasa por cada 100.000 habitantes ha pasado de 211.6 defunciones en el 2010 a 102.4 en el año 2012, registrando una disminución del 51.6% contra la tendencia de los últimos cinco años. Estrategias y acciones realizadas para impactar las enfermedades crónicas no trasmisibles, podemos destacar: Promoción de la alimentación saludable, del ejercicio, no al tabaco, no al alcochol, no a la sal, disminución de peso, a través de estrategias como “NI FUMITO” ni fumo ni tomo, “CARMEN” (conjunto de acciones para la reducción multifactorial de las enfermedades crónicas no trasmisibles) en diferentes espacios y grupos sociales de los entes territoriales (escuelas, colegios, etc). Se reactivaron los Comités Municipales promotores de estilos de vida saludables. Se firmaron pactos por la promoción de estilos de vida saludable con alcaldías, Instituciones educativas, EPS. Se determinó la línea base del Departamento para cuantificar la incidencia de morbilidad cardiovascular. Los municipios ingresaron al programa de reporte de nuevos casos de Enfermedades Crónicas No Transmisibles –ECNT-. Articulación con otros sectores como educación y Coldeportes. La Secretaría de Salud del Tolima, obtuvo el reconocimiento por el Ministerio Salud y Coldeportes, como el departamento con la mejor estrategia de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles a nivel nacional, a través del desarrollo del programa de estilos de vida saludables, con lo cual se busca disminuir la morbimortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes e hipertensión, otorgando como premio la asignación de recursos por más de $200 millones. En atención integral al adulto mayor 42 Visitas de Inspección, vigilancia y control a Centros de Bienestar de Adultos Mayores, con asistencia técnica para la implementación de la Política de Envejecimiento y Vejez, Celebración del día del adulto mayor, Talleres sobre metodología Integrada de participación de y para la persona mayor –MIPSAM- en varios municipios, Rehabilitación de la población discapacitada Se emprendieron Proyectos Productivos en varios municipios, se caracterizaron y localizaron en cada municipio las personas con discapacidad. Por Intermedio del Banco de Ayudas se entregaron cerca de 400 ayudas técnicas a la población con discapacidad física, así: 123 sillas estándar, 131 tipo cama, 90 coches pediátricos, 9 bastones para invidentes, 11 caminadores, 12 pares de muletas y 3 prótesis para miembro inferior y se instalaron Gimnasios de Estimulación en varios municipios. Atención en salud a la población en situación de desplazamiento Articulación con el DPS –Auto 006 de la Corte Constitucional Implementación del sistema de Información para el seguimiento de los indicadores de la Sentencia T-025 y los Autos diferenciales. En cumplimiento de las citadas sentencias, la Secretaria de salud del Departamento, estructuró un plan de trabajo e intervenciones para garantizar las acciones de salud pública, individuales y colectivas y prestar los servicios de salud que la población demanda a través de la red pública y privada, con un inversión cercana a los (5) cinco mil millones, con corte a agosto de 2013. Red pública de prestadores fortalecida Se ha fortalecido a las Empresas sociales del Estado, a través del apoyo en proyectos de dotación, infraestructura y mantenimiento hospitalario, destacándose principalmente: Red de transporte asistencial - ambulancias: Al finalizar el año, el Departamento del Tolima tendrá más de 40 ambulancias nuevas, para fortalecer la red de transporte básico y medicalizado de pacientes en los Hospitales públicos de nivel 1, 2 y 3 del Departamento; lo cual mejorará la red de referencia y contrareferencia, garantizando mayor oportunidad y calidad en la atención, con un costo aproximado de $5.000 millones. Beneficiándose 36 municipios del Departamento. Se realizaron los estudios y diseños de: Unidad de cuidado intensivo de la mujer – Unidad de cuidado obstétrico, Unidad de oncología, Servicio de resonancia magnética 43 nuclear, Unidad de hemodinamia, Central de mezclas, con una inversión aproximada de $345 millones, para el desarrollo de los servicios de alta complejidad que requería el Hospital Federico Lleras con el fin de suplir las necesidades y expectativas y garantizar una atención integral a los tolimenses y a la región. Con estos desarrollos, los habitantes del Departamento no tendrán que desplazarse a otras ciudades, disminuyendo gastos y generando beneficios sociales a la población. Pero por sobre todo, mejorando en la calidad y oportunidad de atención. Unidad de oncología: Modernización de la unidad de oncología del Hospital Federico Lleras Acosta a través de la adquisición de equipos de tecnología de punta. En la primera fase (2013), se adjudicó la compra del equipo de Braquiterapia de Alta Tasa, y realizando la adecuación de la infraestructura física, con una inversión de $1.316 Millones. En la segunda fase se hará el bunker y se adquirirá el acelerador lineal, con esto, se podrá realizar en el Tolima una atención integral a los pacientes con cáncer y se evitarán los costos sociales y económicos que implica desplazarse a otros departamentos. Fue seleccionado el Departamento del Tolima, para hacer el lanzamiento del Plan Decenal de cáncer, con la participación del vice ministro de Salud y del Director del Instituto Nacional de Cancerología, realizado en el mes de junio de 2013. Principales proyectos de Inversión: Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué (Millones de $) Unidad de Cuidados Intensivos para la Mujer – Unidad de ObstetriciaUnidad Integral de Cáncer , Acelerador Lineal Braquiterapia de Alta Tasa Resonancia Magnética Nuclear Unidad de Hemodinamia y Cirugía Cardiovascular Unidad de Neurocirugía Central de Urgencias Central de Mezclas Planta de Oxigeno Tomógrafo de 16 cortes $5.293 $8.000 $3.700 $2.000 $1500 $3.500 $ 800 $ 520 $ 622 De estos proyectos, la UCI de la Mujer- unidad de Obstetricia- dispone de 100% de los recursos y se encuentran girados a la Tesorería del Departamento; el TAC de 16 Cortes y la Planta de Oxigeno, se encuentran totalmente financiados en el presupuesto de 2013; El Resonador Magnético Nuclear y la Unidad de Hemodinamia se encuentran parcialmente financiados en 2012 y el saldo incluido en el proyecto de presupuesto de 2014. La financiación de los restante 4 proyectos se está siendo objeto de análisis para su consecución con recursos de Regalías y propios del Departamento. 44 Principales proyectos de Inversión Hospitales de niveles I y II de atención Reordenamiento hospitalario Estudios de vulnerabilidad sísmica Reforzamientos estructurales Centrales de Urgencias Dotación de ambulancias Hospitalización y consulta externa Unidades de Cuidados Intermedios Central de Imágenes Diagnósticas Plantas de Oxigeno Ampliación de la Red de Mamografía TOTAL INVERSIÓN PROYECTADA $32.000 millones Financiados con saldos de Cuentas Maestras de Régimen subsidiado, Ministerio de Salud y Protección social, Regalías, Recursos Propios y de otras rentas del Departamento, Municipios y de los hospitales. Se encuentran en diferentes fases, estudios y diseños, contratación, y ejecución de grandes proyectos de inversión en algunos hospitales zonales y locales de municipios de vocación turística y gran movilidad vehicular y poblacional; tal es el caso de las Centrales de Urgencias de los hospitales de Melgar, Honda, El Espinal, Carmen de Apicalá Natagaima y Venadillo, y obras de infraestructura física en los hospitales de Alvarado, Falan, Lérida, Purificación, entre otros. Las plantas de oxigeno se instalarán en los hospitales de Chaparral, Purificación, Honda, Lérida y El Espinal, lo que le permitirá a estos hospitales ahorro de alrededor del 80% en la adquisición de este elemento. La red de mamógrafos en los hospitales de II nivel, se completa con la dotación de los hospitales de Purificación y de Lérida. En el área rural también se dejan en fase de diseño, contratación y/o ejecución obras de mejoramiento de infraestructura de Centros y Puestos de Salud, tales como los de: Herrera, Santiago Pérez, Velú, Convenio, Santa Teresa, Tierra Adentro, San Fernando, Frías y Chicoral. Se gestionaron y obtuvieron recursos del Ministerio de Salud y la Protección Social, por alrededor de 2.900 millones, para dotación de los servicios de urgencias, hospitalización y consulta externa de los hospitales de Chaparral, Coyaima y El Espinal. Se proyectó para los próximos 7 años, la construcción de seis (6) hospitales nuevos para los Municipios de Chaparral, Honda, Fresno, Villarrica, Ortega y Coyaima. 45 Muchas de las anteriores y otras inversiones, fueron incluidas en el plan bienal de inversiones, aprobado por el Consejo Territorial de Seguridad Social. Estas inversiones tienen un costo aproximado de $128 mil millones. Gestion financiera hospitales publicos del Departamento Según los respectivos Estados Financieros, con corte a 30 de Junio de 2013, el Estado de Resultados, de acuerdo la información reportada al Sistema de Gestión de Hospitales Públicos <Decreto 2193 > es el siguiente: Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué: Fue recibido a Diciembre 31 de 2011, con un déficit del ejercicio de $16.857millones y al cierre del primer semestre, presenta un superávit de $3.086 millones. No obstante, se debe aclarar que al cierre de 2011 se debían entre 5 y 6 meses de sueldos y honorarios a sus servidores contratistas. Para el 2012 se acordó la estrategia de hacer corte y pagarles al día y lo mismo se venido aplicando en 2013, pero no se han efectuado abonos a la deuda de 2011. Principal problema del centro, la falta de liquidez por no pago de las EPS, la Secretaría de salud está al día en pagos, con corte a 2013. Hospital San Juan Bautista de Chaparral: Fue recibido a Diciembre 31 de 2011, con una pérdida de $2.288 millones y a la fecha de cierre referida, 30 de Junio de 2013, presente un superávit de $2.132 millones. Es importante resaltar que la fecha del presente informe, se encuentra al día en el pago de sueldos y salarios a sus trabajadores. Hospital San Rafael del Espinal: Este hospital a 30 de Junio de 2013 presenta excedentes de $1.239 millones, y se encuentra al día en el pago de sus compromisos laborales. Hospital San Juan de Dios de Honda: A 30 de Junio de 2013 presenta excedentes de $186 millones. Fue recibido con grandes pasivos laborales y de prestación de servicios, los cuales se han disminuido significativamente, hoy adeuda esencialmente a contratistas, pero en menor proporción. Hospital Especializado Granja Integral de Lérida: Con corte a 30 de Junio de 2013, presente un superávit de $487 millones. Se encuentra al día con todos sus compromisos laborales. Hospital Reina Sofía de España de Lérida. Con corte a 30 de Junio de 2013, presenta déficit de $288 millones. Su tendencia es positiva, dado que su déficit al cierre de 2012 fue de $1.012 millones y al cierre de 2011 debía a sus empleados y contratistas varias mesadas, las cuales se han disminuido progresivamente. Hospital Regional del Líbano: A 30 de junio de 2013, presenta superávit de $1.647 millones y se encuentra al día en el pago de sus compromisos laborales. 46 Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación: A 30 de Junio de 2013 presenta superávit de $629, sin embargo las deudas recibidas a Diciembre de 2011 permanecen iguales. En general, si el flujo de recursos mejorara por el pago de la cartera que hoy tienen las EPS y se continuara con la aplicación de las políticas trazadas de austeridad en el gasto, que se ha venido implementando, especialmente en recursos humanos y adquisición de medicamentos y suministros, (la directriz impartida es que el máximo techo de precio en compra es el precio que tengan la cooperativas de Hospitales del país, en nuestro caso COODESTOL) algunos de estos hospitales lograrían en los próximos 2 años pagar sus pasivos, mantener su operación e invertir para mejorar la calidad en la atención. Por tal motivo la Juntas directivas deben realizar y mantener el seguimiento permanente a la aplicación de las políticas y programas que se ha venido implementando y aplicando últimamente. Calidad en la prestación de servicios Durante las vigencias 2012 y 2013 se han realizado alrededor de 396 visitas de verificación a prestadores de servicios de salud (IPS), de éstas, el 28% con cumplían los requisitos de habilitación y el 72% no, a éstas últimas, se les abrió procesos de investigación sancionatoria y se han cerrado 9 IPS, que no cumplían los estándares y exponían a la población a riesgo. Igualmente, se han verificado las condiciones de habilitación a 89 ambulancias, entre básicas y Medicalizadas, de éstas, sólo el 37% cumplían con los etándares exigidos por la normatividad, a las restantes, 63%, se les abrió proceso administrativo de investigación sancionatoria y se cerraron 26 ambulancias, porque no cumplían, y exponían a la población a riesgo. Fortalecimiento de la accesibilidad a los servicios de salud Dentro del programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad en salud –PAMEC-, se realizó diplomado y asistencia técnica a 145 IPS (32 públicas y 113 privadas), lo que implica que estas instituciones avancen en una mejor atención en salud, a través de la mitigación de riesgos y un enfoque centrado en el usuario. Además, se realizaron 84 visitas de auditoría de campo, en 50 de estas se analizó el nivel de riesgo en la prestación de servicios de salud, encontrando que 14 IPS (28%) no presentan ningún nivel de riesgo; 15 (30%) presentan nivel de riesgo bajo; 3 (6%) presentan nivel de riesgo medio y 18 IPS (36%) presentan nivel de riesgo alto. Seguridad en la atención del paciente 70 IPS y EPS públicas y privadas, suscribieron con la Secretaría de Salud del Tolima, el Pacto de Seguridad en la Atención del Paciente, a través del cual se suscribió el compromiso de desarrollar la política, cultura y los programas de seguridad en la atención. La Secretaría ha venido brindando, para este propósito, asesoría y asistencia técnica permanente a las diferentes instituciones. Con este programa, en el corto plazo, se evitará la ocurrencia de eventos adversos, como infecciones intrahospitalarias, fallas en la administración de medicamentos, caídas, cirugías en partes equivocadas, entre otras complicaciones que pueden conducir a la muerte de los pacientes. 47 Aseguramiento universal en salud Promoción del aseguramiento La cobertura en aseguramiento del Tolima, ha pasado del 89% en el 2011 al 91,8% en lo registrado para el mes de julio de 2013, pasando de un total de población afiliada de 1.248.525 habitantes a 1.285.118, representando un afiliación al sistema de 36.593 tolimenses más. La población sin afiliar por ende ha registrado una disminución al pasar del 11% en el 2011 al 8,2% para lo corrido del 2013. Tolima. Comportamiento cobertura en afiliacion al sistema de seguridad social. 2011 -jul 2013 91,8% 91% 89% 11% LINEA BASE(2011) 10% 2012 COBERTURA AFILIACION 8,2% JULIO DE 2013 POBLACION SIN AFILIAR A nivel de afiliación por tipo de régimen, el 53% de la población se encuentra en el régimen contributivo, el 31.8% en régimen subsidiado y de excepción el 7%. Tipo de Régimen Subsidiado Contributivo De excepción Total afiliados Sin afiliar Total población (Dane proyectada 2013) Población Afiliada julio de 2013 742.002 445.102 98.014 1.285.118 115.085 1.400.203 Porcentaje (%) 53,0% 31,8% 7,0% 91,8% 8,2% 100% Fuente: Dirección de seguridad social- Secretaria de Salud Dptal Se cuenta con una población menor de 5 años de 119.542, de los cuales 1.218 están afiliados al régimen especial (magisterio); 33.069 al régimen contributivo, 64.850 régimen subsidiado, para un total de 99.137 menores de 5 años con afiliación; lo que equivale a un 83% de cobertura de 48 afiliación. Con corte al mes de julio de 2013, se presentó una cobertura de afiliación en menores de 5 años del 86%. Total población 119.542, de los cuales 1.218 están afiliados al régimen especial (magisterio); 33.069 al régimen contributivo, 68.346 régimen subsidiado La cobertura en afiliación en niños, niñas y adolescentes registra a julio de 2013, una afiliación del 72% para edades entre los 0 y 5 años, 88% para edades entre los 6 y 11 y del 95% para adolescentes en edades de 12 a 17 años. Cobertura en afiliaciones a los niños, niñas y adolecentes Tipo régimen Contributivo Subsidiado Exceptuados Total afiliados Total población Cobertura en afiliación 0a5 años 32.969 66.586 10.771 110.326 153.866 72% 6 a 11 años 12 a 17 años 38.456 89.944 11.056 139.456 157.937 88% 36.307 104.864 11.223 152.394 160.328 95% Fuente: Dirección de seguridad social- Secretaria de Salud Departamental Mediante resoluciones No. 0145 del 09 de Enero 2013 la Secretaria de Salud asignó $20.895.717.680 para cofinanciar el aseguramiento en salud en el Régimen subsidiado de la población en los 47 Municipios del Departamento para la vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013. Con corte 30 de Agosto de 2013 se han realizado giros por valor de $ 13.930.478.453. Oportunidad y calidad en la prestación de servicios En desarrollo de la estrategia de fortalecimiento de la red pública de prestadores de servicios, se direccionó la atención de la población pobre y vulnerable hacia esta red, como lo establece el marco legal; así se pasó de un 55% de atenciones en el 2011 a un 92% en el 2013, por la red pública, lo que hizo que se disminuyera esta atención en la red privada, pasando del 45% al 8%, en el mismo periodo. Se eliminó el obstáculo de la autorización previa de servicios en la red pública, lo que permitió descongestionar esta actividad, pasando de 18.000 autorizaciones represadas a enero de 2012 a estar al día a la fecha. Esto permitió reducir el tiempo de espera pasando de 60 días a sólo 1 día. Asistencia técnica y acompañamiento al 100% de los municipios y hospitales en los lo corrido del año 2013 en los procesos de su competencia. Se realizó visita de Inspección, vigilancia y control integral, por la secretaria de salud al 100% de las EPSs del régimen subsidiado y contributivo, con el fin de verificar el cumplimiento de las responsabilidades en el Aseguramiento de la población afiliada. 49 Balance financiero En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $86.570,6 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total de $75.525,4 equivalentes a un avance del 87,2%; y del total apropiado en el cuatrienio ($352.223,1) se ha avanzado en un 53,8%. Inversión por Política/programas – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $) Eje/Política Apropiado Plan 2012 Comprometido % (RP) Comprometido Apropiado Plan 2013 Acumulado 2012 - 2015 Comprometido % Comprometido % Apropiado Plan (RP) Comprometido (RP) Comprometido 88.854,9 8.578,2 56.190,4 22.116,4 966,8 113.877,7 7.054,0 80.764,5 21.775,9 3.219,3 128,2% 82,2% 143,7% 98,5% 333,0% 86.570,6 9.600,0 51.863,2 22.786,3 1.271,1 75.525,4 10.476,3 41.702,7 21.459,4 994,3 87,2% 109,1% 80,4% 94,2% 78,2% 352.223,1 41.078,8 211.231,4 90.537,8 4.882,0 189.403,1 17.530,3 122.467,2 43.235,3 4.213,6 53,8% 42,7% 58,0% 47,8% 86,3% Prevención y atención de emergencias y desastres 2.1.6 Fortalecimiento de la gestión en saluid 230,1 693,0 984,0 0,0% 142,0% 250,0 700,0 21,4 785,7 8,6% 112,2% 1.020,1 3.093,0 21,4 1.769,7 2,1% 57,2% Prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales 80,0 80,0 100,0% 100,0 85,6 85,6% 380,0 165,6 43,6% 2,1 Unidos por la salud del Tolima 2.1.1 Salud pública 2.1.2 Prestación de servicios de salud con calidad 2.1.3 Aseguramiento universal en salud 2.1.4 Promoción social 2.1.5 2.1.7 Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Fuentes de financiación 2013. Millones de $ Las fuentes de financiación de los recursos comprometidos a la fecha corresponden al 12% de recursos propios, 35% de otros recursos, 50% de SGP y 3% de SGR 26.586,9 35% 9.049,9 12% Recursos de destinación específica SGP SGR 2.352,5 3% 37.536,1 50% Otros (rentas cedidas, nación) El presupuesto definitivo con corte a 31 de agosto de 2013 fue de $121.434 millones y de estos se comprometieron con registro presupuestal recursos por $75.525 millones, para una ejecución presupuestal del 62.2%. 50 Balance físico Política 1. Avance meta física (%) Las metas de producto programadas para la vigencia 2013 avanzan en 76,11% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 48,75%. 95,14 76,11 48,75 2012 2013 Cuatrienio Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 51 Política 2 Educación de calidad y para todos Hechos de Grandeza 198 Instituciones educativas dotadas con canastas educativas para los preescolares y población de baja audición; esta dotación está compuesta por televisores, video proyectores, ventiladores, aires acondicionados, pupitres y tableros acrílicos, para el mejoramiento del aprendizaje. Inversión $ 3.433 millones. 1.415 estudiantes de 5 instituciones educativas beneficiados con dotación de tabletas y estrategia pedagógica con contenidos digitales, para mejoramiento de la calidad educativa. Inversión $ 200 millones. 46 municipios desarrollan la campaña "Muchos más estudiando"; estrategia que busca el fortalecimiento de los procesos de ampliación de cobertura. En ella concurren alcaldes, la iglesia, Programas Red Unidos y Familias en Acción. 81 sedes intervenidas en su infraestructura educativa, mediante el programa de mejoramiento integral de sedes que trabaja en reposiciones de cubierta, piso, baterías sanitarias, pinturas y cerramientos, entre otras. Inversión $ 2.100 millones. 121 instituciones educativas con asesoría y asistencia técnica, a través de 118 tutores de calidad y 4 formadores del programa “Todos a Aprender” del Ministerio de Educación Nacional. Con acompañamiento en los componentes pedagógico, administrativo, de gestión y control; aplicación estándares de competencias y metodología de evaluación en las áreas de matemáticas y lenguaje; formación de docentes y directivos docentes, con el fin de mejorar la calidad educativa y los resultados de pruebas SABER. 23 redes pedagógicas de preescolar y 12 de básica primaria en funcionamiento, en los que los colectivos de docentes de una misma área, comparten experiencias para el mejoramiento de la educación. 148.964 estudiantes beneficiados con los programas de alimentación y transporte escolar, mediante garantizando la permanencia en las IE. Inversión $ 12.160 millones. 188 Instituciones Educativas beneficiadas con la dotación de bibliotecas de la Colección Rio de letras, del Plan Nacional de Lectura y Escritura. Inversión $ 700 millones. 7.084 estudiantes de 26 municipios con Jornada escolar complementaria, en 52 Instituciones Educativas 3.515 docentes participando en eventos de capacitación, en temas relacionados en análisis e interpretación de pruebas SABER, competencias ciudadanas, manejo del sistema de información SIGCE entre otros, con el fin de mejorar los resultados pruebas SABER. 3.970 cupos para la formación técnica, tecnológica y superior en convenio con la Universidad de Ibagué, Universidad del Tolima, UNIMINUTO, COREDUCACIÓN, FUNDES e IFIT. Inversión $ 1630 millones. 13.300 adultos beneficiados con el programa de Educación para adultos. Inversión $ 5.162 millones. 52 Programa 1: Educación inicial... la mejor opción para crecer y aprender Atención integral de la primera infancia Se da acompañamiento al componente pedagógico del ICBF para la continuidad en la atención a la primera infancia, logrando 73.815 niños y niñas de menores de 5 años atendidos. La secretaria de Educación brindó en los años 2012 y 2013 educación inicial, 5.931 y 3.263, niños y niñas, respectivamente. Se logró un cumplimiento de más del 100% de la meta para estas vigencias (2.500). Se dotaron con meta propuesta 58 canastas educativas los preescolares de los 46 municipios del departamento, que benefician a niños y niñas menores de 6 años que se encuentran vinculados al sistema educativo. Las canastas constan de material pedagógico diseñados especialmente para los niños y las niñas en primera infancia. Programa 2: Avanzamos hacia la cobertura universal cobertura educativa en preescolar, basica primaria, secundaria y media En desarrollo de las estrategias implementadas para garantizar el acceso y peramanecia de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, las coberturas obtenidas en los diferentes niveles educativos, son: Tasa de cobertura neta Nivel Transición Primaria Secundaria Media Tasa de cobertura bruta Línea base 2011 59,3 87,7 68,9 Programada 2012 60 88 69 Lograda 2012 59,9 87 70,1 Línea base 2011 82,7 119 108 Programada 2012 83,7 119,3 109 Lograda 2012 89,7 112,8 94,8 36,8 38 35,9 78,1 78,5 65,4 Tasa de cobertura bruta en Transición, primaria, media y secundaria Corresponde a la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de enseñanza específico (independiente de la edad que tengan) y la población escolar que tiene la edad apropiada para cursar dicho nivel. Es factible obtener resultados de cobertura mayores a 100%, debido a que toda, o la mayoría de la población en esta edad, se encuentra cubierta por el sistema educativo y adicionalmente se encuentran matriculados alumnos en extraedad. El Indicador a evaluar corresponde a los estudiantes que están siendo atendidos en el sistema educativo en el nivel de transición, básica primaria, media y secundaria sin importar su edad. 53 Tasa de Cobertura Bruta 2012 119% 119% 113% 83% 84% 108% 109% 95% 90% 78% 79% 65% Transición Primaria Linea Base 2011 Secundaria Programada 2012 Media Logrado 2012 Tasa de cobertura Neta en primaria, media y secundaria Es la relación entre estudiantes matriculados en un nivel educativo que tienen la edad adecuada para cursarlo y el total de la población en el rango de edad apropiado para dicho nivel. Tasa de Cobertura Neta 2012 88% 88% 87% 69% 59% 60% 69% 70% 60% 37% Transición Primaria Linea Base 2011 Secundaria Programada 2012 37% 36% Media Logrado 2012 Se evidencia una disminución en los indicadores debido a que población matriculada decreció, principalmente en la población jóven y adulta, en razón a que no se prestó el servicio a este grupo poblacional con metodología CAFAM y 3011 (educación de adultos por ciclos) por la transición de metodologias autorizadas por el MEN. También influyó la depuración de la información de matricula registrada en el SIMAT, como consecuencia de las auditorias realizadas por el MEN y la Secretaria. Se esperaba que con la gratuidad de la educación en todos los municipios se presentará incremento de la matricula, situación que no se refleja. Tasa de deserción Intra-anual Corresponde al abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, provocado por la combinación de factores que se generan tanto al interior del sistema como en contextos de tipo social, familiar, individual y del entorno. La tasa de deserción intra-anual solo tiene en cuenta a los alumnos que abandonan la escuela durante el año escolar. 54 La Tasa de deserción Intra- Anual en el periodo analizado se mantiene, con indices de 5.7%; presenta una leve reducción entre el número de desertores que para el 2011 fueron 10.079 y en el 2012, 10.051 estudiantes. Esta disminución como resultado de la aplicación de estrategias de permanencia en el aula como: jornadas complementarias; alimentación y transporte escolar; dotación a las instituciones de material pedagógico, que generaron en los estudiantes bienestar y agrado de continuar en el aula. Tolima. Tasa de deserción intra - anual 2012 Nivel escolar Desertores Total matricula Tasa deserción Transición 789 14428 5,5% Primaria Secundaria Media TOTAL 4179 4194 889 10051 86338 57116 18340 176222 4,8% 7,3% 4,8% 5,70% Tolima, Tasa de Deserción 2011-2012 10,00 5,70 5,00 7 5 5,7 7 5,70 5,2 L.B. 2012 0,00 2013 Tasa de Deserción Progamada 2014 2015 Tasa de Deserción Ejecutada Programa 3: Educación con calidad, un derecho de los tolimenses Distribución, según niveles de desempeño de los Establecimientos Educativos de los Municipios no certificados del Departamento El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES desde 1994, proporciona información denominada clasificación o referenciación de jornadas - instituciones educativas que consiste en catalogar con diferentes metodologías a cada colegio-jornada en una de 7 categorías de desempeño general: muy superior, superior, alto, medio, bajo, inferior y muy inferior. Según la clasificación de planteles que hace el ICFES, a continuación se presentan los porcentajes y el número de jornadas clasificadas según categoría de desempeño de los municipios no certificados del Departamento del Tolima. 55 Clasificación de Jornadas por naturaleza y niveles de desempeño en las Pruebas SABER 11 año 2012. Año 2010 Niveles de Desempeño Muy Superior Superior Alto Medio Bajo Inferior Muy Inferior Totales No. Jornadas Oficiales 1 2 18 64 100 47 1 233 Año 2011 % 0,43 0,86 7,73 27,46 42,92 20,17 0,43 100 No. Jornadas Oficiales 1 7 36 104 82 17 1 248 Año 2012 % No. Jornadas Oficiales % No. Jornadas No Oficiales 0,4 2,82 14,52 41,94 33,06 6,85 0,4 100 2 4 34 89 98 23 0 250 0,8 1,6 13,6 35,6 39,2 9,2 0 100 4 4 5 8 22 1 0 44 % 9,1 9,1 11,4 18,2 50,0 2,3 100 Fuentes: ICFES SABER 11° BD Resultados Agregados por Institución Educativa – 2012 – Procesado Secretaria de Educación y Cultura del Tolima. 2 Nota: Cuatro Jornadas no se encuentran con clasificación de Planteles por el ICFES, por lo cual no fueron incluidas. En el Departamento del Tolima para el año 2012 los niveles de desempeño que agrupan el mayor número de jornadas oficiales, corresponde al nivel bajo con el 39.2% que equivale a 98 Jornadas, con un decrecimiento del 6.34% en relación al año 2011, en segundo lugar se ubica el nivel medio con el 35.6% que equivale a 89 Jornadas de naturaleza oficial, con un incremento del 6.14% con respecto al año anterior. El porcentaje de jornadas que se disminuyeron en el nivel medio se incrementaron en el inferior durante el 2012, demostrando desmejoramiento en el desempeño de estas jornadas. Con respecto al nivel Muy Superior, se observa un leve aumento para el año 2012, pasando de uno a dos establecimientos educativos. Es de resaltar que para la vigencia 2012, ningún establecimiento se ubicó en la categoría de desempeño muy inferior. El 58.50% de las jornadas corresponden a la zona urbana y el 41.50% a la zona rural. Es importante resaltar que de las 54 jornadas o establecimientos educativos ubicados en los Niveles Superior, alto y medio de la zona rural en 18 de ellas se están adelantando modelos educativos del proyecto de educación rural con metodologías flexibles como: Escuela nueva, post-primaria, telesecundaria y media rural. Eran centros educativos con servicios educativos de 1 a 5 primaria y se iniciaron los modelos de postprimaria en el ciclo de básica secundaria y posteriormente se amplió a servicios educativos a la media rural 56 Relación de establecimientos educativos del proyecto de educación rural que implementan modelos flexibles 2011-2012 Municipio Rovira Herveo Ataco Fresno Libano Valle de san juan Mariquita Rovira Libano Libano Chaparral Rovira Casabianca Casabianca Fresno Falan Rovira Libano Establecimiento educativo Nivel 2012 Institución Educativa Felipe Salame Institución Educativa Alfonso Daza Aguirre Institución Educativa Antonio Nariño Institución Educativa Fernando Gonzalez Mesa Institución Educativa Luis Florez Centro Educativo Vallecitos Centro Educativo Las Camelias Institución Educativa La Luisa Institución Educativa El Tesoro Institución Educativa Campoalegre Euclides Barragan Mendez Institución Educativa La Risalda Institución Educativa La Reforma Institución Educativa Antonio Nariño Centro Educativo Marco Fidel Suarez Institución Educativa La Aguadita Institución Educativa Alto Del Rompe Colegio Basico La Libertad Colegio Oficial de Santa Teresa Superior Alto Alto Alto Alto Alto Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Medio Fuente: Resultado agregados por I.E. ICFES- Procesado por el área de Evaluación de la Calidad SEDTOLIMA Tolima No. de Jornadas según niveles de desempeño. Resultados Pruebas SABER 11 , año 2012 70 60 50 40 30 20 10 0 Mañana Muy superior Superior Alto Medio Bajo Inferior 2 6 25 60 64 11 3 12 16 11 23 11 3 2 12 4 Tarde Complentaria u Ordinaria Noche 4 2 Sabatina dominical 17 Fuente: Resultado agregados por I.E. ICFES- Procesado por el área de Evaluación de la Calidad SEDTOLIMA 6 57 Nivel de desempeño según municipio De acuerdo con la clasificación de Instituciones por niveles de desempeño realizada por el ICFES, el municipio que presenta el mayor número de Establecimientos Educativos ubicados en el nivel inferior es Coyaima con 8 de 9 establecimientos que reporta, seguido de Purificación con 4 jornadas de 13 y los municipios de Guamo con 2 jornadas de 12 y Honda con 2 jornadas de 11. Chaparral concentra el mayor número de jornadas en el nivel bajo con 13, seguido de los municipios de Espinal y Guamo con 10 y 9 jornadas respectivamente. . El 33% del total de las Instituciones-jornadas (294) se ubican en el nivel medio, destacándose los siguientes municipios con las mayores proporciones; Espinal con 8 Instituciones, Líbano con 7, Rovira con 5, Chaparral y Fresno con 4 cada uno. El municipio de Murillo ubicó el 100% de sus jornadas en el nivel medio. Programa 4: transformando y fortaleciendo la institución, modernizamos la educación Se han adelantado acciones con el apoyo del MEN, para continuar con la certificación de los macroprocesos de la Gestión de la calidad e Inspección y vigilancia. Así mismo, para el fortalecimiento de la gestión se han implementado: sistemas de información entre los cuales se tienen el sistema de información de reporte de ejecución de recursos de calidad y gratuidad, y el sitema de información para la recolección de zonas de dificil acceso; por otra parte, se capacitacitaron a los funcionarios del sector educativo, en temas relacionados con la moralización y transparencia de la administración pública. Estas acciones han permitido la atención de niños y niñas vinculados al sistema educativo del Departamento del Tolima. Programa 5: educación bases para el desarrollo regional Se da atención especial a niños, niñas con discpacidad y condiciones especiales a través del desarrollo de programas de ayudas psicociales y dotación pedagógica, que les ha permitido avance en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se desarrollan programas de alfabetización a adultos mayores, programas de educcación media rural e implementación de modelos flexibles en el aula. De igual forma, como respuesta a la estrategia de cobertura en educación superior, se han brindado cupos de Educación superior a 3970 estudiantes, atendidos a través de convenios con Universiades como FUNDES, Universidad de Ibagué, COREDUCACIÓN, Minuto de Dios e IFIT. Tasa de cobertura en educación superior 33,5% 25,7% 25,5% 26,5% 28,5% 30,0% L.B. 2012 2013 2014 2015 Educación superior progamada Educación superior ejecutada 58 Aspectos destacados en la gestión Los principales logros obtenidos por el sector de Educación al mes de Agosto del año 2013 fueron: 198 Instituciones educativas oficiales en 46 municipios, dotadas con canastas educativas: para los preescolares, para población de baja audición, Televisores, videobeam, ventiladores, aires acondicionados, pupitres y tableros acrílicos, para el mejoramiento del aprendizaje. Implementación del Modelo CIDEP “Círculos Integrados de Desarrollo de Educación Preescolar” en convenio el MEN, con el cual se está atendiendo los estudiantes de preescolar de las I.E., cuyo propósito es la ampliación de cobertura a través de la aplicación de modelos flexibles como el preescolar escolarizado y desescolarizado. 1.415 estudiantes beneficiados con dotación de tabletas y estrategia pedagógica con contenidos digitales, para apropiación de estos dispositivos, como respuesta a la estrategia de educar con innovación y pertinencia. Lanzamiento de la campaña "Muchos más estudiando"; estrategia que se está desarrollando en los 46 Municipios, con la concurrencia de Alcaldes, la Iglesia, Red Unidos y Familias en acción. 114 Instituciones Educativas apoyadas con proyectos transversales en temas como: Educación sexual y reproductiva, educación ambiental y gestión del riesgo, derechos humanos, recreación y deporte como estrategia de utilización del tiempo libre y competencias ciudadanas. 81 sedes intervenidas en su infraestructura educativa en 26 Municipios, con la ejecución del programa de mejoramiento integral de sedes, con reposiciones de cubierta, pisos, baterías sanitarias, pinturas y cerramientos, entre otras, beneficiado 6.050 estudiantes. 121 instituciones educativas con asesoría y asistencia técnica de 118 tutores de calidad y 4 formadores a través del programa “Todos a Aprender” - MEN, en los componentes pedagógico, administrativo, gestión y control; aplicación estándares de competencias y metodología de evaluación áreas de matemáticas y lenguaje; formación de docentes y directivos docentes, con el fin de mejorar la calidad educativa en todos los niveles y resultados de las pruebas SABER. 13.300 adultos beneficiados con el programa de Educación para adultos. 59 23 redes pedagógicas de preescolar y 12 de básica primaria en funcionamiento, donde los colectivos de docentes de una misma área, comparten experiencias para el mejoramiento de la educación. Estrategias de permanencia en el aula como alimentación y transporte escolar, mediante las cuales se benefician 129.482 y 19.645 (zona rural) estudiantes respectivamente. 188 Instituciones Educativas beneficiadas con la dotación de bibliotecas de la Colección Rio de letras, del Plan Nacional de Lectura y escritura. 52 Instituciones Educativas con Jornada escolar complementaria, beneficiando a 7.084 estudiantes de 26 municipios. 3.515 docentes participando en eventos de capacitación, en temas relacionados en análisis e interpretación de pruebas SABER, competencias ciudadanas, manejo del sistema de información SIGCE entre otros, con el fin de mejorar los resultados pruebas SABER. 3.970 cupos para la formación técnica y tecnológica en convenio con la Universidad de Ibagué, Universidad del Tolima, UNIMINUTO, COREDUCACIÓN, FUNDES e IFIT. Se está realizando el inventario de predios donde se encuentran ubicadas las Instituciones educativa, debido a que existe un gran número de ellos en donde no se pueden realizar intervenciones de las sedes educativas oficiales por falta de titularidad o estar a nombre de un particular. Lanzamiento de la campaña "Muchos más estudiando"; estrategia que se está desarrollando en los 46 Municipios, con la concurrencia de Alcaldes, la Iglesia, Red Unidos y Familias en acción. Perspectivas Los principales retos del sector Educación son: Iniciar la ejecución del componente educativo del Contrato Plan del sur de Tolima. Con el propósito de ir generando mejores condiciones de calidad en la educación inicial, buscar la cualificación de maestros, maestras y agentes educativos, en temas como el lineamiento pedagógico de educación inicial y las condiciones de calidad en el marco de la atención integral. Disminuir la brecha entre zonas (urbano-rural) y entre poblaciones a través de estrategias de acceso y permanencia. Fortalecer, mediante el desarrollo de proyectos de infraestructura educativa y dotación de mobiliario escolar, el acceso y la permanencia a través del mejoramiento de las condiciones básicas del programa de Transformación de la Calidad Educativa. Apoyar a los municipios en el proceso de titularización de los predios de las Sedes educativas oficiales. Lograr que los 46 municipios elaboren el plan de infraestructura escolar, de acuerdo con la Guía elaborada en conjunto con el ICONTEC. 60 Lograr que el 100% de las Instituciones Educativas implementen dentro de su gestión el ejercicio de rendición de cuentas, en el marco de la Directiva No. 26 de 2011, como una práctica de transparencia en el sector educativo. Balance financiero En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $325.287,6 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total de $224.038,3 equivalentes a un avance del 68,9%; y del total apropiado en el cuatrienio ($1.324.438,1) se ha avanzado en un 45,5%. Inversión por Política/programas – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $) Eje/Política Apropiado Plan 2012 Comprometido % (RP) Comprometido Apropiado Plan 2013 Acumulado 2012 - 2015 Comprometido % Comprometido % Apropiado Plan (RP) Comprometido (RP) Comprometido 2.2. Educación de calidad y para todos 322.527,4 378.889,4 117,5% 325.287,6 224.038,3 68,9% 1.324.438,1 602.927,7 45,5% Educación inicial….la mejor opción para crecer y aprender 2.2.2 Avancemos hacia la cobertura universal 1.000,0 312.788,8 374.843,3 0,0% 1.000,0 119,8% 317.944,7 1.000,0 220.765,2 100,0% 4.000,0 69,4% 1.293.315,2 1.000,0 595.608,5 25,0% 46,1% 4.666,9 1.965,2 42,1% 3.292,5 839,5 25,5% 14.111,9 2.804,7 19,9% 160,5 3.911,2 118,9 1.962,0 74,1% 50,2% 350,4 2.700,0 280,7 1.152,9 80,1% 42,7% 1.452,7 11.558,3 399,6 3.114,9 27,5% 26,9% 2.2.1 Educación con calidad, un derecho de los tolimenses Transformando y fortaleciendo la institución, 2.2.4 modernizamos la educación 2.2.5 La educación, base para el desarrollo regional 2.2.3 Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Fuentes de financiación 2013. Millones de $ Las fuentes de financiación de los recursos comprometidos a la fecha corresponden al 1% de recursos propios, 1% de otros recursos, 95% de SGP y 3% de SGR 1.349,7 1% 6.359,7 3% 675,1 0% 2.147,9 1% Ingresos corrientes de libre destinación Recursos de destinación específica SGP SGR 213.505,9 95% Otros (rentas cedidas, nación) El presupuesto definitivo con corte a 31 de agosto de 2013 fue de $330.850 millones y de estos se comprometieron con registro presupuestal recursos por $224.038 millones, para una ejecución presupuestal del 67.72%. 61 Balance físico Política 2. Avance meta física (%) Las metas de producto programadas para la vigencia 2013 avanzan en 79,25% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 51,32%. 87,2 79,25 51,32 2012 2013 Cuatrienio Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 62 Política 3 Por la Grandeza cultural del Tolima Hechos de Grandeza Modernización tecnológica y locativa del Teatro Tolima con luces robóticas, sonido de última generación y silletería, como proyecto de impacto en el tema de infraestructura cultural. Inversión: $279 millones Emisora cultural del Tolima, posicionada entre las diez de mayor sintonía en su género, con más de 22 mil oyentes. Inversión: $116 millones Dos Industrias culturales creadas: Instrumentos típicos de viento y tambora, que fortalecen la tradición artística y cultural en el Tolima. Inversión: $10 millones 12 Escuelas de formación en danza, teatro, cine, música y artes plásticas apoyadas. Inversión: $50 millones Protección, manejo y difusión de 3 Bienes patrimoniales culturales del Tolima: Casa Cantalicio Rojas de Natagaima, Casa de la Cultura de Venadillo y Casa musical del Municipio de Rioblanco. Inversión: $132 millones 73 Biobliotecarios capacitados en uso y apropiación de TIC, en el Sistema Integral Automatizado de Bibliotecas (SIABUC) y en legislación pertinente; así mismo se dotó tecnológicamente y con mobiliario la Biblioteca del corregimiento de Juntas en Ibagué, para el servicio de los niños y niñas de la región. Una política pública cultural a través de ordenanza departamental, para la institucionalización del plan departamental de danza en el Departamento del Tolima. 