Presentación de PowerPoint

RENDICIÓN DE CUENTAS
PRIMER SEMESTRE 2015
DRA. CLAUDIA JIMENA FONSECA BUENO
DIRECTORA GENERAL
El IMEBU, en cumplimiento de su misión
institucional y buscando desarrollar acciones de
impacto social centra su gestión en el Plan de
Desarrollo Municipal, que se encuentra articulado
con el Plan Nacional de Desarrollo, de ahí que
nuestro compromiso le apunta a la formalización
laboral y empresarial, como respuesta al alto
índice de informalidad existente en la ciudad.
INDICADOR
META
CUATRENIO
META
2015
LOGROS
APROPIADO
EJECUTADO
Número de nuevas unidades productivas innovadoras
apoyadas.
155
35
17
433.000 .000
371.126.000
Numero de Puestos de Trabajo formal Apoyados.
460
60
39
200.000.000
200.000.000
130
33
145
100.000.000
100.000.000
6.500
1.625
480
990.000.000
690.000.000
45
10
0
300.000.000
54.300.000
2.000
300
538
100.000.000
0
4
4
0
50.000.000
49.500.000
30
8
3
2.150.000.000
1.201.396.000
1.500
450
344
1.333.000.000
1.164.909.713
33%
34%
33%
0
0
1
1
1
130.030.400
39.000.000
100%
100%
66,27%
1.095.311.027
725.856.665
$ 6.881.341.427
$ 4.596.088.378
Número de créditos otorgados a microempresas del
sector productivo.
Número de microcréditos otorgados a microempresas
financiadas en plena producción.
Número de proyectos apoyados a través del capital
semilla.
Número de empresas diagnosticadas y asesoradas.
Número de Centros de Desarrollo Productivo
apoyados.
Número de participaciones de las empresas locales en
eventos de comercialización a nivel local o
internacional apoyadas.
Número de personas formadas en áreas laborales.
Porcentaje de avance en la creación e
implementación de un
observatorio social
económico.
Número de observatorios del empleo mantenidos y
fortalecidos.
Porcentaje de los programas de Instituto Municipal
del Empleo mantenidos en funcionamiento.
TOTAL INVERSIÓN
INDICADOR
Número de nuevas unidades productivas apoyadas
META CUATRIENIO Apoyar la creación de nuevas unidades productivas innovadoras: 155
2012
2013
2014
2015
% CUMPLIMIENTO
20
50
50
35
95%
41
52
38
17
(49%)
148
META PROYECTADA
LOGRO
* La meta del cuatrienio se estableció a partir de la ejecución histórica
IMEBU 2011. Lo que determinó la línea base para el Plan de Desarrollo
2012-2015
JUSTIFICACIÓN
* Este indicador fortalece los procesos de emprendimiento apalancados
con recursos de crédito reembolsable.
* El logro alcanzado es la sumatoria de las estrategias aplicadas, que le
apuntan a las ideas de emprendimiento
NÚMERO DE NUEVAS UNIDADES PRODUCTIVAS
INNOVADORAS APOYADAS: 17
$57.739.277
$52.655.415
$15.692.662
9
COMERCIO
3
5
PRODUCCIÓN
APALANCAMIENTOS
VALOR DESEMBOLSO
TOTAL DESEMBOLSOS: $126.087.354
SERVICIOS
INDICADOR
Número de créditos otorgados a Microempresas del sector productivo
META CUATRIENIO Otorgar créditos a microempresas del sector productivo: 130
META
PROYECTADA
LOGRO
2012
2013
2014
2015
%
CUMPLIMIENTO
32
33
32
33
467%
35
167
229
177
608
•
La meta del cuatrienio se estableció a partir de la ejecución histórica IMEBU
2011. Lo que determinó la línea base para el Plan de Desarrollo 2012-2015
* Este indicador representa el apalancamiento económico a las microempresas
locales que registran trayectoria productiva
•
Reingeniería del proceso microcrédito donde se unifican criterios para la
colocación de créditos de bajo impacto, facilitando el acceso a los mismos y se
generaron líneas de crédito fuerte entre 7 y 14 millones para microempresas
del sector productivo
JUSTIFICACIÓN
INDICADOR
Número de microcréditos otorgados a Microempresas financiadas en
plena producción
META
CUATRIENIO
Otorgar microcréditos a microempresas financiadas en plena
producción: 6.500
META
PROYECTADA
2012
2013
2014
2015
%
CUMPLIMIENTO
1.625
1.625
1.625
1.625
86%
LOGRO
1.895
2.084
1.058
555 (34%)
5.592
JUSTIFICACIÓN
* La meta del cuatrienio se estableció a partir de la ejecución histórica
IMEBU 2011. Lo que determinó la línea base para el Plan de Desarrollo
2012-2015
* Este indicador representa el apalancamiento económico a través del
sistema de microcréditos que funciona desde los operadores
establecidos.
