manual de procedimientos

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MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LERDO,
DURANGO.
Página 1
I N D I C E DE PROCEDIMIENTOS
Portada……………………………………………………………………………….…………………………………………..1
Índice……………………………………………………………………………………………………………………….…….2
Denuncia de maltrato a menor
………………………………………………………………………………… 3
Control de ingresos por cuotas y recuperaciones ………………………………………………………..5
Entrega de apoyos en asistencia social ………………………………………………………………………..7
Ingreso para menores a Casa Hogar Villa de la Alegría….……………………………….…….…...9
Estancias Infantiles……………………………..…………………………………………………………………..….11
Casa Club de la 3° edad…………………….……………………………………………………………………....13
Casa de día …………..………………………………………………………………………………….…………...……15
Registro de licencias médicas ………………………..…………………………………………………………..17
Prestación del servicio social……………………………………………………………………….………….….18
Trámite de alta de servidores públicos………………………………………………….………..…….……19
Trámite de baja de servidores públicos…………………………………………………………..…….……20
Trámite de periodos vacacionales……………………………………………………….………………………………….…21
Solicitud y comprobación de viáticos…………………………….………………………………………………………….22
Solicitud de modificación presupuestal………………….………………………………………….……………………..23
Solicitud de vales de gasolina……………………………………………..…………………………………………………….24
Trámite de alta de bienes………………………………………………………………………………………………………….25
Trámite de baja de bienes………………………………………………………..……………………………………………….26
Página 2
PROCEDIMIENTO I
NOMBRE: Denuncia de maltrato a menor
OBJETIVO: Garantizar la integridad física y emocional del Menor, además de promover el respeto
de sus derechos fundamentales y velar que siempre se proteja el interés superior del menor.
FRECUENCIA: Diaria
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDADES
NO.
1
RESPONSABLE
DESCRIPCION
Registrar reporte de maltrato
Trabajadora Social
2
Iniciar la investigación de maltrato
Trabajadora Social
3
Realizar visitas domiciliarias con estudio
socioeconómico
Trabajadora Social
4
Evaluar informe de investigación
Auxiliar de la Delegada
5
Medición del riesgo: grave o leve
6
Establecer medidas de protección
7
Retirar al menor para ingresarlo a Casa Hogar
“Villa de la Alegría”
8
Brindar apoyo psicológico
Delegada de la Procuraduría
de la Defensa del Menor, la
Mujer y la Familia
de la Defensa del Menor y la
Mujer y la Familia y La Auxiliar
Mujer y la Familia
Psicóloga
9
Análisis de custodia
10
Realizar acuerdos y resoluciones
11
Girar oficios de custodia
12
Entrega del menor
Mujer y la Familia
Mujer y la Familia, Auxiliar
Auxiliar de la Delegada
Mujer y la Familia y
Trabajadora Social
Página 3
DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
Registrar reporte
Investigación
Visita domiciliaria y
estudio
socioeconómico.
Evaluar informe
Riesgo
Leve
Medidas de
protección
Grave
Retirar al Menor e
ingreso Casa
Apoyo Psicológico
Análisis de
custodia
Acuerdos y/o
resoluciones
Oficio custodial
Entregar
menor
Archivo
FIN
Página 4
PROCEDIMIENTO II
NOMBRE: Control de ingresos por cuotas y recuperaciones
Objetivos: Administrar los recursos propios de la Institución
Frecuencia: Diaria
DESCRIPCION DEL PUESTO
ACTIVIDAD
NO.
DESCRIPCION
1
Recibir listados de cuotas de Estancias Infantiles.
2
Recibir recuperaciones en venta de despensas
PASAF y Nutrición.
RESPONSABLE
Coordinador
Área Contable
Coordinador
Área Contable
Coordinador
Área Contable
3
Recibir recuperación de venta de cuotas del área
médica.
Recibir recuperación de venta de dotaciones en
desayunos escolares.
Coordinador
Área Contable
Coordinador
Área Contable
4
5
6
Recibir donativos en dinero, expedición de
recibos deducibles de impuestos según se
requiera.
Recibir requisición de despensa y material de
limpieza de las oficinas generales, casa de Día,
Casa Hogar “Villa de la Alegría”
Depositar los ingresos.
Coordinador
Área Contable
Coordinador
Área Contable
o/y Auxiliar
Cont.
Coordinador
Área Contable
o/y Auxiliar Cont.
Coordinador
Área Contable
Utilizar los fondos ingresados para el pago de los
gastos propios de la institución.
Coordinador
Área Contable
7
Elaborar los recibos de ingresos foliados.
8
9
Página 5
DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
Recibir
listados
Ingreso por ventas
Ingreso por donativos
Recibir
requisiciones
Elaborar recibos
Depósitos
Disponer de fondos
FIN
Página 6
Procedimiento III
Nombre: Entrega de apoyos en Asistencia Social
Frecuencia: Diaria
ACTIVIDAD
NO. DESCRIPCION
1
Identificar apoyo
RESPONSABLE
2
Solicitar según el apoyo receta médica, orden de estudios
o análisis médicos, implemento ortopédico
Asistencia Social
3
Verificar si la persona está registrada en el SIA-DIF. De lo
contrario ingresar sus datos al sistema (estudio
socioeconómico) y se imprime.
Asistencia Social
4
Investigar costo de medicamento (si hay en bodega se le
entrega), estudio o análisis médico.
Asistencia Social
5
Informar a quien solicitar el apoyo, el costo y la cantidad
con la que se beneficiara.
Asistencia Social
6
Firmar de recibido
Asistencia Social
7
Sellar y firmar responsiva que el solicitante entregara a la
institución
Asistencia Social
8
Archivo
Asistencia Social
Asistencia Social
