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Manual CFDI Recibo Nómina
Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.info
Manual CFDI Recibo Nómina
1
Introducción
1.1
2
3
4
Introducción
5
Configuración
2.1
Requisitos Previos
7
2.2
Configuración General
19
2.3
Configuración de Usuarios
20
2.4
Configuración CFDI Nómina
22
2.5
Configuración Propiedades de la Nómina
50
2.6
Configuración envío de correos
54
Funcionalidad
3.1
Generar PDF
58
3.2
Generar CFDI
65
3.3
Cancelar Timbrado
75
3.4
Regenerar XML
82
3.5
Envío de Correos
85
Errores Frecuentes
4.1
El RFC proporcionado no tiene un archivo de configuración
válido
97
4.2
Error HTTP 417
98
4.3
Exception PDFException
101
4.4
Timeout
102
4.5
The remote server returned an error:(404)
105
4.6
Error al crear el directorio
106
5
4.7
La fecha y hora de emisión del comprobante es posterior a la
fecha actual.
109
4.8
Error Invalid BLOB handle in record buffer
110
4.9
Error Frecuente Correo no deseado
111
Temas Relacionados
5.1
Temas Relacionados
114
Introducción
Manual CFDI Recibo Nómina - 4
Publicado en http://docs.intelisis.info
Introducción
Comprobante Fiscal Digital a través de Internet (CFDI) para el manejo de
datos de Nómina.
De acuerdo con lo aprobado por la Legislación Federal en materia de Impuesto
Sobre la Renta (ISR) y de Código Fiscal de la Federación, en 2014 los patrones
deberán expedir un CFDI a cada uno de sus trabajadores.
La fracción tercera del artículo 99 de la nueva Ley de ISR señala que será
obligación de los patrones expedir y entregar comprobantes fiscales a las
personas que reciban pagos por prestación de un servicio personal subordinado,
por salarios y demás prestaciones.
El SAT anunció que se tienen 15 días para timbrar los recibos.
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/home.asp
Notas Importantes:
•
El concepto ISR debe estar configurado para totalizar en Retenciones
y Deducciones.
•
El campo SubTotal se compone del Total de Percepciones.
•
El campo Descuento se compone de la suma del Total de Deducciones,
excepto ISR.
•
El campo Total se compone del SubTotal Descuentos Retenciones.
•
Para poder corregir los timbres incorrectos, basta con cancelar el
Recibo y volverlo a timbrar.
Los PAC´s integrados en esta herramienta se deben verificar en el archivo léeme
que se encuentra dentro del paquete.
Configuración
Requisitos Previos
Contar con el paquete que contiene lo siguiente:
Objetos especiales:
•
SDK_3500_4000_4500.zip
•
SDK_3100.zip
CFDITimbrar (solo para ambientes de pruebas):
•
Certificados Pac
•
Pruebas.ini
•
GenerarQRCode.exe
•
AnsiToUtf.exe
•
AAA010101111.txt
•
aaa010101aaa__csd_01.key
•
aaa010101aaa__csd_01.cer
Botones:
•
Botones_4000_4500.zip
•
Botones_3100_3500.zip
Otros documentos:
•
Léeme
Store Procedure:
•
CFDI Nomina.sql
Además debe descargar el paquete con los componentes de timbrado:
Componentes para timbrado:
•
ComponentesTimbrado_32_Bits.zip
•
•
IntelisisCFDI.sql
Componentes de timbrado 32 Bits
Componentes de timbrado 64 Bits
Objetos Especiales
Se deben colocar los objetos especiales dependiendo la versión en la que se
está trabajando.
Colocar los objetos especiales en la carpeta configurada en el campo Directorio
de Objetos Especiales en la configuración de la empresa.
SDK_3100
Aplica para versiones 3100 y anteriores.
SDK_3100 3500_4000_4500
Aplica para versiones 3500 en adelante.
En el ejemplo que se muestra a continuación, los objetos especiales se colocan
en la carpeta de Especiales que se encuentra dentro de su versión y está
asignada para este fin en la Configuración General.
CFDITimbrar
Nota: En el caso de que su base de datos no cuente con una instalación
previa de CFDI y CFDFlex y sólo vaya a contener Timbrado para Nómina
debe seguir los siguientes pasos.
1. Descomprimir el paquete de CFDITimbrar.rar que contiene los archivos .key,
.cer, ANSIToUTF.exe, para cuestiones de prueba, para producción estos deben
ser solicitados al SAT.
2. Crear una carpeta local que debe contener los archivos del paquete
CFDITimbrar.rar que se mencionan a continuación:
•
Certificados Pac
•
aaa010101aaa__csd_01.cer. Archivo de ejemplo, para producción este
debe ser proporcionado por el SAT.
•
aaa010101aaa__csd_01.key.Archivo de ejemplo, este debe ser
proporcionado por el SAT.
•
AAA010101111.txt Archivo de ejemplo. Este nombre debe ser idéntico al
RFC del emisor del CFD y el contenido encriptado debe ser solicitado al
•
•
área de licenciamiento de Intelisis. Se debe depositar en la misma carpeta
donde se ubicará IntelisisCFDI.exe
AnsiToUtf.exe
GenerarQRCode.exe
Botones
En caso de que su versión no cuente con CFDI debe obtener los archivos de los
paquetes Botones_4000_4500.zip y Botones_3100_3500.zip.
1. Se deben descencriptar, copiar y pegar en la carpeta de Botones de su
versión.
Por ejemplo para una versión 4500 se deben pegar en la siguiente carpeta:
4500_v8\Dibujos\Botones
Otros Documentos
Se incluyen algunos documentos que definen los componentes del timbrado de
la Nómina.
Léeme.txt que contiene los PAC`s con los que está timbrando la herramienta y los
cambios de las versiones liberadas.
Ejecutar store procedure
IntelisisCFDI.sql
1. Dentro del paquete de ComponentesTimbrado se encontrará el Store
Procedure IntelisisCFDI.sql. Se debe ejecutar en la base de datos
correspondiente.
Nota: Este Store Procedure funciona para las herramientas de Terceros,
Recibo Nómina y la funcionalidad Cancelación Directa de Facturación
Electrónica. Si ya se tiene instalada esta herramienta, para actualizarla se
tendrá que ejecutar este Store Procedure y posteriormente el sp CFDI
Nomina.slq, así como actualizar los objetos especiales de acuerdo a la
versión que se tenga. Una vez ejecutado, no es necesario repetir el
proceso si se desea agregar alguna otra herramienta o funcionalidad.
CFDI Nomina.slq
1. Se debe correr el Store Procedure CFDI Nomina.slq en la base de datos
correspondiente.
2. SQL enviará mensajes de que se cambió la opción de configuración; son
configuraciones que ejecuta el script en automático y no representa ningún error
para el funcionamiento de la herramienta.
Se ha cambiado la opción de configuración 'show advanced options' de 1 a 1.
Ejecute la instrucción RECONFIGURE para instalar.
