ajuntament de pollença proyecto de instalaciones temporales en las

Transcripción

PROYECTO DE INSTALACIONES
TEMPORALES EN LAS PLAYAS DEL
TERMINO MUNICIPAL DE
POLLENÇA.
AJUNTAMENT DE POLLENÇA
2 de gener de 2014
TEMPORADA 2014
Proyecto de instalaciones temporales en las Playas del Término Municipal de Pollença.
Ajuntament de Pollença
Índice
1
MEMORIA JUSTIFICATIVA..................................................................................................................1
1.1 ANTECEDENTES .........................................................................................................................2
1.2 OBJETO DEL PROYECTO .............................................................................................................2
1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES .......................................................................................2
1.3.1
CALA BARQUES (46003)..................................................................................................... 4
1.3.2
CALA MOLINS (46006) ....................................................................................................... 4
1.3.3
PLATJA DE FORMENTOR (46013) ...................................................................................... 5
1.3.4
PLATJA D’ALBERCUIX (PORT DE POLLENÇA) (46015)....................................................... 6
1.3.5
PLATJA DELS TAMARELLS (PORT DE POLLENÇA) (46016) ................................................ 6
1.3.6
PARQUE ACUÁTICO TAMARELLS....................................................................................... 8
1.3.7
ESCUELA DE VELA TORRENT DE LA GOLA....................................................................... 10
1.4 CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS ....................................................................................10
1.5 DOCUMENTOS DEL PROYECTO ................................................................................................10
1.6 CONCLUSIÓN ...........................................................................................................................11
2
CÁLCULO DEL CANON Y TASAS DE REVISIÓN ...................................................................................12
3
PRESUPUESTO Y ESTUDIO ECONOMICO – FINANCIERO...................................................................21
3.1 PRESUPUESTO .........................................................................................................................22
3.1.1
CALA BARQUES................................................................................................................. 22
3.1.2
CALA MOLINS ................................................................................................................... 22
3.1.3
PLATJA DE FORMENTOR .................................................................................................. 23
3.1.4
PLATJA D’ALBERCUIX (PORT DE POLLENÇA)................................................................... 24
3.1.5
PLATJA DELS TAMARELLS (PORT DE POLLENÇA)............................................................ 25
3.1.6
ESCOLA DE VELA TORRENT DE LA GOLA......................................................................... 26
3.1.7
RESUMEN DE PRESUPUESTO .......................................................................................... 27
3.2 ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO ........................................................................................28
3.2.1
CALA BARQUES I CALA MOLINS ...................................................................................... 28
4
3.2.2
PLATJA DE FORMENTOR .................................................................................................. 30
3.2.3
PLATJA D’ALBERCUIX ....................................................................................................... 32
3.2.4
PLATJA DEL PORT DE POLLENÇA ..................................................................................... 34
3.2.5
ESCUELA DE VELA TORRENT DE LA GOLA....................................................................... 36
RESUMEN DE MODIFICACIONES INTRODUCIDAS ............................................................................39
4.1 Formentor ...............................................................................................................................40
4.2 Albercuix..................................................................................................................................40
4.3 Tamarells .................................................................................................................................40
4.4 Llenaire ....................................................................................................................................42
4.5 Can Cullerassa..........................................................................................................................42
5
6
7
PROYECTO BÁSICO DE MÓDULOS DE SERVICIOS .............................................................................43
5.1.1
OBJETO.............................................................................................................................. 44
5.1.2
TIPOS DE SANEAMIENTO ................................................................................................. 44
5.1.3
POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN. ................................................................................... 45
PLANOS Y CUADRO DE LEYENDA .....................................................................................................46
6.1.1
OCUPACIÓN DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE .............................................................. 52
6.1.2
PLANOS DE MÓDULOS DE SERVICIO............................................................................... 53
EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES AMBIENTALES ...........................................................................54
1 MEMORIA JUSTIFICATIVA
Ejercicio 2014
Página 1 de 48
1.1
ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 74.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y
artículo 146 de su Reglamento, así como lo establecido en las "Normas Subsidiarias para explotación de
instalaciones temporales en las playas de Baleares", aprobadas por O.M. de fecha 9 de marzo de 1.976, el
Ayuntamiento de Pollença redacta este estudio para explotación de servicios de temporada.
1.2
OBJETO DEL PROYECTO
El presente proyecto tiene por objeto definir, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1 de la
Ley de Costas de 28 de julio de 1988, y concordantes de su Reglamento, la ocupación temporal de terrenos
de dominio público de la zona marítimo terrestre en las playas del término municipal de Pollença y al
mismo tiempo, servir de base para solicitar la correspondiente autorización a la Demarcación de Costas de
las Baleares, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.1 de la citada ley de Costas y artículo 111.4 del
Reglamento General para desarrollo y ejecución de dicha Ley.
Cabe destacar que en el presente ejercicio, y con sujeción a la nueva redacción del artículo 52.4 del
modificado conforme establece el número diecisiete del artículo primero de la Ley 2/2013, de 29 de mayo,
de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas
(«B.O.E.» 30 mayo), la solicitud presente es por un período de 4 años
1.3
DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES
La zona a ocupar en cada una de las playas es inferior, en su conjunto, al 50% de su superficie en
pleamar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33.4 de la repetida Ley de Costas y artículos 67 y 70
del Reglamento.
Ejercicio 2014
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Las instalaciones desmontables previstas que requieran aporte de agua potable y de red de
saneamiento, como son las duchas y los núcleos de servicios, se conectarán a la red pública existente o
bien en caso de no existir, se redactará el correspondiente proyecto, dejando constancia en esta solicitud
de la existencia de las infraestructuras sobre el plano, especialmente los módulos de salvamento y de
servicios.
A continuación se describen las instalaciones previstas en cada una de las playas del Término
Municipal. Se prevé la instalación de las infraestructuras detalladas en las mediciones adjuntas, así como
en los planos.
Entre otras instalaciones relacionadas en la documentación adjunta, se pretende dotar las playas
de servicios públicos, zonas de duchas exteriores, puntos de vigilancia, pasarelas de madera para el acceso
hasta el mar, así como puntos de primeros auxilios en las playas con servicio de vigilancia. Dichas
instalaciones serán prefabricadas, y totalmente desmontables, de acuerdo a la legislación vigente.
Igualmente, se situará el oportuno balizamiento para la seguridad de los bañistas tanto en las playas con
canales de actividades deportivas como en aquellas en las que se considere que existen peligros
potenciales para los bañistas por la presencia habitual de embarcaciones de recreo.
En las zonas con instalaciones y servicios de vigilancia y socorrismo, de acuerdo con las
especificaciones del Decreto 2/2005, de 14 de enero, se instalarán paneles informativos de Salvamento,
aprox. en las zonas grafiadas en los planos adjuntos.
Entre otras instalaciones relacionadas en la documentación adjunta, se pretende dotar las playas
de servicios públicos, zonas de duchas exteriores, puntos de vigilancia, pasarelas de madera para el acceso
hasta el mar, así como puntos de primeros auxilios. Dichas instalaciones serán prefabricadas, y totalmente
desmontables, de acuerdo a la legislación vigente.
En las zonas con instalaciones y servicios de vigilancia y socorrismo vigiladas, de acuerdo con las
especificaciones del Decreto 2/2005, de 14 de enero, se instalarán paneles informativos de Salvamento,
aprox. en las zonas grafiadas en los planos adjuntos.
Ejercicio 2014
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1.3.1
CALA BARQUES
NOM PLATJA
Cala Barques
(46003)
Tipus element
Total
Abalisament
1
Bandera
1
Hamaques
110
Mòdul serveis
1
Para-sols
55
Patins amb pedals
8
Rètols
3
Torre de vigilància
1
Embarcación de Salvamento
1
Caixa Seguretat
1
Total general
1.3.2
CALA MOLINS
NOM PLATJA
Cala Molins
Total general
Ejercicio 2014
181
(46006)
Tipus element
Total
Abalisament
1
Bandera
1
Dutxes
1
Hamaques
70
Para-sols
35
Estant
1
Passarel·les
1
Rètols
3
1
Piraguas
8
Umbracle
1
Caixa seguretat
1
124
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1.3.3
PLATJA DE FORMENTOR
NOM PLATJA
Platja de Formentor
Total general
Ejercicio 2014
(46013)
Tipus element
Total
Hamaques Balineses (dobles)
25
Hamaques Premium
110
Hamaques Superior
105
Hamacas Estándar
108
Sombrillas Premium
65
Sombrillas Superior
26
Sombrillas
24
Toallas playa (Hamacas)
108
Mesas
38
Sillas
152
Embarcación Galeón
1
Velomares – Patines de pedales
8
Piraguas
8
Hobbie-Cat 16-18 (CATAMARANES)
3
470 (Korsar)
2
420
4
TDV
8
Balizamiento
2
Estantes de almacenaje de TDV
3
Baul material salvamento y pertrechos
5
Letrero
2
2
Núcleo de Servicios A
1
Punto de vigilancia y Bandera
2
Pasarela ancho 150 cm (€/ml)
2
Sombrajo
1
Tauletes
8
Stand up Surf
6
Caixes de seguretat
1
Tarima
1
831
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1.3.4
PLATJA D’ALBERCUIX (PORT DE POLLENÇA)
NOM PLATJA
Platja d'Albercuix
Total general
(46015)
Tipus element
Total
Hamacas Estándar
293
Sombrillas
200
Mesas
273
Sillas
968
8
Sky. Lancha rápida
1
Sky-Bus. Lancha rápida
1
Balizamiento
1
1
Letrero
16
1
1
Pasarela ancho 150cm (€/ml)
1
Farolas. Luces
15
Expositores
24
Jardineras
35
Duchas exteriores
3
Juegos infantiles
1
Tarima
5
Toldo
25
Caixa seguretat
1
Castells d'arena
2
Total
1876
Definimos Núcleo de servicios A como el conjunto de baños y vestidores según planos y memoria
adjuntos, las correspondientes pasarelas para discapacitados, así como las correspondientes duchas y
lavapiés.
1.3.5
PLATJA DELS TAMARELLS (PORT DE POLLENÇA)
NOM PLATJA
Platja dels tamarells
Ejercicio 2014
(46016)
Tipus element
Total
Hamacas Estándar
1.588
Hamacas clase Premium (2 plazas)
10
Sombrillas
731
Página 6 de 48
Ejercicio 2014
Mesas
64
Sillas
216
22
Piraguas
16
Sky. Lancha rápida
2
2
Sky-Paracaidas
2
Balizamiento
3
3
1
Letrero
23
Bandera
2
1
Punto de Atraque
1
5
Núcleo de Servicios B
1
4
12
Sombrajo
6
Expositores
19
Papeleras
3
Duchas exteriores
2
Area Deportiva
5
Juegos infantiles
1
Maquinas expendedoras
6
Tarima
6
Quiosco
2
Toldo
12
Motos aquàtiques Fly Board
2
Stand-up surf
5
Parque acuático
1
Caixa de seguretat
4
Centre de massatges
1
Torre iluminacion
6
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Aula de la Mar
Total general
1
2.791
En esta playa, que abarca desde el espigón de Llenaire hasta el Club Náutico del Puerto Pollença
englobando la extensa playa artificial donde se colocarán las instalaciones que quedan reflejadas en la
tabla adjunta, tanto en la playa propiamente dicha como las instalaciones en las terrazas en ZMT.
