boletin oficial municipal - Municipalidad de Ushuaia

Transcripción

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPUBLICA ARGENTINA
BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL
AÑO XXV - Nº 17/15 – 25 DE FEBRERO DE 2015
Intendente Municipal: Sr. Federico SCIURANO
Secretario General de Planeamiento Estratégico y Coord. de la Gestión: Ing. Juan MUNAFO
Secretario de Gobierno: Sr. Oscar RUBINOS
Secretario de Hacienda y Finanzas: C.P. Sebastián ROBELÍN
Secretario de Desarrollo y Gestión Urbana: a/c Ing. Juan MUNAFO
Secretario de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos: Prof. Juan Manuel ROMANO
Secretario de Turismo: Sr. Daniel Luis LEGUIZAMON
Secretaria Legal y Técnica: Dra. Patricia Rita BERTOLIN
Secretaria de Cultura y Educación: Mónica SANDALI NOÉ
CONCEJO DELIBERANTE
Presidente: Sr. Damián DE MARCO
Vicepresidente Primero: Sr. Mario LLANES
Vicepresidente Segundo: Sr. Walter VUOTO
Concejal: Sr. Walter GAMBADORO
Concejal: Sr. Silvio BOCCHICCHIO
Concejal: Arq. Viviana GUGLIELMI
Concejal: Arq. Luis Alberto CÁRDENAS
Secretario: C.P.N. Alberto ARAUZ
JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS
Juez Interino: Dr. Walter Aníbal SOSA
Secretario Interino: Dr. Guillermo GOWLAND
SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL USHUAIA
Presidente: C.P. María Teresa MONTILLA
Vocal: Abog. Silvina Lorena OYARZÚN SANTANA
Vocal: Ing. Martín Ariel MOREYRA
Ushuaia, 25 de febrero de 2015
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Secretaría de Hacienda y Finanzas
Año XXV - N° 17/2015
página 1
“DONAR ORGANOS ES DONAR VIDK
1904-2014. 110 Años de presencia ininterrumpida en la Antártida Argentina
‘2014- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, enel Bicentenario del Comandante Naval de Montevideo
06 OGT 2014
USHUAIA,
VISTO el expediente O.P. N° 8556/2014 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo tramita la cancelación de las facturas tipo “B” que
integran el Anexo 1, por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS
VEINTICINCO CON 46/1 00 ($ 23.325,46), de la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L.,
en concepto de adquisición de combustible para el parque automotor dependiente de
la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Ushuaia para el
período comprendido desde el 17/09/2014 hasta 23/09/2014.
Que a foja 2, el Sr. Subsecretario de Hacienda y Finanzas C.P. José Luis
CASTELLUCCI y el Sr. Subsecretario de Servicios Públicos, Don Néstor Hugo
CANO,
ha
tomado
la
debida
intervención
para
continuar con
el
tramite
correspondiente.
Que se esta instrumentando un método adecuado de contratación para
adquisición de combustible.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, Inciso d, Apartado
1), de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N°
239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N°
1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057,
Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N°642/2014.
Por ello,
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa de la firma
USHUAIA SERVICIOS S.R.L., por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL
TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 46/100 ($ 23.325,46) en concepto de
adquisición de combustible para
el parque automotor dependiente de
la
Subsecretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Ushuaia para el
periodo comprendido desde el 17/09/2014 hasta 23/09/2014. Ello por lo expuesto en
el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las facturas tipo “B” que integran
Año XXV - N° 17/2015
página 2
DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA
‘19042O14. 110 Años de presencia ininterrumpida en la Arrtñrtida Argentina”
“2014- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown. en el Bicentenario del comandante Naval de Montevideo
/11.2.
el Anexo 1 de la presente, por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL
TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 46/100 ($ 23.325,46) de la firma USHUAIA
SERVICIOS S.R.L., por el concepto descripto en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la citada erogación de acuerdo a lo descripto en el Anexo 1
de la presente.
ARTÍCULO
40
Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar,
RESOLUCIÓN S. H. y E. N°
orn.
/201 4.-
Año XXV - N° 17/2015
página 3
DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA’
‘1904-2014,110 Años de presencia ininterrumpida en la Antártida Argentina’
‘2014- Alto de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Comandante Naval de Montevideo
ANEXO 1 RESOLUCIÓN S.H. Y E. N°
/2014.
Factura N°
B-0010-00003599
U.G.G
U.G.C.
PAR.
Importe
1377
220
12
4.195,62
B-0010-00003599
1397
220
12
1.101,54
B-0010-00003599
1398
220
12
891,10
B-001 0-00003599
1399
220
52
10.830,49
B-0010-00003599
1406
220
12
481,51
B-0010-00003597
1378
220
12
500,00
B-0010-00003597
1383
220
12
615,60
B-0010-00003597
1398
220
12
3.076,30
B-0010-00003597
1399
220
52
1.633,30
TOTAL
23.325,46
c iena y Fynzrty
Muncipa;;idj de Jyyy
Año XXV - N° 17/2015
página 4
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
“DONAR OROANOS ES DONAR VIDA
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
“1901-2014.110 AÑOSDEPRESENCIA EnO TEN URE’WA EN LA
RTIDAARGENTESA”
REPUBLICA ARGENTINA
“2014- Año De Homenaje Al AlmironE Guillermo Brown, En El Bicentenario Del CumbateNaval De Montevideo
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
flS 3CT 2011USHUAIA,
VISTO el expediente S.H. N° 8846/20 14 del registro de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se tramita el pago de la factura tipo C-0001-00000129
presentada por el Señor BRUERA, Ignacio, por la suma de PESOS NUEVE MIL CON
00/100 ($ 9.000,00), en concepto de realización de tareas de asistencia técnica profesional,
que conduzcan al desarrollo de acciones orientadas a promover y fomentar la construcción
de viviendas y el desarrollo urbano de la ciudad de Ushuaia, gestionando tramites para
nuevos emprendimientos y sirviendo de nexo administrativo entra la Delegación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Municipalidad de Ushuaia, como así también otras
tareas que le sean encomendadas, durante el mes de Agosto de 2014, según Contrato de
Locación de Servicios registrado bajo el N° 8591, aprobado por Decreto Municipal N°
1224/2.014.
