Operaciones Básicas y Sistemas Aplicables

Transcripción

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Operaciones Básicas y Sistemas Aplicables
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Sistema de Indicadores
Versión 2007 -2012
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Nombre del capitulo: Operaciones Básicas y Sistemas Aplicables.
Versión 2007 -2012
Lo que usted encuentra en este capítulo:
Con base en los principios de la Administración que reconocen cuatro operaciones básicas que se realizan en todas las instituciones: Programar, Supervisar,
informar y Evaluar, en el presente manual se describen las formas en que se cumple con estos principios, dentro de las operaciones sustantivas las cuales se
desarrollan bajo PROCESOS.
La dinamica de las operaciones básicas se logra a través de implantar sistemas que se aplican para producir los resultados esperados. Dentro de estos se
encuentra el manejo de Tecnologías de Información así como el sistema de medición.
.
Operaciones
Básicas
Programar
Acciones aplicables:
La programación es parte del proceso de Planeación. Un proceso transforma un conjunto de elementos iniciales en los resultados planteados en los objetivos
institucionales. La Planeación define y ordena las acciones necesarias, suficientes, claras, eficientes y viables para alcanzar esos objetivos institucionales. Los
programas permiten establecer metas y calendarios de cumplimiento específicos. Las instituciones disponen de la planeación para prever, dirigir o gobernar;
con este instrumento se construyen planes y programas. Los pasos para realizar los entregables en la institución son 9.
Elementos de la programación:
Fines a lograr
metas
tiempo para lograrlas
Recursos
Condiciones que están bajo nuestro control y condiciones de incertidumbre de las que depende el resultado esperado
Los productos más representativos en la PROFEDET de esta operación son:
El Programa Anual de Trabajo.
El Programa Anual de Adquisiciones.
El Programa de Inversión.
Las áreas están obligadas a realizar programas de trabajo para llevar para anticipar cada uno de los conceptos que se detallan en el recuadro superior.
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Versión 2007 -2012
Operaciones
Básicas
Vigilar que se realicen las operaciones con un modelo de supervisión propio, considerando la naturaleza jurídica de la institución, superar
el trabajo y retrabado administrativo en particular con relación a las oficinas de representación foráneas. El programa atiende a la
necesidad de maximizar el uso de recursos; de ordenar el trabajo en función de los objetivos institucionales; de racionalizar la asignación
de tareas; de fomentar la corresponsabilidad y la de interactuar favoreciendo los comunicación y la actuación de equipo en sentido de los
objetivos institucionales.
Supervisar
Elementos de la supervisión:
Actividad Jurídica.
Nivel de Cumplimiento
de Programas
Gestión de Recursos
Toma de Decisiones
Asuntos Relevantes
El presente manual prevé la aplicación de un Manual de Supervisión sobre las operaciones foráneas y además un sistema de supervisión
interactivo entre todas las oficinas a través de la Intranet
Informar
Controlar
/Evaluar
Una vez sistematizada la actividad de generación de informes y reportes el SISTEMA DE INFORMACIÓN tiene previsto explicar el origen destino de la
información producida por el principal Sistema de la Procuración de la Defensa del Trabajo.
El control de las operaciones asegura de que las funciones y procesos se hagan conforme fueron planeadas, organizadas y dirigidas. Para ello, debe existir
una forma de medición que señale las formas en que se logran, los niveles que se alcanzan y las fallas y errores con el fin de repararlos y evitar que se
repitan. La medición se realiza aplicando parámetros o estándares los cuales e fijan sobre los puntos críticos de la operación. Estándar es una unidad de
medida que sirve como modelo, guía o patrón que sirve como referencia para aplicar el control.
