Construcción , Mantenimiento, adecuación y dotación a sedes

Transcripción

Metodología General de Formulación
Proyecto
Construcción , Mantenimiento, adecuación y dotación a sedes sociales y comunitarias de Manizales, Caldas, Occidente
Código BPIN:
Impreso el 10 de octubre de 2013
2012170010007
Datos del Formulador
Tipo de documento:
Cedula de Ciudadania
Nombres:
LUZ ELVERY
Cargo:
TECNICO OPERATIVO
Telefonos:
8879700 EXT 71316
Entidad:
MUNICIPIO DE MANIZALES
E-mail:
[email protected]
Página 1 de 21
No. Documento:
30279353
Apellidos:
AGUDELO ARIAS
Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
Programa del PND
21310. Mejoramiento gestión pública
Indicador de seguimiento al PND
Inclusión Social y Reconciliación Obras entregadas por el área de Infraestructura y Hábitat
Unidad de medida
Obras
Meta
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTO DE CALDAS COMPROMISO DE TODOS 2012- 2015
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
5.1.4.3
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
PLAN DE DESARROLLO GOBIERNO EN LA CALLE 2012-2015
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
1.5.1.5
Página 2 de 21
2. Identificación y descripción del problema
Problema Central
Los Equipamientos son el conjunto de instalaciones físicas públicas que posee la ciudad y que tienen como fin la satisfacción de las necesidades básicas para el
desarrollo de la comunidad del Municipio en su área urbana y rural. dicha infraestructura en su gran mayoría posee deficiencias debido en primera instancia al
desgaste provocado por los años, al igual por el deterioro provocado por el uso de los espacios; en los recorridos realizados por todas las sedes se ha
encontrado que hace mas de 7 años la Administración Municipal no realiza mantenimientos ni adecuaciones mininas en dichas sedes. Esta infraestructura por su
avanzado tiempo de construcción, presenta fisuras, problemas de canalización de aguas, cableados eléctricos, división de espacios, pisos en mal estado, pintura e
inconvenientes por asentamientos físicos.
Descripción de la situación existente
La Administración Municipal cuenta con 8 Centros Integrales Comunitarios, ubicados en las Comunas San José, La Estación, Ciudadela del Norte, Tesorito,
Universitaria y Macarena, los cuales dependen física, financiera y administrativamente del Municipio, todas las reparaciones que se requieran deben ser
programadas por la Administración; adicionalmente se cuenta con 34 sedes sociales y comunitarias los cuales son espacios de encuentro y crecimiento social, en
los que convergen tanto entidades públicas como privadas, que permiten el desarrollo de programas y proyectos, no solo programados desde las comunidades sino
que además facilitan los espacios para las actividades de la administración municipal, escenarios que han sido en muchas ocasiones insuficientes por la demanda
de ocupación que conlleva.
Magnitud actual
El indicador busca determinar o identificar el número de sedes sociales y comunitarias que se adecuaron y/o reestructuraron en el periodo.
2.1 Identificación y descripción del problema
Causas que generan el problema
Tipo:
Directa
Carencia de mantenimiento a las sedes sociales y comunitarias existentes.
Tipo:
Indirecta
Comunas y Corregimientos sin espacios comunitarios adecuados
Efectos generados por el problema
Página 3 de 21
Tipo:
Directo
Espacios inadecuados para la comunidad.
Tipo:
Indirecto
Ausencia de personas para intervenir en eventos y programas.
3. Análisis de participantes
Participantes
Actor
Entidad
Posición
Tipo de contribución
Municipal
Manizales
Beneficiario
Comunidades beneficiados
con el mejoramiento de la
Infraestructura y dotación de
las sedes sociales
Otro participante
Experiencia Previa
Concertación entre los participantes
La comunidad en general se beneficia de los espacios adecuados a través de las adecuaciones de infraestructura y dotación de las sedes sociales y comunitarias
del Municipio de Manizales.