732 CRÉDITOS OTORGADOS PRIMER SEMESTRE 2015
CORREGIMIENTOS 3
CORREGIMIENTOS 2
CORREGIMIENTOS 1
COMUNA 17
COMUNA 16
COMUNA 15
COMUNA 14
COMUNA 13
COMUNA 12
COMUNA 11
COMUNA 10
COMUNA 9
COMUNA 8
COMUNA 7
COMUNA 6
COMUNA 5
COMUNA 4
COMUNA 3
COMUNA 2
COMUNA 1
8
12
30
36
8
100
31
27
25
45
38
21
23
20
33
58
36
69
22
88
INCLUYE 177 CRÉDITOS DEL SECTOR PRODUCTIVO > $7.000.000 MILLONES
$3.911.885.000 ENTREGADOS PRIMER SEMESTRE 2015
CORREGIMIENTOS 3
CORREGIMIENTOS 2
CORREGIMIENTOS 1
COMUNA 17
COMUNA 16
COMUNA 15
COMUNA 14
COMUNA 13
COMUNA 12
COMUNA 11
COMUNA 10
COMUNA 9
COMUNA 8
COMUNA 7
COMUNA 6
COMUNA 5
COMUNA 4
COMUNA 3
COMUNA 2
COMUNA 1
$23.350.000
$50.300.000
$94.100.000
$195.400.000
$40.500.000
$586.700.000
$160.150.000
$159.165.000
$130.250.000
$208.775.000
$221.505.000
$111.300.000
$104.200.000
$120.600.000
$220.250.000
$288.150.000
$213.975.000
$415.300.000
$108.450.000
$460.165.000
PARTICIPACION SECTORES PRODUCTIVOS Y MICROEMPRESARIOS
(CREDITOS OTORGADOS 732)
349
208
175
COMERCIO
PRODUCCIÓN
SERVICIOS
INDICADOR Número de puestos de trabajo formal apoyados
META
Apoyar la generación de puestos de trabajo formal: 460
CUATRIENIO
%
META
2012
2013
2014
2015
CUMPLIMIENTO
PROYECTADA
40
180
180
60
132%
460
LOGRO
38
217
292
61
608
•
La meta del cuatrienio se estableció a partir de la ejecución
histórica IMEBU 2011. Lo que determinó la línea base para el Plan
de Desarrollo 2012-2015
•
Este indicador representa la formalización de los puestos de trabajo
durante el primer trimestre de 2015
•
La meta superó lo planeado debido a la estrategia establecida para
el programa de microcréditos en cuanto a la exigencia de formalizar
por lo menos un puesto de trabajo por cada crédito renovado.