Elementos de la medición:
Eficacia
Eficiencia
Economía
Desempeño
Impacto
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Versión 2007 -2012
Manejo de Tecnologías de
Información
Sistemas computacionales
Los desarrollos y aplicaciones que se operan en la
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo se
encuentran en el ambiente WEB. Su mantenimiento
prevé interacciones constantes con las Oficinas de
representación mediante un sistema de trabajo
denominado SISAWEB que opera a través de la INTRANET
Red de
Telecomunicaciones
Servicio de Telefonía
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La PROFEDET participa de la Red VPN del Sector Laboral cuyas
conexiones se presentan en la gráfica.
La PROFEDET opera con dos tipos de servicio de telefonía
para atender las necesidades de operación internas con
el exterior y otro exclusivo para la atención de usuarios.
Este último bajo el enfoque de Centro de Contacto
Telefónico (Calll Center)
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Sistema
Programación anual
Matriz de Indicadores / Programa Anual de Trabajo
Modelo de programación aprobado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y
adaptado a la STPS
Matriz de
indicadores
Alineación
de Objetivos
y metas
Análisis del
entorno
inmediato
Actualización
del Sistema
de Medición
Programación
en la
PROFEDET
Matrices de
Doble
entrada
Memoria de
Cálculo
Base
Estadística
Difusión
Aprobación
Matriz de
indicadores/
Programa
Anual de
Trabajo
Versión 2007 -2012
Operación Básica:
Entregable:
Alcance de la Programación
DATOS CLAVE:
5
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Determinación de hechos relevantes para explicar el crecimiento de los servicios. Se requiere conocer la composición
de asuntos resueltos favorablemente y no favorables. Se requiere identificar los componentes para el crecimiento y
crecimiento de los asuntos resueltos favorablemente.
FASES:
1.
2.
3.
4.
5.
Análisis de las cifras.
Análisis del entorno.
Análisis de las causas.
Prospectiva.
Resultados: La información se incorpora y sintetiza en un documento que contiene los principales aspectos a
considerar como PREMISAS DE PROGRAMACIÓN.
Las actividades y tareas previstas deben guardar correspondencia con lo establecido en los objetivos, estrategias y
compromisos señalados en el programa Sectorial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y con lo establecido en
los ejes rectores y objetivos señalados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007 -2012. Para ello, se construye una matriz
con la alineación con los citados documentos.
La matriz de Indicadores que se envía a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social es la base para ala asignación de
recursos por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Es un instrumento de gestión de programas y
proyectos. Facilita el seguimiento y la evaluación de resultados e impactos; no es autosuficiente. Sobre este informe se
realiza la medición del avance programático.
FASES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Definición del Problema.
Árbol de Objetivos
Definición de fin.
Definición de propósito
Definición de componentes
Definición de actividades.
Enlace.
MATRIZ DE INDICADORES
Matriz
de Indicadores
4. Formulación de la
3. Alineación de
Objetivos,
metas y
estrategias
2. Análisis del Entorno
inmediato
1. Datos fuente.
2. Construcción de una base de datos.
3. Generación de la estadística básica.
PREMISAS DE PROGRAMACIÓN
FASES:
MATRIZ
DE
ALINEACIÓN
1. Base Estadística
Construcción de Series de Tiempo con datos de los últimos años para determinar el comportamiento o tendencia de
las variables a utilizar: asesoría; conciliación; juicios y amparos. Se precisa enfoque de género y la segmentación de
la atención por grupos vulnerables.
Entregables
BASE DE DATOS
( TRIMESTRAL)
Programación
Versión 2007 -2012
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El PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO forma parte del Programa Imagen Pública por lo que se publicará en Internet en el
vínculo WEB con la STPS y en la Intranet para el conocimiento y consulta de las oficinas de la PROFEDET. Se contará
con una versión impresa os con las autorizaciones autógrafas. Se entregará una de ellas a la Subdirección de Estadística
y Evaluación para seguimiento de las acciones aprobadas. La Coordinación de Planeación registrará el PROGRAMA
ANUAL DE TRABAJO en la pagina intranet y en el vinculo WEB con la STPS en los apartados correspondientes.
