GESTIÓN DE COBRO DE CHEQUES SOBRE EL EXTERIOR

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GESTIÓN DE COBRO DE CHEQUES SOBRE EL EXTERIOR
EXPORTACIÓN
lugar:
filial:
cuenta corriente n°
moneda: .
fecha:
asociado n°:
pesos
dólares
importe:
nombre o razón social:
Acompaño a la presente los documentos mencionados al pie para que, por mi cuenta, y ya sea por sí mismo o por intermedio de corresponsales, se
sirva requerir su aceptación, gestionar su cobro y percibir su importe.
Queda expresamente entendido:
1.- Que ese Banco no se hace responsable de los casos fortuitos o de fuerza mayor, así como tampoco de los documentos extraviados por el Correo o
por sus corresponsales, ni por las demoras que puedan ocurrir en la tramitación de los avisos correspondientes.
2.- Que ese Banco, sus sucursales y agentes, quedan relevados de la obligación de acudir al domicilio del girado o del suscriptor y que la aceptación y
el cobro de los documentos se llevará a cabo en el local del respectivo corresponsal o agente del mismo.
3.- Que si el requerimiento de la aceptación o el cobro debieran llevarse a cabo por intermedio de un agente, si éste no aceptara la comisión, ese
Banco podrá devolver los documentos.
4.- Que ese Banco se encargará de la cobranza de los precitados documentos bajo la expresa condición de no responsabilizarse por las pérdidas,
daños o perjuicios que no le sean imputables, así como tampoco por las diferencias de cambio, limitación o prohibición de transferencias de
divisas, o cualquier otro riesgo que tuviera su origen en las leyes y demás disposiciones legales vigentes o que puedan dictarse, tanto en el país
donde se realizará el cobro, como en la República Argentina.
5.- Que ese Banco se reserva el derecho de proceder en la forma que creyera conveniente en todo lo que concierne a esta cobranza y a sus
documentos respectivos, siendo a mi cargo todos los gastos que se originen con motivo de su actuación o la de sus corresponsales.
CONCEPTO DE LA OPERACIÓN EFECTUADA
cobro de exportación realizada (adjuntar P.E. cumplido y copia de la Factura comercial).
cobro anticipado de exportación.
fecha estimada de embarque:
cobro por exportación de servicios (adjuntar Factura Comercial).
DETALLE DE LOS DOCUMENTOS ENVIADOS AL COBRO
DOCUMENTO N°
IMPORTE EN DIVISAS
MONEDA
LIBRADOR
FECHA
CONCEPTO
IMPORTE
.
.
.
.
(*) Especificar si la opción de moneda es “Otra”: ____________________
El Banco Credicoop Coop. Ltdo. queda facultado para cobrar las comisiones y/o gastos en el momento en que se presenten los valores para su
gestión y cobro. Si surgiera algún otro gasto, una vez efectuada la gestión, el mismo se debitará del/de los valor/es, acreditando el neto resultante.
En caso de rechazo de alguno de los valores o de todos ellos, el Banco procederá a devolverme el/los mismo/s sin más trámite.
Por otra parte, autorizo al Banco para que si alguno/s de dichos valores, o todos ellos, fueran rechazados con posterioridad a la aplicación de los fondos al destino previsto precedentemente, proceda a su sola opción, a anular la operación efectuada con el importe correspondiente al/a los valor/es
rechazado/s o a debitar dicho importe de cualesquiera de mis cuentas abiertas en ese Banco.
A los efectos legales que se deriven de esta operación, constituyo domicilio especial en:
SERVICIO DE COURRIER A UTILIZAR
Solicitamos que el envío de la documentación indicada más arriba, sea efectuado a través de un servicio de Courrier, utilizando para ello los servicios
de:
la Empresa de .
con indicación de facturar a la cuenta n°
que poseemos con ella.
teléfono:
20101-4 (09/2004)
la Empresa contratada por el Banco Credicoop Coop. Ltdo.
En consecuencia exoneramos expresamente en este acto al Banco Credicoop Coop. Ltdo. de toda responsabilidad relacionada con la elección a intervención de tales prestadores, reconociendo que el Banco no será responsable por toda pérdida o daño, sea cual fuere la causa, respecto de los
envíos efectuados a través del servicio de courrier que por el presente solicito.
OBSERVACIONES
verificó firmas y facultades
firma/s y/o aclaración/es