4. Población afectada y objetivo del problema
Personas
Afectadas
Número de personas Afectadas
388421
Fuente de información
Censo DANE y Página CIE del Municipio de Manizales
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Occidente
Caldas
Manizales
Cabecera Municipal
Página 4 de 21
Resguardo
Especifica
Area urbana y zona rural
del Municipio de
Manizales
Personas
Objetivo
Número de personas Objetivo
388421
Fuente de información
Censo DANE, Página CIE del Municipio de Manizales
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Occidente
Caldas
Manizales
Cabecera Municipal
Resguardo
Especifica
Area Urbana y Zona rural
del Municipio de
Manizales
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Características demográficas de la población
Numero de
Personas
Clasificacion
Detalle
Género
Hombre
0
Género
Mujer
0
Edad (años)
0-6
0
Edad (años)
7 - 14
0
Edad (años)
15 - 17
0
Edad (años)
18 - 26
0
Edad (años)
27 - 59
0
Edad (años)
60 en adelante
0
Grupos Étnicos
Indígenas
0
Grupos Étnicos
Afrocolombianos
0
Página 5 de 21
Fuente de Informacion
Grupos Étnicos
ROM
0
Población Vulnerable
Desplazados
0
Discapacitados
0
Pobres Extremos
0
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Realizar obras de construcción, mantenimiento y adecuación a los equipamientos comunitarios existentes, con el fin de brindar espacios adecuados y óptimos, facilitando el desarrollo de programas y
proyectos.
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador
Unidad de Medida
Número de sedes con mantenimiento y adecuaciones y sedes construidas
Número
Meta
18
Objetivo Específicos
Realizar un adecuado mantenimiento de las sedes comunitarias en beneficio de la comunidad
Propiciar la construcción de sedes sociales y comunitarias para el desarrollo de programas integrales en beneficio de los diferentes grupos poblacionales..
5. Alternativas de solución
Alternativa
Se evaluó con la MGA
Página 6 de 21
Realizar adecuaciones, mantenimientos y construcción de equipamientos sociales y comunitarios y dotación de sedes sociales y
comunitarias.
Evaluación Realizada
Costo Eficiencia y costo mínimo
NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
SI
Página 7 de 21
Si
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Realizar adecuaciones, mantenimientos y construcción de equipamientos sociales y comunitarios y dotación de sedes sociales y comunitarias.
Año inicio: 2013
Año final: 2016
Descripción de la alternativa
El Municipio de Manizales cuenta con una infraestructura social y comunitaria, la cual requiere un adecuado mantenimiento y adecuación permanente, al igual,
que requiere la construcción de otros espacios comunitarios, que permitan la implementación y ampliación de la oferta institucional, para el beneficio de los grupos
poblacionales.
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio:
EQUIPAMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
Unidad de
medida
Bien o Servicio
EQUIPAMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO DEL
MUNICIPIO DE MANIZALES
Año
Oferta
Número
Año inicial
histórico
Descripción
Mejoramiento, adecuación y construcción de la Infraestructura
social y comunitaria en el Municipio de Manizales
Demanda
Déficit
2013
6,00
12,00
-6,00
2014
5,00
12,00
-7,00
2015
3,00
8,00
-5,00
2016
2,00
8,00
-6,00
Página 8 de 21
2013
Año final
histórico
2016
Año final
proyección
2016
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
3.1 Capacidad Generada
Sedes sociales y comunitarias del Municipio de Manizales
Unidad de medida
Total Capacidad generada
Número
16
3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios
388.421
4. Localización
Alternativa
Geográficamente
Región
Departamento
Municipio
Centro - Poblado
Localización
Occidente
Caldas
Manizales
Cabecera Municipal
Area Urbana y Zona rural del
Municipio de Manizales.
Factores que determinan la localización
Cercanía a la población objetivo
Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Página 9 de 21
Resguardo