SISTEMA DE
INDICADORES.
CIFRAS DEL PROGRAMA
ANUAL DE TRABAJO.
MEMORIA DE
CALCULO
El PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO sirve de base para el Anteproyecto de Presupuesto. Se prevé que existan sesiones de
trabajo para analizar y determinar los cursos de acción necesarios para cumplir con el Programa Anual previsto con las
áreas responsables de su ejecución y cumplimiento. La aprobación del proyecto se formalizará con la firma del
Procurador General. De acuerdo con las indicaciones de la Dirección General de Programación y Presupuesto, se
realizaran los ajustes necesarios a las cifras hasta conformar el Programa Anual de trabajo Definitivo. Solo por causas
extraordinarias procederá la reprogramación de cifras con las autorizaciones internas necesarias así como de la STPS y
la propia Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
Nivel general con las cifras resumidas por servicio y total institucional
Nivel área de responsabilidad
Nivel de localización geográfica
DOCUMENTO
APROBADO
7. Construcción
de la Memoria
de Cálculo
Es el soporte de los cálculos y estimaciones que se realizan para determinar la matriz de doble entrada. Detalla cada
uno de los conceptos considerados en la elaboración de las cifras.
FASES:
1. La memoria de cálculo de las operaciones se realiza sobre el comportamiento y sobre el nivel de cumplimiento
alcanzado en los dos ejercicios anteriores.
2. En la memoria de cálculo se precisa las condiciones de la proyección de cifras y la tasa de referencia.
3. La memoria de cálculo requiere aprobación superior.
a)
b)
c)
Publicación en
el vínculo WEB
con la STPS
5. Actualización
del sistema de
Medición
6. Elaboración de
matrices de doble entrada
La construcción del Programa Anual se realiza sobre una matriz de doble entrada: lugar (se incluye la separación de las
48 oficinas de representación y las oficinas centrales /acciones a realizar según calendario.
FASES:
1. Cuantificación.
2. Presentación de la Matriz.
3. Se generan las matrices de doble entrada por:
9. Divulgación
Cada uno de los servicios debe contar con una forma de medición. Dispondrán de una unidad de medida y de un
estándar a lograr en los periodos mensuales y anualmente.
FASES:
1. Clasificación por servicio.
2. Rangos de cumplimiento y definición de semáforos de actuación. 90 -100 es verde. 89- 80 es amarillo y
79 -70 es rojo.
3. Explicación de desviaciones y Reportes.
8. Aprobación
Versión 2007 -2012
7
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Versión 2007 -2012
DATOS CLAVE:
Operación Básica: Control /Evaluación de las Operaciones
Matriz de Indicadores de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
Entregable:
Modelo de Medición adaptado a la PROFEDET
Sistema
FACTORES DE
CONTROL
8
CONCEPTO
Cantidad
El factor cantidad se aplica a
las actividades en la que el
volumen es importante.
Tiempo
El factor tiempo controla las
fechas programadas.
Costo
Es utilizado como indicador de
la eficiencia administrativa,
ya que por medio de él se
determinan las erogaciones
de las funciones.
Calidad
La calidad se refiere a los
atributos de los servicios.
Interviene la percepción de los
usuarios.
IINDICADORES
Signos vitales de la organización
Su
monitoreo
permite
establecer
las
condiciones e identificar que se derivan del
desarrollo de las actividades.
Son factores para establecer el logro y el
cumplimiento de la misión, objetivos y metas de
un determinado proceso.
Información, agregan valor, POR LO QUE DEBEN
TENER SUS ATRIBUTOS.
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Versión 2007 -2012
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
NOMBRE DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN
FÓRMULA
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
MIR/FIN/01/2010
Porcentaje
de
conflictos Mide la proporción de conciliaciones, mediaciones No. de conciliaciones y mediaciones con resolución
resueltos a través de la promovidos por la Profedet, que garantizan el respeto a favorable para el trabajador.
