CUENTA TOTAL 0100 FONDO GENERAL

Transcripción

“Año del Fomento de la Vivienda”
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AGOSTO, 2016
Valores en RD$
DESCRIPCIÓN
CUENTA
0100
01
0001
2.1
2.1.1.1.01
2.1.1.2.01
2.1.1.4.01
2.1.2.2.05
2.1.5.1.01
2.1.5.2.01
2.1.5.3.01
2.2
2.2.1.8.01
2.2.2.1.01
2.2.2.2.01
2.2.3.1.01
2.2.3.2.01
2.2.4.1.01
2.2.4.2.01
2.2.4.3.01
2.2.4.4.01
2.2.5.1.01
2.2.5.4.01
2.2.5.8.01
2.2.6.1.01
2.2.6.2.01
2.2.6.3.01
2.2.7.1.01
2.2.7.1.02
2.2.7.1.03
2.2.7.1.06
2.2.7.1.07
2.2.7.2.01
2.2.7.2.06
2.2.8.2.01
2.2.8.5.01
2.2.8.6.01
2.2.8.6.02
2.2.8.7.02
2.2.8.7.04
2.2.8.7.06
2.2.8.8.01
2.2.8.8.03
2.3
2.3.1.1.01
2.3.1.3.03
2.3.2.1.01
2.3.2.2.01
TOTAL
FONDO GENERAL
Actividades Centrales.
Dirección y Coordinación.
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES
Sueldos fijos
Sueldos al personal contratado e igualado
Sueldo Anual No. 13
Compensación servicios de seguridad
Contribuciones al seguro de salud
Contribuciones al seguro de pensiones
Contribuciones al seguro de riesgo laboral
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Recoleccion de residuos
Publicidad y propaganda
Impresión y encuadernación
Viáticos dentro del país
Viaticos fuera del país
Pasajes
Fletes
Almacenaje
Peaje
Alquilleres y rentas de edificios y locales
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación
Otros alquileres
Seguro de bienes inmuebles e infraestructura
Seguro de bienes muebles
Seguros de personas
Obras menores en edificaciones
Servicios especiales de mantenimiento y reparación
Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos
Instalaciones eléctricas
Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y
embellecimiento
Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y
elevación
Comisiones y gastos bancarios
Fumigación
Eventos generales
Festividades
Servicios jurídicos
Servicios de capacitación
Otros servicios técnicos profesionales
Impuestos
Tasas
MATERIALES Y SUMINISTROS
Alimentos y bebidas para personas
Productos forestales
Hilados y telas
Acabados textiles
1
PRESUPUESTO VIGENTE
1,056,798,626.42
EJECUCIÓN AGOSTO
69,413,155.36
657,798,622.42
180,000,000.00
179,250,000.00
162,874,917.00
107,503,000.00
13,700,000.00
171,917.00
7,500,000.00
12,000,000.00
16,000,000.00
6,000,000.00
9,937,083.00
10,000.00
100,000.00
100,000.00
250,000.00
7,992,083.00
50,000.00
50,000.00
10,000.00
5,000.00
50,000.00
10,000.00
50,000.00
10,000.00
10,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
20,000.00
39,307,516.10
1,241,883.10
1,241,883.10
896,250.00
0.00
0.00
6,250.00
890,000.00
0.00
0.00
0.00
325,845.78
0.00
0.00
70,110.88
195,700.00
0.00
0.00
4,725.30
0.00
2,226.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
20,000.00
0.00
0.00
100,000.00
50,000.00
80,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
500,000.00
10,000.00
6,438,000.00
250,000.00
50,000.00
50,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,752.00
5,000.00
0.00
13,331.60
0.00
19,787.32
5,415.30
0.00
0.00
0.00
0100
FONDO GENERAL
PRESUPUESTO VIGENTE
20,000.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00
20,000.00
40,000.00
10,000.00
50,000.00
10,000.00
10,000.00
50,000.00
50,000.00
80,000.00
1,000.00
4,922,000.00
5,000.00
50,000.00
10,000.00
25,000.00
100,000.00
150,000.00
100,000.00
100,000.00
150,000.00
100,000.00
EJECUCIÓN AGOSTO
0.00
0.00
0.00
Diseño y Gestión de Políticas del Sector Energético y Minero.