Que fojas 6 obra constancia de prestación de servicio.
Que la presente erogación se encuadra en lo establecido por el artículo 110,
inciso d), apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto
Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal
N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N°
1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
RE SUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS NUEVE MIL CON 00/100 ($
9.000,00), en concepto de realización de tareas de asistencia técnica profesional, que
conduzcan al desarrollo de acciones orientadas a promover y fomentar la construcción de
viviendas y el desarrollo urbano de la ciudad de Ushuaia, gestionando tramites para nuevos
emprendimientos y sirviendo de nexo administrativo entra la Delegación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Municipalidad de Ushuaia, como así también otras tareas
que le sean encomendadas, durante el mes de Agosto de 2014, según Contrato de Locación
de Servicios registrado bajo el N° 8591, aprobado por Decreto Municipal N° 1224/2.014
Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo C-0001-00000129
/1/2...
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
Año XXV - N° 17/2015
página 5
“DONAR OP.GANOS ESDONAR VIDA”
“1904-2014.110 AÑOS DE PRESENCIA 1VI1TERRUMPIDA EN LA ANTÁRTIDA ARGENTINA”
REPUBLICA ARGENTINA
“2014- Año De Homenaje Al Almirante Grrillermo Brown, En El Bicentenario Del Combate Naval De Montevideo”
MIINICIPALIDAD DE USHUAIA
.2//
presentada por BRUERA Ignacio,
00/100
por
la suma de PESOS NUEVE MIL CON
($ 9.000,00), en concepto del servicio descripto en el Artículo 1°.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el artículo 1° con cargo al titular
presupuestario Secretaría de Hacienda y Finanzas, partida 13.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
RESOLUCION S.H.Y F.NÓ
r
/2.0 14.
Hs
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1))
7
C.P. SebjIsHafl Robehn
SecMtario de Heeede •y Fneezas
Ushuaia
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwích del Sur, son y serán Argentinas
Año XXV - N° 17/2015
página 6
-r
SECRETARiA DE HACIENDA
Y FINANZAS
Donar Órganos es Donar Vida
1904-2014. 110 Años de Permanencia Ininterrumpida en la Antartida Argentina’
2014 Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
-
06 OCr 20U
USHUAiA,
VISTO: el expediente N° SD/8780/2014, del Registro de esta Municipalidad,
y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se gestiona el pago de un subsidio por la suma total de PESOS
VEINTICINCO MIL 00/100
($
25.000,00), a favor de la Asociación Civil “REENCON
TRÁNDONOS”, destinado a solventar el pago del alquiler del inmueble donde funciona la
Comunidad Terapéutica de la Asociación, sito en la calle Kuanip N° 841 de la ciudad de Ushuaia,
otorgada mediante Decreto Municipal N° 100/20 14
y Decreto Municipal N° ¡ 163/2014,
correspondiente al mes de octubre de 2014.
Que será responsable del cobro y posterior rendición la señora Stella Maris LAVENIA
LAVAGNA, D.N.I. N° 11.615.169, en su carácter de Presidenta de dicha Asociación, tal como lo
indica el artículo 2° del Decreto aludido.
Que, a fojas 2, la señora Stella Maris LAVENIA LAVAGNA, en su carácter de Presidente de
la Asociación, solicita se deposite el monto consignado precedentemente en la Cuenta Corriente de la
Asociación, CBU N° 2680000601020181012963, a nombre de Asociación
Civil “REENCON
TRÁNDONOS”, del Banco de Tierra del Fuego.
Que la presente se otorga y deberá rendirse de conformidad con las exigencias previstas en la
Resolución Plenaria N° 18/1995 del Tribunal de Cuentas de la Provincia o la que en el futuro la
reemplace.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme lo dispuesto por el Artículo
1530
de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
en el Anexo ifi de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 17 17/2011 y Decreto
Municipal N° 642/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTÍCULO
10..-
Aprobar
el
gasto
de
un
subsidio
a
favor
de
la
Asociación
Civil
“REENCONTRANDONOS”, destinado a solventar el pago del alquiler del inmueble donde funciona
la Comunidad Terapéutica de la Asociación, sito en la calle Kuanip N° 841 de la ciudad de Ushuaia,
por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100
($ 25.000,00), correspondiente al
mes de octubre de 2014, otorgada mediante Decreto Municipal N° 100/2014 y Decreto Municipal
N° 1163/2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°..- Autorizar y Aprobar el pago de un subsidio a favor de la Asociación Civil
“REENCONTRÁNDONOS”, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/lOO
($ 25.000,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°. Será responsable del cobro y posterior rendición la señora Stella Maris LAVENIA
-
LAVAGNA, D.N.I. N° 11615.169, en
íy
su
carácter
de Presidenta de dicha Asociación, tal
11/... 2
“LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERAN ARGENTINAS”
MUNICIPALIDAD DE USHUALL\
SECRETARIA DE HACIENDA
Y FINANZAS
Año XXV - N° 17/2015
página 7
1904-2014. 110 Años de Pennanencia Ininterrumpida en la Antartida Argentina
‘2014 Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
-
III.. .2
como lo indica el artículo 2° del Decreto aludido.
ARTÍCULO 4°.- Autorizar a la Dirección de Tesorería a realizar la transferencia del pago a la Cuenta
Corriente de la Asociación, CBU N° 2680000601020181012963, del Banco de Tierra del Fuego, de
acuerdo lo solicitado por la señora LAVENIA LAVAGNA, en su carácter de Presidente de la
Asociación a fojas 2.
ARTÍCULO 5°.- Imputar la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL
($ 18.000,00) con cargo al
titular presupuestario: Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos y la suma
total de PESOS SIETE MIL
($ 7.000,00) con cargo al titular presupuestario: Subsecretaria de
Promoción y Desarrollo Social, Partida 31.
ARTÍCULO 6°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación. Cumplido, archivr.
