Fort.Inst.Conglomerado Olivícola_2013_10012

Transcripción

PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE CONGLOMERADOS Y CADENAS PRODUCTIVAS
Nombre del Proyecto
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL CONGLOMERADO AGROINDUSTRIAL OLIVÍCOLA_2013/10012
Breve descripción del Proyecto
El proyecto busca consolidar y fortalecer al Conglomerado Agroindustrial Olivícola y a ASOLUR en particular, con el objetivo
de poner en práctica de las líneas de acción estratégicas establecidas en el Plan de Refuerzo a la Competitividad
(PRC_Noviembre 2012). Para ello se prevé reforzar la estructura de coordinación y la ejecución de las acciones estratégicas
de prioridad alta establecidas en dicho Plan. Al finalizar el proyecto se espera contar con un Conglomerado vigorizado, con
alta participación (pública y privada), y con capacidad para coordinar iniciativas e implementar proyectos. Se espera un
Cluster dinámico y con buenas perspectivas de crecimiento, capaz de gestionar nuevos apoyos nacionales o internacionales
para profundizar su campo de acción.
Conglomerado
Agroindustrial Olivícola
Tipo de Proyecto
Estructurante
Proponente/s
ASOLUR (Asociación Olivícola Uruguaya)
Responsable
Daniel Davidovics
Teléfono/Celular
099 604 290
email
[email protected]
Cargo
Presidente de ASOLUR
Alineación con PRC
El proyecto se encuentra alineado con el Eje Estratégico (1): Coordinación, vertebración y fortalecimiento institucional del
Plan Estratégico del Conglomerado Agroindustrial Olivícola de Noviembre 2012.
El Eje Estratégico (1), es uno de 7 que componen el Plan de Refuerzo de la Competitividad del Conglomerado Agroindustrial
Olivícola, y plantea en sus líneas de actuación: aumentar y mejorar los servicios a los socios que presta ASOLUR; dotar a
ASOLUR de una estructura administrativa y de recursos suficientes, para poder responder con eficiencia y garantía a los
nuevos retos; y la incorporación de Uruguay como país miembro del Consejo Oleícola Internacional (COI).
Asimismo, este proyecto pretende avanzar en los siguientes objetivos intermedios (O) planteados en dicho Plan Estratégico
(de acuerdo a cada uno de los ejes estratégicos):
Eje 1. Coordinación, vertebración y fortalecimiento institucional_
O1.1_ Consolidación del Conglomerado Agroindustrial Olivícola.
O1.2_ Fortalecimiento de la Asociación Olivícola Uruguaya (ASOLUR).
Eje 2. Orientación al mercado-internacionalización-desarrollo del mercado interior_
O2.1_ Desarrollo de una comercialización más eficiente de los aceites de oliva en el mercado interior.
O2.2_ Mayor internacionalización del sector oleícola de Uruguay.
Eje 3. I+D+i, transferencia del conocimiento, formación y capital humano_
O3.1_ Impulso de la I+D+i, la transferencia del conocimiento y la formación en el sector.
Eje 4.Cooperación inter e intrasectorial_
O4.1_ Inculcar en el Conglomerado la cultura de cooperación como fuente de ventajas competitivas.
O4.2_ Aumentar la competitividad del sector por la vía de la cooperación inter e intrasectorial.
Eje 5. Eficiencia productiva, multifuncionalidad, diversificación y
sostenibilidad medio ambiental_
O5.2_ Desarrollo de una estrategia de diversificación
productiva que posibilite un aumento de renta y empleo en zonas productoras.
Eje 6. Promoción de los aceites de oliva y del cultivo del olivar_
O6.1_ Promover la educación ciudadana sobre los aceites de oliva,
a través de la mejora de la información y de la promoción del aceite de oliva virgen extra.
O6.2_ Trasladar a las administraciones y a la sociedad en general, el papel esencial del sector oleícola.
Eje 7. Calidad, seguridad alimentaria y defensa de la autenticidad de los aceites de oliva_
O7.3_ Defensa de la mejora de la vigilancia del cumplimiento de los parámetros
fisico-químicos, organolépticos y de autenticidad de los aceites de oliva que se comercializan en Uruguay.