560 niños, niñas, adolescentes y jóvenes capacitados en programas de apropiación del patrimonio cultural en los Municipios de Mariquita, Honda, Ambalema, Ibagué, Purificación, Guamo y Espinal. Programa 1: fortalecimiento institucional cultural Número de personas de las instancias municipales de cultura capacitadas en procesos de planeación, financiación y espacios de participación Se ha realizado capacitación en promedio a cinco (5) personas de los Municipios del Departamento de cada una de las instancias municipales (Alcalde, Secretario de Gobierno, Secretario de Planeación, Director o Coordinador de Cultura y Bibliotecario), en temas relacionados con planeación, financiación y espacios de participación, cuyo propósito principal es fomentar, promover y difundir los aspectos culturales en los niños, niñas, adolescentes y jovenes del Departamento. 63 No. de personas capacitadas en procesos de planeación, financiación y espacios de participación 245 140 100 15 0 55 15 2012 LB 2013 Programado 2014 2015 Ejecutado Número de usuarios beneficiados en escuelas de formación los niños, niñas, adolescentes y jovenes del Departamento del Tolima se han beneciado con la vinculación en escuelas de formación en áreas de danza, teatro, música, y literatura. No. de usuarios beneficiados en escuelas de formación 5520 2240 1000 0 LB 3500 2000 500 2012 2013 Programado 2014 2015 Ejecutado Programa 2: consolidación y desarrollo de la tradición cultural y las manifestaciones artísticas en el tolima Número de personas que acceden a servicios bibliotecarios Se ha prestado apoyo en la formación y capacitación en servicios bibliotecarios en uso y apropiación de TIC, formación en SIABUC y legislación; incentivando la promoción, fomento y comprensión de la lectura, escritura e investigación de forma didáctica y entretenida. a los niños, niñas, adolescentes y jovenes; teniendo un registro a Agosto de 2013 de 28.826 personas que han accedido a los servicos bibliotecarios en el Departamento del tolima. 64 Número de personas que acceden a servicios bibliotecarios 28826 15563 0 500 2000 LB 2012 2013 Programado 3500 2014 5520 2015 Ejecutado Programa 3: fortalecimiento del patrimonio cultural en el tolima Número de personas capacitadas en protección y salvaguardia A Agosto de 2013 dado el alto grado de importancia que tiene el patrimonio cultural, se ha capacitado a la comunidad y a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en programas de apropiación del patrimonio cultural en los Municipios de Mariquita, Honda, Ambalema, Ibagué, Purificación, Guamo y Espinal por parte de personal especializado, en temas de protección y salvaguardias, en benefecio de la conservación y divulgación del patrimonio cultural del Departamento del Tolima. Número de personas capacitadas en protección y salvaguardia LB 2012 Programado 2013 2014 2015 Ejecutado Aspectos destacados en la gestión Los principales logros obtenidos por el sector de Cultura al mes de Agosto del año 2013 fueron: 65 Modernización tecnológica y locativa del Teatro Tolima con luces robóticas, sonido de última generación y silletería, como proyecto de impacto en el tema de infraestructura cultural. Apoyo a la emisora cultural del Tolima, logrando posicionarla entre las diez (10) de mayor sintonía en su genero. Dos (2) Industrias culturales creadas: Instrumentos típicos de viento y tambora, que fortalecen la tradición artística y cultural en el Tolima. Fortalecimiento y seguimiento continúo a las Escuelas de Formación en danza, teatro, cine, música y artes plásticas en los Municipios del Departamento del Tolima. Tres (3) Bienes patrimoniales culturales del Tolima como: Casa Cantalicio Rojas de Natagaima, Casa de la Cultura de Venadillo y Casa musical del Municipio de Rioblanco, con procesos de protección, manejo, difusión y conservación de la memoria histórica. 73 Biobliotecarios capacitados en uso y apropiación de TIC , formación en SIABUC (SISTEMA INTEGRAL AUTOMATIZADO DE BIBLIOTECAS) y legislación; 1 Biblioteca del corregimiento de Juntas del Municipio de Ibagué, con dotación tecnológica, mobiliaria para el servicio de los niños y niñas de la región. 1 política pública cultural a través de ordenanza departamental, para la institucionalización del plan departamental de danza en el Departamento del Tolima. 560 niños, niñas, adolescentes y jóvenes capacitados en programas de apropiación del patrimonio cultural en los Municipios de Mariquita, Honda, Ambalema, Ibagué, Purificación, Guamo y Espinal. Perspectivas Los principales retos del sector cultura son: Fortalecimiento Institucional Cultural a través de llegar a los 47 municipios del departamento por medio de la creación de los espacios culturales, recuperación de los consejos municipales de cultura como eje central de la cultura. Consolidación y desarrollo de la tradición cultural y las manifestaciones artísticas en el Tolima, logrando la creación de los planes departamentales de las áreas como la música, el cine, el teatro, la danza, literatura y medios acorde con la política publica en Cultura. 66 Fortalecimiento del patrimonio cultural en Tolima, por medio de la intervención de espacios culturales históricos, recuperación y preservación de las tradiciones étnicas y artísticas en la región. Balance financiero En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $652,9 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total de $1.778,6 equivalentes a un avance del 272,4%; y del total apropiado en el cuatrienio ($2.454,8) se ha avanzado en un 140,2%. Inversión por Política/programas – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $) Eje/Política 2.3. Por la grandeza cultural del Tolima 2.3.1 Fortalecimiento Institucional Cultural Consolidación y desarrollo de la tradición 2.3.2 cultural y las manifestaciones artísticas en el Tolima Fortalecimiento del patrimonio cultural en el 2.3.3 Tolima . Apropiado Plan 2012 Comprometido % (RP) Comprometido Apropiado Plan 2013 Acumulado 2012 - 2015 Comprometido % Comprometido % Apropiado Plan (RP) Comprometido (RP) Comprometido 732,0 160,0 1.663,4 254,5 227,2% 159,1% 652,9 150,0 1.778,6 538,3 272,4% 358,9% 2.454,8 510,0 3.442,0 792,8 140,2% 155,5% 518,1 1.026,4 198,1% 297,7 812,6 273,0% 1.376,3 1.839,0 133,6% 53,9 382,5 709,6% 205,2 427,7 208,4% 568,5 810,2 142,5% Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Fuentes de financiación 2013. Millones de $ Las fuentes de financiación de los recursos comprometidos a la fecha corresponden al 86% de recursos propios, 3% de otros recursos y 11% de SGR 201,9 11% 60,0 3% 845,2 48% 671,5 38% Ingresos corrientes de libre destinación Recursos de destinación específica SGR Otros (rentas cedidas, nación) El presupuesto definitivo con corte a 31 de agosto de 2013 fue de $5.791 millones y de estos se comprometieron con registro presupuestal recursos por $1.778 millones, para una ejecución presupuestal del 30.7%. 67 Balance físico Política 3. Avance meta física (%) Las metas de producto programadas para la vigencia 2013 avanzan en 83,3% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 51,23%. 95,82 83,3 51,23 2012 2013 Cuatrienio Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 68 Política 4 Deporte, recreación y actividad física para un tolima saludable Hechos de Grandeza: 40 medallas obtenidas en los XIX Juegos Deportivos Nacionales (2012), 5 de Oro, 9 de Plata y 26 de Bronce. En los III Juegos Paranacionales (2012) se obtuvieron 25 medallas, 7 de oro, 7 de Plata y 11 de Bronce. Inversión: $2.800 millones 4 Municipios apoyados con mantenimiento en su infraestructura deportiva (Líbano, Purificación, Guamo y Honda); asesoría técnica en 4 municipios (Espinal, Guamo, Venadillo y Chaparral) y asesoría permanente para la formulación de los proyectos en los Municipios de Prado, Melgar e Ibagué, para la construcción de escenarios deportivos proyectados para Juegos Nacionales 2015. Inversión. $62 millones Obtención de la sede para Ibagué del zonal regional de juegos Superate intercolegiados, en el que participarán cerca de 1.400 deportistas de los departamentos de Amazonas, Putumayo, Huila, Caquetá y Tolima. En el marco del Convenio Supérate celebrado con Coldeportes por $570 millones. 14 municipios desarrollan el Programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable Liga de discapacidad auditiva “Lidersotol” con acompañamiento en el proceso de conformación del club “visión corazón” (discapacidad visual) y Promoción del deporte paralímpico departamental. Programa 1: deporte formativo educativo Porcentaje de instituciones participantes en actividades físicas y recreo deportivas Se logra el cumplimiento del 100% del Indicador, con las instituciones educativas del Departamento, participando en actividades físicas y recreo deportivas, como estrategia aprovechamiento del tiempo libre. Se da la asignación de monitores para asesoría en escuelas de formación deportiva en los municipios de Líbano, Chaparral, San Luís, Ibagué, Espinal, Santa Isabel y la organización y programación de las fechas de iniciación de la fase municipal de las categorías A y B deportes de conjunto de los juegos intercolegiados; a la fecha, se encuentran inscritos en plataforma 8.000 estudiantes, lo que fomenta la cultura deportiva, con participación de niños, niñas y adolescentes del Departamento. 69 Porcentaje de instituciones participantes en actividades físicas y recreo deportivas 100 23 23 LB 100 35 2012 2013 Programado 45 2014 Ejecutado 50 2015 Programa 2: recreación y actividad física para la comunidad tolimense Porcentaje de municipios participantes gestionando y organizando eventos o actividades deportivas y recreativas Se logra el cumplimiento del 94% del Indicador, con el desarrollo de las siguientes actividades en beneficio de la población tolimense, principalmente de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes: Festival de verano en los Municipios de Chaparral, Rioblanco, Ataco y Planadas. Celebración día del niño en Natagaima (432 personas) y Ataco (390 personas). Celebración cumpleaños del Espinal; práctica de juegos tradicionales, con las participación de 240 personas. Curso Práctico de Epidemiologia en el Municipio de El Espinal aplicada a la actividad física, con un monitoreo para identificar los Hábitos y estilos de vida saludable en los habitantes; para el cierre se realizó una maratón de actividad física. Se da inicio al programa Hábitos y estilos de vida saludable TOLIMA ACTIVA en los municipios de Cajamarca, Melgar, Carmen de Apicalá, Icononzo, Venadillo, Mariquita y Planadas, como logro importante en materia de fomento de la actividad física. Porcentaje de municipios gestionando y organizando eventos o actividades deportivas y recreativas 90 94 100 40 100 80 60 40 LB 2012 2013 Programado 2014 Ejecutado 2015 70 Programa 3: deporte asociativo y competitivo Deportistas apoyados de 32 ligas asociadas en el departamento Se prestó apoyo en la preparación de deportistas y acompañamiento a eventos deportivos de las 32 ligas deportivas del Departamento. De igual forma se brindó asistencia a la conformación de la liga de discapacidad auditiva, conformación del club visión e Incorporación de deportistas nuevos al club deportivo unámonos para darles espacios de recreación y deporte dirigido con la discapacidad física e intelectual, se logra la participación de un total de 2977 deportistas del Departamento, en eventos deportivos. Deportistas apoyados de 32 ligas asociadas en el departamento 2977 2500 2500 LB 2600 2600 2012 Programado 2900 3000 2700 2013 2014 2015 Ejecutado Programa 4: mejoramiento y construcción escenarios deportivos Municipios cofinanciando proyectos mejoramiento escenarios Se tiene un cumplimiento del 83% de Indicador, con el desarrollo de las siguientes actividades: En materia de infraestructura deportiva, se brindó apoyo en mantenimiento de infraestructura a los Municipios de Líbano, Purificación, Guamo y Honda. Apoyo a los municipios de Chaparral, Prado, Espinal, Melgar y Líbano para la formulación de proyectos de construcción de escenarios deportivos para juegos nacionales 2015. Visita a diferentes municipios para asesorarlos en sus proyectos de adecuación y construcción de escenarios deportivos Aspectos destacados en la gestión Los principales logros obtenidos por el sector de Deporte y Recreación fueron: Consecución para el Departamento del Tolima de la sede de los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales. Obtención de sede para Ibagué del zonal regional de Juegos Supérate Intercolegiados, en el que participarán aproximadamente 1.400 deportistas de los departamentos del Amazonas, Putumayo, Huila, Caquetá y Tolima. 71 Puesto No. 13 en el cuadro general de medallería del Departamento del Tolima en su participación en los XIX Juegos Deportivos Nacionales y III Paranacionales 2012, obteniendo 5 medallas de Oro, 9 de Plata y 26 de Bronce, para un total de 40 medallas en juegos convencionales y el puesto No. 11 en Paranacionales con 7 medallas de oro, 7 de Plata y 11 de Bronce, para un total de 25. 4 Municipios con apoyo en mantenimiento de su infraestructura deportiva (Líbano, Purificación, Guamo y Honda); asesoría técnica en 4 municipios (Espinal, Guamo, Venadillo y Chaparral) y asesoría permanente para la formulación de los proyectos en los Municipios de Prado, Melgar e Ibagué, para la construcción de escenarios deportivos proyectados para Juegos Nacionales 2015. Celebración de convenio con Supérate (Coldeportes) por 570 millones, para realizar las diferentes fases de los juegos intercolegiados en el Departamento del Tolima, como estrategia para desarrollar competencias deportivas en todos los municipios del país en diferentes disciplinas en las categorías infantil, juvenil y mayores. 14 municipios del Departamento con inicio del programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable. Gestión de recursos por 60 millones con Coldeportes para desarrollo de proyectos dirigidos a primera infancia, infancia, adolescencia y juventud y adulto mayor. Apoyo para la constitución de la liga de discapacidad auditiva “Lidersotol”; Acompañamiento en el proceso de conformación del club “visión corazón” (discapacidad visual) y Promoción del deporte paralímpico departamental. Perspectivas Los principales retos del sector Deporte y Recreación son: Diseño e implementación de estrategia para garantizar un adecuado proceso de preparación de los Deportistas del Departamento del Tolima, con miras a su participación de los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales 2015. Apoyo al desarrollo de los juegos intercolegiados departamentales en cada año. Mantenimiento del programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable. Apoyo a las diferentes actividades deportivas y recreativas en los 47 municipios del Departamento del Tolima. Apoyo a la logística para organización de XX juegos deportivos nacionales y paranacionales 2015. Desarrollo del programa de escuelas de formación deportiva en los 47 municipios del departamento del Tolima. 72 Apoyo a proyectos de infraestructura deportiva en los diferentes municipios del Departamento del Tolima. Balance financiero En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $1.547,3 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total de $2.540,8 equivalentes a un avance del 164,2%; y del total apropiado en el cuatrienio ($7.081,6) se ha avanzado en un 115,1%. Inversión por Política/programas – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $) Eje/Política Apropiado Plan 2012 Comprometido % (RP) Comprometido Apropiado Plan 2013 Acumulado 2012 - 2015 Comprometido % Comprometido % Apropiado Plan (RP) Comprometido (RP) Comprometido Deporte, recreación y actividad física para un Tolima saludable 2.4.1. Deporte formativo educativo 2.339,3 154,9 5.611,3 1.172,0 239,9% 756,6% 1.547,3 92,7 2.540,8 493,3 164,2% 532,1% 7.081,6 443,6 8.152,1 1.665,3 115,1% 375,4% Recreación y actividad física comunidad tolimense 2.4.3 Deporte asociado y competitivo 642,0 1.415,5 525,4 3.890,9 81,8% 274,9% 444,4 827,8 483,0 1.523,5 108,7% 184,0% 2.026,5 3.877,8 1.008,4 5.414,4 49,8% 139,6% 126,9 23,0 18,1% 182,4 41,0 22,5% 733,7 64,0 8,7% 2.4. 2.4.2 2.4.4 Mejoramiento deportivos y construcción para la escenarios Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Las fuentes de financiación de los recursos comprometidos a la fecha corresponden al 18% de recursos propios y 82% de otros recursos Fuentes de financiación 2013. Millones de $ 300,0 12% 150,5 6% Ingresos corrientes de libre destinación Recursos de destinación específica Otros (rentas cedidas, nación) 2.090,3 82% El presupuesto definitivo con corte a 31 de agosto de 2013 fue de $6.219 millones y de estos se comprometieron con registro presupuestal recursos por $2.540 millones, para una ejecución presupuestal del 40.85%. 73 Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2013 avanzan en 63,47% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 44,37%. Política 4. Avance meta física (%) 88 63,47 44,37 2012 2013 Cuatrienio Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 74 Política 5 Seguridad ciudadana, convivencia y paz Hechos de Grandeza Acciones de fortalecimiento a la seguridad del Departamento: Construcción de la nueva casa de la justicia de Rovira. $1.200 millones Remodelación de la casa de justicia de Chaparral. $40 millones Construcción del nuevo puesto de Policía en la Vega de los padres (Coello). $120 millones Instalaciones de los departamentos de Policía Metropolita de Ibagué, y el de Policía departamental con una inversión $ 3.500 millones Dotación con 38 motos y 8 camionetas, de los organismos operativos de seguridad del Departamento. Inversión $769 millones. Implementación del Plan Departamental de Atención Integral a las Víctimas del conflicto, asistencia técnica y acompañamiento a los 47 municipios en desarrollo de la ley 1448 del 2011, y cumplimiento del deber del Estado en el restablecimiento de los derechos y la garantía de no repetición de las víctimas. Creación de la Escuela de liderazgo femenina para el Departamento, fortaleciendo competencias en emprenderismo, autonomía e independencia económica. De la misma forma, en el marco de la campaña “En el Tolima no hacemos trato con el mal trato” se ha empoderado a la mujer para que, a través de la ley 1257 del 2008 (ley de no violencia), se beneficien a 290 mujeres. 2.000 familias indígenas beneficiadas con valoración nutricional, capacitación en buenas prácticas de manipulación de alimentos y canastas alimenticias en los municipios de Coyaima, Ortega, Natagaima y Purificación. Inversión $478 millones Posicionamiento del Estado en zonas muy apartadas del Sur del Tolima, como Bilbao (Planadas); El Limón (Chaparral); Maracaibo, Herrera, Puerto Saldaña y Gaitán (Rioblanco); Casaverde (Ataco), mediante el desarrollo de jornadas interinstitucionales de apoyo al desarrollo, que articulan al Ejercito, ICBF, SENA, ICA, unidades de víctimas, Incoder, Registraduría, DPS, Red Unidos, alcaldías, salud, educación. Los derechos humanos y su transversalidad Integrados a la política nacional tal como lo plantea el Plan de Desarrollo Departamental “UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”, y enmarcado en sus tres componentes: Vida Libertad, Integridad y Seguridad Personal. Igualdad y No discriminación. Cultura y educación en Derechos Humanos. Los avances en el tema de DERECHOS HUMANOS ha permitido fortalecer escenarios departamentales de construcción participativa de la mano de la Dirección de Impulso a la política pública del Ministerio del Interior, de la Vicepresidencia y del Pnud desarrollando en el 2012: 75 Un (1) foro departamental de Derechos Humanos, una (1) sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. La activación del Comité Departamental de Derechos Humanos, un (1) Carnaval Departamental de Derechos Humanos. En el 2013: Visita del Comisionado de la Alta Consejería para las Naciones Unidas Todd Howland, elaboración del Plan de Acción de Derechos Humanos en el marco de la primera 1ª Sesión del Comité departamental en el primer semestre de este año. Un (1) seminario taller con los municipios para la inclusión de estrategias en el marco del auto 092 de 2008 y 098 de 2013 por los derechos de las mujeres desplazadas por el conflicto armado de manera específica. La Campaña Departamental “ECO…..Y TU QUÉ ESTÁS HACIENDO POR LOS DERECHOS HUMANOS?” con motivo de la conmemoración del 09 de Septiembre día Nacional de los Derechos Humanos con una exposición fotográfica itinerante a nivel departamental, y la campaña de Sensibilización “De tú a tú con el Secretario” la cual consiste en un conversatorio de manera informar pero guidado con los diferentes estudiantes para saber sus imaginarios sobre los Derechos Humanos dentro y fuera del conflicto armado, así como revisar la manera en que ellos podrían asimilar, vivir el tema desde su rol y poder acercarlos a su responsabilidad en el tema para un futuro vivido desde el presente, realizada esta en los colegios tanto privados como públicos del departamento, inicialmente Ibagué. Exposición Fotográfica Itinerante “Ecooo y tú que estás haciendo por los Derechos Humanos”? Prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes Proyecto piloto “Niños y Jóvenes Construyen su Futuro” aprobado por Unión Europea y cofinanciado por la Gobernación, el cual se desarrolla en el corregimiento de Bilbao municipio de Planadas, como estrategia para la Prevención y atención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos al margen de la ley, beneficia a 150 NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES de esta región y a 50 NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENYES en el Corregimiento del Limón municipio de Chaparral. Tiene como objetivo generar espacios protectores a través del acompañamiento de jornadas escolares y la realización de actividades lúdicas, recreativas, deportivas como opción de vida. La secretaría del Interior a través del operador Tolipaz desarrolla en los sectores urbanos de los municipios de Planadas, Rioblanco, Ataco y Chaparral, la primera fase del proyecto Prevención y atención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos al margen de la ley, a través de la realización de talleres de sensibilización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con el fin de obtener una identificación de factores de riesgo y contó con la presencia de 125 niños, niñas y adolescentes entre edades de 6 y 15 años. 76 Estrategias para prevenir la violencia intrafamiliar-comisaritos de familia El objetivo general de este proyecto es desarrollar el programa de comisaritos de familia iniciamos en los colegios de los municipios que requieran mayor atención en este tema, brindar atención terapéutica a grupos afectados por violencia intrafamiliar a través de las vivencias de los pequeños, desarrollar estrategias de promoción del buen trato y prevención de la violencia intrafamiliar, realizar seguimiento a grupos identificados como casos graves y de alto riesgo por violencia intrafamiliar. Seguridad ciudadana La gestión esencial en seguridad ciudadana, convivencia y paz para el Departamento, está orientada a proteger a los ciudadanos en su vida, integridad, libertad y patrimonio económico, por medio de la reducción y sanción del delito, el temor a la violencia y la promoción de la convivencia, con especial énfasis en atención y reparación integral a la víctimas del conflicto armado. La Secretaria del Interior por medio de distintos programas y proyectos de Seguridad y Convivencia ciudadana busca disminuir el índice de homicidios, hurtos, lesiones personales, coyuntura delictual, violencia intrafamiliar, delincuencia juvenil, desplazamiento y víctimas del conflicto armado, víctimas de minas antipersonal (MAP) y munición sin explotar (MUSE), reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, desmovilización, desarme y reintegración de personas y grupos alzados en armas, trata de personas y violencia en las cárceles. La secretaria del Interior por medio del fondo de seguridad ha destinado recursos para desarrollar programas con el fin de disminuir los indicadores de riesgos y amenazas que afecten la seguridad y la convivencia ciudadana en el Departamento. Homicidios La tasa de homicidios de 2012 en el departamento del Tolima es de 28.44 por cada 100.000 habitantes teniendo una drástica reducción en comparación para el periodo 2005-2009 que fue de 37.9 muertes por cada 100.000 habitantes resultado de políticas de seguridad implementados desde la gobernación y alcaldías del departamento. Tasa de homicidios 37,9 28,47 2011 2012 Hurtos El hurto en el departamento del Tolima en el año 2012 se presentaron 2499 hurtos de esta manera disminuyo en 92 hurtos con respecto al año 2011 y 198 hurtos con respecto al año 2010, ya que en el año 2011 se presentaron 2.591 y en el año 2010 2.697. Y todo gracias a las acciones implementadas por el Gobierno Departamental. 77 2697 Hurtos 2591 2499 201 201 1 2012 Estas reducciones en estos indicadores se lograron gracias a la inversión realizada para mejorar la capacidad de reacción de las instituciones que se dedican a fortalecer la seguridad ciudadana preventiva en el Departamento del Tolima, tales como: El Fortalecimiento de las instalaciones de la Policía Nacional Metropolitana, para permitir mayor cobertura policial, mejorar los niveles y respuestas de la seguridad ciudadana proyectándonos a futuro como un Departamento seguro, confiable y productivo. Encerramiento y construcción de gaviones para la quinta división. Construcción, remodelación mantenimiento y mejoramiento de las estaciones de policía en el Departamento del Tolima: Puesto de Policía Vega de los Padres municipio de Coello; Segundo piso de la Alcaldía y Casa de Justicia de Suarez; Construcción casa de Justicia de Rovira; Construcción Puesto de Policía Casabianca; remodelación Casa de Justicia Chaparral; Construcción de las Oficinas logísticas de la 5° División. Apoyo a la permanencia de la Policía Departamental para garantizar la Seguridad. Dotación de vehículos para el Cuerpo Técnico de la Fiscalía CTI, y Policía Departamental, y motos para el ejército Nacional, para garantizar la movilidad en las funciones de investigación y de respuesta inmediata a fin de aminorar los delitos y garantizar la seguridad ciudadana. Dotación en tecnología para aligerar los procesos de investigación y contribuir a la reducción del delito para garantizar la seguridad ciudadana. Dotación de chalecos antibalas, chalecos institucionales y radios de comunicación para el esquema de seguridad de la Gobernación. Radios para la fuerza aérea militar para garantizar y verificar comunicaciones. Apoyo en combustible a los vehículos del ejército para garantizar la movilidad a fin de mejorar la Seguridad Ciudadana en el Departamento del Tolima Dotación en Infraestructura física al puesto de Policía de Venadillo, Espinal y Departamento de Policía del Tolima Violencia en las cárceles La problemática de seguridad, convivencia ciudadana y D.D.H.H en las cárceles, pasa por entender cómo está organizado el sistema penitenciario en Colombia y de manera específica el Complejo Carcelario Penitenciario de Ibagué Picaleña (COIBA) teniendo en cuenta la importancia de las estadísticas de violencia que se presentan a nivel interno de este instituto; el resultado de esta indagación es el siguiente: Disminuir los índices de violencia al interior de los centros carcelarios y favorecer los escenarios pacicultores se han conformado grupos de trabajo con internos e internas en cárceles, como espacios de conciliación, manejo y resolución de conflictos, así como ejercicios de formación en salud ocupacional en los diferentes talleres en los que se forman los reclusos y reclusas. 78 Prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, a través de un programa adecuado es una acción prioritaria en establecimientos carcelarios como el de Coiba, por lo anterior esta secretaria apoyó la implementación del Programa Prevención a la Drogadicción proyecto "DOY RUMBO A MI VIDA TENGO UNA VIDA SANA” donde se atienden a 210 beneficiarios en todo el Complejo Penitenciario. Prevención, Atención Y Reparación Integral A Víctimas Del Conflicto Armado. La situación de victimas ha venido generando un proceso de cambio positivo y una de las tareas importantes que ha venido desarrollando el gobierno nacional y departamental es la sensibilización a las comunidades en el cuidado que se debe tener con artefactos y objetos desconocidos que se encuentren especialmente en zonas rurales los cuales no deben ser manipulados por los ciudadanos, NNA por ser de alta peligrosidad llegando a causar la muerte o mutilaciones a éstos. Dentro de estas actividades están: Conjuntamente con el Director del PAICMA en el Tolima se concertó el Plan de Acción para trabajar con los municipios en el fortalecimiento de la prevención del riesgo de las minas antipersonal y municiones sin explotar; en los Comités de Justicia Transicional. Se concertó plan de acción con el PAICMA para fortalecer trabajo en la educación del riesgo en Chaparral, Cajamarca, Icononzo y Rovira. N° de personas víctimas de minas antipersonales “MAP” y munición sin explotar “MUSE”. Personas víctimas de minas antipersonales “MAP” y munición sin explotar “MUSE" 60 60 50 40 36 30 20 10 7 0 2011 (60) 2012 (36) 2013 (7) Fuente: Sistema de información IMSMA Se realizaron talleres con docentes y entrega de material didáctico para que éstos hagan lo mismo con los alumnos en los establecimientos educativos y las comunidades. 79 Con el PAICMA y el SENA la gobernación articulo campañas de prevención y atención con el aula móvil enseñando a las comunidades el cuidado y la atención que se debe prestar en el momento que suceda un evento. Durante dos días se realizó 1 campaña de educación y prevención en el riesgo de las minas antipersonal –MAP y municiones sin explotar-MUSE en el corregimiento de las Hermosas en Chaparral, el Cajamarca (Anime), Herrera (Rioblanco) en el Limón (Chaparral) a través de actividades lúdica-cine al parque y entrega de 250 juegos “El tesoro de la Vida” a los docentes y a los NNA de las veredas aledañas a este corregimiento. N° de niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales. Niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales 60 50 40 48 30 20 10 9 0 2011 (9) 2011 (9) 2012 - 2013 Ago (48) 2012 - 2013 Ago (48) Fuente: ICBF Nota: Esta Información Fue tomada de la Matriz Elaborada por la Defensoría de Familia Encargada del Tema de Victimas (NNA Desvinculados) y se encuentra Actualizada con corte a 18 de Septiembre de 2013. En el año 2012 se desvincularon 34 NNA de ellos 11 mujeres y 23 hombres y en lo que va corrido del 2013 se han desvinculado 14 entre ellos 5 mujeres y 9 hombres. En acciones realizadas por el gobierno departamental con el desarrollo de programas que han permitido concientizar a las comunidades de generar procesos de prevención y brindar espacios protectores y de proyectos de vida hacia esta población. Se han realizado procesos tales como: I Foro de desmovilizados (10) en el corregimiento de Herrera y municipios Rioblanco y en Planadas. Allí se compartió con la comunidad en general con los NNA y jóvenes e intercambiaron 80 experiencias con los desmovilizados, se logró el reencuentro de dos desmovilizados con sus familias. Actividades deportivas, culturales y recreativas coordinadas por la gobernación el ejecito y el Ministerio de Defensa realizadas en los colegios. Actividades deportivas y el programa Supérate. Se Presentación y lanzamiento del proyecto piloto “Niños y Jóvenes Construyen su Futuro” aprobado por Unión Europea y cofinanciado por la Gobernación, se desarrolla en el corregimiento de Bilbao municipio de Planadas, como estrategia para la Prevención y atención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos al margen de la ley, beneficia a 150 NNA de esta región y a 50 NNA en el Corregimiento del Limón municipio de Chaparral. Tiene como objetivo generar espacios protectores a través del acompañamiento de jornadas contra escolares y la realización actividades lúdica, recreativos, deportivos como opción de vida para los NNA de esta regiones. El operador es Mercy Corps y se centraron 3 dinamizadores de la región con el fin de dar sostenibilidad al proceso, el proyecto se desarrolla durante todo el año. Este proyecto cuenta con recursos de Unión Europea $200 millones en talleres actividades pedagógicas con NNA, comunidad estudiantil. $50 millones de la Gobernación en el programa de música (forman 50 NNA), gestión de la gobernación Colombia Responde apoya con $200 millones para los programas de Danzas, Teatro y logística (refrigerios y transportes para los NNA de la zona rural del corregimiento de Bilbao en Planadas. A este proyecto se vincula Coldeporte con el programa “Formadores de Deporte” De otro lado se desarrolla en los sectores urbanos de los municipios de Planadas, Rioblanco, Ataco y Chaparral, la primera fase del proyecto Prevención y atención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos al margen de la ley. Se avanza en la realización de talleres de sensibilización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con el fin de obtener una identificación de factores de riesgo y contó con la presencia de 125 niños, niñas y adolescentes entre edades de 6 y 15 años. Allí, se instruye a los participantes en el conocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, enseñándoles la historia de estos y transfiriendo mediante actividades lúdicas y un lenguaje muy comprensible para la NNA, las principales categorías, instrumentos normativos y pautas para respetar y exigir la garantía de los DD.HH. Así mismo, se socializa mediante herramientas teórico-prácticas y lúdicas el CONPES y la Ruta de Prevención del Reclutamiento y Utilización de NNA por grupos organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados. 81 Seguidamente se realizó un ejercicio en el cuál los NNA conformaron equipos de trabajo y a medida que se les explicaba en qué consiste cada uno de los factores de riesgo que favorecen el fenómeno del reclutamiento forzado de NNA, cada grupo manifestaba si dichos factores están presentes en su municipio o no. El desplazamiento en el Tolima muestra una disminución consecuente con la disminución del conflicto armado y lo que se ha venido dando en el Tolima al igual que en todo el país es el desarrollo de la Ley 1448 que establece la obligación de atender en forma integral a las víctimas del conflicto armado para el caso a la población desplazada. Se elaboró el Plan de Atención a las víctimas, la instalación del Comité de Justicia transicional en cabeza del señor Gobernador y la articulación de todas las acciones para la atención a través de toda la oferta institucional (salud, educación, generación de ingresos, Vivienda, se han dado procesos de restitución de tierras en ataco, reubicación, indemnizaciones administrativas, entre otras. Se da apoyo y se presta asistencia técnica y seguimiento a los 47 municipios del departamento en los ajustes y la implementación del Plan de atención a las víctimas del conflicto armado. (47 municipios) Se acompañan a los municipios en la realización de los Comités de Justicia Transicional. A través del Comité de Justicia Transicional se desarrollan las actividades de implementación del PAT. Generar alternativas productivas sostenibles a familias victimas del desplazamiento forzado, que generen rentabilidad y disminuyan la informalidad de la Población desplazada. Fortalecimiento empresarial y el desarrollo del potencial productivo de las víctimas del conflicto armado en condiciones de desplazamiento forzado. Se ejecuta el Convenio Gobernación con la Fundación Marista para el Desarrollo Educativo Social, recursos de Bancoldex $935.840.00, Gobierno $51.500.000. El objetivo es fortalecer 150 unidades productivas en el municipio de Ibagué y 72 en Rioblanco de las cuales hay 20 en el corregimiento de Herrera y 10 en Puerto Saldaña 82 Balance financiero En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $630,0 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total de $4.408,2 equivalentes a un avance del 699,7%; y del total apropiado en el cuatrienio ($2.439,0) se ha avanzado en un 218,1%. Inversión por Política/programas – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $) Eje/Política 2.5. Seguridad ciudadana, convivencia y paz Unidos por la seguridad y la convivencia en el 2.5.1 Tolima Promoción y protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 2.5.2 Humanitario en el Tolima Prevención, atención y reparación integral a 2.5.3 víctimas del conflicto armado Apropiado Plan 2012 Comprometido % (RP) Comprometido Apropiado Plan 2013 Acumulado 2012 - 2015 Comprometido % Comprometido % Apropiado Plan (RP) Comprometido (RP) Comprometido 789,0 911,1 115,5% 630,0 4.408,2 699,7% 2.439,0 5.319,3 218,1% 489,0 649,5 132,8% 450,0 4.293,5 954,1% 1.639,0 4.943,0 301,6% 100,0 67,6 67,6% 80,0 51,6 64,5% 300,0 119,2 39,7% 200,0 194,0 97,0% 100,0 63,1 63,1% 500,0 257,1 51,4% Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Fuentes de financiación 2013. Millones de $ 158,1 4% Las fuentes de financiación de los recursos comprometidos a la fecha corresponden al 100% de recursos propios Ingresos corrientes de libre destinación Recursos de destinación específica 4.250,1 96% El presupuesto definitivo con corte a 31 de agosto de 2013 fue de $6.241 millones y de estos se comprometieron con registro presupuestal recursos por $4.408 millones, para una ejecución presupuestal del 70.63%. 83 Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2013 avanzan en 75,67% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 67,95%. Política 5. Avance meta física (%) 99,43 2012 75,67 67,95 2013 Cuatrienio Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 84 Política 6 Tolima, en la senda de la recuperación de la pobreza extrema Subprograma: Apoyo a la implementación de la Estrategia RED UNIDOS en el Departamento En el marco del Consejo Departamental de Política Social, se aprobó la priorización de 12 municipios, incluidos los 9 que corresponden al contrato plan del sur del Tolima, con el fin de implementar acciones coordinadas para la superación de la pobreza extrema. En la Mesa de familia del Consejo Departamental de Política Social se realizó la priorización según los logros que presentan mayor rezago en estos municipios, y se viene coordinando una estrategia de impacto colectivo para promover a 2000 familias al estatus de pobreza moderada. De otra parte, Se adelantó proceso de acompañamiento y asesoría a 118 familias de la Estrategia Unidos de los municipios de Ibagué, Coyaima, Honda y Venadillo, para la formulación de los planes de negocio y posterior apoyo con capital semilla para la consolidación de las unidades familiares. Balance financiero En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $87,3 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total de $16,2 equivalentes a un avance del 19,2%; y del total apropiado en el cuatrienio ($330,5) se ha avanzado en un 26,3%. Inversión por Política/programas – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $) Eje/Política Tolima, en la senda de la superación de la pobreza extrema 2.6.1 Inclusión social 2.6. Apropiado Plan 70,0 70,0 2012 Comprometido % (RP) Comprometido 70,0 70,0 100,0% 100,0% Apropiado Plan 87,3 87,3 2013 Acumulado 2012 - 2015 Comprometido % Comprometido % Apropiado Plan (RP) Comprometido (RP) Comprometido 16,8 16,8 19,2% 19,2% 330,5 330,5 86,8 86,8 26,3% 26,3% Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 85 Fuentes de financiación 2013. Millones de $ Las fuentes de financiación de los recursos comprometidos a la fecha corresponden al 100% de recursos propios Ingresos corrientes de libre destinación 16,8 100% El presupuesto definitivo con corte a 31 de agosto de 2013 fue de $132 millones y de estos se comprometieron con registro presupuestal recursos por $16 millones, para una ejecución presupuestal del 12.7%. Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2013 avanzan en 100% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 47,5%. Política 6. Avance meta física (%) 100 100 47,5 2012 2013 Cuatrienio Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 86 3 EJE AHORA SI… 3 OPORTUNIDADES PARA EL CRECIMIENTO Y LA COMPETITIVIDAD Balance financiero En el Eje “Ahora sí…….oportunidades para el crecimiento y la competitividad”, se apropiaron para la vigencia del 2013, un total de $8.485,1 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total de $26.485 equivalentes a un avance del 312,1%; y del total apropiado en el cuatrienio ($33.034,8) se ha avanzado en un 124,6%. Inversión por Eje/políticas – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $) Eje/Política Ahora sí……….oportunidades para el crecimiento y la competitividad 3.1. Desarrollo agropecuario y agroindustrial III. 3.2. Tolima, realidad turística 3.3. El Tolima en la ruta de la economía global Aprovechamiento de los recursos naturales Infraestructura para la competitividad de 3.5. Colombia Ciencia, tecnología e innovación para el 3.6. progreso 3.7. Tolima vive digital 3.4. Apropiado Plan 14.797,6 2.040,0 750,0 604,7 160,0 2012 Comprometido % (RP) Comprometido 14.689,3 1.495,6 317,7 812,9 - Apropiado Plan 99,3% 73,3% 42,4% 134,4% 8.485,1 1.500,0 700,0 380,0 0,0% 100,0 2013 Acumulado 2012 - 2015 Comprometido % Comprometido % Apropiado Plan (RP) Comprometido (RP) Comprometido 26.485,0 7.085,0 159,6 743,7 - 312,1% 472,3% 22,8% 195,7% 33.034,8 5.907,8 1.650,0 1.574,7 0,0% 480,0 41.174,3 8.580,6 477,3 1.556,6 - 124,6% 145,2% 28,9% 98,9% 0,0% 10.542,9 11.344,2 107,6% 5.185,1 18.438,9 355,6% 20.902,3 29.783,1 142,5% 320,0 380,0 178,9 540,0 55,9% 142,1% 200,0 420,0 25,0 32,8 12,5% 7,8% 820,0 1.700,0 203,9 572,8 24,9% 33,7% Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Fuentes de financiación 2013. Millones de $ 2.078,2 8% Las fuentes de financiación de los recursos comprometidos a la fecha corresponden a 17% de recursos propios y 83% de SGR 2.525,5 9% Ingresos corrientes de libre destinación Recursos de destinación específica SGR 21.891,3 83% El presupuesto definitivo con corte a 31 de agosto de 2013 fue de $79.168 millones y de estos se comprometieron con registro presupuestal recursos por $26.495 millones, para una ejecución presupuestal del 33.47%. 