RESOLUCIÓN S. H.
y
F. N°
33
/2014
/
C.P. Sbsüan Rob&in
Secretano de Hacienda y
Munictpadad de Ushuaia
“‘LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS”
MuNICIPALIDAD DE USHUAIA
Y FINANZAS
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‘Donar Órganos es Donar Vida
‘1 904-2014. 110 Años de Peceanencia Ininterrumpida en la Antartida Argentina”
‘2014- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
USHUAIA,
VISTO: el expediente N° SD/8781/2014, del Registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se gestiona el pago de la asistencia económica por la suma total de
PESOS CUARETA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 45/100
($ 40.299,45), a
favor de la Asociación Civil Reencontrándonos, correspondiente al mes de octubre de 2014, otorgada
mediante Resolución S.P.D.S. y DD.NH. N° 04/2014.
Que mediante Ordenanza Municipal N° 3171, promulgada por el Decreto Municipal N°
1426/2006 y reglamentada por Decreto Municipal N° 295/2007, se instituyó el Régimen de Asistencia
Económica a entidades no gubernamentales que presten servicios como Centros Preventivos
Asistenciales de la Drogadependencia.
Que en el marco del Régimen de Asistencia Económica, establecido en la Ordenanza
mencionada, las entidades no gubernamentales e instituciones de tratamientos de las adicciones que
accedan al mismo, además de los beneficios impositivos establecidos en la Ordenanza Fiscal en
vigencia, percibirán, mensualmente, un subsidio no reintegrable en función de su categorización.
Que la Asociación Civil Reencontrándonos ha cumplimentado con las exigencias dispuestas
por el Artículo 2° de la Ordenanza Municipal N° 3171 y el Decreto Municipal N° 295/2007.
Que será responsable del cobro y posterior rendición la señora Stella Maris LAVENIA
LAVAGNA, D.N.I. N° 11.615.169, en su carácter de presidenta de la asociación mencionada,
conforme lo establecido en el Artículo 4° de la Resolución S.P.D.S. y DD.HH. N° 04/20 14.
Que, a fojas 2, la señora LAVENIA LAVAGNA, en su carácter de presidenta de la
Asociación, solicita se deposite el monto consignado precedentemente en la Cuenta Corriente de la
Asociación, CBUN° 2680000601020181012963, del Banco de Tierra del Fuego.
Que el presente se otorga y deberá rendirse de conformidad con las exigencias previstas en la
Resolución Plenaria N° 18/1995 del Tribunal de Cuentas de la Provincia y el Artículo 4° del Anexo 1
del Decreto Municipal N° 295/2007.
conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto
Por ello:
RE SUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto de la asistencia económica mensual a favor de la Asociación Civil
.2
/
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS”
Año XXV - N° 17/2015
página 9
k..-. 1
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y FINANZAS
‘1904-2014. 110 Años de Permanencia Ininterrumpida en la Antartida Argentina’
‘2014 Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo’
-
/1/. ..2
Reencontrándonos, por la suma total de PESOS CUARENTA MJL DOSCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE CON 45/100
($ 40.299.45), correspondiente al mes de octubre de 2014, otorgada mediante
Resolución S.P.D.S. y DD.1-IH. N° 04/2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la asistencia económica mensual a favor de la
Asociación Civil Reencontrándonos, por la suma total de PESOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON 45/lOO
ARTÍCULO 3°.- Será responsable del cobro y posterior rendición la señora Stella Maris LAVENIA
LAVAGNA, D.N.I. N° 11.615.169, en su carácter de presidenta de la asociación mencionada,
conforme lo establecido en el Articulo 4° de la Resolución S.P.D.S. y DD.HH. N° 04/2014.
ARTÍCULO 4°.- Autorizar a la Dirección de Tesorería a realizar la transferencia del pago a la Cuenta
Corriente de la Asociación, CBU N° 2680000601020181012963, del Banco de Tierra del Fuego, de
acuerdo lo solicitado por la señora LAVENIA LAVAGNA, en su carácter de presidenta de la
Asociación, a fojas 2.
ARTÍCULO 5°.- Imputar la suma mencionada en el Articulo
10
con cargo al responsable
presupuestario: Secretaria de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, Partida 31.
publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S.H.yF.Ñ
/2014
M.E.Di
:
C.R Sebestian Robelln
Secretora cE Haeercda y FiFIanZ5
MuniEpEidad de Ushuaia
Año XXV - N° 17/2015
página 10
Municipalidad de Ushuaia
“Donar Organos es Donar Vida”
“1904-2014. 110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
“2014—Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
USHUAIA,
VISTO el expediente OP N° 8853/2014, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSI DERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo B N° 0001
suma de
PESOS
DOS
MILLONES CIENTO
NOVENTA Y CUATRO
VEINTICINCO con 00/100($ 2.194.525,00), presentada
por
la
—
00000027, por la
MIL QUINIENTOS
Cooperativa de
Trabajo
“PATAGONIA AUSTRAL LIMITADA”, correspondiente al 1° desembolso, para la construcción de
diecisiete (17) viviendas de acuerdo al Contrato de Ejecución de Obra registrado bajo el N° 8800,
aprobado mediante Decreto Municipal N° 1598/2014.
Que la presente erogación se enmarca en el Convenio Específico “Programa Federal de
Integración Sociocomunitaria”, de conformidad a los Anexos 1 y II de la Ordenanza Municipal N°
4688, promulgada por Decreto Municipal N°1597/201 4.
Que el suscripto se
encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N°1717/2011 y Decreto Municipal
N° 642/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto, correspondiente al 1° desembolso, por la suma de PESOS DOS
MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100
($ 2.194.525,00), presentada por la Cooperativa de Trabajo “PATAGONIA AUSTRAL LIMITADA”,
para la construcción de diecisiete (17) viviendas de acuerdo al Contrato de Ejecución de Obra
registrado bajo el N° 8800, aprobado mediante Decreto Municipal N° 1598/2014. Ello, por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas tipo B N° 0001
—
00000027, por la
suma total de PESOS DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
VEINTICINCO CON 00/100($ 2.194.525,00), presentada por la Cooperativa de Trabajo
“PATAGONIA AUSTRAL LIMITADA”, por el concepto descripto en el artículo 1°. Ello, por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar
la
suma
indicada
en
el
artículo 2°,
al Titular Presupuestario
Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, Partida 52.