Se ha cambiado la opción de configuración 'Ole Automation Procedures' de 1 a
1. Ejecute la instrucción RECONFIGURE para instalar.
Se ha cambiado la opción de configuración 'xp_cmdshell' de 1 a 1. Ejecute la
instrucción RECONFIGURE para instalar.
Se ha cambiado la opción de configuración 'Database Mail XPs' de 1 a 1. Ejecute
la instrucción RECONFIGURE para instalar.
Se ha cambiado la opción de configuración 'SQL Mail XPs' de 1 a 1. Ejecute la
instrucción RECONFIGURE para instalar.
El módulo 'spCFDINominaCancelarTimbre' depende del objeto que falta
'spIntelisisCFDICancelar'. Aun así el módulo se creará; sin embargo, no se podrá
ejecutar correctamente hasta que exista el objeto.
1. El campo NOMINATIMBRAR de la tabla EMPRESACFD.
2. Cuando está en "1" podrá enviar los datos correspondientes (Genera
Timbrado). Cuando está en "0" no podrá enviar los datos correspondientes
(Genera XML´s).
Componentes de Timbrado
Una vez descomprimido el archivo se tendrán los siguientes elementos:
Una vez descomprimido el archivo se tendrán los siguientes elementos:
Con instalación previa de CFDI o CFDFlex.
Si su base de datos ya cuenta con una configuración previa de CFDI o CFDFlex;
solamente se deben descencriptar, copiar y pegar los archivos de la carpeta
ComponentesTimbrado_32_Bits o ComponentesTimbrado_64_Bits, de
acuerdo al tipo de sistema del servidor (32 o 64 bits) en la carpeta donde se
instaló CFDI. Por ejemplo, si la instalación se realizó con el SetupCFD.exe la ruta
que coloca por default es C:\CFD\CFDFlex.
Sin instalación previa de CFDI o CFDFlex.
En caso de que no se tenga la configuración de CFDI o CFDFlex se debe crear
una carpeta local que debe contener los archivos de los paquetes
ComponentesTimbrado_32_Bits o ComponentesTimbrado_64_Bits, de
acuerdo al tipo de sistema del servidor (32 o 64 bits) y los archivos de
CFDITimbrar.rar.
Los archivos se deben descencriptar, copiar y pegar en la carpeta local. En el
ejemplo que se muestra se creó la carpeta C:\CFDITerceros, como es un
servidor a 64 bits colocaron los archivos de
ComponentesTimbrado_64_Bits.zip y los de CFDITimbrar.rar.
Framework 4.0
Es necesario contar con el Framework 4.0 instalado en el servidor donde se
generarán los Recibos.
Configuración General
Los check Documento Electrónico, CFD Flexible, CFDI y Bloquear Movimientos
de Otras Fechas son los que deben habilitarse para el funcionamiento de CFD y
CFDI y se encuentran en el siguiente menú:
Ruta: Configurar | Empresas | Abrir la Empresa | Edición | 1: Configuración
General | Pestaña General.
Nota: El check Bloquear Movimientos en Otras Fechas (1) aplica para
versión 4600.
Configuración de Usuarios
Ir al siguiente menú:
Ruta: Configurar | Usuarios | Accesos
Se debe agregar en la configuración de los usuarios al menú principal:
1. Agregar Herramienta.Paginas
2. Dar click en el botón Aceptar.
Ir al siguiente menú:
Ruta: Configurar | Usuarios | Accesos
Se debe agregar en la configuración de los usuarios a Reportes Especiales:
1. Agregar CFDINominaRecibo y CFDINominaMovRecibo.
Configuración CFDI Nómina
La configuración de CFDI Recibo Nómina cuenta con los siguientes catálogos:
•
•
•
•
•
Empresas.
Conceptos.
Movimientos.
Instituciones Financieras.
Plantilla de XML.
Para realizar la configuración ir al siguiente menú:
Para versiones 3100, 3500, 4000 y 4500.
Ruta: Herramientas | Timbrado CFDI | Nómina | Generar CFDI.
Para versión 4600 como se muestra en el ejemplo ir al menú:
Ruta: Utilerías | Timbrado CFDI | Nómina | Generar CFDI.
Empresas - Pestaña General
Ruta: Utilerías | CFDI Nómina | Generar CFDI | Configurar | Empresas |
Pestaña General.
1. Se mostrará la ventana de CFDI Nómina - Generar CFDI.
2. Ir al Menú Configurar.
3. Dar click en Empresas.
En la pestaña de General se muestra la Clave Riesgo y su descripción, de
acuerdo a lo solicitado por el SAT en la sección 3 del
catalogoscomplementonomina.pdf que podrá descargar del SAT.
1. Clave de Riesgo. Dar click a la ayuda en captura.
2. Seleccionar el Riesgo de acuerdo a la actividad de la empresa.
3. Dar click en el botón de Seleccionar.
4- Dar click en el botón Guardar y cerrar.
El catálogo de Claves y descripciones ya está pre-cargado en Intelisis. Para
poder visualizarlo ir al siguiente menú:
Ruta: Maestros | Riesgos.
Se mostrará la ventana CFDI Nómina - Riesgos, donde se debe configurar lo
siguiente.
1. Clave.
2. Descripción.
3. Dar click el botón Guardar y Cerrar.
Nota: No deben editarse las Claves y las Descripciones a menos que se
agreguen por el SAT.
Empresas - Pestaña Timbrar
Si se cuenta con la configuración de CFDI y CFDFlex la ventana CFDI Nómina Configuración Empresa, estos datos se llenarán en automático a excepción de los
siguientes campos:
1. Ruta Timbrar CFDI. Se debe colocar la ruta del archivo IntelisisCFDI.exe, ya
sea ruta local o de red local.
2. Contraseña Sello. Se debe colocar la contraseña del Certificado del Sello
Digital, clave proporcionada por el SAT.
Para versiones 3100, 3500, 4000 y 4500.
Ruta: Herramientas | Timbrado CFDI | Nómina | Generar CFDI | Menú
Configurar | Submenú Empresas | Pestaña Timbrar.
Para versión 4600 ir al menú:
Ruta: Utilerías | Timbrado CFDI | Nómina | Generar CFDI | Menú Configurar
| Submenú Empresas | Pestaña Timbrar.
Nota: El archivo IntelisisCFDI.exe se encontrará en el paquete
correspondiente IntelisisCFDI 32 bits.zip o IntelisisCFDI 64 bits.zip
Nota: En el caso de que en su base de datos no cuente con una instalación
previa de CFDI y CFDFlex y solo vaya a contener Timbrado para Nómina
deben realizar los siguientes pasos.
1. Obtener el archivo comprimido CFDITimbrar.rar que contiene los archivos
.key, .cer, ANSIToUTF.exe, para cuestiones de prueba, para producción estos
deben ser solicitados al SAT.
2. Crear una carpeta local que debe contener los archivos del paquete
CFDITimbrar.rar que se mencionan a continuación:
•
Certificados Pac
•
•
•
•
•
aaa010101aaa__csd_01.cer. Archivo de ejemplo, para producción este
debe ser proporcionado por el SAT.
aaa010101aaa__csd_01.key.Archivo de ejemplo, este debe ser
proporcionado por el SAT.
