MEJORAS SICO

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MEJORAS SICO
DEL 01/05/2015 AL 31/05/2016
TIPO REQUERIMIENTO
DESCRIPCION
Nº REQUERIMIENTO: 0000002440 - FECHA: 05/05/2015
NUEVO PROCESO
En el modulo de compras se adicionará un Boton GESTIÓN DOCUMENTARIA el
cual tendra las siguientes opciones:
1.- Recepcion de Documentos
2.- Seguimientos de Documento
3.- Integración con Contabilidad.
MODIFICACION DE PROCESO
En la pantalla TESORERIA/ PAGOS/ PAGO A PROVEEDORES
Si el proveedors tiene flag de detracción y no es agente de retención, se mostrará
pantalla solicitando si se realiza la retención.
MODIFICACION DE PANTALLA
Punto de Venta:
- Se adiciona un boton que permita la lectura de la BALANZA. Tambien se adiciona
opcion que permita la lectura de codigo de barra que contenga el PESO/CANTIDAD
y PRECIO.
En CONFIGURACION / USUARIOS / OTROS PERMISOS DEL USUARIO adicionar
un permiso INACTIVAR FECHAS GUIAS el cual inactiva los campos FECHA de las
nota de ingreso y salida tomando la fecha de la PC.
- Al momento de actualizar documento de venta despacho que envie a imprimir
automaticamente, siempre y cuando en parametros del sistema se encuentre
marcado el permiso.
- Permitira imprimir las Notas de Credito y Debito cuando el usuario tenga permiso
marcado en CONFIGURACIÓN / USUARIOS. Lo mismo para Guía de Remisión.
- Permitira impresión directa de letras según configuración en parametros del
sistema.
En VENTA SERVICIO adicionar el boton HISTORICO.
- Actualización de archivo AFP NET
Se adicionan 4 nuevos campos para el AFP NET:
1.- Relacion Laboral.
2.- Inicio de Rel. Lab.
3.- Cesa Rel. Lab.
4.- Excep. Aportar.
COMPRAS / DOCUMENTOS / Factura Retención (Solo para CHILE).
- Adicionar % de Retención de IVA de acuerdo a lo dispuesto por el SII.
- Afecta al LIBRO DE COMPRAS.
Al reporte VENTAS / ESTADISTICAS / VENTAS POR CLIENTE adicionarle una
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opción que permita generar el reporte en hoja electronica.
MODIFICACION DE REPORTE
En los siguientes reportes adicionar el CODIGO INTERNO de los productos
terminados:
Ruta: PRODUCCION / COSTOS / COSTO PRODUCCION
- Boton Costo Com/Mater.
- Boton Mano Obra
- Boton Gto. Fab. Ind.
- Para el reporte VENTAS POR CLIENTE adicionar opcion que permita generarlo en
excel.
- En el reporte VENTAS POR VENDEDOR adicionar formato detallado, ademas
incluir opción para generar el reporte en formato excel.
En PLANILLAS / REPORTES / PAGO POR MODALIDAD se adiciona opcion que
permite elegir un CENTRO DE COSTO especifico o TODOS.
CONFIGURACION / TABLAS / Parametros Documentos Electronicos
1. Adicionar opcion para generar archivo en TXT o XLM
2. Definir la ubicacion del archivo
3. En la opcion de VENTAD / SALIDA DE VENTAS / Imprimir Documento, que se
genere el archivo de TXT o XLM.
NUEVA PANTALLA
Se adiciona un Boton de ADICIONALES, siempre y cuando este autorizado. Se
utilizará una clave de activación para que el cliente pueda acceder a estos
adicionales.
Para SICO-Comercial, SICO-Industrial y SICO-Proyectos
1.- Adicionar boton de "Libros Electronicos".
2.- Adicionar opcion de "Manual y Automatico". Para el caso de Manual, se generará
un numero de comprobante unico "VTA0000001" para Registro de Ventas y
"CMP0000001" para Registro de Compras.
3.- Se adiciona opcion de Exportar a Excel.
PLANILLAS / REPORTES / Reporte Variable
- Se adiciona opcion de Exportar a Excel.
COMPRAS / ORDEN DE COMPRA / Registro de Orden de Compra
1. Permitir el registro de Orden de Compra Servicio para Honorarios Profesionales.
2. De ser el caso, el flag de "Afecto Almacen" = NO y el %IGV debe ser igual a cero.
3. En el detalle permitir registrar Productos tipo Servicios
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COMPRAS / DOCUMENTOS / Registro Honorarios Profesionales
1. Adicionar Boton "Ord. Compra", que permita seleccionar el servicio a registrar.
2. Este boton, mostrara el detalle de lo registrado, mostrando el saldo de cada
Servicio.
3. Tendrá una opcion para la impresión del Estado de cuenta de Orden de Compras
Servicio.
En el reporte que se genera al realizar la TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES
se debe adicionar 02 campos nuevos:
1.- El número de nota de salida o Guía de Remisión generada por la transferencia.
2.- El número de nota de ingreso generada por la trasnferencia.
Ambos datos se guardan en m_trfalm
SICO permite suspender a un cliente y esto evita que se le pueda realizar ventas
mediante la opcion ventas despacho, esto mismo debe afectar a los demas tipos de
venta:
- Venta Directa
- Venta Mostrador
- Venta Servicio.
Será necesario que los datos ingresado en el boton DOCUMENTO REFERENCIA no
se validen es decir que permita ingresar todos los datos de forma manual, Tipo de
Documento, Serie, Numero de Documento, Fecha, Tipo de Cambio.