ARTÍCULO 4°,- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCIÓN 5. H. y l
6
Ñ
/2014.-
jcp
CF. Sebastian Robeljn
Secretaco de Hecande y Finanzas
Municipalidad de LL
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas
Año XXV - N° 17/2015
página 11
“1904-2014.110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
2014- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
USHUAIA,
u
-‘
VISTO el expediente OP N° 8855/2014, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo B N° 0001
—
00000057, por la
suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON
00/100
($ 2.579.500,00), presentada por la Cooperativa de Trabajo “IYU LIMITADA”, correspondiente
al 1° desembolso, para la construcción de veinte (20) viviendas de acuerdo al Convenio de Ejecución
de Obra registrado bajo el N° 8801, aprobado mediante Decreto Municipal N° 1598/2014.
Que la presente erogación se enmarca en el Convenio Específico “Programa Federal de
Integración Sociocomunitaria”, de conformidad a los Anexos 1 y II de la Ordenanza N° 4688,
Promulgada por Decreto Municipal N° 1597/2014.
Que el suscripto se
encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
conforme a lo establecido en el artículo
1530
Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N°1717/2011 y Decreto Municipal
N° y Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto, correspondiente al 1° desembolso, por la suma de PESOS DOS
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100
($ 2.579,500,00),
presentada por la cooperativa de trabajo “IYU LIMITADA”, para la construcción de veinte (20)
viviendas de acuerdo al Convenio de Ejecución de Obra registrado
bajo el N° 8801, aprobado
mediante Decreto Municipal N° 1598/2014, gestionado mediante expediente administrativo S.P. N°
4255/2014. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas tipo B
suma total de PESOS
CON 00/1 00
DOS
MILLONES
N° 0001
—
00000057, por la
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
($ 2.579.500,00), presentada por la Cooperativa de Trabajo “IYU LIMITADA”, por
el
concepto descripto en el artículo 1°. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el artículo 2°, al Titular Presupuestario: Secretaría de
Desarrollo y Gestión Urbana. Partida 52.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al
Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
)
/2014.-
c.
‘——C.P. Sabastn
rbi-i
Secretno de Hacande y Finanzas
Año XXV - N° 17/2015
página 12
OOr37
Republica Argentina
Secretaria de Hacienda y Finanzas
“DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA”
“1904-2014. 110 Años de presencia ininterrumpida Antartida Argentina’
“2014 Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
06 OCT 2l1I+
USHUAIA,
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se tramita el pago de las factura Tipo B N° 000600000594, presentada por la firma AGROTECNICA FUEGUINA SAC.LF, por la suma
de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y CUATRO CON 13/100
($
4i93.974,13), correspondiente al servicio
efectuado según Acta de Medición N° 2, obrante a fojas veinte (20) referido al “Servicio 1Servicio
integral de
los
residuos sólidos urbanos de la ciudad de
Ushuaia”,
correspondiente al mes de Agosto de 2014.
Que mediante Decreto Municipal N° 20312014, se adjudicó la Licitación Pública
S.D y G.U-S.H y F. N° 09/2013, referente a la contratación del servicio de tratamiento y
disposición final de los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Ushuaia, a la
mencionada firma, emitiendo en consecuencia de ello la Orden de Compra N° 255/2014.
Que mediante Decreto Municipal N° 580/2014, se aprobó el contrato registrado
bajo el N° 8289, celebrado entre la Municipalidad de Ushuaia y la firma AGROTECNICA
FUEGUINA S.A.CLF. para efectuar el servicio de tratamiento de los residuos urbanos de
la ciudad de Ushuaia, por el método de Relleno Sanitario.
Que la presente contratación se encuadra en lo previsto por el articulo 1100,
inciso a) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N°
239/2010, Ordenanza Municipal N°4099, promulgada por Decreto Municipal N°328/2012
y Articulo 25 de la Ley N° 6 de Contabilidad de conformidad con lo dictaminado mediante
Dictamen S.S.L y T. N° 076/2010, no aplicándose el Anexo 1 del Decreto Municipal N°
1255/2013, por haber entrado en vigencia en fecha posterior al inicio del procedimiento
licitatorio y disposición complementaria y transitoria primera de la Carta Orgánica
Municipal.
Que el suscripto se encuadra facultado para dictar el presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la
171 7/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello,
RES U E LV E
ARTICULO 1°.- Aprobar el
gasto
por
la
suma
total
de
PESOS CUATRO
MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO
CON 13/100
($
4.193974,13), orrespondiente al servicio efectuado según Acta de
Medición N° 2, obrante a fojas veinte (20) referido al “Servicio 1- Servicio integral de los
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos”
““Republica Argentina=
Año XXV - N° 17/2015
página 13
“1904-2014. 110 Años de presencia ininterrumpida Antartida Argentina”
residuos sólidos urbanos de la ciudad de Ushuaia”, correspondiente al mes de Agosto de
2014. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo B N° 0006-00000594
presentada por la firma AGROTECNICA FUEGUINA S.A.C.I.F., por la suma de PESOS
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
CUATRO CON 13/100
($ 4.193.974,13), por el concepto descripto en el artículo
precedente.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma descripta precedentemente con cargo al titular
presupuestario Subsecretaria de Servicios Públicos
-
Partida 13.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia,
Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S. H.YF.
7
Ñ°
/2014.
/
SH
/
7/r/t//
/
Fn:anza
vnIcpa7d ce U.sh.ua.a
=Republica Argentina=
Año XXV - N° 17/2015
página 14
USHUAIA,
06 OCT 2W4
CONSIDERANDO
Que por el mismo se tramita el pago de factura Tipo “B” N° 0006-00000595, presentada por la
firma AGROTECNICA FUEGUINA S.A.C.I.F., por la suma de PESOS UN MILLON CINCUENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 40/100 ($1.058.655,40), correspondiente al
sevicio efectuado según Acta de Medición N° 04, obrante a fs. 21 referido al servicio de relleno
sanitario, correspondiente al mes de agosto de 2014.
Que mediante Decreto Municipal N° 203/2014, se adjudicó la Licitación Publica S.D. y G.U.