Definimos Núcleo de servicios A como el conjunto de baños y vestidores según planos y memoria
adjuntos, las correspondientes pasarelas para discapacitados, así como las correspondientes duchas y
lavapiés.
Respecto al núcleo de servicios B, este se compone de los mismos elementos que el A, además de
un módulo de Salvamento según planos adjuntos.
ACTIVIDAD DE FLYSURF EN LA GOLA
En el lado derecho del encauzamiento de la desembocadura del Torrent de la Gola, se pretende la
instalación de una escuela de vela, dedicada al alquiler de embarcaciones de vela ligera y a cursillos de
enseñanza para su manejo.
El espacio IT39 sobre la superficie de la arena, para estacionamiento de embarcaciones y aparejos.
El espacio IT67 en el borde interior del diapasón del torrente de La Gola para el resguardo de
aparejos y elementos de salvamento y IT68 en la zona de amarres en el muelle derecho de dicho diapasón.
1.3.6
PARQUE ACUÁTICO TAMARELLS
El parque consiste en una instalación flotante de plataformas de baño, completamente balizada en
su perímetro exterior, fijada al fondo marino mediante anclajes metálicos helicoidales, compuesta por
varios juegos de módulos inflables independientes o conexionados entre sí. El conjunto conforma una
suerte de espacio de carácter lúdico y deportivo, perfectamente delimitado, controlado por monitores y
socorristas titulados, responsables de la seguridad en la instalación.
Las plataformas consisten en elementos inflables estancos, fabricados en PVC de alta resistencia,
con certificado de homologación para uso público e intensivo.
El espacio marino a ocupar es un rectángulo de dimensiones 40 x 32 metros, situado a una
distancia de unos 60 metros de la línea de playa, a una profundidad que se sitúa entre 1’50 y 2’50 metros.
El acceso hasta el parque desde la playa deberá realizarse de forma individual a través del área
general de baño balizada. El parque tendrá una capacidad nominal máxima de 60 personas adultas.
Ejercicio 2014
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En cualquier caso, la instalación y todos sus componentes deberán disponer de las certificaciones
de seguridad requeridas para su uso público sobre y en el agua marina (EN-15649 Normativa Europea de
seguridad de inflables acuáticos y demás regulaciones que sean de aplicación), con funcionamiento
autorizado por el Organismo competente en la materia, debiendo contar con todos los elementos
complementarios de seguridad exigidos por la normativa correspondiente.
La instalación deberá contar con vigilancia permanente, tanto de día como de noche, así como con
servicio propio de socorrismo, debiendo tener todos los operarios adscritos a la instalación sobre el agua la
titulación de socorrista. Asimismo, la instalación deberá contar con un botiquín de primeros auxilios, con
dotación de oxígeno.
1.3.6.1 BALIZAMIENTO Y ANCLAJE
Se prevé colocar la instalación apoyada sobre la zona norte del espacio balizado para bañistas
situado frente al Chiringuito núm 1 (Embat), en el interior de dicho espacio, según se indica en el plano
Tamarells 4B. La zona propia de la instalación dispondrá de su propio balizamiento dentro de la misma
zona de baño.
El sistema de sujeción consiste en una serie de puntos de fondeo dotados de anclajes helicoidales
de acero galvanizado con alta proporción de carbono, de 1’5 metros de longitud, clavados verticalmente
sobre el fondo marino por buzos especialistas. Este tipo de anclajes está especialmente indicado para
evitar la erosión del fondo marino así como eventuales daños a los bosques de posidonia, si los hubiere.
Se prevé la colocación de unas 12 unidades dotadas de un elemento de anclaje transversal de
forma helicoidal, con resistencia nominal de 1.200 Kg., y unas 17 unidades con dos elementos transversales
de forma helicoidal, con resistencia nominal de 1.700 Kg. La instalación se completa con cabos elásticos de
amarre entre los anclajes y los elementos flotantes, de diferentes longitudes adaptadas a la profundidad,
con elasticidad del 200% y tiro máximo de 1.700 Kg.
1.3.6.2 RELACIÓN DEL NÚMERO DE INSTALACIONES
PARQUE ACUÁTICO:
1 espacio diferenciado, sobre el agua, balizado, de forma rectangular y dimensiones 40x40 metros,
con diversas plataformas y juegos flotantes homologados para su uso público, anclados al fondo marino
mediante anclajes ecológicos helicoidales y cabos elásticos.
PUESTO DE VENTA DE BILLETES ADSCRITO AL PARQUE ACUÁTICO:
1 ud. de puesto de venta de billetes en tierra, con dimensiones 5x3 metros, con dotación de mesa,
silla, sombrilla, 2 mástiles con bandera y estanterías para chalecos salvavidas y otro material náutico, con
jaula metálica de cierre perimetral.
Ejercicio 2014
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1.3.7
ESCUELA DE VELA TORRENT DE LA GOLA
NOM PLATJA
Tipus element
Total
Abalisament
1
Bagul
16
Elements nàutics sense motor
42
Embarcació salvament
6
Estant
4
Para-sols
0
Rètols
1
TDV
20
Umbracle
1
Platja de Pollença
Total general
91
En el lado derecho del encauzamiento de la desembocadura del Torrent de la Gola, se pretende la
instalación de una escuela de vela, dedicada al alquiler de embarcaciones de vela ligera y a cursillos de
enseñanza para su manejo.
Los espacios a ocupar por los diversos elementos, señalados en el plano de planta son:
El espacio IT39 sobre la superficie de la arena, para estacionamiento de embarcaciones y aparejos.
El espacio IT67 en el borde interior del diapasón del torrente de La Gola para el resguardo de
aparejos y elementos de salvamento y IT68 en la zona de amarres en el muelle derecho de dicho diapasón.
1.4
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS
De acuerdo con el artículo 96 del Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley de
las Costas, este proyecto cumple con las disposiciones de la citada Ley y con las normas generales y
específicas dictadas para su desarrollo.
1.5
DOCUMENTOS DEL PROYECTO
El presente proyecto consta de los siguientes documentos:
DOCUMENTO I:
Ejercicio 2014
MEMORIA justificativa
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DOCUMENTO II:
Cálculo del Canon y Tasas de revisión
DOCUMENTO III:
PRESUPUESTO Y ESTUDIO ECONOMICO – FINANCIERO
DOCUMENTO IV:
Proyecto Básico de Módulos de Servicios
DOCUMENTO V:
PLANOS
1.6
CONCLUSIÓN
Las tarifas para el ejercicio 2013 son las que se detallan en el correspondiente estudio económico
financiero.
Con lo expuesto en esta Memoria y demás documentos del proyecto, se considera el mismo lo
suficientemente detallado a los efectos que se contrae, esperando merezca la aprobación de la
Demarcación de Costas de Baleares.
Pollença, 2 de enero 2014
Antoni March Vigueret
Tècnic de Medi Ambient
Ejercicio 2014
Página 11 de 48
2 CÁLCULO DEL CANON Y TASAS DE
REVISIÓN
Ejercicio 2013
Página 12 de 48
Cálculo del Canon
P = Presupuesto de instalaciones materiales
Presupuesto
unitario
instalaciones
materiales
Presupuesto
instalaciones
materiales (B)
Precio unitario
Dias útiles ( E )
Rentabilidad neta
por ud (20 %
apartados D y E)
Rentabilidad Neta
total
Superficie a ocupar (F)
(Promedio por
tipología de
instalación)
70
73,92 €
5.174,40 €
4,50 €
120
108,00 €
7.560,00 €
1,60
Sombrillas
35
91,15 €
3.190,25 €
4,50 €
120
108,00 €
3.780,00 €
Piraguas
8
725,00 €
5.800,00 €
4,06 €
120
97,50 €
Balizamiento
1
3.651,50 €
3.651,50 €
0,00 €
120
Estantes de almacenaje de
TDV
1
751,27 €
751,27 €
0,00 €
1
710,00 €
710,00 €
Información Salvamento
3
250,00 €
1
Sombrajo
Servicio de temporada CALA
MOLINS
Cantidad
Hamacas
T = tasa según T=K*P(2/3)
K = factor en función del Presupuesto de instalaciones materiales
Precio del terreno
(G)
Valor del terreno
Base Imponible
Canon (8%)
112,00
91,14 €
10.207,86 €
17.767,86 €
1.421,43 €
1,50
52,50
91,14 €
4.784,94 €
8.564,94 €
685,19 €
780,00 €
0,00
0,00
91,14 €
0,00 €
780,00 €
62,40 €
0,00 €
0,00 €
0,00
0,00
91,14 €
0,00 €
EXENTO
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