Fecha de Inicio
Fecha Finalización
Duración (meses)
30/04/2013
30/04/2014
12
80%
Porcentaje de cofinanciamiento
solicitado al PACC
Costo total previsto
Aporte PACC
Aporte Beneficiarios
80.000
100%
64.000
80%
16.000
20%
Cédula de Identidad
Nombre
13575494 Daniel Davidovics
12454178 Dolores Longo
Dirección
Br.Artigas 1126 / 702 (Oficinas de ASOLUR)
Br.Artigas 1126 / 702 (Oficinas de ASOLUR)
Otros aportes
En representación de
Presidente ASOLUR
Secretaria ASOLUR
Resumen Ejecutivo
Explicitar en forma clara y sintética:Oportunidad o Problema a solucionarse, Objetivos, Fundamentación de acciones previstas y costos asociados, Organización para la ejecución,
Beneficiarios, Financiamiento, Situación esperada a la terminación del proyecto, Sostenibilidad, Riesgos y mitigación
OPORTUNIDAD O PROBLEMA A SOLUCIONARSE_
En Uruguay existe, desde el año 2004, la Asociación Olivícola Uruguaya (ASOLUR). Esta asociación integra toda la cadena oleícola con una representatividad de más
del 85 por 100 de la producción nacional de aceite de oliva virgen extra. Cuenta con 84 socios que responden a los perfiles de productores, viveristas,
técnicos/asesores/investigadores, productores/almazareros y productores/almazareros/viveristas. Esta conformación dota a ASOLUR de un conocimiento exhaustivo
no sólo de las cuestiones relativas a la producción sino de otras relacionadas con el material vegetal y con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación,
permitiendo efectuar demandas ordenadas y priorizadas a las distintas administraciones. Contar con una asociación representativa e integradora es un intangible de
suma importancia para el desarrollo y modernización del sector oleícola uruguayo.
Por otro lado, un rasgo característico de ASOLUR es que integra a pequeños productores y a los grandes productores nacionales, existiendo un excelente clima de
colaboración y búsqueda de acuerdos basados en el consenso.
En definitiva, contar en Uruguay con una asociación como ASOLUR es una fortaleza del sector oleícola de Uruguay.
Sin embargo, los rápidos cambios y transformaciones que se están produciendo en el mercado oleícola a escala mundial, así como el desarrollo de la producción
oleícola de Uruguay y la necesidad de internacionalización del sector, están demandando nuevos cometidos a ASOLUR que, con su actual estructura y
dimensionamiento, son prácticamente imposibles de asumir. Por lo tanto, es necesario que ASOLUR se refuerce organizativamente al objeto de lograr tres objetivos.
En primer lugar, responder con eficiencia a las demandas de los socios respecto a distintas preocupaciones (trámites legales y administrativos, formación, solución a
problemas relacionados con el cultivo, información sobre mercados, información sobre instrumentos de apoyo o estímulo productivos o comerciales, etc.). En segundo
lugar, aumentar y diversificar la defensa del sector oleícola y del Conglomerado Agroindustrial Olivícola de Uruguay en variados ámbitos nacionales e internacionales.
Finalmente, asumir mayores niveles de representación e interlocución del sector oleícola, tanto ante las administraciones públicas y otras entidades privadas del propio
país, como ante organismos internacionales.
Por último, un elemento esencial para la buena marcha del Plan de Refuerzo de la Competitividad del Conglomerado Agroindustrial Olivícola de Uruguay es el relativo
a la articulación de un mecanismo de seguimiento y evaluación de la ejecución de los proyectos estratégicos. En este sentido, es conveniente que los actores del
Conglomerado se reúnan, al menos, una vez al año, al objeto de informar y recibir información del grado de ejecución de los distintos proyectos, al objeto de tomar
decisiones de impulso o reestructuración de determinados proyectos, así como sobre prioridades. Del mismo modo, es necesario que el Grupo Gestor del
Conglomerado se reúna, al menos, una vez al mes, sobre todo, durante el primer año, para distribuirse trabajos de impulso de los proyectos estratégicos y de los
subproyectos, así como para coordinarse de cara a la iniciación de los proyectos. Finalmente, cada dos años se deben realizar unas jornadas de seguimiento,
evaluación y reconsideración del PRC, al objeto de agregar nuevas líneas de actuación, eliminar algunas de las iniciales, reconducir otras, plantear nuevos proyectos y
eliminar o remodelar los actuales, etc.
En este sentido, el año 2013 se presenta como un año de oportunidades para concretar las acciones establecidas en el Plan Estratégico. Para ello, es central lograr el
fortalecimiento institucional del ámbito del conglomerado.
OBJETIVOS_
El proyecto busca fortalecer al Conglomerado Agroindustrial Olivícola, y a ASOLUR en particular, dotándola con una estructura administrativa y de gestión que,
contando con los recursos materiales, financieros y humanos necesarios, haga posible que desempeñe sus tareas de: defensa del sector, de mayor servicio a sus
asociados, de representación e interlocución ante las administraciones uruguayas e internacionales, de defensa de la protección de los consumidores y de impulso de
la cooperación inter e intrasectorial, con eficiencia y calidad. Asimismo, una tarea central que corresponde a ASOLUR, es la articulación y coordinación del seguimiento
y control del grado de ejecución del Plan Estratégico (o Plan de Refuerzo de la Competitividad –PRC-), del Conglomerado Agroindustrial Olivícola.