AAA010101111.txt Archivo de ejemplo. Este nombre debe ser idéntico al
RFC del emisor del CFD y el contenido encriptado debe ser solicitado a
Intelisis. Se debe depositar en la misma carpeta donde se ubicará
IntelisisCFDI.exe
AnsiToUtf.exe
GenerarQRCode.exe
La carpeta creada también debe contener los archivos de
ComponentesTimbrado_32_Bits.zip o ComponentesTimbrado_64_Bits.zip,
según sea el caso del servidor de acuerdo a lo descrito en Requisitos Previos.
Una vez que se cuente con los componentes para Timbrado se deben llenar los
siguientes campos:
1. Ruta llave (Visible desde servidor SQL). Se debe colocar la ruta del archivo
*.key, ya sea ruta local o de red local.
2. Ruta Certificado (Visible desde servidor SQL). Se debe colocar la ruta del
archivo *.cer, ya sea ruta local o de red local.
3. Ruta ASNIToUTF (Visible desde servidor SQL). Se debe colocar la ruta del
archivo ANSIToUTF.exe, ya sea ruta local o de red local.
4. Ruta Timbrar CFDI. Se debe colocar la ruta del archivo IntelisisCFDI.exe, ya
sea ruta local o de red local. (Archivo contenido en carpeta
ComponentesTimbrado del bit que corresponda ya sea 32 o 64 bits)
5. Ruta Generar QRCode. Se debe colocar la ruta del archivo QRCode.exe, ya
sea ruta local o de red local.
6. Servidor. Se debe colocar el PAC correspondiente al timbrado.
7. Usuario. Se debe colocar el usuario correspondiente asignado por el PAC.
8. Contraseña. Se debe colocar la contraseña del usuario correspondiente
asignado por el PAC.
9. Número de Certificado. Número de Certificado del cliente proporcionado
por el SAT. (Se ejemplifica el de pruebas para EDICOM
20001000000100005867)
10. Contraseña Sello. Se debe colocar la contraseña del Certificado del Sello
Digital. Se especifica la contraseña de la llave privada. (Esta contraseña es
requerida para poder sellar el CFD antes de timbrarlo con el PAC.)
11. Tiempo Espera Timbrado. Cuando los importes no cuadran y el campo
tiene el valor de cero, no se permitirá finalizar la factura. Al ingresar alguna
tolerancia, la factura se puede afectar correctamente.
12. Modo Pruebas. Este check se prenderá para el momento de las pruebas.
Cuando se requiera timbrar en producción este check debe estar apagado.
Nota: Se recomienda que los archivos se encuentren en una misma
carpeta donde haya realizado la implementación de la herramienta de
CFDI Nómina, es decir si Intelisis se encuentra en un servidor, se
recomienda que todos sus componentes para el timbrado se encuentren
en el servidor. No se recomienda que estos sean alojados en la máquina
donde se está ejecutando.
PAC eKomercio
PAC eKomercio
En caso de que se requiera utilizar el PAC de eKomercio, será necesario contar
con un Usuario y Contraseña para Timbrar y otro Usuario y Contraseña para
Cancelaciones, por lo que al seleccionar el PAC mencionado se habilitarán dos
nuevos campos para los datos de Cancelación.
PAC Konesh
Si se selecciona el PAC Konesh se contará con los siguientes campos:
1. Usuario (Cancelación). Se debe configurar el usuario que servirá tanto para
timbrar como para Cancelar.
2. Contraseña (Cancelación). Se debe configurar la contraseña que servirá tanto
para timbrar como para Cancelar.
3. Token. Clave de seguridad que es proporcionada por Konesh Soluciones.
4. Cuenta. Cuenta que es proporcionada por Konesh Soluciones.
Empresas - Pestaña Almacenar
Configurar | Submenú Empresas | Pestaña Almacenar.
1. Ruta. En este campo se ingresa la ruta del directorio donde los archivos PDF y
XML serán almacenados. Este directorio será tomado por Intelisis ERP como el
repositorio donde se guardarán los PDF y XML y desde donde se tomarán para
ponerlos en los anexos del movimiento (ruta local).
Nota: Debe asignar permisos de lectura y escritura a la ruta que defina
como repositorio a todos los usuarios que estén involucrados en el
proceso del Timbrado de Nómina.
2. Nombre. En este campo se define el nombre de los archivos PDF y XML
mediante el uso de etiquetas. Para este ejemplo es: <Personal> <Movimiento>
<Serie><Folio>.
Conceptos
Configurar | Conceptos
Cada uno de los campos que se deben configurar para cada concepto son los
siguientes: (Se muestra un ejemplo).
1. Concepto. Días Periodo
2. Clave SAT. Se debe colocar una clave que la identifique.
3. Tipo Percepción. Del botón ayuda en captura se mostrará la ventana
CFDI-Nómina - Tipos de Percepción, seleccionar el Tipo Percepción deseado.
(Se debe tener activado el check Totalizar en Percepciones Exentas o Totalizar
en Percepciones Gravadas, no pueden activarse las dos al mismo tiempo,
mostrará la ventana según el check activado. Totalizar en Percepciones
Gravadas, El Concepto está configurado en Percepciones Exentas).
4. Tipo Deducción. Del botón ayuda en captura, se mostrará la ventana
CFDI-Nómina - Tipos de Deducción, seleccionar el Tipo Deducción deseado. (Se
debe tener activado el check Totalizar en Deducciones Gravadas o Totalizar en
Deducciones Exentas, no pueden activarse las dos al mismo tiempo, mostrará
según el check la ventana, Totalizar en Deducciones Gravadas, El Concepto está
configurado en Deducciones Exentas).
5. Totalizar Campo. Importe o Cantidad (Se refiere en que campo de NominaD
es en donde está la información, ya sea en la columna de Importe O Cantidad).
6. Total Retenciones. Es el concepto de ISR que funciona en 2 campos en el
XML como una Deducción Exenta y como el total Retenido de Impuesto.
7. Total Deducciones Gravadas. Es el caso de que las faltas o incapacidades
estén en una deducción y estas Graven al ISR.
8. Total Deducciones Exentas. Es el caso del IMSS que es una deducción
Exenta.
9. Total Percepciones Gravadas. Son todos aquellos conceptos que Gravan al
ISR
10. Total Percepciones Exentas. Son todos aquellos conceptos que son
Exentos al ISR.
11. Totalizar en Días Pagados. Es el caso del concepto en que están
calculando los días Pagados (Días del Periodo faltas - Incapacidades).
12. Totalizar en Salario Base Cotización. Es el caso del concepto en que están
calculando los días de Salario base que ese esté cotizando.
13. Totalizar en Incapacidad. En el caso de las incapacidades, prender este
Check para que esos conceptos y su importe sean considerados en el nodo de
Incapacidades.
14. Tipo de Incapacidad. En el caso de las incapacidades, prender este Check
para que esos conceptos y su importe sean considerados en el nodo de
Incapacidades.
