Evaluación Plan Operativo Institucional I Semestre 2016

Transcripción

Evaluación Plan Operativo Institucional 2016
Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto
y
Pliego 460
Acondicionamiento Territorial
Evaluación Plan Operativo
Institucional I Semestre 2016
Pliego: 460 Gobierno Regional Tacna
Sede Regional
Subgerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
Tacna – Perú
1
Evaluación Plan Operativo Institucional 2016
Pliego 460
INDICE
INTRODUCCION
I. VISION INSTITUCIONAL
II. MISION INSTITUCIONAL
III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
III
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
IV
PRINCIPALES AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS
V
AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL
VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Anexo: Evaluación Programa de Inversiones I semestre 2016
2
Evaluación Plan Operativo Institucional – POI
I Semestre 2016 Pliego 460
INTRODUCCIÓN
El Gobierno Regional de Tacna es una entidad con personería jurídica de derecho público, con
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, para su
administración económica y financiera constituye un Pliego Presupuestal, en el marco de la Ley
N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
La evaluación del "PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I Semestre 2016” del Gobierno Regional
de Tacna Pliego 460, se elaboró con la finalidad de presentar información relacionado con el
avance de los principales logros y resultados en la ejecución de actividades y proyectos
establecidos en los objetivos estratégicos vinculados al Plan Operativo Institucional 2016 y
Plan de Desarrollo Regional Concertado Tacna al 2021.
El Gobierno Regional Tacna, en el I semestre del año 2016 continúa brindando servicios de
atención en los sectores educación, transportes y salud, orientando mayores montos de
inversión; a fin de elevar la calidad de vida de la población. Por otro lado ha propiciado el
respeto de los derechos fundamentales del ciudadano y promoción de la actividad productiva
a través del fortalecimiento de las cadenas productivas a través de PROCOMPITE con la
dotación e implementación de maquinaria y equipo en beneficio de los agentes económicos
debidamente organizados - AEOs a nivel regional.
La evaluación del Plan Operativo Institucional a nivel del Pliego 460 y ejecutora sede central
correspondiente al I Semestre 2016, contiene las principales actividades y logros de ejecución
alcanzados, Visión, Misión, objetivos estratégicos institucionales, avance de ejecución
presupuestal por toda fuente de financiamiento, conclusiones y recomendaciones, en anexos
se considera la evaluación de inversiones.
El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) total del Pliego 460: Gobierno Regional de Tacna
al I semestre del año 2016 ascendió a s/. 486’497,076 Soles, con una ejecución presupuestal
para el mismo periodo y por toda Fuente de Financiamiento de S/.180’870,990 soles,
representando 37 % de ejecución presupuestal de los cuales S/. 161´083,964 corresponde a
Gasto Corriente y S/. 19´787,026 a Gasto de Capital.
Respecto a Proyectos de Inversión el PIM por toda Fuente de Financiamiento ascendió a S/.
134´788,901 soles con una ejecución al I semestre 2016 de S/. 18´638,629 Soles, significando
14 % de ejecución.
Tacna Julio 2016
1
I.- VISION INSTITUCIONAL
Entidad competente con sistemas modernos de gestión, alta eficiencia técnica y
potencial humano comprometido, que contribuyen al proceso de desarrollo
sostenible de la Región Tacna.
II.- MISION INSTITUCIONAL
Organizar, proponer, ejecutar y evaluar la gestión pública regional en base al Plan de
Desarrollo Regional Concertado; competencias exclusivas, compartidas y delegadas;
en el marco de las políticas nacionales, sectoriales y regionales; para contribuir al
desarrollo sostenible de la Región Tacna.
III.- ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
Mediante Ordenanza Regional N° 055-2014 –CR/GOB.REG-TACNA, se aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Tacna, con el correspondiente
Organigrama Estructural, el mismo que se encuentra vigente.
2
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL GOBIERNO REGIONAL TACNA
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IV.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES INSTITUCIONALES
En el Plan Estratégico Institucional 2015-2018 del Gobierno Regional de Tacna, se han
establecido los objetivos institucionales, enmarcados en los ejes de desarrollo y objetivos del
Plan Regional de Desarrollo Concertado 2013-2023, los mismos que se detalla:
Objetivo Estratégico 1 PDRC: Vigencia Plena de los Derechos Fundamentales de la Persona y
Enriquecimiento del Patrimonio Cultural
Objetivo Estratégico General Institucional 1
OEGI 1
OEEI 1.1
Fortalecer derechos de la persona y enriquecimiento del patrimonio cultural
Promover la cultura regional
OEE 1.2
Fomentar la interculturalidad
OEE 1.3
Respeto a los derechos de la persona y protección de las poblaciones
vulnerables
Objetivo Estratégico 2 PDRC: Acceso a los Servicios de Educación, Salud, Vivienda, Servicios
Básicos y Seguridad Ciudadana en condiciones de Igualdad
OEGI 2
OEEI 2.1
OEEI 2.2
OEEI 2.3
OEEI 2.4
Mejorar los Servicios en Educación, Salud, Vivienda, Saneamiento y
Electrificación Rural y Seguridad Ciudadana
Impulsar una Educación que logre el desarrollo pleno de las personas
Brindar atención integral de salud a la persona, familia y comunidad con
estándares de calidad.
Promover la vivienda teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Urbano
Mejorar las condiciones de seguridad ciudadana de la población
OEG 3 PDRC: Participación de la sociedad civil, sector público y privado en la gestión del
desarrollo e integración fronteriza
OEGI 3
OEEI 3.1
OEEI 3.2
OEEI 3.3
OEEI 3.4
Modernizar la gestión pública al servicio de la población
Mejorar la capacidad de gasto público
Mejoras la gestión institucional y conducir eficaz y eficientemente los
procesos y sistemas administrativos.
Fortalecer la participación equitativa y eficiente de la ciudadanía en los
procesos democráticos y políticos para la toma de decisiones y asegurar la
confianza y gestión institucional.
Potenciar la operatividad del sistema de integración fronteriza, seguridad y
defensa nacional
4
OEG 4 PDRC: Competitividad Regional con uso de tecnologías apropiadas, generadores de
crecimiento y empleo
OEGI 4
OEEI 4.1
OEEI 4.2
OEEI 4.3
OEEI 4.4
OEEI 4.5
Incrementar la productividad y competitividad regional
Promover la inversión privada
Diversificar la estructura productiva con valor agregado.
Diversificar y potencia la oferta exportable en la Región Tacna
Desarrollar la innovación, desarrollo tecnológico y aplicación del conocimiento
científico con énfasis en las actividades productivas.
Incrementar el empleo formal
OEG 5 PDRC: Desarrollo Regional Equilibrado e infraestructura de soporte articulado.
OEGI 5
OEEI 5.1
OEEI 5.2
OEEI 5.3
OEEI 5.4
Potenciar el desarrollo regional equilibrado e infraestructura de soporte
Mejorar la infraestructura, transporte y conectividad
Fortalecer las actividades productivas
Promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales.
Fomento de la cultura ambiental
OEG 6 PDRC: Conservación y aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales,
biodiversidad
OEGI 6
OEEI 6.1
OEEI 6.1
Conservación y uso sostenible de los recursos naturales, biodiversidad
Promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales
Fomento de la cultura ambiental
OEGI 7
OEEI 7.1
OEEI 7.2
OEEI 7.3
Gestión integral de recursos hídricos
Mejorar e impulsar la gestión de los recursos hídricos
Mejorar la operación de los recursos hídricos
Buscar alternativas de oferta hídrica
5
V.- PRINCIPALES AVANCES Y LOGROS Y ALCANZADOS
Sede Regional
Gerencia Regional de Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Actualización y aprobación del Plan de Desarrollo Regional –Tacna hacia el 2021,
aprobado mediante Ordenanza Regional N ° 001-2016-CR/GOB.REG-TACNA.
Formulación Plan Estratégico Institucional PEI-2017-2109 remitido a CEPLAN.
Elaboración de la Memoria Institucional 2015, para Estados Financieros.
Organización Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2017.
Evaluación Física Financiera de Inversiones 2016 (trimestral).
Propuesta Plan Operativo Institucional 2017.
Implementación del Centro de Planeamiento Regional –CEPLAR Tacna
Aprobación Presupuesto Institucional de Apertura Pliego 460: Gob. Reg. Tacna año 2016
Remisión de la programación de compromisos Anual PCA a nivel de U. Ejecutoras
06 informes de Control mensual de ejecución presupuestal año2016
120 emisiones de certificaciones presupuestales
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Implementación de 01 módulo de reproducción y propagación de plantas en CFATLos Palos (instalación sistema de riego y eléctrico).
Labores culturales y monitoreo en 07 Parcelas Demostrativas de vid: Calana, Magollo.
Entrega de 9,353 plantones de vid embolsados, beneficiando a 22 productores
Fortalecimiento de la Mesa de Concertación de la Vid.
Convenio con Universidad Nacional Jorge Basadre para implementación del Centro
de Producción de semilla de concha de abanico.
01 curso taller / capacitación a pescadores artesanales litoral de Tacna: biotecnología
de actividades acuícolas y 144 asistencias técnicas y organizativas.
01 Programa demostrativo: desdobles de concha de abanico, tallas de semillas, actualmente se
registra un stock de 10100 ejemplares en Punta Mesa con tallas entre 35 y 65 mm.
Armado y tendido de tres líneas de cultivo de concha de abanico para habilitar zonas
de concesión en quebrada de Burros y Punta Mesa.
Elaboración de 01 Plan de Negocios “Desarrollo e Implementación de un Centro de
Producción Piloto de Semilla (Hachery) de concha de abanico para transferencia de
Tecnología en la Región Tacna”, alcanzado al programa INNOVATE- PERU, para concurso.
05 talleres actualización del plan de manejo y explotación de recursos bentónicos en
05 áreas de repoblamiento de chanque y macha en Boca del Rio, Playita Brava, Tomoyo,
LLostay y Cerro Moreno.
Acta de inicio de elaboración del estudio de pre inversión: “Construcción del Terminal
Portuario Almirante Miguel Grau de Tacna” Gobierno Regional de Tacna, Consorcio
Reilway Tunnel Group. Co. Ltd y Southern Perú Copper Corporation, cuenta con un plazo
de 270 días calendario, debiendo culminar el 14 de enero 2017.
I Caravana de integración Perú Bolivia ( mes de abril) a fin de promover y afianzar la
Carretera Tacna-Collpa-La –Paz y la actividad económica, comercial y turística.
Elaboración de TDR para el saneamiento físico legal de predios para construcción
del Puerto Grau; delimitación e inscripción administrativa de los terrenos.
El 27 de mayo 2016 se inició las operaciones del auto vagón 460 del Ferrocarril Tacna
Arica, permite reactivar la actividad comercial y turística con la ciudad de Arica.
Implementación de 21 proyectos de fortalecimiento de cadenas productivas de las AEOs a
través de PROCOMPITE : 08 dedicados al procesamiento de hidrobiológicos,05 textiles,
04 carpintería madera y 06 a camélidos sudamericanos (se entregó maquinaria y equipos)
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Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
Construcción en proceso de 04 puestos de control del Área de Conservación Vilacota- Maure en
Santa Cruz, Mamaraya, Vilacota y Kallapuma (avance 20 %).
05 Talleres de capacitación: “Sostenibilidad Financiera y Económica”, “Plan de Manejo
Flora Alto Andina” y “Plan de Manejo de Camélidos Sudamericanos”.
11 Asistencia técnica y capacitación sobre conservación de flora y fauna silvestre.
06 Talleres de sensibilización sobre: “Nueva Ley Forestal y Fauna Silvestre” y “Cambio
Climático en la Zona Alto Andina”, dirigido a productores de la zona Alto Andina.
Elaboración del mapa de monitoreo de la calidad de aire, sobre la nueva propuesta de
zonificación de la ciudad de Tacna.
Elaboración del mapa de vías principales para visualización del parque automotor como
factor de contaminación del aire.
Culminación del Modulo Web de Base de datos Aves de la Región Tacna con enlace a la
página principal del “Sistema de Información Ambiental Regional”-SIAR.
Elaboración del Diagnostico de Biodiversidad y Ecosistemas de la Región Tacna.
06 estudios formulados: Dinámica Económica, Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad, al
Cambio Climático, Servicios Eco sistémicos, Gestión y Desarrollo de Capacidades.
Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social Social
Instalación de malla raschell en 24 instituciones educativas a nivel de las 04 provincias
de la Región Tacna : Tacna, Candarave, Tarata y Jorge Basadre.
Reconformación de la Comisión Especial del Programa Regional de vivienda: “Vivienda
digna para Tacna” (Presidencia).
Supervisión a establecimientos de salud de la zona alto andina de Tacna, campaña de
atención integral de prevención de infecciones agudas y neumonías, con ocasión del
friaje.
Participación en la Ruta Inka 2016 con programa de recepción a expedicionarios, en la
frontera Perú - Bolivia, en coordinación con demás instituciones para recorrido por
los principales poblados de Tacna en la ruta del Qhapaq Ñan (camino pre hispánico),
propiciando el intercambio cultural.
Acciones de capacitación Mejoramiento de Acceso a los Servicios de Atención
Comunitaria en C.P Augusto B. Leguía, obra concluida.