88 Balance físico Eje 3. Avance meta física (%) Las metas de producto programadas para la vigencia 2013 avanzan en 66,82% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 48,52%. 96,12 66,82 2012 2013 48,52 Cuatrienio Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 89 Política 1 Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial Hechos de Grandeza 1.589 productores beneficiados con 25 proyectos del Programa de Alianzas Productivas, gestionados ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en los municipios de Ibagué, Rioblanco, Lérida, San Luis, Alvarado, Fresno, Chaparral, Ataco, Villahermosa, Roncesvalles, Murillo, Rovira. Inversión de $15.669 Millones 17 asociaciones de productores participan del Programa Oportunidades Rurales que benefician a los municipios de Ibagué, Alpujarra, Anzoátegui, Lérida, Cajamarca, Santa Isabel, Roncesvalles, Planadas, Prado, Palocabildo, Chaparral, Guamo, Alvarado. Inversión de $997´6 Millones. 42.500 productores de café de 33 Municipios ejecutan el Proyecto “Fortalecimiento de oportunidades para el desarrollo de empresas cafeteras sostenibles” con recursos aprobados del Sistema General de Regalías por $5.894,2 millones. Este proyecto se ejecuta en forma conjunta con el Comité Departamental del Cafeteros Distrito de riego de mediana escala del rio Guali en el Municipio de Mariquita en proceso de rehabilitación. El proyecto incluye el canal Rada. Inversión de $1.802.5 millones provenientes del Sistema General de Regalías. 3.876 productores beneficiados con el Programa de Asistencia Técnica Directa Rural en los Municipios de Alpujarra, Alvarado, Cajamarca, Casabianca, Coello, Coyaima, Chaparral, Dolores, Espinal, Fresno, Guamo, Ibagué, Murillo, Natagaima, Planadas, Purificación, Rioblanco, Roncesvalles, Fálan y Saldaña, con una inversión de $1.416,2 millones aportados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Recursos gestionados Los recursos que se han gestionado ante entidades nacionales alcanzan los $698.90 millones los cuales se vienen ejecutando a través de diversas entidades como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, INCODER, Colciencias, Banco Agrario, y el Sistema General de Regalías; para el desarrollo de proyectos productivos a pequeños y medianos productores, atención al cambio climático, ciencia, tecnología e innovación entre otros. 90 Entidad Ministerio de Agricultura Ministerio de Agricultura Ministerio de Agricultura INCODER Colciencias Banco Agrario FENALCE SGR ICR Ministerio de Agricultura TOTAL Valor (millones $) Municipios beneficiados Beneficiarios Asistencia técnica agropecuaria 2.012.10 23 6004 Alianza productivas 18.329.00 27 2250 Oportunidades rurales 1.350.95 26 868 698.90 9 90 16290.51 47 2580 450.00 7 1085 7.894.17 47 66002 21.021 47 5703 4.362 47 72.411.63 47 Programa o proyecto Apoyo a la reactivación de la piscicultura pequeños productores afectados por la ola invernal Plan estratégico de ciencia y tecnología Programa de vivienda damnificados por la ola invernal Apoyo a maiceros afectaos por el fenómeno del niño (4 proyectos aprobados) Incentivo a la capitalización rural Fondo de adaptación fenómeno de la niña 20102011 2.000.00 84582 Programa 1: competitividad e institucionalidad agropecuaria y agroindustrial El objetivo propuesto en el Plan de Desarrollo Departamental para la política agropecuaria es mejorar la competitividad del sector agropecuario y la rentabilidad en la producción, para así incrementar los ingresos de los productores y sus condiciones de vida, lo que trae un beneficio directo a los niños, niñas , adolescentes y jóvenes del Departamento del Tolima. Para contribuir al cumplimiento de los indicadores de resultado en el transcurso del 2013 se atendieron 84.582 familias beneficiadas en 86 proyectos productivos en 42 municipios, apalancando del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural más de $21.167.90 millones para los renglones productivos de café, cacao, mora, plátano y maíz; incrementando así la producción agrícola. La Gobernación del Tolima ha participado activamente en las convocatorias del Programa de Alianzas Productivas logrando aprobar 25 proyectos que benefician a 2.250 productores de los Municipios de: Ibagué, Rioblanco, Lérida, San Luis, Alvarado, Fresno, Chaparral, Ataco, Villahermosa, Roncesvalles, Murillo, Rovira, Planadas, Espinal, Cajamarca, San Antonio, Falan, Ortega; con una inversión de $18.329 Millones gestionados ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, además participó en la convocatoria del Programa Oportunidades Rurales que 91 benefician a 29 asociaciones de los Municipios de: Ibagué, Alpujarra, Anzoátegui, Lérida, Cajamarca, Ortega, Santa Isabel, Roncesvalles, Planadas, Prado, Palocabildo, Chaparral, Guamo, Alvarado del Departamento del Tolima, con una inversión de $1.350 Millones gestionados ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Para el fortalecimiento de la sector cafetero del Departamento, se viene ejecutando mediante convenio con el Comité de Cafeteros del Tolima, el Proyecto Fortalecimiento de oportunidades para el desarrollo de empresas cafeteras sostenibles en el Departamento, donde se beneficiaran 42.500 productores de café en 33 Municipios del departamento del Tolima, con recursos aprobados del Sistema General de Regalías por $5.894´2 millones. Para la Rehabilitación del distrito de riego de mediana escala del rio Guali del Municipio de San Sebastián de Mariquita en el Departamento del Tolima, donde se beneficiaran 950 familias, con una inversión de $1.802.5 millones provenientes del Sistema General de Regalías - Fondo de asignaciones directas. Se implementa el Programa de Asistencia Técnica Directa Rural en el que se benefician a 3.876 productores de los Municipios de: Alpujarra, Alvarado, Cajamarca, Casabianca, Coello, Coyaima, Chaparral, Dolores, Espinal, Fresno, Guamo, Ibagué, Murillo, Natagaima, Planadas, Purificación, Rio Blanco, Roncesvalles, Falan y Saldaña del Departamento del Tolima, en el cual se gestionaron $2.012 millones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Subprograma: Fortalecimiento Institucional y Planificación Agropecuaria. Dentro del subprograma de Fortalecimiento Institucional y Planificación Agropecuaria se está trabajado en diferentes metas dentro de las cuales está reactivar los Consejos Municipales de Desarrollo Rural –CMDR, en tal sentido se encuentran en proceso de fortalecimiento este año 12 municipios en los cuales se ha venido efectuando este acompañamiento por medio de visitas, presentaciones, y asesorías realizadas en la Gobernación. Con estas asesorías y reuniones se han realizado acuerdos de visitas para difundir la información y lograr reactivar estos consejos. Los municipios con los que se ha venido trabajando en los CMDR son Saldaña, Purificación, Ataco, Natagaima, Fresno, Ibagué, Espinal, Prado, Honda, Melgar, Villa Rica, y Planadas, El valor de la inversión del departamento es de $32 millones. Servicio de Asistencia Técnica Agroempresarial –EPSAGRO por parte de los municipios, se ha promovido la inscripción de Epsagros que tengan capital humano y recursos financieros idóneos con el fin de que la asistencia técnica sea prestada con enfoque integral; es así como se ha logrado la inscripción y renovación de 2 Epsagros con cobertura nacional las cuales son Promotora de Servicios Profesionales de Ingenieros Ltda. “PROSERCOT Ingenieros Asociados Ltda” y la Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima CAFISUR. Así mismo, como herramienta de fortalecimiento se seleccionó entre las personas involucradas en el programa de asistencia técnica, como lo son personas vinculadas a las UMATA, Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial y preferiblemente el personal de las EPSAGRO a que participen del curso en extensión rural ofrecido por el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA y la Fundación Manuel Mejía –FMM en convenio con el MADR. En busca de que las actividades que se desempeñan en el departamento estén coordinadas a la Política Nacional, para así, aumentar la competitividad del sector agropecuario departamental y la productividad de las empresas, y además como mecanismo para 92 gestionar recursos, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario ha participado en lo corrido del año en 6 convocatorias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural así: Alianzas Productivas. Oportunidades Rurales. Incentivo Económico para la Asistencia Técnica Agropecuaria. Incentivo para la Ejecución de Proyectos Asociativos de Riego y Drenaje. Incentivo para la Elaboración de Estudios y Diseños de Proyectos Asociativos de de tierras. Vivienda Rural. Adecuación Debido al gran interés que se ha manifestado en la participación de las convocatorias por parte de los productores rurales se espera incrementar los esfuerzos para así anualmente mantener la participación en la los programas del Gobierno Nacional. Mediante convenio suscrito con la Cámara de Comercio de Ibagué se destinaron $20 millones para la creación y puesta en marcha de un sistema de información comercial agropecuaria mediante el cual se ofrecerán datos del sector relacionados con la oferta y demanda de productos, este estará a disposición de los productores en la página de internet de la secretaría. Además de esta actividad, con la misma entidad se elaboró la página web de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario la cual servirá como mecanismo para informar a los actores relacionados con el sector los adelantos, productos y servicios y las convocatorias que se vienen adelantando, igualmente la información de la oferta institucional de la secretaría. Apoyando estrategias comerciales para asociaciones de productores, diferentes ferias en donde la población rural mostró sus productos y dio a conocer lo que se produce en el municipio. Para tal fin se llevaron a cabo las ferias de Purificación y Sur del Tolima, la feria de Ibagué y la feria agropecuaria de Chaparral. Mediante convenio con CEMEX Colombia S.A., la Fundación CEMEX y la Gobernación del Tolima, se está ejecutando la construcción de 306 viviendas rurales dispersas en los municipios de Ambalema, Anzoátegui, Fresno, Líbano, Santa Isabel y Villahermosa. El aporte de la Gobernación para este convenio es de $892.711.522. Subprograma: Competitividad con innovación y encadenamientos productivos. Con el fin de incrementar el hato ovino caprina se llevó a cabo la Feria Nacional ovino caprina, además de ello se realizó la compra genética para mejorar los hatos; además se están haciendo visitas de asesoría técnica y articulación con el Municipio de Melgar y en convenio con el Comité de Ganaderos del Tolima, se apoyó una capacitación de ANCO. Igualmente, se contrató un secretario técnico para la cadena ovinocaprina, el cual capacitará a los productores en las técnicas productivas, diagnóstico y línea base de productores del departamento. Además se desarrolló la feria nacional de Ibagué. 93 Mediante convenio suscrito con el Comité de Ganaderos se están realizando muestreos serológicos en los municipios de Roncesvalles, Cajamarca, Cañón del Combeima y Natagaima en cooperación con el ICA, Alcaldías Municipales y FEDEGAN. Además se tiene en proceso de formulación el proyecto Tolima Libre de Brucelosis el cual dejará al Departamento del Tolima en cuatro años libre de esta enfermedad. El proyecto divide el departamento en cuatro zonas: norte, sur, oriente y centro y cada año se trabaja en una zona. El valor estimado del proyecto es de $7.300 millones y parte de eso lo cofinanciará el ICA, los ganaderos y el Comité de Ganaderos. La meta es ser el primer departamento libre de brúcela. Se formuló el plan estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Departamento del Tolima en alianza con el CPT, en el cual el Departamento aportó $35 millones para gestionar $160 millones de esa entidad. Posteriormente se realizó en la Universidad del Tolima con los grupos de investigación una socialización del Plan Estratégico y su contenido el cual está para aprobación de Colciencias y en él se define los sectores estratégicos y emergentes y orienta la política en temas de ciencia, tecnología e innovación del departamento y focaliza las necesidades de CTeI. Además en el marco del convenio firmado con el Centro de Productividad del Tolima, y con recursos de la Gobernación y Colciencias se realizó el Seminario en Gestión Pública de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el Tolima, dirigido principalmente a funcionarios de la gobernación del Tolima, alcaldes municipales del Departamento, concejales, diputados, miembros del CODECYT, centros de investigación y personas con responsabilidad de velar por la inclusión de la ciencia, tecnología e innovación en los planes de desarrollo en el Tolima y los proyectos de CT+i; con una intensidad de 26 horas distribuidas en 6 módulos de formación. Igualmente con la misma entidad, se apoyó un proceso innovador y valor agregado de la cadena ovina caprina y el desarrollo de la actividad innovadora con las pieles de cordero en donde se desarrolló una marca dándole valor agregado y se diseñaron estrategias de comercialización. En el marco del proyecto de reforestación productora y protectora en el Departamento del Tolima, en el cual la Gobernación del Tolima aporta $212 millones y la Confederación Cauchera Colombiana $25 millones, se reactivó un jardín clonal y área de vivero de caucho en el municipio de Cunday, además se realizó una serie de capacitaciones en temas específicos del cultivo de caucho como producción de material vegetal, establecimiento de plantaciones de caucho, producción beneficio y comercialización de caucho natural. En alianza estratégica con Consolidación del Sur del Departamento del Tolima se establecieron 45 nuevas hectáreas. Además, como fortalecimiento de la heveicultura se llevó a cabo en el mes de noviembre en la ciudad de Ibagué el congreso nacional cauchero en el cual se trataron temas del fortalecimiento de plantaciones de caucho, la necesidad de expandir nuevas áreas y el impacto positivo que este renglón tiene frente al TLC. En convenio con el Comité de Ganaderos se está apoyando la jornada de vacunación del segundo ciclo en el programa de erradicación de la fiebre aftosa y brucelosis bovina. Este programa busca mantener las coberturas vacúnales por encima del 85% para conservar la certificación por parte de la Organización internacional de epizootias –OEI y mantener al departamento y al país libre de esta enfermedad. La meta para este año es llegar al 92%; si bien los resultados de este segundo ciclo no se han obtenido, a junio la cobertura estaba en 93%. 94 Subprograma: Economía campesina asociada y con desarrollo empresarial. Para contribuir al desarrollo rural y al mejoramiento de las actividades productivas, se viene ejecutando un convenio con la Universidad del Tolima, con el fin de capacitar al personal de las UMATAS o quien haga sus veces de los 47 Municipios del Departamento, para el programa de Asistencia Técnica Directa Rural. De los proyectos de la convocatoria de Alianzas Productivas, se apoyó la elaboración de los planes de manejo ambiental el cual es requerido para evitar, reducir o mitigar los impactos ambientales negativos significativos de las 32 alianzas que se apoyarán con recursos del 2012 y del 2013. Oportunidades Rurales Para la convocatoria del Programa Oportunidades Rurales 2013 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, realizó la difusión y el acompañamiento a las asociaciones de productores para la formalización de proyectos, de los cuales se presentaron 38 y resultaron aprobados 20 de ellos, mejorando el número de oportunidades presentadas con respecto al año anterior que fueron de 19, es una cifra optimista para el Departamento en este programa; estas oportunidades pretenden reducir la pobreza, generar empleos e ingresos y facilitar el acceso a nuevos mercados. Los municipios donde se van a beneficiar las 20 asociaciones son: Ibagué, Alpujarra, Anzoátegui, Lérida, Cajamarca, Ortega, Santa Isabel, Roncesvalles, Planadas, Prado, Palocabildo, Chaparral, Guamo, Alvarado del Departamento del Tolima, con una inversión de $1.350 Millones gestionados ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Alianzas productivas: Mediante el proyecto de alianzas productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se ha fomentado el trabajo entre el sector privado comercializador y la comunidad rural pobre. Por lo cual, para la convocatoria del 2013 se apoyaron a las asociaciones para la formulación y estructuración de proyectos, con resultado de 41 proyectos presentados a la convocatoria, de los cuales se aprobaron 13 proyectos de alianzas las cuales podrán beneficiar a 905 personas. Para estos proyectos de los municipios de Roncesvalles, Villahermosa, Ibagué, Murillo, Rioblanco, Rovira, Chaparral y Ataco, fueron priorizados lo productos de cafés especiales, limón Tahití, caucho y mora. El valor total de los proyectos es de $13.228 millones y apalancará recursos del orden nacional por valor de $13.178 millones y la Gobernación con recursos comprometidos por $490 millones. Programa 2: calidad de vida rural Subprogramas: Granja familiar como estrategia de seguridad alimentaria, zona rural y urbana Oportunidades productivas para jóvenes, mujeres y población vulnerable. 95 Siguiendo los objetivos propuestos en el plan de desarrollo departamental, y en su indicador de resultado Número de familias beneficiadas donde prima el mejoramiento de la calidad de vida de los Tolimenses, y con el fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural, en especial de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y población vulnerable se brindó la atención en seguridad alimentaria a 194 familias desplazadas de los Municipios de Palocabildo, Icononzo, Natagaima y Ataco, Se trabajó en el diseño de un programa de formación integral para jóvenes, mediante el cual se capacito a los jóvenes del Líbano y Fresno para acceder a los instrumentos de política institucional. Además, se brindó apoyo a una asociación de Jóvenes en Palocabildo con un módulo de 4.400 codornices, beneficiando a 20 familias. Se está brindando el apoyo en su proyecto productivo a 340 Familias beneficiadas con el programa de subsidio integral de tierras, en 26 Municipios del Departamento con una inversión de $244.682.400. Igualmente se apoyó a 10 familias desplazadas en procesos de comercialización y generación de ingresos a través de la participación de eventos feriales en los Municipios de Ataco, Armero, Planadas, Ambalema, Líbano, Herveo y Rio Blanco con una inversión de $ 6.100.000. Se encuentra en ejecución el apoyo y fortalecimiento a proyectos productivos mediante el diagnostico actual de cada proyecto productivo, el acompañamiento y la Asistencia Técnica; beneficiando a 90 familias desplazadas y 80 en riesgo de desplazamiento de los Municipios de Chaparral, Guayabal, Ibagué, Herveo, Fresno y Mariquita. Se encuentran en fortalecimiento en los temas de planeación estratégica de desarrollo, formulación y gestión de proyectos, empleo de TIC para trabajo en red y se está organizando la feria de oferta institucional. Además de esto se está trabajando en la atención a 7 asociaciones de mujeres con capital semilla para fortalecer las actividades que las asociaciones vienen realizando en el mejoramiento de sus procesos. Esto se está llevando a cabo en el municipio de Chaparral, en las veredas de San Jorge bajo y alto, Rio Negro, El Escobar, El Cairo, y la Profunda Igualmente se está difundiendo la información e incentivando a los jóvenes para que participen en la convocatoria para cofinanciar los estudios universitarios a jóvenes del sector rural y que quieran realizar una carrera enfocada al sector agropecuario. Gestión realizada con entidades externas Más de $16.400 millones para el sector agropecuario - proyectos aprobados con recursos de regalías Se viene adelantando el proceso de contratación de los proyectos de ciencia, tecnología e innovación, por un valor de $16.130 millones, y del proyecto suministro de material vegetal de frutales para los Municipios de Natagaima, Icononzo, Villarica, Dolores, Palocabildo y Armero Guayabal en el Departamento del Tolima, por un valor de $270 millones. Se ha apoyado mediante exposiciones y ferias agropecuarias, eventos feriales y organización de actividades de promoción comercial a más de 5 mil productores que han sido beneficiados en los municipios de Alvarado, Chaparral, Natagaima, Carmen de Apicalá, Melgar e Ibagué. 96 Balance financiero En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $1500,0 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total de $7.085,0 equivalentes a un avance del 472,3%; y del total apropiado en el cuatrienio ($5907,8) se ha avanzado en un 145,2%. Inversión por Política/programas – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $) Eje/Política Apropiado Plan 2012 Comprometido % (RP) Comprometido Apropiado Plan 2013 Acumulado 2012 - 2015 Comprometido % Comprometido % Apropiado Plan (RP) Comprometido (RP) Comprometido 3.1. Desarrollo agropecuario y agroindustrial 2.040,0 1.495,6 73,3% 1.500,0 7.085,0 472,3% 5.907,8 8.580,6 145,2% Competitividad e institucionalidad agropecuaria y agroindustrial 3.1.2 Calidad de vida rural 1.860,0 180,0 1.318,1 177,5 70,9% 98,6% 1.300,0 200,0 7.027,4 57,6 540,6% 28,8% 5.160,0 747,8 8.345,5 235,1 161,7% 31,4% 3.1.1 Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Fuentes de financiación 2013. Millones de $ 1.159,9 16% Las fuentes de financiación de los recursos comprometidos a la fecha corresponden a 17% de recursos propios y 83% de SGR 42,0 1% Ingresos corrientes de libre destinación Recursos de destinación específica 5.883,1 83% SGR El presupuesto definitivo con corte a 31 de agosto de 2013 fue de $11.407 millones y de estos se comprometieron con registro presupuestal recursos por $7.084 millones, para una ejecución presupuestal del 62.11%. 97 Balance físico Política 1. Avance meta física (%) Las metas de producto programadas para la vigencia 2013 avanzan en 69,92% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 50,01%. 92,5 69,92 50,01 2012 2013 Cuatrienio Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 98 Política 2 Tolima realidad turística Hechos de Grandeza Creación, mediante Ordenanza Departamental No 001 del 14 de febrero de 2.013, de la Corporación Turística Del Tolima, que contó con la participación de 53 actores turísticos de todo el Departamento. Cuenta con registro ante la Cámara de Comercio de Ibagué de 30 de Julio de 2.013. Construcción de Un Plan de Desarrollo Turístico, con las acciones a realizar para generar un desarrollo sostenible en el Departamento del Tolima durante el periodo 2.013 - 2.025. Fue adoptado mediante Ordenanza Departamental No 019 /Agosto de 2.013. Realización de las versiones 4 y 5 de Ibagué, Maquila Y Moda, con una inversión de $ 1.700 millones con participación de la alcaldía de Ibagué, Cormoda, Cámara de Comercio de Ibagué y Gobernación del Tolima, con proyecciones de negocios alrededor de $32.448 millones de pesos y entre un total de visitantes, turistas y propios de 13.500 personas, fortalecimiento del sector gastronómico, micro-empresarial y diferentes ruedas de negocios por sectores al igual la generación de empleos directos e indirectos alrededor de la feria. 10 productores típicos tolimenses participaron en la Tienda Tolima, que busca generar valor agregado en los sectores gastronómico, artesanal y cultural, a través de nuevos espacios de comercialización, y la recuperación de la identidad regional, las tradiciones y costumbres. Reactivación de la Comisión regional de Competitividad, con la participación de la Red de Emprendimiento del Tolima, el Consejo Regional de Mipymes, la mesa departamental de turismo, la mesa departamental de logística y muchos otros que hacen parte vital de dicha Comisión. 100 operadores turísticos, como agencias de viajes, mayoristas, comercializadoras de viajes y hoteles participaron en ANATO, la Feria de Turismo más grande de Colombia, logrando negocios por $130 millones. 30 mujeres beneficiadas con el Proyecto de Fortalecimiento Artesanal, que dotó con máquinas industriales para apoyar procesos productivos en comunidades vulnerables, principalmente con mujeres cabezas de familia en Lérida, Venadillo y Armero-Guayabal. El Tolima es un escenario con gran oferta de recursos y atractivos naturales y culturales que representan un alto potencial para el desarrollo turístico del mismo. El departamento quiere impulsar el turismo como un verdadero dinamizador del desarrollo regional y hacer de este un destino nacional e internacional. Para ello se construyeron unos propósitos que permitan cumplir con los objetivos del Plan de Gobierno Unidos por la Grandeza del Tolima 2.012 – 2.015, que consisten en lo siguiente: Realizar la Planificación Turística del Departamento del Tolima Fortalecer la infraestructura institucional y la integración del sector turístico para lograr una articulación del mismo y disminuir los índices de explotación sexual a menores de edad. Promover la cultura ciudadana. Apoyar la consolidación de productos turísticos en el departamento. Apoyar la promoción del sector turismo. 99 Ocupación hotelera 40,5 39,2 38,9 2011 2012 2013 Otro de las mediciones realizadas nos permite conocer los actores turísticos que desarrollan estrategias de fomento del turismo, como la articulación público privada que se refleja en los Consejos de Turismo, Mesas Sectoriales de Turismo, Corporación Turística del Tolima entre otras arrojando un dato porcentual del 20% del total del departamento. Pri n ci p al es L o g ro s La Secretaria de Turismo, Industria y Comercio ahora Secretaria de Desarrollo Económico obtuvo muy buenos resultados en el área de Turismo, teniendo en cuenta que las limitaciones en cuanto a recursos financieros, no han disminuido la capacidad de gestión, permitiendo así avances importantes en el proceso de Planificación Turística que consisten en la creación de un Plan de Desarrollo Turístico, la construcción de bases de datos de prestadores de servicios turísticos y atractivos de los 47 municipios del Tolima y la implementación de indicadores que permitirán conocer la dinámica de desarrollo del sector, la Conformación del Consejo Departamental de Turismo del Tolima integrado por representantes de los diferentes gremios, policía de Turismo, y representantes de los entes gubernamentales, así como las diferentes acciones de articulación entre los actores del Sector Turístico y los responsables de la implementación de la estrategias de prevención de Turismo Sexual con menores, permitiendo una reducción considerables en los índices del mismo. Con respecto al tema de Competitividad Turística se obtuvo logros importantes en la implementación de estrategias de fortalecimiento de la identidad regional y cultural, el fortalecimiento a productos turísticos y prestadores mediante la capacitación, realización de foros y la participación en diversas ferias de Turismo y Vitrinas Turísticas nacionales, así como la adecuada promoción que se está realizando de los productos y destinos que ellos mismos ofrecen. Las Estrategias de Cultura Ciudadana y Turística desarrolladas en lo que va corrido de este año, han producido un impacto altamente positivo entre la comunidad y los turistas ya que en la temporada de Semana Santa y Vacaciones del mes de Junio se adelantaron campañas de Prevención Vial, Cultura y Promoción Turística en asocio con la Policía Nacional, el grupo de Guías del SENA, y la Concesión San Rafael encargada del Peaje de la vía Ibagué- Espinal en la cual se atendieron a más de 2000 turistas que transitaban por esta vía a los cuales se les realizaron charlas, se les entrego material impreso y se dio una degustación de la gastronomía típica del Tolima. Se ha enfocado la mayor concentración de esfuerzos en la articulación con entidades públicas y entidades privadas para fortalecer la estrategia de Prevención de la Explotación Sexual Comercial 100 con Niños, Niñas y Adolescentes – ESCNNA, estas alianzas han permitido desarrollar gran cantidad de actividades en municipios como Honda, Líbano, Cajamarca, Melgar, Armero Guayabal, en los cuales se refleja una gran problemática por ser de mayor impacto turístico en el departamento. Así mismo se logró con el apoyo de la Dirección de participación Comunitaria la creación por Acto Administrativo de Comités de Prevención de la ESCNNA en varios de los municipios nombrados. También se han desarrollado campañas de prevención de la ESCNNA con la articulación institucional interna y externa de diferentes entidades gubernamentales como es el caso de Secretaria de Salud, Dirección de Participación Comunitaria, Dirección de Cultura, Migración Colombia, ICBF, Ministerio de Trabajo y Prestadores de Servicio turístico; estamos impidiendo que se afecta la imagen del departamento del Tolima como destino turístico, y evitando que se pierda posicionamiento en el mercado y se reduzca la tasa de ocupación. Así mismo blindando la seguridad del destino turístico y vinculando al Turismo con la delincuencia y la violación de derechos a los niños, niñas y adolescentes. Uno de nuestros principales aliados en contra de ESCNNA son los prestadores de servicio turístico, ya que con ellos evitamos que se utilice la infraestructura turística en la realización clandestina de acciones de explotación en los bares, restaurantes, vehículos de transporte turístico, discotecas, hoteles, resorts casas de huéspedes, y otros lugares que son utilizados como lugares para la explotación sexual comercial. Por otra parte gracias a las gestiones de este gobierno se logró que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Viceministerio de Turismo con el acompañamiento permanente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía Nacional implemente en el Tolima la estrategia nacional de prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes – ESCNNA – en el contexto de viajes y turismo; ésta tiene como objetivo sensibilizar a los representantes, empresarios y las organizaciones de base del sector turístico, para que se reconozcan y activen como garantes de derechos de niñas, niños y adolescentes, ejerciendo responsablemente la actividad turística en el departamento, la cual se realizara en el mes de noviembre del presente año. Balance financiero En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $700,0 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total de $159,6 equivalentes a un avance del 22,8%; y del total apropiado en el cuatrienio ($1.650,0) se ha avanzado en un 28,9%. Inversión por Política/programas – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $) Eje/Política Apropiado Plan 3.2. Tolima, realidad turística Fortalecimieno organizacional planificación 3.2.2 Competitividad del sector turístico 3.2.1 y 2012 Comprometido % (RP) Comprometido Apropiado Plan 2013 Acumulado 2012 - 2015 Comprometido % Comprometido % Apropiado Plan (RP) Comprometido (RP) Comprometido 750,0 317,7 42,4% 700,0 159,6 22,8% 1.650,0 477,3 28,9% 200,0 550,0 32,9 284,8 16,5% 51,8% 100,0 600,0 97,2 62,4 97,2% 10,4% 400,0 1.250,0 130,1 347,2 32,5% 27,8% de Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 101 Fuentes de financiación 2013. Millones de $ 2,4 2% Ingresos corrientes de libre destinación Las fuentes de financiación de los recursos comprometidos a la fecha corresponden a 98% de recursos propios y 2% de SGR SGR 157,2 98% El presupuesto definitivo con corte a 31 de agosto de 2013 fue de $261 millones y de estos se comprometieron con registro presupuestal recursos por $159 millones, para una ejecución presupuestal del 60.98%. Balance físico Política 2. Avance meta física (%) Las metas de producto programadas para la vigencia 2013 avanzan en 76,86% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 64,97%. 92 76,86 64,97 2012 2013 Cuatrienio Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 102 Política 3 El Tolima en la ruta de la economía global El departamento del Tolima Desplegará un inusitado esfuerzo para gestionar recursos y proyectos que permitan avanzar en conectividad vial, servicios públicos, innovación, ciencia y tecnología, comunicaciones, formación y pertinencia de la fuerza laboral, gestión institucional para atraer capital y tecnología e integrarla a la economía local. El gobierno Departamental acudirá a estrategias financieras como contrataros plan, alianzas públicas privadas, ejecución de obras de infraestructuras por consecución que garanticen tasas de retorno atractivas para los inversionistas privados, entre otras estrategias que permitan allegar los recursos para ejecutar las obras que demanda el desarrollo. Las líneas a través de las cuales se materializará el programa de Gobierno esbozado por el Señor Gobernador: “La política industrial estará basada en la implementación de un sistema de clúster, donde se puedan desarrollar economías de escala; de la misma forma es necesario contar con un buen acceso a servicios empresariales de mayor calidad, fortalecer los centros regionales de investigación que generen un ambiente propicio para la difusión de tecnologías que permitan la generación de empleo de la calidad, mejoramiento de la productividad de la industria tolimense, búsqueda de nuevos mercados, una producción más limpia, la creación de redes asociativas que ayuden a mejorar la competitividad”. En cuanto al sector comercio se desarrollaran estrategias en función de la sostenibilidad del sector comercial, para lo cual se estimulará la formalización y creación de nuevas empresas comerciales, también se identificará la causa de cierre de empresas, con el fin de buscar un mecanismo de su reapertura y formalización, además se pretende institucionalizar la Feria de Negocios Tolima productor y exportador. Igualmente la Administración “Unidos por la grandeza del Tolima”, trabajará su programa de asociatividad basado en tres pilares a saber: Fomento de la cultura de a la asociatividad Mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades a través de la asociatividad Fomento y fortalecimiento de la asociatividad de la región. Los procesos de asociatividad deben ser fortalecidos con el objeto de lograr economías a escala que permita una mayor posibilidad competitiva desde los costos. Otro aspecto a desarrollar desde y hacia la asociatividad es la conformación de redes empresariales, permitiendo niveles superiores de competitividad, facilitando accesos a los mercados regional, nacional e internacional, además, que al generarse redes empresariales se combinaran recursos tanto públicos y privados del nivel local, regional y nacional buscando una rápida expansión global e inserción en los mercados regionales, nacionales e internacionales. 103 Otro de los propósitos tiene que ver con el salto cualitativo y cuantitativo del sistema productivo del Departamento, requiere de agregación de valor en los sectores estratégicos y emergentes mediante procesos orientados por la Ciencia, Tecnología e Innovación en aspectos como mejora de la productividad, mayor valor en los productos y servicios buscando mejorar de la capacidad competitiva de las empresas y la generación de aglomeraciones empresariales. Principales logros Para la vigencia 2013 se puede hacer énfasis en la ejecución del contrato donde se realizó la estructuración de los centros artesanales en cada municipio del departamento con la entrega de dotación de módulos para fomentar el crecimiento empresarial y participación económica en los mercados especializados en artesanías innovadoras, creación y desarrollo de marca, capacitación y fortalecimiento; apoyo al sector textil-confección para el fomento y el crecimiento del sector textil del municipio de Ibagué a través del apoyo a la feria “IBAGUE, MAQUILA Y MODA” la cual entrego como resultado 16 mil ochenta y un millón de pesos en negocios, 9144 visitantes, 495 compradores especializados, 131 expositores en los cuales la gobernación apoyo a 5 artesanos de los municipios de Mariquita, Líbano, Lérida, Cajamarca y apoyo a los sectores de Cafés especiales y restaurantes de comida ancestral, con la iniciativa Tienda Tolima uno de los proyectos con mayor futuro ya que cuenta con la participación de 10 productores de productos típicos tolimenses con valor agregado como la fábrica de licores del Tolima con su aguardiente tapa Roja y una de las propuestas con mayor proyección como modelo de franquicia a nivel nacional e internacional, el cual busca apoyar al sector gastronómico, artesanal y cultural del departamento del Tolima a través de nuevos espacios de comercialización, además de la recuperación de la identidad regional, tradición y costumbres. Mediante convenios realizados con Artesanías de Colombia se realizó la entrega de 54 máquinas industriales con el fin de apoyar procesos productivos con comunidades vulnerables, principalmente con mujeres cabezas de familia mediante comodatos en municipios como Lérida, Venadillo y Armero-Guayabal, realización del convenio No 752 del 15 de agosto de 2013, en el cual se realizara el aprestamiento del laboratorio de diseño e innovación para el desarrollo de la actividad artesanal del departamento del Tolima como herramienta de apoyo y fortalecimiento de la cadena de valor, se realizó convenio 808 con la Cámara de Comercio de Ibagué, el cual en uno de sus componentes estaba la entrega de equipos para impulsar la creatividad, la innovación y productividad del sector textil y la apropiación de todas estas capacitaciones a nivel de los 47 municipios del Tolima con el contrato No 0952 del 26 de diciembre de 2013, en el cual se reestructuro y ejecuto centros artesanales en cada municipio del departamento fomentando el fortalecimiento empresarial y participación económica en los mercados especializados en artesanías innovadoras., al realizar dicha inversión se busca el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que se dedica a este oficio, mejorar el bienestar de la familia y Por consiguiente de los niños niñas y adolescentes gracias a los programas y proyectos de fortalecimiento empresarial que concluyen en oportunidades de empleo y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes gracias al mantenimiento estable o al incremento del PIB La Gobernación del Tolima en convenio con la alcaldía de Ibagué y la cámara de comercio de Ibagué logro este año 2013 la reactivación de la Comisión regional de Competitividad gracias a un importante inversión con lo cual se pretende la articulación y buen funcionamiento de otras instancias como la red de emprendimiento del Tolima, el consejo regional de mi-pymes, la mesa departamental de turismo, la mesa departamental de logística y muchos otros que hacen parte vital de dicha comisión, en el marco de esta se busca fortalecer los distintos espacios de concertación entre los sectores públicos y privados, las organizaciones cívicas y sociales de la región, con el 104 propósito de articular las prioridades regionales en materia de productividad y competitividad de la economía regional. Balance financiero En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $380 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total de $743,7 equivalentes a un avance del 195,7%; y del total apropiado en el cuatrienio ($1.574,7) se ha avanzado en un 98,9%. Inversión por Política/programas – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $) Eje/Política 3.3. El Tolima en la ruta de la economía global Estructuras para el crecimiento industrial y comercial 3.3.2 Desarrollo empresarial y comercial 3.3.1. 3.3.3 Tolima centro logístico de Colombia Apropiado Plan 2012 Comprometido % (RP) Comprometido Apropiado Plan 2013 Acumulado 2012 - 2015 Comprometido % Comprometido % Apropiado Plan (RP) Comprometido (RP) Comprometido 604,7 812,9 134,4% 380,0 743,7 195,7% 1.574,7 1.556,6 98,9% 284,7 270,0 50,0 812,9 - 0,0% 301,1% 0,0% 80,0 100,0 200,0 20,0 723,7 10,0 25,0% 723,7% 5,0% 524,7 550,0 500,0 20,0 1.536,6 10,0 3,8% 279,4% 2,0% Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Fuentes de financiación 2013. Millones de $ Las fuentes de financiación de los recursos comprometidos a la fecha corresponden a 100% de recursos propios 157,9 21% Ingresos corrientes de libre destinación Recursos de destinación específica 595,8 79% El presupuesto definitivo con corte a 31 de agosto de 2013 fue de $1.528 millones y de estos se comprometieron con registro presupuestal recursos por $753 millones, para una ejecución presupuestal del 49.31%. 105 Política 3. Avance meta física (%) Balance físico 100 79,6 Las metas de producto programadas para la vigencia 2013 avanzan en 79,6% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 58,7%. 58,7 2012 2013 Cuatrienio Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 106 Política 4 Aprovechamiento de los recursos naturales Mediante Decreto 0327 del 4 de marzo de 2013, se adoptó la nueva estructura orgánica de la administración Departamental, la cual entro en vigencia a partir del 14 de mayo de 2013, según circular 019 de la misma fecha. Teniéndose en cuenta lo anterior, se ha venido adelantado todo un proceso administrativo que permita el cumplimiento de todas las disposiciones contempladas en el Decreto, como es la conformación y puesta en marcha de la Dirección de Recursos Naturales no Renovables, como dependencia de la Secretaria de Desarrollo Económico y cuya misión es “Gestionar y promover la ejecución de proyectos estratégicos mineros y de energías alternas, aunando esfuerzos e intereses para la gestión eficaz de los recursos no renovables, generando desarrollo armónico, sostenible y sustentable en el departamento”. Pese que aún no se han consolidado todos los elementos necesarios para que los dispuesto en el Decreto se cumpla en su totalidad; la Secretaria de Desarrollo Económico ha venido coordinando con el Ministerio de Minias y Energía la participación del Ente Territorial en la construcción de la Política para la formalización Minera, a solicitud de Dicha Entidad mediante oficio No.2013039457 del 26 de junio de 2013. Para el Departamento es fundamental ir a la par con el Gobierno Nacional para la construcción de una política pública Departamental para minería sostenible con énfasis en lo ambiental y en la seguridad alimentaria. Balance financiero En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $100 millones, de los cuales no se han ejecutado o comprometido recursos en lo corrido del año; y del total apropiado en el cuatrienio ($480,0) tampoco se ha avanzado. Inversión por Política/programas – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $) Eje/Política Aprovechamiento naturales 3.4.1 Minería 3.4. 