Porcentaje
conciliación y la mediación.
los derechos de los trabajadores.
No. de conciliaciones, mediaciones concluidas *100
62.0
MIR/FIN/02/2010
Porcentaje de juicios resueltos Mide la proporción juicios promovidos por la Profedet, No. de juicios patrocinados por la PROFEDET con
favorablemente, promovidos por que garantizan el respeto a los derechos de los resolución favorable para el trabajado.
Porcentaje
trabajadores.
la PROFEDET.
No de juicios concluidos*100.
89.0
MIR/PROP/03/2010
Porcentaje de conclusión de
servicios de procuración de
Mide la proporción de servicios promovidos por la N° total de servicios concluidos
justicia
laboral
PROFEDET y que terminan conforme al derecho procesal,
Porcentaje
la decisión de la autoridad o la decisión de los
(Indicador comprometido con
trabajadores, sus beneficiarios y sus sindicatos.
Total de servicios proporcionados en el periodo de
enfoque de transversalidad,
reporte *100
perspectiva de género)
94.8
MIR/COMP/04/2010
N°
de servicios de asesoría y orientación laboral
Porcentaje de los servicios de
Mide la proporción de servicios de asesoría y orientación otorgados en no más de 15 minutos después del registro
asesoría y orientación laboral
laboral otorgados en no más de 15 minutos después del
Porcentaje
otorgados en no más de 15
registro respecto al total de servicios proporcionados.
Total de servicios de asesoría proporcionados en el
minutos después del registro
periodo de reporte *100
100
MIR/COMP/05/2010
Mide la proporción de servicios de conciliación y
mediación laboral proporcionados en un tiempo de
Porcentaje de servicios de
respuesta de 30 días hábiles contados a partir de la fecha
conciliación y mediación laboral
de solicitud del servicio y hasta en cinco audiencias,
proporcionados.
respecto al total de servicios de conciliación y mediación
proporcionados en el periodo de reporte.
N° de servicios de conciliación y mediación laboral
proporcionados en un tiempo de respuesta de 30 días
hábiles contados a partir de la fecha de solicitud del
Porcentaje
servicio y hasta en cinco audiencias
MIR/COMP/06/2010
Porcentaje de demandas de
juicios interpuestas ante la
Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje en no más de 30 días
hábiles contados a partir de la
integración del expediente.
Total de servicios de conciliación y mediación laboral
iniciados en el periodo de reporte *100
N° de demandas de juicio laboral interpuesta por la
Mide la proporción de demandas interpuestas en no más procuraduria ante la autoridad competente en no más de
de 30 días hábiles contados a partir de la integración del 30 días hábiles contados a partir de la integración del
Porcentaje
expediente, respecto al total de demandas interpuestas expediente
ante la autoirdad correspondiente.
Total de demandas de juicio interpuestas en el periodo de
reporte *100
MIR/COMP/07/2010
Porcentaje de demandas de
amparo intepuestas ante la
autoridad correspondiente en
no más15 días hábiles contados
a partir del día siguiente en que
haya
surtido
efectos
la
notificación del laudo.
N° de demandas de amparo interpuestas en no más15
Mide la proporción de escritos de demanda de amparo
días hábiles contados a partir del día siguiente en que
interpuestas en no más15 días hábiles contados a partir
haya surtido efectos la notificación del laudo.
del día siguiente en que haya surtido efectos la
Porcentaje
notificación del laudo, respecto al total de demandas de
Total de demandas de amparo interpuestas en el periodo
amparo interpuestas.
de reporte *100
CLAVE
Matriz de Indicadores para Resultados MIR
90
90
100.0
9
2
CLAVE
Versión 2007 -2012
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
NOMBRE DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN
FÓRMULA
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
MIR/ACT/08/2010
Cumplimiento de Programa en Mide el cumplimiento de programa de los servicios de Suma aritmética de los servicios de orientación y
el servicio de asesoría
sesoría proporcionados en el periodo de reporte.
asesoría proporcionados en el periodo de reporte.