Página 7
DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
Identificar apoyo
Solicitar receta,
orden o recibo
Registro
SIA-DIF
Estudio
socioeconómico
SIA-DIF
SI
Investigar costo o
adeudo
Informar costo
y apoyo
Responsiva, copia IFE
Firmar de recibo
Sellar y firmar
Archivo
FIN
Página 8
Procedimiento IV
Nombre: Ingreso para menores a Casa Hogar “Villa de la Alegría”
Objetivo: Resguardar a los menores que se encuentren en riesgo tanto físico como emocional y
garantizar que se respeten los derechos de las niñas y de los niños siempre salvaguardando el
interés superior del menor, para que tengan un adecuado desarrollo integral de la edad.
Frecuencia:
RESPONSABLE
NO.
1
2
DESCRIPCION
Ingreso de menores que sean remitidos por DIF a traves
de la procuraduría de la defensa del menor, la mujer y la
familia previo el trámite de aviso o denuncia a la
autoridad competente.
Enviar solicitud de ingreso en la que se especifique:
fecha del ingreso, nombre del menor, edad, causa de
ingreso, situación jurídica, antecedentes,
documentación del menor, llenar y firmar la ficha e
ingreso.
3
El área de trabajo social realizara una entrevista directa
con el menor, tomar fotografía, corroborar los datos del
personal responsable, gestionar la revisión médica del
que ingresa.
Área De Trabajo Social.
4
Se realizara una entrevista y se aplicaran las pruebas
psicológicas para descartar daño funcional, que frene su
desarrollo integral dentro de la casa hogar.
Área Psicológica
5
Se elaborara un certificado Médico de carácter
confidencial , realizar diagnóstico clínico de ingreso,
llevar un programa permanente de atención a la salud
del niño, así como tener acceso a los servicios médicos
atraves del Seguro Popular.
Área Medica
6
Planear, programar y ejecutar actividades que permitan
el desarrollo cultural y esparcimiento de las niñas, niños
y adolescentes que se encuentren resguardados como
plan de atención.
Coordinadora de casa Hogar
“villa de la Alegría “.
Página 9
INICIO
Proporcionar
Información
Estudio
socioeconómico
¿Cumple
con los
requisito
s?
No
Si
Solicitar
papelería
Documentación
y Reglamento
Archivo
Revisar
pertenencias
Asignar lugar
FIN
Página 10
Procedimiento V
Nombre: Estancias Infantiles
Objetivo: Brindar servicio de vigilancia y cuidado de la niñez que soliciten los padres de familia.
Frecuencia: Diaria
ACTIVIDADES
NO. DESCRIPCION
1
Proporcionar información a Padres interesados en el
ingreso del niño a la Estancia. Siempre y cuando cuenten
con la edad entre 1 año cumplido a 3 años cumplidos
2
Realizar entrevista con los padres de familia o tutor
RESPONSABLE
3
Cotejar documentación, a los Padres se les entrega el
reglamento el cual firman de enterados y se les
proporciona copia.
Coordinadora de Estancia
4
Informar el método de trabajo de la estancia infantil.
5
Promover una dinámica atractiva entre los actores
(padres-maestras-alumnos)
6
Innovar pedagógicamente para mejora continua de los
servicios de la estancia infantil.
Coordinadora de Estancia y
Maestras
7
Promover los programas propuestos por el DIF
Página 11
INICIO
Proporcionar
información
Entrevista con
Padres o
Tutor
Papelería y
Reglamento
Informar método de
trabajo
Promover dinámica
padres-maestrosalumnos
Innovar
pedagógicamente
Promover programa DIF
ARCHIVO
FIN
Página 12
Nombre: Casa Club de la 3º Edad
Objetivo: Integrar al adulto mayor en aéreas cultural, económico y social, para que sea una
persona más productiva, rescatando sus experiencias valorándolas y en su caso aplicarlas en las
actividades del centro.
Frecuencia: Diaria
ACTIVIDADES
DESCRIPCION
Proporcionar información a Adultos Mayores
interesados en ser socios de Casa Club
RESPONSABLE
2
Restringir ingreso a personas en estado inconveniente
(aliento alcohólico, adictos)
Coord. Casa Club
3
Recibir papelería del adulto mayor
Coord. Casa Club, solicitante
4
Registrar al adulto mayor en alguna de las disciplinas
que ofrece Casa Club.
Instructores de talleres
NO.
1
Coord. Casa Club
5
Página 13
INICIO
Proporcionar
información
Restringir ingreso
Informar de cuotas
Recibir papelería
Registrar actividad
Archivo
FIN
Página 14
NOMBRE: Casa de Día
Objetivo: proporcionar albergue a personas foráneas que tienen a algún familiar internado, algún
tipo de rehabilitación o estudio médico, o personas canalizadas por programa esmeralda.
Frecuente: Diario
NO
1
2
3
4
DESCRIPCION
Brindar albergue a personas de comunidades rurales o
fuera de la ciudad que acuden al municipio por
cuestiones médicas.
RESPONSABLE
Cuidador de casa de Día
Solicitar comprobante de la institución médica a la que
deben acudir.
Restringir ingreso a personas en estado inconveniente
(aliento a alcohólico, drogado, indigente, etc.)
Registrar nombre completo, institución médica, días de
estancia y asignar lugar de descanso
Página 15
INICIO
Solicitud de
ingreso
Recibir
datos
Registrar datos y
asignar lugar
FIN
Página 16
REGISTRO DE LICENCIAS MÉDICAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Mantener actualizado el registro de licencias médicas para que se efectúen las repercusiones
correspondientes en pagos de nómina y en general las del tipo legal-laboral.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN