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Estructura impositiva y legal
Factores ambientales
Impacto para la Equidad de Género
Topografía
5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Se requiere
Licencia Ambiental
NO
Diagnóstico ambiental
NO
Plan de manejo ambiental
NO
Otros permisos ambientales
NO
Página 10 de 21
6 - Análisis de Riesgos
Alternativa
Descripción del Riesgo
Probabilidad
Efectos
Impacto
INSUFICIENTE RECURSO ECONOMICO PARA LA
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA
Frecuente
Comunidades no atendidas acorde
a la Oferta Institucional solicitada
por ellos.
Alto
7 - Costos del proyecto
Alternativa
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos
Realizar un adecuado mantenimiento
de las sedes comunitarias en beneficio
de la comunidad
Productos
Actividades
Construcción, adecuación y dotación de las
sedes sociales y comunitarias del Municipio
de Manizales
Adquisición de elementos, maquinarias y equipos para el desarrollo de
programas y proyectos en los centros comunitarios
Construcción, mantenimiento y adecuación de sedes sociales y comunitarias
Página 11 de 21
Medidas de Mitigación
Asignación de recursos
económicos acorde a los
diagnósticos establecidos.
Relación Productos
Objetivo:
Codigo CPC
Nombre del Producto
Unidad
Cantidad
Construcción, adecuación y dotación de las sedes sociales y comunitarias del Municipio
de Manizales
Número
16
Relación de Actividades
Etapa
Año
Codigo - CIIU
Nombre de la Actividad
Ruta Critica
Valor
Inversión
2013
Adquisición de elementos, maquinarias y equipos para el desarrollo de programas y
proyectos en los centros comunitarios
No
Inversión
2013
Si
Inversión
2014
No
Inversión
2014
Si
Inversión
2015
No
120,000,000
Inversión
2015
Si
785,137,551
Inversión
2016
No
50,000,000
Página 12 de 21
100,000,000
1,005,000,000
110,000,000
1,050,225,000
Inversión
2016
Si
Valor Total
800,000,000
4,020,362,551
9 - Detalle beneficios e ingresos
Tipo de beneficio o ingreso
Mantenimiento y adecuaciones de las sedes sociales y comunitarias y contrucción de sedes sociales y comunitarias en el
Municipio de Manizales.
Tipo
Bien
Descripción
Unidad Medida
Beneficio
Obra Física
Mantenimiento y adecuaciones de las sedes sociales y comunitarias y
contrucción de sedes sociales y comunitarias en el Municipio de
Número
Año
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2013
6,00
167.500.000,00
1.005.000.000,00
2014
5,00
210.045.000,00
1.050.225.000,00
2015
3,00
261.712.517,00
785.137.551,00
2016
2,00
400.000.000,00
800.000.000,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año
Total Ingresos
2013
1.005.000.000,00
2014
1.050.225.000,00
2015
785.137.551,00
2016
800.000.000,00
Página 13 de 21
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
1 - Costo de oportunidad
Tasa de interés oportunidad:
1
%
Justificación de la tasa de oportunidad
TASA VIGENTE DEL MERCADO
Flujo de Caja
Año 0 (2013)
Amortización créditos
Año 1 (2014)
Año 2 (2015)
Año 3 (2016)
0
0
0
0
1,105,000,000
1,160,225,000
905,137,551
850,000,000
Costos de Operación
0
0
0
0
Costos de Preinversión
0
0
0
0
Créditos
0
0
0
0
Flujo Neto de Caja
(100,000,000)
(110,000,000)
(120,000,000)
(50,000,000)
Ingresos y beneficios
1,005,000,000
1,050,225,000
785,137,551
800,000,000
Intereses créditos
0
0
0
0
Valor de salvamento
0
0
0
0
Costos de Inversión
Página 14 de 21
Flujo Económico
Año 0 (2013)
Año 1 (2014)
Año 2 (2015)
Año 3 (2016)
RPC
Ingresos y beneficios
0
0
0
0
0
Mantenimiento y
adecuaciones de las
804,000,000
840,180,000
628,110,041
640,000,000
1
Créditos
0
0
0
0
0
Costos de
Preinversión
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,005,000,000
1,050,225,000
785,137,551
800,000,000
1
5.3. Maq. y Equipo
77,000,000
84,700,000
92,400,000
38,500,000
1
0
0
0
0
0
Amortización créditos
0
0
0
0
0
Intereses créditos
0
0
0
0
0
Valor de salvamento
0
0
0
0
0
(278,000,000)
(294,745,000)
(249,427,510)
(198,500,000)
0
1.1. Mano Obra
Calificada
Flujo Económico
Página 15 de 21