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Seguros de personas
Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza
Administración de Contribuciones Especiales.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
750,000.00
750,000.00
400,000.00
250,000.00
50,000.00
100,000.00
350,000.00
250,000.00
100,000.00
205,781,549.71
200,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,666,666.00
16,666,666.00
2.4.9.1.01
2.5
Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
200,000,000.00
5,781,549.71
16,666,666.00
0.00
2.5.3.1.02
99
2.4
2.4.2.2.01
Otras transferencias de capital a gobiernos centrales municipales
Administración de Activos, Pasivos y Transferencias.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas y
autónomas no f
Otras transferencias corrientes a instituciones descentralizadas y
autónoma
DESCRIPCIÓN
5,781,549.71
272,017,072.71
272,017,072.71
0.00
21,398,967.00
21,398,967.00
147,430,590.00
6,333,333.00
124,586,482.71
PRESUPUESTO VIGENTE
15,065,634.00
EJECUCIÓN AGOSTO
399,000,004.00
30,105,639.26
17,250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,250,000.00
17,250,000.00
15,000,000.00
837,000.00
892,264.00
520,736.00
1,635,216.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,635,216.10
1,635,216.10
1,462,000.00
69,967.70
98,065.20
5,183.20
2.3.2.3.01
2.3.2.4.01
2.3.3.1.01
2.3.3.2.01
2.3.3.3.01
2.3.3.4.01
2.3.4.1.01
2.3.5.3.01
2.3.6.1.01
2.3.6.1.04
2.3.6.2.01
2.3.6.3.03
2.3.6.3.04
2.3.6.4.04
2.3.7.1.01
2.3.7.1.02
2.3.7.1.05
2.3.7.1.06
2.3.7.2.06
2.3.9.1.01
2.3.9.2.01
2.3.9.5.01
2.3.9.6.01
2.3.9.8.01
2.3.9.9.01
Prendas de vestir
Calzados
Papel de escritorio
Productos de papel y cartón
Productos de artes gráficas
Libros, revistas y periódicos
Productos medicinales para uso humano
Llantas y neumáticos
Productos de cemento
Productos de yeso
Productos de vidrio
Estructuras metálicas acabadas
Herramientas menores
Piedra, arcilla y arena
Gasolina
Gasoil
Aceites y grasas
Lubricantes
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas
Material para limpieza
Utiles de cocina y comedor
Productos eléctricos y afines
Otros repuestos y accesorios menores
Productos y Utiles Varios n.i.p
0002
0001
2.2
2.2.3.1.01
2.2.6.3.01
2.2.8.7.06
2.3
2.3.1.1.01
2.3.9.2.01
98
2.4
2.4.2.2.02
1974
11
0006
2.1
2.1.1.1.01
2.1.5.1.01
2.1.5.2.01
2.1.5.3.01
0007
2.1
2.1.1.1.01
2.1.5.1.01
2.1.5.2.01
2.1.5.3.01
FONDO FOM. DE PROG. DE ENERG. ALT. Y AHOR.
DE ENERG.
Regulación, Fiscalización y Desarrollo de la Minería Metálica y No
Metálica
Desarrollo y Promoción de la Minería.
Sueldos fijos
Regulación de Minería Metálica y No Metálica.
Sueldos fijos
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
577.00
0.00
0.00
0.00
2,062.00
1,980.00
0.00
9,753.02
0.00
1974
FONDO FOM. DE PROG. DE ENERG. ALT. Y AHOR. DE ENERG.
12
0001
2.1
2.1.1.1.01
2.1.1.2.01
2.1.1.2.06
2.1.1.5.01
2.1.1.5.04
2.1.2.2.05
2.1.4.2.01
2.1.5.1.01
2.1.5.2.01
2.1.5.3.01
2.2
2.2.1.2.01
2.2.1.3.01
2.2.1.5.01
2.2.1.6.01
2.2.1.7.01
2.2.1.8.01
2.2.2.1.01
2.2.2.2.01
2.2.3.1.01
2.2.3.2.01
2.2.4.1.01
2.2.5.1.01
2.2.5.3.04
2.2.5.4.01
2.2.5.8.01
2.2.6.2.01
2.2.6.3.01
2.2.7.1.01
2.2.7.1.02
2.2.7.1.03
2.2.7.1.06
Desarrollo de Energía, Exploración y Producción de Hidrocarburos.
Fomento de Energía Renovable y No Renovable.