Es responsabilidad del Servidor público que derivado de enfermedad o accidente entregue
en el Departamento de Contabilidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
de Lerdo, Durango, las licencias médicas, con la finalidad de justificar su inasistencia a su
área de labores.
El responsable o titular del Departamento de Contabilidad del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de Lerdo, Durango, será el encargado de dar el trámite a todas las
licencias médicas vigilando la normatividad vigente referente a las mismas.
Página 17
PRESTACION DEL SERVICIO SOCIAL
Cubrir las necesidades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Lerdo, Durango, en
cuanto a prestadores de servicio social y prácticas profesionales para que de esta forma los
estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos en su educación para beneficio de la sociedad.


Es responsabilidad del Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia de Lerdo, Durango, designar las labores y las áreas en las que se desempeñarán los
elementos de servicio social y prácticas profesionales.
Las horas totales de duración del servicio social dependerá de lo establecido por la
institución a la que pertenezca el prestador del servicio social.
Página 18
TRÁMITE DE ALTA DE SERVIDORES PÚBLICOS
Dar trámite a la documentación del personal que se encuentre en situación de alta, así como la
creación de su expediente laboral.



Atender a las necesidades de altas que con motivo de su objeto requiera el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de Lerdo, Durango.
El Departamento de Contabilidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de
Lerdo, Durango, será el encargado de dar el trámite a todas las altas así como la
elaboración de los expedientes laborales correspondiente.
Es responsabilidad del Departamento de Contabilidad del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de Lerdo, Durango, tener como documentación mínima en los
expedientes laborales de los servidores públicos los siguientes:
 Solicitud de empleo o currículum vitae
 Copia de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral
(antes IFE)
 Copia de comprobante de domicilio actualizado
 Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP)
 Copia de acta de nacimiento
 Copia del último certificado de estudios
Página 19
TRÁMITE DE BAJAS DE SERVIDORES PÚBLICOS
Tramitar las bajas de los servidores públicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de
Lerdo, Durango, derivado de renuncias y/o bajas



A propuesta del Director General, la Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de Lerdo, Durango, podrá realizar la remoción o baja de los
funcionarios o servidores públicos que requiera.
Familia de Lerdo, Durango, turnar al departamento de contabilidad las renuncias y/o bajas
aprobadas por la Junta de Gobierno de cualquier servidor público.
Lerdo, Durango, será el encargado de dar el trámite a las bajas, elaborar los finiquitos
correspondientes, recabar las identificaciones oficiales del organismo con las que cuente
el personal que está causando baja, así como mantener la plantilla laboral actualizada.
Página 20
TRÁMITE DE PERIODOS VACACIONALES
Programar y autorizar al personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Lerdo,
Durango, de acuerdo a las necesidades del servicio, el disfrute de los periodos vacacionales
determinados por el Director General.