Equipamiento y capacitación y liquidación proyecto: Mejoramiento de Acceso a Servicios
de Atención Comunitaria JJ.VV: Santa Ana y Pacheco Céspedes, obra concluida.
Gerencia Regional de Infraestructura
Inicio obra y trabajos preliminares: Mejoramiento Puesto de Salud Coracorani –
provincia de Tarata.
Seguimiento y monitoreo a la formulación del expediente técnico construcción del
Hospital Hipólito Unanue de Tacna.
Mejoramiento e implementación de la I.E. Modesto Basadre (mobiliario y
equipamiento).
Acabados en Coliseo: infraestructura deportivo recreacional Complejo los Granados.
Adquisición de mobiliario y equipamiento: Instituto Superior Tecnológico Francisco de
Paula Gonzales Vigil.
Obras preliminares cimientos : creación I.E.I Ciudad de Paz –Distrito Gregorio
Albarracín Lanchipa
Obras de acabado y equipamiento I.E. Mateo Pumacahua, distrito de Susapaya-Tarata.
Obras preliminares, cimientos y muros I.E.I N° 450, Asociación Villa Transportista,
Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa.
Obras preliminares cimientos, muros I.E.I. N° 447 Asociación de Vivienda José
7
Abelardo Quiñones, Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa.
Obras preliminares, cimientos muros, I.E.I. N° 449 J.V. Jorge Basadre G - Hábitat
Liquidación de 06 proyectos de infraestructura: 04 Educación, 01 Saneamiento y
01 de Orden Público y seguridad.
14 expedientes técnicos formulados: 02 de infraestructura de riego, 03 salud y 09 de salud.
Pago deudas Mejoramiento carretera TA 109: Tramo Ticaco-Candarave.
Conclusión obra defensa ribereña y encauzamiento en el rio Callazas C.P.AricotaCandarave.
Oficina de Programación de Inversiones
Evaluación técnica de 24 planes de trabajo y Términos de Referencia a nivel de Preinversión.
05 programas de inversión actualizada para el Comité Regional de Inversiones:
Obras por impuestos, FONIPREL, Estudios Definitivos y Presupuesto Participativo.
Elaboración del Plan Multianual de Inversiones.
18 evaluaciones de proyectos de inversión pública.
12 declaratorias de viabilidad de proyectos de inversión pública.
06 actas de conducción del Comité Regional de Inversiones - CRI.
70 opiniones técnicas a proyectos de inversión pública.
06 actualizaciones del Banco de Proyectos
Unidad Formuladora
13 estudios formulados a nivel pre inversión
14 estudios de pre inversión en proceso de formulación
48 informes técnicos sobre Proyectos de inversión pública a nivel de pre inversión e
inversión.
Oficina Regional de Asesoría Jurídica
30 informes legales: elaboración convenios, ejecución de obras, procesos administrativos
250 informes de de opinión técnico legal
250 Resoluciones Ejecutivas Regionales formuladas
Oficina Defensa Nacional
01 Plan Regional de Operaciones de Emergencia
01 Plan de trabajo de ayuda humanitaria
12 eventos de capacitación y talleres : Desastres simulacros
04 ayudas humanitaria por emergencia
Oficina Regional de Administración
80 emisiones de Resoluciones Jefaturales
50 informes técnico-legal
06 Resoluciones de transferencias al CAFAE
120 registros de de aprobación y verificación de rendición de planillas de viáticos
33 contratos CAS
750 contratos de de proyectos de inversión.
180 planillas de pago AFP
O. Relaciones Públicas
110 notas de prensa y comunicados
280 registros audiovisual de filmaciones de actividades oficiales y sesiones del Consejo
8
Regional del Gobierno Regional de Tacna.
06 Conferencias de Prensa
04 Boletes informativos en digital y físico de las principales actividades ejecutadas por el
Gobierno Regional de Tacna.
180 informes de respuesta a usuarios en el marco de transparencia.
Oficina Contabilidad
01 Estados Financieros y presupuestal a nivel de Pliego
06 Evaluaciones de información contable de Unidades Ejecutoras y Operativas del Pliego.
190 evaluaciones de rendición de cuenta de encargos otorgados y recibidos registro SIAF
3000 registros de contabilización mensual y registro SIAF (módulo contable).
04 conformidades de liquidaciones financieras de obras de la Gerencia de Infraestructura.
06 notas contable de saneamiento de Cuentas del Pliego 460.
EDUCACIÓN
Según los resultados de evaluación censal (ECE 2015) emanados por la Oficina de Medición de
la Calidad de Aprendizajes del Ministerio de Educación; luego de ocho años de iniciado estas
evaluaciones, la región Tacna se ubicó en el primer lugar a nivel nacional en logros de
aprendizaje de comprensión lectora y matemática, desplazando a la región Moquegua que
en los últimos años se ubicaba en el primer puesto.
A nivel nacional, la región obtuvo el mayor porcentaje de estudiantes en el nivel satisfactorio
en las dos competencias evaluadas, obteniendo un 78.7% y 53.5% en Comprensión Lectora y
Matemática respectivamente, demostrando que se continúa con buenas prácticas educativas
con el acompañamiento por el programa PELA principalmente.
Los alumnos evaluados en comprensión lectora demuestran un 78.7% de satisfacción, un
20.7% está en proceso de aprendizaje y el 1,2% en inicio, es decir no tienen nociones de lo
aprendido en clases
En matemáticas los alumnos de Tacna lograron un 53.5% de satisfacción, 37.4% en proceso y
9% en inicio. En el año 2015 se alcanzó registrar 88,276 matrículas escolarizadas en sus
diversas modalidades, incrementándose en 1,6 % respecto al año 2014 (88276 matrículas).
Asimismo, la matricula en el área rural mejoró en 2.3 %.
En relación a la tasa de analfabetismo de la población de 15 años a más, la Región Tacna, se
ubica en el 3º lugar del ranking nacional de alfabetismo con 94.3 %, solo después de las
regiones Lima e Ica, considerada como una de las regiones con menor tasa de analfabetos.
9
Fuente MINEDU
Por otro lado, según el Ministerio de Educación (ESCALE 2015), se registra una tasa de
conclusión de: nivel primario de 85.7% reduciéndose en 5.0 % respecto al año anterior (12-13
años) y nivel secundario 79.6% disminuyendo en 2.9 % con relación al año anterior (17-18
años); por otro lado la tasa neta de asistencia escolar a la educación inicial fue de 89.6 %
mejorando en 6.1 % respecto al año 2014 (4to a nivel nacional), primaria de 98.9 %, ( 6-11
años) reduciéndose en 1.1% (7mo a nivel nacional) y 97.3 % ( 12-16 años) en secundaria
(1ero a nivel nacional); índices por encima del promedio nacional.
TACNA: MATRÍCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y MODALIDAD Y
NIVEL EDUCATIVO 2015
ETAPA
MODALIDAD Y
NIVEL EDUCATIVO
GESTION
TOTAL
PÚBLICA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PRIVADA
TOTAL
PUBLICA
PRIVADA
TOTAL
87 977
66 754
21 223
1138
904
234
A. Escolarizado
84722
63499
21223
678
484
194
Inicial
14812
10843
3969
298
210
88
Primaria
32882
26449
6433
246
185
61
Secundaria
26447
21310
5137
134
89
45
4319
1504
2815
16
5
11
Pedagógica
460
328
132
3
1
2
Tecnológica
3571
888
2683
12
3
9
Superior No
Universitaria
Artística
Otras Modalidades
Educación Especial
Educación Alternativa
CETPRO
B. No Escolarizado
Programas
288
288
0
1
1
0
6262
3393
2869
59
30
29
3
22
34
385
385
2
18
10
385
385
1
4
24
0
0
185
160
25
2427
3650
3255
3255
2018
1215
3255
3255
409
2435
0
0
Fuente: Dirección Regional de Educación Tacna
10
COMERCIO
La ubicación fronteriza hace de la región Tacna, un lugar privilegiado para el desarrollo de la
actividad comercial nacional e internacional, históricamente ha sostenido lazos comerciales con
la ciudad de Arica, cuyo movimiento se incrementa cada año, se presenta un fuerte
movimiento económico comercial y turístico por la afluencia diaria de visitantes
principalmente del norte chileno.
Las exportaciones totales al mercado internacional al mes de mayo del I semestre 2016 fue de
63´800,000 US$ FOB, registrando un descenso de 30,7 % respecto al mismo periodo del año
anterior, producto de la caída de los productos Tradicionales mineros (-34.6 %) derivado del
oro, cobre y hierro principalmente; asimismo por la contracción de la venta de productos No
Tradicionales (-3,0 %), ligado principalmente al sector agropecuario (-20,1%), pesquero (-30,4
%) y químico (- 52,4%).
Del total exportado, 34,6 % corresponde a exportaciones Tradicionales (molibdeno, cobre
concentrado) y 65,4 % a No Tradicionales (pescado congelado, conservas de pescados y
moluscos, orégano, aceituna, prendas de vestir de algodón).
Los principales países destino de las exportaciones, estuvo concentrada en tres países que
representaron: chile Estados Unidos de América y la República Popular de China
TACNA: EXPORTACIONES TOTALES FOB SEGÚN TIPO DE PRODUCTOS I EMESTRE 2015
TIPO
PRODUCTOS TRADICIONALES
- Pesqueros
- Agrícolas
- Mineros
- Petróleo y Derivados
PRODUCTOS NO TRADICIONALES
- Agropecuario
- Pesquero
- Textiles y prendas de vestir
- Maderas
- Químicos
- Minerales no metálicos
- Sidero-metalúrgicos
- Metal-mecánico
- Otros
TOTAL EXPORTACIONES
I SEMESTRE (*)
2015
2016
49,1
22,1
0,0
0,0
0,0
0,0
49,1
22,1
0,0
0,0
43,0
41,7
16,9
13,5
13,5
17,6
3,3
2,9
0,1
0,1
2,1
1,0
0,4
0,3
0,1
0,1
3,1
2,9
3,4
3,3
92,1
63,8
Fuente: Boletín Asociación de Exportadores –ADEX
(*) Enero-Mayo
11
VARIACION
%
-54,9
0,0
0,0
-54,9
0,0
-3,0
-20,1
-30,4
-12,1
0,0
-52,4
-25,0
0,0
-6,4
2,9
-30,7
SALUD
Los servicios de salud en el sistema privado, vienen tomando relevancia, por la demanda de
atención de los visitantes principalmente de Chile, se construyen nuevas clínicas y
consultorios, estos servicios se encuentran concentrados en ciudad de Tacna, respecto al
servicio de salud público es restringido por la demanda de pacientes y asegurados, con escaza
cobertura médica en las localidades.
La Dirección Regional de Salud, obtuvo, un reconocimiento por el Centro Nacional de
Alimentación y Nutrición (CENAN) a través de la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria
Nutricional y Tecnológica de Decisiones Informadas (TDI), por contribuir a la disminución de la
desnutrición crónica infantil y anemia, distinción otorgada en el Encuentro Nacional de
experiencias exitosas para la desnutrición .
Se logró disminuir la desnutrición crónica infantil en niños menores de tres años de 4.4 % a
2.6 % , lo que significa una disminución de dos puntos porcentuales, según la Encuesta
Demográfica y Salud Familiar (ENDES), valor que en la actualidad se constituye en una de las
más bajas a nivel nacional, producto de la suplementación con hierro y ácido fólico,
permitiendo mejorar el estado nutricional de la gestante y con ello reducir la incidencia del
bajo peso al nacer, así como la entrega de complementación alimentaria para la madre y el
niño menor de 36 meses, vacunación contra el rotavirus y neumococo que promueven el
acceso de agua segura y han contribuido a reducir la morbilidad (enfermedad) por infecciones
respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas en los menores de 24 meses.
Se atendió a 26,000 pacientes por infecciones respiratorias agudas (IRAS), cifra mayor en 15%
respecto al año 2015.
La Micro Red Alto Andino cumple con las declaraciones de alerta verde por el frio, con
atención de personal médico las 24 horas.
Lanzamiento de la feria informativa de preparación de alimentos saludables “Tus aliados
contra la anemia”: niñas y niños sanos y más inteligentes.
La Dirección Regional de Salud Tacna, inauguró tres preventorios básicos y uno especializado
de cáncer en el hospital Hipólito Unanue, con apoyo del Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas (INEN), este último permite efectuar el diagnóstico y tratamiento temprano de
lesiones pre malignas y malignas.
Dentro de los principales objetivos en salud es reducir la Mortalidad Materna, el embarazo en
adolescentes, la Mortalidad Infantil, la Desnutrición crónica Infantil y anemia en niñas y niños
menores de 5 años y otras que haga posible mejorar la calidad de vida de la población
MINERÍA
La producción minera metálica en el I trimestre 2016, registró un decrecimiento de -2.04 %,
producto de la menor extracción de cobre y molibdeno, quienes registran volúmenes
negativos de producción con -3.1 % y -18.6 % respectivamente; contrariamente el oro y plata
crecieron con 24.8% y 1.8 %.