Sueldos fijos
Sueldo al personal contratado e igualado
Jornales
Prestaciones economicas
Proporcion de vacaciones no disfrutadas
Compensación servicios de seguridad
Bono escolar
Servicios telefónico de larga distancia
Teléfono local
Servicio de internet y televisión por cable
Energía eléctrica
Agua
Recolecion de residuos
Publicidad y propaganda
Impresión y encuadernación
Viaticos fuera del país
Pasajes
Alquilleres y rentas de edificios y locales
Alquileres de equipos de oficina y muebles
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación
Otros alquileres
Seguros de bienes muebles
Seguros de personas
Obras menores en edificaciones
Servicios especiales de mantenimiento y reparación
Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos
Instalaciones eléctricas
Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y
embellecimiento
2.2.7.1.07
2.2.7.2.01
2.2.7.2.05
2.2.7.2.06
2.2.8.1.01
2.2.8.5.01
2.2.8.6.01
2.2.8.6.02
2.2.8.7.02
2.2.8.7.04
2.2.8.7.05
2.2.8.7.06
2.3
2.3.1.1.01
2.3.1.3.03
2.3.1.4.01
2.3.2.1.01
2.3.2.2.01
2.3.2.3.01
2.3.2.4.01
2.3.3.2.01
2.3.3.3.01
2.3.3.4.01
2.3.4.1.01
2.3.5.3.01
Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y
elevación
Gastos judiciales
Fumigacion
Eventos generales
Festividades
Servicios jurídicos
Servicios de capacitación
Servicios de informatica y sisttemas computarizados
Productos forestales
Madera, corcho y sus manufacturas
Hilados y telas
Acabados textiles
Prendas de vestir
Calzados
Productos de papel y cartón
Productos de artes gráficas
Libros, revistas y periódicos
Productos medicinales para uso humano
Llantas y neumáticos
3
PRESUPUESTO VIGENTE
EJECUCIÓN AGOSTO
381,750,004.00
328,681,004.00
99,463,175.00
69,602,140.00
6,591,000.00
100,000.00
106,610.00
125,750.00
3,810,000.00
1,065,500.00
6,535,725.00
6,535,725.00
4,990,725.00
144,262,225.00
5,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
7,000,000.00
400,000.00
420,000.00
40,379,573.00
2,000,000.00
19,385,579.00
3,000,000.00
2,000,000.00
18,000,000.00
314,100.00
200,000.00
1,009,000.00
1,780,600.00
14,277,653.00
1,000,000.00
500,000.00
200,000.00
300,000.00
28,470,423.16
24,435,121.30
17,858,786.78
11,750,000.00
2,621,333.36
0.00
244,448.55
115,366.87
250,000.00
1,065,500.00
793,119.50
945,798.10
73,220.40
3,562,572.69
206,574.06
81,831.48
182,278.68
223,332.23
0.00
0.00
377,600.00
201,625.18
139,200.00
0.00
0.00
1,186,853.18
0.00
190,000.00
0.00
0.00
191,564.00
0.00
34,810.00
0.00
0.00
300,000.00
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
1,000,000.00
50,000.00
690,720.00
2,000,000.00
8,000,000.00
800,000.00
1,000,000.00
55,000.00
5,000,000.00
41,371,604.00
10,000,000.00
400,000.00
200,000.00
500,000.00
80,000.00
500,000.00
2,208.00
100,000.00
300,000.00
500,000.00
150,000.00
300,000.00
12,350.20
0.00
40,120.00
0.00
0.00
0.00
222,000.00
0.00
272,433.68
2,884,926.83
1,098,032.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1974
PRESUPUESTO VIGENTE
EJECUCIÓN AGOSTO
2.3.5.5.01
2.3.6.1.01
2.3.6.1.05
2.3.6.2.01
2.3.6.2.02
2.3.6.3.03
2.3.6.3.04
2.3.6.3.05
2.3.6.3.06
2.3.6.4.04
2.3.6.4.07
2.3.7.1.01
2.3.7.1.05
2.3.7.1.06
2.3.7.2.05
Artículos de plástico
Productos de cemento
Productos de arcilla y derivados
Productos de vidrio
Productos de loza
Estructuras metálicas acabadas
Herramientas menores
Productos de hojalata
Accesorios de metal
Piedra, arcilla y arena
Otros minerales
Gasolina
Aceites y grasas
Lubricantes
Insecticidas, fumigantes y otros
100,000.00
100,000.00