Familia de Lerdo, Durango, determinar, autorizar y emitir las fechas o periodos
vacacionales del personal.
Lerdo, Durango, será el encargado de dar el trámite a las vacaciones autorizadas al
personal.
Página 21
SOLICITUD Y COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
Proveer al personal en comisión oficial del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de
Lerdo, Durango, de los recursos financieros necesarios para el desarrollo de sus funciones en el
lugar de su comisión.



Es responsabilidad del servidor público comisionado informar y solicitar con tiempo al
departamento de contabilidad los viáticos necesarios para la realización de su comisión.
Lerdo, Durango, será el encargado de tramitar los pasajes respectivos y los viáticos
correspondientes.
Es obligación y responsabilidad que los comisionados justifiquen sus viáticos y pasajes a
más tardar cinco días hábiles después de terminada la comisión, de lo contrario devolverá
el importe de los viáticos que le fueron asignados y que no fueron debidamente
acreditados.
Página 22
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
Solicitar las modificaciones o ampliaciones necesarias al presupuesto autorizado, para dotar de
suficiencias al gasto que en cumplimiento de sus funciones requiera el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de Lerdo, Durango.



Integral de la Familia de Lerdo, Durango, realizar el análisis de disponibilidades y
necesidades financieras.
Integral de la Familia de Lerdo, Durango, realizar y presentar ante la Junta de Gobierno el
proyecto de modificaciones presupuestales que considere necesario para solventar las
necesidades económicas del organismo.
La Junta de Gobierno será la encargada de aprobar, modificar o rechazar la propuesta de
modificación presupuestal.
Página 23
SOLICITUD DE VALES DE GASOLINA
Contar con la dotación de gasolina, para cubrir con las necesidades de transporte que requiere el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Lerdo, Durango, para cumplir con su objeto.



El Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Lerdo, Durango,
determinará al personal y a las unidades motoras a las cuales se les surtirá de gasolina,
así como la cantidad que se le suministrará y la periodicidad de la misma.
Es responsabilidad de los servidores públicos autorizados, informar al departamento de
contabilidad cada vez que requiera de vales de gasolina, así como informar los
kilometrajes señalados en el odómetro del vehículo que se encuentra bajo su resguardo.
Integral de la Familia de Lerdo, Durango, realizar la tramitación y la entrega de los vales de
gasolina.
Página 24
TRÁMITE DE ALTA DE BIENES
Ampliar el patrimonio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Lerdo, Durango.

Por órdenes del Director General o la Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de Lerdo, Durango, el departamento de contabilidad realizará las
siguientes acciones para la adquisición y alta de bienes:




Cotizar el bien;
Hacer el pedido al proveedor;
Comprar el bien;
Señalar en que área del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Lerdo,
Durango, se va a aprovechar;
 Actualizar el inventario del patrimonio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
de Lerdo, Durango;
 Etiquetarlo;
 Asegurarse de que el responsable del área que va a utilizar el bien firme resguardo del
mismo.
Página 25
TRÁMITE DE BAJA DE BIENES
Actualizar el inventario del patrimonio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de
Lerdo, Durango, eliminando del mismo los bienes muebles e inmuebles que ya no le sean de
utilidad.



Cuando un bien termine su vida útil o ya no cumpla con las necesidades del servicio del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Lerdo, Durango, deberá ser dado de
baja del padrón del patrimonio.
La persona responsable por el bien que ha dejado de cumplir con su objeto, será quien
informe al Departamento de contabilidad de éste hecho.
El departamento de contabilidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de
Lerdo, Durango, realizará las siguientes acciones para la baja de bienes:




Identificar el bien;
Revisar en qué condiciones se encuentra;
Enviarlo a almacén;
Informar al Director General y al Comisario del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia de Lerdo, Durango;
 En conjunto con el Director General, el Comisario, el titular del departamento de
Contabilidad y el encargado del patrimonio, levantará un acta circunstanciada en la que se
especifiquen las generales del bien y el estado en que se encuentra, dicha acta será
acompañada con las pruebas necesarias para acreditar su estado, debiendo ser
preferentemente fotografías, quedan comprendidas dentro del término fotografías, las
cintas cinematográficas y cualesquiera otras producciones fotográficas;
 Solicitar la baja a la Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
de Lerdo, Durango;
 Una vez aprobada la baja, actualizar el inventario del patrimonio del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de Lerdo, Durango.
Página 26

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