5,00
5,00
91,14 €
455,71 €
455,71 €
36,46 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
2,00
2,00
91,14 €
182,28 €
EXENTO
0,00 €
750,00 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
0,50
1,50
91,14 €
136,71 €
EXENTO
0,00 €
60,00 €
60,00 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
175,00
175,00
91,14 €
15.949,79 €
EXENTO
0,00 €
1
510,86 €
510,86 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
6,00
6,00
91,14 €
546,85 €
546,85 €
43,75 €
Duchas exteriores
1
500,00 €
500,00 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
6,25
6,25
91,14 €
569,64 €
EXENTO
0,00 €
Caixa seguretat
1
15.000,00 €
15.000,00 €
1
120
1.440,00 €
1.440,00 €
-
2,00
91,14 €
182,28 €
1.622,28 €
129,78 €
1.753,50 €
13.560,00 €
TOTAL
(C)
123
36.098,28 €
K
0,8
Ejercicio 2013
(D)
362,25
25.853
2.379,01 €
T
158,87 €
TOTAL
2.537,88 €
Página 13 de 48
Servicio de temporada CALA
BARQUES
Cantidad
( C)
Presupuesto
unitario
instalaciones
materiales
Presupuesto
instalaciones
materiales (B)
Precio unitario
(D)
Dias útiles ( E )
Rentabilidad neta
por ud (20 %
apartados D y E)
Rentabilidad Neta total
Superficie a ocupar
(F) (Promedio por
tipología de
instalación)
Superfície a ocupar (
TOTAL por tipología
de instalación)
Precio del terreno (G)
Valor del terreno
Base Imponible
Canon (8%)
Hamacas
110
73,92 €
8.131,20 €
4,50 €
120
108,00 €
11.880,00 €
1,60
176,00
91,14 €
16.040,93 €
27.920,93 €
2.233,67 €
Sombrillas
55
91,15 €
5.013,25 €
4,50 €
120
108,00 €
5.940,00 €
1,50
82,50
91,14 €
7.519,19 €
13.459,19 €
1.076,73 €
8
1.514,55 €
12.116,40 €
14,00 €
120
336,00 €
2.688,00 €
4,10
32,80
91,14 €
2.989,45 €
5.677,45 €
454,20 €
Balizamiento
1
3.651,50 €
3.651,50 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
0,00
0,00
91,14 €
0,00 €
EXENTO
0,00 €
1
3.005,10 €
3.005,10 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
5,00
5,00
91,14 €
455,71 €
455,71 €
36,46 €
1
0,00 €
-€
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
40,00
40,00
91,14 €
3.645,67 €
EXENTO
0,00 €
1
710,00 €
710,00 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
2,00
2,00
91,14 €
182,28 €
EXENTO
0,00 €
3
250,00 €
750,00 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
0,50
1,50
91,14 €
136,71 €
EXENTO
0,00 €
Caixa seguretat
1
15.000,00 €
15.000,00 €
1
120
1.440,00 €
1.440,00 €
-
2,00
91,14 €
182,28 €
1.622,28 €
129,78 €
1.992,00 €
21.948,00 €
49.135,55 €
3.930,84 €
Velomares
–
Patines
de
pedales
TOTAL
Ejercicio 2013
181
48.377,45 €
K
T
0,8
193,11 €
4.123,96 €
Página 14 de 48
Cantidad
(C)
Presupuesto
unitario
instalaciones
materiales
Presupuesto
instalaciones
materiales (B)
Precio unitario
(D)
Superficie a ocupar
(F) (Promedio por
tipología de
instalación)
Superficie a ocupar (
TOTAL por tipología de
instalación)
Precio del terreno
(G)
Valor del terreno
Base Imponible
Canon (8%)
Hamaques Premium
110
295,00 €
32.450,00 €
480,00 €
52.800,00 €
1,60
176,00
60,10 €
10.577,60 €
63.377,60 €
5.070,21 €
Hamaques Superior
105
150,00 €
120
168,00 €
17.640,00 €
1,60
168,00
60,10 €
10.096,80 €
27.736,80 €
2.218,94 €
Hamacas Estándar
108
4,50 €
120
108,00 €
11.664,00 €
1,60
172,80
60,10 €
10.385,28 €
22.049,28 €
1.763,94 €
Sombrillas Premium
5.924,75 €
10,00 €
120
240,00 €
15.600,00 €
1,50
97,50
60,10 €
5.859,75 €
21.459,75 €
1.716,78 €
91,15 €
2.369,90 €
7,00 €
120
168,00 €
4.368,00 €
1,50
39,00
60,10 €
2.343,90 €
6.711,90 €
536,95 €
24
91,15 €
2.187,60 €
4,50 €
120
108,00 €
2.592,00 €
1,50
36,00
60,10 €
2.163,60 €
4.755,60 €
380,45 €
108
16,00 €
1.728,00 €
1,00 €
120
24,00 €
2.592,00 €
0,00
0,00
60,10 €
0,00 €
2.592,00 €
207,36 €
Mesas
38
132,22 €
5.024,36 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
0,64
24,32
60,10 €
1.461,63 €
1.461,63 €
116,93 €
Sillas
152
84,14 €
12.789,28 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
0,16
24,32
60,10 €
1.461,63 €
1.461,63 €
116,93 €
1
5.108,60 €
5.108,60 €
100,00 €
120
2.400,00 €
2.400,00 €
5,10
5,10
60,10 €
306,51 €
2.706,51 €
216,52 €
8
1.514,55 €
12.116,40 €
15,00 €
120
360,00 €
2.880,00 €
4,10
32,80
60,10 €
1.971,28 €
4.851,28 €
388,10 €
8
725,00 €
5.800,00 €
15,00 €
120
360,00 €
2.880,00 €
1,00
8,00
60,10 €
480,80 €
3.360,80 €
268,86 €
3
6.010,12 €
18.030,36 €
40,00 €
120
960,00 €
2.880,00 €
5,00
15,00
60,10 €
901,50 €
3.781,50 €
302,52 €
470 (Korsar)
2
4.507,59 €
9.015,18 €
30,00 €
120
720,00 €
1.440,00 €
4,00
8,00
60,10 €
480,80 €
1.920,80 €
153,66 €
420
4
4.350,00 €
17.400,00 €
25,00 €
120
600,00 €
2.400,00 €
4,00
16,00
60,10 €
961,60 €
3.361,60 €
268,93 €
TDV
8
601,01 €
4.808,08 €
25,00 €
120
600,00 €
4.800,00 €
2,00
16,00
60,10 €
961,60 €
5.761,60 €
460,93 €
Balizamiento
2
4.207,10 €
8.414,20 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
0,00
0,00
60,10 €
0,00 €
EXENTO
0,00 €
3
751,27 €
2.253,81 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
5,00
15,00
60,10 €
901,50 €
901,50 €
72,12 €
5
375,00 €
1.875,00 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
0,25
1,25
60,10 €
75,13 €
EXENTO
0,00 €
Letrero
2
120,00 €
240,00 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
0,25
0,50
60,10 €
30,05 €
EXENTO
0,00 €
2
3.005,10 €
6.010,20 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
5,00
10,00
60,10 €
601,00 €
601,00 €
48,08 €
1
12.000,00 €
12.000,00 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
40,00
40,00
60,10 €
2.404,00 €
EXENTO
0,00 €
2
710,00 €
1.420,00 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
2,00
4,00
60,10 €
240,40 €
EXENTO
0,00 €
2
60,00 €
120,00 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
175,00
350,00
60,10 €
21.035,00 €
EXENTO
0,00 €
Sombrajo
1
510,86 €
510,86 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
6,00
6,00
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Tauletes
8
55,00 €
440,00 €
-€
120
0,00 €
0,00 €
1,00
8,00
60,10 €
480,80 €
480,80 €
38,46 €
Stand up Surf
6
150,00 €
900,00 €
15,00 €
120
360,00 €
2.160,00 €
1,00
6,00
60,10 €
360,60 €
2.520,60 €
201,65 €
Caixes de seguretat
1
15.000,00 €
15.000,00 €
1
120
24,00 €
24,00 €
0,00
60,10 €
0,00 €
24,00 €
1,92 €
Tarima
1
1.500,00 €
1.500,00 €
-€
120
0,00 €
0,00 €
70,00
70,00
60,10 €
4.207,00 €
4.207,00 €
336,56 €
110
295,00 €
32.450,00 €
20,00 €
120
480,00 €
52.800,00 €
1,60
176,00
60,10 €
10.577,60 €
63.377,60 €
5.070,21 €
Dias útiles ( E )
Rentabilidad neta
por ud (20 %
apartados D y E)
20,00 €
120
15.750,00 €
7,00 €
73,92 €
7.983,36 €
65
91,15 €
Sombrillas Superior
26
Sombrillas
Servicio de temporada
FORMENTOR
Velomares
–
Patines
de
pedales
Piraguas
Hobbie-Cat
16-18
(CATAMARANES)
TDV
Baul material salvamento y
pertrechos
Hamaques Premium
Ejercicio 2013
Página 15 de 48
Hamaques Superior
TOTAL
Ejercicio 2013
105
150,00 €
831
15.750,00 €
233.919,94 €
K
T
0,7
483,17 €
7,00 €
120
168,00 €
17.640,00 €
174.120,00 €
1,60
168,00
60,10 €
10.096,80 €
27.736,80 €
2.218,94 €
235.893,18 €
18.871,45 €
19.354,63 €
Página 16 de 48
ALBERCUIX
Cantidad
(C)
Presupuesto
unitario
instalaciones
materiales
Presupuesto
instalaciones
materiales (B)
Precio unitario
(D)
Dias útiles ( E )
Rentabilidad neta
por ud (20 %
apartados D y E)
Superficie a ocupar
(F) (Promedio por
tipología de
instalación)
instalación)
Precio del terreno
(G)
Valor del terreno
Base Imponible
Canon (8%)
Hamacas Estándar
293
73,92 €
21.658,56 €
4,50 €
120
108,00 €
31.644,00 €
1,60
468,80
274,09 €
128.494,48 €
160.138,48 €
12.811,08 €
Sombrillas
200
91,15 €
18.230,00 €
4,50 €
120
108,00 €
21.600,00 €
1,50
300,00
274,09 €
82.227,70 €
103.827,70 €
8.306,22 €
Mesas
273
132,22 €
36.096,06 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
0,64
174,72
274,09 €
47.889,41 €
47.889,41 €
3.831,15 €
Sillas
968
84,14 €
81.447,52 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
0,16
154,88
274,09 €
42.451,42 €
42.451,42 €
3.396,11 €
Velomares – Patines de
8
1.514,55 €
12.116,40 €
14,00 €
120
336,00 €
2.688,00 €
4,10
32,80
274,09 €
8.990,23 €
11.678,23 €
934,26 €
Sky. Lancha rápida
1
21.636,44 €
21.636,44 €
198,00 €
120
4.752,00 €