S.H. y F. N° 09/2013, referente a la contratación del Servicio de tratamiento y disposición final de los
—
residuos sólidos urbanos de la ciudad de Ushuaia, a la mencionada firma emitiendo en consecuencia
de ello la Orden de Compra N° 255/2014.
Que por Decreto Municipal N° 580/2014, se aprobó el contrato registrado bajo el N° 8289,
celebrado entre la Municipalidad de Ushuaia y la firma AGROTECNICA FUEGUINA S.A.C.I.F., para
efectuar el servicio de tratamiento de los residuos urbanos de la ciudad de Ushuaia, por el método de
Relleno Sanitario.
Que presente contratación se encuadra en lo dispuesto en el articulo 110, inciso a) de la
Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal Nro. 239/2010, Ordenanza
Municipal Nro. 4099, promulgada mediante Decreto Municipal Nro. 328/2012 y artículo 25 de la ley
Nro. 6 de Contabilidad de conformidad con lo dictaminado mediante Dictamen S.S.L. y T. Nro.
076/2010, no aplicándose el Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 por haber entrado en
vigencia en fecha posterior al inicio del procedimiento licitarlo y Disposición Complementaría
Transitoria de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a
lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de
la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello,
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS UN MILLON CINCUENTA Y OCHO
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 40/100 ($1.058.655,40), correspondiente al sevicio
efectuado según Acta de Medición N° 04, obrante a fs. 21 referido al servicio de relleno sanitario,
correspondiente al mes de agosto de 2014. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 0006-00000595, presentada por
la firma AGROTECNICA FUEGUINA S.A.C.I.F., por la suma total de PESOS UN MILLON
CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 40/100 ($1.058.655,40),
/
/11.2..
(‘“
=Republica Argentina=
Año XXV - N° 17/2015
página 15
“DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA’
2O14 Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
1/1.2..
correspondiente al servicio descripto en el articulo precedente.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma descripta precedentemente con cargo al titular presupuestario
Subsecretaria de Servicios Públicos. Partida 13.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial dela Municipalidad de Ushuaia, Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S. H. y F. N°
/2014.-
s.h
C,.P. S.s st.iafl Rohen
Sessrç•) d H3csnda y Fns.za
Ushu.2.a
‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos”
Año XXV - N° 17/2015
página 16
O• O 553 9
REPUBLICA ARGENTINA
“DONAR ÓRGANOS ES DAR VIDA”.
1904-2014. “110 Años de Presencia inintenumpida en la Antártida Argentina”.
“2014- Año de Homenaje al Almirante Gillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
USHUAIA,
06 OCr 2014
VISTO el expediente S.H.N° 7880/2014; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo tramita la rendición N° 22 deI Fondo Permanente de
“Combustible y otros Servicios prioritarios” de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, para
atender gastos de combustible de las diferentes áreas municipales a excepción de la
Subsecretaria de Servicios Públicos, otorgado mediante Resolución S.H. Y F.N° 1/2014 por la
suma de PESOS OCHENTA MIL
($
80.000,00) y ampliado por Resolución
1661/2014 a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000,00).
S.H. Y F.N°
Que la presente resolución tiene como objetivo aprobar el gasto de la
rendición Parcial N° 22 del Fondo Permanente de “Combustible y otros Servicios prioritarios” de
la Secretaría de Hacienda y Finanzas, por la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 67/100 ($43.982,67).
Que el presente se encuadra de acuerdo a lo establecido en el Articulo 68, de
la Ordenanza Municipal N° 3693, su Decreto Reglamentario N° 872/2010, Decreto Municipal
367/2014 y disposición complementaria y transitoria primera de la Carta Orgánica Municipal.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente norma
administrativa, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la
1717/2.011 y el Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Autorizar y aprobar el gasto por la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 67/100
($
43.982,67), correspondiente a la rendición
N° 22 del Fondo Permanente “Combustible y otros Servicios prioritarios” de la Secretaría de
Hacienda y Finanzas, según detalle obrante en el Anexo 1 de la presente.
ARTICULO 2°.-Renovar parcialmente la suma de
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 67/100
PESOS CUARENTA Y TRES MIL
($
43.982,67), el Fondo Permanente
“Combustible y otros Servicios prioritarios” de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, otorgado
mediante Resolución S.H.Y F.N° 01/2014, por la suma de PESOS OCHENTA MIL
80.000,00) y ampliado por Resolución S.H. Y F.N° 1661/2014 a la suma de PESOS CIENTO
CINCUENTA MIL ($150.000,00).
ARTICULO 3°.- Imputar la presente según lo detallado en el Anexo 1 adjunto.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
.
O
RESOLUCION S.H.Y F.N°
GHL
/2.014.
cj
sjan Rob&ifl
$ecretfl0 de Hecendñ
Murcpaidad de Ushuaia
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas”
Año XXV - N° 17/2015
página 17
O O
Ejercicio 2014
Fecha 19/09/14
Pagina
RENDICION DE FONDO PERMANENTE
•3
( Con Reposicion
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F
lr
4
Comprobante 00110
Rendi cion
0001
Habi LItado
•3
Memo:
1
2014
222 Rendicion del. Fondo Permanente de CombustibLe y otros
servicios prioritarios.—
07449 FONDO PERMANENTE COBUSTIBLE Y OTROS SERV
Fecha
Expediente
UGest
007880 SH 14
Insumo Descripcion
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
480
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
332 COMBUSTIBLE
332 COMBUSTIBLE
1367
1000
1000
332 COMBUSTIBLE
332 COMBUSTIBLE
1000
1664
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1326
332 COMBUSTIBLE
:ooo
332 COMBUSTIBLE
1045
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1326
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1045
332 COMBUSTIBLE
1664
1000
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
480
332 COMBUSTIBLE
1664
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
332 COMBUSTIBLE
332 COMBUSTIBLE
1000
1367
1000
332 COMBUSTIBLE
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1045
332 COMBUSTIBLE
ooo
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1045
332 COMBUSTIBLE
1317
332 COMBUSTIBLE
1326
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1664
332 COMBUSTIBLE
OC/Fac focf
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Cantidad
Precio
TotaL Cta.