12
TACNA: PRODUCCION MINERA METALICA I SEMESTRE 2016
MINERAL
Cobre (TMF)
Oro (KGF)
Plata (KGF)
Molibdeno (TMF)
Total
I SEMESTRE
2015 (*)
2016(*)
36,145
35,015
851
1,062
13,429
13,676
2,146
1,746
VARIACION
%
-3,1
24,8
1,8
-18,6
Fuente: Ministerio de Energía y Minas.
(*) I Trimestre 2016
Tacna ocupa el cuarto lugar en producción cuprífera con 11.7% del volumen de producción
nacional, después de Ancash, Arequipa y Moquegua
SE presenta un relativo desarrollo de la pequeña minería y minería artesanal no metálica que
se dedica principalmente a la extracción de sílice, vendido a Southern Copper para su
utilización en el proceso de fundición de cobre.
A través de la Dirección Regional de Energía y Minas: se titularon 23 concesiones mineras,
aprobación de 08 certificados de operación minera (COM) y aprobación de 06 Declaraciones
de Impacto Ambiental.
Con la finalidad de promover la formalización y agilizar trámites mineros, se inauguró la
ventanilla Única de Formalización Minera.
Se desarrolló 45 visitas técnicas a centros mineros de la pequeña minería y minería artesanal.
AGRICULTURA
Tacna presenta condiciones favorables para el desarrollo de la agricultura, por la presencia de
micro climas, disponibilidad de varios ecosistemas, condiciones fitosanitarias favorables (zona
libre de la mosca de la fruta).El potencial del área cultivable se localiza principalmente en las
Lomas de Sama y Locumba (54, 623 has) y en la Yarada Hospicio (36, 815 has). A nivel regional
se cuenta con 38 911 hectáreas de área cultivada.
El olivo y el orégano figuran como los principales productos bandera de la región, su potencial
exportador ha generado un creciente interés de productores y autoridades en el desarrollo de
proyectos orientados a promover la asociatividad y mejorar la calidad de los cultivos.
A través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico se culminó la ejecución del
proyecto: Mejoramiento de capacidades para desarrollo de cadena productiva de la vid,
logrando implementar 07 parcelas demostrativas.
La actividad agrícola en el I semestre 2016 creció 8.5 por ciento con relación a similar periodo
del año 2015, comportamiento explicado por las mayores cosechas de productos orientados al
mercado interno, externo y agroindustria (sandia, ají, maíz choclo y amiláceo principalmente).
13
Al I semestre 2016 se registró una producción agrícola de 285,563 toneladas, incrementándose
en 8.5% (22,401 toneladas), respecto al mismo periodo del año anterior, como resultado de la
mayor producción obtenida en los principales productos agrícolas: quinua (71%), maíz
amiláceo (68%), ají (51%), sandía (29%), maíz choclo (28%), maíz chala (4%) y tuna fruta (3%).
Contrariamente los productos agrícolas que disminuyeron su producción fueron: vid (-31%),
pimiento (-27%), manzano (-23%), orégano (-21%), zapallo (-17%) y ají panca (-9%).
PRODUCCION AGRICOLA REGIONAL I SEMESTRE 2016 (Tm)
Principales Cultivos
Olivo
Cebolla
Ají
Vid
Papa
Sandia
Tomate
Orégano
Zapallo
Ají Panca
Maíz choclo
Pimiento
Maíz amiláceo
Tuna
Quinua
Manzano
Maíz chala
Alfalfa
Otros
Total
Fuente: DRAT-Tacna
2015
27840
13850
4797
7046
4823
3512
5203
5446
2854
2420
808
1439
508
816
461
875
56966
115533
7965
263,162
2016
26208
13554
7257
4862
4756
4518
4366
4325
2378
2194
1033
1057
852
842
788
677
59941
139138
7267
285,563
VAR %
-6.0
-2.0
51.0
-31.0
-1.0
29.0
-16.0
-21.0
-17.0
-9.0
28.0
-27.0
68.0
3.0
71.0
-23.0
4.0
20.0
-9.0
8.5
Por su parte la actividad pecuaria creció en 0.7 %, como resultado de mayor producción de:
carne de ave 5.2%, porcino 3.0 % llama 2.9 %, alpaca 2.2%. Los productos que disminuyeron su
producción fueron: carne de vacuno 2.2 % y caprino 1.5 %
PRODUCCION PECUARIA REGIONAL I SEMESTRE 2016 (Tm)
Principales
productos
Carne ave
Cerne ovino
Carne Porcino
Carne vacuno
Vacuno Leche
Huevo ave
Carne alpaca
Carne caprino
Carne llama
Total
Fuente: DRAT-Tacna
2015
8193
84
1162
473
11602
1382
80
32
58
23065
2016
8619
85
1197
463
11301
1398
81
32
59
23234
14
VAR %
5.2
0.6
3.0
-2.2
-2.6
1.1
2.2
-1.5
2.9
0.7
A I semestre 2016 se promovió la exportación al mercado internacional: 1633 Tm de orégano
seco, 6996 Tm de aceituna en salmuera, 771 Tm de sandía fresca, y 3878 Tm de cebolla fresca.
2000 has de superficie agrícola protegida con proyectos y obras de prevención de desastres y
Monitoreo de 120 has de superficie agrícola bajo riego tecnificado.
Publicación de 01 boletín de información: síntesis agraria (información estadística de la
actividad agrícola, pecuaria, hidrología y precios de productos agropecuarios.
366 has con asistencia técnica en manejo integrado de plagas, 116 agricultores capacitados en
Buenas Prácticas de Producción e Higiene,
Recuperación y conservación del germoplasma en el cultivo de maíz amiláceo- ecotipo Pachía
y 02 eventos de capacitación: Protección de la biodiversidad y germoplasma y transferencia de
tecnología.
34 predios individuales catastrados, incorporados al sistema
de Catastro Rural Nacional.
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
El sistema vial existente en Tacna cuenta con una longitud de 2,530 km, de los cuales 707 km
se encuentran pavimentados y 1859 km sin pavimentar a nivel de afirmado y trocha,
dificultando la integración con distritos y poblados de la zona alto andina principalmente
El 14 de junio 2016 se reinició el servicio turístico de pasajeros del ferrocarril Tacna- Arica
(autovagon N° 261), con 04 viajes diarios.
Conclusión de los estudio de Pre inversión a nivel de perfil del proyecto: Mejoramiento del
servicio de transporte ferroviario en el tramo l Tacna- Arica.
Se inició la construcción de la carretera internacional Tacna-Collpa - La Paz, la cual forma parte
del acuerdo binacional Perú-Bolivia en sus tres tramos:
Tramo I: Huanuni- Cerro Santa Elena con una inversión de s/. 230 millones de soles.
Tramo II: Cerro Santa Elena Tripartito por un monto de s/.140 millones de soles.
Tramo III: Dv. Tripartito-Frontera con Bolivia por s/. 150 millones de soles.
Rehabilitación carretera Tarata-Candarave-Binacional: tramo Candarave- Empalme Binacional.
Km 143+500.
Se encuentra en proceso de culminación el proyecto: Mejoramiento carretera TA 109 tramo
Ticaco-Candarave.
Se inició la obra tramo carretero: Tarata-Capazo -Mazocruz-Humajalso Desaguadero a nivel
de bicapa.
TURISMO
La actividad turística se constituye en el principal motor de la economía de Tacna, producto
del flujo diario de visitantes especialmente de la República de Chile, permite dinamizar el
15
comercio, gastronomía, artesanía, servicios de salud etc, se acrecienta las compras, visitas
médicas, restaurantes, hoteles, transporte de pasajeros, entre otros.
ARRIBO DE TURISTAS Y VISITANTES EXTRANJEROS POR PUESTOS DE CONTROL 2010-2015
2010
2011
Total arribo Turistas y Visitantes
1,109,438
1,292,543
1.- Ingreso chilenos con Cédula de Identidad
1,021,653
1,197,933
Var %
14-15
2013
2014
1,402,421
1,550,528
1,525,734
1,684,421
10.4%
1,302,361
1,448,217
1,435,225
1,583,842
20,055
18,206
15,594
4,462
2,394
10.4%
46.3%
7,090
8,247
8,429
10,374
10,886
12,252
12.5%
1,047,862
1,226,235
1,328,996
1,474,185
1,450,573
1,598,488
10.2%
57,355
65,091
71,318
73,413
72,340
83,251
15.1%
4,221
1,217
2,107
2,930
2,821
2,682
-4.9%
86,414
112,716
130,897
166,480
162,751
192,686
18.4%
8.-Porcentaje turistas que pernocta Tacna
7.8%
8.7%
9.3%
10.7%
10.7%
11.4%
7.2%
9.- Indice permanencia turista extranjero
10.- Gasto percàpita diario turista extranjero
(US$)
11.- Ingresos x turistas extranjeros (7x9x10)
(US$)
1.43
1.44
1.40
1.40
1.40
1.40
0.0%
64
64
64
64
64
64
0.0%
7,908,609 10,387,907 11,728,371 14,916,608 14,582,490
17,264,666
18.4%
19,119
2.- Ingreso chilenos con Salvoconducto
3.- Ingreso chilenos con Pasaporte
4.- Total ingreso chilenos (1+2+3)
5.- Ingreso extranjeros con Pasaporte
6.- Ingreso extranjeros T.Collasuyo e Inka (*)
7.- Turistas extranjeros que pernoctan Tacna
12.- Visitantes Extranjeros
13.- Gasto percàpita diario visitante extranj.
(US$)
14.- Ingresos x visitantes extranjeros (12x13)
(US$)
Total Ingresos x Extranjeros US$
(11+14)
2012
2015
1,023,024
1,179,827
1,271,524
1,384,048
1,362,983
1,491,735
9.4%
55
55
55
56
56
56
0.0%
56,266,320 64,890,485 69,933,820 77,506,688 76,327,048
83,537,160
9.4%
64,174,929 75,278,392 81,662,191 92,423,296 90,909,538 100,801,826
10.9%
Fuente: DIRCETUR Tacna- Reporte Migraciones.
(*) : T.T. Collasuyo y Los Inkas (no incluye emp. informales). Cifras estimado
Gasto per cápita 2013: Promperú: Perfil Turista Extranjero que visita Tacna
Nota.- No incluye costo pasajes / s.i.: sin información
El mayor flujo de ingreso de turistas y visitantes que arribaron a la ciudad de Tacna ingresa por
el Puesto de Control Fronterizo Santa Rosa
El año 2015 arribaron a la ciudad de Tacna 1’684,421 personas entre turistas y visitantes,
incrementándose en 10.4% respecto al año anterior; situación que ha permitido: el aumento
de agencias de viaje y turismo (28 acreditadas), 389 establecimientos de hospedaje (12%
mayor que el año 2014), similarmente el número de camas creció en 10% (10511 camas); sin
embargo el índice promedio de permanencia de turistas extranjero en los últimos 5 años se
mantiene en 1.4%. Al mes de julio 2016 arribaron a la ciudad 1'068,930 visitantes y turistas,
haciendo presagiar que superará lo logrado en el año 2015.
933 estudiantes de 07 instituciones educativas del distrito de La Yarada -Los Palos recibieron
capacitación en “Cultura turística” a cargo de la Dirección Regional de Comercio Exterior y
Turismo.
VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN
El 92.5% de las viviendas en la región tienen acceso al servicio de agua potable (7mo lugar a
nivel nacional), ya sean a través de la red pública de agua, conexión directa, pilón de uso
común y pozo; mientras que el 8.5% no cuentan con este servicio básico en sus viviendas.
16
Por otro lado, 87.7 % de los hogares cuentan con servicio higiénico en sus viviendas, a través
de Red pública de desagüe, pozo séptico, pozo negro o ciego (letrina) y el porcentaje restante
no tiene acceso a la red pública de saneamiento.
En relación al servicio de alumbrado público, el 96.3 % de las viviendas cuentan con el servicio
eléctrico y el 18.45% no cuentan con dicho servicio.
Por intermedio de la Dirección Regional de Vivienda se viene elaborando el Plan Regional de
Vivienda 2015-2021, para ello ha levantado 1,981 encuestas en las Provincias de Candarave y
Tarata, de las cuales se digitalizaron 1189.
TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
La tasa de ocupación laboral fue de 97.4 % y 2.7% de desempleo a nivel regional.
Según actividad económica, la PEA ocupada se concentra principalmente en el sector servicios
con una participación de 33.7%, los que destacan; restaurantes y hoteles, venta de comida
ambulatoria, sector público, salud, educación, etc., en el sector comercio que representa el
25.9%, es decir, los servicios, básicamente turísticos y el comercio ocupan el 62.3% de la PEA
ocupada. Siguen en orden de importancia la agricultura, pesca y minería que en conjunto
ocupan al 15.6% y la industria el 8.1% seguido por transportes y comunicaciones (9.1%) entre
otras actividades. La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo ha efectuado:
Por intermedio de la Dirección Regional de Trabajo se ejecutaron 35 actas de acuerdo
extraprocesales en materia laboral y 174 actas de infracción por vulneración del
ordenamiento jurídico socio laboral.
28 eventos de difusión de la legislación laboral en carpas móviles y 22 eventos de capacitación
relacionada con promoción y protección de los derechos fundamentales de la seguridad y
salud en el trabajo (3547 beneficiarios).