Servicios
Valores
absolutos
MIR/ACT/09/2010
Cumplimiento de Programa en Mide el cumplimiento de programa de los asuntos de Suma aritmética de los asuntos de conciliación y
el servicio de conciliación y conciliación y mediación laboral proporcionados en el mediación laboral proporcionados en el periodo de
mediación laboral
periodo de reporte.
reporte.
Asuntos
Valores
absolutos
MIR/ACT/10/2010
Cumplimiento de Programa de Mide el cumplimiento de programa de las demandas de Suma aritmética de las demandas de juicio laboral
demandas de juicio laboral
juicio laboral interpuestas en el periodo de reporte
interpuestas en el periodo de reporte
Demanda
Valores
absolutos
MIR/ACT/11/2010
Cumplimiento de Programa de Mide el cumplimiento del programa de las demandas de Suma aritmética de amparos interpuestos ante
amparos
amparo interpuestas en el periodo de reporte
autoridad correspondiente en el periodo de reporte
Demanda
Valores
absolutos
10
la
2
Versión 2007 -2012
UNIDAD DE
MEDIDA
META
Mide el grado de cumplimiento de las consultas, orientaciones Número de asesorías favorables.
Asesorías favorables y asesorías que se brindan a los usuarios en forma
conforme a programa
personalizada y vía telefónica (audible) de conformidad a la
Total
de
asesorías
favorables
programación mensual.
programadas.
Porcentaje
100
Número de conciliaciones favorables.
Conciliaciones
Proporciona el nivel de cumplimiento o avance de las
GESTION/02/2010 favorables conforme a conciliaciones iniciadas entre las partes en conflicto en
comparación con la programación mensual.
programa.
Total de conciliaciones favorables
programadas.
Porcentaje
100
Número de juicios favorables.
Permite conocer el total de juicios iniciados por la PROFEDET
Juicios
favorables
a favor de la población objetivo contra las cifras mensuales
conforme a programa.
autorizadas.
Total
de
juicios
favorables
programados.
Porcentaje
100
Número de amparos favorables.
Permite conocer el total de juicios iniciados por la PROFEDET
Amparos
favorables
GESTION/04/2010
a favor de la población objetivo contra las cifras mensuales
conforme a programa.
Total
de
amparos
favorables
autorizadas.
programados.
Porcentaje
100
Asuntos canalizados a representación
Porcentaje de asuntos o cantidad de casos de la población Jurídicas.
objetivo asesorada, turnados a conciliación y defensoría para
inicio de trámite de conciliación y/o demanda sobre la
totalidad de asesorías atendidas.
Asesorías proporcionadas.
Porcentaje
10
Dictámenes Verificados
Señala el porcentaje de dictámenes médicos verificados y
validados por el responsable del servicio, contra los
dictámenes médicos que se emiten en la PROFEDET.
Total
de
dictámenes
emitidos.
Porcentaje
100
CLAVE
GESTION/01/2010
GESTION/03/2010
NOMBRE DEL
INDICADOR
Índice
de
asuntos
canalizados
a
GESTION/05/2010
representación
jurídica.
GESTION/06/2010
Verificación
de
dictámenes médicos.
DESCRIPCIÓN
FÓRMULA
Indicadores de Gestión
médicos
11
2
Versión 2007 -2012
CLAVE
NOMBRE DEL
INDICADOR
DESCRIPCIÓN
FÓRMULA
Laudos absolutorios
Proporción de los juicios con fallos favorables por la parte
Resolución de laudos
GESTION/07/2010
demandada, contra la totalidad de los laudos o resoluciones
absolutorios
emitidas.