3.4.2 Hidrocarburos de Apropiado Plan los 2012 Comprometido % (RP) Comprometido Apropiado Plan 2013 Acumulado 2012 - 2015 Comprometido % Comprometido % Apropiado Plan (RP) Comprometido (RP) Comprometido recursos 160,0 80,0 80,0 - 0,0% 0,0% 0,0% 100,0 50,0 50,0 - 0,0% 0,0% 0,0% 480,0 240,0 240,0 - 0,0% 0,0% 0,0% Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 107 El presupuesto definitivo con corte a 31 de agosto de 2013 fue de $100 millones y de estos se comprometieron con registro presupuestal recursos por $0 millones, para una ejecución presupuestal del 0%. Balance físico Las metas de producto programadas para la vigencia 2013 no registran avance y el acumulado en el cuatrienio tampoco registra avance. 108 Política 5 Infraestructura para la competitividad de Colombia Construcción del Puente Francisco José Peñaloza de la vía Espinal – Suarez. Incluye obras de adecuación y complementarias. Inversión total $16.000 millones. 42.88 Km de red vial secundaria con financiación asegurada para ser pavimentadas y mejoradas con recursos del Sistema General de Regalías, así; Mejoramiento y rehabilitación de la vía Melgar – Carmen de Apicala. inversión de $646 millones. Mejoramiento y pavimentación de la vía San Luis – Guamo. Inversión $3.320 millones. Mejoramiento y rehabilitación de la vía Chicoral – San francisco. Inversión $803 millones. Mejoramiento y pavimentación de la vía San Felipe – Fálan. Inversión $3.117 millones. Rehabilitación, mejoramiento y pavimentación de la vía Cerritos – Chípalo. Inversión $7.880 millones. Mejoramiento de la vía Ibagué – Variante totumo vía Rovira. Inversión $1.500 millones. Mejoramiento de la vía Planadas – Santiago Pérez. Inversión $ 996 millones, Construcción obras de contención y recuperación de la banca de la vía Líbano - Cruce Armero. Inversión $ 1.767 millones. Mejoramiento y rehabilitación de la vía secundaria Saldaña – Purificación. Inversión $17.300 millones. 10.5 Km de red vial secundaria con financiación asegurada para ser pavimentadas y mejoradas en cumplimiento de la totalidad del Plan 2.500, con recursos propios de la Nación, así: Mejoramiento y rehabilitación de la vía Líbano – Villa Hermosa. Inversión $6.609 millones, Mejoramiento y rehabilitación de la vía Junín –La Sierrita. Inversión $8.549 millones. 117.43 Km de mejoramiento red vial secundaria del Anillo vial del sur del Tolima con inversión aprobada por el CONFIS del 13 de Septiembre de 2013 por $174.000 millones. Los tramos viales a intervenir son: Chaparral – Limón - Rioblanco Mejoramiento vía Castilla – Coyaima – Ataco Mejoramiento vía Chaparral – Tuluní – Señoritas Mejoramiento vía Señoritas – Palmichal Rioblanco Mejoramiento y pavientación vía Ataco - Planadas 2.4 kilómetros de red vial secundaria con mejoramiento y rehabilitación propios, así: Mejoramiento y rehabilitación vía Junnin – Santa Isabel ,21 Km Mejoramiento y rehabilitación vía Líbano – Murillo 1,2 Km con recursos 109 206.5 KM de red vial secundaria con mantenimiento rutinario, en las vías, Ataco - Coyaima – Castilla, Ibagué – Juntas, Ibagué – Rovira, cruce Armero - Líbano, cruce de Palobayo – Anzoátegui, Buenos Aires- Payande – San Luis, Palobayo-Ambalema. Promoción de la Vía alterna a Manizales por Cambao, cruce Armero - Líbano – Murillo como proyecto de inversión a través de Asociación Pública Privada. Se encuentra en etapa de factibilidad en la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI. Su inversión sería de$742 mil millones. 3 puentes construidos y 5 rehabilitados permitiendo la conexión en los Municipios de Rovira, Valle de san juan, Mariquita, Murillo, Purificación, Prado e Ibagué. 492 KM de red vial terciaria con mantenimiento con una inversión de $1.217 Millones beneficiando los municipios de Lérida, Fálan, Natagaima, Venadillo, Prado, Cunday, Villarrica, Melgar, Cajamarca, Líbano y Palocabildo. % de Km de red vial secundaria pavimentada. LB: 32.83% 33,13 32,83 2011 32,87 2012 2013 El Departamento del Tolima cuenta con una red vial secundaria de 2464 km, de los cuales al inicio del presente gobierno, se encontraban un total de 809 km pavimentados que corresponden a un 32.83%. En la actualidad, se encuentran contratados 7,38 Km de los cuales 3.0 Km correspondientes a la vía San Luis – Guamo se encuentran en ejecución y los demas en proceso de legalización, aumentando la cobertura de red vial pavimentada a un 33.13%. Asi mismo se encuentran en proceso de contratación 25.5 Km y con asignacion de recursos por la OCAD 12 Km de la vía saldaña – Purificación e Invias $206.000 millones para los Municipios Chaparral – Rioblanco y Ataco – Planadas. Resultados destacados Se inició la pavimentación de 3.0 Km de la vía que se localiza entre los Municipios de San Luis y Guamo, así mismo se encuentran contratadas las pavimentaciones de 1.1 Km de la vía Melgar – Carmen de Apicala, 0.9 Km de la vía Ibagué – Juntas y 2.182 Km de la vía San Felipe – Falan las cuales iniciaran su ejecución una vez legalizados los contratos. La pavimentación del Kilometro contratado el año pasado en la vía la Sierrita – Junín en el Municipio de Santa Isabel ya se encuentra ejecutado, contrato al que se le efectuó un adicional de $ 480 millones para pavimentar 0.2 Km que actualmente se encuentra en ejecución. 110 Otro logro importante es la inversión que se proyecta realizar en los Municipios del Sur refiriéndonos a infraestructura vial se realizara la pavimentación de 14.43 Km de la vía Chaparralel Limón – Río Blanco que tendrá una inversión de 40.000 millones, en Castilla – Coyaima se mejoraran 9.0 Km por $17.000 millones, en Coyaima – Ataco se invertirán $30.000 millones para 24.5 Km. Ataco – Planadas tiene una inversión asignada de $27.660 millones y se intervendrán 5.0 Km de esta manera se mejorar las vías secundarias del Departamento del Tolima. Inversiones que también se realizaran en la red terciaria para lo cual se realizaran estudios y diseños de la vía Chaparral – Señoritas y Señoritas – Palmichal – Rio blanco 65 Km en total con inversiones de $67.000 y $24.340 millones respectivamente. % de Km de mantenimiento de red vial. LB: 24.35%: 44,19 35,79 24,35 2011 2012 2013 El Departamento del Tolima a corte del mes de Septiembre de 2013 cuenta con un 44.19% de la malla vial secundaria con mantenimiento, teniendo en cuenta que se encuentran intervenidas 1.088,7 km del total de 2.464 Km a cargo del Departamento. Durante la vigencia 2013, ha realizado mantenimiento a 206.7 km de vias mediante la realización de convenios con los Municipios de coyaima por $60 millones para atender la vía Castilla – Coyaima y con el Municipio de Rovira por valor de $44.5 millones de la via Real – Riomanso. Así mismo se han realizado interveciones propias, es decir con la maquinaria adscrita a la Secretaria de Infraestructura y habitat en los Municipios de cunday, Villarrica, Melgar, Saldaña, Purificación, Mariquita y Libano. Lo cual repercute en la contratación de personal, repuestos, Combustible, filtros, entre otros, de manera que la cobertura de Mantenimiento sea lo mas amplia posible. Esta dentro de los objetivos de la Secretaría Mantener en buen estado las vías localizadas en la zona de influencia del Machin y nevado del Ruíz por lo que actualmente se realiza la atención de las vías de los sectores aledaños a Cajamarca y Libano donde actualmente opera la maquinaria. Debido a que la necesidad es mayor se esta gestionando la entrega de 20 maquinas a través de la Unidad Nacional de Gestión del riesgo. En la red terciaria se ejecutó el contrato para el mejoramiento de la via Chicoral – San Francisco en el Municipio de Espinal por valor de $780 millones con lo que se mejoraran 0,6 Km. En la actualidad se encuentran en proceso de contratación la rehabilitación de la vía Cerritos – Chípalo, con la que se pretenden mejorar 6.0 Km de vía con una inversión aprox. de 7.800 111 millones, la Sierrita – Junín en Santa Isabel para intervenir 6.5 Km con una inversión de 8.550 millones y 13.0 Km de actividades de mejoramiento en la vía Ataco – Planadas. De igual manera se realizó la aprobación por la OCAD del proyecto de pavimentación de 12.0 Km de la vía Saldaña – Purificación con recursos por recursos de Aprox. 17.300 millones. Se adelanta por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del riesgo de desastres, la entrega al Departamento del Tolima de 20 unidades de Maquinaria que consta de 7 volquetas, 5 motoniveladoras, 6 retroexcavadoras de llanta y 2 vibrocompactadores. Para la atención de emergencias, puntos críticos y mantenimiento preventivo para las vías del Departamento del Tolima. Mejoramiento red vial terciaria Se contrato el mejoramiento de 0.8 Km de la vía terciaria Chicoral – San Francisco del Municipio del Espinal. Estudios, diseños e interventoria de la red vial departamental Hace parte de las metas de la Secretaría la pavimentación de las vías, la construcción de puentes, la rehabilitación de la malla vial urbana actividades que no se pueden desarrollar si no se cuenta con estudios y diseños por lo tanto se han priorizado recursos por el Departamento del Tolima para realizar estudios y diseños que permitan realizar el posterior mejoramiento vial. Así las cosas durante esta vigencia se realiza el proceso de contratación de estudios y diseños de 94.1 Km para rehabilitar las vías, paradero - Chípalo – Doima (7Km- Ejecutado), Prado – Dolores – Alpujarra (70 Km) y Castilla – Coyaima (13.6 Km). Construcción, mantenimiento y rehabilitación de puentes Se realizan las gestiones pertinentes ante cortolima para la viabilidad de los proyectos de construcción de los puentes localizados en la vía Herveo – Delgaditas, puente sobre el río caberara en la vía Alpujarra – Dolores, puente sobre la Quebrada Chenchito en la vía Purificación – Prado y puentes peatonales localizados en la vía San Felipe – Falan, vereda la flor y la helena en el salado y puente peatonal las Perlas en la vía Ibagué – Juntas. Con esto se ofrecera una mejor infraestructura vial a las comunidades del sector urbano y rural del Departaemnto del Tolima 112 Proyectos Estrategicos Contrato Plan – Anillo Vial del Sur del Tolima No. Objeto Valor Meta 1 Chaparral - El Limon Rioblanco 40,000,000,000.00 14.43 Km 2 Mejoramiento y rehabilitacion Castilla Coyaima Mejoramiento y rehabilitación Coyaima Ataco Mejoramiento y rehabilitación de Ataco Planadas Estudios y diseños de la vía Chaparral - Señoritas 17,000,000,000.00 9.0 Km 30,000,000,000.00 24.5 Km 27,660,000,000.00 5.0 Km 67,000,000,000.00 42.0 Km Estudios y diseños de la vía Señoritas - Palmichal Rioblanco 24,340,000,000.00 23.0 Km 3 4 5 6 Estado En proceso incorporación de recursos En proceso incorporación de recursos En proceso incorporación de recursos En proceso incorporación de recursos En proceso incorporación de recursos En proceso incorporación de recursos Proyectos estrategicos para APP Se encuentra en etapa de prefactibilidad la concesión de la vía Bogotá – Cambao – Cruce Armero – Líbano – Murillo – Manizales con la cual se intervendrán 305 Km por valor de 500 mil millones. Se proyecta por la ANI inicio de la etapa de factibilidad en el mes de Noviembre. Gestión de Cumplimiento de la totalidad del Plan 2500 en el Departamento del Tolima: 113 Tramo Ataco (K0)Neme k(18) Sector k5+80013+800 Chaparral (K0) – Limon – Rioblanco (k51+500) sector K33+700 – k4+700 Cunday (k0)Los Alpes – Villarrica (k32) sector k5+000 al k21+000 Prado (k0) – Dolores (k32+300) sector k11+350 a k16+100; k25+700; k2+700; k27+850 a k28+350;k29+1 50 a k29+500 Libano (k0) – Platanillal – Vvillahermosa (k31) sector k2+000 al k7+000 Palocabildo (k0)- San Jeronimo (k7) sector k0+000 al k7+000 La Sierrita (k4+400) – Junin (k1+400) Rovira (0+000) – Corazón (k18+400) Total Tolima Km CONPES Km Pavimentados 8.00 Kms en ejecución No ejecutabl e Sin financiar Presupuesto estimado (Millones) Presupuesto estimado Kms sin financiar(Millones) 4.07 0.2 3.93 1.210,00 4.755,30 14.00 0.2 0.4 13.8 1.210,00 16.698,00 16.00 5.5 1.48 10.5 1.870,00 19.635,00 7.60 2.75 0.33 4.85 1.210,00 5.868,5 15.00 12 1.38 0.00 1.210,00 0,00 7.00 0.51 0.15 6.49 1.210,00 7.852,90 13.00 6.5 0 0.00 1.210,00 0,00 18.40 2.0 0.32 16.4 1.350,00 22.140,00 99.00 33.53 4.26 55.97 4.5 6.5 76.949,70 Tramo vía Líbano – Villa Hermosa (4 Km) se encuentran en proceso de ejecución por parte del Municipio. 114 La vía Junín – La sierrita (6.5 Km) se encuentra también en proceso de contratación por parte del Departamento, Recursos provenientes del Invias. Balance financiero En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $5.185,1 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total de $18.438,9 equivalentes a un avance del 355,6%; y del total apropiado en el cuatrienio ($20.902,3) se ha avanzado en un 142,5%. Inversión por Política/programas – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $) Eje/Política Infraestructura para la competitividad de Colombia Integración y competitividad vial para la 3.5.1 grandeza del Tolima 3.5. Apropiado Plan 2012 Comprometido % (RP) Comprometido Apropiado Plan 2013 Acumulado 2012 - 2015 Comprometido % Comprometido % Apropiado Plan (RP) Comprometido (RP) Comprometido 10.542,9 11.344,2 107,6% 5.185,1 18.438,9 355,6% 20.902,3 29.783,1 142,5% 10.542,9 11.344,2 107,6% 5.185,1 18.438,9 355,6% 20.902,3 29.783,1 142,5% Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Fuentes de financiación 2013. Millones de $ 107,5 0% Las fuentes de financiación de los recursos comprometidos a la fecha corresponden a 13% de recursos propios y 87% de SGR 2.325,6 13% Ingresos corrientes de libre destinación Recursos de destinación específica SGR 16.005,8 87% El presupuesto definitivo con corte a 31 de agosto de 2013 fue de $43.680 millones y de estos se comprometieron con registro presupuestal recursos por $18.439 millones, para una ejecución presupuestal del 42.21%. 115 Balance físico Política 5. Avance meta física (%) Las metas de producto programadas para la vigencia 2013 avanzan en 69,79% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 45,52%. 100 69,79 45,52 2012 2013 Cuatrienio Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 116 Política 6 Ciencia Tecnología e Innovación Hechos de Grandeza 10 proyectos aprobados en el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema general de Regalías, para fortalecer los procesos de gestión del conocimiento, el desarrollo tecnológico y la innovación en el Departamento, El valor a invertir asciende a $50.536 millones, así: Fortalecimiento y el mejoramiento de la calidad de la cadena productiva de aguacate, mediante actividades de investigación y transferencia de tecnología. $3.396,2 millones. Fortalecimiento y el mejoramiento de la calidad de la cadena productiva de cacao, mediante actividades de investigación y transferencia de tecnología. $2.322,7 millones. Fortalecimiento de la gestión, generación e incorporación de conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación en ocho cadenas productivas del sector agropecuario (cárnica, cacao, forestal, cítricos, algodón, café, aguacate y arroz-molinería). que generen ventajas competitivas de sus productos en el Departamento del Tolima. $6.432,9 millones. Fortalecer la Unidad de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva del Tolima INNOVATEC como base para el desarrollo de la investigación y la innovación. $1.791,7 millones. Diseño e implementación de un programa de marketing agroalimentario innovador como fundamento para consolidar procesos de agregación de valor en empresas agroalimentarias del Tolima. $3.523,1 millones. Creación de un modelo logístico en el departamento del Tolima para fortalecer la cadena hortofrutícola, en términos de recolección, distribución y comercialización. $3.000 millones. Fortalecimiento de los procesos de investigación del Conservatorio del Tolima, por valor de $1.047,9 millones. Generar capacidades en los jóvenes con talento en la región, a través de la Formación de alto nivel, en maestrías, doctorados, posdoctorados y estancias especializadas. $12.860.0 millones. Desarrollar la cultura científica de niños y jóvenes del Departamento, a través de programas como Ondas, Pequeños Científicos y Red de Semilleros de Investigación. $7.000 millones. Apropiación Social del Conocimiento, en el cual se busca crear un parque interactivo, 8 maletas didácticas y 308 aulas interactivas digitales en el departamento para beneficio de niños, niñas y adolescentes. $22.600.0 millones. La gestión financiera realizada para la implementación de la Política de Ciencia Tecnología e Innovación del Tolima ha estado enfocada a la formulación de proyectos para apalancar recursos del Sistema General de Regalías específicamente al fondo de Ciencia Tecnología e Innovación. Fruto de este trabajo articulado con las Universidades, CORPOICA, Centro de Productividad del Tolima y las empresas se presentaron al OCAD de Ciencia y Tecnología 18 proyectos por valor de $73.347.5 millones, estos proyectos se sometieron a la evaluación de la Secretaria técnica 117 del OCAD que es Colciencias y sus pares evaluadores. De este proceso salieron viabilizados 7 proyectos por valor de $ 23.162.5 millones para iniciar su ejecución, 7 quedaron en semáforo naranja, ya que requieren hacer ajustes en su formulación, proceso que se inició para presentarlos al próximo OCAD y 4 quedaron en semáforo rojo por no cumplir indicadores de Ciencia Tecnología e innovación. Programa 1: Talento humano pertinente y de calidad para la ciencia la tecnología y la innovación El objetivo propuesto en el Plan de Desarrollo Departamental para fortalecer el talento humano del Tolima basado en competencias para desarrollar la Ciencia Tecnología e innovación está proyectado desde la infancia a través del fortalecimiento del programa ondas y pequeños científicos, para la juventud a través del programa jóvenes investigadores y para los grupos de investigación con Maestrías y Doctorados. Subprograma 1: Talento humano de alto nivel para la investigación, el desarrollo y la innovación Para lograr las metas propuestas e indicadores del plan de Desarrollo de fortalecer los grupos de investigación con talento humano de alto nivel se presentó para la financiación del Sistema General de Regalías con la Universidad del Tolima el proyecto Apoyo a la formación de alto nivel en maestrías y doctorados en el departamento del Tolima, con el cual se busca incrementar en número de magíster y doctores en la áreas estratégicas pertinentes para el departamento del Tolima, para el aumento de las capacidades de ciencia Tecnología e innovación de la región. Con una meta de 12 doctores, 18 magister y 170 investigadores formados en segunda lengua, formulación de proyectos y cursos especializados en un plazo de 4 años. Este proyecto se encuentra en re estructuración acorde a las observaciones realizadas por el panel de expertos de la secretaria técnica del Fondo de ciencia Tecnología e innovación i. Por otra parte se formuló el proyecto “Fortalecimiento del proceso académico e investigativo del Conservatorio del Tolima” Subprograma 2: Apropiación social de la ciencia, la tecnología e innovación Para generar espacios para la apropiación social de ciencia Tecnología en innovación mediante eventos participativos e incluyentes se presentó a COLCIENCIAS junto con los miembros del Consejo Tolima, un proyecto para realizar la semana de CTi la cual se realizó en el mes de octubre de 2012. Con la participación de niños y niñas de los municipios de Lérida, Espinal, Purificación e Ibagué. El Departamento aporto la suma de 10 millones de pesos para cofinanciar y apalancar los recursos de COLCIENCIAS. Por otra parte mediante convenio con el Centro de Productividad del Tolima se realizó la regionalización del Plan Estratégico de Ciencia Tecnología e innovación del Tolima, mediante el cual se realizó la identificación de requerimientos de CT e i en los sectores y subsectores económicos priorizados de cada una de las 6 provincias del Departamento, se realizaron reuniones para validar el diagnóstico y concertar los proyectos que puedan impactar las provincias. 118 Se realizó un evento de apropiación social de CT e i para la construcción y definición de indicadores para los proyectos de la ley de regalas, basado en la definición de indicadores en las experiencias exitosas de formulación de proyectos para la agenda de CT e i. Subprograma 3: Niños, niñas y adolescentes con apropiación de ciencia, tecnología e innovación a través del programa ondas y pequeños científicos Para el cumplimiento de las metas del subprograma “Niños, niñas y adolescentes con apropiación de ciencia, tecnología e innovación, a través de los programas ondas y pequeños científicos”; se formuló junto con la universidad Ibagué, un proyecto al Sistema General de Regalías para desarrollar la cultura científica en niños y jóvenes en el departamento del Tolima, en el cual se plantea impactar a 20.000 niños en 4 años, el cual fue viabilizado por el OCAD e iniciara la ejecución en el año 2013. Programa 2: Mayor inversión en ciencia, tecnología e innovación para mejorar la competitividad del Tolima Subprograma 1: Factores habilitantes para la ciencia, la tecnología e innovación en el Tolima Entre los factores habilitantes que potencializan el desarrollo de la competitividad a partir de la CT+i están los Centros de Desarrollo Tecnológico, con infraestructura y talento humano calificado para el desarrollo tecnológico y para la innovación. El Tolima contaba con el Centro Natagaima de CORPOICA para el desarrollo tecnológico agropecuario y a partir del 31 de agosto del 2012, COLCIENCIAS por resolución número 1091 otorgo el reconocimiento como Centro de Desarrollo Tecnológico al Centro de Productividad del Tolima, y con esta categorización podrá prestar los servicios a las empresas e instituciones del Departamento. Subprograma 1: Innovación empresarial y social en el Tolima Se formularon los proyectos que se relacionan a continuación y se presentaron al Fondo de Ciencia Tecnología e innovación del Sistema General de Regalías, los cuales ya fueron aprobados y se espera el giro de los recursos para iniciar ejecución. Desarrollo de Ventajas Competitivas mediante actividades de I+D+i en ocho cadenas del sector agropecuario en el departamento del Tolima. Con el cual Fortalecer la gestión, generación e incorporación de conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación en las cadenas productivas del sector agropecuario que generen ventajas competitivas de sus productos en el Departamento del Tolima. Fortalecimiento a empresas y profesionales en MAI como principal mecanismo de agregación de valor a productos agroalimentarios en el departamento del Tolima. Fortalecimiento de capacidades de la Unidad de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva del Tolima Innovatec Desarrollo tecnológico para la innovación para mejorar la calidad de Cacao en el Tolima” Desarrollo de conocimiento para la generación de tecnología de producción y postcosecha del Aguacate Hass en el Departamento del Tolima. 119 Balance financiero En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $200 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total de $25,0 equivalentes a un avance del 12,5%; y del total apropiado en el cuatrienio ($820,0) se ha avanzado en un 24,9%. Inversión por Política/programas – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $) Eje/Política Ciencia, tecnología e innovación para el progreso Talento humano pertinente y de calidad para 3.6.1 ciencia, tecnologia e innovación Mayor inversión en ciencia, tecnología e 3.6.2 innovación para mejorar la competitvidad del Tolima 3.6. Apropiado Plan 2012 Comprometido % (RP) Comprometido Apropiado Plan 2013 Acumulado 2012 - 2015 Comprometido % Comprometido % Apropiado Plan (RP) Comprometido (RP) Comprometido 320,0 178,9 55,9% 200,0 25,0 12,5% 820,0 203,9 24,9% 200,0 58,9 29,5% 50,0 25,0 50,0% 350,0 83,9 24,0% 120,0 120,0 100,0% 150,0 - 0,0% 470,0 120,0 25,5% Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Fuentes de financiación 2013. Millones de $ Las fuentes de financiación de los recursos comprometidos a la fecha corresponden a 100% de recursos propios Ingresos corrientes de libre destinación 25,0 100% El presupuesto definitivo con corte a 31 de agosto de 2013 fue de $22.141 millones y de estos se comprometieron con registro presupuestal recursos por $25 millones, para una ejecución presupuestal del 0.11%. 120 Balance físico Política 6. Avance meta física (%) Las metas de producto programadas para la vigencia 2013 avanzan en 86,8% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 35,21%. 100 86,8 35,21 2012 2013 Cuatrienio Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 121 Política 7 Tolima Vive Digital Hechos de Grandeza 19.064 nuevos suscriptores de Internet banda ancha. Representan un crecimiento del 28% con respecto al primer trimestre del 2012 y 0,15% de incremento del Índice de penetración de Internet, que inicio en 0,47% a comienzos del 2012 y a la fecha llega a 0,62%. 5.890 nuevos hogares con subsidios, para Internet banda ancha adjudicados en estratos 1 y 2. 5.552 docentes y 1.377 funcionarios públicos con certificación de ciudadanía digital, lo cual los hace más competitivos para atender el desempeño de sus funciones y el mejoramiento de la eficiencia administrativa de las entidades e instituciones educativas. 32 nuevos municipios conectados a la red nacional de fibra óptica, lo que permite acceso a internet banda ancha, masificar el Internet, disminución de la pobreza, y un mejor servicio a la ciudadanía. 8.185 computadores entregados a las Instituciones educativas oficiales del Departamento, con lo cual se busca contribuir al mejoramiento de la calidad educativo. La meta es llegar a tener una cobertura en 2015 de menos de 10 niños por computador. 10 nuevos CCD rurales instalados, en los Centros poblados Doima (Piedras), Chenche asoleados (Purificación) y Santiago Pérez (Ataco), Anaime (Cajamarca), San Bernardo, Tapias, San Juan de la China, El totumo, San Francisco y La cascada en Ibagué. 115.250 ciudadanos, docentes, funcionarios públicos y empresarios han sido capacitados en competencias básicas en TIC. 9 Plataformas de contenidos y aplicativos digitales desarrolladas de las cuales 5 fueron para Gobierno en Línea Territorial y 4 para la productividad de las Mipymes. Contenidos como los portales para víctimas y prevención desastres, consultorio jurídico; y las plataformas como tecnológicas como Tolima Democrático en Línea y Rueda de negocios, han permitido mejorar los servicios y trámites que se prestan en línea a la ciudadanía. 12 aulas musicales digitales instaladas para rescatar y preservar la vocación musical del Departamento, en los municipios de Ibagué de Ibagué (3), Alvarado, Cajamarca, Chaparral, Espinal, Fresno, Honda, Líbano, Mariquita, Natagaima y Saldaña, y Lérida, donde se han logrado 420 personas con formación musical basada en TIC. 122 27 Centros Comunitarios digitales (CCD) urbanos instalados, con servicio de acceso a Internet y capacitaciones a la ciudadanía en los municipios de Alvarado, Venadillo, Piedras, Anzoátegui, Murillo, Honda, Alpujarra, Natagaima, Palocabildo, Roncesvalles, Prado, Planadas, Mariquita, Líbano, Fresno, Lérida, Ambaléma, Iconónzo, Coyaima, Chaparral y Cajamarca y 5 en Ibagué. Convecciones Estado Convecciones Estado Valoración CCD Instalados 2011 Valoración CCD Instalados 2011 CCD Instalados 2012 nuevas zonas WIFI implementados en corredores 35 culturales y turísticos en Espinal (3), Melgar (5), Honda (4), Mariquita (5), Purificación (3); Natagaima (3), Prado (2), Carmen de Apicalá (2) y Ibagué (8). Proyecto Tolima Vive Digital aprobado y en ejecución con la participación de la Universidad de Ibagué y las Cámaras de Comercio del Tolima. Con una inversión cercana a los $4 mil millones, busca la creación de 43 contenidos digitales dirigidos a los sectores turismo y cultura; la implementación de 25 nuevas aulas musicales digitales, en igual número de municipios, para llegar a 37 en la cobertura de este programa; y la capacitación en TIC de cerca de 20 mil nuevos tolimenses, 10 mil de los cuales se certificarán coomo ciudadanos digitales. Proyecto “Diseño e implementación de plataforma buen gobierno abierto en el Departamento del Tolima”, aprobado y en ejecución con la participación de la UNIMINUTO, es una estrategia TIC que busca estimular la participación ciudadana con contenidos digitales locales, con contenidos de transparencia y rendición de cuentas, con la posibilidad de diseñar colectivamente las políticas públicas y tomar decisiones de inversión con las masas sociales. Proyecto “Plataforma de participación ciudadana colaborativa para el diseño de contrataciones públicas”, aprobado y en ejecución a través de la articulación empresa- 123 universidad-estado, que busca lograr una mayor eficiencia en los procesos de contratación pública por parte de los servidores de la entidad pública, así mismo estimular la participación ciudadana en los procesos de contratación pública, lo cual genera una mayor legitimidad del proceso. 17 Puntos Vive Digital en ejecución, en igual número de Municipios, cada uno consta de Área de Acceso a Internet, Sala de Capacitación, Sala de Entretenimiento, Área de Gobierno en Línea y Servicios de TIC complementarios. Es un espacio que garantiza el acceso a las TIC mediante un modelo de servicios sostenible que permite integrar a la comunidad en escenarios de acceso, capacitación, entretenimiento y otras alternativas de servicios TIC en un mismo lugar. 51 Instituciones públicas conectados a Banda ancha, gratuita por 5 años distribuidos, en 28 Municipios, en hospitales, bibliotecas e instituciones educativas, lo que permitirá que estas mejoren la prestación de servicios a la ciudadanía y su desempeño institucional. 81 Centros Poblados rurales adjudicados con Kioskos Vive Digital- KVD, en Instituciones educativas de 29 Municipios, los cuales son espacios con servicios de telefonía, internet, y otros servicios adicionales, donde la comunidad educativa y la ciudadanía de estas zonas podrá alfabetizarse digitalmente, realizar trámites y servicios con el Estado y optimizar sus actividades económicas. 56 centros Poblados rurales con 58 Kioscos Vive Digital- KVD instalados, distibuidos en 22 Municipios. 1350 niños, niñas y jóvenes de 5 I.E. del sur del Tolima, utilizando dispositivos móviles – Tablets en el aula, para apropiación pedagógica de las TIC, fortalecimiento de la calidad educativa y la generación de conocimiento. La implementación de una Red de Video conferencia, la instalación de 5 estaciones de telemedida y la implementación de 8 salas de crisis para atención de emergencias y desastres, se realizaron con la participación de la Dirección de atención y prevención de desastres. Balance financiero En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $420 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total de $32,8 equivalentes a un avance del 7,8%; y del total apropiado en el cuatrienio ($1.700,0) se ha avanzado en un 33,7%. Inversión por Política/programas – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $) Eje/Política 3.7. Tolima vive digital 3.7.1 Más infraestructura de TIC para el Tolima Servicios TIC para mejorar la vida de los 3.7.2 Tolimenses Tolima con contenidos y aplicativos digitales en 3.7.3 expansión 3.7.4 Todos los tolimenses apropian las TIC Apropiado Plan 2012 Comprometido % (RP) Comprometido 380,0 0,0 540,0 540,0 152,0 152,0 76,0 Apropiado Plan 2013 Acumulado 2012 - 2015 Comprometido % Comprometido % Apropiado Plan (RP) Comprometido (RP) Comprometido 142,1% 540% 420,0 - 32,8 - 7,8% 0,0% 1.700,0 - 572,8 540,0 33,7% 540,0% - 0,0% 168,0 - 0,0% 680,0 - 0,0% - 0,0% 0,0% 168,0 84,0 32,8 - 19,5% 0,0% 680,0 340,0 32,8 - 4,8% 0,0% Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 124 Las fuentes de financiación de los recursos comprometidos a la fecha corresponden a 100% de recursos propios Fuentes de financiación 2013. Millones de $ Ingresos corrientes de libre destinación 32,8 100% El presupuesto definitivo con corte a 31 de agosto de 2013 fue de $48 millones y de estos se comprometieron con registro presupuestal recursos por $32 millones, para una ejecución presupuestal del 67.94%. Balance físico Política 7. Avance meta física (%) Las metas de producto programadas para la vigencia 2013 avanzan en 40,19% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 49,81%. 100 40,19 2012 2013 Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 49,81 Cuatrienio 125 4 EJE 4 UN AMBIENTE SANO Y SOSTENIBLE Balance financiero En el Eje “Un ambiente sano y sostenible”, se apropiaron para la vigencia del 2013, un total de $11.551,7 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total de $4.743,8 equivalentes a un avance del 41,1%; y del total apropiado en el cuatrienio ($44.789,1) se ha avanzado en un 43,4%. Inversión por Eje/políticas – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $) Eje/Política IV. Un ambiente sano y sostenible 4,1 Ambiente natural 4,2 Infraestructura para la vida 2012 Comprometido % (RP) Comprometido Apropiado Plan 15.199,9 1.720,0 13.479,9 14.685,1 1.179,0 13.506,1 96,6% 68,5% 100,2% Apropiado Plan 11.551,7 1.750,0 9.801,7 2013 Acumulado 2012 - 2015 Comprometido % Comprometido % Apropiado Plan (RP) Comprometido (RP) Comprometido 4.743,8 1.812,0 2.931,8 41,1% 103,5% 29,9% 44.789,1 4.970,0 39.819,1 19.428,9 2.991,0 16.437,9 43,4% 60,2% 41,3% Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Fuentes de financiación 2013. Millones de $ Las fuentes de financiación de los recursos comprometidos a la fecha corresponden a 44% de recursos propios y 56% de SGR 1.212,0 25% Ingresos corrientes de libre destinación Recursos de destinación específica 2.645,3 56% SGR 886,5 19% El presupuesto definitivo con corte a 31 de agosto de 2013 fue de $22.762 millones y de estos se comprometieron con registro presupuestal recursos por $4.743 millones, para una ejecución presupuestal del 20.84%. 127 Balance físico Eje 4. Avance meta física (%) Las metas de producto programadas para la vigencia 2013 avanzan en 51,48% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 42,5%. 84,61 51,48 2012 2013 42,5 Cuatrienio Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 128 Política 1 Ambiente natural Hechos de Grandeza: 8 salas de crisis para atención de emergencias y desastres dotadas con sistemas de radio y equipos de cómputo en los municipios de Chaparral, Icononzo, Líbano, Mariquita, Prado, Honda, Fresno. Red de Video conferencia para la gestión del riesgo que comunica a los municipios de Honda, Fresno Líbano, Alpujarra, Prado, Chaparral, Planadas, Icononzo e Ibagué. 110.729 habitantes, en proceso de fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante emergencias de los cuerpos de bomberos voluntarios de municipios del Tolima. Inversión de $ 2.014,9 millones del Sistema General de Regalías - fondo de compensación regional. 819.205 habitantes se beneficiarán con estrategias para apropiar el conocimiento en gestión del riesgo. Inversión de $ 485 millones del Sistema General de Regalías - Fondo de Compensación Regional. $20.000 millones de pesos apropiados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para apoyo de familias afectadas por emergencia, preparación ante una posible erupción del volcán cerro machín y rehabilitación de puntos críticos en algunas vías del volcán nevado del Ruiz Instalación de estaciones de telemedida en 5 puntos estratégicos de 2 ríos críticos del Tolima, para medir su nivel, así: Rio Magdalena 4 puntos, en Natagaima, Purificación, Flandes y Ambalema; y en el Rio Gualí un punto en Casabianca. Estas estaciones permitirán transmitir las mediciones de los niveles y alertas tempranas a los pobladores ribereños en caso de riesgo; así mismo, se instalaron 3 repetidores en Cerro Perico (Purificación), Cerro el Tabor (Municipio de Beltrán en Cundinamarca, para beneficio del Departamento del Tolima) y en Herveo. Acciones adelantadas Entre las acciones adelantadas a destacar en el transcurso del año están, la gestión realizada con Cortolima donde se presentaron los resultados de 5 Comités Interinstitucional de Educación Ambiental – CIDEAS municipales (Cunday, Mariquita, Fresno, Roncesvalles, Coyaima) y se asumió el liderazgo como ente territorial para emprender acciones de fortalecimiento en conjunto con la secretaria de educación Departamental. Se presentó ante Cortolima las estrategias que se llevarán a cabo en el marco del Contrato Plan Sur del Tolima, que como resultado arrojó una aprobación por parte de esta institución a las acciones planificadas para el territorio sur. 129 Como parte de las acciones preventivas que se deben llevar a cabo para la protección del medio ambiente y los recursos naturales se socializó en establecimientos comerciales de la terminal y buses intermunicipales el tema de la preservación de la palma de cera así como la de loro “orejiamarillo” que habita en ella. La labor estuvo encaminada a la divulgación de la normatividad ambiental existente respecto al tráfico, tenencia, aprovechamiento y comercialización de especies de flora y fauna silvestre. Programa 1: Gestión ambiental La Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo ha realizado varias actividades para el cumplimiento de aumentar el número de hectáreas restauradas o rehabilitadas con fines de protección, y con ello poderles brindar un mejor ambiente a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento del Tolima. Subprograma: Gestión ambiental del recurso hídrico El recurso hídrico como eje transversal de la política departamental considera su protección de manera concreta bajo una gestión de consecución de recursos a nivel nacional e internacional para consolidar las áreas de protección hídrica, humedales y zonas de interés de conservación para la protección del recurso hídrico, además la incorporación de acciones de cumplimiento de la ley 373 de 1997 en lo relacionado con el ahorro y uso eficiente del agua. Subprograma: Cultura Ambiental Considerando que dentro de las prioridades del gobierno departamental se encuentran los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, se hace necesario formar y despertar en ellos el interés por comprender los alcances que el cuidado del medio ambiente tiene para beneficio de todos. Se contempla la implementación de PRAE, CIDEA, PROCEA, el fortalecimiento del comité ambiental departamental, el comité de tráfico ilegal de flora y fauna del Tolima y el pacto legal de la madera. Meta Producto Indicador 1000 jóvenes estudiantes y comunidad capacitada en conservación y manejo del medio ambiente No jóvenes estudiantes y comunidad capacitada en conservación y manejo del medio ambiente 3 comités fortalecidos en pro del medio ambiente No comités fortalecidos en pro del medio ambiente Valor logrado Meta 2015 675 1.000 3 3 Retos en la gestión ambiental Fortalecer el Comité Interinstitucional Departamental de Educación Ambiental –CIDEA. Reactivar, asumir el liderazgo y la responsabilidad como Gobernación del Tolima. Apoyo como actor CIDEA Departamental para la conformación de los CIDEAS municipales y los PRAES. 130 Asistencia a la Mesa Nacional CIDEA en Valledupar, invitado por el MEN, Ministerio de Educación Nacional. Elaboración del documento de Política Pública de Educación Ambiental para el Departamento del Tolima y presentación próximamente a la Asamblea Departamental, para llevarlo a Ordenanza. Se tiene un espacio virtual de Educación Ambiental, identificado como CIDEA. Logros Acuerdo intersectorial por la madera legal en el Tolima: Acuerdo firmado por el Señor Gobernador, Dr. LUIS CARLOS DELGADO PEÑON, el Director de CORTOLIMA, Dr. JORGE ENRIQUE CARDOZO y los Gremios económicos, el pasado 28 de diciembre de 2012. Su finalidad es asegurar la sostenibilidad y conservación de nuestros bosques y garantizar la trazabilidad y legalidad de la madera que se comercializa y transporte por nuestro Departamento. Se adquirieron unos compromisos en ACTA., firmada conjuntamente con CORTOLIMA y la Secretaria del Ambiente y Gestión del Riesgo. Subprograma: Reducción, Vulnerabilidad Y Adaptación Al Cambio Climático Se realizó un fuerte acercamiento con la Oficina de Cooperación Internacional “unión europea”, mostrándoles el interés de desarrollar proyectos en el tema ambiental, específicamente Adaptación al Cambio Climático y Gestión del Riesgo; recibiendo por parte de esta institución la inclusión del Departamento del Tolima entre los 5 Municipios a ejecutar proyectos según el plan de acción a desarrollarse en el año 2014. Desarrollo de alternativas ambientalmente amigables para el uso eficiente de los recursos naturales en 8 Municipios del Tolima. Implementación de acciones para la mitigación de riesgos internos y externos prioritarios en instituciones educativas de 8 Municipios del Tolima. Se logró realizar el diagnóstico y documento didáctico, cartilla, según convenio número 0957 del 2012 con la universidad del Tolima. Se Contrató los servicios profesionales para realizar: Diagnóstico ambiental y de afectación por cambio Climático en el Tolima; Desarrollar lineamientos para la elaboración del Plan Departamental Estratégico de Adaptación al Cambio Climático. En primera instancia se gestionó apoyo técnico con Cooperación Internacional “Unión Europea”, Contraloría General de la república, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo UNGRD, Medio Ambiente para la realización del primer Foro: Efectos y Adaptación al Cambio Climático “Un Nuevo Reto Para el Tolima”, que tendrá lugar en el mes de Octubre del presente año, y convocará a todas las entidades de injerencia en el tema ambiental, gestión del riesgo, cambio climático y ordenamiento territorial como Alcaldías municipales, secretarías de gobierno, Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo, Secretarios de Planeación, grupos operativos, presidentes de JAC y empresas comprometidos con la responsabilidad Social Empresarial. 131 Programa 3: Gestión del riesgo La Gestión del Riesgo ha venido desarrollando acciones previstas con el fin de apoyar el No. de emergencias y desastres atendidos reportados en el Tolima, por factores naturales, dicha meta esta en el plan de Desarrollo “Unidos por la grandeza del Tolima” la cual se lograra con la ayuda de tres procesos del programa: Conocimiento, Reducción y Manejo de Emergencias y Desastres en todos los municipios del Tolima. Es así como se han atendido 4.644 familias afectadas por emergencias en municipios del Tolima, estimando que se atendieron 10.123 niños, niñas y adolescentes, meta que siempre se espera no alcanzar ni superar, dado que su incremento se entiende como la poca efectividad de la intervención en la prevención mitigación. 2.511 eventos emergentes y/o desastres atendidos reportados en el Tolima, por factores naturales. 