15. Totalizar en Horas Extras. En el caso de las Horas Extras, prender este
Check para que esos conceptos y su importe sean considerados en el nodo de
Horas Extras.
16. Tipo de Horas extras. Dobles o Triples.
17. Totalizar en Días de Horas Extras Dobles. En el caso de las horas Extras
Dobles, prender este Check para que esos conceptos y su importe sean
considerados.
18. Totalizar en Días de Horas Extras Triples. En el caso de las horas Extras
Triples, prender este Check para que esos conceptos y su importe sean
considerados.
Para realizar la estructura del XML solicitado por el SAT para los Recibos de
Nómina es necesario llevar a cabo la configuración de conceptos en varios
casos.
El XML del Recibo de la Nómina tiene los siguientes nodos:
•
Nómina
•
Percepciones
•
Detalle de Percepciones
•
Deducciones
•
Detalle de Deducciones
•
Incapacidades
•
Detalle de Incapacidades
•
Horas Extras
•
Detalle de Horas Extras
En el Nodo de Nómina los conceptos que solicita son los siguientes:
•
Versión
•
RegistroPatronal
•
Número Empleado
•
CURP
•
TipoRegimen
•
NumSeguridadSocial
•
FechaPago
•
FechaInicialPago
•
FechaFinal Pago
•
NumDiasPagados ****
•
Departamento
•
Clabe
•
Banco
•
FechaInicioRelLaboral
•
Antiguedad
•
Puesto
•
TipoContrato
•
TipoJornada
•
PeriodicidadPago
•
SalarioBaseCotApor ****
•
•
RiesgoPuesto
SalarioDiarioIntegrado ****
Notas:
Los únicos que se deben configurar son aquellos que tienen los ****
asignados
Estos pueden ser variables en cuanto a su nombre y cálculo en la tabla de
NominaD.
Ejemplo: Horas Extras Dobles Exentas.
La primera configuración que tiene y cada uno de los conceptos que la nómina
requiere es la Clave SAT, Tipo Percepción, Totalizador Campo.
1. Clave SAT. Es la clave del concepto 3 dígitos como ejemplo es 707, Tipos
SAT, es una clave asignada de acuerdo al catálogo del DIM.
2. Totalizar en Percepciones Exentas. Son todos aquellos conceptos que son
Exentos al ISR. Se debe activar para que se muestre el campo Tipo Percepción.
3. Tipo Percepción. Se asocia al catálogo CFDI Nómina - Tipos de Percepción.
4. Totalizar Campo es en donde está el importe o Cantidad.
A cada concepto debe asignársele la información que el XML solicita en cada
uno de sus Nodos. Por ejemplo del XML.
1. Concepto Sueldo.
2. De acuerdo a la lista de conceptos de percepción y deducción que tengan se
tendrán que prender los checks correspondientes sobre los importes Exentos y
Gravados.
1. Concepto Premio Puntualidad Exento.
2. Los conceptos tienen Importe Exento deberán tener Prendido el Totalizador
en Percepciones Exentas.
1. Concepto Días Periodo.
2. El concepto que tenga los días pagados del Periodo se debe configurar en el
Totalizador en Días Pagados.
1. Concepto Salario Base de Cotización.
2. Se debe activar el check Totalizar en Salario Base de Cotización.
1. Concepto IMSS.
2. Se debe activar el check Totalizar en Deducciones Exentas. Las
deducciones se deberán configurar igual que las percepciones en sus
totalizadores Exentos o Gravados.
1. Concepto ISR deberá configurarse con 2 checks.
2. Totalizar en Deducciones Exentas.
3. Totalizar Retenciones.
1. Las Incapacidades deberán prender los checks.
2. Totalizar en percepciones Gravadas.
3. Totalizar en incapacidades.
4. Prender el Tipo de Incapacidad que estas tengan.
1. Concepto. Días Horas Extras Dobles. Las Horas Extras se deberán prender los
siguientes checks.
2. Totalizar Percepciones Exentas o Gravadas según sea el concepto.
3. Totalizar en Horas Extras y el tipo de hora extras que tenga.
4. Tipo Hora Extra. Seleccionar de acuerdo al concepto para este ejemplo
Dobles.
5. Totalizar en Días de Horas Extras Dobles.
Nota: En caso de que el concepto sea Días Horas Extras Triples, se debe
prender el check correspondiente Totalizar en Días de Horas Extra Triples.
Conceptos | Maestros | Tipos de Percepción
1. Ir a Maestros.
2. Seleccionar Tipos de Percepción.
El catálogo que se muestra está precargado de acuerdo a la sección 4 del
1. Clave.
2. Descripción.
Conceptos | Maestros | Tipos de Deducción
1. Ir a Maestros.
2. Seleccionar Tipos de Deducción.
El catálogo que se muestra está precargado de acuerdo a la sección 5 del
1. Clave.
2. Descripción.
CFDI Nómina - Movimientos
Consiste en asignar qué tipo de Régimen se está enviando al XML. En el
ejemplo que se muestra se está usando Sueldos y Salarios.
1. Movimiento. Aguinaldo, Finiquito, Fondo de Ahorro, Liquidación, Nómina,
PTU.
2. Versión. Versión del XML solicitado por el SAT.
3. Tipo de Régimen. Combo de selección que permite elegir el tipo de
Régimen por el que paga la Nómina la empresa.
4. Reporte Recibo. Permite asignar el reporte que generará el PDF de forma
individual (un reporte por cada empleado a quien se le paga) de la Nómina
Timbrada.
5. Reporte Global. Permite asignar el reporte que generará el PDF de forma
Global (un solo reporte que contiene a todos los empleados) de la Nómina
Timbrada.
Ruta: CFDI Nómina | Movimientos | Maestros | Tipos de Deducción
1. Ir a Maestros.
2. Seleccionar Tipos de Régimen.
El catálogo que se muestra está precargado de acuerdo a la sección 1. Régimen
de Contratación del trabajador del catalogoscomplementonomina.pdf que podrá
descargar del SAT.
1. Clave.
2. Nombre.
CFDI Nómina - Instituciones Financieras
Se debe asignar la Institución Financiera en la que se le paga la Nómina al
empleado.
1. Institución. En este ejemplo BANAMEX, es la institución bancaria para el pago
de Nómina. El combo de selección mostrará las Instituciones bancarias de
acuerdo a la configuración que tenga en Sucursales Bancarias.
2. Clave SAT. Ayuda en captura para seleccionar la clave de acuerdo a la
Institución seleccionada.
CFDI Nómina - Instituciones Financieras | Maestros | Claves
Este catálogo muestra las claves de las instituciones bancarias de acuerdo a la
sección 2. Catálogo de Bancos del catalogoscomplementonomina.pdf que
podrá descargar del SAT.
1. Clave. Referencia de la clave SAT.
2. Nombre. Se indica el nombre corto de la Institución Bancaria.
Las Sucursales Bancarias se configuran en el siguiente menú:
Ruta: Configurar | Tesorería | Sucursales Bancarías.
CFDI Nómina - Plantilla XML
Ruta: Configurar | Plantilla XML
1. Versión Complemento. Se muestra la versión con la que se llevará a cabo el
timbrado de la Nómina.