Para ello, se prevé reforzar la estructura de coordinación de ASOLUR y la ejecución de las primeras acciones previstas en dicho Plan (en noviembre 2012), y que se
marcaron como de prioridad alta.
Entre las tareas a ejecutar por la estructura de coordinación se encuentran: la dinamización y coordinación del Conglomerado, la facilitación del flujo de información
entre los diferentes actores del Cluster, la ejecución de los proyectos establecidos en el PRC así como la eventual identificación de nuevas iniciativas y su promoción
para la presentación de proyectos ante las herramientas de apoyo existentes en el país, la gestión de los temas administrativos y de recaudación de los aportes
privados de ASOLUR, entre otros temas que la Directiva de ASOLUR considere prioritarios, así como proponer planes de trabajo y realizar informes periódicos que den
cuenta de la ejecución de las actividades previstas.
FUNDAMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PREVISTAS Y COSTOS ASOCIADOS_
En el Plan Estratégico del Conglomerado se detallan las líneas de actuación previstas para dar cuenta de los objetivos. Entre ellos, se espera dotar a ASOLUR de una
estructura organizativa y de gestión, la cual debería contar con, al menos, las siguientes áreas: promoción, I+D+i (noticias sobre investigación, desarrollo e innovación),
formación, difusión y conocimiento (el sitio del consumidor), recetario (el rincón del chef), marco normativo, noticias (prensa), agenda, promoción exterior, socios
(catálogo de servicios de ASOLUR al socio), informes, publicaciones y estadísticas.
Las líneas de actuación previstas para ASOLUR y consensuadas en el Plan Estratégico se detallan a continuación: diseño de un Reglamento Interno de
Funcionamiento; diseño de una nueva página web en, al menos, tres idiomas: español, inglés y portugués; realización de un catálogo de servicios al socio; aumentar y
mejorar los servicios a los socios que presta ASOLUR; reforzar los vínculos con las Facultades de Química y Agronomía, así como con el INIA y ANII, en los ámbitos
de la formación y de la I+D+i; establecer vínculos con Universidades y Centros de Investigación, al objeto de cubrir el déficit del Conglomerado Agroindustrial Olivícola
de Uruguay en el ámbito de la administración de empresas, en general, y del marketing, en particular; fomentar la formación especializada de las personas dedicadas
al sector; fomentar el empleo de calidad y la formación especializada de las personas que trabajan en el sector; representar al sector oleícola de Uruguay ante las
administraciones públicas, entidades privadas y el Consejo Oleícola Internacional; mejorar el funcionamiento de la cadena agroalimentaria de los aceites de oliva, con
base en el establecimiento de buenas relaciones entre los distintos eslabones que la conforman,
basadas en los principios de confianza, compromiso y transparencia; establecer vínculos estrechos con UruguayNatural, con Uruguay XXI, así como con el conjunto de
administraciones públicas y entidades privadas que conforman el Conglomerado Agroindustrial Olivícola de Uruguay; elaborar un manual de buenas prácticas de
gestión de las explotaciones olivareras; fomentar el uso de energías renovables en el sector oleícola, en particular la biomasa; fomentar el desarrollo de industrias o
estructuras de aprovechamiento energético de los residuos y subproductos del cultivo del olivar y del proceso de obtención de los aceites de oliva; fomentar la
aparición de industrias que utilicen los aceites de oliva como inputs en sus procesos productivos: cosmética, bollería, conservas, productos cárnicos transformados,
etc.; impulsar el Sello de Calidad Premium para los aceites de oliva vírgenes extra uruguayos; promover la utilización de envases no rellenables en los
establecimientos de hostelería, restauración y catering (canal HORECA); proteger al consumidor en materia de calidad y seguridad alimentaria; asumir la mayor
responsabilidad en la tarea de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico (PRC); defender y reivindicar ante los organismos competentes la vigilancia
del etiquetado de los aceites de oliva que se comercialicen en el país, así como el cumplimiento de los parámetros de calidad sensorial.