NAFTA
0000003466 26/08/14
1.00
340.00
340.00 00059012
NAFTA
0000003466 26/08/14
1.00
170.09
170.09 00059012
NAFTA
0000003466 26/08/14
0000003466 26/08/14
1.00
169.66
169.66 00088012
1.00
327.59
327.59 00059012
NAFTA
0000003466 26/08/14
1.00
339.92
339.92 00159012
NAFTA
0000003466 26/08/14
0000003466 26/08/14
1.00
340.00
340.00 00088012
1.00
310.17
310.17 00059012
0000003466 26/08/14
0000003466 26/08/14
1.00
1.00
169.92
169.92 00059012
170.43
170.43 00088012
0000003466 26/08/14
0000003466 26/08/14
1.00
339.83
339.83 00059012
1.00
340.00
340.00 00059012
0000003466 26/08/14
0000003466 26/08/14
1.00
1.00
255.00
255.00 00059012
169.92
169.92 00378012
1.00
340.00
340.00 00059012
NAFTA
0000003466 26/08/14
0000003466 26/08/14
1.00
255.17
255.17 00317012
NAFTA
0000003466 26/08/14
1.00
336.26
336.26 00059012
NAFTA
0000003466 26/08/14
0000003466 26/08/14
1.00
1.00
400.27
400.27 00072012
423.81
423.81 00059012
0000003466 26/08/14
0000003466 26/08/14
1.00
340.00
340.00 00317012
NAFTA
1.00
170.00
170.00 00059012
NAFTA
0000003466 26/08/14
1.00
339.92
339.92 00072012
NAFTA
0000003466 26/08/14
0000003466 26/08/14
1.00
85.00
85.00 00378012
1.00
339.83
339.83 00059012
NAFTA
0000003466 26/08/14
1.00
339.75
339.75 00088012
NAFTA
0000003466 26/08/14
1.00
339.92
339.92 00059012
NAFTA
0000003466 26/08/14
1.00
340.00
340.00 00159012
NAFTA
0000003466 26/08/14
0000003466 26/08/14
1.00
340.09
340.09 00378012
1.00
339.92
339.92 00088012
0000003466 26/08/14
0000003466 26/08/14
0000003466 26/08/14
1.00
tOO
339.92
339.92 00059012
339.92
339.92 00088012
1.00
170.00 00059012
424.92 00059012
NAFTA
0000003466 26/08/14
0000003466 26/08/14
170.00
424.92
1.00
84.92
84,92 00059012
NAFTA
0000003466 26/08/14
tOO
85.00
85.00 00072012
NAFTA
0000003466 26/08/14
1.00
424.92
424.92 00059012
NAFTA
0000003466 26/08/14
0000003466 26/08/14
1.00
169.92
169.92 00088012
1.00
339.66
339.66 00088012
NAFTA
0000003466 26/08/14
1.00
169.92
169.92 00059012
NAFTA
0000003466 26/08/14
1.00
170.00
170.00 00088012
NAFTA
0000003466 26/08/14
1.00
169.92
169.92 00072012
NAFTA
0000003466 26/08/14
1.00
169.92
169.92 00314012
NAFTA
0000003466 26/08/14
1.00
169.83
169.83 00317012
NAFTA
0000003466 26/08/14
1.00
339.58
339.58 00059012
NAFTA
0000003466 26/08/14
1.00
169.66
169.66 00088012
NAFTA
0000003466 26/08/14
1.00
340.00
340.00 00059012
NAFTA
0000003466 26/08/14
1.00
254.92
254.92 00378012
NAFTA
NAFTA
NAFTA
NAFTA
NAFTA
NAFTA
NAFTA
NAFTA
NAFTA
NAFTA
NAFTA
NAFTA
NAFTA
NAFTA
NAFTA
NAFTA
NAFTA
NAFTA
1.00
SubTotaL
12,505.40
Año XXV - N° 17/2015
página
00 18
Ejercicio 2014
39
Fecha 19/09/14
Pagina
2
( Con Reposicion
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y E. Nro.
Comprobante 00110
Memo:
Rendicion
0001
HabiLitado
2014
222 Rendicion del Fondo Permanente de Combustible y otros
Fecha
Expediente
UGest
007880 SH 14
Insumo Descripcion
1326
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
367
1O45
332 COMBUSTIBLE
OC/Fac focf
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
334 COMBUSTIBLE
334 COMBUSTIBLE
1045
334 COMBUSTIBLE
1000
334 COMBUSTIBLE
1000
334 COMBUSTIBLE
1367
334 COMBUSTIBLE
—
—
—
—
—
—
1313
334 COMBUSTIBLE
—
1367
334 COMBUSTIBLE
—
727
334 COMBUSTIBLE
480
334 COMBUSTIBLE
1000
334 COMBUSTIBLE
727
10747 COMBUSTIBLE
1045
10747 COMBUSTIBLE
1045
1000
10747 COMBUSTIBLE
1000
1000
10747 COMBUSTIBLE
10747 COMBUSTIBLE
1000
10747 COMBUSTIBLE
(326
1326
1326
1317
1000
1367
1367
1367
1367
1472
1045
1000
332 COMBUSTIBLE
10747 COMBUSTIBLE
332 COMBUSTIBLE
332 COMBUSTIBLE
332 COMBUSTIBLE
332 COMBUSTIBLE
332 COMBUSTIBLE
332 COMBUSTIBLE
332 COMBUSTIBLE
332 COMBUSTIBLE
332 COMBUSTIBLE
332 COMBUSTIBLE
332 COMBUSTIBLE
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Precio
0000003466 26/08/14
1.00
169.58
169.58 00317012
NAFTA
0000003466 26/08/14
1.00
340,00
340.00 00088012
NAFTA
0000003466 26/08/14
1.00
340.00
340.00 00088012
NAFTA
0000003466 26/08/14
1.00
320.20
NAFTA
0000003466 26/08/14
1.00
170.09
320.20 00059012
170.09 00088012
NAFTA
0000003466 26/08/14