Total
de
laudos
notificados
Laudos mixtos
Proporción de las resoluciones que contienen partes
Resolución de laudos condenatorias y absolutorias para la parte demandada,
GESTION/08/2010
mixtos.
respecto a las prestaciones reclamadas en juicios, sobre la Total
de
laudos
totalidad de laudos.
notificados
GESTION/09/2010
UNIDAD DE
MEDIDA
META
Porcentaje
15
Porcentaje
17
Porcentaje
68
Porcentaje
50
Horas
5
Porcentaje
100
efectivamente
efectivamente
Laudos condenatorios
Resolución de laudos Proporción de los juicios ganados a favor de la población
condenatorios.
objetivo, contra la totalidad de laudos.
Total
de
laudos
efectivamente
notificados
Número de sentencias favorables
GESTION/10/2010 Sentencias favorables.
Señala la proporción de sentencias favorables emitidas,
contra el total de resoluciones de amparo notificadas.
Total de sentencias notificadas.
GESTION/11/2010 Capacitación.
Mide el número de horas hombre dedicadas a la formación de
una persona en materia Técnica Jurídica Laboral.
Número de horas hombre invertidas
en capacitación técnica jurídica
laboral.
Total
personal
PROFEDET
jurídico
Proporciona el porcentaje de los recursos ejercidos en forma Presupuesto ejercido
Índice de ejercicio mensual y acumulada, de conformidad al calendario
GESTION/12/2010
presupuestario
autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación
Presupuesto autorizado
para el ejercicio fiscal vigente.
12
de
la
2
PROCESO/01/2010
NOMBRE DEL
INDICADOR
Cumplimiento
de programa
DESCRIPCIÓN
total Mide el cumplimiento de las acciones iniciadas
respecto a las programadas
FÓRMULA
Versión 2007 -2012
UNIDAD DE MEDIDA
META
Porcentaje
100
Porcentaje
30
Porcentaje
70
Porcentaje
4.00
Asuntos
5.0
Peritajes
100.0
Total de acciones iniciadas
Total de acciones programadas
CLAVE
Indicadores complementarios
Número de antecedentes conciliables recibidos.
PROCESO/02/2010
PROCESO/03/2010
PROCESO/04/2010
Mide la proporción de los asuntos susceptibles
Asuntos turnados a
de conciliar, entre el total de asuntos que se
conciliación.
turnan a Defensoría.
Mide la proporción de asuntos que por su
Asuntos turnados a naturaleza requieren de representación jurídica,
defensoría.
respecto al total de asuntos que son turnados a
Defensoría.
Revocación de poder. Mide el número de revocaciones detectadas,
(descendente)
sobre el total de juicios concluidos .
Total de asuntos turnados a conciliación y
defensoría.
Número de asuntos turnados a defensoría.
Total de asuntos turnados a conciliación y
defensoría.
Número de usuarios que presentan revocación.
Total de asuntos concluidos.
PROCESO/05/2010
Desistimientos
Defensoría.
PROCESO/06/2010
Participación
peritajes.
en
Mide el porcentaje de trabajadores que renuncia Número de trabajadores que se desisten.
a seguir siendo representados por la institución
durante el juicio
Total de juicios concluidos.
Número de peritajes solicitados menos peritajes
en Señala, el desahogo de peritajes conforme a las diferidos.
solicitudes de participación
Total de peritajes rendidos.
13
2
CLAVE
Versión 2007 -2012
PROCESO/07/2010
NOMBRE DEL
INDICADOR
DESCRIPCIÓN
Impacto
en
la
resolución de juicios Mide la aportación de Medicina Legal, al total de
con participación de juicios concluidos favorablemente.
Medicina Legal.
FÓRMULA
UNIDAD DE MEDIDA
META
Porcentaje
15
Observaciones
100.0
Porcentaje
95
Porcentaje
25
Porcentaje
100
Número de laudos con resultados favorables,
que hayan celebrado una pericial médica, con
expediente de Medicina Legal.
Expedientes concluidos con intervención de
Medicina Legal.