Con ello como “norte”, el presente proyecto prevé cofinanciar las siguientes acciones:
1) Contratación de un Comunicador/a Social que forme parte del equipo de coordinación del Conglomerado Agroindustrial Olivícola. Se estima un sueldo mensual de
$u 20.000 + IVA por mes en formato part-time (20 horas semanales), por un período de 12 meses, a t.c. u$s 1,00 x $u20,00, total u$s IVA inc.: 14.640,00 ). Las
actividades previstas para el comunicador son las siguientes: i) diseñar un plan de comunicación, en conjunto con la directiva de ASOLUR, que incluya objetivos,
actividades y cronograma; ii) atender a los socios y ser respondable por la comunicación con el socio (Newsletter); iii) proponer y apoyar temas relativos a la Imágen
institucional (por ejemplo apoyar en la elaboración de manuales de divulgación); iv) ser responsable por dar soporte, gestionar y actualizar la página web y dar
seguimiento a las eventuales redes sociales de la institución; v) proponer y colaborar en la elaboración de la folletería; vi) proponer y colaborar en la realización de
actividades como eventos y talleres de sensibilización a los socios; y vii) encargarse del relacionamiento con los medios (envíos de comunicados, concertación de
entrevistas, entre otros).
2) Diseño y desarrollo de la nueva página web de ASOLUR en al menos 3 idiomas. Se estima un presupuesto de u$s 6.000, 00.
3) Realización de materiales o manuales informativos de ASOLUR (tanto en formato digital como publicaciones), para comunicación y promoción comercial
internacional de ASOLUR y/o diferentes manuales (digitales o publicaciones) del sector olivarero promovidos por ASOLUR. Se estima un presupuesto de u$s 20.000,
00. Se espera llevar adelante al menos 3 productos: i) un video institucional; ii) un folleto simple (que incluya texto en inglés); y iii) un folleto carpeta. Este rubro incluye
la contratación de un fotógrafo a efectos de contar con una base de fotos que pueda ser utilizada en diversos materiales de ASOLUR, asegurando la calidad de estos
materiales.
4) Consultorías varias previstas en el Plan de Refuerzo de Competitividad (PRC) del Conglomerado. Se estima un presupuesto de u$s 15.000, 00. Se detallan las
siguientes consultorías a evaluar llevar adelante durante el lapso del presente proyecto: i) viabilidad e interés para implementación de una central de compras para el
sector; ii) viablidida e interés para implementación de una plataforma de exportación conjunta del sector (incluye modelo a adoptar por ASOLUR); iii) trazabilidad y
certificaciones varias (para detectar el mejor modelo a ser adoptado por productores y almazaras nacionales); iv) elaboración de fichas país de mercados priorizados
en el PRC (se estudiará la realización conjunta con la Dirección de Asuntos Internacionales del MGAP); v) elaboración y mejora del reglamento de funcionamiento
interno de ASOLUR; vi) elaboración de formulario electrónico para realización de encuestas a los socios de ASOLUR (bloques prefilados de la encuesta:
caracterización de los socios de ASOLUR, aspectos productivos, equipamiento, aspectos claves de almazaras, entre otros temas que puedan servir de insumos para el
sistema de trazabilidad que se espera implementar en el sector.
5) Actividades de promoción internacional para socios de ASOLUR. Se prevé llevar adelante acciones que colaboren a posicionar al aceite de oliva extra virgen. Estas
acciones incluyen, a modo de ejemplo, llevar adelante una estrategia que combine la presencia en ámbitos claves como aeropuerto, revistas a bordo, etc. Se estima un
presupuesto de u$s 10.000,00 para llevar adelante estas iniciativas.
6) Relacionamiento de Uruguay con el Consejo Oleícola Internacional (COI). Este rubro incluye la asistencia a las reuniones del COI 2 veces al año (para una sola
persona de ASOLUR, por concepto de pasaje, hotel y viáticos). Se estima un presupuesto de u$s 5.000,00.
7) Actividades para socios de ASOLUR. Se prevé llevar adelante talleres abiertos para los socios de ASOLUR (implica gastos de servicios de coffe break, almuerzos,
traslados, entre otros). Se estima un presupuesto de u$s 3.000,00 para llevar adelante estas iniciativas.
8) Gastos de funcionamiento. Se prevé gastos de traslados y viáticos de movilidad interna del país para visitas a empresas. Incluye también gastos eventuales de
movilidad en Montevideo y gastos de oficina. Se estima un presupuesto de u$s 5.000,00. Se incluye u$s 1.360,00 de imprevistos del proyecto.
ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN_
El equipo de coordinación, compuesto por la Coordinadora del Conglomerado –financiada al 100% por el Programa PACC para el período del presente proyecto-, el/la
Comunicador/a y la Secretaria de ASOLUR, tendrán la responsabilidad de llevar adelante el plan de trabajo validado por el GGC Olivícola. La directiva de ASOLUR
supervisará y evaluará en conjunto con el GGC Olivícola el correcto desempeño de lo establecido en el plan y planificado desde el 30/04/2013 hasta el 30/04/2014
(período de duración del presente proyecto).
Se adjunta el documento “Plan de Trabajo”. El mismo forma parte de este proyecto.
BENEFICIARIOS_
En términos amplios, se considera como beneficiarios a las empresas e instituciones del Conglomerado Agroindustrial Olivícola.