1.00
170.00
170,00 00059012
NAFTA
0000003466 26/08/14
1.00
102.68
102.68 00059012
NAFTA
0000003466 26/08/14
1.00
169.92
169.92 00059012
NAFTA
0000003466 26/08/14
1.00
339.92
339.92 00088012
NAFTA
0000003466 26/08/14
1.00
339.92
339.92 00059012
NAFTA
0000003466 26/08/14
1.00
424.92
NAFTA
0000003466 26/08/14
0000003466 26/08/14
1.00
340.00
424.92 00059012
340.00 00059012
1.00
339.92
0000003466 26/08/14
0000003466 26/08/14
1.00
339.75
1.00
425.00
1.00
424.67
425.00 00059012
424.67 00088012
1.00
GAS OIL
0000003466 26/08/14
0000003464 26/08/14
0000003464 26/08/14
1.00
416.42
416.42
416.42 00072012
416.42 00088012
GAS OIL
0000003464 26/08/14
1.00
416.42
GAS OIL
0000003464 26/08/14
1.00
166.60
416.42 00072012
166.60 00059012
GAS OIL
0000003464 26/08/14
1.00
833.00
GAS OIL
GAS OIL
0000003464 26/08/14
1.00
416.08
833.00 00059012
416.08 00088012
0000003464 26/08/14
1.00
416.25
416.25 00050012
GAS OIL
0000003464 26/08/14
1.00
416.50
GAS OIL
GAS OIL
0000003464 26/08/14
1.00
416.50
416.50 00088012
416.50 00086012
0000003464 26/08/14
1.00
400.26
400.26 00159012
GAS OIL
0000003464 26/08/14
1.00
416.49
416.49 00059012
EURO DISEL
EURO DISEL
0000003465 26/08/14
1.00
494.90
0000003465 26/08/14
1.00
445.50
EURO DISEL
EURO DISEL
0000003465 26/08/14
1.00
495.00
494.90 00086012
44550 00072012
495.00 00072012
0000003465 26/08/14
1.00
494.11
494.11 00059012
EURO DISEL
0000003465 26/08/14
1.00
495.20
EURO DISEL
0000003465 26/08/14
1.00
494.90
495.20 00059012
494.90 00059012
EURO DISEL
0000003465 26/08/14
1.00
494.21
NAFTA
0000003447 22/08/14
1.00
254.92
494.21 00059012
254.92 00317012
169.92 00317012
NAFTA
NAFTA
NAFTA
GAS OIL
/
çL
339.92 00059012
339.75 00059012
NAFTA
0000003447 22/08/14
1.00
169.92
NAFTA
0000003447 22/08/14
1.00
170.26
170.26 00317012
NAFTA
0000003447 22/08/14
1.00
255.00
255.00 00314012
NAFTA
0000003447 22/08/14
1.00
424.92
424.92 00059012
NAFTA
0000003447 22/08/14
1.00
169.66
169.66 00088012
NAFTA
0000003447 22/08/14
1.00
339.92
339.92 00088012
NAFTA
0000003447 22/08/14
1.00
509.92
509.92 00088012
NAFTA
0000003447 22/08/14
1.00
339.92
339.92 00088012
NAFTA
0000003447 22/08/14
1.00
425.00
425.00 00173012
NAFTA
0000003447 22/08/14
1.00
330.06
NAFTA
0000003447 22/08/14
1.00
170.00
330.06 00072012
170.00 00059012
SubTotal
f
Total Cta.
NAFTA
NAFTA
1367
Cantidad
28,966.23
Año XXV - N° 17/2015
página 19
Ejercicio 2014
Fecha 19/09/14
Pagina
X [
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F. Nro.
Comprobante 00110
Rendicion
0001
Memo:
Habilitado
Fecha
Expediente
007880 SH 14
UGest
Insumo Descripcion
1000
1000
332 COMBUSTIBLE
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
332 COMBUSTIBLE
1000
1000
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
480
332 COMBUSTIBLE
,iOOO
332 COMBUSTIBLE
000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
1000
1000
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1367
1367
332 COMBUSTIBLE
1367
1367
332 COMBUSTIBLE
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
332 COMBUSTIBLE
1367
332 COMBUSTIBLE
4.480
332 COMBUSTIBLE
j480
332 COMBUSTIBLE
1045
332 COMBUSTIBLE
1045
332 COMBUSTIBLE
480
332 COMBUSTIBLE
1045
332 COMBUSTIBLE
1313
334 COMBUSTIBLE
1000
1000
334 COMBUSTIBLE
334 COMBUSTIBLE
1367
334 COMBUSTIBLE
1000
334 COMBUSTIBLE
1326
334 COMBUSTIBLE
1000
334 COMBUSTIBLE
OC/Fac focf
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
222 Rendicion deL Fondo Permanente de Combustible y otros
Precio
1.00
169.66
169.66 00059012
1.00
169.58
169.58 00059012
NAFTA
0000003447 22/08/14
0000003447 22/08/14
0000003447 22/08/14
1.00
170.09
170.09 00059012
NAFTA
0000003447 22/08/14
1.00
339.92
339,92 00059012
NAFTA
1.00
1.00
339.66
339.66 00059012
NAFTA
0000003447 22/08/14
0000003447 22/08/14
0000003447 22/08/14
1.00
300.14
170.00
300.14 00059012
170.00 00059012
NAFTA
0000003447 22/08/14
1.00
339.92
339.92 00059012
NAFTA
0000003447 22/08/14
0000003447 22/08/14
1.00
339.83
1.00
425.09
339.83 00088012
425.09 00088012
NAFTA
NAFTA
NAFTA
NAFTA
NAFTA
TotaL Cta.