PROCESO/08/2010
Seguimiento de actas
de
visitas
de
supervisión
a
procuradurías
federales y auxiliares.
Mide que el total de observaciones levantadas y Número de observaciones solventadas.
detectadas en las visitas de supervisión a
procuradurías federales y auxiliares sean
Total de observaciones detectadas.
subsanadas
PROCESO/09/2010
Nivel
de
cumplimiento de la
Carta Compromiso al
Ciudadano (CCC).
de
Cuantifica la satisfacción en el servicio Suma de porcentajes
proporcionado, en este indicador se advierte si indicadores de la CCC
el servicio proporcionado cumple o no con las
expectativas del usuario.
Número de indicadores de CCC.
PROCESO/10/2010
Número de servicios de procuración de justicia
Mide el número de servicios de procuración de laboral proporcionados por medios tecnológicos
Índice de servicio de
justicia laboral proporcionados por medios
gobierno digital
tecnológicos
Total de servicios de procuración de justicia
laboral proporcionados
PROCESO/11/2010
Quejas recibidas.
resultados
Número de quejas procedentes
Indica el porcentaje de quejas procedentes mediante acciones correctivas.
atendidas mediante acciones correctivas
Total de quejas recibidas procedentes.
14
de
atendidas,
DATOS CLAVE:
Sistema
Básica: Supervisión
Modelo de Supervisión Integral aprobado
Informe mensual sobre el nivel de verificación efectuado en las diferentes oficinas de
representación
2. NIVELES DE
CUMPLIMIENTO
3.
DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS
4. TOMA DE
DECISIONES
Versión 2007 -2012
Basado en el Modelo de Listas de verificación, los
conceptos considerados para la supervisión de
operaciones, seleccionado por la PROFEDET, son los
siguientes.
1.
Infraestructura Informática (incluye equipos,
impresoras, no breaks, scanners, fax, la red de voz
y datos); Servicios telefónicos; soporte de
telecomunicaciones; Uso del SIPRODET
2.
Disponibilidad, gestión y desarrollo de recursos
Humanos, así como suministro de materiales y
disponibilidad de financieros) Observaciones del OIC
3.
Nivel de aportación a la matriz de indicadores; Nivel
de Cumplimiento del Programa Anual; Programas de
la administración pública federal (blindaje, control
interno, part5icipación ciudadana y otros)
4.
Asuntos jurídicos supervisados; Nivel de satisfacción
del usuario; Expedientes abiertos y concluidos (dados
de baja del Sistema) total de asuntos en trámite.
5.
Información para la toma de decisiones
1. REVISION DE
EXPEDIENTES
Operación Básica:
Entregable:
2
5. ACTIVIDADES
RELEVANTES
15
2
Supervisión
Versión 2007 -2012
16
1. Actividad Jurídica
Consta al menos de 2 listas de verificación donde el supervisor asienta el
número de Asuntos jurídicos supervisados; Nivel de satisfacción del usuario;
Expedientes abiertos y concluidos (dados de baja del Sistema) total de asuntos
en trámite.
2. Nivel de Cumplimiento
Consta de 3 Informes clave sobre el funcionamiento del área bajo
supervisión que emite la coordinación de Planeación y que indica el
grado de cumplimiento y aportación a las cifras institucionales. Incluye
Nivel de aportación a la matriz de indicadores; Nivel de Cumplimiento
del Programa Anual; Programas de la administración pública federal
(blindaje, control interno, part5icipación ciudadana y otros)
3. Gestión de recursos.
Consta al menos de 4 listas de verificación de la forma en que se
gestiona los recursos materiales, financieros y el capital humano de las
áreas supervisadas. Incluye lista de verificación de atención de las
Observaciones del Órgano Interno de Control.
4. Información para la toma de decisiones
Menciona las actividades relevantes de la oficina supervisada, la opinión del
supervisor y la propuesta de acciones a realizar para garantizar la mejora de las
operaciones y de su imagen.