FINANCIAMIENTO_
El costo total del proyecto es de u$s 80.000,00. El financiamiento privado estará dado por el aporte del 20% de los rubros previstos en el proyecto. El Programa PACC
cofinanciará el 80% del valor total del proyecto (de lo efectivamente gastado, siendo el tope el monto presupuestado).
SITUACIÓN ESPERADA A LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO_
Al momento de finalización del proyecto se espera contar con un Cluster consolidado con alta participación y capacidad para asesorar y coordinar iniciativas e
implementar proyectos. Se espera que ASOLUR se consolide como una institución privada de referencia para el sector público y otros organismos internacionales y
sea autosustentable. Se espera potenciar los espacios de articulación público-privada para generar relaciones que perduren en el tiempo e impacten en la mejora
competitiva del Conglomerado. Se espera que el Cluster sea capaz de generar información con valor de mercado, y brindar al gobierno el soporte de conocimiento
sectorial necesario para la mejor toma de decisiones en materia de políticas públicas.
SOSTENIBILIDAD_
Se espera que luego de culminado el proyecto ASOLUR pueda ser autosuficiente económicamente a partir de la recaudación de sus asociados y otros aportes. Al
mismo tiempo, se espera un Cluster dinámico y con buenas perspectivas de crecimiento, capaz de gestionar nuevos apoyos nacionales o internacionales para
profundizar su campo de acción.
RIESGOS Y MITIGACIÓN
Hay dos riesgos fundamentales. Primero, que ASOLUR logre contar con la contraparte privada necesaria para la correcta ejecución de las acciones previstas en el
proyecto y en segundo lugar que la estructura de coordinación sea capaz de ejecutar las actividades previstas y aquellas que puedan surgir en el transcurso del
proyecto. La mitigación pasa por: 1. Realizar un esfuerzo en captación de nuevos socios que permita ampliar la cantidad de empresas que aportan a ASOLUR y
realizar actividades de recaudación asiduamente. 2. Acordar un plan de trabajo para el equipo de coordinación de ASOLUR que incluya la asignación y priorización de
tareas así como los interlocutores de la directiva para cada tema o área de trabajo. Esto permitirá contrastar el plan con lo realmente realizado y servirá como insumo
para los informes semestrales previstos en el presente proyecto. En este sentido será bueno enmarcar el plan de trabajo en un esquema de organización institucional
de ASOLUR. Al mismo tiempo, se espera un alto grado de compromiso e involucramiento, en primer término de la directiva de ASOLUR, y de los socios en general,
para lo cual se espera sensibilizar a toda la masa social.
Objetivos, Indicadores y forma de verificación
Indicadores para evaluar una vez ejeuctado el proyecto, si se alcanzaron el propósito y los productos esperados
Síntesis Objetivos
Indicadores
Verificadores
Propósito
1 Consolidar y fortalecer la estructura organizacional del Conglomerado Agroindustrial Olivícola y de la Asociación Olivícola Uruguaya (ASOLUR) para la puesta en
práctica de las líneas de acción estratégicas establecidas en el Plan de Refuerzo a la Competitividad (PRC) de noviembre de 2012 (Se corresponde con el
Proyecto 1.1 que quedó perfilado en el PRC Olivícola) .
Productos
Se ejecutan con éxito al menos 2 proyectos
1 Equipo de coordinación del Conglomerado en Se llevan adelante proyectos (estructurantes, abiertos y
funciones.
cerrados) en el marco del Programa PACC y planificados en (estructurantes, abiertos o cerrados). ASOLUR
participa institucionalmente en el menos 2 ferias
el ámbito del Cluster. Se llevan adelante proyectos de
promoción comercial internacional (Se corresponde con el internacionales. Empresas de ASOLUR participan en
Proyecto 2.2 que quedó perfilado en el PRC Olivícola), al menos 2 ferias o concursos internacionales
de investigación, de innovación de certificación de calidad u participando de manera conjunta. Se presentan al
otros promovidos a otros instrumentos de apoyo existentes menos 2 proyectos de investigación e innovación a
instrumentos de apoyo existentes en el país (a
en el país (Se corresponde con los Proyectos 3.2, 5.1,
7.1 y 7.2 que quedaron perfilados en el PRC Olivícola) . UdelaR, INIA, ANII, u otros). Se ejecutan al menos 2
actividades formativas o de capacitación promovidas
Se ejecutan actividades formativas y de capacitación (Se
corresponde con el Proyecto 3.1 que quedó perfilado en por ASOLUR. Se lleva adelante al menos 1 reunión
el PRC Olivícola) . Se incrementa la articulación entre los mensual del GGC Olivícola (espacio de articulación
distintos actores públicos y privados del Cluster. ASOLUR público-privada del cluster) y se cuenta con actas de
cada una de dichas reuniones. ASOLUR cuenta con
consolida y expande su masa de asociados, gestiona
eficientemente los temas administrativos, de recaudación y al menos 100 (?) socios al final del presente
proyecto.
de funcionamiento.