29 talleres: descubriendo nuestras capacidades para empleo (1971 beneficiarios) , 10
publicaciones de información socio económico laboral de (OSEL), cuyo objetivo es facilitar
una lectura integral del comportamiento del empleo y su vinculación con la formación
profesional (difusión de información socio económica laboral).
Entrega de capital semilla a personas con discapacidad (Fondo empleo –Programa impulsa
Perú), como parte del proceso de implementación del Plan de capacitación en auto empleo a
personas con discapacidad se entregó 3000 nuevos soles a 50 beneficiarios, cuya finalidad es
promover la inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral.
Capacitación a 50 trabajadores de construcción civil base Pocollay en temas de derechos
laborales, tabla salarial con beneficios sociales, seguro complementario por trabajo de riesgo,
seguro de vida, renta quinta categoría etc.
Capacitación a 60 docentes de educación secundaria en mejoramiento de competencias de
formadores en capacidades emprendedoras juveniles: formulación de proyectos- planes de
negocios, orientado a un proyecto de inversión productivo y puedan participar en la
convocatoria del concurso nacional Crea y Emprende, para estudiantes de 4 y 5 de secundaria.
Culminación del proyecto: Mejoramiento de los Servicios de Atención al Usuario de la DRTPE,
e implementación con Equipamiento y mobiliario, ubicado en Centro Poblado A. B. Leguía.
17
VI.- AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PLIEGO 460 I SEMESTRE 2016
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016
PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
FTE.FTO. : TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RESUMEN DEL PLIEGO
Categoría Económica
Grupo de Gasto
5
21
22
23
24
25
6
26
RECURSOS
ORDINAR.
GASTO CORRIENTE
Personal y Obligaciones Soc.
Pensiones y Prestaciones Soc.
Bienes y servicios
Donaciones y Transferencias
Otros gastos
GASTO DE CAPITAL
Adquis. de Activos No Financ.
- Actividades
- Proyectos de Inversión
TOTAL
RECURSOS
RECURSOS
DIRECTAM. OPER.OFICIAL
RECAUDADO DE CREDITO
213,602,721 1,220,783
39,375,761 0,00
44,044,011 18,548,634
816,691
4,815,534
22,170,212
4,228,155
17,942,057
320,009,396
10,888,750
2,079,705
8,809,045
35,473,701
65,741,628
0,00
65,741,628
65,741,620
DONAC.
Y
TRANSFER.
RECURSOS
DETERMINADO
(CANON/BONOS)
TOTAL
9,783,268
0,00
1,098,650
0.00
216,408
9,494,050
156,723
0.00
214,823,504
39,592,169
81,869,963
156,723
6,730,875
368,093
368,093
0,00
11,250.011
44,156,159
1,858,988
42,296,171
53,865,617
143,323,842
8,534,941
134,788,901
486,497,076
El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Pliego 460: Gobierno Regional de Tacna, por
toda Fuente de Financiamiento, asciende a s/.486´497,076 Soles, de los cuales S/. 343´173,234
Soles, corresponde a Gasto Corriente y s/. 143´323,842 Soles a Gastos de Capital.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL I SEMESTRE 2016
La ejecución Presupuestal del Pliego 460: Gobierno Regional de Tacna, a través de todas sus
Unidades Ejecutoras y por toda Fuente de Financiamiento correspondiente al I semestre 2016
ascendió a S/180´870,990 Soles significando el 37 % de ejecución. Del presupuesto total
ejecutado el 69 % corresponde a pago de personal y obligaciones sociales, 18.6 % a Bienes y
Servicios.
EJECUCION TOTAL PRESUPUESTAL I SEMESTRE 2016
PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA
FTE.FTO.: TODA FUENTE
21
22
23
24
25
6
26
RESUMEN DEL PLIEGO
Grupo de Gasto
GASTO CORRIENTE
Personal y Obligaciones Sociales
Pensiones y Prestaciones Sociales
Bienes y servicios
Otros gastos
GASTO DE CAPITAL
Adquisición Activos No Financieros
- Actividades
TOTAL
18
TOTAL
EJECUCION I-2016
105,620,452
18,828,640
33,615,122
0,00
3,019,750
19,787,026
1,148,397
18,638,629
180,870,990
El PIM para proyectos de inversión del Pliego 460 por toda fuente de financiamiento al I
semestre 2016 ascendió a s/. 134’788,901 Soles, con una ejecución de Inversiones de S/.
18´638,628 Soles, (14%); corresponde a la Sede Regional y el Proyecto Especial Tacna, los que
insumieron la totalidad de Recursos con S/. 13´160,235 Soles y S/.5´478,393 Soles
respectivamente:
INVERSION EJECUTADA PLIEGO 460 I SEMESTRE 2016
PLIEGO : 460 GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD
EJECUTORA
RECUR.
ORDINAR
.
SEDE CENTRAL
PROYECTO
ESPECIAL
RECURSOS
HIDRICOS
3,401,731
315,738
1,010,467
4,040,566
0
0
4,412,198
4,356,304
AGRICULTURA
TOTALES
RECUR.
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
RECURSOS
OPERACIONES
OFICIALES DE
CREDITO
CANON,
SOBRECAN.
766,391
PIM
2016
EJECUTAD
O I-2016
(S/.)
8,676,375
113,160,235
13,160,235
427,360
19,580,183
5,478,393
0
0
1,933,108
0
766,391
9,103,735
134,788,901
18,638,628
La ejecución presupuestal del Pliego 460: Gobierno Regional de Tacna, por la fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios, asciende a S/. 150´191,886 Soles, de éste monto el 82.5 %
se orientó al pago de personal, pensiones y obligaciones sociales
EJECUCION PRESUPUESTAL I SEMESTRE 2016
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
RESUMEN DEL PLIEGO
EJECUCIÓN
I-2016
Grupo de Gasto
S/.
GASTO CORRIENTE
21
22
23
24
25
Personal y obligaciones sociales
Bienes y servicios
otros gastos
105,382,898
18,612,232
20,939,555
749,517
GASTO DE CAPITAL
24
26
Adquisiciones de activos no financieros
- Actividades
TOTAL
4,507,684
95,486
4,412,198
150,191,886
La ejecución presupuestal del Pliego 460 Gobierno Regional de Tacna por fuente de
financiamiento Recursos Determinados, asciende a S/.11´905,335 soles.
19
FTE.FTO: RECURSOS DETERMINADOS (CANON, SOBRECANON Y REGALÍAS MINERAS RENTAS DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES)
RESUMEN DEL PLIEGO
Grupo de Gasto
EJECUCIÓN
I-2016 S/.
GASTO CORRIENTE
21
22
23
24
25
Personal y obligaciones sociales
Bienes y servicios
otros gastos
216,408
1,966,993
0,00
GASTO DE CAPITAL
24
26
- Actividades
9,721,934
618,198
9,103,736
TOTAL
11,905,335
La ejecución presupuestal por fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados
asciende a S/. 12´616,912; cuya composición se refleja en el cuadro siguiente:
FTE.FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RESUMEN DEL PLIEGO
EJECUCIÓN
I-2016
Grupo de Gasto
S/.
GASTO CORRIENTE
21
22
23
24
25
Personal y Obligaciones Sociales
Bienes y servicios
otros gastos
237,554
0,00
6,515,044
0,00
1,216,379
GASTO DE CAPITAL
24
26
- Actividades
4,647,935
291,631
4,356,304
TOTAL
12,616,912
Por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, la ejecución asciende a S/.
5´255,079 Nuevos Soles; cuya composición se refleja en el cuadro siguiente:
20
FTE.FTO.: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
EJECUCIÓN
RESUMEN DEL PLIEGO
I-2016 S/.
Categoría Económica Grupo de Gasto
3
5
6
GASTO CORRIENTE
Bienes y servicios
otros gastos
GASTO DE CAPITAL
- Actividades
TOTAL
4,193,530
1,053,854
143,082
143,082
0
5,390,466
Según Función Programática, del total de proyectos ejecutados por la Sede Central, por toda
fuente de financiamiento el 34.0 % corresponde a Educación (culminación de centros
educativos), 17.9 % a Transportes (construcción de carreteras), 12.7 % a Planeamiento y
Gestión, 7.6 % Ambiente, 6.5 % Salud, 5.6 % Cultura y Deporte, 3.8 % a Comercio
(implementación y equipamiento PYMES y 3.4 Agropecuaria (implementación y equipamiento
PYMES) entre lo más sobresaliente.
EJECUCIÓN DE INVERSIONES I SEMESTRE 2016 SEGUN FUNCION PROGRAMATICA
PLIEGO :460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
U.E.
:001 SEDE CENTRAL
FUNCION
PLANEAMIENTO, GESTION
Y RESERVA DE
CONTINGENCIA
ORDEN PUBLICO Y
SEGURIDAD
COMERCIO
AGROPECUARIA
PESCA
INDUSTRIA
TRANSPORTE
AMBIENTE
SANEAMIENTO
SALUD
CULTURA Y DEPORTE
EDUCACION
PROTECCION SOCIAL
TOTAL
PRES. INSTITUC
MODIFICADO
%
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
PARTIC
S/.
I-2016 %
4,993,912
1,660,474
16,888
16,000
862,640
41,550,344
1,673,962
548,504
24,244,552
2,615,142
2,065,552
10,521,176
1,084,292
19,733,238
3,545,408
113,275,610
503,032
453,060
288,894
324,239
2,353,364
1,006,720
0,00
840,714
743,995
4,474,412
495,336
13,160,235
12.7
33.2
0.1
95.0
3.8
3.4
2.2
2.4
17.9
7.6
0.0
6.5
5.6
34.0
3.5
58.3
1.1
17.3
59.1
9.7
38.5
0.00
8.0
68.6
22,7
14.0
100.0
11.6
La ejecución de inversiones de la U.E 001 Sede Central correspondiente al I semestre 2016 fue
de s/ 13’160,235 soles, respecto al PIM de s/. 113’275,610, registra una ejecución financiera
de 11.6 %, en contraste con la ejecución física que alcanzó en promedio 57 % , desequilibrio
explicado por la culminación de proyectos del ejercicio presupuestal del año 2015,
caracterizado por presentar proyectos con reducida meta física de rápida culminación y
cierre, así como pago de deudas atrasadas ( 70 proyectos en ejecución).
21
VII.-
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El Presupuesto Institucional del Pliego 460: Gobierno Regional Tacna, correspondiente al I
semestre 2016, según PIM fue de s/. 486´497,076 soles, con una ejecución total por toda
fuente de financiamiento de S/.180´870,990 soles (37% de ejecución), de los cuales
s/.161’083,964 soles corresponden a Gasto Corriente (89.0 %) y S/. 19´787,026 soles a Gasto
de Capital (11.0 %).
La ejecución presupuestal total correspondiente al I semestre 2016, según fuentes de
financiamiento se distribuyó de la siguiente manera: s/.150´191,886 soles (83.0%)
corresponde a Recursos Ordinarios, s/. 11´905,335 soles (6.7 %) a Recursos Determinados, s/.
12´616,912 soles a (6.9 %) a Recursos Directamente Recaudados, s/. 5´390,446 soles (2.9%) a
Donaciones y Transferencias y s/. 766,391 Soles (0.4%) a Donaciones y Transferencias.
De la ejecución presupuestal total a nivel de Pliego: S/. 124’449,092 Soles (68.8.0%), se
destinaron al pago de personal, pensiones y obligaciones sociales y S/.33’615,122 Soles (18.5
%) a bienes y servicios.
En inversiones según el PIM del Pliego 460: Gobierno Regional de Tacna al I semestre 2016
asciende a S/. 134’788,901 Soles por toda fuente de financiamiento, de dicho monto, se
ejecutó 18’638,628 Soles (13.8 %) correspondiendo a la U.E. Sede Central con S/.13’160,235
Soles y al Proyecto Especial Tacna S/. 5’478,393 Soles.
En el I semestre 2016 se encuentran en programación 103 proyectos de inversión, de ellos 97
corresponden a la Sede Central ( 66 en ejecución y 31 proyectos no iniciados) , de los cuales
24 corresponden a liquidaciones, 25 expedientes técnicos y 18 a PROCOMPITE.
En inversiones la U.E. Sede Central al I semestre 2016 alcanzó una ejecución financiera de
11.6 % y 57% de avance físico, este desequilibrio se debe al arrastre de proyectos de
continuidad del año anterior con metas reducidas de rápida culminación (Liquidaciones, deuda
pendiente, formulación de expedientes. PROCOMPITE etc). Así como al incremento
presupuestal en el mes de junio destinados a los proyectos: Mejoramiento carretera TA-109:
Tramo Ticaco- Candarave, y Mejoramiento y ampliación de provisión agua para desarrollo
agrícola del Valle de Tacna-Vilavilani II-Fase I.