4.752,00 €
4,00
4,00
274,09 €
1.096,37 €
5.848,37 €
467,87 €
1
21.636,44 €
21.636,44 €
198,00 €
120
4.752,00 €
4.752,00 €
4,00
4,00
274,09 €
1.096,37 €
5.848,37 €
467,87 €
Balizamiento
1
10.217,21 €
10.217,21 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
5,00
5,00
274,09 €
1.370,46 €
EXENTO
0,00 €
1
375,00 €
375,00 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
5,00
4,00
274,09 €
1.096,37 €
1.096,37 €
87,71 €
Letrero
16
120,00 €
1.920,00 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
0,25
4,00
274,09 €
1.096,37 €
EXENTO
0,00 €
1
81.000,00 €
81.000,00 €
15,00 €
120
0,50 €
0,50 €
40,00
40,00
274,09 €
10.963,69 €
10.964,19 €
877,14 €
1
710,00 €
710,00 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
2,00
2,00
274,09 €
548,18 €
EXENTO
0,00 €
1
60,00 €
60,00 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
175,00
175,00
274,09 €
47.966,16 €
EXENTO
0,00 €
Farolas. Luces
15
228,38 €
3.425,70 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
0,25
3,75
274,09 €
1.027,85 €
1.027,85 €
82,23 €
Expositores
24
901,52 €
21.636,48 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
7,79
187,00
274,09 €
51.255,26 €
51.255,26 €
4.100,42 €
Jardineras
35
78,13 €
2.734,55 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
0,65
22,75
274,09 €
6.235,60 €
6.235,60 €
498,85 €
Duchas exteriores
3
500,00 €
1.500,00 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
6,25
18,75
274,09 €
5.139,23 €
EXENTO
0,00 €
Juegos infantiles
1
35.000,00 €
35.000,00 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
50,00
50,00
274,09 €
13.704,62 €
13.704,62 €
1.096,37 €
Tarima
5
675,00 €
3.375,00 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
10,00
50,00
274,09 €
13.704,62 €
13.704,62 €
1.096,37 €
Toldo
25
90,15 €
2.253,75 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
5,00
125,00
274,09 €
34.261,54 €
34.261,54 €
2.740,92 €
Caixa seguretat
1
15.000,00 €
15.000,00 €
1,00 €
120
24,00 €
24,00 €
5,00
5,00
274,09 €
1.370,46 €
1.394,46 €
111,56 €
Castells d'arena
2
0,00 €
-€
0,50 €
120
12,00 €
24,00 €
16,00
32,00
274,09 €
8.770,95 €
8.794,95 €
703,60 €
TOTAL
1876
pedales
pertrechos
Ejercicio 2013
392.029,11 €
K
T
0,6
584,33 €
65.484,50 €
1.863,45
41.609,71 €
42.194,04 €
Página 17 de 48
Cantidad ( C )
Presupuesto
unitario
instalaciones
materiales
Presupuesto
instalaciones
materiales (B)
Superficie a ocupar
(F) (Promedio por
tipología de
instalación)
Precio unitario ( D )
instalación)
Precio del terreno
(G)
Valor del terreno
Base Imponible
Canon (8%)
1.588
73,92 €
117.384,96 €
96,00 €
152.448,00 €
1,60
2.540,80
148,54 €
377.421,26 €
529.869,26 €
42.389,54 €
10
990,00 €
120
336,00 €
3.360,00 €
3,20
32,00
248,16 €
7.941,25 €
11.301,25 €
904,10 €
Sombrillas
731
4,50 €
120
108,00 €
78.948,00 €
1,50
1.096,50
148,54 €
162.878,78 €
241.826,78 €
19.346,14 €
Mesas
8.462,08 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
0,64
40,96
148,54 €
6.084,37 €
6.084,37 €
486,75 €
Sillas
84,14 €
18.174,24 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
0,16
34,56
148,54 €
5.133,69 €
5.133,69 €
410,70 €
22
1.514,55 €
33.320,10 €
14,00 €
120
336,00 €
7.392,00 €
4,10
90,20
148,54 €
13.398,69 €
20.790,69 €
1.663,26 €
Piraguas
16
725,00 €
11.600,00 €
4,06 €
120
97,50 €
1.560,00 €
2,00
32,00
148,54 €
4.753,42 €
6.313,42 €
505,07 €
Sky. Lancha rápida
2
21.636,44 €
43.272,88 €
198,00 €
120
4.752,00 €
9.504,00 €
4,00
8,00
148,54 €
1.188,35 €
10.692,35 €
855,39 €
2
21.636,44 €
43.272,88 €
198,00 €
120
4.752,00 €
9.504,00 €
4,00
8,00
148,54 €
1.188,35 €
10.692,35 €
855,39 €
Sky-Paracaidas
2
21.636,44 €
43.272,88 €
198,00 €
120
4.752,00 €
9.504,00 €
5,00
10,00
148,54 €
1.485,44 €
10.989,44 €
879,16 €
Balizamiento
3
1.502,53 €
4.507,59 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
0,00
0,00
148,54 €
0,00 €
EXENTO
0,00 €
3
751,27 €
2.253,81 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
5,00
15,00
148,54 €
2.228,16 €
2.228,16 €
178,25 €
1
375,00 €
375,00 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
5,00
5,00
148,54 €
742,72 €
742,72 €
59,42 €
Letrero
23
120,00 €
2.760,00 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
0,25
5,75
148,54 €
854,13 €
EXENTO
0,00 €
Bandera
2
50,00 €
100,00 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
0,25
0,50
148,54 €
74,27 €
74,27 €
5,94 €
1
3.005,10 €
3.005,10 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
5,00
5,00
148,54 €
742,72 €
742,72 €
59,42 €
Punto de Atraque
1
1.923,24 €
1.923,24 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
5,00
5,00
148,54 €
742,72 €
742,72 €
59,42 €
5
12.000,00 €
60.000,00 €
0,50 €
120
12,00 €
60,00 €
40,00
200,00
148,54 €
29.708,85 €
29.768,85 €
2.381,51 €
1
103.770,00 €
103.770,00 €
0,50 €
120
12,00 €
12,00 €
40,00
40,00
148,54 €
5.941,77 €
5.953,77 €
476,30 €
4
710,00 €
2.840,00 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
2,00
8,00
148,54 €
1.188,35 €
EXENTO
0,00 €
12
60,00 €
720,00 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
175,00
2.100,00
148,54 €
311.942,95 €
EXENTO
0,00 €
Sombrajo
6
510,86 €
3.065,16 €
-
120
0,00 €
0,00 €
6,00
36,00
148,54 €
5.347,59 €
5.347,59 €
427,81 €
Expositores
19
901,52 €
17.128,88 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
1,25
23,75
148,54 €
3.527,93 €
3.527,93 €
282,23 €
Papeleras
3
90,00 €
270,00 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
0,25
0,75
148,54 €
111,41 €
EXENTO
0,00 €
Duchas exteriores
2
500,00 €
1.000,00 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
6,25
12,50
148,54 €
1.856,80 €
EXENTO
0,00 €
Area Deportiva
5
2.854,81 €
14.274,05 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
600,00
3.000,00
148,54 €
445.632,79 €
EXENTO
0,00 €
Juegos infantiles
1
4.650,00 €
4.650,00 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
50,00
50,00
148,54 €
7.427,21 €
EXENTO
0,00 €
6
800,00 €
4.800,00 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
1,00
6,00
148,54 €
891,27 €
891,27 €
71,30 €
Tarima
6
675,00 €
4.050,00 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
10,00
60,00
248,16 €
14.889,85 €
14.889,85 €
1.191,19 €
Quiosco
2
83.500,00 €
167.000,00 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
18,00
36,00
248,16 €
8.933,91 €
8.933,91 €
714,71 €
Toldo
12
90,15 €
1.081,80 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
5,00
60,00
148,54 €
8.912,66 €
8.912,66 €
713,01 €
2
8.760,00 €
17.520,00 €
70,00 €
120
1.680,00 €
3.360,00 €
5,00
10,00
148,54 €
1.485,44 €
4.845,44 €
387,64 €
Servicio de temporada PORT
DE POLLENÇA
Hamacas Estándar
Hamacas clase Premium (2
plazas)
Velomares – Patines de
pedales
pertrechos
Ejercicio 2013
Días útiles ( E )
Rentabilidad neta
por ud (20 %
apartados D y E)
4,00 €
120
9.900,00 €
14,00 €
91,15 €
66.630,65 €
64
132,22 €
216
Página 18 de 48
Stand-up surf
5
150,00 €
750,00 €
30,00 €
120
720,00 €
3.600,00 €
5,00
25,00
148,54 €
3.713,61 €
7.313,61 €
585,09 €
Parque acuático
1
150.000,00 €
150.000,00 €
70,00 €
120
1.680,00 €
1.680,00 €
1.280,00
1.280,00
148,54 €
190.136,66 €
191.816,66 €
15.345,33 €
Caixa de seguretat
4
15.000,00 €
60.000,00 €
1,00 €
120
24,00 €
96,00 €
5,00
20,00
148,54 €
2.970,89 €
3.066,89 €
245,35 €
Centre de massatges
1
12.000,00 €
12.000,00 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
5,00
5,00
148,54 €
742,72 €
742,72 €
59,42 €
Torre iluminacion
6
1.800,00 €
10.800,00 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
2,00
12,00
148,54 €
1.782,53 €
EXENTO
0,00 €
Aula de la Mar
1
103.770,00 €
103.770,00 €
0,00 €
120
0,00 €
0,00 €
80,00
80,00
148,54 €
11.883,54 €
EXENTO
0,00 €
TOTAL
2.791
Ejercicio 2013
1.149.705,30 €
K
T
0,6
1.197,21 €
91.538,83 €
92.736,04 €
Página 19 de 48
ESCOLA DE VELA LA GOLA
Cantidad
(C)
Presupuesto
unitario
instalaciones
materiales
Presupuesto
instalaciones
materiales (B)
Superficie a ocupar
(F) (Promedio por
tipología de
instalación)
Precio unitario ( D )
instalación)
Precio del terreno
(G)
Valor del terreno
Base Imponible
Canon (8%)
7