2 Nueva página web de ASOLUR desarollada.
Página web en funcionamiento y plan para actualización de Página web ASOLUR en tres idiomas (español,
contenidos vigente y operativo (Se corresponde con el
inglés y portugues),
Proyecto 2.4 que quedó perfilado en el PRC Olivícola) .
3 Materiales o manuales informativos de
ASOLUR generados.
Material digitales o físicos para comunicación y promoción
comercial internacional de ASOLUR (Se corresponde con
el Proyecto 2.2 que quedó perfilado en el PRC Olivícola),
o manuales del sector olivarero promovidos por ASOLUR
disponibles.
Se cuenta con: 1) al menos un material audiovisual
para la página web de ASOLUR y para entregar en
acciones de internacionalización (ej.DVD); 2) al
menos un material impreso para promoción comercial
internacional conjunta y/o banners de promoción de
las empresas del sector; 3) al menos un manual de
buenas prácticas de gestión de las explotaciones
olivareras; 4) al menos una publicación respecto al
tema de oleotrazabilidad (en coordinación con el
MGAP); 5) otros materiales como: recetarios,
publireportajes, desarrollo de códigos QR, posters,
folletos, reglamento interno de ASOLUR, etc.
4 Consultorías previstas en el Plan de Refuerzo Se llevan adelante 1) Consultoría para profundización de
de Competitividad (PRC) del Conglomerado información en destinos de internacionalización estratégicos
(Fichas País - Se corresponde con el Proyecto 2.1 que
completadas.
quedó perfilado en el PRC Olivícola) coordinando con el
Instituto Uruguay XXI (con Inteligencia Comercial), con
Opypa y la UAI del MGAP y con MRREE; 2) Consultoría
para estudio de viabilidad de central de compras conjuntas
(Se corresponde con el Proyecto 4.1 que quedó
perfilado en el PRC Olivícola) ; y 3) Otros estudios ya
perfilados en el PRC: i) trazabilidad -oleotrazabilidad- (Se
corresponde con el Proyecto 7.1 que quedó perfilado en
el PRC Olivícola) ; ii) plataforma de exportación conjunta estudios de prefactibilidad de consorcios de exportación,
GIE, marcas conjuntas u otras modalidades asociativas- (Se
el PRC Olivícola) ; iii) Estándares de seguridad alimentaria
y principales sistemas de gestión de la calidad (Se
el PRC Olivícola) ; iv) otros.
Se cuenta con informes finales validados por el GGC
de: 1) Fichas País (al menos 4 países estratégicos
según la lista en importancia de mercados
establecida en el PRC del Conglomerado u otros que
puedan surgir; 2) Viabilidad de central de compras; 3)
eventualmente de una otra consultoría estratégica
prevista en el PRC del Conglomerado Olivícola.
5 Actividades en el marco del Conglomerado
realizadas.
6 Actividades de promocíón internacional
realizadas.
Se lleva adelante al menos 2 talleres abiertos y al
Se llevan adelante talleres abiertos para socios y/o no
socios de ASOLUR. Se lleva adelante el encuentro anual de menos 1 encuentro anual de todo el Conglomerado.
todos los actores del Conglomerado.
Se llevan adelante acciones de promoción del aceite de
oliva extra virgen uruguayo en lugares y publicaciones
claves.
7 Participación del Conglomerado en reuniones Asistencia a reuniones anuales del COI
del COI realizada.
Se lleva adelante al menos 2 acciones de promoción
en ámbitos clave.
Al menos 1 persona representante de ASOLUR
participa de las 2 reuniones anuales del COI. Se
cuenta con informes validados por el GGC de dicha
participación.
Productos, actividades y apertura de costos
Productos a alcanzar
Actividades que se realizan para
alcanzarlo
1
1
Rubros que componen el costo de la actividad
1 Honorarios
Implica un salario
mensual de $u
20.000,00 + iva =
$u 24.400,00. Por
12 meses de
Proyecto.
Gastos de funcionamiento
1 Otros
Traslados al
interior y viáticos,
gastos de oficina,
entre otros gastos
de funcionamiento
Imprevistos
1 Otros
Diseño y desarrollo de sitio
web de ASOLUR
1
Contratación de
Comunicador/a Social
Equipo de coordinación del
Conglomerado en funciones.
2
Nueva página web de ASOLUR
desarollada.
1
3
Materiales o manuales informativos
de ASOLUR generados.