JUSTIFICACIÓN
INDICADOR
META
CUATRIENIO
Número de empresas diagnosticadas y asesoradas
Diagnosticar, asesorar y fortalecer empresas: 2.000
META
PROYECTADA
2012
2013
2104
2015
%
CUMPLIMIENTO
200
750
750
300
140%
LOGRO
450
1.012
802
538
2.802
•
La meta del cuatrienio se estableció a partir de la ejecución histórica
IMEBU 2011. Lo que determinó la línea base para el Plan de Desarrollo
2012-2015
•
La meta establecida indica "Diagnosticar, asesorar y fortalecer empresas
en sus diferentes áreas de funcionamiento”
•
Este indicador se alcanza con la participación de profesionales de apoyo
en las diferentes áreas y gracias a las alianzas establecidas con las
Universidades de la ciudad en apoyo de pasantías y la estrategia de las
ferias IMEBU en los barrios de Bucaramanga
JUSTIFICACIÓN
EMPRESARIOS DIAGNOSTICADOS Y ASESORADOS
POR COMUNA (538)
OTROS
CORREGIMIENTO 3
CORREGIMIENTO 2
CORREGIMIENTO 1
COMUNA 17
COMUNA 16
COMUNA 15
COMUNA 14
COMUNA 13
COMUNA 12
COMUNA 11
COMUNA 10
COMUNA 9
COMUNA 8
COMUNA 7
COMUNA 6
COMUNA 5
COMUNA 4
COMUNA 3
COMUNA 2
COMUNA 1
20
0
4
9
22
12
59
25
27
15
27
41
9
16
13
30
41
37
56
24
51
EMPRESARIOS DIAGNOSTICADOS POR SECTOR
ECONÓMICO - 538
SERVICIOS
METALMECANICA
89
2
MARROQUINERIA
5
JOYERIA
5
INDUSTRIA
19
74
CONFECCIONES
190
COMERCIO
43
CALZADO
BISUTERIA
6
26
ARTESANIAS
63
ALIMENTOS
AGRICULTURA
16
CAPACITACIONES UPES - 344
PORCELANA FRIA
25
SERVICIO AL CLIENTE
25
EXCEL BASICO
CURSO DE ALTURAS
15
10
MERCADEO Y VENTAS
PIROGRAVADO EN TELA
36
14
30
PROCESOS EN WORD
54
PINTURA EN TELA
71
CORTE Y CONFECCIÓN DE PIJAMAS
49
INFORMÁTICA BÁSICA
VELAS TALLADAS
15
ATENCIÓN A POBLACIÓN VICTIMAS EN LOS PROGRAMAS DEL
IMEBU 395
SENA EMPLEO
CAPACITACIONES
23
5
CREDITOS
UPES
193
15
28
AGRO
CAPITAL SEMILLA
E.G.E.
11
120
#
PARTICIPANTES
VISITAS
OBJETIVO
Vereda VIJAGUAL
Corregimiento 1
Conocer las necesidades y/o
intereses de la comunidad
20
Conocer necesidades y/o
intereses de la comunidad
20
Vereda CAPILLA BAJA
Corregimiento 1
Vereda SANTA BARBARA Conocer las necesidades y/o
Corregimiento 3
intereses de la comunidad
Realizar acompañamiento a
Vereda BOLARQUI ALTO
una iniciativa del proyecto
Corregimiento 2
HUEVO SOLIDARIO
50
22
OBSERVACIONES
La comunidad solicita apoyo en
temas como: gallinas ponedoras,
conocimiento TICs
La comunidad solicita apoyo en
temas como: gallinas ponedoras,
huertas caseras, vacas lecheras
La comunidad solicita
capacitaciones en temas de
Gallinas Ponedoras, Contrucción
de huertas caseras y Vacas
lecheras. Además solicitan
información de Créditos y Capital
Semilla
Este proyecto está siendo
manejado por la coordinación de
Capital Semilla y con el apoyo de la
coordinación de AGRO, en el cual
un grupo de personas van a
conformar una Cooperativa de
Trabajo Asociado, en el área de
creación de galpones
N.
MES
1
2
3
4
5
MARZO
ABRIL
ABRIL
ABRIL
JUNIO
CRÉDITOS OTORGADOS AL SECTOR RURAL - 2015
MONTO
SECTOR
ACTIVIDAD
COMUNA
APROBADO
AGRO
CULTIVO DE CAFÉ
$4.000.000
1
AGRO
CRIA DE CERDOS
$4.000.000
1
AGRO
PORCICULTURA
$7.350.000
1
AGRO
PORCICULTURA
$6.200.000
1
AGRO
CULTIVO DE CITRICOS
$5.250.000
1
INDICADOR Número de proyectos apoyados a través del Capital Semilla
META
Apoyar proyectos con recursos capital semilla: 45
CUATRIENIO
META
PROYECTADA
LOGRO
2012
2013
2014
2015
%
CUMPLIMIENTO
5
18
15
23
15
15
10
0
120%
56
•La meta del cuatrienio se estableció considerando el referente histórico
nacional para esta clase de programa, debido a que en la ciudad no existía
el programa Capital Semilla
JUSTIFICACIÓN
•Este indicador representa los proyectos que efectivamente fueron
beneficiarios de recursos de capital semilla, luego de realizar el proceso de
capacitación, constitución y formalización ante las entidades competentes
¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO, Y QUÉ
VAMOS A HACER?....