La ejecución de inversiones por toda fuente de financiamiento en la Sede Central y según
Función Programática (s/. 13’160,235 Soles) en los diferentes sectores económicos y sociales:
Educación absorbe el 34.0 % de presupuesto orientado a la culminación de obras de
infraestructura y equipamiento de II.EE, Transportes 17.9 % destinado a culminación de la
carretera Ticaco- Candarave, Planeamiento y Gestión ( 12.7 %) formulación de estudios,
asesorías, liquidación de proyectos, implementación CEPLAR, Gestión Mega proyecto
Almirante Miguel Grau entre otros)
Atomización de proyectos de inversión (104), de los cuales 97 corresponden a la Sede,
distrayendo recursos hacia proyectos estratégicos de impacto regional, con incremento
22
significativo de procesos administrativos y logísticos, influyendo negativamente en el logro de
resultados y objetivos.
Bajos niveles de articulación y coordinación institucional al interior de la sede regional,
sectorial (Unidades Ejecutoras) e interinstitucional, dificulta el cumplimiento de funciones y
objetivos.
Capacidad instalada profesional y técnica con conocimiento y aptitud no aprovechada
adecuadamente.
Se carece de información necesaria y oportuna de los avances de ejecución físico financiero de
los proyectos y actividades, disponibles para la toma de decisiones.
Proceso de trámites administrativos y logísticos y de servicios lentos no favorece la dinamización
de gestión (inoportunos, costosos y de baja calidad). Limitado uso de las TIC, acarrea excesivos
procesos administrativos y pasos innecesarios.
El retraso generalizado en la culminación de proyectos y actividades según programación
establecida en cronograma de ejecución del expediente técnico, dificulta el cumplimiento de
objetivos y metas contemplados en los documentos de gestión ( PDRC, POI etc).
Brecha presupuestal y física entre lo planificado y lo ejecutado, encarece proyectos,
dificultando la culminación y entrega oportuna en plazos previstos, con el consecuente costo
social e ineficiencia en el tiempo de ejecución del proyecto (tiempo de ejecución previsto y el
tiempo real empleado)
Brecha de ineficiencia en cuanto al costo total del proyecto (comparativo entre el costo total
de inversión prevista del proyecto y el costo total de inversión real del proyecto, a nivel de
producto y componente.
Atención lenta e inoportuna con bienes y servicios por el área de logística, dificulta el inicio y
avance de ejecución.
23
RECOMENDACIONES
Priorizar la culminación de Proyectos iniciados en ejercicios anteriores incluyendo su
liquidación y transferencia al sector respectivo, que permita reducir la cuenta N° 1501 Edificios
y Estructuras, de los Estados Financieros de la Institución.
Centralizar el Área de Liquidación de Proyectos, bajo una sola jefatura, evitando la dispersión
de esfuerzos y recursos presupuestales.
Implementar una política adecuada de gestión de recursos humanos, a fin de contar con
personal con perfil y experiencia requerida en la prestación de servicios logísticos,
administrativos y técnicos.
Implementar una política de ordenamiento remunerativo equilibrado, a fin de aprovechar la
capacidad instalada profesional y técnica, en los distintos órganos del Gobierno Regional de
Tacna.
Asignación de mayor presupuesto para gastos corrientes (RO), para coberturar la escala de
remunerativa e incentivos laborales del personal de la sede (RER Nº 293-2013PR/GOB.REG.TACNA).
Disponer una reingeniería de procesos para simplificar los procedimientos administrativos en
la ejecución de proyectos.
Que todo proyecto /actividad debe contar con la certificación presupuestal correspondiente
para el inicio del mismo y no distorsione la adquisición de bienes, equipamiento y servicios;
Extensión de tiempo en la ejecución de proyectos origina encarecimiento y deficiencias en
la culminación del proyecto, con el consecuente costo social y económico.
Se puede observar la existencia de excesivos procedimientos administrativos en la ejecución de
Proyectos, las mismas que atentan contra el cronograma de ejecución de los mismos, generando
ampliaciones de plazo y presupuesto
Implementar y/o fortalecer acciones de monitoreo y evaluación permanentes y mensuales
de proyectos, como insumo para la toma de decisiones, que por la escasa planificación,
programación y falta de compromiso e identificación por las instancias involucradas retrasan
la culminación de obras.
24
ANEXOS
25
EJECUCION PROGRAMA DE INVERSIONES AL I SEMESTRE 2016
PLIEGO
: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA
UNID.EJECU
: 001 SEDE CENTRAL
FTE. FTO.
:TODA FUENTE
FTE.
Nº
FUNCIÓN/PROYECTO
SNIP
PROGRAMADO
META FISICA
ANUAL
PPTO
EJECUT
INST
FTO.
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
1
S/C
2
EJECUTADO
PPTO
MODIF
CANT
UNID. MED.
Varios
Varios
4,993,912
%
AVAN
AVANCE
%
FÍSIC
AÑO
%
TOTAL
PROYEC
1,660,474
Estudios de pre-inversión
RO
4,368,953
1,243,884
28
67
50
83550
Fortalecimiento Unidad de Equipo Mecánico Gobierno Regional Tacna - Sede Central
RD
105,668
01
Obra
52,800
50
2
94
3
172740
Mejoramiento del servicio de la Unidad Formuladora y Ofic. Eject. de Prog. de Inverc. - liq
RD
7,656
10
Informe
7,346
96
90
95
4
130771
Mejoramiento de los servicios de atención al usuario de la D.R.S.T.P.E.
RO
511,635
01/01
Obra/Beneficiario
356,444
70
96
93
5
80786
Construcción e implementación laboratorios de criminalística e investigación del delito -
01
Informe
95
100
100
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
16,888
RD
08 COMERCIO
16,888
16,000
682,640
16,000
503,032
6
S/C
Mejorar gestión, productividad y comer. de muebles de madera para consolidar la …
RD
95,353
60
Beneficiario
3,600
4
80
88
7
S/C
Mejoramiento de los procesos de producción y comercialización de prendas de vestir,
RD
120,200
60
Beneficiario
107,000
89
100
98
8
S/C
Confección y comercializ. prendas de vestir y artesanía, Asoc. de Confecciones Te…
RD
15,294
60
Beneficiario
0
0
80
98
9
S/C
Mejoramiento producción de trucha, Asoc. de Criadores de Trucha Los Angeles de …
RD
79,844
60
Beneficiario
42,242
53
90
93
10
S/C
Mejoramiento extracción y comercialización de recursos hidrobiológicos, A.E.P.G.M.S.
RD
119,970
60
Beneficiario
119,970
100
90
93
11
S/C
Mejoramiento extracción y comer. de recursos hidrobiológicos, A.P.A.C.H.V.V.S.
RD
119,970
60
119,970
100
90
93
12
S/C
Mejoramiento comer. venta de pescado fresco para el consumo humano …
RD
75,000
60
Beneficiario
74,875
100
90
93
13
S/C
Producción camarón de río (CRYHIOPS CAEMENTTARIUS) C.P. Chipispaya
RD
57,009
60
Beneficiario
35,375
62
90
93
Beneficiar
io
10 AGROPECUARIA
41,550,344
40,000,000
01
Obra
0
0
0
2
28,000
01
Informe
0
0
0
95
14,000
01
Expediente
2,915
21
100
2
156,554
49
100
98
0
0
0
98
14
58358
Mejor. y Ampl provisión agua para desarrollo agrícola Valle de Tacna-Vilavilani II-Fase I
15
136695
Construcción defensa rivereña y encausamiento Rio Callazas C.P. Aricota-Prov.
Candarave
16
168536
Mejor. Serv. agua para riego mediante Canal Sayllani-Com. Regantes Estique-Talabaya
RD
453,060
17
195971
Mejoramiento de capacidades para desarrollo de cadena productiva de la vid
RO
319,818
167
Produc.
Capacitado y
Asistido
18
227200
Mejor. servicio agua Sist. riego menor, Canal: Los Pinos, Solano, Banda Poquera.
RD
14,586
01
Informe
19
141998
Mejor. Servi.agua de riego mediante Construc. del reservorio Sivilaya - Challaguaya
RD
826,135
01/01
Expediente/Obra
14,000
2
1
1
20
S/C
Incremento de la rentabilidad de la crianza de vicuñas, Asociación de Kallapuma
RD
9,734
60
Beneficiario
3,314
34
90
93
21
S/C
Implem. tecnología productiva para incrementar la rentabilidad de la fibra y carcasa de …
RD
65,571
60
Beneficiario
62,985
96
95
94
22
S/C
Mejoram. de la productividad de fibra de alpaca, Asoc productores alpaqueros Huari…
RD
182,500
60
Beneficiario
140,494
77
95
94
23
S/C
Mejoramiento de la productividad de fibra de alpaca, Asoc. de productores alpaqueros
RD
90,000
60
Beneficiario
72,798
81
96
95
17
44
64
11 PESCA
24
149434
1,673,962
Fortalec. Cadena productiva acuícola rec. bentónicos marinos de importancia comercial
RD
14 INDUSTRIA
1,673,962
288,894
09
Curso
548,504
288,894
324,239
25
S/C
Mejoramiento de la producción de la confección textil industrial de la AEO FROMPRES
RD
95,865
60
Beneficiario
95,800
100
100
98
26
S/C
Incremento de la productividad de trucha en jaulas flotantes en la represa Jarumas
RD
95,339
60
Beneficiario
44,182
46
100
98
27
S/C
Mejoramiento de la producción del arte y madera AEO Asociación Proyecto Arte y Madera
RD
91,000
60
Beneficiario
0
0
90
93
28
S/C
Mejoramiento de la productividad en cultivo de truchas, Asociación Productores Mamuta
RD
106,500
60
Beneficiario
36,457
34
50
40
29
S/C
Mejoramiento de la producción textil y alta costura del AEO Empresa de Confeccionistas
RD
79,800
60
Beneficiario
68,000
85
100
98
30
S/C
Mejoramento capacidad productiva en confección de buzos polos en Pampas de Viñani
RD
80,000
60
Beneficiario
79,800
100
100
98
15 TRANSPORTE
24,244,552
26
2,353,364
31
11747
Mejoramiento de la carretera TA - 530: Tramo Chejaya - Huanuara
12,400
01
Obra
0
0
0
69
32
104575
Mejoramiento carretera TA - 109: Tramo Ticaco - Candarave
RO
23,219,023
01
Obra
2,353,364
10
2
70
33
240953
Mejoram. infraestructura vial trocha carrozable Chintari-Banderani, Sector Curibaya
RD
1,000,000
01
Obra
0
0
0
0
34
235645
Mejor. camino vecinal A.V. PROTER-Sama progresiva 0+000-4+770 y 8+000-10+050 -
RD
13,129
01
Informe
0
0
0
98
17 AMBIENTE
2,615,142
1,006,720
35
233717
Mejoramiento servicio de monitoreo e información ambiental de la GRRNyGMA
RO
315,142
12
Acción
172,135
55
87
97
36
229076
Inst servicio conservación recursos naturales Área Conservación Regi Vilacota - Maure
RO
2,300,000
100
Capacitación
834,585
36
25
22
37
109960
Rehabilitación redes de agua potable y alcantarillado en el P.J. Eloy G. Ureta - liquidación
RD
15,120
01
Informe
0
0
0
38
163155
Mejoramiento de servicio de agua potable en el Anexo Calleraco - liquidación
RD
32,432
01
Informe
0
0
55
39
261343
Mejor.y ampliación sistema de agua potable y alcantarillado localidad de Susapaya
RD
2,000,000
01
Obra
0
0
0
40
172149
Mejoramiento del servicio de agua y alcantarillado en el Complejo ZOFRATACNA
18,000
01
Expediente
0
0
0
18 SANEAMIENTO
2,065,552
20 SALUD
0
10,521,176
98
99
2
0
840,714
41
61593
Mejoramiento de los servicios del Puesto de Salud Coracorani
RD
1,682,609
01
Obra
688,173
41
27
25
42
84204
Fortalecimiento sistema de telecomunicaciones radio de la Región de Salud - liquidación
RD
5,000
01
Informe
5,000
100
100
100
43
20331
Ampliación y mejoramiento Centro de Salud San Francisco
RD
781,524
0.2
Obra
52,519
7
2
44
94887
Mejoramiento de los servicios de salud, Puesto de Salud Huaytire - liquidación
RD
26,461
01
Informe
22,760
86
100
45
114384
Mejoramiento Puesto de Salud Ticaco - liquidación
7,200
01
Informe
0
0
0
46
126782
Moder. equipos biomédicos Hospital Hipólito Unanue Tacna - mantenimiento equipos
142,053
30
Servicio
0
0
0
47
138595
Mejoramiento del Centro de Salud Tarata - liquidación
RD
42,459
01
Informe
39,762
94
100
100
48
267249
Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Hipólito Unanue Tacna
RO
5,575,619
01/12
Expediente/Inform
e
32,500
1
1
0
49
294660
Mejoramiento de los servicios de salud en el Centro de Salud Metropolitano Tacna
RO
2,258,251
01/01
Expediente/Obra
0
0
0
2
69
80
21 CULTURA Y DEPORTE
50
30448
1,084,292