5.108,60 €
35.760,20 €
408,00 €
2.856,00 €
5,10
35,70
130,41 €
4.655,73 €
7.511,73 €
600,94 €
9
5.108,60 €
180
1.224,00 €
11.016,00 €
5,10
45,90
130,41 €
5.985,94 €
17.001,94 €
1.360,16 €
2
43,00 €
60
516,00 €
1.032,00 €
5,10
10,20
130,41 €
1.330,21 €
2.362,21 €
188,98 €
42.070,84 €
43,00 €
180
1.548,00 €
10.836,00 €
5,10
35,70
130,41 €
4.655,73 €
15.491,73 €
1.239,34 €
4.507,59 €
18.030,36 €
22,00 €
60
264,00 €
1.056,00 €
5,10
20,40
130,41 €
2.660,42 €
3.716,42 €
297,31 €
5
1.412,38 €
7.061,90 €
30,00 €
180
1.080,00 €
5.400,00 €
5,10
25,50
130,41 €
3.325,52 €
8.725,52 €
698,04 €
Días útiles ( E )
Rentabilidad neta
por ud (20 %
apartados D y E)
34,00 €
60
45.977,40 €
34,00 €
6.010,12 €
12.020,24 €
7
6.010,12 €
Newcats
4
RS
Hobbie-Cat 16-18
(CATAMARANES)
Hobbie-Cat 16-18
(CATAMARANES)
RS
8
1.412,38 €
11.299,04 €
30,00 €
60
360,00 €
2.880,00 €
5,10
40,80
130,41 €
5.320,84 €
8.200,84 €
656,07 €
Balizamiento
1
1.202,02 €
1.202,02 €
0,00 €
180
0,00 €
0,00 €
5,10
5,10
130,41 €
665,10 €
EXENTO
0,00 €
TDV
4
751,27 €
3.005,08 €
0,00 €
180
0,00 €
0,00 €
5,10
20,40
130,41 €
2.660,42 €
2.660,42 €
212,83 €
TDV
20
610,00 €
12.200,00 €
22,00 €
180
792,00 €
15.840,00 €
5,10
102,00
130,41 €
13.302,10 €
29.142,10 €
2.331,37 €
pertrechos
16
375,00 €
6.000,00 €
0,00 €
180
0,00 €
0,00 €
5,00
80,00
130,41 €
10.433,02 €
10.433,02 €
834,64 €
Letrero
1
120,00 €
120,00 €
0,00 €
180
0,00 €
0,00 €
0,25
0,25
130,41 €
32,60 €
EXENTO
0,00 €
6
3.005,06 €
18.030,36 €
0,00 €
180
0,00 €
0,00 €
5,00
30,00
130,41 €
3.912,38 €
3.912,38 €
312,99 €
Sombrajo
1
510,86 €
510,86 €
0,00 €
180
0,00 €
0,00 €
25,00
25,00
130,41 €
3.260,32 €
3.260,32 €
260,83 €
TOTAL
91
112.418,64 €
8.993,49 €
Ejercicio 2013
213.288,30 €
K
T
0,7
454.33 €
50.916,00 €
477
9.447,82 €
Página 20 de 48
3 PRESUPUESTO Y ESTUDIO ECONOMICO
– FINANCIERO
Ejercicio 2013
Página 21 de 48
3.1
3.1.1
PRESUPUESTO
CALA BARQUES
Servicio de temporada CALA BARQUES
Cantidad
(C)
Presupuesto unitario
instalaciones
materiales
Presupuesto
instalaciones
materiales (B)
Hamacas
110
73,92 €
8.131,20 €
Sombrillas
55
91,15 €
5.013,25 €
8
1.514,55 €
12.116,40 €
Balizamiento
1
3.651,50 €
3.651,50 €
1
3.005,10 €
3.005,10 €
1
0,00 €
-€
1
710,00 €
710,00 €
3
250,00 €
750,00 €
Caixa seguretat
1
15.000,00 €
15.000,00 €
Hamacas
110
73,92 €
8.131,20 €
TOTAL
181
3.1.2
48.377,45 €
CALA MOLINS
Servicio de temporada CALA MOLINS
Cantidad
( C)
instalaciones
materiales
Presupuesto
instalaciones materiales
(B)
Hamacas
70
73,92 €
5.174,40 €
Sombrillas
35
91,15 €
3.190,25 €
Piraguas
8
725,00 €
5.800,00 €
Balizamiento
1
3.651,50 €
3.651,50 €
1
751,27 €
751,27 €
1
710,00 €
710,00 €
3
250,00 €
750,00 €
Ejercicio 2013
Página 22 de 48
3.1.3
1
60,00 €
60,00 €
Sombrajo
1
510,86 €
510,86 €
Duchas exteriores
1
500,00 €
500,00 €
Caixa seguretat
1
15.000,00 €
15.000,00 €
TOTAL
123
36.098,28 €
PLATJA DE FORMENTOR
Servicio de temporada FORMENTOR
Cantidad
(C)
Presupuesto instalaciones
materiales (B)
25
990,00 €
24.750,00 €
Hamaques Premium
110
295,00 €
32.450,00 €
Hamaques Superior
105
150,00 €
15.750,00 €
Hamacas Estándar
108
73,92 €
7.983,36 €
Sombrillas Premium
65
91,15 €
5.924,75 €
Sombrillas Superior
26
91,15 €
2.369,90 €
Sombrillas
24
91,15 €
2.187,60 €
108
16,00 €
1.728,00 €
Mesas
38
132,22 €
5.024,36 €
Sillas
152
84,14 €
12.789,28 €
1
5.108,60 €
5.108,60 €
8
1.514,55 €
12.116,40 €
Piraguas
8
725,00 €
5.800,00 €
3
6.010,12 €
18.030,36 €
470 (Korsar)
2
4.507,59 €
9.015,18 €
420
4
4.350,00 €
17.400,00 €
TDV
8
601,01 €
4.808,08 €
Balizamiento
2
4.207,10 €
8.414,20 €
3
751,27 €
2.253,81 €
5
375,00 €
1.875,00 €
Letrero
2
120,00 €
240,00 €
2
3.005,10 €
6.010,20 €
1
12.000,00 €
12.000,00 €
2
710,00 €
1.420,00 €
2
60,00 €
120,00 €
Ejercicio 2013
Página 23 de 48
Sombrajo
1
510,86 €
510,86 €
Tauletes
8
55,00 €
440,00 €
Stand up Surf
6
150,00 €
900,00 €
Caixes de seguretat
1
15.000,00 €
15.000,00 €
Tarima
1
1.500,00 €
1.500,00 €
TOTAL
831
3.1.4
233.919,94 €
PLATJA D’ALBERCUIX (PORT DE POLLENÇA)
Servicio de temporada ALBERCUIX
Cantidad
(C)
Presupuesto instalaciones
materiales (B)
Hamacas Estándar
293
73,92 €
21.658,56 €
Sombrillas
200
91,15 €
18.230,00 €
Mesas
273
132,22 €
36.096,06 €
Sillas
968
84,14 €
81.447,52 €
8
1.514,55 €
12.116,40 €
Sky. Lancha rápida
1
21.636,44 €
21.636,44 €
1
21.636,44 €
21.636,44 €
Balizamiento
1
10.217,21 €
10.217,21 €
1
375,00 €
375,00 €
Letrero
16
120,00 €
1.920,00 €
1
81.000,00 €
81.000,00 €
1
710,00 €
710,00 €
1
60,00 €
60,00 €
Farolas. Luces
15
228,38 €
3.425,70 €
Expositores
24
901,52 €
21.636,48 €
Jardineras
35
78,13 €
2.734,55 €
Duchas exteriores
3
500,00 €
1.500,00 €
Juegos infantiles
1
35.000,00 €
35.000,00 €
Tarima
5
675,00 €
3.375,00 €
Toldo
25
90,15 €
2.253,75 €
Caixa seguretat
1
15.000,00 €
15.000,00 €
Castells d'arena
2
0,00 €
-€
TOTAL
1876
Ejercicio 2013
392.029,11 €
Página 24 de 48
3.1.5
PLATJA DELS TAMARELLS (PORT DE POLLENÇA)
Servicio de temporada PORT DE POLLENÇA
Cantidad ( C )
instalaciones
materiales
Presupuesto
instalaciones
materiales (B)
Hamacas Estándar
1.588 €
73,92 €
117.384,96 €
10 €
990,00 €
9.900,00 €
Sombrillas
731 €
91,15 €
66.630,65 €
Mesas
64 €
132,22 €
8.462,08 €
Sillas
216 €
84,14 €
18.174,24 €
22 €
1.514,55 €
33.320,10 €
Piraguas
16 €
725,00 €
11.600,00 €
Sky. Lancha rápida
2€
21.636,44 €
43.272,88 €
2€
21.636,44 €
43.272,88 €
Sky-Paracaidas
2€
21.636,44 €
43.272,88 €
Balizamiento
3€
1.502,53 €
4.507,59 €
3€
751,27 €
2.253,81 €
1€
375,00 €
375,00 €
Letrero
23 €
120,00 €
2.760,00 €
Bandera
2€
50,00 €
100,00 €
1€
3.005,10 €
3.005,10 €
Punto de Atraque
1€
1.923,24 €
1.923,24 €
5€
12.000,00 €
60.000,00 €
1€
103.770,00 €
103.770,00 €
4€
710,00 €
2.840,00 €
12 €
60,00 €
720,00 €
Sombrajo
6€
510,86 €
3.065,16 €
Expositores
19 €
901,52 €
17.128,88 €
Papeleras
3€
90,00 €
270,00 €
Duchas exteriores
2€
500,00 €
1.000,00 €
Area Deportiva
5€
2.854,81 €
14.274,05 €
Juegos infantiles
1€
4.650,00 €
4.650,00 €
6€
800,00 €
4.800,00 €
Tarima
6€
675,00 €
4.050,00 €
Quiosco
2€
83.500,00 €
167.000,00 €
Ejercicio 2013
Página 25 de 48
3.1.6
Toldo
12 €
90,15 €
1.081,80 €
2€
8.760,00 €
17.520,00 €
Stand-up surf
5€
150,00 €
750,00 €
Parque acuático
1€
150.000,00 €
150.000,00 €
Caixa de seguretat
4€
15.000,00 €
60.000,00 €
Centre de massatges
1€
12.000,00 €
12.000,00 €
Torre iluminacion
6€
1.800,00 €
10.800,00 €
Aula de la Mar
1€
103.770,00 €
103.770,00 €
TOTAL
2.791 €
1.149.705,30 €
ESCOLA DE VELA TORRENT DE LA GOLA
Servicio de temporada ESCOLA DE VELA LA
GOLA
Cantidad
(C)
instalaciones
materiales
Presupuesto
instalaciones
materiales (B)
7
5.108,60 €
35.760,20 €
9
5.108,60 €
45.977,40 €
2
6.010,12 €
12.020,24 €
7
6.010,12 €
42.070,84 €
Newcats
4
4.507,59 €
18.030,36 €
RS
5
1.412,38 €
7.061,90 €
RS
8
1.412,38 €
11.299,04 €
Balizamiento
1
1.202,02 €
1.202,02 €
4
751,27 €
3.005,08 €
TDV
20
610,00 €
12.200,00 €
16
375,00 €
6.000,00 €
Ejercicio 2013
Letrero
1
120,00 €
120,00 €
6
3.005,06 €
18.025,30 €
Sombrajo
1
510,86 €
510,86 €
TOTAL
91
213.288,30 €
Página 26 de 48
3.1.7
RESUMEN DE PRESUPUESTO
PLAYA
VALOR MATERIAL
CALA BARQUES
48.377,45
CALA MOLINS
36.098,28
PLAYA DE FORMENTOR
233.919,94
PLAYA DE ALBERCUIX
392.029,11
PLAYA DE POLLENÇA
1.149.705,30
ESCUELA DE VELA TORRENTE DE LA GOLA
217.465,14
PRESUPUESTO TOTAL DE LAS INSTALACIONES
2.077.595,22
Asciende el presente presupuesto a la cantidad de DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS.
Pollença, 2 de gener de 2014
Ejercicio 2013
Página 27 de 48
3.2
3.2.1
ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
CALA BARQUES I CALA MOLINS
3.2.1.1 Presupuesto del valor material de las Instalaciones
El valor total de las instalaciones, según presupuesto adjunto es de 84.475,73 €. No se considera a
efectos de la explotación el coste de 81.000 € correspondiente a cada uno de los módulos de Salvamento,
dado que no se instalaran previsiblemente en ZMT, por lo que están fuera del objeto de instalaciones
temporales y de la misma explotación por terceros de los servicios de la playa.
