AUDITORÍAS PRACTICADAS (Internas)

AUDITORÍAS PRACTICADAS (Internas)
Entidad o
despacho
auditor
Unidad
auditada
Actas de inicio
y cierre de
auditorias
Periodo
auditado
Objetivo de la
auditoria
Contraloría
Interna
Centro Cast
Zapopan
13/02/201412/09/2014
01/02/201331/01/2014
Idem
Plantel
Guadalajara I
19/06/201410/10/2014
01/03/201331/05/2014
Verificar el
cumplimiento
a la
normatividad
aplicable,
comprobar
que los
recursos
financieros
asignados
hayan sido
utilizados en
forma
adecuada y
eficiente, con
criterios de
economía y
transparencia,
así como que
la
administración
y operación
del organismo
funcionen
correctamente.
Idem
Resultados de
gestión de la
materia que
aborde la
auditoria
4
observaciones
(Control
interno,
recursos
humanos y
materiales,
finanzas y
capacitación)
16
observaciones
(Control
interno,
promoción y
vinculación,
recursos
humanos y
materiales,
Desglose de las
observaciones
realizadas
Expedientes
administrativos,
asistencia
administrativos,
fondo fijo,
inventario y
capacitación
Expedientes
personal
administrativo,
programa anual
de vinculación,
contrato de
cafetería,
inventario.
Aclaraciones
y
cumplimiento
de las
observaciones
Se encuentran
en carpeta de
archivo
Contraloría
Interna.
Dictamen o
resultados
finales
Idem
Solventada
Solventada
finanzas,
formación
técnica y
capacitación)
59
observaciones
Idem
Plantel
Guadalajara II
04/02/2014-
01/01/201331/12/2013
Idem
Idem
Plantel
Juanacatlán
12/06/201423/10/2014
01/03/201331/05/2014
Idem
4
observaciones
Idem
Plantel
Tlaquepaque
29/04/201403/09/2014
01/03/201331/03/2014
Idem
24
observaciones
Idem
Plantel AjijicChapala
13/08/2014-
01/06/201331/07/2014
Idem
19
observaciones
Expedientes
administrativos,
académicos,
inventarios,
donaciones,
promoción y
vinculación,
pólizas,
bitácora de
gasolina,
capacitación
Expedientes
administrativos
y académicos,
cafetería,
contratos
vigilancia,
copiadoras,
conciliaciones
bancarias.
Expedientes
personal
administrativo y
académico,
contrato de
cafetería,
pólizas,
asistencia
personal
administrativo y
capacitación.
Pólizas ingreso,
egreso, diario,
inventarios,
conciliaciones
bancarias,
contratos,
bitácora de
Idem
En proceso de
solventación.
Idem
Solventada
Idem
Solventada
Idem
1 Pendiente de
solventar
Idem
Plantel Tonalá
02/10/201418/11/2014
01/06/201330/09/2014
Idem
15
Observaciones
Idem
Plantel
Guadalajara III
31/10/201408/07/2015
01/10/201330/09/2014
Idem
14
observaciones
Idem
Plantel
Zapopan
13/11/201429/10/2015
01/10/201331/10/2014
Idem
11
observaciones
Idem
Plantel
Tapalpa
19/11/2014
01/10/201331/10/2014
Idem
7
observaciones
gasolina,
capacitación
Contratos de
vigilancia,
limpieza,
expedientes de
administrativos
y de
trabajadores
académicos,
pólizas ingreso,
egreso, diario,
conciliaciones
bancarias
Promoción y
vinculación,
pólizas egreso,
diario, ingreso,
contrato
cafetería,
revisión al
inventario,
bitácora de
gasolina,
donativos,
capacitación
Promoción y
vinculación,
pólizas egreso,
diario, ingreso,
contrato
cafetería,
revisión al
inventario,
bitácora de
gasolina,
donativos,
capacitación
Promoción y
vinculación,
pólizas de
ingreso, egreso
Idem
Solventada
Idem
Solventada
Idem
Solventada
Idem
Proceso de
solventación
Idem
Plantel
Arandas
21/10/201404/02/2015
01/10/201331/10/2014
Idem
4
observaciones
Idem
Plantel
Jalostotitlán
28/11/201404/02/2015
01/05/201331/10/2014
Idem
3
observaciones
Idem
Plantel Acatlán
de Juárez
04/12/201410/03/2015
01/10/201330/11/2014
Idem
5
observaciones
y diario,
bitácora de
gasolina,
inventario,
donativos,
expedientes de
personal
administrativo y
académico.
Pólizas de
ingreso, egreso
y diario,
bitácora de
gasolina,
inventario,
donativos,
expedientes de
personal
administrativo
y académico,
capacitación,
promoción y
vinculación
pólizas de
ingreso, egreso
y diario,
bitácora de
gasolina,
inventario,
donativos,
expedientes de
personal
administrativo y
académicos..
Pólizas de
ingreso, egreso
y diario,
bitácora de
gasolina,
inventario,
donativos,
expedientes de
Idem
Solventada
Idem
Solventada
Idem
Solventada
Idem
Plantel Puerto
Vallarta II
10/12/201424/02/2015
01/11/201330/11/2014
Idem
4
observaciones
Idem
Plantel Lagos
de Moreno
17/10/201410/07/2015
01/05/201330/09/2014
Idem
28
observaciones
Idem
Plantel
MexicanoItaliano
06/10/201412/12/2014
01/07/201330/09/2014
Idem
11
observaciones
personal
administrativo y
académicos.
Pólizas de
ingreso, egreso
y diario,
bitácora de
gasolina,
inventario,
donativos,
expedientes de
personal
administrativo y
académicos,
revisión a
cuentas
deudoras y
acreedoras
Pólizas de
ingreso, egreso
y diario,
bitácora de
gasolina,
inventario,
donativos,
expedientes de
personal
administrativo y
académicos,
revisión a
cuentas
deudoras y
acreedoras
Pólizas de
ingreso, egreso
y diario,
bitácora de
gasolina,
inventario,
donativos,
expedientes de
personal
Idem
Solventada
Idem
Solventada
Idem
Solventada
Idem
Plantel La
Barca
24/10/201427/10/2014
01/07/201330/09/2014
Idem
Sin
observaciones
administrativo y
académicos,
revisión a
cuentas
deudoras y
acreedoras
Pólizas de
ingreso, egreso
y diario,
bitácora de
gasolina,
donativos,
expedientes de
personal
administrativo y
académicos,
revisión a
cuentas
deudoras y
acreedoras
Idem
Sin
observaciones