Realización de materiales o
1 manuales informativos de
ASOLUR
1 Otros
1 Consultorías varias
1
Consultorías
Nacionales
1
Movilidad y viáticos
nacionales
Consultorías previstas en el Plan de
4 Refuerzo de Competitividad (PRC)
del Conglomerado completadas.
5
Actividades en el marco del
Conglomerado realizadas.
6
Actividades de promocíón
internacional realizadas.
7
Participación del Conglomerado en
reuniones del COI realizada.
Actividades varias para
1 socios y/o no socios de
ASOLUR
Acciones de promoción del
aceite de oliva extra virgen
uruguayo
Asisitencia de 1 persona de
ASOLUR en las 2 reuniones
anuales del COI
Consultorías
Nacionales
14.640,00
5.000,00
1.360,00
Diseño y desarrollo
sitio web en 3
idiomas
6.000,00
En formato digital o
publicaciones.
20.000,00
1 Otros
1
t.c. considerado
u$s 1 x $u 20,00
Presupuesto
(U$S)
Movilidad y viáticos Pasaje, estadía y
internacionales
viáticos.
15.000,00
3.000,00
10.000,00
5.000,00
80.000,00
Flujo de fondos
Bimestre
Período utilizado
Realice una proyección de los egresos e ingresos imputables al proyecto.
Para los ingresos no deben considerarse los aportes del PACC.
30/04/2013
30/06/13
1
30/08/13
2
30/10/13
3
30/12/13
4
28/02/14
5
30/04/14
6
7
Egresos
Gastos de funcionamiento
2440
1000
2440
750
Imprevistos
Diseño y desarrollo de sitio web de
ASOLUR
3000
3000
Realización de materiales o manuales
informativos de ASOLUR
3000
500
Contratación de Comunicador/a Social
Consultorías varias
Actividades varias para socios y/o no socios
de ASOLUR
Acciones de promoción del aceite de oliva
extra virgen uruguayo
2440
750
2440
750
2440
750
2440
1000
1360
3000
3000
3000
3000
3000
3000
4000
3000
4000
3000
500
500
500
500
500
3000
3000
3000
1000
Asisitencia de 1 persona de ASOLUR en las
2 reuniones anuales del COI
Total Egresos
Acumulado Egresos
Ingresos
Aporte PACC
Aporte Beneficiarios
Total ingresos
Acumulado Ingresos
Saldo Bimestre
Saldo en CAJA
2500
9.940
9.940
12.690
22.630
15.190
37.820
12.690
50.510
16.190
66.700
13.300
80.000
7.952
5.576
5576
13.528
15.516
2.538
2538
2.538
18.054
22.304
3.238
3238
25.542
43.596
10.152
2.660
2660
12.812
56.408
23.592
1.988
1988
1.988
1.988
-7.952
-7.952
838
-7.114
-12.652
-19.766
12.852
-6.914
-3.378
-10.292
10.292
1.988
7.952
7.564
7.952
10.102
30.256
13.340
40.408
16.000
64.000
16.000
100%
51%
49%
44%
56%
69%
31%
72%
28%
80%
20%
Acumulado Aporte PACC
Acumulado Aporte Beneficiarios
2500
% aporte PACC
23.592
80.000
80.000
8
9
10
11
12
Desembolsos del Programa y metas que los determinan (a ser llenado por el Evaluador del Programa)
Debe definirse en que momento se reciben los fondos del Programa, que metas deben estar alcanzadas a ese momento y cómo se verifican.
% del
Desmbolso
total
U$S
Metas por Desembolso
Verificadores
PACC
Fecha
Estimada
(1) El Pacc desembolsa hasta el 80% de los gastos de honorarios por
los meses 1 y 2. (2) El PACC desembolsa hasta el 80% de los gastos
del diseño y desarrollo de sitio web de ASOLUR. (3) El PACC
12% desembolsa hasta el 80% de los gastos de funcionamiento por los
meses 1 y 2. (4) De realizarse actividades para socios y materiales o
manuales de ASOLUR, el PACC desembolsa hasta el 80% de dichos
gastos.
(1) Se presentan comprobantes de gastos de honorarios del
Comunicador/a Social por los meses de mayo y junio 2013.
(2) Se presentan comprobantes de los gastos de diseño y
desarrollo del sitio web de ASOLUR. (3) Se presentan
comprobantes de los gastos de funcionamiento. (4) Se
presentan comprobantes de actividades para socios
realizadas y materiales o manuales realizados. Se
presentan Informes de dichas actividades para socios
realizadas validados por el GGC Olivícola. Se presentan
materiales o manuales realizados.