2. Versión Comprobante. Corresponde a la versión del comprobante de CFDI
que se está generando.
3. Origen Datos. Se muestra el Origen de Datos asignados. Para Nómina debe
ser CFDINomina.
4. Plantillas de XML. Al abrir el botón se mostrarán los datos que se integran en
el XML.
5. Campos. Al abrir el botón se muestran los campos requeridos en la plantilla.
6. XSD. Al abrir la plantilla XSD se muestran las especificaciones de cada dato
para validar el XML.
Nota: Si tiene las plantillas XML y XSD y los campos de asignación para
validar que no haga falta ningún dato.
Ruta: Configurar | Plantilla XML | Botón Plantilla.
La Plantilla contiene todos los datos que debe llevar por cada empleado. Esta
información sólo es de consulta.
Ruta: Configurar | Plantilla XML | Botón Campos.
Contiene todos los campos para que se asignen al XML.
1. Campo XML. Es la variable correspondiente al campo requerido en el XML.
2. Campo Origen Datos. Es el campo correspondiente al dato que se mostrará
en el XML.
Nota: Estos datos no deben editarse.
Configuración Propiedades de la Nómina
Registro Patronal por sucursal.
Al dar de alta una empresa el SAT proporciona un registro patronal y una clave
riesgo, esta puede variar por su posición geográfica, actividad o giro y
antigüedad. Además del registro y la clave general de la Empresa, se
proporcionan claves y registros por sucursal, cuando aplican. Para estos casos la
configuración es la siguiente.
Ir al siguiente menú.
Ruta: Configurar | Nómina | Propiedades de la Nómina.
1. Seleccionar el árbol IMSS.
2. Dar click en Registro Patronal.
3. En la parte inferior derecha, activar el check Nivel Sucursal.
4. Dar click en Guardar y cerrar.
Ruta: Configurar | Sucursal | Seleccionar la Sucursal | Botón Edición | 2:
Propiedades de la Nómina.
1. Capturar el Registro Patronal que le corresponda.
2. Dar click en Guardar.
3. Dar click en Cerrar.
Al momento de generar el XML del empleado, se mostrará el registro patronal de
la sucursal a la que pertenece.
Clave de Riesgo por Sucursal
Al igual que en el Registro Patronal, ir a la ruta:
Ruta: Configurar | Nómina | Propiedades de Nómina
1. Seleccionar Nuevo.
2. Clave. Clave Riesgo.
3. Descripción. Se recomienda colocar los tipos de Riesgo que existen.
4. Categoría. IMSS.
5. Habilitar check Nivel Sucursal.
6. Dar click en el botón Guardar y Cerrar.
Ruta: Configurar | Sucursal | Seleccionar la Sucursal | Botón Edición | 2:
Propiedades de la Nómina.
1. Capturar el Clave de Riesgo que le corresponda.
2. Dar click en Guardar.
3. Dar click en Cerrar.
Se puede observar la descripción como referencia a los tipos de riesgos que
proporciona el SAT. Al momento de generar el XML del empleado, se mostrará el
registro patronal de la sucursal a la que pertenece.
Configuración envío de correos
Para el envío de correos se tiene que tener previamente configurado un correo
automático en su SQL.
Envío de Correos.
Ruta: Configurar | Empresas | Seleccionar Empresa | botón Edición |
Configuración General | Pestaña Correos Electrónicos Automáticos
1. Seleccionar el Perfil que fue configurado en SQL
2. Dar click en el botón Guardar y cerrar.
El Personal que va a recibir los correos electrónicos debe contar con el correo
electrónico configurado en el catálogo de personal.
Ruta: Cuentas | Personal | Personal | Seleccionar al personal deseado |
Pestaña Generales.
1. Campo Correo electrónico. Configurar el correo electrónico el cual recibirá los
correos electrónicos.
2. Dar click en el botón Guardar.
Ruta: Herramientas | Timbrado CFDI | Nómina | Generar CFDI | Botón
Empresas | Pestaña General.
1. Activar check Enviar XML y PDF.
En la misma ruta, seleccionar la pestaña Almacenar para configurar el correo.
1. Habilitar el check si se va a Enviar XML.
2. Habilitar el check si se va a Enviar PDF.
3. Asunto. Describir el asunto del correo, si se desea enviar por ejemplo el ID del
personal colocar entre signos <Personal>.
4. Mensaje: Se debe colocar el texto que enviará el correo.
5. Dar click el botón Guardar y Cerrar.
Funcionalidad
Generar PDF
Para generar los archivos en PDF de la Nómina timbrada ir al siguiente menú:
Para versiones 3100, 3500, 4000 y 4500.
Ruta: Herramientas | Timbrado CFDI | Nómina | Cancelar Timbrado.
Ruta: Utilerías | Timbrado CFDI | Nómina | Cancelar Timbrado.
A continuación se describe de forma general la estructura de la Herramienta para
Generar PDF.
1. Se cuenta con un árbol por Ejercicio y Periodo del lado izquierdo.
2. En el tablero de lado derecho se muestran los movimientos de los que se
requiera generar Recibos en PDF.
3. En la parte superior derecha se encuentran íconos y botones con funciones
estándar como Cerrar, Vista preliminar, Enviar a Imprimir, Vista Previa,
Propiedades del Movimiento.
4. En la parte superior central se encuentran el ícono para la generación del
recibo en PDF del movimiento que seleccione.
5. En la parte superior derecha se muestra el ícono de Personalizar Vista para
realizar los ajustes que requieran las necesidades de cada cliente.
6. En la parte central de la pantalla se encuentra los filtros que permiten realizar
una consulta en base a Fecha, Moneda, Sucursal y Proceso.
Generar Recibo Global del movimiento
Para generar un recibo Global que contenga el detalle de todos los empleados a
quienes se les pagó en el movimiento seleccionado, se debe realizar lo siguiente:
1. Seleccionar el movimiento.
2. Dar click en botón derecho y seleccionar la opción Generar Recibo Global.
Esta acción va a generar un solo Recibo en PDF que contendrá el recibo de cada
empleado.
Para validar que el documento se generó se debe verificar la información en el
movimiento timbrado. Ir al siguiente menú:
Ruta: RH | Nómina | Seleccionar el movimiento Timbrado
1. Una vez que se abre el movimiento, dar click en el ícono de Anexos.
2. Se mostrará la ventana Anexos en donde se muestra el documento Nomina
85.pdf (El nombre del documento se genera por el Nombre del movimiento + el
ID del mismo)
Al abrir el PDF, se encontrará el detalle Recibo de cada empleado incluido en un
solo archivo.
Generar Recibo por cada empleado
Para generar recibo por cada uno de los empleados de la Nómina timbrada se
debe realizar lo siguiente:
2. Dar click en el botón de Recibo.
1. Se abrirá la pantalla de CFDI -Recibo Nómina. Dar click en el botón derecho
del mouse y seleccionar la opción Generar Recibo. Esta acción va a generar un
solo Recibo en PDF que mostrará el recibo de cada empleado.