5. Actividades Relevantes
Destaca la contribución de las Oficinas al Logro de los Objetivos y metas con
hechos importantes, que no realizan otras oficinas.
2
SISTEMA DE INFORMACION DE LA PROFEDET
FUNCIÓN Y/O PROGRAMA
STPS
Versión 2007 -2012
SHCP
SFP
SE
ASF
Financiero
Programación
Organización interna y Servicio
Profesional de Carrera
Cumplimiento de Programas,
Transparencia y rendición de cuentas
Actualización de Normas
Auditorias
17
2
Versión 2007 -2012
Financiero
PESPL01
PSOPP01
PSODH01
PSOAD01
PSOSG01
Programación
PESPL01
PSOPP01
PSODH01
PSOAD01
PSOSG01
Organización Interna y
Servicio profesional de
Carrera
PESPL01
PSOPP01
PSODH01
PSOAD01
PSOSG01
PESPL01
PESCI01
PCLCI06
PSOPP01
PSODH01
PSOAD01
PSOSG01
PESPL01
PSOIJ01
PSOIJ01
PSOIJ01
PSOAD01
PSOIJ01
PESPL01
PCLCI06
PESCI01
PSOPP01
PSODH01
PSOAD01
PSOIJ01
PSOSG01
Cumplimiento de
Programas, Transparencia
y rendición de Cuentas
Actualización de normas.
Auditorías.
PCLCI01
PCLCI02
PCLCI03
PCLCI05
PCLAS06
PSOIJ
PESCI0101
PCLCI06
PSOIJ01
PCLCI01
PCLCI02
PCLCI03
PCLCI05
PCLAS06
PSOIJ01
PCLCI06
PESCI01
PCLAS06,
PESCI01
PSOIJ01
PESCI01
PCLCI06
PCLML05,
PCLAS06,
PESCI01
PSOIJ01
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PCLAS06,
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PSOIJ01
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PCLAS06,
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PSOIJ01
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PSOIJ01
PSOIJ01
PSOIJ01
PCLAS06,
PCLAS06,
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PCLCI06
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PCLML05,
PCLAS06,
PESCI01
PSO
PCLCI06
PESCI01
PCLCD01,
PCLAS06,
PESCI01
PSOIJ01
PCLCI06
PESCI01
PCLAS06,
PSOAR01,
PCLAM01,
PCLAS06, PESCI01
PSOIJ01
PCLCI06
PESCI01
PCLCI01 Recepción General de usuarios.
PCLML05 Valoraciones y dictámenes médicos.
PCLAS06 Supervisiones.
PCLCI05 Centro de Información.
PSOIJ01 Actualización e Investigación Jurídica.
PSOPP01 Control Presupuestal
PCLCI03 Servicios de Internet.
PCLCD01 Conciliación.
PSODH01 Recursos Humanos
PCLCI02 Centro de Orientación Telefónica.
PESCI01 Atención de la Voz del Usuario
PCLAS06 Representación Jurídica.
PCLCI06 Obtención y Medición del Usuario sobre el servicio
PSOSG01 Mantenimiento a instalaciones y servicios asociados.
PCLAS06 Recepción de Asesoría.
PSOAR01 Seguimiento y Archivo.
PSOAD01 Adquisiciones y Servicios contratados.
PCLAS06 Asesoría Jurídica Personalizada.
PCLAM01 Recursos y Amparos.
PESPL01 Planeación en la PROFEDET.
18
Mantenimiento a
Instalaciones.
Adquisiciones y
servicios
contratados.
Recursos
Humanos.
Control
Presupuestal.
Planeación
Representación
Jurídica
Y Amparos.
Conciliación
Medicina Legal
Asesoría.
FUNCION O PROGRAMA
Centro Integral
de Servicios
DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES POR PROCEDIMIENTO

Operaciones Básicas y Sistemas Aplicables

Transcripción

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