775 viviendas reparadas, afectadas por emergencias y desastres naturales en el Tolima. Numero de eventos 2012 - 2013 3600 2511 2012 2013 Fuente: Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Durante el año 2012 a Agosto 31 de 2013 la central de Telecomunicaciones de la Secretaria del Ambiente y Gestión del Riesgo ha coordinado 6.111 casos (Clasificados en 26 eventos) en todo el departamento. 132 Accidentes Viales 24% 30% Incendios forestales Otros casos 4% 4% 4% 14% 5% 6% 9% Situaciones de perturbación del orden público Casos de urgencias personales, accidentes en el hogar Enjambres de abejas, personas afectadas Fuente: Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Subprograma: Fortalecimiento del conocimiento del riesgo a nivel departamental y municipal Se ha adelantado sensibilización frente al tema de la gestión del riesgo con todas las alcaldías como presidentes de los recién creados Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD, antes CLOPADs; promoviendo la conformación y reactivación conforme lo dispone la Ley 1523 de abril 24 de 2012, con un avance del 87% de los Municipios. Se ha logrado mantener en funcionamiento los sistemas de alarmas ubicadas en el norte del Tolima, ante amenaza del volcán nevado del Ruíz; el sistema de monitoreo ubicado en la cuenca del río Combeima; el sistema de alarmas ubicado en Cajamarca y zona de influencia de Ibagué por eventual erupción del volcán Machín; y estaciones de telemetría ubicados en Natagaima, Purificación, Flandes, Ambalema y Herveo con un avance del 100%. Se contrató los servicios necesarios para desarrollar una acción para el manejo de medios de comunicación y de la información a la comunidad, se están emitiendo Boletines diarios en las redes sociales, programa radial semanal de divulgación y prevención así mismo se realizó alianza con emisoras aliadas Policía Nacional y Ejercito; capacitación a jefes de prensa de entidades pertenecientes al CDGRD como preparativo del simulacro Cerro Machín y se está entregando material publicitario como chalecos, cachuchas entre otros para divulgar y sociabilizar la nueva imagen de la secretaria y el reconocimiento de la creación. Se adquirió uniformes y elementos básicos de rescate, dotación que fue entregada a 15 entidades forestales a Dolores y Prado, se entregó motobomba de apoyo a Honda y Suárez, municipios en los cuales ha habido un alto impacto por incendios. Se ha entregado a 4.644 familias afectadas por emergencias: mercados, kit de cocina, aseo, frazadas, colchonetas, mangueras con recursos gestionados con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se ha entregado materialespara apoyar la reparación de 187 viviendas afectadas; 48 emergencias reportadas de las cuales 31 emergencias fueron apoyadas. Se gestionó 78 Subsidios de arriendo para familias afectadas en los municipios de Líbano, San Antonio, Flandes y Palocabildo por $44.160 Millones. 133 Con apoyo de la maquinaria del departamento y donación de la UNGR, se establecen dos kits de maquinaria, conformados por: Volquetas, Cargadores, Motoniveladoras, Compactadores, Inversión: $10.950´ millones. Para dar cumplimiento a la Ley 1523 de abril 24 de 2012, se gestionó el Decreto No. 0572, de conformación del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres del Tolima y Ordenanza no. 008 de sep 4/12, por la cual se creó el Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres del Tolima, y se están realizando eventos de socialización de la nueva Ley de bomberos No. 1575 de agosto 21 de 2012. Se suscribieron contratos para compra de equipos para extinción de incendios y especializados para rescate para entregar a por lo menos 10 municipios del Tolima. Se obtuvo la aprobación de los proyectos presentados a la OCAD - Fondo de compensación regional, aprobados por valor de $2.515 millones para la compra de 6 máquinas de bomberos y pantallas táctiles para todos los municipios del Tolima. Balance financiero En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $1.750,0 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total de $1.812,0 equivalentes a un avance del 103,5%; y del total apropiado en el cuatrienio ($4.970,0) se ha avanzado en un 60,2%. Inversión por Política/programas – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $) Eje/Política 4,1 Ambiente natural 4.1.1 Gestón ambiental 4.1.2 Adaptabilidad al cambio climático 4.1.3 Gestión del riesgo Apropiado Plan 1.720,0 470,0 50,0 1.200,0 2012 Comprometido % (RP) Comprometido 1.179,0 1.179,0 68,5% 0,0% 0,0% 98,3% Apropiado Plan 1.750,0 150,0 100,0 1.500,0 2013 Acumulado 2012 - 2015 Comprometido % Comprometido % Apropiado Plan (RP) Comprometido (RP) Comprometido 1.812,0 609,5 1.202,5 103,5% 406,3% 0,0% 80,2% 4.970,0 820,0 350,0 3.800,0 2.991,0 609,5 2.381,5 60,2% 74,3% 0,0% 62,7% Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Fuentes de financiación 2013. Millones de $ Las fuentes de financiación de los recursos comprometidos a la fecha corresponden a 48% de recursos propios y 52% de SGR 869,4 48% Ingresos corrientes de libre destinación SGR 942,6 52% 134 El presupuesto definitivo con corte a 31 de agosto de 2013 fue de $2.890 millones y de estos se comprometieron con registro presupuestal recursos por $1.811 millones, para una ejecución presupuestal del 62.69%. Balance físico Política 1. Avance meta física (%) Las metas de producto programadas para la vigencia 2013 avanzan en 52,34% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 44,52%. 67,05 52,34 2012 2013 44,52 Cuatrienio Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 135 Política 2 Infraestructura para la vida Hechos de Grandeza 39.562 habitantes se benefician con acueducto. Inversión $10.900 millones: la puesta en marcha de 7 planes maestro se Ejecutado Suministro e instalación de un sistema de micro medición para la puesta en marcha de la nueva red distribución del acueducto urbano del municipio de Alvarado. Inversión $ 157 millones Mejoramiento y relleno de la cárcava de la bocatoma del rio Anchique del acueducto del área urbana del municipio de Natagaima. Inversión $956 millones En ejecución Optimización del sistema de suministro de agua potable para el acueducto del municipio de Alpujarra. Inversión $1.419 millones Mejoramiento del sistema de acueducto según plan maestro del municipio de Alvarado. Inversión $1.953 millones Mejoramiento del sistema, según Plan Maestro de acueducto del Municipio de Casabianca. Inversión $888 millones. mejoramiento del sistema, según Plan Maestro de acueducto municipio de Murillo. Inversión $2.735 millones. Optimización de las redes de distribución fase II del casco urbano del municipio Líbano. Inversión $ 2.438 millones. Mejoramiento del sistema, según Plan Maestro de acueducto municipio de Santa Isabel. Inversión $ 1.384 millones. 2.813 habitantes de los municipios de Flandes y Casabianca se benefician con la optimización de sus sistemas de alcantarillado. Inversión: $2.235 millones. Optimización de la red de alcantarillado del barrio el Rubí en el municipio de Flandes. Inversión $1.068 millones Construcción de obras prioritarias del plan maestro de alcantarillado del municipio de Casabianca. Inversión $1.167 millones 5 sistemas de acueducto con recursos asegurados en proceso de contratación por $10.430 millones: Mejoramiento del sistema de acueducto según plan maestro del municipio de Fresno. Inversión $3.111 millones Mejoramiento del sistema de acueducto según plan maestro del municipio de Purificación. Inversión $2.719 millones Mejoramiento del sistema de acueducto según plan maestro del municipio de Villahermosa. Inversión $1.546 millones. Mejoramiento del sistema de acueducto según plan maestro del municipio de prado. Inversión $1.077 millones. Mejoramiento del sistema de acueducto según plan maestro del municipio de Villarrica. Inversión $1.975 millones. 136 800 niños vinculados al programa “CLUB AMIGOS PROTECTORES DEL AGUA”, la estrategia del club, busca reforzar el programa de cultura del agua en los niños del departamento, a la fecha se ha iniciado la implementación del programa en 15 municipios a saber: Alvarado, Venadillo, Flandes, Líbano, Murillo, Villahermosa, Saldaña, Natagaima, Purificación, Roncesvalles, Villarrica, Fálan, Fresno, Casabianca y Santa Isabel. Programa 1: agua por la grandeza del Tolima Teniendo en cuenta que unas de las mayores razones de contaminación y generación de enfermedades en los niños, niñas, adolescentes y en general la población, es debido a no contar con agua apta para el consumo humano, alcantarillados y vertimientos de aguas residuales y la inadecuada disposición de residuos sólidos, la EDAT SA ESP oficial gestor del Plan departamental de Agua PAP PDAT, junto con el Gobierno departamental y otras entidades, se propone gestionar recursos para la elaboración de proyectos y obras de agua y saneamiento básico, que además de cumplir las metas propuestas en este gobierno, le generen a la población Tolimense, en especial a la población infantil y adolecente, quienes son el futuro de nuestro departamento y el país, una mejor calidad de vida. Resultados destacados Nueva poblacion beneficiada con servicio de acueducto urbano, L.B.: 134.056 Alpujarra 1970 Santa Isabel 2207 Libano 9850 Murillo 1708 Casbianca 1514 Alvarado 3316 18997 Natagainma Durante el periodo 2012- 2013 La EDAT S.A E.S.P ha desarrollado en 7 municipios del departamento del Tolima proyectos de planes maestro de acueducto, que han generado 39.562 nuevos habitantes con cobertura del servicio de acueducto urbano, proporcionando calidad de vida, a través de un mejor servicio de suministro de agua potable. Aspectos destacados en la gestión A continuación nos permitimos enumerar los proyectos estrategicos que el Gobierno Departamental a traves de la EDAT SA ESP ejecuto para mitigar estas deficiencias. 137 Estrategia Club Amigos Protectores del Agua La estrategia de apoyo en la conformación del “CLUB AMIGOS PROTECTORES DEL AGUA”, busca reforzar el programa de cultura del agua en los niños del departamento para que apoyen la multiplicación del mensaje. A la fecha se ha iniciado la implementación del programa en 15 municipios a saber: Alvarado, Venadillo, Flandes, Líbano, Murillo, Villahermosa, Saldaña, Natagaima, Purificación, Roncesvalles, Villarrica, Falan, Fresno, Casabianca y Santa Isabel, con sus respectivas instituciones educativas Llegando a 800 niños vinculados al programa. En tal sentido, se sigue la labor de implementar cuatro actividades en lo que resta del presente año, programando jornadas de capacitación sobre uso eficiente del agua, cambios climáticos, manejo de residuos sólidos (reciclaje), ahorro y uso eficiente del agua, así como la asimilación de experiencias que serán registradas en un banco de proyectos sobre los temas expuestos, a fin de levantar una agenda ambienta infantil para el Tolima con verdadero sentido de pertenencia. A 31 de agosto de 2013 el Club ha participado en la inauguración de obra de los municipios de ALVARADO, LIBANO MURILLO CASABIANCA Y SANTA ISABEL, haciendo referencia al proceso integral de obra y el mensaje ecológico a la comunidad. Proyectos que se encuentran en ejecución a 30 de agosto de 2013 por la EDAT S.A E.S.P oficial Construcción según planes maestros, Mejoramiento y optimización de acueductos y alcantarillados de 9 municipios del Tolima, proporcionando calidad de vida, a través de mejores servicios de suministros de agua potable y saneamiento básico. Beneficios económicos para los municipios y beneficiando a familias con ampliación de coberturas. 138 Obras en ejecución y terminadas a 31 de agosto de 2013. N° del contrato Fecha 42 12/09/2012 63 19/11/2012 71 4/12/2012 76 26/12/2012 77 27/12/2012 78 28/12/2012 32 15/02/2013 33 20/02/2013 42 15/03/2013 43 15/03/2013 Objeto del contrato el mejoramiento y relleno cárcava bocatoma rio Anchique del acueducto del área urbana del municipio de Natagaima Suministro e instalación de la micromedición para la puesta en marcha de la nueva red distribución del acueducto urbano del municipio de Alvarado. Optimización de la red de Alcantarillado de aguas residuales del barrio El Rubi del municipio de Flandes Mejoramiento del sistema, según Plan Maestro de acueducto del Municipio de Casabianca. mejoramiento del sistema, según Plan Maestro de acueducto del municipio de Alvarado construcción de las obras prioritarias del plan maestro de alcantarillado del municipio de Casabianca mejoramiento del sistema, según Plan Maestro de acueducto municipio de murillo Optimización de las redes de distribución fase II del casco urbano del municipio Líbano Mejoramiento del sistema, según Plan Maestro de acueducto municipio de Santa Isabel. Mejoramiento del sistema, según Plan Maestro de acueducto municipio de Alpujarra. TOTAL Valor % de ejecución 885.760.440 98% 157.665.761 100% Población beneficiada URB. 18997 RURAL. 13564 3316 1.067.945.000 62% 811.717.035 17% 1.789.272.836 52% 1.167.385.735 26% 2.519.692.248 33.10% 2.249.890.903 40% 1.271.688.521 0% 1.305.600.500 35% 1299 1514 3316 1514 1708 9850 2207 1970 13.226.618.979 Fuente: EDAT SA ESP Oficial. 139 Fortalecimiento y aseguramiento La EDAT SA ESP Oficial, continua con los proceso de fortalecimiento institucional a los prestadores de servicios publicos contando ya con 29 municipios en fase 1 y 17 con plan de aseguramiento para la prestación del servicio a través de la unidad de apoyo al Gestor EDAT SA ESP Oficial en los tópicos legales, técnicos, operativos, financieros y comerciales. Plan De Gestión Social La EDAT SA ESP oficial por medio del plan de gestión social tiene por objetivo generar la Participación ciudadana, conformación de veedurías y conformación de los puntos de atención de la comunidad en cada uno de los municipios donde tenga obras en ejecución, a cargo de una trabajadora social quien da información de obras, los beneficios que tienen estas obras, la integración de las madres cabezas de familia y divulgación de cada una de las etapas del proyecto. Evidencias de obras en ejecución Natagaima bocatoma rio Anchique Alvarado micro medición Flandes alcantarillado Casabianca plan maestro acueducto Alvarado plan maestro de acueducto Casabianca plan maestro alcantarillado 140 Murillo plan maestro acueducto Líbano optimización acueducto Santa Isabel plan maestro acueducto Alpujarra Gestión Regalías del Departamento Se logró gestionar por medio de regalías del departamento del Tolima $ 2.985 millones de pesos para realizar obras de acueducto alcantarillado y aseo en los municipios de Cunday vereda Varsovia, Lérida vereda delicias, Líbano corregimiento convenio, Rioblanco vereda Maracaibo, honda y chaparral; buscando generar población rural beneficiada con acueductos y alcantarillados, y familias capacitadas reciclando en la fuente para lograr un impacto ambiental positivo evitando enfermedades principalmente a los niños y niñas a causa de la inadecuada disposición de los residuos sólidos. 141 Convenios interadministrativos N° del convenio Fecha Objeto valor Anuar esfuerzos técnicos y económicos entre 12 Gobernación y 844 diciembre 1.325.958.106,61 EDAT SA ESP para del 2012 ejecución programa acueducto para la vida Anuar esfuerzos técnicos y económicos entre 12 Gobernación y 845 diciembre 1.043.078.609,60 EDAT SA ESP para del 2012 ejecución programa alcantarillado y vertimientos Anuar esfuerzos técnicos y económicos entre 12 Gobernación y 846 diciembre 616.873.511,00 EDAT SA ESP para del 2012 ejecución programa aseo y disposición final Fuente: EDAT. S.A. ESP OFICIAL. Gestor (PAP-PDA) Tolima. Acta de inicio Municipios 11 junio del 2013 11 junio del 2013 Cunday – Varsobia Léridadelicias Líbano convenio RioblancoMaracaibo Estado del contrato proceso licitatorio proceso licitatorio Líbano 11 junio del 2013 Honda proceso licitatorio Chaparral Logros y estrategias a ejecutar Adjudicación y contratación de Planes maestros, mejoramientos y/o optimización de plantas de tratamiento y acueductos urbanos y rurales en los municipios de Fresno, Purificación, Villahermosa, Prado, Villarrica y Venadillo por valor de $ 13.500.000.000 para mejorar la calidad de vida de la población en esos municipios. El plan departamental de aguas PAP PDAT por intermedio de la EDAT gestionó ante el fondo de adaptación de la presidencia de la república, la financiación de obras de reconstrucción y recuperación de la infraestructura de los acueductos y alcantarillados de 26 municipios afectados por la temporada invernal 2010-2011 (fenómeno de ‘La Niña’), por un valor de 45 mil millones de pesos. El PDA cofinanciará hasta el 10% de contrapartida de los municipios que pertenecen al programa, para la ejecución de las obras. Los municipios que recibirán los beneficios de recursos del Fondo de Adaptación y del departamento (EDAT) son: 142 Alvarado, Ambalema, Anzoátegui, Armero-Guayabal, Casabianca, Chaparral, Coyaima, Cunday, Dolores, Falan, Flandes, Guamo, Herveo, Ibagué, Icononzo, Líbano, Murillo, Natagaima, Piedras, Planadas, Prado Saldaña, San Luis, Santa Isabel, Valle de San Juna y Villarrica. Gestionar el proyecto ante la OCAD para mejoramiento del control de calidad de agua para consumo humano mediante la dotacion y fortalecimiento de los laboratorios de PTAP de 40 municipios por valor de $ 1.086.358.775 que incluye la capacitación del personal a cargo y suministrarle los elementos necesarios para mejorar el control de la calidad de agua. Los más beneficiados serán los niños y niñas tolimenses al suministrarles agua potable. Realización del convenio interadministrativo gestionado, aprobación y viabilidad de recursos por la OCAD y el MVCT para la ejecución del plan maestro de acueducto del municipio de Venadillo del orden de 3.849 millones de pesos. Proceso de contratación y adjudicación de la obra para la construcción de un sistema de acueducto intraveredal del municipio de Mariquita Tolima, recursos aprobados por la OCAD por medio de convenio interadministrativo 0448 del 2013 por valor de 1.600 millones de pesos. Continuar con la presentación de proyectos y la priorización de los mismos ante el Plan departamental de Agua PAP PDAT, OCAD, Contrato plan del sur, entre otros para lograr cierres financieros y de esta forma la ejecución, buscando garantizar el debido aprovechamiento de los recursos para el sector agua potable y saneamiento básico, lograr impacto social beneficiando a la población más vulnerable como son los niños y niñas tolimenses y cumplir con las metas propuestas en el plan de desarrollo del departamento 2012-2015. Articulación con la gerencia del contrato plan del sur en los municipios de Ataco, chaparral, Coyaima, Natagaima, ortega, planadas, Rioblanco, Roncesvalles y San Antonio por aproximadamente 99 mil millones en 5 años de inversión para desarrollar proyectos en acueductos y alcantarillados que permitirán el uso racional y adecuado del preciado líquido y cubrir necesidades básicas de los niños y niñas del sur del Tolima. En esta región ya se logró la asignación de $ 5.500 millones de pesos para ejecutarse en los Planes Maestros de Acueducto de los municipios de: Rioblanco, San Antonio y Coyaima. El proceso de contratación se realizará en el último trimestre del presente año. La EDAT SA ESP Oficial adelanto la contratación con recursos del banco mundial para el estudio de regionalización el cual contempla los componentes de barrido, recolección, aprovechamiento, transporte y disposición final de los residuos sólidos por valor de $ 143 983.300.803 este es un tema muy sensible para el departamento toda vez que solo existe un relleno sanitario licenciado en el departamento el cual corresponde a la miel en la ciudad de Ibagué. En este disponen 6 municipios; los restantes deben hacerlo ya sea en la dorada caldas o en Girardot, praderas del magdalena teniendo que incurrir los usuarios y prestadores en sobre costos por el transporte tramo excedente. Continuar con los proceso de fortalecimiento institucional a los prestadores de servicios públicos en los 42 municipios pertenecientes al plan Departamental de aguas del Tolima PAP PDAT, en sus tres fases, a través de la unidad de apoyo al Gestor EDAT SA ESP Oficial en los tópicos legales, técnicos, operativos, financieros, comerciales y apoyando a los municipios descertificados para superar lo más pronto posible esta situación. La participación en los acuerdos para la prosperidad (APP) y la integración de Congresistas, Diputados, Concejales, con el sector administrativo: Gobernación, Alcaldía de Ibagué permitió la visita a esta ciudad del señor Presidente de la Republica donde se comprometió con recursos por el orden de cincuenta y tres mil doscientos treinta ($ 53.230) millones de pesos, para solucionar la problemática del suministro de agua en la capital Tolimense, de igual manera el gobierno departamental le asigno $ 6500 millones de pesos a través de recursos de regalías los cuales van enfocados a financiar la construcción de tanques de almacenamiento de agua tratada que permitirán abastecer a la ciudad cuando se registre turbiedad del rio Combeima y así garantizar la continuidad del servicio. continuar por medio del plan de gestión social la generación de Participación ciudadana, conformación de veedurías y conformación de los puntos de atención de la comunidad, así como absoluta transparencia en los procesos contractuales para las diferentes obras. Programa 3: Vivienda digna para el Tolima Hechos de Grandeza 2.829 subsidios gestionados para las familias vulnerables ante el FONDO DE ADAPTACION, con el fin de atender los hogares damnificados y/o localizados en zonas de alto riesgo no mitigables para la atención de hogares damnificados por el fenómeno de la niña 2010- 2011. 2.660 cupos asignados para el Tolima dentro del programa de las 100.000 viviendas gratis, que se gestionaron ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, donde el MVCT destino un presupuesto de $55.500 millones para la adquisición de las viviendas. En el desarrollo de este Programa se encuentran en ejecución siguientes proyectos: Ibagué (1100), Chaparral (101), Espinal (400), Dolores (100), Prado (50), Carmen de Apicalá (300), Piedras (104), Armero (50), Ambalema (123), Honda (133) y Suarez (101). 144 2500 Número de viviendas VIP iniciadas. L.B.: 838 2205 2000 1500 1000 838 877 2011 2012 500 0 2013 2.660 cupos se lograron dentro del programa de las 100.000 viviendas gratis mediante la gestión ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de los cuales ya se están ejecutando 2.205 Cupos en los siguientes municipios: Ibagué (1100), Armero (50), Piedras (104), Carmen de Apicala (300), Espinal (400), Chaparral (101), Prado (50), Dolores (100). Se gestionó ante el Fondo Nacional de Adaptación el subsidio para la reubicación de 2829 viviendas en 46 municipios. – Ola Invernal. Convenio con el municipio de Alpujarra para la construcción de obras de urbanismo en el desarrollo del proyecto “Construcción de vivienda para desplazados en zona urbana y rural del Departamento del Tolima. 179 mejoramientos de vivienda saludable en los municipios de Ataco, Casabianca y Chaparral en convenio con FONADE. Construcción de obras de urbanismo en la Urbanización el progreso del municipio de Rovira; proyecto para desplazados. Convenio entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio, el municipio de Ibagué, y el Departamento del Tolima para el mejoramiento integral de barrios (barrio las Delicias en Ibagué). Construcción de 306 viviendas rurales dispersas en los municipios de Ambalema, Anzoátegui, fresno, Líbano, Santa Isabel y Villahermosa en convenio con la fundación Cemex Colombia. Construcción de 18 Mejoramientos de Vivienda urbana en el Municipio de Alvarado. Construcción de 15 Mejoramiento de vivienda urbana en el municipio de Venadillo. Construcción de 11 mejoramientos de vivienda urbana en el municipio de Piedras. 145 Convenio con el municipio de Rio blanco para mejoramiento de 100 viviendas de desplazados. Construcción y mejoramiento de 548 viviendas Rurales convocatoria Banco Agrario 2013. Construcción de 103 viviendas nuevas en Rovira y Natagaima. Convenio con el municipio del Espinal para la construcción de 20 viviendas nuevas en la ciudadela Cafasur. Construcción de 33 viviendas en sitio propio nucleado Ciudadela Comunitaria del Municipio de Mariquita. Convenio con el municipio de Ambalema para garantizar la contrapartida del 20% ante el Banco Agrario para el mejoramiento y saneamiento básico para 40 viviendas Rurales. Convenio con el municipio de Natagaima para garantizar la contrapartida del 20% ante el Banco Agrario para el proyecto de saneamiento básico para 57 viviendas Rurales en varias veredas del municipio. Resultados destacados Escenarios deportivos y comunitarios construídos. LB: 35 40 36 35 2011 2012 2013 Durante el presente cuatrienio, se brindara acompañamiento y apoyo a las comunidades en zonas urbanas y rurales del Departamento con la implementación de centros y espacios para el encuentro y el esparcimiento, entre los que se resalta los centros deportivos, los centros comunitarios, los parques y plazas cívicas. A su vez el gobierno departamental apoyara las iniciativas que tengan los municipios respecto a planes parciales y proyectos de renovación urbana. 146 Aspectos destacados en la gestión Equipamiento para el desarrollo deportivo y la integración social y comunitaria: Convenio con el municipio de Chaparral para el mejoramiento del Polideportivo en el Barrio El Roció. Convenio con FONADE y el municipio de Natagaima, para la construcción de la plaza de eventos Cantilicio Rojas. Convenio con FONADE y el municipio de Saldaña, para la adecuación y dotación de instalaciones deportivas del Estadio Centro Jabalcón. Instalación de cubierta sobre la tarima de eventos, instalación de la iluminación general y empradización de las materas del parque principal de Suarez. Construcción de placa de contrapiso en el polideportivo principal de Herrera del municipio de Rioblanco. Construcción polideportivo en el barrio San Cayetano- Ibagué. Construcción de salón comunal del Barrio Villa Catalina del municipio del Espinal. Construcción de polideportivo en el corregimiento de Herrera del municipio de Rioblanco. Programa: Energía y gas Hechos de Grandeza Energía 3.464 familias en el sector rural, se beneficiaron con electrificación de red de baja y media tensión y alumbrado público en los municipios y veredas de Prado, Cajamarca, venadillo, Ibagué, Coyaima, Rovira Murillo, Casabianca, Fresno, Ataco, Rioblanco. Inversión: $477.465 millones 80 veredas con estudios y diseños de electrificación rural para de los municipios del Contrato Plan del Sur del Tolima. Gas domiciliario 1.865 familias de los municipios de Valle del San Juan, Alpujarra y Anzoátegui se beneficiaron con gas domiciliario financiados con recursos del sistema general de Regalías. 2.872 usuarios de los municipios de Ataco y planadas se beneficiaran con Gas domiciliario a través de un proyecto aprobado por el Sistema General de Regalías (OCAD Región Centro Sur Amazonía)- Inversión total: $5.022.5 millones; aporte SGR: $2.362 millones. 147 Otros aspectos en Energía Convenio con EGETSA para la actualizacion de estudios y diseños. Convenio con EGETSA para la estructuracion de estudios y diseños nuevos. Construcción de la red de electrificación rural en la vereda China Alta en el municipio de Ibague. Modernizacion del alumbrado publico del municipio de Murillo. Construccion de la red de electrificacion rural en la vereda Betania en el municipio de Rioblanco. Construccion de la red de electrificacion de media y baja tension en las veredas Buena Vista, Buenos Aires, Casa de Zinc y Campo Hermoso en el municipio de Ataco. Modernizacion del alunbrado publico en el municipio de Casabianca. Construccion de las redes electricas en la urbanizacion Villa Maria del municipio de Fresno. Construccion de la red electrica de media y baja tension en la vereda Filadelfia del municipio de Ataco. Convenio con el municipio de Rovira para la construccion de la red de baja tension en las veredas del Bosque y La Retirada. Convenio para contratar los estudios y diseños de electrificación rural para las veredas charco rico sector el manantial en el municipio de ibague , el resguardo indigena yaporogo taira en el municipio de prado, vereda malabar en el municipio de venadillo , vereda masa de san juan municipio de coyaima , parcelacion la linda vereda montebello de el municipio de cajamarca , vereda la osera municipio de rovira en el departamento del tolima" en desarrollo del proyecto "apoyo aprogramas y proyectos de energia electrica y energias alternativas en el departamento del Tolima. Convenio con EGETSA para contratar la construccion de las redes electricas faltantes en la urbanizacion Villa Mariana en el municipio de Flandes. Otros aspectos en Gas domiciliario: Construcción de la Red de Gas Natural Comprimido y conexión de usuarios de menores ingresos en el casco urbano del municipio de Anzoátegui. Convenio con Alcanos para el subsidio de derechos de conexión por $43.000.000 para 215 familias en municipio de Valle de San Juan. Convenio con O.P.&.S para el subsidio de derechos de conexión por $100.000.000 en el municipio de Alpujarra. Programa 5: movilidad y transporte Subprograma: seguridad vial con movilidad segura El objetivo de este subprograma es mejorar la seguridad y movilidad vial en el departamento del Tolima, generando los mecanismos y promoviendo acciones que incentiven la culturización vial de la población y que minimicen los impactos de accidentalidad, es por esto que se ha enfatizado e las siguientes metas producto: 148 Metas de producto logradas 2013 Metas de producto 2012-2015 Valor esperado Valor logrado % Ejecución Valor esperado 2015 Porcentaje avance cuatrienio 30 4.000 13.33% 120.000 31.55% 1 1 100% 2 100% 30000 Ciudadanos capacitados anualmente en políticas de normatividad y Seguridad Vial Implementar la Fase II de Señalización Vial Capacitación en seguridad vial Se han capacitado en seguridad vial a 3.150 estudiantes de colegios de Ibagué, Rovira y San Antonio, a través de la Herramienta “Parque Ciudad Vital”, igualmente 400 Jóvenes de Bachillerato y 450 adultos en la ciudad de Ibagué. Se llega así a 4.000 Actores viales capacitados para este año, con el objetivo de mejorar la seguridad y movilidad vial en el Departamento. Campaña de seguridad vial “dale la vía a tu vida”: Se continúa con la implementación de la Campaña de Seguridad Vial “Dale La Vía a Tu Vida” a través de cuñas radiales y medios escritos, además de la emisión radionovelas sobre prevención vial, a través de la Emisora Cultural de la Gobernación. Implementar la fase II de señalización val El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, llevó a cabo la señalización vial en los siguientes municipios: Ibagué, Alpujarra, Alvarado, Ambalema, Armero, Cajamarca, Coello, Espinal, Falan, Flandes, Fresno, Guamo, Honda, Lérida, Mariquita, Prado, Purificación, Rovira, Saldaña, Suarez y Venadillo Se llevó a cabo la instalación de cruce semafórico en el municipio de Chaparral 149 Subprograma Gestión institucional eficiente Metas de producto logradas 2013 Valor esperado Valor logrado % Ejecución Valor esperado 2015 Tres sistemas de gestión orientados a calidad 0 0 100 3 Implementación del cobro persuasivo 60% 40% 66% 100 Cinco sedes operativas modernizadas 5 5 100 5 Metas de producto 2012-2015 Porcentaje avance cuatrienio 66% Implementación del cobro persuasivo: El área de cobro persuasivo viene implementando las acciones de: sustanciar los expedientes, admitir o rechazar los recursos, dirigir y coordinar, controlar y desarrollar los procesos de cobro persuasivo de las deudas por concepto de multas por infracciones al Tránsito de competencia del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte del Tolima, mediante el envió de oficios persuasivos, llamadas y ofrecimiento de facilidades de pago a los deudores, cumpliendo el indicador en un 40% para el año 2013. Modernización Sedes Operativas Para llevar a cabo la modernización de las sedes operativas de Armero Guayabal, Alvarado, Guamo, Purificación y Chaparral se llevaron a cabo las siguientes actividades: Se viene implementando el Sistema Integrado de Gestión en las sedes operativas y Administrativa del DATT. Contratación de firmas digitales para profesionales de las sedes operativas. Migración de los registros del RNA y RNC en la plataforma del RUNT. Se contrató el alquilar de Software que permite a las sedes llevar a cabo los diferentes trámites de tránsito. Se contrató el suministro de equipo tecnológico para las sedes operativas del DATT. 150 Balance financiero En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $9.801,7 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total de $2.931,8 equivalentes a un avance del 29,9%; y del total apropiado en el cuatrienio ($39.819,1) se ha avanzado en un 41,3%. Inversión por Política/programas – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $) 2012 Comprometido % (RP) Comprometido Apropiado Plan 4,2 Infraestructura para la vida 13.479,9 8.987,0 13.506,1 9.863,2 100,2% 109,7% 9.801,7 7.180,0 2.931,8 1.638,0 29,9% 22,8% 39.819,1 29.088,8 16.437,9 11.501,2 41,3% 39,5% 1.000,0 2.463,9 397,0 632,0 145,5 1.439,0 434,3 1.624,1 14,6% 58,4% 109,4% 257,0% 300,0 1.264,8 408,9 648,0 108,0 245,4 265,9 674,5 36,0% 19,4% 65,0% 104,1% 1.550,0 4.678,7 1.660,9 2.840,7 253,5 1.684,4 700,2 2.298,6 16,4% 36,0% 42,2% 80,9% 4.2.1 Agua por la grandeza del Tolima Equipamiento para el desarrollo deportivo y la integración social y comunitaria 4.2.3 Vvivienda digna para el Tolima 4.2.2 4.2.4 Energía y gas 4.2.5 Movilidad y transporte Apropiado Plan 2013 Acumulado 2012 - 2015 Comprometido % Comprometido % Apropiado Plan (RP) Comprometido (RP) Comprometido Eje/Política Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Fuentes de financiación 2013. Millones de $ Las fuentes de financiación de los recursos comprometidos a la fecha corresponden a 42% de recursos propios y 58% de SGR 342,6 12% Ingresos corrientes de libre destinación 1.702,7 58% 886,5 30% Recursos de destinación específica SGR El presupuesto definitivo con corte a 31 de agosto de 2013 fue de $19.872 millones y de estos se comprometieron con registro presupuestal recursos por $2.932 millones, para una ejecución presupuestal del 14.75%. 151 Balance físico Política 2. Avance meta física (%) Las metas de producto programadas para la vigencia 2013 avanzan en 51,02% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 41,41%. 94,07 51,02 2012 2013 41,41 Cuatrienio Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 152 5 EJE 5 INSTITUCIONALIDAD PARA FORTALECER LA UNIDAD DE LOS TOLIMENCES Balance financiero En el Eje “Institucionalidad para fortalecer la unidad de los tolimenses”, se apropiaron para la vigencia del 2013, un total de $3.870,6 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total de $5.485,6 equivalentes a un avance del 141,7%; y del total apropiado en el cuatrienio ($13.030,9) se ha avanzado en un 87,2%. Inversión por Eje/políticas – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $) Eje/Política Institucionalidad para fortalecer la unidad de los tolimenses 5.1. Tolima visible 5,2 Una gobernanza ejemplar V Promoción de la organización 5,3 participación comunitaria 2012 Comprometido % (RP) Comprometido Apropiado Plan Apropiado Plan 2013 Acumulado 2012 - 2015 Comprometido % Comprometido % Apropiado Plan (RP) Comprometido (RP) Comprometido 3.759,7 100,0 3.509,7 5.873,8 123,9 5.575,3 156,2% 123,9% 158,9% 3.870,6 300,0 3.400,6 5.485,6 133,6 5.028,8 141,7% 44,5% 147,9% 13.030,9 840,0 11.520,9 11.359,4 257,5 10.604,1 87,2% 30,7% 92,0% 150,0 174,6 116,4% 170,0 323,2 190,1% 670,0 497,8 74,3% y la Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Fuentes de financiación 2013. Millones de $ Las fuentes de financiación de los recursos comprometidos a la fecha corresponden a 86% de recursos propios, 10% de otros ingresos y 4% de SGR 217,0 4% 125,8 2% 561,4 10% Ingresos corrientes de libre destinación Recursos de destinación específica SGR 4.581,4 84% Otros (rentas cedidas, nación) El presupuesto definitivo con corte a 31 de agosto de 2013 fue de $7.666 millones y de estos se comprometieron con registro presupuestal recursos por $5.485 millones, para una ejecución presupuestal del 71.56%. 154 Balance físico Eje 5. Avance meta física (%) Las metas de producto programadas para la vigencia 2013 avanzan en 79,24% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 61,93%. 97,58 79,24 61,93 2012 2013 Cuatrienio Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Hechos de Grandeza Implementación de la nueva Unidad de Atención al Ciudadano y Correspondencia (ubicado en el Mezanine del Edificio de la Gobernación), con una inversión de $456 millones. Se incluye la dotación del software licenciado de atención al ciudadano y la infraestructura tecnológica (datacenter) para alojar el Sistema. Implementación de la Política de Archivo, en la que se fijaron los reglamentos necesarios para garantizar la conservación y uso adecuado del patrimonio documental del Departamento, y apoyar a los archivos privados que revisten especial importancia cultural o histórica; todo de conformidad con los planes y programas que adoptó el Consejo Departamental de Archivo. Implementación de la Nueva estructura administrativa de la Gobernación del Tolima, modernizada para profesionalizar la planta de personal de la Gobernación y de esta manera garantizar el desarrollo integral de nuestra región. En 2013 se contó con una disponibilidad de $2.800 millones para la puesta en marcha de 3 nuevas secretarias y 15 nuevas direcciones. Adquisición de una pantalla gigante tipo LED, en la cual se reflejaran las acciones diarias del gobierno en materia de inversión, contratación y ejecución de programas y proyectos. Ésta se instalará en la entrada principal de la gobernación para que sea visibilizada por toda la comunidad y se articulará con el sitio web de la entidad. Ahorro de $8.746 millones en la renegociación de las condiciones financieras de la deuda pública en el cuatrienio, al pasar de una tasa promedio del DTF+4.3 al DTF+2.95. De igual forma en el mismo periodo se liberarán aproximadamente $12.153 millones al incrementarse en la mayoría de los créditos un año en el período de gracia a capital pero sin exceder los años en que fueron contratados en 2009. Recursos que serán destinados a la inversión social. Premio Nacional de alta Gerencia otorgado por el Departamento Administrativo de la Función Pública a la Gobernación del Tolima, por el Programa de simplificación de trámites y disminución de costos, en el pago, a través de medios electrónicos, de los impuestos de registro y de vehículos; esto representó incremento en las rentas propias; beneficios para 320 mil ciudadanos usuarios de este sistema, quienes experimentaron un ahorro de $4.558 millones. El Banco Mundial en el informe Doing Business reconoce a la Gobernación del Tolima como una entidad que ha desarrollado procesos administrativos que contribuyen a hacer de nuestra región un sitio atractivo para el desarrollo de nuevos negocios y emprendimientos, lo cual facilita la atracción de inversión pública y privada a la región. 