Construcción y mejoramiento infraestructura deportivo recreación Complejo los Granados
RO
22 EDUCACION
1,084,292
41752
Reconstrucción y mejoramiento de la infraestructura educativa I.E.I. N° 406 - liquidación
52
35804
Ampliación y mejoram. infraestructura educativa de la I.E. Manuel A. Odría - liquidación
53
29486
Reconstruc. y mejor. servicios educativos I.E. N° 42072 Carolina Freyre A. - liquidación
54
63655
Reconstrucción e implem.I.E. N° 42080 Simon Bolívar, C.P. Santa Cruz - liquidación
55
31205
Mejoramiento de la infraestructura educativa de la E.S.F.A. Francisco Laso
56
107194
Mejoramiento de la I.E. N° 43006 Mercedes Indacochea - liquidación
57
63370
Mejoram. proceso enseñanza utilizando recursos interactivos en aula de I.E. - liquidación
RD
RD
RD
RD
RO
RD
100
98
0
743,995
01
Obra
19,733,238
51
90
743,995
76
4,474,412
9,093
01
Informe
8,366
92
100
100
42,303
01
Informe
5,450
13
20
98
30,248
01
Informe
0
0
48
98
13,711
01
Informe
11,199
82
100
100
50,000
01
35,226
70
100
2
39,166
01
Informe
0
0
0
98
80,000
01
Informe
0
0
45
98
Expediente
58
86138
Mejoramiento e implementación de la I.E. Modesto Basadre
RD
555,766
01
19,075
3
1
59
116492
Instalación de cobertura liviana en las I.E. de educación basica regular Región Tacna
RO
1,151,026
26
Unidad
224,665
20
58
60
67269
Mejoramiento e implementación de la I. E. Coronel Gregorio Albarracin Tarata - liquidación
RD
56,353
01
Informe
56,096
100
48
98
61
87772
Reconstrucción e implementación I.E. Fortunato Zora Carbajal - liquidación
RD
23,221
01
Informe
22,781
98
100
100
62
130193
Mejoramiento e implemtación I.S.T. Fransisco de Paula Gonzales Vigil
RD
406,308
01
Obra
128,795
32
10
97
63
104140
Construcción e impl. I.E. Militarizada Coronel. Gregorio Albarracín Lanchipa - liquidación
RD
136,540
01
Informe
134,065
98
100
100
64
138225
Construcción y equipamiento de la Unidad de Gestión Educativa Local Tarata
RD
12,000
01
Expediente
12,000
100
100
2
65
165889
Creación de la I.E.I. Ciudad de Paz - distrito Gregorio Albarracin
RD
1,313,039
01
Obra
744,629
57
31
29
66
139494
Mejoramiento infraestructura de la I.E. N° 42253 Gerardo Arias Copaja A.V. Buganbillas
108,138
01
Obra
67
166168
Mejoramiento serv. educativo técnico productivo CETPRO Gregorio Albarracín - Tarata
44,297
01
Expediente
RD
Obra
95
72
0
0
0
95
26,578
60
100
2
68
67263
Mejoram. Servicio educ. primaria I.E. N° 42105 Ramón Castilla - Chiluyo - liquidación
RD
10,536
01
Informe
10,490
100
75
85
69
247302
Mejoramiento del servicio educativo de la I.E. N° 42096 Mateo Pumacahua
RO
1,738,183
0.8
Obra
475,293
27
20
88
70
273854
Mejoramiento del servicio educativo I.E.I. N° 452 Asentamiento Humano 24 de Junio
RO
1,623,995
01/01/01
Expediente/Obra/A
cción
14,000
1
100
2
71
273493
Mejoramiento servicio educativo I.E.I. N° 450 A.V. Villa Transportista
RO
1,888,704
Obra/Acción
649,733
34
27
25
72
275648
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E.I. N° 457 - A.V. 6 de enero Viñani III
RO
701,503
01/01/01
18,472
3
100
2
73
278923
Mejoramiento del servicio educativo I.E.I. N° 453 - A.V. Villa Colonial
RO
732,733
01/01/01
20,972
3
100
2
27
02/01
Expediente/Obra/A
cción
Expediente/Obra/A
cción
74
274241
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E.I. N° 447 - A.V. J. A. Quiñones
RO
1,770,257
02/01
Obra/Acción
744,748
42
31
29
75
264689
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E.I. N° 449 - J.V. Jorge Basadre G. - Hábitat
RO
1,712,693
02/01
Obra/Acción
862,797
50
29
27
76
305662
Mejoram. servicio educativo inicial y primaria, I.E. N° 368 y N° 42208 Norah Flores
RO
92,145
01
Obra
0
0
0
97
77
237508
Mejoram. servicio educativo I.E.I. N° 443 Santa Teresita-A.V. PROTER-Sama Inclan -
RO
17,800
01
Informe
0
0
75
80
78
35690
Inplem. Infraest. para aseguramiento de calidad educativa I.E. Dr. Luis Alberto Sánchez -
RD
24,459
01
Informe
20,819
85
100
100
79
246801
Mejora. y ampliación servicio educativo en la I.E.I. N° 312 Jesús Nasareno - liquidación
RD
20,940
01
Informe
0
0
100
100
80
261760
Mejor. y ampliac. de servicios I.E. N° 42099 Manuela Flor Silva educación basica regular
RD
2,434,990
01
Obra
0
0
0
2
81
278769
Mejoramiento servicio educativo I.E.I. N° 451 A.V. Villa Reservista PROMUVI-Viñani IV
RO
44,777
01
Expediente
0
0
0
0
82
281167
Instalación servicios educativos en la I.E.I. N° 459 AA.HH. Pampas de Viñani-Sector I
RD
29,326
01
Expediente
28,800
98
100
2
83
299697
Mejor. servicio educativo nivel primaria y secundaria I.E. N° 43003 Carlos Armando Laura
RD
2,434,992
01/01
Expediente/Obra
46,612
2
2
2
84
323228
Mejoramiento del servicio educativo I.E.I. N° 474 A.V. Villa La Unión
RD
45,726
01
Expediente
45,641
100
100
2
85
323853
Mejoramiento del servicio educativo I.E.I. N° 476 A.V. Villa Belén
RD
41,926
01
Expediente
0
0
90
1
86
328255
Mejoramiento del servicio educativo I.E.I. N° 473 A.V. Kabul
RD
46,530
01
Expediente
46,300
100
100
2
87
329709
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E.I. N° 463 - A.V. 05 de noviembre
RO
2,014
01
Expediente
0
0
0
0
88
45995
Mejoramiento del servicio educativo técnico productivo CETPRO Jorge Chávez
RD
98,465
01
Expediente
49,233
50
100
2
89
341868
Mejor. e implem. modelo piloto en aprendizaje colaborativo I.E. N° 42020 A. Miguel Grau
10,254
01
Expediente
0
0
80
1
90
308512
Mejoram. servicio educativo I.E.I. N° 469 - AA.HH. PROMUVI Villa Héroes del Cenepa
RD
42,043
01
Expediente
7,077
17
60
1
91
310979
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E.I. N° 462 PROMUVI - Viñani II
RD
38,889
01
Expediente
0
0
30
1
92
311708
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E.I. N° 470 PROMUVI - Viñani II
RD
30,606
01
Expediente
0
0
20
1
93
308477
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E.I. N° 471 Bellavista
RD
27,543
01
Expediente
4,500
16
85
1
0
80
99
23 PROTECCION SOCIAL
3,545,408
94
230904
Mejor. Serv. Centro de Desar. Integral de la Familia - CEDIF Rosa Coda - liquidación
95
233338
Mejor. de acceso a servicios de atención comunitaria en C.P. Augusto B. Leguía
96
251116
Mejoram. acceso a servicios de atención comunit. J.V. Santa Ana y Pacheco Céspedes
97
169547
Construcción y equipamiento de local para personas altamente vulnerables
RD
TOTAL EJECUTADO
RD
24,547
01
RO
229,776
50/01
Beneficiario/Obra
227,562
99
96
93
RO
291,085
50/01
Beneficiario/Obra
267,774
92
100
98
3,000,000
01/01
Expediente/Obra
0
0
0
0
113,275,610
28
495,336
Informe
0
13,160,240
29
EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL I SEMESTRE 2016
U. EJECUTORA: 001 SEDE CENTRAL
FUNCION 03
:
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION - UF - Avance 63%, se emitió: 75
informes (13 estudios formulados, 14 estudios en proceso de formulación y 48 informes
técnicos sobre PIP en la fase pre-inversión e inversión).
ASESORIAS, CONSULTORIAS - OEPI - Avance 55 %.
92 informes técnicos: (evaluación 13 planes de trabajo, evaluación 11 términos de
referencia, 18 PIP evaluados, 50 Modificaciones en la fase inversión).
FORMULACIÓN DE DOCUMENTOS DE DESARROLLO - SGPLAT - Avance 80%
05 talleres de capacitación dictado por CEPLAN y GORE Tacna, sobre formulación del PEI
dirigido al equipo técnico sectorial, talleres de capacitación y asistencia técnica en
formulación del POI en Direcciones Sectoriales.
PROMOCION DE REDES ASOCIATIVAS ARTICULADAS EN EL MERCADO NACIONAL GRDE/PROCOMPITE - Avance 100 %: pago de servicios de 05 profesionales y técnicos
para implementar acciones de adquisición y entrega de equipos para PROCOMPITE.
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN - OERRHH/ORA - Avance - 16%: Formulación plan de trabajo
y modificación respectiva aprobado, reparación unidad móvil, formulación 03
documentos de gestión, 07 capacitaciones sobre seguridad y salud en el trabajo, 11
evaluaciones de planes de seguridad de obras, y otros.
GESTIÓN DEL MEGA PROYECTO GRAN ALMIRANTE MIGUEL GRAU DISTRITO DE SAMA,
TACNA - GRDE - Avance 79% : Desarrollo y participación I Caravana de Integración Perú –
Bolivia. b) Suscripción Acta de Inicio, para elaboración del estudio de Pre Inversión a
nivel de Perfil, con el Consorcio: China Railway Tunnel CO, LTD y China Railway Eryuan
Engineering CO. LTD, financiado por SPCC - Fondo Tacna. c) Elaboración términos de
referencia para el servicio de consultoría en el saneamiento físico-legal de los predios
destinados al Puerto Grau. Concluye en agosto.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GRRNYGMA - Avance 100%
Formulación 06 Estudios Especializados: (Dinámica Económica Regional, Evaluación del
Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático, Servicios Eco sistémicos,
Fortalecimiento y Gestión y Estudio de Desarrollo de Capacidades en Ordenamiento
territorial y Elaboración del Plan Bienal Regional del Proceso de ZEE-OT).
DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION - CEPLAR/SGPLAT - Avance 40% :
Adquisición de equipos y materiales , desarrollo de 04 Taller en Municipios Provinciales
de las 04 provincias sobre PDLC, asesoramiento y apoyo en la formulación de PDCL
EJECUCION DE PLANES DE DESARROLLO COMUNAL - SGPRE – No iniciado
PROYECTO: FORTALECIMIENTO UNIDAD DE EQUIPO MECANICO -GOBIERNO REGIONAL TACNASEDE CENTRAL: Obra paralizada, la OEPI no agiliza ampliaciones de Plazo N° 09 y 10 necesarias
para reinicio de obra. El gasto obedece a un reconocimiento de deuda del año anterior. El Plan
de Trabajo 2016 se encuentra en evaluación.
PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO DE UNIDAD FORMULADORA Y OFICINA EJECUTIVA DE
PROGRAMACION E INVERSIONES GOBIERNO REGIONAL DE TACNA: Liquidación en proceso.
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA DRTPE:
Infraestructura y equipamiento, concluido.
30
FUNCION 05
: ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
PROYECTO: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS DE CRIMINALISTICA E
INVESTIGACION DEL DELITO EN LA REGION TACNA: Liquidación terminada/Proyecto concluido.
FUNCION 08
:
COMERCIO
PROYECTO: MEJORAR GESTION, PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACION DE MUEBLES DE
MADERA PARA CONSOLIDAR LA VENTAJA COMPETITIVA, ASOC DE PEQUENOS INDUSTRIALES
EN CARPINTERIA Y EBANISTERIA, DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA,
TACNA: Equipo faltante de carpintería y ebanistería en almacén, en proceso de adquisición
madera tornillo y triplay. Entrega programada para el 25 de julio.
PROYECTO: MEJORAMIENTO PROCESOS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRENDAS
DE VESTIR, ASOC. CONFECCIONISTAS TEXTILES NUEVA VISION, DISTRITO CORONEL GREGORIO
ALBARRACIN: 59 unidades de maquinas y equipos de confección textil entregado.
PROYECTO: CONFECCION Y COMERCIALIZACION DE PRENDAS DE VESTIR Y ARTESANIA, ASOC.
CONFECCIONES TEXTILES TAQI ATIPA, DISTRITO DE CANDARAVE, CANDARAVE: Telas en
almacén. Entrega programada para el 25 de julio.
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE PRODUCCION DE TRUCHA, ASOC. CRIADORES DE TRUCHA LOS
ANGELES DE CANDARAVE, DISTRITO CANDARAVE: Entrega equipos para pesca (redes, cabos,
Etc.) y alimentos para truchas. Pendiente de entrega alevinos, programada para el 25 de julio.
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA EXTRACCION Y COMERCIALIZACION DE RECURSOS
HIDROBIOLOGICOS, ASOCIACION DE EMBARCACIONES DEL PUERTO GRAU MORRO SAMA,
DISTRITO DE SAMA, TACNA, TACNA: Pendiente de entrega 06 motores fuera de borda,
almacenados. Se entregará el 25 de julio.