2 22.304
los meses 3, 4, 5 y 6. (2) El PACC desembolsa hasta el 80% de los
gastos del diseño y desarrollo de sitio web de ASOLUR. (3) El PACC
desembolsa hasta el 80% de los gastos de funcionamiento por los
meses 1 y 2. (4) De realizarse actividades para socios y materiales o
manuales de ASOLUR, el PACC desembolsa hasta el 80% de dichos
35% gastos. (5) De realizarse consultorías el PACC desembolsa el 80% de
los gastos efectivamente realizados. (6) De realizarse acciones de
promoción del aceite de oliva extra virgen uruguayo, el PACC
desembolsa hasta el 80% de dichos gastos. (7) Una persona de
ASOLUR participa en reunión del COI. (8) El equipo de coordinación
presenta el Informe Semestral de desempeño, que contrasta contra el
Plan de Trabajo adjunto al presente proyecto.
Comunicador/a Social por los meses de jul, ago, set y oct
2013. (2) Se presentan comprobantes del complemento de
los gastos de diseño y desarrollo del sitio web de ASOLUR.
(3) Se presentan comprobantes de los gastos de
funcionamiento. (4) Se presentan comprobantes de
actividades para socios realizadas y materiales o manuales
realizados. Se presentan Informes de dichas actividades
para socios realizadas validados por el GGC Olivícola. Se
presentan materiales o manuales realizados. (5) Se
1-11-13
presentan comprobantes de pago de las consultorías e
informes de avance (o informes finales) validados por el
GGC Olivícola. En el caso de ser consultorías
internacionales se deben presentar comprobantes de pago
de IVA e IRNR. (6) Se presentan comprobantes de
eventuales acciones de promoción del aceite de oliva
realizadas y fotos o materiales que dan cuenta de la/s
acciones. (7) Se presentan comprobantes por participación
en reunión del COI e Informe de la misión validado por el
GGC Olivícola. (8) Informe Semestral validado por el GGC Olivícola.
3 10.152
Comunicador/a Social por los meses de noviembre y
diciembre 2013. (2) Se presentan comprobantes de los
gastos de funcionamiento. (3) Se presentan comprobantes
de actividades para socios realizadas y materiales o
los meses 7 y 8. (2) El PACC desembolsa hasta el 80% de los gastos
manuales realizados. Se presentan Informes de dichas
de funcionamiento por los meses 7 y 8. (3) De realizarse actividades
actividades para socios realizadas validados por el GGC
para socios y materiales o manuales de ASOLUR, el PACC
Olivícola. Se presentan materiales o manuales realizados.
16% desembolsa hasta el 80% de dichos gastos. (4) De realizarse
(4) Se presentan comprobantes de pago de las consultorías
consultorías el PACC desembolsa el 80% de los gastos
e informes de avance (o informes finales) validados por el
efectivamente realizados. (5) De realizarse acciones de promoción
del aceite de oliva extra virgen uruguayo, el PACC desembolsa hasta
el 80% de dichos gastos.
de IVA e IRNR correspondientes. (5) Se presentan
comprobantes de eventuales acciones de promoción del
aceite de oliva extra virgen realizadas y fotos o materiales
que dan cuenta de la/s acciones.
1
7.952
1-7-13
2-1-14
4 12.952
Comunicador/a Social por los meses de enero y febrero
2014. (2) Se presentan comprobantes de los gastos de
los meses 9 y 10. (2) El PACC desembolsa hasta el 80% de los
gastos de funcionamiento por los meses 9 y 10. (3) De realizarse
actividades para socios y materiales o manuales de ASOLUR, el
PACC desembolsa hasta el 80% de dichos gastos. (4) De realizarse
20%
el 80% de dichos gastos. (6) Una persona de ASOLUR participa en
reunión del COI.
que dan cuenta de la/s acciones. (6) Se presentan
comprobantes de pasaje, estadía y viáticos por participación
en reunión del COI e Informe de la misión validado por el
GGC Olivícola.
1-3-14
5 10.640
Comunicador/a Social por los meses de marzo y abril 2014.
(2) Se presentan comprobantes de los gastos de
los meses 11 y 12. (2) El PACC desembolsa hasta el 80% de los
gastos de funcionamiento por los meses 11y 12. (3) De realizarse
actividades para socios y materiales o manuales de ASOLUR, el
PACC desembolsa hasta el 80% de dichos gastos. (4) De realizarse
17%
el 80% de dichos gastos. (6) El equipo de coordinación presenta el
Informe Anual de desempeño, que contrasta contra el Plan de
Trabajo adjunto al presente proyecto y con el Informe Semestral
presentado a los 6 meses de iniciado el proyecto.
que dan cuenta de la/s acciones. (6) Informe Anual validado
por el GGC Olivícola.
30-4-14
64.000
100% TOTAL

Fort.Inst.Conglomerado Olivícola_2013_10012

Transcripción

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