Esto con el fin de que las Notas de Credito cuyo documento relacionado no exita en
el SICO se puedan registrar con datos completos y afecte de forma correcta al
registro de compras y al PLE.
FORMATOS
2.- Cuadre de Formatos
Incluye:
- Cuadre de nuevo formato en Hoja Blanca.
Caso 2: Validación de Stock para alamcen NO DEFINIDO; Cuando se use almacen
NO DEFINIDO no se validará el flag de CONTROL DE STOCK del producto, esto
afectará a la pantalla de Guías de Remisión.
Al recepcionar un documento y luego ser entregado al usuario para su respectivo
analisis, este no tiene una opción ya sea para anular o devolver el documento, pero
este caso solo deberia de permitir devolver los documentos que no este
contabilizados o pagados.
- Adicionar el campo UBICACIÓN de maestro de PRODUCTOS al reporte Nota de
Ingreso (interno y externo).
En el reporte que se genera al registar REQUERIMIENTO mostrar COD. ALTERNO o
COD. INTERNO según se defina en PARAMETROS DEL SISTEMA.
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Adicionar permiso en CONFIGURACION / USUARIOS / OTROS PERMISOS DE
USUARIO / "ACTIVAR T. CAMBIO NOTA DE INGRESO".
Al registrar la Nota de Ingreso permitirá la modificación del T. CAMBIO en su
cabecerá, este afectara a todo el detalle. Una vez guardad esta Nota de Ingreso T.
CAMBIO SE INACTIVA.
Condicionar el codigo de alterno o interno segun indicaciones de PARAMETROS
DEL SISTEMA para los siguientes reportes:
- Compras por Producto
- Compras Mensuales (unidades compradas), adicionar tambien descripcion del
producto
- Compras Mensuales (importe comprado)
- Compras detallada por Producto
- Proyeccion de Compras
NUEVO REPORTE
Adicionar a SICO Pequeños Negocios el reporte VENTAS / ATENCION / RESUMEN
PEDIDOS PENDIENTES.
Para el reporte VENTAS / ATENCION / RESUMEN PEDIDOS PENDIENTES se
adiciona el Flag HOJA ELECTRONICA el cual permite generar información de
reporte en excel.
En la opcion CONSULTAR POR de lista de precios cambiar el texto COD.
PREVEEDOR por COD. ALTERNO y respetar la busqueda predeterminada de
producto definida en PARAMETROS DEL SISTEMA, lo mismo para ORDEN DE
COMPRA DETALLE DE DOCUMENTOS.
NUEVO PROCESO
Guardar en la tabla T_PAGCLI los siguientes datos:
- Recibido MN
- Recibido ME
- Vuelto
Para el caso de venta directa, ya que esto ayudará a generar un formato de
impresión completo para el caso de tickets.
Se modificó la pantalla para que genere registro en T_PAGCLI con los importes
recibidos en MN, ME, Vuelto.
CONTABILIDAD / LIBROS ELECTRONICOS
- Por disposicion de SUNAT se debe adicionar la nueva version de PLE 5.0 que entra
en vigencia en Febrero 2016.
NUEVO REPORTE
Creacion de procedimiento y formato de impresion para el documento CHEQUE
VOUCHER.
Se adicionó campo Formato Impresión en la pantalla Cuentas Bancarias.
Se modificó pantalla Pago a Proveedores para que imprima directamente el formato
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de impresión si se definió en Cuentas Bancarias, de lo contrario toma los formatos
actuales (interno o externo).
NO DEFINIDO
Adicionar la opcion generar HOJA ELECTRONICA a los siguientes reportes
estadisticos:
- Ventas por Productos
- Ranking de ventas (productos)
- Ranking de ventas (productos clientes)
- Ranking de ventas (vendedores/productos)
El boton MODIFICAR de RECEPCION DE EQUIPOS se mantendra activo siempre
pero los datos del detalle no se podran modificar, la unica opcion activa será el boton
HOJA DIAGNOSTICO.
En la pantalla de PUNTO DE VENTA habilitar campo DIRECCION para que se pueda
modificar la direccion y colocar la placa del vehiculo atendido. Esto se realizara cada
vez que se emitan los tickets.
Se recomienda que para que se habilite el campo, el usuario tenga un permiso en
CONFIGURACION/ USUARIOS - OTROS PERMISOS ADICIONALES.
NUEVO PROCESO
Se adicionan formatos LIBRO DIARIO, MAYOR y CTA CONTABLE version 5.0 según
estructura SUNAT.
En Reporte UTILIDAD POR PRODUCTO
1. Adicionar opcion HOJA ELECTRONICA, permite generar la informacion del reporte
(segun caracteristicas elegidas) en una hoja excel simple.
2. En el reporte UTILIDAD POR PRODUCTO se adiciona la columna %
DETALLADO, este indicará el porcentaje de utilidad horizontal es decir el porcentaje
que representa la utilidad de cada producto, linea o tipo.
En ALMACEN / STOCK adicionar columna UBICACION, esta mostrará el dato
definido en ALMACEN / PRODUCTOS / campo UBICACION.
En ALMACEN / REPORTES / SALDO VALORIZADO adicionar flag que permita
indicar si se excluirá los productos cuyo stock sea 0.00
Por defecto debe ir marcado NO excluir.
CONFIGURACION / IMPORTAR - EXPORTAR /Maestro Productos
- Adicionar columnas de ABREVIATURA PRODUCTO, tamaño maximo 100
caracteres, dato no obligatorio.
- Adicionar columna de OBSERVACION PRODUCTO, tamaño maximo 250
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caracteres, dato no obligatorio.
- Ambas columnas se adicionan al final de la estructura actual del excel.
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