3.2.1.2 Tarifas
Elemento
Precio unitario
Unidad de comercialización
Sombrillas
4,50 €
€/día
Hamacas
4,50 €
€/día
Velomares
14,00 €
€/hora
Sky-nautico
198,00 €
€/hora
Piraguas K1
30,00 €
€/día
Piraguas K2
35,00 €
€/día
Caixes de seguretat
1
€/día
3.2.1.3 Relación de ingresos estimados
RELACIÓN DE INGRESOS
Sombrillas
Hamacas
Velomar
Velomar
Ejercicio 2013
Unidades
Tarifa
Alquiler diario (horas)
Dias útiles por
temporada
Total
90
4,50 €
0,5
120
21.870,00 €
180
4,50 €
0,5
120
43.740,00 €
8
14,00 €
3,5
120
47.040,00 €
0
14,00 €
3,5
60
-€
Página 28 de 48
Piraguas K1
Piraguas K2
Caixes de seguretat
4
30,00 €
1
120
900,00 €
4
35,00 €
1
120
1.050,00 €
2
1
50,00 €
120
12.000,00 €
TOTAL
114.600,00 €
3.2.1.4 Relación de gastos
RELACIÓN DE GASTOS
Coste unitario
Subtotal
Amortización a 5 años
84.475,73 €
16.895,15 €
10%
1.689,51 €
6.661,84 €
2.537,88 €
10%
8.447,57 €
1.561,22 €
37.469,27 €
802,62 €
19.262,94 €
7.252,95 €
7.252,95 €
Gastos Financieros
proyecto y cánones
mantenimiento, conservación y reparación
Personal ( 3,5 operarios contrato de 6 meses de
salario ( incluido p.p. De extras y vacaciones)
Gastos de Explotación
Personal (Seguridad Social)
limpieza de playa, retirada de algas, etc.
Incluyendo alquiler de maquinaria
93.555,28 €
TOTAL
3.2.1.5 Evaluación de la rentabilidad
Ejercicio 2013
Ingresos
114.600,00 €
Gastos
93.555,28 €
Beneficio antes de impuestos
21.044,72 €
Beneficio después de impuestos (30%)
14.731,30 €
Rentabilidad neta
17,44%
Página 29 de 48
3.2.2
PLATJA DE FORMENTOR
El valor total de las instalaciones, según presupuesto adjunto es de 233.919,94 €.
3.2.2.2 Tarifas
Las tarifas de aplicación serán:
Elemento
Precio unitario
75,00 €
€/día
Hamaques Premium
20,00 €
€/día
Hamaques Superior
7,00 €
€/día
Hamacas Estándar
4,50 €
€/día
Sombrillas Premium
10,00 €
€/día
Sombrillas Superior
7,00 €
€/día
Sombrillas
4,50 €
€/día
Toalla Playa (hamaca)
1,00 €
€/día
Velomares y piraguas
15,00 €
€/día
Galeón
100,00 €
€/hora
Optimist
16,00 €
€/hora
Hobie Cat
40,00 €
€/hora
TDV
25,00 €
€/hora
470 (Korsar)
30,00 €
€/hora
Piragua
12,00 €
€/hora
420,00 €
25,00 €
€/hora
Stand up surf
15,00 €
€/hora
1
€/día
Caixes de seguretat
Cursillos de vela entre 34,00 y 68,00 según tipo y duración.
€/hora
Ejercicio 2013
Unidades
Tarifa
Alquiler
diario
(horas)
Dias útiles
por
temporada
Total
Página 30 de 48
25
75,00 €
0,50
120
112.500,00 €
Hamaques Premium
110
20,00 €
0,15
120
39.600,00 €
Hamaques Superior
105
7,00 €
0,15
120
13.230,00 €
Hamacas Estándar
108
4,50 €
0,45
120
26.244,00 €
Sombrillas Premium
65
10,00 €
0,45
120
35.100,00 €
Sombrillas Superior
26
7,00 €
0,45
120
9.828,00 €
Sombrillas
24
4,50 €
0,45
120
5.832,00 €
Toalla Playa (hamaca)
108
1,00 €
2,00
120
25.920,00 €
Velomares y piraguas
1
100,00 €
1,00
120
12.000,00 €
Galeón
0
16,00 €
1,00
120
-€
Optimist
3
40,00 €
1,00
120
14.400,00 €
Hobie Cat
8
12,00 €
0,50
120
5.760,00 €
TDV
8
25,00 €
1,00
120
24.000,00 €
470 (Korsar)
2
30,00 €
1,00
120
7.200,00 €
Piragua
4
25,00 €
1,00
120
12.000,00 €
420,00 €
6
15,00 €
1,00
120
10.800,00 €
Stand up surf
6
15,00 €
1,00
120
10.800,00 €
Caixes de seguretat
1
1
50,00 €
120
6.000,00 €
38
1.012,74 €
Por analogía con temporadas anteriores
consideramos unos ingresos de 1012,74 €/
38.484,25 €
mesa / temporada (deducimos suministros)
TOTAL
409.698,25 €
RELACIÓN DE GASTOS
Coste unitario
Subtotal
233.919,94 €
233.919,94 €
10%
23.391,99 €
19.354,63 €
19.354,63 €
10%
23.391,99 €
1.561,22 €
56.203,90 €
802,62 €
38.525,89 €
6.792,76 €
6.792,76 €
Gastos Financieros
proyecto y cánones
Personal ( 8 operarios contrato de 6 meses de
salario ( incluido p.p. de extras y vacaciones)
Ejercicio 2013
Página 31 de 48
401.581,11 €
TOTAL
3.2.3
Ingresos
409.698,25 €
Gastos
401.581,11 €
8.117,14 €
5.682,00 €
Rentabilidad neta
2,43%
PLATJA D’ALBERCUIX
3.2.3.2 Tarifas
Elemento
Precio unitario
Sombrillas
4,50 €
€/día
Hamacas
4,50 €
€/día
Velomares
14,00 €
€/día
Sky-nautico
198,00 €
€/hora
Baños
0,50 €
€/Uso
Caixes de seguretat
1
€/día
Ejercicio 2013
Página 32 de 48
Alquiler
Unidades
Tarifa
Dias útiles
diario
por
(horas)
temporada
Total
Hamacas
293
4,50 €
0,45
120
71.199,00 €
Sombrillas
200
4,50 €
0,45
120
48.600,00 €
Velomar
8
14,00 €
3,50
120
47.040,00 €
1
198,00 €
1,00
120
1
0,50 €
30
120
273
1.027,94 €
Lanchas para la práctica de sky, sky-bus,
sky-car y paracaidas
Estimacion de 30 usos por baño diarios
23.760,00 €
1.800,00 €
consideramos unos ingresos de 1027,94
€/ mesa / temporada (deducimos
suministros)
280.627,62 €
Caixes de seguretat
1
1
50,00 €
120
TOTAL
6.000,00 €
479.026,62 €
RELACIÓN DE GASTOS
Coste unitario
Subtotal
392.029,11 €
78.405,82 €
Gastos Financieros
10%
7.840,58 €
proyecto y cánones
42.194,04 €
42.194,04 €
10%
39.202,91 €
10 Personas (operarios contrato de 6 meses de
1.639,28 €
163.928,05 €
4.275,00 €
4.275,00 €
802,62 €
80.262,27 €
7.220,22 €
7.220,22 €
1.639,28 €
1.639,28 €
940,00 €
940,00 €
salario ( incluido p.p. de
extras y vacaciones)
Personal limpieza baños (0,25 persona 4
meses)
Material fungible baños (papel, electricidad,
productos limpieza)
Costes instalación de baños
426.583,18 €
TOTAL
Ejercicio 2013
Página 33 de 48
Ingresos
479.026,62 €
Gastos
426.583,18 €
52.443,44 €
40.341,11 €
Rentabilidad neta
3.2.4
10,3%
PLATJA DEL PORT DE POLLENÇA
El valor total de las instalaciones, según presupuesto detallado adjunto es de 1.149.705,30 €.
3.2.4.2 Tarifas
Elemento
Precio unitario
Sombrillas
4,00 €
€/día
Hamacas
4,50 €
€/día
50,00 €
€/día
Velomares
14,00 €
€/hora
Sky-nautico
198,00 €
€/hora
Piraguas K1
30,00 €
€/día
Piraguas K2
35,00 €
€/día
Baños
0,50 €
€/Uso
Stand Up Surf
30,00 €
€/día
Caixa de seguretat
1,00 €
€/día
FlyBoard
70,00 €
€/hora
Parque acuático
70,00 €
€/hora
Se incluye explícitamente para esta temporada los servicios de vestuarios, incluidos en los núcleos
de servicio tipo A (baños y vestuario), así como en los tipo B (baños, vestuario y módulo primeros auxilios).
Ejercicio 2013
Página 34 de 48
Alquiler
Unidades
Tarifa
Días útiles
diario
por
(horas)
temporada
Total
Sombrillas
1588
4,00 €
0,5
120
343.008,00 €
Hamacas
731
4,50 €
0,5
120
177.633,00 €
10
50,00 €
0,15
120
9.000,00 €
Velomar
22
14,00 €
4
120
129.360,00 €
2
198,00 €
1
120
47.520,00 €
Embarcaciones Neumáticas de recreo
0
- €
1
120
- €
Piraguas K1
9
30,00 €
0,13
120
506,25 €
Piraguas K2
7
35,00 €
0,13
120
459,38 €
64
1.027,94 €
6
0,50 €
30
120
10.800,00 €
2
4,00 €
30,00
120
28.800,00 €
FlyBoard
2
70,00 €
3
120
50.400,00 €
Parque acuático
1
70,00 €
25,00
120
210.000,00 €
Lanchas para la práctica de sky, sky-bus,
sky-car y paracaidas
consideramos unos ingresos de 1027,94
€/ mesa / temporada (deducimos
65.788,16 €
suministros)
Estimacion de 30 usos por baño diarios
Quiosco (30 clientes con un gasto medio
de 4 €, deduciendo suministros)
TOTAL
1.073.274,79 €
RELACIÓN DE GASTOS
Coste unitario
Subtotal
1.149.705,30 €
229.941,06 €
Gastos Financieros
10%
22.994,11 €
92.736,04 €
92.736,04 €
10%
114.970,53 €
1.561,22 €
196.713,66 €
proyecto y cánones
mantenimiento, conservación y
reparación
Personal (21 operarios contrato de
6 meses de salario ( incluido p.p. de
Ejercicio 2013
Página 35 de 48
extras y vacaciones)
Personal Seguridad Social
802,62 €
101.130,46 €
50.702,30 €
50.702,30 €
Personal limpieza baños (1 persona 4 meses)
1.561,22 €
6.244,88 €
productos limpieza)
7.050,00 €
7.050,00 €
Costes instalación de baños
4.275,00 €
4.275,00 €
Material fungible baños (papel, electricidad,
TOTAL
826.758,04 €
Ingresos
1.073.274,79 €
Gastos
826.758,04 €
246.516,75 €
189.628,27 €
Rentabilidad neta
3.2.5
16,49%
ESCUELA DE VELA TORRENT DE LA GOLA
3.2.5.2 Tarifas
Elemento
Precio unitario
Galeón
34,00 €
€/hora
Hobie Cat
43,00 €
€/hora
Newcats
22,00 €
€/hora
TDV
22,00 €
€/hora
RS
30,00 €
€/hora
Cursillos de vela entre 34,00 y 68,00 según tipo y duración.