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA EXTRACCION Y COMERCIALIZACION DE RECURSOS
HIDROBIOLOGICOS, ASOC. PESCADORES ARTESANALES CONSUMO HUMANO DIRECTO VILA VILA, DISTRITO DE SAMA: Pendiente de entrega 06 motores fuera de borda, almacenados.
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA COMERCIALIZACION PARA VENTA DE PESCADO FRESCO CONSUMO HUMANO DIRECTO, ASOCI. PESCADORES DE LAS PLAYAS DE VILA VILA, DISTRITO DE
SAMA: Pendiente de entrega 25 motos, almacenados. Entrega programada para el 25 de julio.
PROYECTO: PRODUCCION DE CAMARON DE RIO (CRYPHIOPS CAEMENTTARIUS) EN EL CENTRO
POBLADO DE CHIPISPAYA, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN, TACNA: Pendiente de entrega
(moto chacarera, motobomba, laptop y alimento balanceado), para implementar Centro de
Crianza de Camarones.
FUNCION 10 :
AGROPECUARIA
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO
AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I : No iniciado.
PROYECTO: CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO RIO CALLAZAS EN EL
C.P. ARICOTA- CANDARAVE: concluido, en convenio con Municipalidad Provincial de
Candarave. En proceso adquisición combustible, materiales y otros; para supervisión.
PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA PARA RIEGO MEDIANTE CANAL SAYLLANI
COMISIÓN DE REGANTES ESTIQUE-TALABAYA, DISTRITOS DE ESTIQUE Y ESTIQUE PAMPA 31
PROVINCIA DE TARATA: Expediente técnico concluido (actualización) con conformidad de
AGRORURAL y derivado al MINAGRI para su financiamiento.
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA-TACNA
- Implementación 01 modulo de propagación, en el CFAT-Los Palos (sistemas de riego y
eléctrico).
- Labores culturales (riego, deshierbo, aplicación de herbicida, desmamonado y en tutorado,
y monitoreo) en Parcelas Demostrativas N° 01 al 07 de Calana y Magollo.
- Entrega de 9,353 plantones de vid embolsados, beneficiando a 22 productores.
- Organización de la VII Vendimia Regional 2016.
- Visita a 14 Bodegas de Magollo, Cercado, Pocollay y Calana; asesoramiento en siguientes
temas: Equipamiento para el acceso a la información, desarrollo de productos, elaboración
de planes de negocios participativos, promoción de productos ruta del vino y pisco.
- Formulación del Plan de Marketing de la Marca Colectiva Takana.
Proyecto concluido, se formula informe final e informe de pre liquidación.
PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO AGUA DE RIEGO: CONSTRUCCIÓN RESERVORIO
SIVIBAYA C.R. CHALLAGUAYA DISTRITO TICACO-TARATA: no iniciado, expediente técnico
actualizado.
PROYECTO: INCREMENTO DE LA RENTABILIDAD EN LA CRIANZA DE VICUNAS, ASOCIACION DE
KALLAPUMA, DISTRITO DE TARATA: Adquisición equipos y materiales (02 motos, 1190 palos de
eucalipto y 02 esquiladoras eléctricas), almacenados. Entrega programada para julio.
PROYECTO: IMPLEMENTACION TECNOLOGIA PRODUCTIVA PARA INCREMENTAR
RENTABILIDAD DE FIBRA Y CARCAZA DE ALPACA, ASOCIACION DE ARTESANOS Y PRODUCTORES
MULTIPLES NUEVA JUVENTUD DE RIO KAÑO, C.C. ANCOMARCA, DISTRITO PALCA, TACNA:
Entrega: 16 rollos de malla ganadera y 06 alpacas reproductoras. Bienes pendientes de entrega
(moto pulverizadora y accesorios de veterinaria) en almacén, se entregará en julio.
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE FIBRA DE ALPACA, ASOCIACION
PRODUCTORES ALPAQUEROS HUARI-MAURE KALLAPUMA, DISTRITO TARATA: Entrega bienes
(05 reproductores, 1400 palos de eucalipto, 176 rollos de malla ganadera, 01 esquiladora y 01
grupo electrógeno). Pendiente, acciones de capacitación.
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE FIBRA DE ALPACA, ASOCIACION DE
PRODUCTORES ALPAQUEROS MULTIPLES LAGUNA VILACOTA - SUSAPAYA ASPROMULVIS,
DISTRITO SUSAPAYA- TARATA: Entrega de 25 reproductores de alpaca. Pendiente de entrega
palos para cerco perimétrico, en almacén. Entrega programada para julio.
FUNCION 11
:
PESCA
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA DE LOS RECURSOS
BENTONICOS MARINOS DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN LA REGION TACNA
- 01 Curso/Taller: “Biotecnología de Actividades Acuícolas”, dirigido a profesionales
pesqueros y biólogos acuícolas.
- Desdoble 23 sistemas L1 y sembrados 22 sistemas L2, en stock 10,100 organismos para
cultivo.
- 144 Asistencias técnicas sobre “Organización” dirigido a las Asociaciones de Pescadores.
32
- 73 Asesoramiento técnico: “Formalización, Actualización Pescadores Artesanales, Especies
en Veda y Tallas Mínimas de Extracción” y “Normatividad”, en zona Santa Rosa.
- Elaboración Plan de Negocios: “Desarrollo e implementación de un Centro de Producción
Piloto de Semilla (Hachery) de conchas e abanico”.
- Taller: Actualización del Plan de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (PMER),
Zona costera de Tacna.
- Presentación por IMARPE- Ilo, informe técnico: Batimetría y actividades de Batilitología.
- Tramite ante DICAPI para la emisión de la Resolución sobre el derecho de uso de área
acuática en la zona de Vila Vila. Acción desarrollada por la Consultora INBIOMAC SAC.
FUNCION 14
:
INDUSTRIA
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE PRODUCCION DE CONFECCION TEXTIL INDUSTRIAL -AEO
FRONPRES, DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA: bienes de confección textil (03
maquinas y otros), entregado a beneficiarios. (culminado)
PROYECTO: INCREMENTO PRODUCTIVIDAD DE TRUCHA EN JAULAS FLOTANTES -REPRESA
JARUMAS ANEXO MAMARAYA, DISTRITO TICACO: (alimento para truchas, ovas y otros)
entregado a beneficiarios. (culminado)
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE PRODUCCION DEL ARTE Y MADERA, ASOCIACION PROYECTO
ARTE Y MADERA - APRAMAT, DISTRITO DEL ALTO DE LA ALIANZA.: Adquisición 49 equipos y
maquinaria de carpintería, almacenados. Entrega programada para julio.
PROYECTO: MEJORAMIENTO PRODUCTIVIDAD EN CULTIVO DE TRUCHAS, ASOCIACION DE
PRODUCTORES DE MAMUTA, DISTRITO TARATA: En proceso de adquisición alimento para
trucha, ovas, 02 incubadoras, 01 moto, y 01 moto furgón.
PROYECTO: MEJORAMIENTO PRODUCCION TEXTIL Y ALTA COSTURA DEL AEO: EMPRESA DE
CONFECCIONISTAS TEXTILES CAPLINA SAC, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA: Totalidad de bienes
de confección textil (30 unidades) entregados a beneficiarios.
PROYECTO: MEJORAMIENTO CAPACIDAD PRODUCTIVA CONFECCION DE BUZOS Y POLOS EN
PAMPAS VIÑANI, DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN L.: 01 maquina bordadora de 08 cabezales
y otros entregados a beneficiarios.
FUNCION 15
:
TRANSPORTE
PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA TA-530 TRAMO CHEJAYA - HUANUARA, DISTRITO DE
HUANUARA- CANDARAVE: No reiniciada, paralizada desde 01/08/2015 sin presupuesto.
PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA TA-109: TRAMO TICACO - CANDARAVE, TACNA: pago
deudas reconocidas años 2014 y 2015, obra paralizada desde 01/02/2016, atrasada respecto a
programación, por carencia de presupuesto.
FUNCION 17
:
AMBIENTE
PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO DE MONITOREO E INFORMACION AMBIENTAL
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE GRT:
- Implementación Sistema de Monitoreo: Elaboración mapa de calidad de aire y mapa de
vías principales para visualizar parque automotor como factor de contaminación del aire.
33
- Culminación del Modulo Web de Base de datos Aves de la Región Tacna con enlace a la
página principal del “Sistema de Información Ambiental Regional”-SIAR.
- En elaboración, la rosa de viento (wind rose), y la rosa de contaminación de PM10 y PM2.5.
- Elaboración del Diagnostico de Biodiversidad y Ecosistemas de la Región Tacna.
- 01 Taller: “Programa Presupuestal Gestión Sostenible de Recursos Naturales y
Biodiversidad y Alternativas de Financiamiento”.
PROTECTO: INSTALACIÓN SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES: ÁREA DE
CONSERVACIÓN REGIONAL VILACOTA MAURE.
- 05 Talleres de capacitación: “Sostenibilidad Financiera y Económica”, “Plan de Manejo Flora
Alto Andina” y “Plan de Manejo de Camélidos Sudamericanos”.
- 02 Charlas de motivación: “Actividades Económicas” a pobladores zona Alto Andina.
- 11 Asistencia técnica y capacitación sobre conservación de flora y fauna silvestre.
- 06 Talleres de sensibilización sobre: “Nueva Ley Forestal y Fauna Silvestre” y “Cambio
Climático en la Zona Alto Andina”, dirigido a productores de la zona Alto Andina.
- Avance en la construcción de 04 puestos de control (Mamaraya, Vilacota, Kallapuma y
Santa Cruz) en muros, columnas y tarrajeo parcial.
FUNCION 18 :
SANEAMIENTO
PROYECTO: REHABILITACION REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: no iniciado
FUNCION 20
:
SALUD
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, PUESTO DE SALUD CORACORANI,
DISTRITO DE TARATA: Trabajos preliminares, movimiento de tierras, cimientos, sobrecimiento,
muros, vigas y columnas. Obra paralizada 05/03/ al 11/04/2016 por desabastecimiento de
materiales, carencia de presupuesto y factores climatológicos.
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIO DE LA
REGION DE SALUD TACNA: Liquidación terminada/Proyecto concluido.
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CENTRO SALUD SAN FRANCISCO DISTRITO
CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA TACNA: Proyecto no iniciado.
PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIOS, PUESTO DE SALUD HUAYTIRE, PROVINCIA
CANDARAVE: Liquidación terminada/Proyecto concluido.
PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TARATA DISTRITO DE TARATA, PROVINCIA
TARATA: Liquidación terminada/Proyecto concluido.
PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA,
DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA: Seguimiento y Monitoreo a la formulación del
Expediente Técnico formulado por el Consorcio Salud. No alcanza información.
FUNCION 21
:
CULTURA Y DEPORTE
PROYECTO: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO
RECREACIONAL COMPLEJO LOS GRANADOS - TACNA: instalación piso de parquet en coliseo y
acabados en general. La Supervisión ha constatado que los rendimientos del expediente
34
técnico son muy elevados con respecto al rendimiento del campo, quedando desfasada el
presupuesto inicial para cumplimiento de metas. Por falta de presupuesto, queda pendiente
ejecución de la piscina y equipamiento.
FUNCION 22 :
EDUCACION
PROYECTO: RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E.I.
N° 406: Liquidación terminada/Proyecto concluido.
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. MANUEL A.
ODRIA: Liquidación en proceso.
PROYECTO: RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.
42072 CAROLINA FREYRE ARIAS DISTRITO SAMA LAS YARAS-TACNA: Liquidación en proceso.
PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN I.E. 42080 SIMON BOLIVAR C.P. SANTA
CRUZ, PROVINCIA DE CANDARAVE-TACNA :Liquidación terminada/Proyecto concluido.
PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ESCUELA SUPERIOR DE
FORMACION ARTISTICA PUBLICA FRANCISCO LASO - GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA:
Expediente técnico concluido. Levantamiento de observaciones.
PROYECTO: MEJORAMIENTO PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE UTILIZANDO RECURSOS
INTERACTIVOS EN EL AULA, II.EE DE LA REGION TACNA: Liquidación en proceso.
Presupuestalmente no iniciado.
PROYECTO: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODESTO
BASADRE DE TACNA: paralizado. Queda pendiente completar el mobiliario y equipamiento.
PROYECTO: INSTALACION DE COBERTURA LIVIANA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION BASICA REGULAR -REGION TACNA: Instalación de cobertura con malla rachell en
24 I.E. de las provincias de J. Basadre, Candarave y Tacna; concluidos al 100%. El proyecto
modificó su meta, generando un adicional para atender a 20 I.E. de las 04 provincias.
PROYECTO: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. CORONEL GREGORIO ALBARRACIN
DISTRITO DE TARATA - REGION TACNA: Liquidación en proceso.
PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA I.E. FORTUNATO ZORA CARBAJAL,
PROVINCIA DE CANDARAVE – TACNA: Liquidación en proceso.