155 Política 1 Tolima VISIBLE Los principales objetivos descritos en el Plan de Desarrollo “Unidos por la grandeza del Tolima 2012 – 2015”, se han fomentado en la cultura de transparencia y de rendición de cuentas; actuando de manera decidida en el afianzamiento de las bases como la participación comunitaria, el desarrollo de sistemas integrados de información, supervisión, control y de servicio al cliente, abriendo la información de la administración departamental a través de medios de comunicación y electrónicos de rendiciones de cuentas permanentes que garanticen la eficacia, eficiencia, efectividad y transparencia de los programas, así como la equidad, debido proceso y publicidad en las decisiones gubernamentales. El Índice de Gobierno Abierto IGA corresponde a un propósito y compromiso institucional, al cual se le ha realizado seguimiento en todas y cada una de las variables que permitan mejorar las potencialidades y reconocer las debilidades para afrontarlas de manera decidida; en tal sentido, el Departamento ha mejorado su índice de gobierno abierto al pasar del 59.6% consolidado 20102011 al 62.8% en el periodo 2011-2012 y mejorando su calificación en el periodo 2012-2013 donde alcanzó un puntaje del 78.7%. Resultados destacados El resultado del Indice de Gobierno Abierto IGA; medición a cargo de la Procuraduria General de la Nación ubicó al Departamento en el puesto 12 en el Ranking departamental con un 78.7% de cumplimiento, muy por encima del promedio nacional que fue del 68.4%; compuesto por los siguientes componentes: Organización de la información: Se ha mejorado sustancialmente en la gestión documental (Ley de Archivos) donde se ocupó el puesto 5 a nivel nacional; debiendo mejorar en el componente MECI, el cual impactò el resultado del indicador del IGA. La exposicion de la informacion: Este componentes se ha cumplido al 100%; con la publicación de contratos en el SECOP, actualización de los mismos y el reporte del plan de compras. Se avanzó del periodo 2010-2011 del 66% al 99,6% en el periodo 2011-2012. Se destaca el primer y tercer puesto a nivel nacional dentro de sus componentes de Visibilidad de la contratación y Sistemas de gestión administrativa respectivamente. Dialogo de la información: En este componente se observa una disminuciòn de 5.7% puntos al pasar del 58% en el periodo 2010-2011 al 56.1% en el periodo 2011-2012, debiendo mejorar en la fase de transacción de la informacion. Aspectos destacados en la gestión El desarrollo de la estrategia de comunicación que nos permite llegar a la comunidad de manera permanente a través de distintos medios como la televisión, fant page, Facebook y la emisora cultural del Tolima que afianza los procesos de rendición de cuentas por los medios masivos de 156 comunicación. Se implementó el programa radial ejecutor radio en la emisora cultural del Tolima 104.3 FM en horario de los lunes de 08.00 a 8:30 am., conjuntamente al Informativo construyendo región. Se adelantó la etapa preparatoria para la audiencia de rendición de cuentas con 7 talleres sectoriales de los cuales salieron ponencias en temas de impacto, plasmados en el plan de desarrollo “Unidos por la grandeza del Tolima” 2012-2015; las cuales fueron presentadas por los líderes de la comunidad en el evento de audiencia pública del 22 de marzo de 2013, con la participación de 942 asistentes. El sistema de seguimiento y evaluación, monitoreo y rendición de cuentas denominado “Ejecutor” de propiedad del departamento, se convierte en una herramienta importante para clientes internos y externos, especialmente en el módulo Plan Indicativo, Plan operativo anual de inversiones y Banco de proyectos. De igual manera se implementaron tableros de control en temas de vital importancia para la gestión el Índice de Gobierno Abierto, Índice de transparencia departamental. El fortalecimiento del SIIAF e implementación de nuevos módulos: Módulo de Contratación: El módulo de contratación se encuentra en período de implementación, mostrando avance en la aprobación de los estudios previos como etapa preparatoria para generar automáticamente los términos de referencia y en etapa posterior poder generar los actos contractuales igualmente de manera automática. Este avance ha generado la integración con el módulo de presupuesto de gastos, ya que el certificado de disponibilidad presupuestal queda ligado con los estudios previos, generando transparencia y confiabilidad en los actos administrativos que se generen de dichos documentos y posteriormente asegurando la eficiencia y el control en todos los actos contractuales que emita el departamento. Módulo de Bienes Inmuebles: El módulo de bienes inmuebles permite la administración de los bienes propiedad del departamento, incluyendo el pago de impuestos y el control de arrendamientos. Manejo de fotos y documentos dentro de la información de cada uno. Genera a partir de los movimientos propios del módulo los respectivos asientos contables y permite el manejo de los bienes inmuebles en las agrupaciones que se indiquen. Ya se brindó capacitación al personal encargado tanto de Almacén General y Dirección de Contabilidad. Actualmente se está recopilando la información de dichos bienes en un formato especial con el fin de migrarla posteriormente al módulo. Modulo Procesos Judiciales: Implementación y actualización del módulo de procesos litigiosos lo cual permite la depuración contable de dichos procesos y el cruce de información entre el Departamento de Asuntos Jurídicos y la Dirección Financiera de Contabilidad. Estos ajustes del software permiten la verificación registro a registro en la rama judicial y la depuración de las carpetas. Este proceso permite disminuir la diferencia entre el valor de los procesos en litigio de la Administración Departamental y el valor registrado en la contabilidad del departamento. Perspectivas Avanzar en la armonización del SIIAF que permita articular la administración central con educación y salud en cada uno de los sistemas, aspecto en el cual se está trabajando. Avanzar en el proceso de preparación para la auto medición del Índice de Transparencia Departamental y como este indicador se ajusta al nuevo Estatuto Anticorrupción, para así mejorar su calificación y evaluación en el segundo semestre de 2013. Desarrollar ejercicios pedagógicos, aplicados y de responsabilidad frente al mejoramiento del Índice de Gobierno Abierto para el mejoramiento de su calificación, esto a partir de un acompañamiento técnico por parte de la Procuraduría General de la Nación, con quien ya se 157 avanza en definición de una agenda conjunta para fortalecer actividades, procesos para el debido reporte de la información. Dentro de la estrategia de seguimiento y evaluación, monitoreo y rendición de cuentas desarrollado por el Departamento, se proyecta la implementación del módulo de plan de acción y adicionar al Módulo de Tableros de control nuevos temas como el Ranking de desempeño municipal y de Indicadores económicos. Balance financiero En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $300 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total de $133,6 equivalentes a un avance del 44,5%; y del total apropiado en el cuatrienio ($840) se ha avanzado en un 30,7%. Inversión por Política/programas – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $) Eje/Política 5.1. Tolima visible Recuperar la credibilidad en las instituciones 5.1.1 públicas Apropiado Plan 2012 Comprometido % (RP) Comprometido Apropiado Plan 2013 Acumulado 2012 - 2015 Comprometido % Comprometido % Apropiado Plan (RP) Comprometido (RP) Comprometido 100,0 123,9 123,9% 300,0 133,6 44,5% 840,0 257,5 30,7% 100,0 123,9 123,9% 300,0 133,6 44,5% 840,0 257,5 30,7% Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Fuentes de financiación 2013. Millones de $ Las fuentes de financiación de los recursos comprometidos a la fecha corresponden a 100% de recursos propios Ingresos corrientes de libre destinación 133,6 100% El presupuesto definitivo con corte a 31 de agosto de 2013 fue de $302 millones y de estos se comprometieron con registro presupuestal recursos por $133 millones, para una ejecución presupuestal del 44.12%. 158 Balance físico Política 1. Avance meta física (%) 99,2 Las metas de producto programadas para la vigencia 2013 avanzan en 80,38% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 74,76%. 80,38 74,76 2013 Cuatrienio 2012 Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 159 Política 2 Una gobernanza ejemplar Balance general Los principales objetivos descritos en el Plan de Desarrollo “Unidos por la grandeza del Tolima 2012 – 2015”, corresponde al fortalecimiento de la gestión pública a través procesos integrados que permitan medir el avance continuo y permanente de los objetivos misionales del gobierno, que garanticen la eficacia, eficiencia, efectividad en la gestión administrativa. Resultados destacados Programa: Hacienda Pública Moderna y eficiente Indicador de resultado: Incremento % de los ingresos propios del departamento. Durante la vigencia del año 2012, el Departamento tuvo un incremento de los ingresos propios del 2.35% en comparación con el año 2011 al pasar de un recaudo de $112.466 millones a $115.117 millones respectivamente. Concepto Recaudado 2011 Recaudado 2012 Ppto Definitivo Ago 2013 Recaudo de agosto Acumulado Ene - Ago 2013 Ejecución (%) Acumulado Ene - Ago 2012 Variación (%) Presupuesto de ingresos propios $ 112.456 $ 115.117 $ 128.895 $ 9.823 $ 84.110 65% 78.888 7% Para el año 2012 se cuenta con un presupuesto definitivo de $128.895 del cual se han recaudado $84.110 millones equivalente a un 65% en el periodo de Enero a Agosto de2013. Al comparar los recaudos por concepto de recursos propios con corte a Agosto de los años 2012 vs 2013, se observa un incremento del 7% al pasar de $78.888 millones a $84.110 millones respectivamente. 160 Indicador: Incremento de los ingresos propios del Departamento 7 2,35 3 3 2011 -3 2012 -3 Ejecutado Agosto 2013 Proyectado La ejecución financiera con respecto al presupuesto presento el siguiente comportamiento: en el Plan de Desarrollo se apropiaron a este programa $1.300.6 Millones para la presente vigencia, el presupuesto definitivo a corte 30 de Agosto de 2013 fue de $3.520.78 Millones y de estos se comprometieron con registro presupuestal un total de recursos por $2.542.81 millones para una ejecución presupuestal del 72.22% Aspectos destacados en la gestión Durante el primer trimestre del año en curso la Dirección Financiera de Tesorería en ejecución del proyecto “Mejoramiento Gestión de Tesorería y Mesa de Dinero del Departamento del Tolima” han logrado por medio de gestión y depuración de cuentas bancarias, la recuperación de recursos financieros por valor de $ 20.238 millones de pesos, equivalente a un 67% de la meta proyectada Con la estrategia de efectuar seguimiento constante a la reserva presupuestal se entrega al cierre de cada mes, la ejecución de la Reserva por Compromisos a cada uno de los Secretarios y ordenadores del gasto con el fin de determinar la cuantía real que se adeuda al contratista, liberar los recursos para su posterior incorporación y reinvertir en otros Proyectos del Plan de Desarrollo. Se desarrolla gran cantidad de actividades sistemáticas y operativas de visitas constantes a cada Secretaría logrando al 30 de Agosto de 2013 liberar recursos por valor de $8.929 millones correspondientes a un 399% de la meta proyectada para la vigencia 2013, la cual fue de $2.241 millones. El avance en la tecnificación y modernización de la estructura tributaria departamental, que ha permitido el desarrollo de convenios de liquidación y recaudo de los tributos departamentales con cámara de comercio, bancos, notarias, superintendencia de notariado y registro, municipios en desarrollo del principio de eficiencia y eficacia en el recaudo; además de la eliminación de los costos de transacción a favor de los contribuyentes. Dentro de la estrategia de sistematización de los diferentes procedimientos que tienen injerencia en lo financiero-contable, que permita a la Gobernación la modernización de la gestión financiera, racionalice los gastos y brinde confianza a la ciudadanía en la gestión de sus recursos, se está 161 optimizando los recursos del SIIAF como estrategia, para lo cual se ha incorporado los módulos de Contratación, Bienes Inmuebles y Procesos Judiciales. Mejoramiento de la razonabilidad de los estados financieros, que se encuentra en un 85.31% de la depuración de cuentas tanto del activo como del pasivo y hacienda pública. Ahorro de $8.746 millones de pesos dentro del proceso de renegociación de las condiciones financieras de la deuda pública en el cuatrienio, al pasar de una tasa promedio del DTF+4.3 al DTF+2.95. De igual forma durante el cuatrenio se liberarán aproximadamente $12.153 millones al aumentarse en la mayoría de los créditos un año en el período de gracia a capital pero sin exceder los años en que fueron contratados en el 2009. Recursos que serán destinados a la inversión social. Premio Nacional de alta Gerencia otorgado por el Departamento Administrativo de la Función Pública a la Gobernación del Tolima, por el programa de Simplificación de trámites y disminución de costos en el pago de impuestos de registro y de vehículos que representó mayores ingresos departamentales. De igual manera se beneficio a 140mil ciudadanos que hicieron uso de este sistema. Así mismo el Banco Mundial en el informe DOING BUSINESS reconoce a la gobernación del Tolima como una entidad que ha desarrollado procesos administrativos que contribuyen a hacer de nuestra región un sitio atractivo donde realizar negocios. Perspectiva Sistematización de todos los procesos de la secretaría de hacienda, que permita reducir las inconsistencias de la información presupuestal y contable; y al mismo tiempo fortalezca la gestión de ingresos y el establecimiento de estrategias para mayor control al contrabando, la evasión y la adulteración. 1. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión – SIG Actividades realizadas: Jordanas de induccion y reinduccion al personal de la gobernacion del tolima En cumplimiento de uno de los requisitos exigidos para la etapa de ingreso del personal de la Administración Central Departamental, se adelantaron jornadas de inducción y reinducción con contratistas personal de planta y directivos, labor que se ve reflejada en el informe consolidado del proceso de inducción y reinducción. En el presente cuatrimestre la Dirección de Talento Humano formuló el Plan de Capacitación para la vigencia. A partir de la vigencia 2013, la Secretaria de Planeación y TICs puso en funcionamiento el Sistema de información “EJECUTOR” como un instrumento para hacer el seguimiento y la evaluación permanente de la ejecución del Plan de Desarrollo, ofrecer información en tiempo cuasi real de la programación y ejecución de los programas y proyectos y el nivel de logro de las metas de producto y las metas financieras previstas, lo cual facilita la toma de decisiones oportunas. Desarrollo de reuniones del Equipo MECI-CALIDAD (abril 05 y mayo 02) Consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano Dentro del Plan Anticorrupción, publicado en la página web de la Gobernación, se observan los ajustes hechos al Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión y Política de Calidad), así como la estrategia anticorrupción que incluye: Plan anticorrupción, estrategia anti trámites, rendición de cuentas, mecanismo para mejorar la atención al ciudadano y el mapa de riesgos de 162 corrupción con su respectivo plan de manejo. Documentos que fueron publicados oportunamente en la página web de la gobernación Organización del proceso de atención al ciudadano con representantes de las dependencias: PQR y Atención al Ciudadano; semestralmente desde la Dirección de Control Interno se evalúa lo reglamentado frente a las PQRs y Atención al Ciudadano y se socializan los resultados antes los directivos responsables del tema. En dicho informe se reflejan los avances logrados, las conformidades y las oportunidades de mejora. Del informe correspondiente al primer semestre de 2013, se destaca el cumplimiento dado por la entidad en cuanto al diseño del Plan Anticorrupción, la carta por un trato digno, (temas liderados por la Representante de la Dirección para el Sistema Integrado de Gestión, con el apoyo del equipo MECI), documentos que se encuentran publicados en la página web de la Gobernación. Producto de la reestructuración implementada a partir de mayo de 2013 se creó al interior de la Secretaría Administrativa la Dirección de Gestión Documental y Apoyo Logístico, cuya Misión es: “Garantizar la administración, protección y conservación del patrimonio documental de la Administración Central Departamental, a través de procedimientos técnicos eficaces y con el apoyo de nuevas tecnologías que aseguren la transparencia y el acceso a la información, de conformidad con la normatividad legal vigente.. “ La Secretaria Administrativa evaluó “la satisfacción del cliente”, labor que se desarrolló entre el mes de abril y junio de 2013. 2. Una Reorganización de la Estructura Administrativa del Departamento La Estructura organizacional se adopto el día 04 de marzo el 2013, a partir del Decreto 0327 se realizó la adopción de la nueva estructura aprobada por la Asamblea Departamental, mediante Ordenanza 019 de 2012, Decreto que tiene efectos fiscales, a partir del 08 de mayo de 2013. Mediante los decretos 914 del 2013, por medio del cual se suprime y crean unos caros en la planta global de empleos de la Administración; Decreto 915 del 2013, por medio de la cual se modifica y adiciona el Decreto 0697 del 15 de Noviembre del 2007 este decreto hace referencia a la adopción del Manual de Funciones y Competencias Laborales, para los empleos de la planta Global de personal de la Gobernación del Tolima. El decreto 916 del 2013. Por medio de la cual se produce unas novedades en la planta de empleos de la Administración Central de la gobernación del Tolima y 917 del 2013, por medio de la cual se establece la planta global de empleos de la Administración Central Departamental 3. 100 % Implementado el MECI Se reunió el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, el pasado 26 de abril, donde se presentaron los resultados de la evaluación del MECI para la vigencia 2012 y el Plan de Trabajo a seguir para la mejora continua de la Entidad. Dentro de las actividades del SIG, se están incluyendo las actividades de implementación y mejoramiento del MECI. Con fecha de corte a 31 de agosto de 2013, se presenta un avance en el Plan de Trabajo del 43%, frente al 50% programado, de los 7 puntos en los que se presenta diferencia se deben al retraso en el inicio de las actividades de inducción para el nuevo equipo de directivos, el consolidado del Plan de Acción Componente Administrativo, el seguimiento a los planes de mitigación del riesgo y la actividad de socialización en solución de conflictos. Actividades que fueron reprogramadas para el mes de septiembre del 2013. 163 4. 100% de los Funcionarios del Departamento Capacitados Anualmente Se han realizado actividades de Capacitación y Bienestar Social cubriendo el 60% de los funcionarios. Se ha participado en capacitaciones a través de la ESAP, Administradora de Riesgos Laboral – ARP Positiva, Caja de Compensación Familiar del Tolima – Comfatolima, en temas como: Derechos Humanos, Gestión Documental, Nueva Ley de contratación estatal y Ley de Garantías, Plan de emergencias Capacitación direccionadas a las brigadas de emergencias, Amigo del Estrés. Se han realizado actividades de Bienestar Social como: Día Internacional de la Mujer Día de las Secretarias, Día de las Madres, Día de la Salud, Folclorito Institucional, Turismo por Colombia. Vacaciones recreativas, Preparación de primeras comuniones para hijos de funcionarios de la Gobernación del Tolima. 5. Una Implementación de un Archivo Departamental Unificado y Sistematizado Apertura del proceso de meritos para los estudios y diseños del archivo histórico del Departamento. 6. Una Modernización de la Infraestructura Física de la Gobernación Terminación del Centro de Atención al Ciudadano: Solicitud de la vía judicial se ordeno al departamento realizar la adecuación y remodelación del Centro de Atención al Ciudadano. Este proceso se realizo a través de consultoría avalada por la Curaduría urbana, que es la entidad que da los permisos de las licencias de construcción; una vez aprobadas la licencia de construcción la administración Departamental apropio los recursos para la ejecución de la Obra. Mantenimiento y pintura sobre fachadas Edificio Gobernación: Se realizó la intervención sobre la fachada Oriental, occidental norte y sur del Edificio principal de la gobernación del Tolima, faltando por culminar el área de la Asamblea Departamental y el Centro de convenciones. Terminación de la Oficina de Pasaportes: Se realizó la ampliación de instalaciones físicas y adecuación, con el objetivo de mejorar el servicio del ciudadano externo. Mantenimiento preventivo y correctivo del Centro de Convenciones: Se optimizo su infraestructura física en lo pertinente a las instalaciones Hidráulicas, eléctricas, sanitarias, como también se realizó la permealización de la placa o cubierta del centro de convenciones. Adecuación de una sala VIP en el Despacho del Gobernador: Se adecuo la sala, con el objetivo de mejorar la atención a los alcaldes, ediles, diputados y público en General. Mantenimiento y adecuación del Archivo Departamental: Se adecuado las instalaciones físicas, mejorando la movilidad y custodia de los registros documentales depositados en nuestras instalaciones. 164 7. Un Sistema Integrado de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles Aplicabilidad y puesta en marcha del Módulo Integrado para la Administración de los Bienes Muebles e Inmuebles entre el almacén y contabilidad, como también se está realizando contratos de comodato y proyectos de ordenanzas, con el fin de entregar los inmuebles improductivos a los municipios y asociaciones que han solicitado estos inmuebles. 8. Una Optimización de las Tecnologías de Información y Comunicación en la Administración Departamental Actualmente se presento y se viabilizo por parte del Banco de Proyectos, el proyecto GESTION DE LA TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LA GOBERNACION DEL TOLIMA Con base en el proyecto anterior se han iniciado las siguientes actividades Contratar el soporte y administración de los Sistemas de Información financiero, de talento humano. Se inició la contratación para la ampliación del canal de internet a 32 MG Se inició la implementación del Sistema de Atención al Ciudadano, teniendo como piloto las Secretarias de Salud, Planeación y TIC Se contrato el Web Master que mantendrá actualizada el portal Web de la Gobernación del Tolima. Se presentó ante Ciencia y Tecnología, el proyecto de Gestión Documental. Lotería Del Tolima Apertura puntos de venta La Lotería del Tolima promovió a partir del 9 de julio de 2013, la apertura de nuevos puntos de distribución en las ciudades de Sogamoso y Duitama a través del distribuidor HUNELCA; recupero la distribución y venta de Lotería en Villavicencio, perdido desde el año 2011 a través del distribuidor LLANOSUERTE S.A.S.; adicionalmente se abrió nuevo mercado en el Departamento del Guaviare para distribución y venta de lotería, a través del distribuidor LOTIGUAVIARE. Actividad comercial: - Promocional dirigido al cliente comprador en el departamento del valle. Se hizo entrega de una moto. - Promocional dirigido a los Loteros de la ciudad de Ibagué, Se entregó $600.000 en bonos de mercado. - Presencia Institucional y venta directa de lotería en los diferentes eventos realizados durante las festividades de los municipios Carmen de Apicala, Natagaima, Falan, Palocabildo, Líbano, Anaime, Rovira, Ibagué (día del Campesino). - Se realizaron visitas de mantenimiento para activación del mercado de la lotería del Tolima a los distribuidores de las ciudades de Ibagué, Bogotá, Manizales, Chichina, Pereira, Cali, Tuluá, Buga, Palmira, Zarzal, Sevilla, Cartago, Armenia - Participación Directa en la organización del Evento IBAGUE, MAQUILA Y MODA lo cual representó la venta de 1.289 fracciones en tres días que duro el evento, así como el posicionamiento de marca e imagen de nuestra lotería y la activación de un mercado diferente de compradores. - Entre el mes de Julio y Agosto de 2013, se activó el CLUB DE ABONADOS y se logró la vinculación de 40 abonados suscritos por varios sorteos. 165 - Mesas de trabajo con nuestra fuerza de venta (LOTEROS) en las siguientes ciudades: Ibagué: 150 loteros, Manizales: 120 loteros, Pereira: 90 loteros, Armenia: 90 loteros Girardot: 80 loteros Carnetización de nuestra fuerza de venta de la ciudad de Ibagué (150 loteros) Sistema Gestión de calidad: El sistema de Gestión de calidad NTC-GP1000, se tiene un avance a la fecha del 95%. Está en proceso de implementación. Adquisición plataforma venta en línea de Lotería. Se ha proyectado para el año 2014, la adquisición de la plataforma para la venta de Lotería en Línea, los avances alcanzados durante los meses de julio y agosto son: Cambio de la plataforma de la página Web a la plataforma joomla de última tecnología. Diseño del sitio web acondicionado a las políticas del Gobierno en Línea y garantizando mayor seguridad para limitar los ataques de Hacker. Migración de correos institucionales a la nube con el fin de obtener mayor capacidad, mejorar eficiencia ya que se podrá acceder desde cualquier terminal, será más rápido y dará mayor facilidad en la navegabilidad, mayor funcionalidad y de fácil administración lo cual ahorra costos por soporte permanente. Interactividad entre el ciudadano y la lotería mediante el uso y la apropiación de las TIC. Estos cambios por la actualización de la plataforma son totalmente medibles mediante el número de visitas a nuestra página ya sean locales o internacionales así como aumentar la interactividad con nuestros potenciales compradores mediante herramientas como redes sociales. Transferencias realizadas a la Secretaría de Salud consolidada hasta el mes de agosto de 2013. Valor transferencia de Valor transferencia de Valor transferencia de recursos por derechos de recursos por ventas brutas recursos por premios en explotación del 12% poder del público 17% concesionario $ 687´322.200. $288´801.730. $5.702´073.737. Participación del departamento del Tolima en el total de ventas de la Lotería. Para el mes de agosto el departamento del Tolima tiene una participación en la venta total de nuestra lotería en el país de 28.32%, Con lo cual damos cumplimiento a la meta establecida que fue alcanzar una participación mínima del 28%. 166 Fábrica de Licores del Tolima con enfoque gerencial y moderno En virtud de la terminación unilateral del contrato de distribución y comercialización del aguardiente tapa roja y ron viejo san Juan, a partir del mes de abril de la presente vigencia retomo las ventas directas de los productos Tapa roja por un lapso de meses. Se cumplió con el proceso de contratación y desde el 21 de junio cuenta con dos distribuidores exclusivos como son la compañía DSIERRA para Ibagué y DISTRILICORES DEL TOLIMA para la zona sur del Tolima. Transferencia realizadas al Departamento 2.548.304.604 Unidades vendidas convertidas a 750 cc 238.603 La Fábrica de Licores del Tolima durante en lo trascurrido de la vigencia del 2013 ha liderado las estrategias publicitarias de reposicionamiento de marca y de los productos Tapa Roja. Centrándose en la estrategia de exclusividad de aguardiente Tapa Roja en las diferentes ferias y fiestas municipales y eventos masivos en el departamento. No. De municipios atendidos 37 No. Eventos masivos 61 Es importante resaltar la Ordenanza número 008 de fecha mayo 7 de 2013 donde se declara el día 22 de junio como el día de TAPA ROJA donde la fábrica de licores hizo presencia en todo el departamento del Tolima, en todos los medios de comunicación, plazas de mercado, supermercados, hoteles, restaurantes, aeropuerto Perales, Terminales de transporte en Ibagué y Espinal, etc. Durante el Festival Folclórico Colombiano Fuimos patrocinadores oficiales participando en los dos desfiles, además se realizó una toma a Ibagué con tablados populares. La fábrica de Licores del Tolima ha adquirido material POP, Carpas, Dummies. Mantener continuidad del SIG Aprobación del Plan Anti-corrupción en el SIG Ejecución de las auditorías internas de los procesos de Gestión Jurídica, Almacenamiento y despacho, Dirección Estratégica, Gestión Talento Humano, Gestión Financiera. Tramite de solicitud de la auditoria externa de calidad y envío de oferta económica. Balance financiero En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $3.400,6 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total de $5.028,8 equivalentes a un avance del 147,9%; y del total apropiado en el cuatrienio ($11.520,9) se ha avanzado en un 92,0%. Inversión por Política/programas – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $) Eje/Política 5,2 Una gobernanza ejemplar Gestión administrativa moderna, tecnificada y 5.2.1 eficiente 5.2.2 Fortalecimiento de la planeación eficiente 5.2.3 Hacienda pública moderna y eficiente Apropiado Plan 2012 Comprometido % (RP) Comprometido Apropiado Plan 2013 Acumulado 2012 - 2015 Comprometido % Comprometido % Apropiado Plan (RP) Comprometido (RP) Comprometido 3.509,7 5.575,3 158,9% 3.400,6 5.028,8 147,9% 11.520,9 10.604,1 92,0% 800,0 1.342,1 1.367,6 2.331,0 1.501,1 1.743,2 291,4% 111,8% 127,5% 900,0 1.200,0 1.300,6 1.134,7 1.351,4 2.542,7 126,1% 112,6% 195,5% 2.700,0 4.242,1 4.578,8 3.465,7 2.852,5 4.285,9 128,4% 67,2% 93,6% Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 167 Fuentes de financiación 2013. Millones de $ Las fuentes de financiación de los recursos comprometidos a la fecha corresponden a 89% de recursos propios y 11% de otr0s recursos 11% Ingresos corrientes de libre destinación 2% Recursos de destinación específica 87% Otros (rentas cedidas, nación) El presupuesto definitivo con corte a 31 de agosto de 2013 fue de $6.875 millones y de estos se comprometieron con registro presupuestal recursos por $5.029 millones, para una ejecución presupuestal del 73.14%. Balance físico Política 2. Avance meta física (%) Las metas de producto programadas para la vigencia 2013 avanzan en 86,88% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 64,34%. 97,88 86,88 64,34 2012 2013 Cuatrienio Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 168 Política 3 Organización y participación ciudadana Para avanzar en el fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias se han adelantado una serie de actividades de impacto, las cuales permitieron generar un incremento en los municipios que desarrollan procesos de formación para el control social. N° de municipios que desarrollan procesos de formación para el control social, con apoyo del Departamento N° de municipios que desarrollan procesos de formación para el control social, con apoyo del Departamento 13 7 2011 2012 - Agosto 2013 Fuente: Dirección para la democracia, la participación ciudadana y la acción comunal. Esto se logró gracias a actividades como: Acompañamiento desde la Secretaría de Gobierno al proceso de elección de dignatarios de Juntas de Acción Comunal en 46 municipios del Departamento mediante asesoría y diseño de material informativo como cartillas, guías electorales, afiches y pendones Capacitación y asesoría a 180 dignatarios de 30 Juntas de Acción Comunal de los municipios de Alvarado, Natagaima, Armero Guayaba y Falan para la puesta en marcha de unidades productivas de 12 comisiones empresariales. Mediante Convenio con la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias se adelantó un proceso orientado a la promoción y fortalecimiento de la cultura de la solidaridad y la asociatividad, beneficiando directamente a 5 organizaciones de los municipios de Ibagué, Armero Guayabal, Prado y Natagaima, a través de la asesoría, acompañamiento técnico socioempresarial, legal, financiero y entrega de capital semilla para sus unidades productivas. Para avanzar en la capacitación de la ciudadanía en el ejercicio del control social, se han adelantado jornadas de capacitación líderes y funcionarios públicos de 13 municipios. 169 Para avanzar en el fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias se han adelantado una serie de actividades de impacto, las cuales permitieron generar un incremento en los municipios que desarrollan procesos de formación para el control social. No. De municipios que desarrollan procesos de formación para el control social, con apoyo del Departamento 13 12 11 10 9 8 7 6 5 No. De municipios que desarrollan procesos de formación para el control social, con apoyo del Departamento 2011 (5) 2012 - Ago 2013 (13) Fuente: Dirección para la democracia, la participación ciudadana y la acción comunal. Esto se logró gracias a actividades como: Acompañamiento desde la Secretaría de Gobierno al proceso de elección de dignatarios de Juntas de Acción Comunal en 46 municipios del Departamento mediante asesoría y diseño de material informativo como cartillas, guías electorales, afiches y pendones Capacitación y asesoría a 180 dignatarios de 30 Juntas de Acción Comunal de los municipios de Alvarado, Natagaima, Armero Guayaba y Falan para la puesta en marcha de unidades productivas de 12 comisiones empresariales. Mediante Convenio con la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias se adelantó un proceso orientado a la promoción y fortalecimiento de la cultura de la solidaridad y la asociatividad, beneficiando directamente a 5 organizaciones de los municipios de Ibagué, Armero Guayabal, Prado y Natagaima, a través de la asesoría, acompañamiento técnico socio-empresarial, legal, financiero y entrega de capital semilla para sus unidades productivas. Para avanzar en la capacitación de la ciudadanía en el ejercicio del control social, se han adelantado jornadas de capacitación líderes y funcionarios públicos de 13 municipios. Balance financiero En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $170 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total de $323,2 equivalentes a un avance del 190,1%; y del total apropiado en el cuatrienio ($670) se ha avanzado en un 74,3%. 170 Inversión por Política/programas – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $) Eje/Política Promoción de la organización y la 5,3 participación comunitaria 5.3.1 Un buen gobierno con sociedad participante Apropiado Plan 2012 Comprometido % (RP) Comprometido 150,0 150,0 Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 174,6 174,6 Apropiado Plan 116,4% 116,4% 170,0 170,0 2013 Acumulado 2012 - 2015 Comprometido % Comprometido % Apropiado Plan (RP) Comprometido (RP) Comprometido 323,2 323,2 190,1% 190,1% 670,0 670,0 497,8 497,8 74,3% 74,3% Fuentes de financiación 2013. Millones de $ 88,9 28% Las fuentes de financiación de los recursos comprometidos a la fecha corresponden a 33% de recursos propios y 67% de SGR Ingresos corrientes de libre destinación 17,3 5% 217,0 67% Recursos de destinación específica SGR El presupuesto definitivo con corte a 31 de agosto de 2013 fue de $487 millones y de estos se comprometieron con registro presupuestal recursos por $323 millones, para una ejecución presupuestal del 66.26%. Balance físico Política 3. Avance meta física (%) Las metas de producto programadas para la vigencia 2013 avanzan en 61,7% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 31,43%. 93,75 61,7 31,43 2012 2013 Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Cuatrienio 171 6 EJE 6 ALIANZA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA REGIÓN LÍDER Balance financiero En el Eje “Alianzas para la construcción de una región líder”, se apropiaron para la vigencia del 2013, un total de $700 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total de $160,9 equivalentes a un avance del 23,0%; y del total apropiado en el cuatrienio ($2.290,0) se ha avanzado en un 29,9%. Inversión por Eje/políticas – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $) Eje/Política VI. Alianzas para la construcción de una región líder 6.1. Promoción de alianzas estrategicas 6.2. Plan de consolidación del sur 6.3. Un territorio ordenado y sostenible 6.4. Tolima global Apropiado Plan 580,0 250,0 50,0 130,0 150,0 2012 Comprometido % (RP) Comprometido 524,2 304,2 70,0 150,0 Apropiado Plan 90,4% 121,7% 140,0% 0,0% 100,0% 700,0 200,0 100,0 200,0 200,0 2013 Acumulado 2012 - 2015 Comprometido % Comprometido % Apropiado Plan (RP) Comprometido (RP) Comprometido 160,9 120,0 40,9 - 23,0% 60,0% 0,0% 20,5% 0,0% 2.290,0 690,0 270,0 730,0 600,0 685,1 424,2 70,0 40,9 150,0 29,9% 61,5% 25,9% 5,6% 25,0% Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Fuentes de financiación 2013. Millones de $ Las fuentes de financiación de los recursos comprometidos a la fecha corresponden a 100% de recursos propios y 58% de SGR Ingresos corrientes de libre destinación 160,9 100% El presupuesto definitivo con corte a 31 de agosto de 2013 fue de $250 millones y de estos se comprometieron con registro presupuestal recursos por $160 millones, para una ejecución presupuestal del 64.14%. 173 Balance físico Eje 6. Avance meta física (%) Las metas de producto programadas para la vigencia 2013 avanzan en 76,9% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 41,67%. 100 76,9 41,67 2012 2013 Cuatrienio Fuente: Secretaría de Planeación y TIC Hechos de Grandeza El PLAN DE DESARROLLO UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA 2012 – 2015”, ocupó el 3er lugar en el IV concurso “mejores planes de desarrollo” organizado por el DNP, GIZ, FONADE y Colombia líder, y evaluado por expertos académicos de universidades y organismos internacionales. La participación de más de 25 mil personas, su soporte en las TIC, y la selección de los niños, las niñas y los adolescentes como eje fundamental fueron los elementos ganadores de este plan en el Concurso. Suscripción del Contrato Plan del Sur del Tolima (9 municipios). Con el propósito central de la superación de la pobreza extrema en la región, se ejecutará en un horizonte de 5 años y tendrá una inversión de $900.000 millones. Implementación del Sistema General de Regalías, el cual ha permitido gestionar proyectos ajustados a los requerimientos técnicos, legales, ambientales y administrativos necesarios para la buena ejecución de estos recursos. A la fecha se han aprobado 139 proyectos por valor de $204.995, distribuidos así: en el OCAD departamental 40 con asignaciones directas del departamento por valor de $82.376 millones (incluye servicio de la Deuda suscrita en 2009, 2010 y 2011) y 82 con recursos de municipios por $26.867; en el OCAD de la Región Centro Sur Amazonía, el Tolima ha aprobado 7 proyectos por $45.216; y en el OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Tolima ha aprobado 10 proyectos por $50.536 millones. Se avanza en el ajuste de la VISIÓN TOLIMA 2025 en forma conjunta con la academia, los empresarios, los gremios y el sector público. Con un horizonte a 2032, se busca que el Tolima sea un departamento innovador, inserto exitosamente en la economía global. El proceso de paz, la suscripción de Tratados de Libre Comercio (en especial con Estados Unidos), las nuevas concepciones de Región, y las locomotoras del Plan de Desarrollo Nacional, son algunos de los aspectos incorporados en el ajuste al Plan. Se creó el aplicativo “Ejecutor Tolima”, instrumento innovador y eficaz para el seguimiento y la evaluación permanente del Plan de Desarrollo 2012-2015: “Unidos por la Grandeza del Tolima”, lo que permite al equipo de Gobierno tomar decisiones adecuadas y oportunas, y ofrecer permanente información a la sociedad, a los organismos de control y a la institucionalidad. El Tolima trabaja para alcanzar las metas propuestas para 2015 en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para ello la Gobernación del Tolima suscribió convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD –, lo que ha permitido diseñar estrategias para su cumplimiento. Leyes de Honores: 174 Mediante Ley 1612 de 2013, el Congreso de la República y la Nación honran la memoria, y exalta la vida y obra, del doctor Alfonso Palacio Rudas, con motivo de cumplirse, el 12 de junio de 2012, el primer centenario de su nacimiento en la ciudad de Honda. Mediante ley 1632 de 2013, la Nación promulgó Honores al municipio de Armero, cuyo objeto es rescatar y afianzar la memoria y la identidad histórica y cultural de la desaparecida ciudad blanca y la proyección de su legado al mundo. Y en en Ibagué Gestión para la modernización del Aeropuerto Perales. Fase I (nueva plataforma de 18.150 m2) ya ejecutada con inversión de $7.325 millones, Fase II (construcción terminal aérea, torre de control y cuartel de bomberos) con una inversión en proceso de ejecución de $35.000 millones. De la misma forma se proyecta una Fase III (ampliación de la pista e instalación dispositivo ILS (Instrument Landing Sistem) para operación en todo momento y aterrizaje de aviones tipo Airbus A320) con una inversión proyectada de $12.500 millones para ser ejecutada en 2015. Se avanza en el proyecto Parque ecológico las brisas, para lo cual se creó la Asociación Ambientalista “Ecoparques” de Ibagué con la participación del sector público, privado y las universidades de la región y se avanza en el diseño de producto turístico para esta iniciativa. Obtención de la sede de los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales Acueducto de Ibagué – Se tiene garantizada la ejecución de 2 tanques de almacenamiento para el acueducto de Ibagué: Uno localizado en el distrito 3 con un volumen de 2.000 m3 y que beneficiara 33.405 habitantes de 9 barrios (La Florida, San isidro, llano largo, Miramar, Granada, la Unión, Darío Echandia, jazmín, la isla). Un segundo tanque localizado en boquerón con un volumen de 4.000 m3 que beneficiará 33.925 habitantes de 3 barrios (Boquerón, terrazas de Boquerón y Villa Mery). Inversión estimada $6.542 millones 3.409 m2 de pavimentación en vías urbanas de Ibagué. Inversión $322 millones: Vía Barrio Álamos 895.9 m2 Vía Barrio Arado 1.297 m2 Vía barrio Villa del Sol 346.67 m2 Vía Barrio Gaitán 869.34 m2 Mejoramiento de la vía Ibagué – Variante totumo vía Rovira. Inversión $1.500 millones. El proyecto contempla en la zona sur de la Ciudad que cubre 9 barrios (La Florida, San isidro, llano largo, Miramar, Granada, la Unión, Darío Echandia, jazmín, la isla) y que se ha denominado Distrito 3 (con 33.405 proyectados al 2013) los cuales están teniendo dificultades en el suministro debido al crecimiento de estas zonas. La alternativa consiste en la construcción de un tanque para compensar el volumen requerido en el Distrito 3 (Con un Volumen de 2000 M3), y a su vez otro tanque (Tanque Boquerón) encargado de surtir 3 barrios (Boquerón, terrazas de Boquerón y Villa Mery con 33.925 habitantes), con un Volumen de 4.000 M3 para el año 2043. Y con un valor total para la construcción de los dos tanques, incluyendo Interventoría de $6.542.074.345,50. 175 Política 1 Promoción de alianzas estratégicas Aspectos destacados en la gestión La Agenda provincia del Sur, a través del contrato plan sur del Tolima, suscrito el 12 de enero de 2013 Se formuló el acuerdo estratégico para el Norte del Tolima, el cual fue presentado al Departamento Nacional de Planeación para dar inicio al proceso de negociación del contrato plan del norte con el Gobierno Nacional. Se dio inicio a la formulación del acuerdo estratégico para el centro oriente del Departamento en convenio con la Universidad del Tolima Se participa en las reuniones preparatorias para la creación del la Región Administrativa de Planificación Especial - RAPE de la región central de acuerdo al parágrafo tercero del Articulo 30 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la cual estará conformada por el distrito capital Bogotá y los departamentos de Tolima, Cundinamarca, Boyacá y Meta. Balance financiero En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $200 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total de $120,0 equivalentes a un avance del 60%; y del total apropiado en el cuatrienio ($690) se ha avanzado en un 61,5%. Inversión por Política/programas – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $) Eje/Política Promoción de alianzas estrategicas 6.1.1 Alianzas para la competitividad Instrumentos para la gestión del 6.1.2 desarrollo regional 6.1. Apropiado Plan 2012 Comprometido % (RP) Comprometido 250,0 150,0 304,2 304,2 100,0 - Apropiado Plan 2013 Acumulado 2012 - 2015 Comprometido % Comprometido % Apropiado Plan (RP) Comprometido (RP) Comprometido 121,7% 202,8% 200,0 100,0 120,0 - 60,0% 0,0% 690,0 370,0 424,2 304,2 61,5% 82,2% 0,0% 100,0 120,0 120,0% 320,0 120,0 37,5% Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 176 Fuentes de financiación 2013. Millones de $ Las fuentes de financiación de los recursos comprometidos a la fecha corresponden a 100% de recursos propios Ingresos corrientes de libre destinación 120,0 100% El presupuesto definitivo con corte a 31 de agosto de 2013 fue de $120 millones y de estos se comprometieron con registro presupuestal recursos por $120 millones, para una ejecución presupuestal del 100%. Balance físico Política 1. Avance meta física (%) Las metas de producto programadas para la vigencia 2013 avanzan en 50% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 52,08%. 