75,00 €
€/hora
Ejercicio 2013
Página 36 de 48
Suponiendo que cada embarcación se alquila una media de 1,5 horas diarias habida cuenta que en
los cursillos el uso de éstas está incluido, y una temporada útil de 100 días. Ha de destacarse, además, que
debido a la bajada de demanda, no todas las embarcaciones estarán operativas durante toda la temporada,
sino sólo les meses de mayor de manda (hecho recogido en el punto 3.1.6 ESCOLA DE VELA TORRENT DE LA
GOLA, página 26)
Unidades
Galeón
7
Galeón
9
Hobie Cat
2
Hobie Cat
7
Newcats
4
TDV
20
RS
5
RS
8
Tarifa
Alquiler diario (horas)
34,00 €
34,00 €
43,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €
30,00 €
30,00 €
Dias útiles por
temporada
1,5
60
1,5
180
1,5
60
1,5
180
1,5
120
1,5
120
1,5
180
1,5
60
Total
21.420,00 €
82.620,00 €
7.740,00 €
41.580,00 €
15.840,00 €
79.200,00 €
40.500,00 €
21.600,00 €
Por cursillos, iniciación y
perfeccionamiento Según
datos de temporadas
anteriores TDV
44.963,21 €
TOTAL 54
355.463,21 €
RELACIÓN DE GASTOS
Coste unitario
Subtotal
213.288,30 €
42.657,66 €
Gastos Financieros
10%
4.265,77 €
proyecto y cánones
9.447,82 €
9.447,82 €
10%
21.328,83 €
vacaciones)
2.336,80 €
140.208,18 €
Personal Seguridad Social
887,40 €
42.595,37 €
Personal (10 monitores contrato de 6 meses
de salario ( incluido p.p. de extras y
Ejercicio 2013
Página 37 de 48
alquiler almacén y oficinas
15.936,25 €
15.936,25 €
seguros
4.663,33 €
4.663,33 €
publicidad y promoción
5.718,24 €
5.718,24 €
Varios
TOTAL
286.821,45 €
Ingresos
Gastos
Rentabilidad neta
Ejercicio 2013
355.463,21 €
286.821,45 €
68.641,76 €
52.801,35 €
24,76%
Página 38 de 48
4 RESUMEN DE MODIFICACIONES
INTRODUCIDAS
Ejercicio 2013
Página 39 de 48
4.1
Formentor
Restituir la capacidad de la IT20 de 20 a 60 hamacas, atendiendo que se denegó en 2013 el
desplazamiento de las mismas a una nueva IT en la playa.
Substituir en la IT5 20 plazas de hamaca Superior por hamaca Premium o Balinesa (en total
25 unidades dobles)
Solicitar nuevamente en la IT23 Bar B La Veranda (260m2): 26 Taules. 104 Cadires. 1 Tarima.
4.2
Albercuix
Se ha movido la línea de balizamiento de zona de baño a 200 metros de la línea de la costa.
Se incluyen 4 canales correspondientes a concesiones y un varadero público
Modificar las IT8 y IT62 correspondientes a terrazas adyacentes, atendiendo a erratas en la
toma de medidas iniciales, incluyendo el aumento de 64 a 78 sillas y de 14 a 23 sillas en la
IT62.
Desplazar la IT35 (canal de embarcaciones a motor) situándola de forma adyacente a la IT26
(canal de velomares) como se muestra en el mapa, manteniendo la delimitación de canales
reglamentaria.
Solicitar la IT34 del Supermercat Bou de Mar con 4 expositores.
En la IT22, ampliar de 22 mesas y 88 sillas a 24 mesas y 96 sillas.
Nueva IT79 para restaurante, con tarima, 3 parasoles, 5 mesas y 20 sillas.
4.3
Tamarells
Desplazado el baño de la IT36 junto al módulo de salvamento de la IT79.
Desplazado el juego infantil IT23 junto al chiringuito 1.
Ejercicio 2013
Página 40 de 48
Incluido un espacio dedicado al Aula del Mar (IT84), un conjunto de 3 módulos con tarima
situados en el Paseo Saralegui con Temple Fielding
Elementos complementarios del Chiringuito número 1 (IT78) (Baños, tarima y sombrajo,
residuos) (IT 86 y IT84).
Espacio dedicado al Flysurf (IT85), con 2 elementos a motor, en la zona de La Gola.
Incluir 8 maquinas expendedoras de refrescos adjuntas a los módulos de servicio.
Se ha movido la línea de balizamiento de zona de baño a 200 metros de la línea de la costa.
Se incluyen 5 Stand Up Surf en la IT54 de Tamarells.
Substituir en las IT19 y IT19, cambiar 10 plazas de hamaca estándar en cada lote por
hamaca Premium o Balinesa (en total 10 unidades dobles, 20 plazas)
IT88, parque acuático, incluyendo la IT91 para la venta de tiquets (14m2): 1 mesa, 1 silla 1 y
1 sombrajo.
Autorizar la implantación de 20 amarres para elementos flotantes con motor en el pantalán
izquierdo de la Gola, IT 75.
Desplazar el emplazamiento del quiosco de la IT 78 entre las IT 18 y IT19 de la misma playa
(60 metros más alejado del chiringuito de Tamarells, con mejor accesibilidad para usuarios).
Autorizar la realización de los siguientes eventos:
Fiestas de San Pedro, finales de junio, torneo de baloncesto playa en la zona de Llenaire
entre los días 25 a día 28 de junio. Necesidad de un espacio cerrado de 2 x 2 metros en la
playa para resguardo del material y poder tener fruta para los participantes (niños). El
emplazamiento del mismo seria adyacente a la IT7 de Tamarells.
Torneo de voleibol, fiestas del Carmen con una duración de 4 o 5 días entre el 16 y el 20 de
julio. Zona de la Gola (mirando el mar a la derecha del canal). Se requiere un chiringuito de
2 x 2 metros para resguardo del material y la bebida de los participantes (gratuita) los días
que dure el torneo. Durante el cato de entrega de trofeos se ambientará con música en la
playa.
Torneo de rugby Dragut, fiestas del Carmen. Zona de la Llenaire (IT77 de la playa de
Pollença), sólo dura un día de duración. Se requiere montar 2 carpas (3 x 3 metros) para
tener sombra y una mesa para tener un equipo de sonido y ambientar el torneo.
Fiesta de interés turístico en la playa de Llenaire, sobre la IT77 de la playa de Pollença, y en
el pinar de Llenaire, a desarrollar el día 10/08/2014 entre las 00:00 y las 5:00. El evento será
desarrollado con fines benéficos destinados a entidades sin ánimo de lucro del municipio.
Ejercicio 2013
Página 41 de 48
4.4
Llenaire
Autorizar la realización de los siguientes eventos:
Celebración eventual de eventos sociales en la zona del pinar de Llenaire, tales como
ceremonias civiles, actividades de grupos sin ánimo de lucro, encuentros culturales, etc,
sujetas a previa autorización municipal, con un aforo máximo de 80 personas, sin actividad
económica derivada, incluyendo la colocación de un altar.
Autorizar la celebración de la “Anada en Carro a Llenaire” con la instalación de 200 sillas y
mesas en la zona del pinar de Llenaire, junto al espigón, para celebrar una comida festiva sin
ánimo de lucro promovida por el Ayuntamiento, el día 15/08/2014.
Autorizar la colocación de 3 carteles informativos respecto al uso de la playa con mascotas, así como la
colocación de 10 mesas de picnic de uso libre para los usuarios.
4.5
Can Cullerassa
Se solicita una nueva IT en can Cullerassa, frente al complejo hotelero existente, para la instalación de
una escuela de Paddle Surf y del Kyte Surt.
Ejercicio 2013
Página 42 de 48
5 PROYECTO BÁSICO DE MÓDULOS DE
SERVICIOS
Ejercicio 2013
Página 43 de 48
5.1.1
OBJETO
El objeto de la presente memoria de instalación de saneamiento autónomo consiste en exponer las
posibilidades de saneamiento que se pueden realizar para la instalación de un modulo transportable en zona
de playa. Cualquier uso distinto del proyectado ha de ser analizado de forma independiente.
5.1.2
TIPOS DE SANEAMIENTO
Todos los tipos de saneamientos contemplados en este estudio se ubican enterrados bajo los
módulos transportables.
El llenado se produce por gravedad desde el módulo y el vaciado ha de realizarse siempre por
medios mecánicos, nunca por filtración de los mismos al terreno.
5.1.2.1 Equipo de almacenamiento.
Una de las posibilidades de saneamiento previstas en la de una arqueta que sirva de
almacenamiento de las aguas negras. La capacidad prevista de la arqueta es de 8.000 l.
Dicho depósito servirá como almacenamiento hasta que se vacíe por medios externos.
Esta solución está indicada para instalaciones que se realicen en lugares excesivamente alejados de
redes públicas de saneamiento.
5.1.2.2 Equipo de bombeo.
La otra alternativa para realizar la recogida de las aguas negras es la ubicación de un equipo de
bombeo.
El equipo de bombeo está compuesto por una arqueta acumuladora de 1.500 l de capacidad y una
bomba trituradora sumergida en la propia arqueta. La potencia y dimensiones de la bomba se determinarán
según la ubicación definitiva de los módulos así como el punto de desagüe.
El sistema de bombeo se compone también de los medidores de niveles y automatismos necesarios
para el funcionamiento autónomo del conjunto.
Esta solución está indicada en el caso de que los módulos se encuentren próximos a redes de
saneamiento públicas.
En ningún caso se puede realizar esta solución para el libre vertido de las aguas residuales.
Ejercicio 2013
Página 44 de 48
5.1.3
POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN.
Para la instalación de las arquetas bajo los módulos es necesario ubicar unos pilares con zapatas
para evitar la transmisión de esfuerzos al terreno que contengan el hueco formado por la arqueta. Por ello el
plano de asiento de la zapatas colindantes con la arqueta deberá ser al menos igual al plano de asiento de la
misma si no inferior.
La distribución de los pilares en planta puede variar según el sistema de colocación y la dimensión
de los módulos, para ello consultar documentación anexa.