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y
PROFESIONAL A COOPERATIVAS
Y PRECCOPERATIVAS
APALANCADAS 2012 – 2013 Y A
PALANCAR 2014 - 2015
POR DEFINIR FECHA DE
ENTREGA DE RECURSOS A
PALANCAMIENTOS 2014 Y
NUEVA CONVOCATORIA PARA
VIGENCIA 2015
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PROGRAMA CAPITAL
SEMILLA MEDIANTE SOCIALIZACIÓN Y FOLLETOS
INFORMATIVOS EN LAS DIFERENTES COMUNAS Y
CORREGIMIENTOS DE BUCARAMANGA Y EN LAS
INSTALACIONES DEL IMEBU
SOCIALIZACIONES POR COMUNA PROGRAMA CAPITAL
SEMILLA - 384
OTROS
CORREG. 2
CORREG. 1
COMUNA 17
COMUNA 16
COMUNA 15
COMUNA 14
COMUNA 13
COMUNA 12
COMUNA 11
COMUNA 10
COMUNA 9
COMUNA 8
COMUNA 7
COMUNA 6
COMUNA 5
COMUNA 4
COMUNA 3
COMUNA 2
COMUNA 1
30
22
1
9
0
33
10
15
4
7
33
25
16
11
12
53
28
23
26
26
SOCIALIZACIONES PROGRAMA CAPITAL SEMILLA - 384
JOVENES
13
DISCAPACIDAD
7
VICTIMA
9
MADRES CABEZA FAMILIA
DESPLAZADOS
ABIERTA
34
72
249
FECHA
NOMBRE DE LA
FERIA
No.
EMPRESARIOS
OBSERVACIONES
29, 30, 31 DE
ENERO
ASOINDUCALS
14
7 EN STAND
COMPARTIDO
(SEMILLERO)
7 EN 4 STAND
INDIVIDUAL
28, 29, 30 DE
MAYO
MODA KIDS
20
20 EN STAND
(16 PASARELA)
TOTAL
34
FERIA INTERNACIONAL DEL CUERO Y
DEL CALZADO 2015
MODA KIDS
COMPROMISO EMPRESARIAL 2015
INDICADOR
Número de observatorios del empleo mantenidos y fortalecidos
META CUATRIENIO Mantener y fortalecer el Observatorio del Empleo
META PROYECTADA
LOGRO
JUSTIFICACIÓN
2012
2013
2014
2015
1
1
1
1
1
1
1
1
* La meta del cuatrienio se estableció a partir de la ejecución
histórica IMEBU 2011. Lo que determinó la línea base para el Plan de
Desarrollo 2012-2015
* El Observatorio de Mercado Laboral que funciona desde el IMEBU
corresponde a un compromiso institucional con el Ministerio de
Trabajo y el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD
* Vale destacar que por primera vez a nivel nacional un Observatorio
Regional asume la empresa de generar información primaria, lo cual
se logró como resultado de la alianza estratégica con la Universidad
Pontificia Bolivariana, el apoyo económico de PNUD y la
participación de los miembros de la Red ORMET (Universidades,
Gremios, Mintrabajo)
SOCIALIZACIÓN Y ENTREGA DE LA INVESTIGACIÓN
PROSPECTIVA LABORAL CUALITATIVA EN EL SECTOR DE SERVICIOS
DE SALUD
El IMEBU en el marco de la RED ORMET, apoyó la elaboración del estudio en
Prospectiva Laboral Cualitativa en el sector de servicios de salud para el área
Metropolitana de Bucaramanga
SOCIALIZACIÓN Y ENTREGA DE LA INVESTIGACIÓN
INFORMALIDAD LABORAL Y EMPRESARIAL EN EL ÁREA
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
El IMEBU participó activamente en la Investigación denominada
“Caracterización de la Informalidad Laboral y Empresarial de la ciudad de
Bucaramanga en 5 sectores Económicos”