20,000.00
250,000.00
15,000.00
200,000.00
500,000.00
100,000.00
10,000.00
90,000.00
4,396.00
10,000,000.00
500,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
700,000.00
0.00
0.00
0.00
2.3.7.2.06
2.3.9.1.01
2.3.9.2.01
2.3.9.5.01
2.3.9.6.01
2.3.9.8.01
2.3.9.9.01
2.6
2.6.1.1.01
2.6.1.2.01
2.6.1.3.01
2.6.1.4.01
2.6.1.9.01
2.6.2.1.01
2.6.2.3.01
2.6.4.1.01
2.6.4.8.01
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas
Material para limpieza
Utiles de cocina y comedor
Productos eléctricos y afines
Otros repuestos y accesorios menores
Productos y Utiles Varios n.i.p
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Muebles de oficina y estantería
Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería
Equipo computacional
Electrodomésticos
Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente
Equipos y Aparatos Audiovisuales
Cámaras fotográficas y de video
Automóviles y camiones
Otros equipos de transporte
300,000.00
1,500,000.00
12,000,000.00
500,000.00
500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
41,773,037.97
4,000,000.00
500,000.00
5,000,000.00
500,000.00
100,000.00
500,000.00
100,000.00
1,500,000.00
500,000.00
0.00
196516.00
886700.61
0.00
0.00
3,677.97
0.00
128,835.00
0.00
0.00
0.00
64,485.00
64,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.6.5.4.01
2.6.5.5.01
2.6.5.6.01
2.6.5.7.01
2.6.5.8.01
2.6.8.1.01
2.6.8.2.01
2.6.8.3.01
2.6.8.3.02
2.6.8.8.01
2.7
2.7.1.2.01
1,000,000.00
300,000.00
500,000.00
800,000.00
1,000,000.00
17,073,037.97
4,000,000.00
3,000,000.00
200,000.00
1,200,000.00
1,810,962.03
1,810,962.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0002
2.1
2.1.1.1.01
2.1.5.1.01
2.1.5.2.01
2.1.5.3.01
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial
Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento
Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos
Herramientas y máquinas-herramientas
Otros equipos
Investigación y desarrollo
Exploración y evaluación minera
Programas de informática
Base de datos
Informáticas
Obras
Obras para edificacion no residencial
Fomento y Regulación de Exploración, Producción e Importación de
Hidrocarburo
Sueldos fijos
10,680,000.00
10,680,000.00
8,580,000.00
800,000.00
800,000.00
500,000.00
794,101.60
794,101.60
715,000.00
31,699.40
45,234.10
2,168.10
0003
2.1
2.1.1.1.01
2.1.1.2.01
2.1.5.1.01
2.1.5.2.01
2.1.5.3.01
Regulación y Supervisión de Seguridad Energética e Infraestructura.
Sueldos fijos
Sueldos al personal contratado e igualado
15,934,000.00
15,934,000.00
11,904,000.00
1,410,000.00
950,000.00
950,000.00
720,000.00
1,223,825.86
1,223,825.86
992,000.00
110,000.00
45,815.60
72,299.30
3,710.96
0004
2.1
2.1.1.1.01
Promoción de Políticas de Ahorro Energético Gubernamental.
Sueldos fijos
13,871,000.00
13,871,000.00
11,671,000.00
1,081,849.44
1,081,849.44
967,000.00
4
1974
2.1.5.1.01
2.1.5.2.01
2.1.5.3.01
0005
2.1
2.1.1.1.01
2.1.1.2.01
2.1.5.1.01
2.1.5.2.01
2.1.5.3.01
Fomento de Energía Nuclear.
Sueldos fijos
Sueldo al personal contratado e igualado
Fuente: Ministerio de Energía y Minas-Sistema Integrado de Gestión Financiera, SIGEF
5
PRESUPUESTO VIGENTE
EJECUCIÓN AGOSTO
800,000.00
800,000.00
600,000.00
12,584,000.00
12,584,000.00
8,984,000.00
1,200,000.00
900,000.00
900,000.00
600,000.00
48,446.00
63,126.10
3,277.34
935,524.96
935,524.96
732,000.00
100,000.00
46,272.90
53,541.10
3,710.96

CUENTA TOTAL 0100 FONDO GENERAL

Transcripción

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