Las dos posibilidades de equipos para el tratamiento de las aguas residuales se pueden instalar a su
vez de dos formas distintas:
5.1.3.1 Enterrado bajo el módulo.
En el caso de que las fosas de acumulación o bombeo se instalen completamente enterradas bajo el
módulo seria necesario el levantar los módulos del terreno al menos una altura de 60 cm de tal forma que
un operario pueda acceder al interior de las arquetas por la tara de registro que tiene para tal fin.
En este caso la instalación de los pilares sería necesaria tanto para las proximidades de las arquetas
como para elevar por igual el resto de puntos del módulo.
5.1.3.2 Enterrado con la trampilla accesible.
Otra posibilidad en la instalación de estos elementos es la de enterrar la arqueta bajo el módulo de
tal forma que la tapa de registro quede accesible desde el exterior (Ver documentación anexa).
En este caso el módulo descansaría sobre el firme o sobre rastreles ubicados a tal fin.
Los pilares solo serían necesario en los puntos de apoyo próximos a la arqueta. (Ver planos
indicativos)
5.1.3.3 Instalación externa.
Si la instalación de la fosa de acumulación o de bombeo no se realiza en las proximidades del
módulo (Separación mínima al cerramiento del módulo de 1.50 m) no es necesario tomar ninguna
precaución con respecto a la puesta en obra del módulo y se puede proceder según el manual de instalación.
En este caso hay que verificar que la fosa no se sitúe en el ámbito de acción de ninguna otra carga
sobre el terreno.
Ejercicio 2013
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6 PLANOS Y CUADRO DE LEYENDA
Ejercicio 2013
Página 46 de 58
Cala Barques 1
110
55
Cala Barques 3
8
Cala Barques 5
1
1
Cala Barques 6
1
1
Cala Barques 7
Cala Clara 2
45
180
70
1
15
2
Cala Molins 1
1
1
8
Cala Molins 10
1
1
1
Cala Molins 11
Cala Molins 2
Cala Molins 3
28
Cala Molins 4
112
1
70
35
130
65
1
1
1
1
Cala Molins 5
1
Cala Molins 6
-
Cala Molins 7
1
Cala Molins 8
1
Cala Molins 9
1
Cala Murta 2
1
Can Cullerassa 1
1
1
1
1
1
1
Platja d'Albercuix 1
1
14
64
2
6
1
3
32
8
6
24
26
98
20
40
10
40
3
2
7
8
12
6
10
40
12
48
3
12
48
3
16
64
8
32
14
56
24
96
14
50
1
7
2
13
1
1
3
1
90
6
1
1
3
4
10
5
8
1
6
80
Página 47 de 58
3
12
5
10
3
1
Maquines expenedores
Centre de Massatges
Para-sols Premium
Hamaques Premium
Hamaques Superior
Para-sols Superior
Kyte Surf
Caixa seguretat
Parc aquàtic
Flyboard
Motos aquàtiques
Contenidors Recollida Selectiva
1
1
Cala Barques 4
Ejercicio 2013
Mòduls Aula de la Mar
1
Cala Barques 2
Torre iluminació
Estructura metàlica per ombracle
Stand-up surf
Castell d'arena
Volei-platja
Umbracle
Tendals
TDV
Tauletes
Taula ping-pong
Taula billar
Tarima
Tamborets
Rètol
Quioscs
Piragües
Patins amb pedals
Passarel·la
Para-sols
Papereres
Mòdul serveis
Jocs per a nins
Jardineres
Hamaques
Gelera
Faroles
Expositors
Estant
Esquí-paracaigudes
Esquí-nàutic
Esquí-bus
Escola de vela
Elements nàutics amb motor
Dutxes
Cadires
Taules
Barra
Bandera
Bagul
Atracador
Àrea esportiva
Ancoratges
Abalisament
IT
40
20
1
50
25
1
40
20
8
10
40
8
32
4
1
1
40
20
1
20
10
1
16
2
1
4
4
1
1
1
1
1
14
7
16
8
26
92
2
7
6
9
2
30
120
4
16
1
18
80
13
2
3
1
1
1
1
9
36
1
1
-
-
-
18
9
1
1
1
1
42
150
10
100
4
15
12
48
2
3
1
-
-
-
-
-
-
-
-
20
80
6
Ejercicio 2013
1
1
6
-
4
Página 48 de 58
-
2
12
2
Centre de Massatges
Para-sols Premium
Hamaques Premium
Hamaques Superior
Para-sols Superior
Kyte Surf
Caixa seguretat
Parc aquàtic
Flyboard
Motos aquàtiques
Torre iluminació
Stand-up surf
Castell d'arena
Volei-platja
Umbracle
Tendals
TDV
Tauletes
Taula ping-pong
Taula billar
Tarima
Tamborets
Rètol
Quioscs
Piragües
Patins amb pedals
Passarel·la
Para-sols
Papereres
Mòdul serveis
Jocs per a nins
Jardineres
Hamaques
Gelera
Faroles
Expositors
Estant
Esquí-paracaigudes
Esquí-nàutic
Esquí-bus
Escola de vela
Dutxes
Cadires
Taules
Barra
Bandera
Bagul
Atracador
Àrea esportiva
Ancoratges
Abalisament
IT
4
-
-
5
20
16
74
3
15
2
1
30
15
48
24
Platja de Formentor 10
-
1
10
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
60
1
1
26
104
15
60
1
10
9
-
-
1
10 48
16 49
110
12
65 25
48
8
8
1
5
10
1
1
1
3
2
Platja de Pollença 1
8
8
1
6
1
1
1
1
1
1
85
1
36
1
1
1
2
1
Ejercicio 2013
Centre de Massatges
1
1
Para-sols Premium
1
Hamaques Premium
Hamaques Superior
Para-sols Superior
Kyte Surf
Caixa seguretat
Parc aquàtic
Flyboard
Motos aquàtiques
Torre iluminació
1
Stand-up surf
Castell d'arena
Volei-platja
Umbracle
Tendals
TDV
Tauletes
Taula ping-pong
Taula billar
Tarima
Tamborets
Rètol
Quioscs
Piragües
Patins amb pedals
Passarel·la
Para-sols
Papereres
Mòdul serveis
Jocs per a nins
Jardineres
Hamaques
Gelera
Faroles
Expositors
Estant
Esquí-paracaigudes
Esquí-nàutic
Esquí-bus
Escola de vela
Dutxes
Cadires
Taules
Barra
Bandera
Bagul
Atracador
Àrea esportiva
Ancoratges
Abalisament
IT
85
1
36
1
10
Página 49 de 58
1
85
36
1
85
43
1
5
80
40
1
5
1
1
90
40
1
110
50
1
1
4
57
228
1
12
195
88
1
1
1
1
2
1
90
40
1
1
1
1
1
1
1
1
90
40
1
90
40
1
1
1
12
1
2
1
11
1
80
36
1
80
36
1
1
1
4
20
1
8
32
1
10
30
1
10
40
1
3
4
16
4
16
1
1
1
3
1
7
1
6
1
1
1
16
61
Ejercicio 2013
2
1
1
2
1
1
Centre de Massatges
Para-sols Premium
Hamaques Premium
Hamaques Superior
Para-sols Superior
Kyte Surf
Caixa seguretat
Parc aquàtic
Flyboard
Motos aquàtiques
Torre iluminació
Stand-up surf
Castell d'arena
Volei-platja
Umbracle
Tendals
TDV
Tauletes
Taula ping-pong
Taula billar
Tarima
Tamborets
Rètol
Quioscs
Piragües
Patins amb pedals
Passarel·la
Para-sols
Papereres
Mòdul serveis
Jocs per a nins
Jardineres
Hamaques
Gelera
Faroles
Expositors
Estant
Esquí-paracaigudes
Esquí-nàutic
Esquí-bus
Escola de vela
Dutxes
Cadires
Taules
Barra
Bandera
Bagul
Atracador
Àrea esportiva
Ancoratges
Abalisament
IT
28
1
1
1
-
-
Página 50 de 58
5
53
24
48
24
96
48
1
1
1
16
7
6
1
1
1
1
1
1
-
1
1
1
10
40
-
-
4
1
1
1
1
1
-
-
1
2
1
2
-
1
3
1
2
2
1
3
2
1
1
85
10
40
1
1
36
1
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
Página 51 de 58
1
1
1
Centre de Massatges
Para-sols Premium
Hamaques Premium
Hamaques Superior
1
Ejercicio 2013
Para-sols Superior
1
-
Kyte Surf
Caixa seguretat
Parc aquàtic
Flyboard
Motos aquàtiques
Torre iluminació
Stand-up surf
Castell d'arena
Volei-platja
Umbracle
Tendals
TDV
Tauletes
Taula ping-pong
Taula billar
Tarima
Tamborets
1
Rètol
Quioscs
Piragües
Patins amb pedals
Passarel·la
Para-sols
Papereres
Mòdul serveis
Jocs per a nins
Jardineres
Hamaques
Gelera
Faroles
Expositors
Estant
Esquí-paracaigudes
Esquí-nàutic
Esquí-bus
Escola de vela
-
Cadires
-
Dutxes
Taules
Barra
Bandera
Bagul
Atracador
Àrea esportiva
Ancoratges
Abalisament
IT
6.1.1
OCUPACIÓN DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE
Nucli
Platja
Total m²
Cala Barques
341,80 €
Cala Molins
362,25 €
Platja de Formentor
1.429,59 €
Platja d’Albercuix
1.863,45 €
Platja del Port de Pollença
9.494,27 €
Cala Sant Vicenç
Formentor
Port de Pollença
Total general
Ejercicio 2013
14.103,76 €
Página 52 de 58
6.1.2
Ejercicio 2013
PLANOS DE MÓDULOS DE SERVICIO
Página 53 de 58
7 EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES
AMBIENTALES
Ejercicio 2013
Página 54 de 58
Para el ejercicio 2008 se realizó, de acuerdo a la normativa ambiental vigente (ley 5/2005 LECO),
dado que el vigente proyecto afecta un espacio LIC en el marco de Directiva 92/43/CEE del Consejo
denominado “Badies de Pollença i Alcúdia (ES5310005)” .
El contenido del referido informe de repercusiones fue validado por el órgano ambiental de la
Conselleria de Medi Ambient.
Dado que no se han producido cambios significativos en las pautas de gestión, tipología o
intensidad de presiones ni de afecciones diferentes a las descritas en el referido estudio, se considera que
el trámite ya fue convenientemente realizado y superado en su momento, por lo que se considera el
mismo de plena aplicación.
Pollença, 2 de gener de 2014
Ejercicio 2013
Página 55 de 58

ajuntament de pollença proyecto de instalaciones temporales en las

Transcripción

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