PROYECTO: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
PÚBLICO FRANCISCO DE PAULA GONZÁLES VIGIL- SEDE CENTRAL, DISTRITO DE ALTO DE LA
ALIANZA– TACNA: proyecto paralizado, en proceso adquisición el mobiliario y equipamiento.
PROYECTO: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION I.E. MILITARIZADA CORONEL GREGORIO
ALBARRACIN LANCHIPA DISTRITO TACNA: Liquidación terminada/Proyecto concluido.
PROYECTO: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
TARATA, DISTRITO DE TARATA - TARATA: Expediente técnico concluido.
PROYECTO: CREACION INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CIUDAD DE PAZ, DISTRITO GREGORIO
ALBARRACIN LANCHIPA– TACNA: Obras provisionales, movimiento de tierras, cimientos,
sobrecimientos. Se aprobó ampliaciones de plazo N° 01 por 41 D.C. - N° 02 por 67 D.C. por
diversos causales. Se formuló el Adicional N°01 por mayores metrados.
35
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA I.E. 42253 GERARDO ARIAS COPAJA,
DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA TACNA: No iniciado. Queda
pendiente adquisición de equipamiento (horno para panadería).
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO TÉCNICO PRODUCTIVO CETPRO
GREGORIO ALBARRACÍN, DISTRITO DE TARATA - TARATA – TACNA: Liquidación concluida por
Terceros. Levantamiento de observaciones.
PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA I.E. 42105 RAMÓN CASTILLA
ANEXO DE CHILUYO GRANDE, DISTRITO Y PROVINCIA TARATA: Liquidación en proceso.
PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO I.E. 42096 MATEO PUMACAHUA DISTRITO
DE SUSAPAYA, PROVINCIA TARATA: Acabados, instalaciones, equipamiento y otros, con retraso
por falta de materiales. Se aprobó adicional de obra N° 03, por partidas nuevas, en trámite
ampliación de plazo N° 06, para ejecución de trabajos adicionales.
PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. 452 ASENTAMIENTO 24 DE JUNIO
DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA– TACNA: Expediente Técnico
actualizado.
PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. 450 EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA
VILLA TRANSPORTISTA, DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN- TACNA: Acciones preliminares,
excavaciones, cimientos, sobrecimientos, muros, equipamiento y otros. Obra ejecutada por
contrata.
PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. 457, ASOCIACIÓN DE VIVIENDA 06 DE
ENERO - VIÑANI III, DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA - TACNA:
Expediente Técnico actualizado.
PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. 453, ASOC. VIVIENDA VILLA
COLONIAL, DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA,- TACNA: Expediente Técnico
actualizado.
PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIOS EDUCATIVOS I.E.I. 449, JUNTA VECINAL JORGE
BASADRE GROHMANN - HABITAT, EN EL DISTRITO DE TACNA - TACNA: Acciones preliminares,
excavaciones, cimientos, sobrecimientos, muros, equipamiento y otros. Obra ejecutada por
V&V Contratistas generales S.R.L.
PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL I.E.I. 443 SANTA TERESITA
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA PROTER SAMA, DISTRITO DE INCLAN: Liquidación en proceso.
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN INFRAESTRUCTURA ASEGURAMIENTO CALIDAD EDUCATIVA I.E
DR. LUÍS ALBERTO SÁNCHEZ - DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN TACNA: Liquidación y
Proyecto concluido.
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. 312 JESÚS NAZARENO
EN EL DISTRITO DE POCOLLAY- TACNA: Liquidación y Proyecto concluido.
PROYECTO: INSTALACIÓN SERVICIO EDUCATIVOS I.E.I. 459 DEL AA. HH. PAMPAS DE VIÑANISECTOR I CIUDAD SATÉLITE DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA-TACNATACNA: Expediente técnico concluido.
PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA I.E. 43003
CARLOS ARMANDO LAURA – TACNA: Expediente técnico concluido.
36
PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. 474 ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA
LA UNION, DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA-TACNA: Expediente técnico
concluido. Se levantan observaciones.
PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. 473 ASOCIACION DE VIVIENDA KABUL,
DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA-TACNA: Expediente técnico concluido.
Se remitió a Supervisión, para evaluación.
PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA-CETPRO JORGE
CHAVEZ, DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA-TACNA: Expediente técnico
concluido.
PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE IMPLEMENTACION DE MODELO PILOTO EN
APRENDIZAJE COLABORATIVO I.E.42020 ALMIRANTE MIGUEL GRAU DISTRITO DE TACNA:
Expediente en proceso. Presupuestalmente no iniciado.
PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO I.E.I 469 - AA.HH. PROMUVI VILLA HEROES
DEL CENEPA, DISTRITO GREGORIO ALBARRACÍN, TACNA: Expediente técnico en proceso.
PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIOS EDUCATIVOS I.E. 462 - PROMUVI VIÑANI II, DISTRITO
GREGORIO ALBARRACÍN-TACNA: Expediente técnico en proceso.
PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIOS EDUCATIVOS I.E.I. 470 - PROMUVI VIÑANI II, DISTRITO
GREGORIO ALBARRACIN-TACNA: Expediente técnico en proceso.
PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. 471 - BELLAVISTA, DISTRITO TACNA:
Expediente técnico en proceso.
FUNCION 23
:
PROTECCION SOCIAL
PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIOS SOCIALES DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA-CEDIF ROSA CODA DE MARTORELL REGION TACNA: Liquidación en proceso.
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS DE ATENCION COMUNITARIA EN EL C.P.
AUGUSTO B, LEGUIA, DISTRITO DE TACNA: Infraestructura y equipamiento concluidos.
Acciones de capacitación en ejecución. Liquidación contrato de obra aprobada por resolución,
en materia de controversia por no estar de acuerdo en la aplicación de penalidades. Obra
ejecutada por V&V Contratistas generales S.R.L.
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS DE ATENCION COMUNITARIA JUNTAS
VECINALES SANTA ANA Y PACHECO CESPEDES, DISTRITO DE TACNA, Proyecto concluido
(infraestructura, equipamiento y capacitación), liquidación de obra presentada por contratista
en revisión. Obra ejecutada por el Consorcio Santa Ana.
UNIDAD EJECUTORA: 002 PROYECTO ESPECIAL DE RECURSOS HIDRICOS TACNA
FUNCION 10 :
AGROPECUARIA
PROYECTO: GESTION DE PROYECTOS- Meta: Liquidación Final de Obra
Se ha culminado con los trabajos de liquidación final de obras de nueve (09) Expedientes, y
tienen el objeto de disminuir los saldos de la Cuenta 1501 Edificios y Estructuras; Sub Cuenta
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1501.08 Construcciones de Estructuras,- sistema hidráulico Mayor Uchusuma Caplina por un
valor de S/. 15’360,720.40 Soles, años 2008 – 2014 de 09 proyectos de infraestructura hídrica
PROYECTO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO- Meta: Pago Seguro de Obra
Contratación de Seguro de Muebles e Inmuebles a la empresa La Positiva Seguros y
Reaseguros por S/. 297,705.88 Soles, (póliza N° 30010524) con cobertura de seguro de
incendio a todo riesgo del 27/01/2016 al 27/07/2016, de obras civiles terminadas.
Meta: Seguridad y Protección
Acciones de resguardo de bienes patrimoniales de diversas campamentos y Sede Central, a
cargo de la seguridad de los bienes Muebles e Inmuebles en el área de influencia , realización
trabajos de ingeniería orientados al Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos ,
Campamentos: Paucarani, Chiluyo Chico, El Ayro, Vizcachas, Cerro Blanco, Sector Bajo Caplina
(Challata), Kovire y Guardianía Sede Central.
Meta: Mantenimiento - Agua Potable CPM Boca del Río
Se efectuaron acciones de operación de pozos IRHS-135, IRHS-135-A e IRHS-207, así como el
monitoreo y mediciones de niveles y caudales de cada pozo; mantenimiento preventivo de los
equipos eléctricos sumergible (pozo IRHS-135, 135-A y 207, tablero de control (pozos IRHS135, 135-A e IRHS-207, transformadores eléctricos; mantenimiento sistema interconectado de
abastecimiento de agua potable (planta de Rebombeo). Pago de energía eléctrica , meses de
Diciembre y Enero- Mayo 2016.
El Pozo IRHS 135, funciona bombeando un caudal de agua potable de aproximadamente 20
l/sg y el pozo reposición IRHS-207 bombea un caudal promedio de 15 l/sg, ubicados en la
curva del Chasqui, funcionan como parte del sistema de abastecimiento de agua Potable para
el C.P.M. Boca del Río y localidades de Vila Vila y Llostay.
Meta: Mantenimiento periódico Cerro Blanco
Movilización de personal a la zona de trabajo, trabajos de limpieza y eliminación de material
sedimentado del desarenador; limpieza de material sedimentado en el canal de alimentación
al Reservorio R-2, y mejoramiento del Partidor de Cerro Blanco.
Meta: Mantenimiento de pozos el Ayro
Movilización y desmovilización de personal, equipos y materiales a la zona de trabajo El Ayro,
para efectuar el mantenimiento y monitoreo de equipos de bombeo PA-12 y PA-13, operación
de los pozos PA-10 y PA-13, pago de energía eléctrica del Campamento y pozos PA-10, PA-12 y
PA-13 correspondiente a los meses de Diciembre 2015 y Enero a Mayo del presente año.
PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN-Estudio de Factibilidad “Represamiento Yarascay”.
Proceso Arbitral favorable; en el Proceso Administrativo Sancionador, Expediente No. 6062015-TC, iniciado contra las empresa Técnica y Proyectos S.A., Sucursal del Perú, Energoprojekt
Hidroinzenjering S.A. Sucursal del Perú y Carlos Alfredo Machicao Pereyra y Asociados S.R.L.
integrantes del Consorcio Ingeniería Yarascay, por su responsabilidad en la presentación de
documentación falsa y/o en el marco del Concurso Público No. 01-2013-GRT-PET, Primera
Convocatoria, para la contratación del Servicio de Consultoría para la Elaboración del Estudio
de Pre Inversión a Nivel de Factibilidad “Represamiento Yarascay”;
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Meta: Estudios Básicos para el Manejo de Cuencas.
Recopilación de información, Monitoreo e inventario de fuentes de agua subterránea en los
acuíferos Laguna El Ayro, Vilacota, Vizcachas y Sama.
Meta: Estudios de Pre-Inversión
Se concluyó Estudio Complementario "Construcción de la Represa Jarumas II" y presentó el
expediente a OEABI para solicitar la inscripción definitiva de primera de dominio.
Elaboración del EIA en coordinación Municipalidad Provincial de Candarave: PIP Construcción
Sistema de Almacenamiento y Regulación de los RH Embalse Calientes Santa Cruz-Candarave" .
A través del PIP “Mejoramiento Sistema de Distribución de Sectores de Riego Tomasiri”, se
laboró el instrumento ambiental IGA para la presentación del estudio en mención a la DGAAA.
Actualización y replanteo del estudio de Pre-Inversión a nivel de perfil del PIP “Mejoramiento
del Sistema de Agua para Riego de Cultivos en la Comisión de Regantes de Tarucachi”
Estudio Complementario del PIP “Mejoramiento del servicio de agua para riego en el Comité
de Regantes Calacala-Distrito Cairani, Provincia de Candarave”, se ha finalizado la elaboración
del Estudio de disponibilidad E21
Meta: Monitoreo y Evaluación de Recursos Hídricos
Evaluaciones Hidrológicas, en las cuencas de Tacna: campañas de aforos a nivel diario y
mensual, control piezométrico de acuíferos Valle de Caplina, El Ayro y Vizcachas, niveles de
embalse de: Laguna de Aricota, Represas Pucarani, Jarumas, Condorpico, Casiri, actualización
banco de datos hidrometeorológicos; asimismo se desarrolló estudios hidrológicos:
Elaboración y Evaluación del Programa de Distribución de Agua del Sistema Hidráulico
Uchusuma 2016, Evaluación Programa de Distribución de Agua -Sistema Derivación Túnel
Kovire-Dique Cano-Ichicollo 2016, Determinación y Evaluación de Transporte de Sedimentos
Río Sama periodo de avenida 2016, Evaluación plan de descarga represa Jarumas.
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PROVISIÓN DE AGUA PARA EL DESARROLLO
AGRÍCOLA EN EL VALLE DE TACNA – VILAVILANI II – FASE I - Meta: Construcción y/o
Mejoramiento de reservorios – Saldo de Obra
Refine y nivelación de la base y en Taludes del canal de evacuación, desde la progresiva 1+047
al km 1+087.40 (empalme con la salida de fondo del reservorio R-5, y entre las progresivas
1+296,53 al km 1+336.53 (empalme con canal de salida de fondo de reservorio R-4).
Instalación de gaviones tipo colchón E=30 al 100% hasta la progresiva 0+540,y progresiva
1+047 al km 1+087.40, instalación de 19% de gaviones progresivas 1+296.53 al km 1+336.53.
Culminación de trabajos de excavación en canal de salida de fondo del R-4, así como los
trabajos de eliminación y acondicionamiento de botadero (90%).
39

Evaluación Plan Operativo Institucional I Semestre 2016

Transcripción

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DATOS GENERALES Nombres y apellidos: Luis Vicente Cavagnaro