Para validar que el documento se generó se debe verificar la información en el
movimiento timbrado. Ir al siguiente menú:
2. Se mostrará la ventana Anexos en donde aparece el documento SHI-000001
Nomina 85.pdf (El nombre del documento se genera por la Clave del empleado
+ el nombre del movimiento + el ID del movimiento)
Al abrir el PDF, se encontrará sólo el Recibo del empleado para quien fue
Generado.
Generar recibos individuales masivamente
Para no timbrar de uno a uno los recibos de todos los empleados de una Nómina
se podrá timbrar masivamente del siguiente modo:
1. Seleccionar el movimiento, dar click en el botón derecho del mouse.
2. Dar click en Seleccionar Todo.
1. Se observarán todos los empleados seleccionados, dar click en el botón
derecho del mouse.
2. Dar click en Generar Recibo. Esto permitirá generar masivamente los recibos
de cada empleado.
Generar CFDI
Para llevar a cabo el timbrado de la Nómina ir al siguiente menú:
Para versiones 3100, 3500, 4000 y 4500.
Para versión 4600 como se muestra en la imagen ir al menú:
A continuación se describe de forma general la estructura de la Herramienta:
2. En el tablero de lado derecho se muestran las nóminas que no se han
timbrado.
estándar como Cerrar, Vista preliminar, Enviar a Imprimir, Vista Previa y Excel.
4. En la parte superior central se encuentran los botones necesarios para la el
Timbrado de los recibos de Nómina.
5. En la parte superior derecha se muestra el ícono de Personalizar Vista, para
Timbrar todos los empleados
Para timbrar todos los empleados de la Nómina dar click en el ícono de CFDI.
Una vez que se termine el proceso de timbrado desaparecerá el movimiento de
esta herramienta, lo que indicará que se Timbró correctamente.
Para el timbrado de todos los empleados se deben realizar los siguientes pasos:
1. Seleccionar el movimiento activando la casilla del lado izquierdo.
2. Dar click en el ícono de CFDI.
3. Se mostrará la ventana Generar CFDI
4. Dar click en el botón Sí.
Se mostrará la ventana de Procesando.
Si todos los datos son correctos se debe eliminar el movimiento de la
herramienta de Generar CDI y se debe validar que el movimiento timbrado se
encuentre generado el XML como adjunto al movimiento timbrado en el
siguiente menú:
2. Se mostrará la ventana Anexos con los XML´s generados.
Ejemplo de XML
Timbrar empleado por empleado
El timbrado de la Nómina también se puede llevar a cabo de forma individual,
empleado por empleado.
2. Dar click en el ícono de Sugerir Recibo.
3. Dar click en el botón Recibo.
1. Se muestra la información de todos los empleados del movimiento que
timbrarán.
2. Seleccionar al empleado para quien se requiera timbrar el recibo.
3. Dar click en el botón derecho del teclado y seleccionar la opción Generar
CFDI.
Si todos los datos son correctos se timbrará el recibo seleccionado y este
desaparecerá de la pantalla. Debe seguir los pasos del 4 al 6 para timbrar cada
uno de los recibos.
Timbrar todos los empleados desde CFDI - Recibo
Nómina SAT
Para llevar a cabo el timbrado de la Nómina ir al siguiente menú:
Para versiones 3100, 3500, 4000 y 4500.
Desde la pantalla de CFDI -Recibo Nómina SAT, también se podrá seleccionar a
todos el personal del movimiento seleccionado, para lo cual se debe seguir lo
siguiente:
El timbrado de Nómina de todos los empleados tiene otra opción para realizar el
timbrado de todos los empleados.
2. Dar click en el ícono de Sugerir Recibo.
1. Seleccionar un empleado.
2. Dar click en el botón derecho del teclado y elegir la opción Seleccionar Todo.
1. Dar click en Generar CFDI.
¿Por qué no timbraron todos los recibos?
Ir al siguiente menú
Ruta: Herramientas | Timbrado CFDI | Nómina | Generar CFDI
En cualquiera de las formas de timbrar mencionadas anteriormente, si se llega a
dar el caso de que el movimiento no se eliminó del tablero de CFDI Nómina Manual CFDI Recibo Nómina - 71
Generar CFDI es indicador de que no se llevó a cabo el timbrado de los recibos
de Nómina. Para solucionar esta situación realizar los siguientes pasos:
1. En el árbol de lado izquierdo se observarán las carpetas de No Timbrado y
Timbrado, seleccionar la carpeta de No Timbrado.
2. En las columnas Descripción y Referencia Error se puede validar la información
en caso de que no haya enviado el XML y que un error de dato sea la causa por
la que no se haya enviado el XML.
Generalmente los errores que se mandan son por omisiones en los datos del
empleado al que se le está generando el timbrado de su recibo. Para solucionar
estos mensajes se debe entrar al siguiente menú y corregir los datos
correspondientes.
Ruta: Cuentas | Personal | Personal
La CURP, el Número de Seguridad Social, RFC, Banco o el dato que mencione la
columna Referencia Error.
Esta pantalla de CFDI - Recibo Nómina SAT se tienen los botones que se
describen a continuación:
•
•
•
Percepciones y Deducciones
Horas Extras
Incapacidades
Botón Percepciones y Deducciones
CFDI Nómina - Percepciones y Deducciones
Este explorador envía la información de todas las percepciones y deducciones
de la nómina que se están generando para su validación.
1. Tipo. Muestra el tipo de Percepción o Deducción aplicada.
2. Concepto. Muestra el concepto al que se le refiere el tipo.
3. Tipo SAT. Se muestra el tipo al que hará referencia el SAT.
4. Clave SAT. Se muestra la clave asignada por el SAT.
5. Importe Gravado. Se muestra el importe total Gravado.
6. Importe Exento. Se muestra el importe total Exento.
7. Al pie de la pantalla se muestra el total de Percepciones y Deducciones con el
Importe Total gravado y el Importe Total Exento de todos los movimientos.
Botón Horas Extra
CFDI Nómina - Horas Extras
Este explorador envía la información de todas las Horas extras de la nómina que
se están generando para su validación.
Botón Incapacidades
CFDI Nómina - Incapacidades
Este explorador envía la información de todas las Horas extras de la nómina que
se están generando para su validación.
Cancelar Timbrado
Para llevar a cabo la Cancelación de un Recibo de Nómina timbrado ir al
siguiente menú:
Para versiones 3100, 3500, 4000 y 4500.
Para versión 4600 como se muestra en el ejemplo. Ir al menú:
Ruta: Utilerías | Timbrado CFDI | Nómina | Cancelar Timbrado.
A continuación se describe de forma general la estructura de la Herramienta para
Generar PDF.
2. En el tablero de lado derecho se muestran los movimientos que previamente
fueron timbrados y requieran ser Cancelados.
estándar como Cerrar, Vista preliminar, Enviar a Imprimir, Vista Previa,
Propiedades del Movimiento.
4. En la parte superior central se encuentra el ícono para la generación del recibo
en PDF del movimiento que se seleccione.