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Evaluación Financiera
Alternativa
Realizar
adecuaciones,
mantenimient
os y
construcción
de
equipamientos
sociales y
comunitarios y
dotación de
sedes
sociales y
comunitarias.
Valor
Presente Neto
- Financiero
-375.075.92
4,41
Tasa Interna
de Retorno Financiero
No Aplica
Relación
Beneficio
Costo Financiero
Costo Por
Capacidad Financiero
0,91 251.272.659,44
Evaluación Económica
Costo Por
Beneficiario Financiero
10.350,53
Página 16 de 21
Valor
Presente de
los Costos Financiero
Costo Anual
Equivalente
- Financiero
3.966.042.014,9
2
1.348.541.98
0,14
Valor
Presente
Neto Económico
-881.295.64
1,79
Tasa
Interna de
Retorno Económico
No Aplica
Relación
Beneficio
Costo Económico
0,74
Costo Por
Capacidad Económico
Costo Por
Beneficiario
Económico
245.810.159,
44
10.125,51
Valor
Presente de
los Costos Económico
3.391.721.
193,63
Costo Anual
Equivalente
Económico
1.412.139.661,3
1
Módulo de programación
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Sector (Subprograma presupuestal)
0123 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa
1500 intersubsectorial desarrollo social
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad
Nombre de entidad
Municipios
Manizales
Tipo de recurso
Propios
Año
Valor
2013
1.105.000.000,00
2014
1.160.225.000,00
2015
905.137.551,00
2016
850.000.000,00
Página 17 de 21
Costos
Costos de Preinversión
2013
0
1,105,000,000
0
2014
0
1,160,225,000
0
2015
0
905,137,551
0
2016
0
850,000,000
0
Vigencia
Indicadores de producto
Objetivo
Producto
Construcción, adecuación y dotación de las sedes sociales y comunitarias del Municipio de Manizales
Código
1500P036
Indicador
Unidad
Beneficiarios Atendidos En Medio Social Comunitario
Número
Página 18 de 21
Formula
Indicadores de producto
Metas
Objetivo
Realizar un
adecuado
mantenimiento de
las sedes
comunitarias en
beneficio de la
comunidad
Producto
Construcción,
adecuación y
dotación de las
sedes sociales y
comunitarias del
Municipio de
Manizales
Indicador
Beneficiari
os
Atendidos
En Medio
Social
Comunitari
o
2013
2014
6
2015
5
Página 19 de 21
2016
3
2
Indicadores de gestión
Metas
Indicador
Registros De
Beneficiarios
Actualizados
Unidad
Número
Fórmula
2013
2014
6,00
2015
5,00
2016
3,00
2,00
Módulo de Decisión
Componente
Resumen narrativo
Indicador
Fines
21310. Mejoramiento
gestión pública
Inclusión Social y
Reconciliación Obras
entregadas por el área
de Infraestructura y
Hábitat
Página 20 de 21
Meta
Verificación
0,00
BASE DE DATOS
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL Y
COMUNITARIA
Supuestos
MANTENIMIENTO,
ADECUACION Y
DOTACION
Objetivo General - Propósito
Realizar obras de
construcción,
mantenimiento y
adecuación a los
equipamientos
comunitarios existentes,
con el fin de brindar
espacios adecuados y
óptimos, facilitando el
desarrollo de programas
y proyectos.
Número de sedes con
mantenimiento y
adecuaciones y sedes
construidas
18,00
BASE DE DATOS
SEDES SOCIALES Y
COMUNITARIAS
SEDES SOCIALES Y
COMUNITARIAS CON
MANTENIMIENTO Y
DOTACION
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
Construcción,
adecuación y dotación
de las sedes sociales y
comunitarias del
Municipio de Manizales
Beneficiarios Atendidos
En Medio Social
Comunitario
16,00
BASES DE DATOS
SEDES SOCIALES Y
COMUNITARIAS
COMUNIDAD
ATENDIDA CON LA
OFERTA
INSTITUCIONAL
Actividades
Construcción,
mantenimiento y
adecuación de sedes
sociales y comunitarias
Recursos Ejecutados
3.640.362.551,00
PRSUPUESTO DEL
MUNICIPIO
ASIGNACION DE
RECURSOS
ECONOMICOS
Actividades
Adquisición de
elementos, maquinarias
y equipos para el
desarrollo de programas
y proyectos en los
centros comunitarios
Recursos Ejecutados
380.000.000,00
PRESUPUESTO DEL
MUNICIPIO
ASIGNACION DE
RECURSOS
ECONOMICOS
Página 21 de 21

Construcción , Mantenimiento, adecuación y dotación a sedes

Transcripción

Documentos relacionados

el papel que cumple la formación doctoral en la

Institución Educativa Técnica Sagrado Corazón