100 2012 50 52,08 2013 Cuatrienio Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 177 Política 2 Plan de consolidación del sur del Tolima Aspectos destacados en la gestión Se apoyó el proyecto de “Fortalecimiento de concejos municipales en el sur del Tolima” con recursos por valor de $ 50´000.000 contrapartida de la secretaría del Interior, valor total del proyecto $350.000.000, Se beneficiaron los municipios de Chaparral, Ataco, Planadas y Rioblanco. Se apoyó el proyecto “Alianzas productivas” por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria con recursos por valor de $44´806.000, Valor total del Proyecto 3.300 millones. Fueron 240 familias beneficiadas en los Municipios de Chaparral, Ataco, Planadas y Rioblanco. Además se gestionó y se realizó acompañamiento en el del proceso de presentación y viabilización del proyecto ante el Ministerio de Agricultura. Se apoyó la siembra de 45 hectáreas de caucho en el municipio de chaparral por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria con recursos por valor de $5.400.000 en material vegetal, el valor total del proyecto fue de $55´000.000. Además se gestionó y se realizó acompañamiento en el del proceso de presentación y viabilización del proyecto ante el Ministerio de Agricultura. Apoyo a una Alianza productiva de cafés especiales en el municipio de Chaparral, en donde la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria aportó recursos por valor de $15´200.000 y se beneficiaron 40 familias del municipio, el valor total del proyecto fue de $73.000.000. Apoyo a una Alianza productiva de cafés especiales en el municipio de Rioblanco, en donde la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria aportó recursos por valor de $8´556.000 y se beneficiaron 40 familias del municipio, el valor total del proyecto fue de $45.000.000. Acompañamiento y gestión en la prevención de reclutamiento y ley de víctimas coordinado con la secretaría del Interior y acompañamiento en los municipios para la implementación de la ley 1448. Presencia del Gobernador en las convocatorias institucionales para el fortalecimiento de la política de consolidación del l sur. Se inició un proyecto de atención primaria en salud en 46 veredas del municipio de Ataco. Contrapartida de la Gobernación mediante la Secretaría de Salud de $200´000.000 en bienes y servicios. El valor total del proyecto es de $680.000.000 con contrapartida de consolidación del sur y USAID -cooperación internacional. 178 Balance financiero En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $100 millones, de los cuales no se han ejecutado o comprometido recursos en lo corrido del año; y del total apropiado en el cuatrienio ($270) se ha avanzado en un 25,5%. Inversión por Política/programas – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $) Eje/Política 6.2. Plan de consolidación del sur 6.2.1 Plan de consolidación del sur Apropiado Plan 50,0 50,0 2012 Comprometido % (RP) Comprometido 70,0 70,0 140,0% 140,0% Apropiado Plan 100,0 100,0 2013 Acumulado 2012 - 2015 Comprometido % Comprometido % Apropiado Plan (RP) Comprometido (RP) Comprometido - 0,0% 0,0% 270,0 270,0 70,0 70,0 25,9% 25,9% Fuente: Secretaría de Planeación y TIC El presupuesto definitivo con corte a 31 de agosto de 2013 fue de $0 millones y de estos se comprometieron con registro presupuestal recursos por $0 millones, para una ejecución presupuestal del 0%. Política 2. Avance meta física (%) Balance físico 100 100 Las metas de producto programadas para la vigencia 2013 avanzan en 100% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 50%. 50 2012 2013 Cuatrienio Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 179 Política 3 Un territorio ordenado y sostenible Informe de Gestión Aspectos destacados en la gestión Se convocó la Comisión Departamental de Ordenamiento Territorial CDOT y se seleccionaron sus delegados y se conformó el comité académico de la comisión integrado inicialmente por 7 universidades: Universidad del Tolima, de Ibagué, Cooperativa, UNAD, Antonio Nariño, CUN y San Martin. Se apoyó a la Asamblea Departamental en la convocatoria para el nombramiento de sus delegados a la CDOT. Se realizó el taller sobre asociatividad territorial con el apoyo del Ministerio del Interior. Se hizo entrega del software del EXPEDIENTE MUNICIPAL, matriz de evaluación y diagnóstico, análisis, seguimiento y justificación de la revisión y ajuste del EOT a 10 municipios: San Luis, Suarez, Saldaña, Lérida, Flandes, Espinal, Melgar, Cajamarca, Coello, Carmen de Apicalá. Se ha participado en los foros y talleres programados por el DNP y la comisión de Ordenamiento Territorial para definir los lineamientos para la elaboración de las determinantes de ordenamiento territorial de los departamentos en el marco la LOOT. Balance financiero En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $200 millones, de los cuales se han ejecutado o comprometido en lo corrido del año, un total de $40,9 equivalentes a un avance del 20,5%; y del total apropiado en el cuatrienio ($730) se ha avanzado en un 5,6%. Inversión por Política/programas – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $) Eje/Política Un territorio ordenado y sostenible 6.3.1 Ordenamiento territorial 6.3. Apropiado Plan 130,0 130,0 2012 Comprometido % (RP) Comprometido - 0,0% 0,0% Apropiado Plan 200,0 200,0 2013 Acumulado 2012 - 2015 Comprometido % Comprometido % Apropiado Plan (RP) Comprometido (RP) Comprometido 40,9 40,9 20,5% 20,5% 730,0 730,0 40,9 40,9 5,6% 5,6% Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 180 Fuentes de financiación 2013. Millones de $ Las fuentes de financiación de los recursos comprometidos a la fecha corresponden a 100% de recursos propios Ingresos corrientes de libre destinación 40,9 100% El presupuesto definitivo con corte a 31 de agosto de 2013 fue de $40 millones y de estos se comprometieron con registro presupuestal recursos por $40 millones, para una ejecución presupuestal del 100%. Política 3. Avance meta física (%) Balance físico 100 Las metas de producto programadas para la vigencia 2013 avanzan en 70% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 35%. 70 35 2012 2013 Cuatrienio Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 181 Política 4 Tolima global Principales logros La estructuración de una Estrategia de Internacionalización para el Departamento del Tolima fundamentado en manejo de buenas prácticas y experiencias exitosa. Esto realizado con el apoyo de varios eventos como la visita de intercambio de experiencias exitosas en el Proyecto Habitad y espacio urbano de Curitiba - Brasil para Tolima en su fase exploratoria para adaptación del proyecto al Departamento del Tolima. Las visitas técnicas tanto por parte de ACI (Agencia de Cooperación Internacional de Medellín) como de APC – Colombia (Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia).Además de las visitas oficiales de las embajadas de Indonesia, China, Estados Unidos y Unión Europea; entre otras actividades realizadas entre 2012 y 2013. La Fundamentación y acompañamiento por parte de APC – Colombia (Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia) en la estructuración, conformación y funcionamiento del Mecanismo de Cooperación Internacional para el Departamento del Tolima (Comité de Cooperación Internacional) con el cual se piensa formalizar y canalizar todos aquellos proyectos que necesiten recursos tanto financieros, técnicos y tecnológicos para su desarrollo y ejecución vía cooperación internacional a través de aquellas convocatorias realizadas por APC – Colombia. La apuesta que tiene el Departamento del Tolima por la conformación de la Agencia de Promoción de Inversión del Tolima. Esto enmarcado en un trabajo conjunto entre la Gobernación del Tolima, la Cámara de Comercio de Ibagué, la ACI (Agencia de Cooperación Internacional de Medellín) y la APC – Colombia (Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia). El objeto principal de dicha alianza es el traslado de la metodología para la creación del manual de operatividad de la Agencia de Inversión del Tolima y la creación de líneas de Inversión Directa Extranjera e Inversión Indirecta Extranjera; para lo cual se lleva a cabo la elaboración de la estrategia sobre clima de inversión con 2 ramas - sostenibilidad financiera y generación de incentivos inversionistas. Por otra parte se han realizado capacitaciones en logística de cooperación a diferentes actores económicos del Departamento entre los cuales se destacan: 1.Centros de educación superior (Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué y la corporación unificada de educación superior CUN), 2. Centros gubernamentales de primer orden (Secretaria de Educación Departamental, Dirección de Participación Comunitaria Departamental, Alcaldía de Ibagué, Alcaldía de Melgar, Alcaldía de Girardot). 3. Entidades gubernamentales descentralizadas (I.C.B.F y Fiscalía General de la Nación seccional Tolima). 4. Fábrica de licores del Tolima. 5. Grupo de artesanos del municipio del Guamo – Chamba. 6. COTELCO Tolima (asociación hotelera y turística). 7. Alcaldes de los municipios de (Murillo, Roncesvalles, Purificación, Saldaña, Ambalema, Flandes, Rioblanco, Casabianca, San Antonio, Falan, Herveo, Alvarado, Anzoátegui, Coyaima, Guamo, Natagaima, Ortega, Suarez, San Luis, Santa Isabel, Valle de san juan, Viilarica). 8. ACODRES (asociación colombiana de industria y gastronomía.) capitulo tolima. 9. ASOCIATUR (asociación de agencia de viajes del Tolima). 10. Multitrantur (Asociación de transporte turístico del Tolima). La capacitación 182 se brindó con la colaboración de la Dra. María Antonia Vangooh embajadora de la Unión Europea ante Colombia y el Dr. Mauricio Rodríguez embajador de Colombia en Londres. Por último se realizaron intercambios de experiencias exitosas tales como: 1).Acompañamiento de la misión JICA Japón al municipio de Guamo para el fortalecimiento de la estrategia OVOP OneVillage, OneProduct con el fin de dar a conocer los productos artesanales que se producen en dicho municipio. 2). Feria Internacional de Jóvenes Empresarios la cual tuvo como resultado el apoyo comercial y cultural de las agregadas política y cultural de la República Popular China. 3). Intercambio de experiencias exitosas en el Proyecto Habitad y espacio urbano de Curitiba Brasil para Tolima Colombia. Fase exploratoria para adaptación del proyecto al Departamento del Tolima. Evento de presentación del intercambio Abril 22 de 2013., y contó con la participación de 200 personas en el Centro de convenciones de la Gobernación del Tolima. 4) Intercambio de experiencias exitosa entre la Gobernación del Tolima, la Agencia de Cooperación de Antioquia y la Agencia de Cooperación Internacional de presidencia cuyo objeto es el traslado de la metodología para la creación del manual de operatividad de la Agencia de Cooperación del Tolima y las líneas de inversión al igual que el portafolio de inversión del Tolima. En otro ámbito, se destacan actividades como las realizadas en el centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Ibagué, el foro "Tolima Internacional" en el que se destacaron las delegaciones de países como China, Estados Unidos, Indonesia, entre otros. La Capacitación sobre Emprenderismo y retos del TLC en nuestra Región, que se realizó el 27 de Agosto en las instalaciones de la Fundación Universitaria San Martín y por último las muestras del Departamento del Tolima en el marco de la feria de ANATO - Corferias de Bogotá febrero de 2013, donde se promocionó y se mostró la oferta integral del Departamento con los asistentes y los 7 países invitadosy el Stand promocional del Departamento del Tolima en el marco del encuentro nacional de gastronomía que tuvo lugar en Cali – Valle, donde el Departamento del Tolima fue invitado especial - Mayo de 2013. Para finalizar hay que resaltar el apoyo por parte de la Gobernación del Tolima a actores económicos importantes para la región como CIMCOL S.A (Propietarios del proyecto AQUA WorldTrade center Ibagué) en el marco de la capacitación sobre aprovechamiento del TLC con U.S.A en el Tolima, que tuvo lugar en el auditorio de Tolima 7 días de la Gobernación del Tolima el 1 de Noviembre y contó con la presencia del Dr. Hernando JoséGómez - Negociador del TLC Colombia - U.S.A. Él apoyó a los gremios de Algodón, Aviario (fenavi) y arrocero (fedearroz) del Tolima con un foro de AGRONEGOCIOS, retos y oportunidades del sector agropecuario frente a los TLC´s. Foro que se realizó gracias al apoyo del diario la República el 26 de Diciembre DE 2012 y la mesa de trabajo donde participaron Proexport - Bancoldex- Confecamaras y Fontur cuya temática se basó en el traslado de experiencias exitosas en ferias internacionales y negocios, todo esto en el marco del evento Colombia Prospera. 183 Balance financiero En esta política se apropiaron para la vigencia 2013, un total de $200 millones, de los cuales se no se han ejecutado o comprometido recursos en lo corrido del año; y del total apropiado en el cuatrienio ($600) se ha avanzado en un 25%. Inversión por Política/programas – Vigencia agosto 30 de 2013 (Millones de $) Eje/Política 6.4. Tolima global Gestión internacional moderna y eficiente 6.4.1 Apropiado Plan 2012 Comprometido % (RP) Comprometido Apropiado Plan 2013 Acumulado 2012 - 2015 Comprometido % Comprometido % Apropiado Plan (RP) Comprometido (RP) Comprometido 150,0 150,0 100,0% 200,0 - 0,0% 600,0 150,0 25,0% 150,0 150,0 100,0% 200,0 - 0,0% 600,0 150,0 25,0% Fuente: Secretaría de Planeación y TIC El presupuesto definitivo con corte a 31 de agosto de 2013 fue de $90 millones y de estos se comprometieron con registro presupuestal recursos por $0 millones, para una ejecución presupuestal del 0%. Balance físico Política 4. Avance meta física (%) Las metas de producto programadas para la vigencia 2013 avanzan en 85,45% y el acumulado en el cuatrienio avanza en 20,23%. 100 85,45 20,23 2012 2013 Cuatrienio Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 184 2 PARTE 2 PLAN FINANCIERO Y DE INVERSIONES Plan financiero Se presenta el plan financiero como instrumento de planificación y gestión financiera de la administración central del Departamento; donde se establecen los puntos de referencia históricos y la proyección del cuatrienio 2012-2015; correspondiendo para el presente informe analizar el avance presentado con corte a 31 de agosto de 2013, con respecto a las operaciones efectivas de caja y el comportamiento fiscal a corto y mediano plazo contemplado en la previsión de los ingresos, gastos, ahorro o déficit y su escenario de financiación; especialmente en cumplimiento de lo establecido en la Ley 152/94 en sus artículos 3, 5 y 6 contemplado en el plan de desarrollo “unidos por la grandeza del Tolima” 2012-2015. Análisis histórico de la estructura de ingresos y gastos Con respecto a los ingresos, dentro del análisis comparativo del periodo 2008 a 2012, se observa que los ingresos del año 2009 ($655.018 millones) presentaron un decrecimiento del 9.56% con relación a los ingresos del año 2008 ($724.295 millones); pero a partir del año 2010 se han presentado incrementos especialmente en el año 2010 del 16% y en el año 2012 del 4% respecto a los ingresos de los años anteriores. Comparativo ingresos vs gastos del Departamento 2008-2013 Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 Ppto definitivo Ene a Ago 2013 Total ingresos 724.295 655.018 758.929 767.999 795.440 758.400 569.902 Gastos Totales 661.720 621.765 812.914 732.101 684.836 758.400 448.192 -9,56% 16% 1% 4% -5% 75% -6% 31% -10% -6% 11% 59% Variación en ingresos Variación en egresos Ejecución Ene a Ago 2013 186 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 - Ingresos vs gastos del Departamento 2008 2013 ($ Millones) 2008 2009 2010 Total ingresos 2011 Gastos Totales 2012 Ppto definitivo Ene a Ago 2013 Con relación a los gastos, se observa que en año 2010 se presentó un incremento significativo en relación con el año 2009 del 31% al pasar de $621.765 millones a $812.914 respectivamente; para los años subsiguientes 2011 y 2012 se presentó reducciones del 10% y 6% respectivamente. El presupuesto definitivo de ingresos y gastos a la fecha de corte (agosto 31 de 2013) es de $758.400 millones, que representa una reducción en ingresos del 5% y un incremento de los gastos del 11% respecto al ejecutado en el año 2012; presentándose que la estructura de ingresos definitivos depende en un 77.9% de las transferencias de la nación, compuestas por fondos especiales (57.5%; por valor de $436.340 millones), recursos de capital (6%; por valor de $45.236 millones) y sistema general de regalías (13.4%; por valor de $101.382); el otro 23.1% corresponden a los generados por concepto de ingresos corrientes como los tributarios ($130.640 millones) y no tributarios ($44.802 millones). Al comparar el presupuesto proyectado en el Plan de desarrollo y el presupuesto definitivo, se observa una variación de 28.8% al pasar de $588.884 millones a 758.400 millones respectivamente; es decir adiciones por $169.516 millones; de los cuales el 60% de estos por valor de $101.382 corresponden al sistema general de regalías que se incorporan en la medida que se van aprobando los proyectos en los OCAD. Con relación al recaudo efectivo de los recursos, se observa que con corte a Agosto de 2013 el Departamento ha recaudado $569.902 millones equivalente al 96% del presupuesto programado en el plan y al 75 % del presupuesto definitivo, con una ejecución de recaudo del 63% en ingresos corrientes, del 75% de los recursos por concepto de fondos especiales, el 100% por concepto de recursos de capital y del 85% de los recursos de regalías. Deuda Pública Financiera: Al cierre de las vigencias 2008 y 2009 el Departamento no presentaba saldo de deuda pública con las entidades financieras. Sin embargo durante el año 2009 se firmaron los contratos de empréstito por $149.428 millones autorizados por Asamblea Departamental mediante ordenanzas 009 y 010 de 2009 con el fin de realizar obras del plan vial departamental por $100.000 millones e 187 infraestructura educativa por $49.428 millones; con condiciones financieras pactadas en dichos créditos que oscilaban entre el DTF+3.2 y el DTF+5 Durante el año 2010 se desembolsaron $47.000 millones de los empréstitos contratados, se cancelaron intereses corrientes por $275 millones, presentando al cierre de la vigencia 2010 un saldo de deuda pública por $47.000 millones. En el año 2011 se desembolsaron los $102.428 millones restantes que completaban el valor de los contratos firmados por $149.428 millones. Se cancelaron intereses corrientes por $6.900 millones, se pagó la primera cuota de capital por $250 millones, presentando al 31 de diciembre del año 2011 un saldo de deuda pública por valor de $149.178 millones. Durante el año 2012 se cancelaron intereses corrientes por $12.920 millones y abonos a capital por $2.105 millones y no se han contratado créditos nuevos. Es importante resaltar que la ejecución presupuestal a éste corte presenta unas obligaciones de capital por $2.262 millones y de intereses $13.471 millones obedeciendo la diferencia entre lo presupuestado y lo pagado a los vencimientos del 30 de diciembre que por ser día no hábil fueron cancelados por la Tesorería Departamental el 2 de enero de 2013, sin que se causara intereses por mora. En lo corrido del año 2013 hasta el 31 de agosto de 2013 se han cancelado cuotas a capital por $4.904 millones e intereses corrientes por $7.969 millones, encontrándose el servicio de la deuda al día y sin haberse incurrido en costos por mora. Es importante resaltar que la actual administración buscando mejorar el perfil de la deuda pública y liberar recursos para la inversión social renegoció en el año 2012 con la banca las tasas de interés, la ampliación de un año en el período de gracia a capital sin exceder el plazo pactado en los contratos firmados en el año 2009. En el año 2013 se continuó con el mejoramiento de las condiciones financieras para que fueran acordes al mercado y a la reciprocidad que por los recursos que se manejan en las diferentes instituciones financieras debe dársele al Departamento, nuevamente se solicitó a los bancos la disminución de las tasas, para lo cual a continuación mostraremos los dos escenarios: cómo se encontró la deuda el 1º. De enero de 2012, como se renegociaron las tasas en el 2012 y como se encuentran pactadas al cierre del mes de agosto de 2013: 188 Condiciones Financieras a enero 1 de 2012. Millones de pesos Banco Plazo años Periodo gracia Tasa 5.000 10 2 DTF+3.2 Findeter Plan vial Davivienda 25.000 10 2 DTF+3.92 Findeter Plan vial Davivienda 10.000 10 2 DTF+4.75 Ordinaria Plan vial Bogotá 15.000 10 2 DTF+3.75 Findeter Plan vial Bogotá 25.000 10 2 DTF+5 Ordinaria Plan vial Bbva 5.178 6 1 DTF+3.34 Ordinaria Inf.educ Bbva 10.000 10 1 DTF+3.62 Ordinaria Inf.educ Occidente 15.000 10 2 DTF+5 Ordinaria Inf.educ Bogotá 19.000 10 2 DTF+5 Ordinaria Inf.educ Popular 10.000 10 2 DTF+4.75 Findeter Plan vial Popular 10.000 10 2 DTF+5 Plan vial TOTAL 149.178 Av villas Saldo a xii31-11 Línea crédito Ordinaria Destino Condiciones Financieras Renegociaciadas año 2012 y de enero a agosto 2013. Millones de $ Saldo a viii-3113 Plazo años Periodo gracia 4.344 10 2 23.438 10 2 9.469 10 2 14.052 10 2 Bogotá 25.000 10 3 Bbva 3.592 6 1 Bbva 8.431 10 1 Occidente 15.000 10 3 BANCO Av villas Daviviend a Daviviend a Bogotá Tasa 2012 DTF+3. 2 DTF+2. 90 DTF+4. 20 DTF+3. 75 DTF+3. 75 DTF+3. 31 DTF+3. 31 DTF+3. 75 Tasa 2013 Línea crédito DTF+2.75 FINDETER DTF+2.90 FINDETER DTF+3.70 ORDINARIA DTF+2.75 FINDETER DTF+2.75 ORDINARIA DTF+3.31 ORDINARIA DTF+3.31 ORDINARIA DTF+2.75 ORDINARIA Destino PLAN VIAL PLAN VIAL PLAN VIAL PLAN VIAL PLAN VIAL INF.EDU C INF.EDU C INF.EDU C 189 Bogotá 19.000 10 3 Popular 9.844 10 2 Popular 10.000 10 3 TOTAL 142.169 DTF+3. 75 DTF+3. 75 DTF+3. 75 DTF+2.75 ORDINARIA DTF+2.75 FINDETER DTF+2.75 ORDINARIA INF.EDU C PLAN VIAL PLAN VIAL Ahorro generado por la renegociacion de las tasas de interes en el año 2012 y 2013 A continuación se muestran dos escenarios: el primero de ellos compara la situación de la deuda pública financiera al 1º. De enero de 2012, es decir como la recibió la actual administración frente a la renegociación de la deuda realizada en el año 2012 y hasta el mes de mayo de 2013 y en la segunda de ellas se compara la deuda como se recibió al 1º. De enero de 2012 frente a la nueva renegociación de la deuda llevada a cabo en el año 2013. De igual forma se muestra la liberación de recursos durante el cuatrenio frente a la deuda recibida y que permitirá ejecutar en parte las obras del plan de desarrollo de la actual administración: AHORRO INTERESES Situacion encontrada A l-1-12 Negociación tasas l 2012 A V-2013 TOTAL 2010 275 275 0 2011 6,900 6,900 0 2012 14,280 13,471 809 2013 13,847 11,799 2,048 2014 12,442 10,351 2,091 2015 10,622 9,116 1,506 TOTAL 58,366 51,911 6,455 AHORRO INTERESES Situacion encontrada A l-1-12 Negociación tasas Vl 2012 A VII-2013 TOTAL 2010 275 275 0 2011 6,900 6,900 0 2012 14,280 13,471 809 2013 13,847 11,407 2,440 2014 12,442 9,351 3,091 2015 10,622 8,217 2,405 TOTAL 58,366 49,620 8,746 LIBERACION DE RECURSOS Condiciones iniciales Consiciones actuales TOTAL 2010 275 275 0 2011 7,150 7,150 0 2012 16,541 15,732 809 2013 24,985 20,819 4,166 2014 31,388 23,787 7,601 2015 29,569 29,811 -242 TOTAL 109,908 97,574 12,334 Proyeccion servicio de la deuda En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de pagos del servicio de la deuda de los años 2010 al 2012 y la proyección para los años 2013 al 2021, calculada el 31 de agosto de 2013 con tasa de riesgo de conformidad con el artículo 14 de la Ley 819 de 2003: Concepto Capital total Interés total Total 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 0 250 2,262 8,960 12,822 20,179 19,929 19,136 19,093 19,093 18,750 8,955 149,428 275 6,900 13,471 11,859 10,965 9,632 7,973 6,367 4,799 3,233 1,672 374 77,520 275 7,150 15,732 20,819 23,787 29,811 27,902 25,504 23,893 22,326 20,421 9,329 226,948 Información en millones de pesos 190 Pignoración de las rentas Para respaldar los créditos contratados por $149.428 millones de pesos de conformidad con las autorizaciones otorgadas por la Asamblea Departamental, durante el año 2009 se pignoraron las rentas de regalías petrolíferas sobre el 40% de libre inversión y la sobretasa al ACPM para los créditos destinados al Plan Vial en una proporción del 50% de cada renta. Sin embargo, el 13 de diciembre de 2011 mediante Decreto 1720 se modifica la forma en que será atendida y se establece que a partir del año 2014 se atenderá en una proporción del 60% del monto total del crédito con regalías petrolíferas y el 40% del monto total del crédito con la Sobretasa al ACPM, sustentada dicha modificación en razón a disminución en la renta de regalías por petróleo por los efectos de la nueva Ley que modificó su distribución. Sin embargo el Departamento a partir del año 2014 continuará atendiendo el servicio de la deuda del plan vial departamental tal y como figuran en los registros expedidos por el Ministerio de Hacienda cuando se registraron los contratos en el año 2009, es decir, en una proporción del 50% con regalías por petróleo y del 50% con sobretasa al ACPM. La proyección del servicio de la deuda elaborada el 31 de agosto de 2013 con tasa de riesgo, frente a la proyección de la renta que respalda el endeudamiento es como se muestra a continuación: Regalías por petróleo CONCEPTO INGRESOS Regalías Regalías por petróleo (100%) Regalías-Fonpet 5% Ley 863-2003 SISTEMA GENERAL REGALIAS DIRECTAS SISTEMA GENERAL REGALIAS FONDO DE DESARROLLO REGIONAL GASTO Pensiones 10% Fonpet 5% Costo anual del crédito Educación (Cobertura) Amortización a capital Intereses corrientes Costo total crédito (Regalías petrolíferas más sobretasa al ACPM) Plan vial (50% con regalías y 40%con sobretasa al ACPM) PPTO 2013 15.180 PROY 2014 19.509 PROY 2015 19.976 PROY 2016 19.236 PROY 2017 19.236 PROY 2018 19.236 PROY 2019 19.236 PROY 2020 19.236 PROY 2021 19.236 15.180 19.509 19.236 19.236 19.236 19.236 19.236 19.236 19.236 0 0 739 0 0 0 0 0 0 13.423 0 0 13.423 6.027 2.197 3.831 14.792 15.744 0 0 15,744 7.700 4.161 3.539 16.087 19.976 0 0 19.976 10.140 7.054 3.086 19.671 18.609 0 0 18.609 9.317 6.804 2.513 18.585 16.754 0 0 16.754 8.005 6.011 1.994 17.499 15.686 0 0 15.686 7.480 5.968 1.512 16.413 14.663 0 0 14.663 6.999 5.968 1.031 15.327 13.470 0 0 13.470 6.519 5.968 550 13.902 6.293 0 0 6.293 3.257 3.129 128 6.072 7.396 8.044 9.835 9.292 8.749 8.206 7.663 6.951 3.036 Sobretasa al ACPM CONCEPTO INGRESO Sobretasa al ACPM GASTO Valor servicio de la deuda con ACPM Regalías Plan vial: 50% con regalías y 50% con sobretasa al ACPM Amortización a capital Intereses corrientes PPTO 2013 PROY 2014 PROY 2015 PROY 2016 PROY 2017 PROY 2018 PROY 2019 PROY 2020 PROY 2021 10,052 7,396 10,701 8,044 11,022 9,835 11,353 9,292 11,693 8,749 12,044 8,206 12,405 7,663 12,778 6,951 13,161 3,036 14,792 16,087 19,671 18,585 17,499 16,413 15,327 13,902 6,072 14,792 16,087 19,671 18,585 17,499 16,413 15,327 13,902 6,072 7,396 8,044 9,835 9,292 8,749 8,206 7,663 6,951 3,036 3,382 4,014 4,330 3,713 6,563 3,273 6,563 2,730 6,563 2,187 6,563 1,644 6,563 1,101 6,391 561 2,913 123 191 Disponibles para vías plan de desarrollo 2,656 2,657 1,187 2,060 2,944 3,838 4,742 5,826 10,125 Información en millones de pesos Aprobación servicio de la deuda por el OCAD Departamental 2013-2014 De conformidad con la nueva ley de regalías, el Departamento del Tolima en el mes de enero de 2013 presentó para aprobación del OCAD Departamental el valor de la proyección del servicio de la deuda para las vigencias 2013 y 2014 tomando como base la proyección elaborada al corte de diciembre de 2012 teniendo en cuenta, que de acuerdo con el nuevo Sistema General de Regalías el presupuesto del mismo es bienal, para lo cual el OCAD en su reunión llevada a cabo el 31 de enero de 2013 aprobó $31.429 millones para las dos vigencias lo cual quedó plasmado en el Acta No. 6 del 5 de febrero de 2013. Es importante resaltar que lo aprobado por el OCAD en enero de 2013 presenta variación frente a lo proyectado a agosto de 2013, en razón a la disminución que viene sufriendo la DTF, a la renegociación de las tasas en el mes de junio y julio de 2013 y a las modificaciones en la proporcionalidad de la pignoración conforme a los registros de los créditos ante el Ministerio de Hacienda que figuran para atender en una proporción del 50% con regalías y 50% con ACPM. Capacidad de endeudamiento De conformidad con la ley 358 de 1997, al 31 de agosto de 2013 la entidad se encuentra en semáforo verde con un endeudamiento autónomo. Los indicadores se presentan a continuación, donde el primer indicador intereses sobre ahorro operacional no debe superar el 40% y el segundo de sostenibilidad de la deuda no debe superar el 80%: Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Límite legal 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% Interés/ahorro operacional 0.16% 4.99% 7.92% 10.75% 9.11% 7.54% 6.15% 4.86% 3.60% 2.38% 1.21% 0.28% Límite legal 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Saldo duda/ingresos ctes 19.50% 68.79% 59.73% 67.73% 59.21% 47.39% 37.60% 28.59% 19.84% 11.48% 3.62% 0.0% Semáforo verde verde verde verde verde verde verde verde verde verde verde verde Indicador de sostenibilidad de la deuda Ley 819 de 2003 De conformidad con lo establecido en el artículo 2º. De la Ley 819 de 2013 las entidades determinarán para la vigencia fiscal siguiente una meta de superávit primario para el sector público no financiero consistente con el programa macroeconómico y metas indicativas para los superávit primarios de las diez (10) vigencias fiscales siguientes. Todo ello con el fin de garantizar la sostenibilidad de la deuda y el crecimiento económico. 192 Para el cálculo del indicador de sostenibilidad a continuación presentamos la información de los intereses y el saldo de la deuda de cada vigencia, los cuales deben enfrentarse al superávit primario que determine la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Departamental: 2012 2012 Ejecución Variación 2013 2013 Ejecución Variación Superávit Primario 35.838 126.334 253% 9.331 161.511 1631% Intereses 16.788 13.470 -20% 5.955 9.421 58% Superávit Primario/ Intereses 213% 938% 339% 268% 1714% 540% Relación Información en millones de pesos Programa de saneamiento fiscal y financiero Conforme se Planteó en el Plan de Desarrollo “Unidos por la grandeza del Tolima” la actual administración, presentó a consideración de la Asamblea Departamental solicitud de autorización para modificar el Programa de Saneamiento Fiscal, la cual se materializo a través de la Ordenanza No. 012 del 26 de noviembre de 2012. El gobierno desarrolló las facultades otorgadas por la Duma Departamental a través del Decreto No. 1727 del 13 de diciembre de 2012, adoptando un Nuevo Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero del Departamento el cual tiene por objeto establecer actividades administrativas, metas de racionalización y austeridad del gasto público departamental y proyección de recaudo de los Ingresos corrientes de libre destinación que conlleven a la viabilidad fiscal y financiera del Ente Territorial durante el periodo constitucional de gobierno durante las vigencias 2012 – 2015 y cumplir con los indicadores del gasto, establecidos en la Ley 617 de 2000. El Programa de Saneamiento en lo corrido de la Vigencia ha venido cumpliendo las expectativas, que se comprueban principalmente con el comportamiento del Indicador del Gasto que como se dijo anteriormente, de acuerdo a los cálculos realizados por la Entidad, a 31 de Agosto de 2013 se ubica por debajo del límite del 70% que se establece para los Departamentos de Tercera Categoría, ya que su resultado fue del 64.23%, y el Plan de Acción en términos generales se viene cumpliendo conforme a los cronogramas establecidos. Balance financiero de los ingresos Al analizar el comportamiento de los ingresos proyectados en el Plan de desarrollo “Unidos por la grandeza del Tolima” para la vigencia 2013 ($588.884 millones) frente al presupuesto definitivo del mismo año ($758.400), se presentó un incremento del 29% producto del aumento de los conceptos Fondos especiales (8%), Tributarios en un 11% y los recursos de capital pasaron de $2.716 millones proyectados en el plan a $45.236 de recursos ejecutados en los 8 primeros meses del año, incremento generado especialmente porque no se proyectaron mayores compromisos para la adquisición de créditos al igual que se tiene como meta bajar las reservas. De otro lado los ingresos no tributarios disminuyeron en un 30.5% al pasar de $65.168 millones en el plan a 45.236 en el presupuesto definitivo 2013, fundamentalmente en lo relacionado con la participación sobre licores, en el rubro de los ingresos provenientes del Sistema General de Regalías no fueron proyectados para el año 2013 y al 31 de agosto se han incorporado al presupuesto general un total de $101.382 millones de pesos. 193 Tolima. Comportamiento de la estructura de ingresos 2008-2013 Concepto Total ingresos Ingresos corrientes Tributarios Impuestos directos Impuestos indirectos No tributarios Fondos especiales Recursos de capital Sistema General Regalías Partc Variación Vr Ppto definitivo vs Plan Dllo Vs Ppto % Ejecución Plan Dllo % ejecución Ppto Definitivo 569.902 100,0% 29% 100% 75% 23,1% 110.523 19,4% -4% 75% 63% 130.640 17,2% 85.773 15,1% 11% 87% 66% 3,9% 29.664 3,9% 20.535 3,6% 28% 99% 69% 94.015 16,0% 100.976 13,3% 65.238 11,4% 7% 83% 65% 65.168 11,1% 44.802 5,9% 24.750 4,3% -31% 53% 55% 403.732 68,6% 436.340 57,5% 327.856 57,5% 8% 84% 75% 2.716 0,5% 45.236 6,0% 45.341 8,0% 1566% 1293% 100% - 0,0% 101.382 13,4% 86.182 15,1% Partc Ppto Ejecutado Ene a Ago 2013 758.400 100,0% 31,0% 175.442 117.268 19,9% 23.253 Proyectado Plan Dllo 2013 Partc Ppto Definitivo Ago 2013 588.884 100,0% 182.436 85,0% De otro lado; al comparar los recursos proyectados en el Plan de Desarrollo frente a la ejecución de ingresos para el año 2013 con corte a agosto, se presenta que se han ejecutado recursos por el 100%; correspondiendo una ejecución por concepto de Ingresos corrientes en el 75%, fondos especiales en el 84% y recursos de capital que pasaron de $2.716 millones en el Plan a $45.341 millones en el presupuesto ejecutado con un incremento del 1665%, recursos del Sistema General de Regalías por valor de $101.382 millones no considerados en el Plan. Con respecto al análisis del presupuesto de ingresos definitivo 2013 ($758.400 millones) frente a los recursos efectivamente recaudados de enero a agosto de 2013 ($569.902 millones) se encuentra una ejecución del 75%, donde el comportamiento de los recursos de fondos especiales muestra que se han ejecutado en un 75%, los ingresos corrientes en un 63% y los recursos de capital en un 100%. En el comparativo del peso de las rentas en el recudo efectivo con corte al mes de agosto de los años 2012 y 2013; se observa que los fondos especiales aumentaron su participación al pasar del 67% en el 2012 al 75% en el 2013; por otro lado, la participación de los ingresos tributarios se mantiene en el 15% y los no tributarios del 9% al 4.3% en los periodos de estudio. 194 Tolima, composicion de ingresos 2012 (millones de pesos) Tolima, composicion de ingresos 2013 (millones de pesos) Tributarios, 35.787 , 15% Recursos de capital; 21.854 ; 9% No tributarios, 21.251 , 9% Fondos especiales, 156.111 , 67% Tributarios, 85.773 , No 15% tributarios, SGR, 86.182 , 15% 24.750 , 4% Recursos de capital, 45.341 , 8% Fondos especiales, 327.856 , 58% Balance financiero de los gastos Respecto a la estructura de Gastos Definitivos en el presupuesto del Departamento para el año 2013 ($758.400 millones); corresponde el 17% a gastos de funcionamiento ($126.990 millones), el 5% a deuda pública ($39.644 millones) y el 67% a recursos destinados a la inversión ($505.564 millones) más los recursos por concepto del Sistema general de regalías - SGR ($86.202 millones) correspondiente al 11%. Concepto Gastos de funcionamiento Proyectado Plan Dllo 2013 105.565 Partc Ppto Definitivo Ago 2013 18% 126.990 Partc Ppto Ejecutado Ene a Ago 2013 17% 75.704 Partc % ejecución Plan Dllo Vs Ppto % ejecución Ppto Definitivo 17% 72% 60% Deuda pública 43.814 7% 39.644 5% 17.307 4% 40% 44% Inversiòn 439.506 75% 505.564 67% 325.674 73% 74% 64% - 0% 86.202 11% 29.507 7% 0% 34% 588.885 100% 758.400 100% 448.192 100% 76% 59% Sistema General Regalías Gastos Totales En el Plan de Desarrollo se proyectaron gastos por 588.885 millones de pesos, presentándose un crecimiento del 29% en el presupuesto definitivo ($758.400) es decir aumentó en $169.515 millones de los cuales $86.202 millones corresponden a recursos asignados al Sistema general de regalías. Gastos de funcionamiento 126.990 105.565 75.704 Proyectado Plan Dllo 2013 Ppto Definitivo Ago 2013 Ppto Ejecutado Ene a Ago 2013 195 El impacto generado por las transferencias por concepto de pensiones es del 78% del total de los gastos de funcionamiento apalancados con ingresos corrientes de libre destinación (ICLD), por valor de $61.321 millones; el 22% restante corresponden a gastos de funcionamiento por concepto de servicios personales y generales por valor de $16.991 millones. Los Gastos por concepto de deuda pública, se proyectaron en el Plan financiero por valor de $43.814 millones presentando un ajuste que generó una disminución del 9.5% en el presupuesto definitivo correspondiente a $4.150 millones; de estos se han pagado en el periodo de enero a agosto de 2013 el valor de $17.307 millones, correspondiendo a una ejecución del 44%. Deuda pública 43.814 39.644 17.307 Proyectado Plan Dllo 2013 Ppto Definitivo Ago 2013 Ppto Ejecutado Ene a Ago 2013 Los Gastos para inversión por concepto de sistema general de participaciones para la vigencia 2013, se proyectaron en el Plan financiero por valor de $439.506 millones presentando un incremento del 15% para un presupuesto definitivo de $505.564 millones, más $86.202 millones por concepto de regalías; de estos se han ejecutado en el periodo de enero a agosto de 2013 el valor de $325.674 millones por concepto de SGP y recursos propios (64%) más $29.705 millones por SGR (34%), para un total de presupuesto definitivo a la fecha de corte es de $591.766 millones de los cuales se han invertido $355.181 millones equivalentes a un 60% de ejecución. Gastos por concepto de inversión 591.766 439.506 505.564 439.506 325.674 86.202 29.507 Proyectado Plan Dllo 2013 Ppto Definitivo Ago 2013 Sistema General de Participaciones 355.181 Ppto Ejecutado Ene a Ago 2013 Sistema general de regalias Total Inversiòn 196 Plan plurianual de inversiones Los recursos disponibles para invertir en el Plan de Desarrollo “Unidos por la Grandeza del Tolima” para las vigencias 2012 y 2013, ascienden a: Cuatrocientos cuarenta mil ochocientos tres millones de pesos $891.602,9, a agosto 31 de 2013, se han ejecutado con registro presupuestal Ochocientos ochenta y tres mil ochocientos veintitrés millones de pesos $883.823,0 que equivale al 99,1%. Fuentes de financiación Dentro de las fuentes de financiación para ejecutar el Plan de Desarrollo se encuentran los recursos propios que están divididos en dos grupos los ingresos corrientes de libre destinación – ICLD, que son todos aquellos que no tienen destinación específica y los ingresos con destinación específica dentro de los cuales se encuentra la Sobretasa al ACPM, estampillas, multas de tránsito y otras multas - comparendos. Para la vigencia 2012 y 2013, los recursos relacionados con Ingresos corrientes de libre destinación programados en el Plan de Desarrollo ascienden a la suma de $21.016.0 millones que representan el 2,4% del total de los recursos a invertir en el 2012 y 2013 y los recursos relacionados con destinación específica ascienden a $40.585,5 millones que representa el 4.5% de los ingresos totales disponibles para la ejecución del 2012 y 2013, de dichos recursos de enero 1º. De 2012 a agosto 31 de 2013, se han ejecutado con registro presupuestal de los ICLD $24.737,9 que representan el 117,7% de los recursos programados y con recursos de destinación específica $37.696,0 que representan el 92,8% de los recursos programados. Otra fuente de financiación del Plan son los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones con destinación específica para los sectores de Educación, Salud y Agua Potable y Saneamiento Básico de conformidad con la Ley 715 de 2001, cuyo monto de proyección teniendo en cuenta el Plan Financiero suministrado por la Secretaria de Hacienda asciende a la suma de $721.084,8 millones para los años 2012 y 2013, transferidos del presupuesto de la Nación y que equivale al 80.8% del total de los recursos programados para inversión. Del 1º de enero de 2012 a agosto 31 de 2013, se han ejecutado con registro presupuestal $677.872,2 millones que representan el 94,0% de lo programado en el Plan de Desarrollo para las vigencias 2012 y 2013. Por concepto del Sistema General de Regalías y teniendo en cuenta el Decreto 4923 de diciembre 26 de 2011, por medio del cual se garantiza la operación del Sistema General de Regalías y la Ley 1606 de diciembre 21 de 2012, por el cual se expide el presupuesto del Sistema General de Regalías para el periodo bianual 2013-2014, dentro del Plan de Desarrollo se proyectaron para las vigencias 2012 y 2013, recursos por regalías directas para financiar inversión por $45.266,1 millones, estos ingresos representan el 5.0% del total de los recursos a invertir en dichos años. Del 1º de enero a agosto 31 de 2013, se han ejecutado con registro presupuestal $57.901,0 millones de los cuales $31.680,7 millones corresponden a los recursos del Sistema General de Regalías gestionados ante los diferentes Fondos y la diferencia $26.220,3 millones son recursos del antiguo sistema de Regalías estos recursos representan el 127,9% de lo programado en el Plan de Desarrollo para las vigencias 2012 y 2013. Dentro del rubro de otros se encuentran las rentas cedidas provenientes del IVA por consumo de cerveza, licores, vinos, aperitivos y similares, impuestos por juegos y apuestas permanentes, 197 premios, loterías foráneas y explotación de la Lotería del Tolima dirigidos al sector de la salud, y recursos transferidos por la nación para otros programas también de salud como (control de enfermedades transmitidas por vectores, estilos de vida saludable para la prevención de enfermedades crónicas y la atención a personas inimputables). También hacen parte de este rubro los recursos de INDEPORTES orientados al sector Deportivo. De acuerdo con las proyecciones del Plan Plurianual del Plan de Desarrollo aprobado mediante la Ordenanza 003 de junio 04 de 2012, el rubro de otros asciende a $63.650,5 millones que equivale al 7,1% del total de la Inversión programada para los años 2012 y 2013. Del 1º de enero a agosto 31 de 2013, los recursos ejecutados por este concepto ascienden a $85.615,9 que corresponde al 134,5% de los recursos programados en el Plan y están representados básicamente en el sector Salud por Prestación de servicios con rentas cedidas. Tolima, Ejecución de la inversión por fuentes de financiación 2012 - 2013 Concepto Recursos propios Ingresos corrientes de libre destinación ICLD Recursos de destinación específica Sistema General de Participaciones - SGP Sistema General de Regalías SGR OTROS TOTAL Programado Plan de desarrollo 2012 y 2013 Ejecutado con RP de enero 1/2012 a agosto 31/2013 Variación % 61.601,5 62.433,9 101,4% 21.016,0 24.737,9 117,7% 40.585,5 37.696,0 92,9% 721.084,8 677.872,2 94,0% 45.266,1 57.901,0 127,9% 63.650,5 85.615,9 134,5% 891.602,9 883.823,0 99,1% 198 Grafico 1 Tolima. Ejecución de la inversión por fuentes de financiación Del 1o de enero de 2012 a Agosto 31 de 2013 Otros 85,615,9 134,3% Ingresos corrientes de libre destinación 24,737,9 117,7% Recursos de destinación específica 37.696,0 92.9% Sistema general de regalías 57,901,0 127,9% Sistema general de participaciones 677.872,2 94,0% Ejecución sectorial El Plan de Desarrollo “Unidos por la Grandeza del Tolima” 2012-2015, se estructuro bajo seis EJES ESTRATEGICOS: Enfoque poblacional y de garantía de derechos; Oportunidades para todos y para todas, en el campo y la ciudad; Ahora sí…..oportunidades para el crecimiento y la competitividad; Un ambiente sano y sostenible; Institucionalidad para fortalecer la unidad de los tolimenses y Alianzas para la construcción de una región líder. De los $891.602,9 programados en el Plan de Desarrollo para las vigencias 2012 y 2013, del 1o. de enero de 2012 al 31 de agosto de 2013, se han ejecutado con registro presupuestal $883.823,0 millones, que equivale al 99,1%. De los recursos ejecutados $809.331.0 millones corresponde al eje oportunidades para todos y para todas, en el campo y la ciudad que equivale al 91.5%, del total ejecutado destacándose la política Educación de calidad y para todos, le sigue Unidos por la salud del Tolima, cuyos ingresos provienen en su mayoría de las transferencias de la nación por el Sistema General de Participaciones. Le sigue en ejecución el eje Ahora sí…….oportunidades para el crecimiento y la competitividad con una inversión de $41.184,0 millones, equivalente al 4.6% del total ejecutado, cifra afectada básicamente por las políticas Infraestructura para la competitividad de Colombia y Desarrollo agropecuario y agroindustrial. Le continua en ejecución el eje Un ambiente sano y sostenible con una inversión de $19.429.0 millones, equivalente al 2.1% del total ejecutado, cifra afectada básicamente por la política Infraestructura para la vida y el programa agua por la grandeza del Tolima y movilidad y transporte. Continua el eje Institucionalidad para fortalecer la unidad de los tolimenses ejecutándose entre enero 1o de 2012 y agosto 31 de 2013, recursos por $11.359,0 millones que equivale al 1,2%, destacándose la política Una gobernanza ejemplar. 