5. En la parte superior derecha se muestra el ícono de Personalizar Vista para
Cancelar Nómina Timbradas
La cancelación de Nómina está concebida para ser cancelados los recibos de
cada empleado individual o masivamente, para ello se debe realizar lo siguiente:
2. Dar click en botón Recibo aquí encontrará dos formas de hacer la cancelación:
a. Seleccionar mediante check box.
b. Click derecho del mouse y dar click en la opción Seleccionar todo.
Se tomará como ejemplo cancelar el movimiento Liquidación 3 del empleado
SHI-000048.
1. Seleccionar el movimiento del que se requiere Cancelar el Timbrado.
3. Seleccionar al empleado a quien se le cancelará el Recibo.
4. Dar click en el botón derecho del mouse, elegir la opción Cancelar Timbre.
3. Se mostrará la pantalla de que el Timbrado de la Cancelación está en proceso.
Se tomará como ejemplo cancelar el movimiento Liquidación 3 del empleado
SHI-000048.
1. Seleccionar el recibo a cancelar.
2. Dar click en el botón derecho del mouse, elegir la opción Cancelar Timbre.
3. Se mostrará la pantalla de que el Timbrado de la Cancelación está en proceso.
4. Dar click en botón Actualizar para refrescar la información de la pantalla.
Nota: La cancelación de un recibo de Nómina se podrá llevar a cabo 72
horas después de que se generó el timbrado. Esto debido a que es el
tiempo que le toma al SAT actualizar la información en su sistema.
Para validar que se generó el acuse de cancelación ir a:
Ruta: RH | Nómina | Seleccionar el movimiento al cual se le genero la
Cancelación.
1. Una vez que se abre el movimiento, dar click en ícono Anexos.
2. Se mostrará la ventana Anexos donde se muestra el documento
SHI-000048Liquidacion3_1CANCELACION.xml (El nombre del documento se
genera por la Clave del empleado + el nombre del movimiento + el ID del
movimiento + CANCELACION)
El movimiento queda en estatus Concluido. Solo podrán cancelarse los
movimientos que hayan ejecutado los pasos anteriores, al dar click en el ícono
de Cancelar, preguntará si desea Cancelar el movimiento, dar click en Sí.
Se mostrará la pantalla del proceso de Cancelación del movimiento.
El movimiento cambiará a estatus Cancelado.
Nota: En el caso del PAC Masteredi no cancela directo los timbres, sino
que existe un proceso posterior a la cancelación que envía al SAT el folio a
Cancelar. Si el cliente o consultor realizan una cancelación y de
inmediato van a la página del SAT a verificar que se haya cancelado
correctamente, no encontrará el registro, debido a desfase de tiempo que
implica que se llevó acabo la cancelación.
Regenerar XML
Cuando por motivos como cambio de repositorios o cambio en nombre de
carpetas para el reguardo de xml y pdf de los recibos no puede abrir los archivos
podrá regenerarlos siguiendo las siguiente instrucciones.
Para versiones 3100, 3500, 4000 y 4500.
Para versión 4600 como se muestra en la imagen ir al menú:
1. Buscar y seleccionar el movimiento del que no puede ver los Anexos.
2. Dar click en el botón de Recibo.
1. Seleccionar empleado a quien se le va a Regenerar el XML si lo desea hacer
de uno a uno o bien seleccionar la opción de Seleccionar todo.
2. Dar click en la opción de Regenerar XML.
Se mostrará mensaje de que se está procesando.
Se debe validar que el movimiento se encuentren el o los XML`s regenerados
como adjunto al movimiento timbrado en el siguiente menú:
2. Se mostrará la ventana Anexos con los XML´s regenerados.
Envío de Correos
Para generar el envío de XML
Envío de XML
Ruta: Herramientas | Timbrado CFDI | Nómina | Generar PDF.
1. Seleccionar Nómina.
Se mostrará la ventana CFDI Recibo Nómina con el listado de empleados.
Si sólo se va a enviar el XML no es necesario que estén generados los PDFs.
1. Seleccionar Empleado(s) que se les enviará el correo.
2. Dar click derecho Enviar
Nota: Si solo se va a enviar el XML desactivar check Enviar PDF de la
configuración.
Si el correo fue enviado con éxito mostrara el siguiente mensaje:
"Proceso Concluido"
1. En la columna enviado se mostrará todos los empleados a los que se les ha
enviado el correo.
2. En la columna correo se mostrará el estatus en que se encuentra el correo.
1. Dar click en el botón Actualizar hasta que el estatus sea Enviado.
En el correo del empleado se mostrará adjunto XML y el mensaje.
Envío PDF
Ruta: Herramientas | Timbrado CFDI | Nómina | Generar PDF.
1. Seleccionar Nómina.
Se mostrará la ventana CFDI Recibo Nómina con el listado de empleados.
Si sólo se va a enviar el PDF es necesario que estén generados los PDFs.
1. Seleccionar Empleado(s) que se les enviará el correo.
2. Dar click derecho Enviar
Nota: Si solo se va a enviar el PDF desactivar check Enviar XML de la
configuración.
"Proceso Concluido"
enviado el correo.
1.- Dar click en el botón Actualizar hasta que el estatus sea Enviado.
En el correo del empleado se mostrará el adjunto el PDF y el mensaje.
Envío XML y PDF
Si se desea enviar el XML y el PDF.
Ruta: Herramientas | Timbrado CFDI | Nómina | Generar PDF
1. Seleccionar Nómina deseada.
En necesario que los PDFs de los empleados estén generados previamente (ver
apartado en este manual de Generar PDF). En la ventana CFDI - Recibo Nómina
SAT se mostrará del lado derecho el explorador por carpetas, el cual debe decir
Generado, en caso de que se encuentre en otro estatus es necesario generar los
PDF´s de dicha nómina.
1. Seleccionar Empleado(s) que se les enviará.
2. Dar click derecho Enviar.
"Proceso Concluido"
enviado el correo.
1. Dar click en el botón Actualizar hasta que el estatus sea Enviado.
En el correo del empleado se mostrara adjunto el XML y el PDF más el mensaje.
Errores Frecuentes
El RFC proporcionado no tiene un archivo de
configuración válido
Error
'No se pudo encontrar el archivo 'C:\CFD\CFDI\CFDFlex\SOZ840812V91.txt'. El
RFC proporcionado no tiene un archivo de configuración válido.
Solución
1. El archivo SOZ840812V91.txt, se refiere al RFC del emisor del CFD.
2. Se debe colocar el archivo de texto (.txt) con la clave encriptada que
proporciona Intelisis, mismo que se debe colocar en la carpeta donde se
encuentra el ejecutable IntelisisCFDI.exe
Error HTTP 417
Cuando se está usando el PAC de Solución Factible y al realizar Cancelaciones en
Recibos o Terceros, se llegue a presentar el error mostrado en la siguiente
imagen:
Esto es debido a la configuración de Inicio de sesión del Servidor de SQL, ya que
se debe tener una cuenta de Administrador del equipo. A continuación se
describen los pasos a seguir para la configuración requerida:
1. Dar click en el botón de Inicio.
2. Dar click en Todos los programas. Buscar Directorio del servidor de SQL, en el
ejemplo que se muestra se tiene SQL Server 2008 R2.
3. Identificar Herramientas de configuración.
4. Identificar y dar click en Administrador de configuración de SQL Server.
Se abrirá la pantalla de Administrador de configuración de SQL Server.
1. Seleccionar la opción de SQL Server (MSSQLSERVER).
2. Dar click en botón derecho y seleccionar la opción de Propiedades.
Se mostrará la ventana de Propiedades.
1. Seleccionar la pestaña de Inicio de sesión.
2. Activar la opción de Esta cuenta.
3. Nombre de cuenta: Colocar el nombre de un usuario que debe ser
Administrador del servidor. En caso de estar en dominio se debe colocar como
se muestra en la imagen.
4. Contraseña y Confirmar contraseña. Debe escribir la contraseña del
administrador del equipo.
5. Dar click en Aplicar.
1. Se mostrará un mensaje indicando que el servicio se reiniciará. Dar click en Sí.
Nota: Validar que se cuente con accesos a Internet. En caso de que no
tengan salida para timbrar con este PAC debe solicitar al área de Sistemas
que configure el Firewall y permita la comunicación.
Error
Si al estar generando un recibo en PDF se presenta el error Exception
PDFException in module wPDF010A.DLL at 00038CE2, es debido a que tiene
abierto el recibo PDF que quiere generar.
a) Si el error se presenta cuando presiona Generar Recibo Global, tiene abierto el
reporte General.
b) Si el error se presenta cuando presiona Generar Recibo, cuando se requiere
general individualmente, se tiene abierto el reporte individual.
Solución
Para solucionar este problema se debe cerrar el PDF y generar nuevamente el
archivo PDF.
Timeout
Error
Lock time out
Dépassement du de connexion SQL Server.
Si al momento de timbrar tarda mucho tiempo, se mostrará el siguiente mensaje:
Esto se debe a que el tiempo de respuesta del PAC es lento, por lo que tarda más
tiempo en timbrar cada empleado.
Solución
Buscar dentro de Archivos de Programa la siguiente ruta: C:\Program Files
(x86)\Borland\Common Files\BDE y seleccionar BDEADMIN.
Dentro del árbol ir a la ruta Configuración | Drivers | Native | MSSQL.
En el campo Timeout aumentar el tiempo de ejecución.
The remote server returned an error:(404)
Error
Si se presenta el error The remote server returned an error:(404). Not Found.
</Descripcion></IntelisisCFDI> se debe a que el Firewall del servidor está
bloqueando el acceso a los WebServices de los PAC.
Solución
Para solucionarlo se debe validar que se cuente con accesos a Internet. En caso
de que no tengan salida para timbrar con el PAC que este empleando, debe
solicitar al área de Sistemas que configure el Firewall y permita la comunicación.
Error al crear el directorio
Error
Cuando se presente en la descripción Error al crear el directorio
Se debe considerar lo siguiente:
- Validar que los usuarios responsables de timbrar tengan los permisos de
escritura y lectura a la carpeta donde se almacenarán los anexos del timbrado de
la nómina.
- Validar que los nombres de las carpetas no tengan espacios, ni caracteres
especiales.
Si aun después de haber validado los permisos se sigue repitiendo, es probable
que no se tenga correctamente registrada la DLL en su servidor.
La DLL scrrun.dll contiene las bibliotecas para las escrituras de la lectura y de la
escritura y los ficheros de texto.
Se ejemplifica en un servidor a 32 Bits, la DLL está en
C:\Windows\System32\scrrun.dll.
Para registrar la DLL hay que realizar los siguientes pasos:
1. Abrir la consola de CMD (Símbolo del Sistema)
2. Escribir el comando: regsvr32 C:\Windows\System32\scrrun.dll
3. Dar Enter del teclado.
4. Se mostrará la leyenda de que el registro de ha realizado correctamente.
Si aun después de haber validado los permisos se sigue repitiendo el error, es
probable que no se tenga correctamente registrada la DLL en su servidor.
La DLL scrrun.dll contiene las bibliotecas para las escrituras de la lectura y de la
escritura y los ficheros de texto.
Se ejemplifica en un servidor a 32 Bits, la DLL está en
C:\Windows\System32\scrrun.dll.
Para registrar la DLL hay que realizar los siguientes pasos:
1. Abrir la consola de CMD (Símbolo del Sistema)
2. Escribir el comando: regsvr32 C:\Windows\System32\scrrun.dll
3. Dar Enter del teclado.
1.- Se mostrará la leyenda de que el registro de ha realizado correctamente.
2.- Dar click en el botón Aceptar.
La fecha y hora de emisión del comprobante es
posterior a la fecha actual.
Error
Cuando se presenta el error "La fecha del comprobante está fuera del rango
de timbrado permitido. La fecha y hora de emisión del comprobante es
posterior a la fecha actual", se debe a que en el servidor donde se están
timbrando está adelantado con respecto al servidor del PAC, por lo que no
permite hacer el timbrado.
Solución
Se debe atrasar la hora del servidor donde requiere timbrar los recibos de
Nómina.
Error Invalid BLOB handle in record buffer
Error
Invalid BLOB handle in record buffer.
Solución
Se debe aumentar el BLOBS TO CACHE para permitir alojar un string más grande.
Dentro de la versión de Intelisis debe buscar y abrir el archivo Intelisis.ini.
Ubicar la sección de BLOBS TO CACHE, el valor que trae por default es 64 se
recomienda aumentar el valor.
Guardar y cerrar.
Error Frecuente Correo no deseado
Para el caso de que los correos configurados llegaran a la bandeja de Correo no
deseado es necesario realizar los siguientes pasos.
Solución
Ir a la cuenta de correo electrónico para este ejemplo se muestra Outlook.
1. Dar click derecho en el correo.
2. Seleccionar correo no deseado.
3. Seleccionar Correo que desea recibir.
Se mostrará el siguiente mensaje:
Este mensaje se moverá de nuevo a la carpeta Bandeja de entrada.
Confiar siempre el en correo electrónico de "usuario de cuenta de correo"
1. Se debe activar la casilla para que los correos posteriores se dirijan a la Bandeja
de entrada.
2. Dar click en aceptar.
El correo se moverá a la bandeja de entrada.
Nota: Esto sólo es necesario hacerlo una vez, después en automático
llegarán a la bandeja de entrada.
Temas Relacionados
Temas Relacionados
Para obtener más detalle sobre el timbrado de Recibos de Nómina ir a las
siguientes ligas:
Estructura
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina11.xsd
Estándar
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/cfd/nomina11.pdf
Secuencia de cadena original
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/nomina/nomina11.xslt
Catálogos del complemento de Nómina
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/cfdi/catalogoscomplementonomin
Guía para elaborar el recibo de nómina como CFDI.
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/cfdi/guianomina.pdf

CFDI Nómina - Inicio

Transcripción

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Presentación de PowerPoint