199 Para finalizar los ejes Enfoque poblacional y de garantía de derechos y alianzas para la construcción de una región líder ejecutaron del 1º. De enero de 2012 al 31 de agosto de 2013, $2.520,0 millones que equivale al 0.27% del total ejecutado con registro presupuestal. 200 Grafico 2 Tolima, Ejecución de la inversión por ejes estratégicos De Enero 1o. de 2012 a Agosto 31 de 2013 Un ambiente sano y sostenible $19.429,0 Mlls - 2,2% Ahora si.....oportunidades para el crecimiento y la competitividad del Tolima $41.184,0 Mlls - 4,7% Institucionalidad para fortalecer la unidad de los Tolimenses $11.359,0 Mlls - 1,3% Enfoque poblacional y de garantía de derechos $1.835,0 Mlls - 0,2% Hacia la construcción de una región líder $685,0 Mlls - 0,1% Oportunidades para todos y para todas en el campo y la ciudad $809.331,0 Mlls 91,6% Para la vigencia 2012 y 2013, el total de la inversión programada es de $891.602,9 millones, destacándose el eje Oportunidades para todos y todas, en el campo y la ciudad cuyas políticas con mayores recursos asignados son: Unidos por la Salud del Tolima, Educación de calidad y para todos, con los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones de estos recursos programados entre el 10 de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2013, se han ejecutado con registro presupuestal $883.823,0 millones que equivale al 99,1%. 201 Ejecución de la inversión por ejes estratégicos 2012 y 2013. Millones de $ Fuentes de financiación (millones de pesos) PROGRAMADO PLAN DE DESARROLLO 2012- 2013 Código Plan de Desarrollo EJE/POLITICA/PROGRAMA Sistema Ingresos Recursos de general de corrientes de participacione destinación libre s - SGP específica destinación Entidad ejecutora 1.1.1 Enfoque poblacional y de garantía de derechos Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener derechos con igualdad de oportunidades Derecho al desarrollo integral de la primera Secretaria de Gobierno Participación Comunitaria infancia 1.1.1.1 Soy ciudadano, tengo derecho a mi nombre I. 1.1. 1.1.2 1.1.2.1 1.1.3 1.1.3.1 EJECUTADO CON RP DE ENERO 01 DE 2012 A AGOSTO 31 DE 2013 Recursos propios Secretaria de Gobierno Participación Comunitaria Derecho al desarrollo integral de la infancia Por la garantía de mis derechos…..primero mi ciudadanía Derecho al desarrollo integral de los Secretaria de Gobierno Participación Comunitaria adolescentes Por una adolescencia segura y protegida Sistema general de regalías Otros (rentas cedidas, nación) Recursos propios Sistema Ingresos Recursos de general de corrientes de participacione destinación libre s - SGP específica destinación Total Sistema general de regalías Otros (rentas cedidas, nación) Total 1,470.0 0.0 0.0 1,100.0 0.0 2,570.0 1,157.0 149.5 0.0 528.0 0.0 1,834.5 325.0 0.0 0.0 0.0 0.0 325.0 492.0 82.1 0.0 0.0 0.0 574.1 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 27.8 0.0 0.0 0.0 0.0 27.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.8 0.0 0.0 0.0 0.0 27.8 115.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115.0 39.7 0.0 0.0 0.0 0.0 39.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.7 0.0 0.0 0.0 0.0 39.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 23.2 23.2 28.4 28.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.6 51.6 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.0 401.3 53.7 0.0 0.0 0.0 455.0 0.0 255.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 255.0 401.3 165.2 53.7 31.8 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 455.0 247.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 Departamento 1.1.4 Sinergia por la infancia y la adolescencia del Administrativo Planeación Tolima 1.1.4.1 1.2. Fortalecimientro institucional para la gestión de la Política de Infancia y la adolescencia del Tolima jóven, creativo y con 1.2.1 Sin la ciudadanía, ni pio de Secretaria de Gobierno Participación Comunitaria 1.3 En mi Tolima, cero jóvenes sin su tarjeta de identidad renovada De lo dicho al hecho, juventudes con Secretaria de Gobierno Participación Comunitaria derechos Garantizando derechos, con democracia, equidad y particiación Una apuesta por un Tolima incluyente y equitativo 1.3.1 Secretaria de Gobierno Participación Comunitaria Por un Tolima sin violencia contra las mujeres y Asesoria de Paz 1.3.1.1 Por el derecho de las mujeres Tolimenses a una vida libre de violencia 1.2.1.1 1.2.2 1.2.2.1 1.3.2 1.3.2.1 Secretaria de Gobierno Del derecho al hecho, construyendo equidad Participación Comunitaria y Asesoria de Paz desde las diferencias Una apuesta por las mujeres tolimenses 1.3.3 Tolima diverso 1.3.3.1 Tolima incluyente con la población LGBTI Secretaria de Gobierno Participación Comunitaria Secretaria de Gobierno Asuntos étnicos 1.3.4 Etnodesarrollo 1.3.4.1 Desarrollo integral etnico 1.3.5 Participación Comunitaria Un adulto mayor protegido y con garantías Promoción y garantía de los derechos humanos de protección social integral de las 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 240.0 0.0 0.0 0.0 0.0 240.0 150.2 31.8 0.0 50.0 0.0 232.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.2 31.8 0.0 50.0 0.0 232.0 890.0 0.0 0.0 1,100.0 0.0 1,990.0 499.8 35.6 0.0 478.0 0.0 1,013.4 320.0 0.0 0.0 0.0 0.0 320.0 148.0 0.0 0.0 0.0 0.0 148.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 148.0 0.0 0.0 0.0 0.0 148.0 190.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 190.0 0.0 132.0 132.0 35.6 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 167.6 167.6 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 230.0 0.0 0.0 1,100.0 0.0 1,330.0 138.5 0.0 0.0 478.0 0.0 616.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 138.5 0.0 0.0 478.0 0.0 616.5 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 51.3 0.0 0.0 0.0 0.0 51.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.3 0.0 0.0 0.0 0.0 51.3 Secretaria de Gobierno - 1.3.5.1 202 Fuentes de financiación (millones de pesos) PROGRAMADO PLAN DE DESARROLLO 2012- 2013 Código Plan de Desarrollo EJECUTADO CON RP DE ENERO 01 DE 2012 A AGOSTO 31 DE 2013 Recursos propios EJE/POLITICA/PROGRAMA Entidad ejecutora Sistema Sistema Otros (rentas Ingresos Recursos de general de general de cedidas, corrientes de participacione destinación regalías nación) libre s - SGP específica destinación Recursos propios Sistema Sistema Otros (rentas Ingresos Recursos de general de general de cedidas, corrientes de participacione destinación regalías nación) libre s - SGP específica destinación Total Total II. Oportunidades para todos y todas, en el campo y la ciudad 3,079.2 32,474.3 708,904.8 21,979.5 63,650.5 830,088.3 5,835.2 26,557.9 671,318.9 21,804.0 83,814.8 809,330.8 2.1 Unidos por la salud del Tolima 0.0 23,403.6 80,345.6 11,275.5 60,400.8 175,425.5 0.0 17,468.4 85,157.5 9,786.4 76,990.8 189,403.1 2.1.1 Secretaria de Salud del Saludunapública Por primera infancia segura, infancia y Tolima 0.0 84.7 17,084.7 1,008.8 0.0 18,178.2 0.0 244.5 14,278.7 0.0 3,007.1 17,530.3 2.1.1.1 adolescencia con vida digna y saludable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,539.7 0.0 500.3 4,040.0 2.1.1.2 Jóvenes sanos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 341.5 0.0 213.0 554.5 2.1.1.3 Mujer sana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 504.9 0.0 0.0 504.9 2.1.1.4 Adultos sanos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 245.4 0.0 0.0 245.4 2.1.1.5 Persona mayor con calidad de vida 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.6 0.0 0.0 75.6 2.1.1.6 Tolima saludable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 244.5 9,571.6 0.0 2,293.8 12,109.9 2.1.2 Prestación de servicios de salud con calidad Tolima 0.0 9,527.0 63,260.9 10,266.7 24,999.0 108,053.6 0.0 3,787.0 69,992.6 9,786.4 38,901.2 122,467.2 2.1.2.1 Accesibilidad de los servicios de salud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,345.8 69,992.6 9,786.4 34,030.2 117,155.0 2.1.2.2 Calidad en la Atención en salud Eficiencia en la prestación de servicios de salud y sostenibilidad financiera de las IPS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 422.3 0.0 0.0 87.7 510.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9 0.0 0.0 4,783.3 4,802.2 Secretaria de Salud del 2.1.2.3 Secretaria de Salud del Tolima 2.1.3 Aseguramiento universal en salud 0.0 13,180.8 0.0 0.0 31,721.9 44,902.7 0.0 13,186.9 0.0 0.0 30,048.4 43,235.3 2.1.3.1 Promoción del aseguramiento universal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,186.9 0.0 0.0 30,031.2 43,218.1 2.1.3.2 Fortalecimiento de la gestión municipal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.3.3 Vigilancia y control en el aseguramiento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 17.2 2.1.4 0.0 611.1 0.0 0.0 1,626.8 2,237.9 0.0 250.0 720.6 0.0 3,243.0 4,213.6 2.1.4.1 Promoción social Acciones de promoción de la Salud, Tolima prevención del riesgo y atención a poblaciones especiales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 250.0 617.1 0.0 3,243.0 4,110.1 2.1.4.2 Acciones educativas de carácter no formal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 103.5 0.0 0.0 103.5 Secretaria de Salud del 203 Fuentes de financiación (millones de pesos) PROGRAMADO PLAN DE DESARROLLO 2012- 2013 Código Plan de Desarrollo 2.1.5 Entidad ejecutora Prevención y atención de emergencias y Secretaria de Salud del Tolima desastres 2.1.5.3 Planes preventivos de mitigación y superación de emergencias y desastres Fortalecimiento para la respuesta territorial ante las situaciones de emergencias y Fortalecimiento de la red de urgencias y sistemas de referencia y contrareferencia 2.1.6 Fortalecimiento de la gestión en saluid 2.1.6.1 Gestión territorial y del conocimiento Prevención, vigilancia y control de riesgos Secretaria de Salud del Tolima profesionales Acciones de promoción de la salud y calidad de vida en ambito laboral Acciones de inducción de la demanda a los servicios de promoción, de la salud, prevención de los riesgos en salud y de origen Acciones de inspección, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, fitosanitarios, ambientales en los ambitos sanitarios 2.1.5.1 2.1.5.2 2.1.7 2.1.7.1 2.1.7.2 2.1.7.3 2.1.7.4 2.1.7.5 EJECUTADO CON RP DE ENERO 01 DE 2012 A AGOSTO 31 DE 2013 Recursos propios EJE/POLITICA/PROGRAMA Secretaria de Salud del Tolima Acciones de sensibilización para la reincorporación y la inclusión del discapacitado en el sector productivo Acciones de seguimiento, evaluación y difusión de resultados de la vigilancia en salud en el entorno laboral Sistema Ingresos Recursos de general de corrientes de destinación participacione libre s - SGP específica destinación Sistema general de regalías Otros (rentas cedidas, nación) Recursos propios Sistema Ingresos Recursos de general de corrientes de destinación participacione libre s - SGP específica destinación Total Sistema general de regalías Otros (rentas cedidas, nación) Total 0.0 0.0 0.0 0.0 480.1 480.1 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,393.0 1,393.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,769.7 1,769.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,769.7 1,769.7 0.0 0.0 0.0 0.0 180.0 180.0 0.0 0.0 165.6 0.0 0.0 165.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.4 0.0 0.0 41.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.6 0.0 0.0 60.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.0 0.0 7.6 397.9 8,153.9 628,559.2 10,704.0 0.0 647,815.0 2,088.1 3,274.9 586,161.4 9,491.3 1,912.0 602,927.7 0.0 0.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 1,000.0 y Cultura Avancemos hacia la cobertura universal La permanencua escolar nuestro Infraestructura educativa Educación con calidad, un derecho de los Secretaria de Educación y Cultura tolimenses Transformación de la calidad Fomento de la calidad para la equidad Aseguramiento de la calidad educativa Formación para la ciudadanía Formación docente para el mejoramiento de la calidad educativa Pertinencia para la innovación y la Transformando y fortaleciendo la institución, Secretaria de Educación y Cultura modernizamos la educación 397.9 0.0 0.0 2,494.6 0.0 0.0 622,448.0 0.0 0.0 5,393.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 630,733.5 0.0 0.0 854.2 756.9 97.3 1,403.5 1,285.5 118.0 581,982.5 581,982.5 0.0 9,456.3 7,655.4 1,800.9 1,912.0 1,893.5 18.5 595,608.5 593,573.8 2,034.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,193.4 0.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 766.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,959.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 2,754.7 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,804.7 0.0 0.0 0.0 350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,454.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,454.7 0.0 465.9 0.0 45.0 0.0 510.9 0.0 83.9 280.7 35.0 0.0 399.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.9 80.0 35.0 0.0 198.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.7 0.0 0.0 200.7 2.2.5 Modernización del sector educativo Fortalecimiento del sistema de inspección y vigilancia La educación, base para el desarrollo Secretaria de Educación y Cultura regional 0.0 1,000.0 1,111.2 4,500.0 0.0 6,611.2 1,233.9 737.5 1,143.5 0.0 0.0 3,114.9 2.2.5.1 Construyamos el sistema educativo regional 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2.5.2 Educación con equidad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,143.5 0.0 0.0 1,143.5 2.2.5.3 La educación de los tolimenses una responsabilidad social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,233.9 737.5 0.0 0.0 0.0 1,971.4 2.2. 2.2.1 2.2.1.1 Educación de calidad y para todos Educación inicial….la mejor opción para Secretaria de Educación y Cultura crecer y aprender Por el derecho a una infancia feliz Secretaria de Educación 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.3.3 2.2.3.4 2.2.3.5 2.2.3.6 2.2.4 2.2.4.1 2.2.4.2 204 Fuentes de financiación (millones de pesos) PROGRAMADO PLAN DE DESARROLLO 2012- 2013 Código Plan de Desarrollo EJE/POLITICA/PROGRAMA 2.3. Por la grandeza cultural del Tolima 2.3.1 Fortalecimiento Institucional Cultural 2.3.1.1 Fortalecimiento del sistema departamental de cultura en el Tolima 2.3.1.2 Mejoramiento de la infraestructura del sector cultural 2.3.1.3 Implementaciión del sistema de información cultural en el Tolima 2.3.2 2.3.2.1 2.3.2.2 Entidad ejecutora Secretaria de Educación Dirección de Cultura Consolidación y desarrollo de la tradición Secretaria de Educación cultural y las manifestaciones artísticas en el Dirección de Cultura Fortalecimiento y desarrollo del plan de música para la convivencia por la infancia, adolescencia y juventud Formulación y desarrollo del plan departamental de danza por la infancia, adolescencia y juventud Formulación y desarrollo del plan 2.3.2.5 departamental de teatro por la infancia, adolescencia y juventud Formulación y desarrollo del plan departamental de lectura y biblioteca por la infancia, adolescencia y juventud Estimulo a la investigación, creación, producción y divulgación de la actividad artística y cultural, incluidas las poblaciones 2.3.3 Fortalecimiento del patrimonio cultural en el Dirección de Tolima . 2.3.2.3 2.3.2.4 Recursos propios Sistema Ingresos Recursos de general de corrientes de participacione destinación libre s - SGP específica destinación Sistema general de regalías Otros (rentas cedidas, nación) EJECUTADO CON RP DE ENERO 01 DE 2012 A AGOSTO 31 DE 2013 Recursos propios Sistema Ingresos Recursos de general de corrientes de participacione destinación libre s - SGP específica destinación Total Sistema general de regalías Otros (rentas cedidas, nación) Total 655.0 729.9 0.0 0.0 0.0 1,384.9 1,740.3 1,029.8 0.0 526.9 145.0 3,442.0 310.0 0.0 0.0 0.0 0.0 310.0 378.9 0.0 0.0 413.9 0.0 792.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 249.4 0.0 0.0 0.0 0.0 249.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 413.9 0.0 413.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 129.5 0.0 0.0 0.0 0.0 129.5 345.0 470.8 0.0 0.0 0.0 815.8 1,103.2 622.8 0.0 113.0 0.0 1,839.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 142.0 356.9 0.0 27.0 0.0 525.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.1 35.9 0.0 0.0 0.0 107.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 504.4 167.5 0.0 86.0 0.0 757.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.2 0.0 0.0 0.0 0.0 94.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 535.1 116.4 0.0 0.0 85.0 736.5 0.0 259.1 0.0 0.0 0.0 259.1 258.2 407.0 0.0 0.0 145.0 810.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 258.2 401.5 0.0 0.0 145.0 804.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 5.5 450.0 186.9 0.0 0.0 3,249.7 3,886.6 850.8 534.7 0.0 1,999.4 4,767.0 8,151.9 0.0 0.0 0.0 0.0 247.6 247.6 415.8 384.2 0.0 0.0 865.3 1,665.3 143.2 Secretaria de Educación Cultura 2.4. Protección, manejo y difusión de los bienes de interes cultural Fomento a la i nclusión y participación de la diversidad etnica en la cultura Regional Deporte, recreación y actividad física para un Tolima saludable 2.4.1. Deporte formativo educativo 2.4.1.1 Escuelas de formación deportivas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 143.2 2.4.1.2 Festivales escolares 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4.1.3 Juegos intercolegiados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 415.8 384.2 0.0 0.0 718.6 1,518.6 2.4.1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,086.4 1,086.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,008.3 1,008.3 2.4.2.1 Apoyo juegos universitarios Recreación y actividad física para la comunidad tolimense INDEPORTES Apoyo a la actividad fisica y hábitos saludables; capacitación y descentralización Apoyo a carcelarios, indigenas, juegos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 890.5 890.5 2.4.2.2 campesinos, adulto mayor e infancia y adolescencia, juegos juveniles departamentales 2.4.3 Deporte asociado y competitivo 2.3.3.1 2.3.3.2 2.4.2 2.4.3.1 2.4.3.2 2.4.3.3 2.4.4 2.4.4.1 INDEPORTES INDEPORTES Apoyo a organismos deportivos y ciencias aplicadas al Deporte Juegos nacionales y paralimpicos 2012 y sede Tolima juegos nacionales 2016 Apoyo e inclusión deporte especial y discapacitado, desarrollo del PADIT Mejoramiento y construcción escenarios deportivos INDEPORTES Apoyo, mejoramiento, adecuación y construcción de escenarios deportivos y 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117.8 117.8 450.0 0.0 0.0 0.0 1,793.3 2,243.3 435.0 150.5 0.0 1,999.4 2,829.5 5,414.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 135.0 150.5 0.0 0.0 2,201.1 2,486.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0 1,999.4 610.9 2,910.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 17.5 0.0 186.9 0.0 0.0 122.4 309.3 0.0 0.0 0.0 0.0 63.9 63.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.9 63.9 205 Fuentes de financiación (millones de pesos) PROGRAMADO PLAN DE DESARROLLO 2012- 2013 Código Plan de Desarrollo EJECUTADO CON RP DE ENERO 01 DE 2012 A AGOSTO 31 DE 2013 Recursos propios EJE/POLITICA/PROGRAMA Entidad ejecutora Sistema Sistema Otros (rentas Ingresos Recursos de general de general de cedidas, corrientes de destinación participacione regalías nación) libre específica s - SGP destinación Recursos propios Sistema Sistema Otros (rentas Ingresos Recursos de general de general de cedidas, corrientes de destinación participacione regalías nación) libre específica s - SGP destinación Total Total 2.5.1 Seguridad ciudadana, convivencia y paz Unidos por la seguridad y la convivencia en el Secretaria de Gobierno Tolima 2.5.1.1 2.5.1.2 Un tolima seguro Convive tolima 2.5.2 2.5.2.1 Promoción y protección de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Secretaria de Gobierno Asesoria de Paz Humanitario en el Tolima Los derechos humanos y su transversalidad 2.5.2.2 2.5.2.3 Desarrme, desmovilización y reintegración Sana convivencia en los centros carcelarios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 2.5.2.4 2.5.2.5 Prevención de la trata de personas en el Departamento delenTolima Gobernabilidad el sur del Tolima 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 257.1 0.0 0.0 0.0 0.0 257.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.5 0.0 0.0 0.0 0.0 52.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 154.6 0.0 0.0 0.0 0.0 154.6 157.3 0.0 0.0 0.0 0.0 157.3 86.8 0.0 0.0 0.0 0.0 86.8 157.3 0.0 0.0 0.0 0.0 157.3 86.8 0.0 0.0 0.0 0.0 86.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86.8 0.0 0.0 0.0 0.0 86.8 2.5. 2.5.3.1 Prevención, atención y reparación integral a Secretaria de Gobierno Asesoria de Paz víctimas del conflicto armado Prevención y atención a victimas de minas antipersonales (MAP) y munición sin explotar (MUSE) en el Departamento 2.5.3.2 Prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolsescentes por parte de los grupos armados organizados al margen de la Ley y de los grupos delictivos 2.5.3 2.5.3.3 2.6. Atención y reparación integral a victimas del conflicto armado Tolima, en la senda de la superación de la pobreza extrema 2.6.1 Inclusión social 2.6.1.1 Apoyo a la implementación de la estrategia Red Unidos en el Departamento Secretaria de Gobierno Participación Comunitaria 1,419.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,419.0 1,069.2 4,250.1 0.0 0.0 0.0 5,319.3 939.0 0.0 0.0 0.0 0.0 939.0 692.9 4,250.1 0.0 0.0 0.0 4,943.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 656.8 36.1 3,964.9 285.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,621.7 321.3 180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.0 0.0 119.2 82.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119.2 82.4 206 Fuentes de financiación (millones de pesos) PROGRAMADO PLAN DE DESARROLLO 2012- 2013 Código Plan de Desarrollo III. EJECUTADO CON RP DE ENERO 01 DE 2012 A AGOSTO 31 DE 2013 Recursos propios EJE/POLITICA/PROGRAMA Entidad ejecutora Ahora sí……….oportunidades para el crecimiento y la competitividad Sistema Sistema Otros (rentas Ingresos Recursos de general de general de cedidas, corrientes de destinación participacione regalías nación) libre s - SGP específica destinación Recursos propios Sistema Sistema Otros (rentas Ingresos Recursos de general de general de cedidas, corrientes de destinación participacione regalías nación) libre s - SGP específica destinación Total Total 5,454.7 5,527.1 0.0 12,300.9 0.0 23,282.7 4,744.6 7,893.3 0.0 27,306.7 1,239.7 41,184.3 2,560.0 100.0 0.0 880.0 0.0 3,540.0 2,014.3 242.0 0.0 6,324.3 0.0 8,580.6 3.1.1 Competitividad y desarrollo rural con valor agregado Competitividad e institucionalidad Secretaria de Desarrollo Agropecuario agropecuaria y agroindustrial 2,560.0 0.0 0.0 600.0 0.0 3,160.0 1,956.7 242.0 0.0 6,146.8 0.0 8,345.5 3.1.1.1 Fortalecimiento institucional y planificación agropecuaria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 294.6 0.0 0.0 30.0 0.0 324.6 3.1.1.2 Competitividad con innovación encadenamientos productivos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,338.7 242.0 0.0 5,967.0 0.0 7,547.7 3.1.1.3 Economía campesina asociada y con desarrollo empresarial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 323.4 0.0 0.0 149.8 0.0 473.2 0.0 100.0 0.0 280.0 0.0 380.0 57.6 0.0 0.0 177.5 0.0 235.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.5 0.0 97.5 3.1. 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.2 y Calidad de vida rural Secretaria de Desarrollo Agropecuario Granja familiar como estrategia de seguridad alimentaria zona rural y urbana Oportunidades productivas para jóvenes, mujeres y población vulnerable 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.6 0.0 0.0 80.0 0.0 137.6 300.0 0.0 0.0 1,150.0 0.0 1,450.0 320.1 0.0 0.0 157.2 0.0 477.3 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 110.1 110.1 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 130.1 130.1 0.0 0.0 0.0 1,150.0 0.0 1,150.0 210.0 0.0 0.0 137.2 0.0 347.2 0.0 534.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 450.0 0.0 0.0 0.0 984.7 210.0 980.5 0.0 157.9 0.0 0.0 137.2 428.2 0.0 0.0 347.2 1,566.6 164.7 0.0 0.0 200.0 0.0 364.7 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 3.2.1 3.2.1.1 Tolima, realidad turística Fortalecimieno organizacional y de Secretaria de Turismo Industria y Comercio planificación Fortalecimiento institucional y planificación 3.2.2 Competitividad del sector turístico 3.2.2.1 3.3. Promoción y organización turística El Tolima en la ruta de la economía global 3.3.1. Estructuras para el crecimiento industrial y comercial 3.3.1.1 3.3.1.2 Planificación industrial y comercial Articulación público - privada - Academia 3.3.2 Desarrollo empresarial y comercial 120.0 0.0 0.0 250.0 0.0 370.0 950.5 157.9 0.0 428.2 0.0 1,536.6 3.3.2.1 Emprendimiento industrial y comercial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 556.6 27.9 0.0 208.8 0.0 793.3 3.3.2.2 Competitividad empresarial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 393.9 130.0 0.0 219.4 0.0 743.3 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 250.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 3.2. 3.3.3 3.3.3.1 Tolima centro logístico de Colombia Conformación Comité logístico departamental Secretaria de Turismo Industria y Comercio Secretaria de Turismo Industria y Comercio Secretaria de Turismo Industria y Comercio Secretaria de Turismo Industria y Comercio 207 Fuentes de financiación (millones de pesos) PROGRAMADO PLAN DE DESARROLLO 2012- 2013 Código Plan de Desarrollo 3.4. EJE/POLITICA/PROGRAMA Aprovechamiento de los recursos 3.4.1 Minería 3.4.1.1 Formalización desarrollo minero sostenible Asociatividad ypara el desaerrollo minero sostenible 3.4.1.2 Recursos propios Sistema Ingresos Recursos de general de corrientes de destinación participacione libre s - SGP específica destinación Entidad ejecutora Secretaria de Desarrollo Agropecuario Sistema general de regalías Otros (rentas cedidas, nación) EJECUTADO CON RP DE ENERO 01 DE 2012 A AGOSTO 31 DE 2013 Recursos propios Sistema Ingresos Recursos de general de corrientes de destinación participacione libre s - SGP específica destinación Total Sistema general de regalías Otros (rentas cedidas, nación) Total 140.0 0.0 0.0 120.0 0.0 260.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 80.0 0.0 130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.0 0.0 0.0 40.0 0.0 130.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 800.0 5,427.1 0.0 9,500.9 0.0 15,728.0 1,021.9 7,493.4 0.0 20,028.1 1,239.7 29,783.1 800.0 0.0 0.0 0.0 5,427.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,500.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15,728.0 0.0 0.0 0.0 1,021.9 487.1 508.9 0.0 7,493.4 3,934.4 1,870.5 510.8 0.0 0.0 0.0 0.0 20,028.1 10,255.2 864.9 635.3 1,239.7 0.0 0.0 0.0 29,783.1 14,676.7 3,244.3 1,146.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.9 1,024.9 152.8 0.0 0.0 0.0 0.0 217.9 8,054.8 0.0 380.6 859.1 0.0 1,623.4 9,066.7 25.9 320.0 0.0 0.0 200.0 0.0 520.0 145.0 0.0 0.0 58.9 0.0 203.9 50.0 0.0 0.0 200.0 0.0 250.0 25.0 0.0 0.0 58.9 0.0 83.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.9 0.0 0.0 0.0 83.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Secretaria de Desarrollo 3.6. Agropecuario Hidrocarburos y diversificación energética Regulación y conocimiento del potencial de recursos Diversificación de fuentes energeticas Infraestructura para la competitividad de Colombia Integración y competitividad vial para la Secretaria Desarrollo Físico grandeza del Tolima Red vial secundaria Red vial terciaria Malla vial urbana y centros poblados Estudios, diseños e interventorias para red vial departamental Rehabilitación y/o construcciión de puentes proyectos estratégicos Ciencia, tecnología e innovación para el progreso 3.6.1 Talento humano pertinente y de calidad para Secretaria de Desarrollo Agropecuario ciencia, tecnologia e innovación 3.6.1.1 3.6.1.2 Talento humano de alto nivel para la investigación, el desarrollo y la innovación Apropiación social de la CTI en el Tolima 3.6.1.3 Niños, niñas y adolescentes con apropiación de CTI a través de programas ONDAS y pequeños científicos 3.6.2 Mayor inversión en ciencia, tecnología e Agropecuario innovación para mejorar la competitvidad del Tolima 270.0 0.0 0.0 0.0 0.0 270.0 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0 3.6.2.1 Innovación empresarial y social en el Tolima 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6.2.2 Emprendimiento innovador y transferencia de resultados de los procesos de investigación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0 3.6.2.3 Factores habilitantes para la ciencia, la tecnología y la innovación en el Tolima 3.7. Tolima vive digital 3.4.2 3.4.2.1 3.4.2.2 3.5. 3.5.1 3.5.1.1 3.5.1.2 3.5.1.3 3.5.1.4 3.5.1.5 3.5.1.6 Secretaria de Desarrollo Departamento Administrativo Planeación 3.7.1 Más infraestructura de TIC para el Tolima 3.7.1.1 Más infraestructura de acceso a la red 3.7.2 Departamento Servicios TIC para mejorar la vida de los Administrativo Planeación Tolimenses 3.7.2.1 Telemedicina para mejorara la calidad de vida de los Tolimenses 3.7.3 Tolima con contenidos y aplicativos digitales Administrativo Planeación en expansión 3.7.3.1 Tolima avanza en la estrategia Gobierno en línea - GEL T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 800.0 262.8 0.0 0.0 310.0 0.0 572.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 230.0 0.0 0.0 310.0 0.0 540.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 230.0 0.0 0.0 310.0 0.0 540.0 320.0 0.0 0.0 0.0 0.0 320.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 320.0 0.0 0.0 0.0 0.0 320.0 32.8 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0 0.0 32.8 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 de de Departamento 3.7.4 3.7.4.1 Todos los tolimenses apropian las TIC Los ciudadanos y las Mipymes Tolimenses apropian las TIC Departamento Administrativo Planeación de de 208 Fuentes de financiación (millones de pesos) PROGRAMADO PLAN DE DESARROLLO 2012- 2013 Código Plan de Desarrollo EJECUTADO CON RP DE ENERO 01 DE 2012 A AGOSTO 31 DE 2013 Recursos propios EJE/POLITICA/PROGRAMA Entidad ejecutora IV. 4.1 Un ambiente sano y sostenible Ambiente natural 4.1.1 4.1.1.1 4.1.1.2 Gestón ambiental Gestión ambiental del recurso hídrico Cultura ambiental 4.1.2 Agropecuario Adaptabilidad al cambio climático Reducción vulnerabilidad y adaptación al cambio climático Secretaria de Desarrollo Agropecuario Sistema Sistema Ingresos Recursos de general de general de corrientes de destinación participacione regalías libre s - SGP específica destinación Otros (rentas cedidas, nación) Recursos propios Sistema Sistema Ingresos Recursos de general de general de corrientes de destinación participacione regalías libre s - SGP específica destinación Total Otros (rentas cedidas, nación) Total 2,300.0 1,550.0 2,385.9 0.0 12,180.0 0.0 9,885.7 1,920.0 0.0 0.0 26,751.6 3,470.0 2,124.8 1,395.5 2,835.5 0.0 6,553.3 0.0 7,915.3 1,595.5 0.0 0.0 19,428.9 2,991.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 320.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 620.0 0.0 0.0 609.5 609.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 609.5 609.5 0.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,100.0 0.0 0.0 1,600.0 0.0 2,700.0 786.0 0.0 0.0 1,595.5 0.0 2,381.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 413.4 0.0 0.0 901.8 0.0 1,315.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 170.9 0.0 0.0 400.0 0.0 570.9 Secretaria de Desarrollo 4.1.2.1 4.1.3.3 Gestión del riesgo Fortalecimiento del conocimiento del riesgo a nivel Departamental Municipal Redución del riesgo de desastres en Municipios del Tolima Manejo de emergencias y desastres en municipiios del Tolima 4.2 Infraestructura para la vida 4.2.1 Agua por la grandeza del Tolima 4.2.1.1 Acueducto para la vida 4.2.1.2 4.1.3 4.1.3.1 4.1.3.2 Secretaria de Gobierno DAMAPD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201.7 0.0 0.0 293.7 0.0 495.4 750.0 2,385.9 12,180.0 7,965.7 0.0 23,281.6 729.3 2,835.5 6,553.3 6,319.8 0.0 16,437.9 50.0 0.0 12,180.0 3,937.0 0.0 16,167.0 170.0 0.0 6,553.3 4,777.9 0.0 11,501.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 170.0 0.0 3,331.4 2,794.0 0.0 6,295.4 Alcantarillado y vertimentos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,663.4 1,367.0 0.0 3,030.4 4.2.1.3 Aseo y disposición final de residuos sólidos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 958.5 616.9 0.0 1,575.4 4.2.1.4 Plan departamental de aguas Aseguramiento en la prestación de servicios de A.A.A. Equipamiento para el desarrollo deportivo yla Secretaria Físico integración social y comunitaria Equipamiento para la integración social y comunitaria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0 1,300.0 0.0 1,300.0 0.0 33.2 0.0 220.3 0.0 253.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.2 0.0 220.3 0.0 253.5 4.2.1.5 4.2.2 4.2.2.1 Secretaria Físico Secretaria Físico Desarrollo Desarrollo Desarrollo 4.2.3 Vvivienda digna para el Tolima 500.0 500.0 0.0 2,728.7 0.0 3,728.7 403.2 49.2 0.0 1,232.0 0.0 1,684.4 4.2.3.1 Vivienda urbana 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.9 49.2 0.0 582.0 0.0 832.1 4.2.3.2 Vivienda rural 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 202.3 0.0 0.0 600.0 0.0 802.3 4.2.3.3 Desarrollo urbano 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 805.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 805.9 0.0 0.0 56.1 2.2 53.9 644.1 585.7 58.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 700.2 587.9 112.3 200.0 0.0 0.0 1,080.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,280.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 2,109.0 1,888.5 220.5 0.0 0.0 0.0 89.6 0.0 89.6 0.0 0.0 0.0 2,298.6 1,888.5 410.1 4.2.4 4.2.4.1 4.2.4.2 Energía y gas Energía para el desarrollo rural y urbano Gas natural amigo del medio ambiente 4.2.5 4.2.5.1 4.2.5.2 Movilidad y transporte Seguridad vial con movilidad segura Gestión institucional eficiente Secretaria Físico Desarrollo Departamento Administrativo de Transito y Transporte 209 Fuentes de financiación (millones de pesos) PROGRAMADO PLAN DE DESARROLLO 2012- 2013 EJECUTADO CON RP DE ENERO 01 DE 2012 A AGOSTO 31 DE 2013 Recursos propios Código Plan de Desarrollo EJE/POLITICA/PROGRAMA Sistema Sistema Otros (rentas Ingresos Recursos de general de general de cedidas, corrientes de destinación participacione regalías nación) libre s - SGP específica destinación Entidad ejecutora Recursos propios Sistema Sistema Otros (rentas Ingresos Recursos de general de general de cedidas, corrientes de destinación participacione regalías nación) libre s - SGP específica destinación Total Total V Institucionalidad para fortalecer la unidad de los tolimenses 7,432.1 198.2 0.0 0.0 0.0 7,630.3 10,211.2 259.8 0.0 327.0 561.4 11,359.4 5.1. Tolima visible 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 257.5 0.0 0.0 0.0 0.0 257.5 5.1.1 5.1.1.1 Transparencia 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 0.0 257.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 257.5 0.0 133.6 Secretaria General Departamento Recuperar la credibilidad en las instituciones Administrativo de Planeación públicas 5.1.1.2 Rendición de cuentas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 133.6 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1.1.3 Comunicación institucional 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 123.9 0.0 0.0 0.0 0.0 123.9 5.2 6,712.1 198.2 0.0 0.0 0.0 6,910.3 9,770.2 212.5 0.0 60.0 561.4 10,604.1 5.2.1 Una gobernanza ejemplar Gestión administrativa moderna, tecnificada y Secretaria Administrativ a eficiente 1,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,700.0 3,465.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3,465.7 5.2.1.1 5.2.1.2 Fortalecimiento de la gestión administrativa Modernización pública tecnificada y eficiente 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,579.3 1,886.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,579.3 1,886.4 2,542.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,542.1 2,792.5 0.0 0.0 60.0 0.0 2,852.5 Departamento Administrativ o Planeación de 5.2.2 Fortalecimiento de la planeación eficiente 5.2.2.1 Planeación para el desarrollo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 749.9 0.0 0.0 0.0 0.0 749.9 5.2.2.2 Municipios líderes en su desempeño local 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 320.4 0.0 0.0 60.0 0.0 380.4 5.2.2.3 Tecnologia de la información comunicaciones para el desarrollo local 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.3 0.0 0.0 0.0 0.0 81.3 5.2.2.4 Efectividad en la gesión de proyectos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 592.4 0.0 0.0 0.0 0.0 592.4 5.2.2.5 Fortalecimiento institucional de la planeación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,048.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,048.5 5.2.3 Hacienda pública moderna y eficiente 2,470.0 198.2 0.0 0.0 0.0 2,668.2 3,512.0 212.5 0.0 0.0 561.4 4,285.9 5.2.3.1 Fortalecimiento de los recursos para la inversión social 0.0 y Secretaria de Hacienda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,132.1 104.0 0.0 0.0 0.0 2,236.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,379.9 108.5 0.0 0.0 561.4 2,049.8 5.3 Modernización de la gestión de Hacienda Promoción de la organización y la participación comunitaria 320.0 0.0 0.0 0.0 0.0 320.0 183.5 47.3 0.0 267.0 0.0 497.8 5.3.1 Secretaria de Gobierno Un buen gobierno con sociedad participante Participación Comunitaria Gobierno incluyentes con comunidades 320.0 0.0 0.0 0.0 0.0 320.0 183.5 47.3 0.0 267.0 0.0 497.8 5.3.1.1 activas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 183.5 47.3 0.0 267.0 0.0 497.8 5.2.3.2 210 Fuentes de financiación (millones de pesos) PROGRAMADO PLAN DE DESARROLLO 2012- 2013 EJECUTADO CON RP DE ENERO 01 DE 2012 A AGOSTO 31 DE 2013 Recursos propios Código Plan de Desarrollo EJE/POLITICA/PROGRAMA VI. Alianzas para la construcción de una región líder 6.1. Promoción de alianzas estrategicas Sistema Sistema Otros (rentas Ingresos Recursos de general de general de cedidas, corrientes de participacione destinación regalías nación) libre s - SGP específica destinación Entidad ejecutora Departamento Administrativo Planeación Recursos propios Sistema Sistema Otros (rentas Ingresos Recursos de general de general de cedidas, corrientes de participacione destinación regalías nación) libre s - SGP específica destinación Total Total 1,280.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,280.0 665.1 0.0 0.0 20.0 0.0 685.1 450.0 0.0 0.0 0.0 0.0 450.0 424.2 0.0 0.0 0.0 0.0 424.2 de 6.1.1 Alianzas para la competitividad 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 250.0 304.2 0.0 0.0 0.0 0.0 304.2 6.1.1.1 Agendas interdepartamentales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1.1.2 Agendas subregionales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 304.2 0.0 0.0 0.0 0.0 304.2 6.1.1.3 Ibagué, ciudad región 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1.2 Departamento Instrumentos para la gestión del desarrollo Administrativo Planeación regional 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0 6.1.2.1 Contratos plan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.0 6.2. Plan de consolidación del sur 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 50.0 0.0 0.0 20.0 0.0 70.0 6.2.1 Plan de consolidación del sur 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 50.0 0.0 0.0 20.0 0.0 70.0 6.2.1.1 Plan de consolidación del sur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 20.0 0.0 70.0 6.3. Un territorio ordenado y sostenible 330.0 0.0 0.0 0.0 0.0 330.0 40.9 0.0 0.0 0.0 0.0 40.9 330.0 0.0 0.0 0.0 0.0 330.0 40.9 0.0 0.0 0.0 0.0 40.9 de Secretaria de Gobierno Asesoría de Paz Departamento Administrativo Planeación de 6.3.1 Ordenamiento territorial 6.3.1.1 Ordenamiento territorial 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.9 0.0 0.0 0.0 0.0 40.9 6.4. Tolima internacional 350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 350.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 6.4.1 Gestión internacional moderna y eficiente 350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 350.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 6.4.1.1 6.4.1.2 6.4.1.3 Enlace del tolima al sistema de Cooperación Internacional Estrategia para la promoción del Tolima y la cultura internacional Fortalecimiento institucional para la gestión internacional TOTAL Asuntos Internacionales 21,016.0 40,585.5 721,084.8 45,266.1 63,650.5 891,602.9 24,737.9 37,696.0 677,872.2 57,901.0 85,615.9 883,823.0 Fuente: Secretaría de Planeación y TIC. 211