0000003447 22/08/14
0000003447 22/08/14
1.00
170.00
170.00 00059012
1.00
254.92
254.92 00059012
NAFTA
0000003447 22/08/14
1.00
85.17
85.17 00059012
NAFTA
0000003447 22/08/14
1.00
340.34
340.34 00159012
NAFTA
0000003447 22/08/14
0000003447 22/08/14
1.00
339.92
339.92 00059012
NAFTA
1 00
340 00
340 00 00059012
NAFTA
0000003447 22/08/14
1.00
339.83
339.83 00059012
NAFTA
0000003447 22/08/14
1.00
340.00
340.00 00059012
NAFTA
0000003447 22/08/14
1.00
254.58
NAFTA
0000003447 22/08/14
1.00
170.00
254.58 00059012
170.00 00059012
NAFTA
0000003447 22/08/14
0000003447 22/08/14
0000003447 22/08/14
0000003447 22/08/14
NAFTA
NAFTA
NAFTA
NAFTA
1.00
169.92
169.92 00059012
1.00
169.92
1.00
1.00
169.92
169.92 00059012
169.92 00059012
170.17 00088012
170.17
339.83
0000003447 22/08/14
0000003447 22/08/14
0000003447 22/08/14
1.00
1.00
1.00
170.00
170.00 00088012
0000003447 22/08/14
0000003447 22/08/14
0000003447 22/08/14
1.00
1.00
339.49
339.92
1.00
340.00
339.49 00088012
339.92 00088012
340.00 00088012
1.00
170.00
170.00 00088012
NAFTA
0000003447 22/08/14
0000003447 22/08/14
1.00
340.09
340.09 00088012
NAFTA
0000003447 22/08/14
1.00
340.00
340.00 00088012
NAFTA
0000003447 22/08/14
1.00
339.92
339.92 00159012
NAFTA
0000003447 22/08/14
1.00
340.00
340.00 00159012
NAFTA
0000003447 22/08/14
1.00
84.83
NAFTA
0000003447 22/08/14
1.00
169.75
84.83 00072012
169.75 00072012
NAFTA
0000003447 22/08/14
1.00
255.00
255.00 00159012
NAFTA
1.00
339.80
339.80 00072012
GAS OIL
0000003447 22/08/14
0000003446 22/08/14
1.00
416.08
416.08 00050012
GAS OIL
0000003446 22/08/14
1.00
416.00
416.00 00059012
GAS OIL
0000003446 22/08/14
1.00
416.50
416.50 00059012
GAS OIL
0000003446 22/08/14
1.00
416.33
416.33 00088012
GAS OIL
1.00
416.58
416.58 00059012
GAS OIL
0000003446 22/08/14
0000003446 22/08/14
1.00
416.33
416.33 00317012
GAS OIL
0000003446 22/08/14
1.00
416.42
416.42 00059012
NAFTA
NAFTA
—
2014
Cantidad
NAFTA
—
3
( Con Reposicion
NAFTA
NAFTA
NAFTA
NAFTA
342.04
SubTota 1
339.83 00088012
342.04 00088012
42,209.72
Año XXV - N° 17/2015
página 20
Fecha 19/09/14
Ejercicio 2014
Pagina
( Con Reposicion
)
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F.Nro.
Comprobante 00110
Rendicion
Memo:
0001
Habilitado
4
2014
Fecha
Expediente
007880 SH 14
UGest
Insumo Descripcion
1000
334 COMBUSTIBLE
1326
334 COMBUSTIBLE
727
334 COMBUSTIBLE
480
OC/Fac focf
—
—
—
GAS OIL
0000003446 22/08/14
0000003446 22/08/14
GAS OIL
GAS OIL
334 COMBUSTIBLE
GAS OIL
6651 COMISIONES BANCARIAS
—
1330
Cantidad
Precio
Total Cta.
1.00
420.17
1.00
416.50
416.50 00317012
420.17 00059012
0000003446 22/08/14
0000003446 22/08/14
1.00
415.67
415.67 00086012
1.00
344.61
344.61 00159012
0000000001 22/08/14
2.00
88.00
176.00 00322013
Total
43,982.67
Resumen Factura—Proveedor
Factura
¡
1
TOTAL Fecha
0000000001 BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
0000003446 USHUAIA SERVICIOS S.R.L.
OOOOOO3465 USHUAIA SERVICIOS 5 R L
,J
Total
Resumen p/Cuenta
00050012
¡
00059012
832. 33
20,347.16
00072012
3,692.89
USHUAIA
00086012
1,327. 07
10,844.81
USHUAIA
USHUAIA
2,700.05
425.00
USHUAIA
USHUAIA
00088012
00159012
00173012
¡
¡
¡
USHUAIA
USHUAIA
00314012
424.92
USHUAIA
00317012
2,362.51
USHUAIA
00322013
176. 00
USHUAIA
00378012
849.93
USHUAIA
Total:
43,982,67
Resumen p/Part ida
Bienes
de
Consumo
43,806.67
Servicios
176.00
Total:
Resumen por UG e Insumo
43,982.67
¡
NCheque Nro. OP
176.00 22/08/2014 0001111111
4,511.19 22/08/2014 0002341736
13,888.75 22/08/2014 0002341734
10239
4,730.94 26/08/2014 0002341732
9345
9448
9446
3,413 82 26/08/2014 0002341732
9345
17,261.97 26/08/2014 0002341730
9341
43,982.67
Año XXV - N° 17/2015
página 21
Fecha 19/09/14
Ejercicio 2014
Pagina
/
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H.y F.
Comprobante 00110
Memo:
Rendicion
0001
Habilitado
O14
servicios prioritarios,—
Fecha
Expediente
¡
¡
¡
¡
007880 SH 14
480
332 COMBUSTIBLE
—
480
334 COMBUSTIBLE
—
727
334 COMBUSTIBLE
—
727
10747 COMBUSTIBLE
1000
332 COMBUSTIBLE
—
334 COMBUSTIBLE
1000
10747 COMBUSTIBLE
—
1045
332 COMBUSTIBLE
—
1045
334 COMBUSTIBLE
—
1045
10747 COMBUSTIBLE
—
1313
334 COMBUSTIBLE
—
1317
332 COMBUSTIBLE
1326
332 COMBUSTIBLE
1326
334 COMBUSTIBLE
—
—
—
—
NAFTA
1,955.18
GAS OIL
744.87
GAS OIL
832.17
EURO DISEL
332 COMBUSTIBLE
1367
334 COMBUSTIBLE
1472
332 COMBUSTIBLE
—
1664
332 COMBUSTIBLE
—
—
—
14,866.98
GAS OIL
3,501.76
EURO DISEL
1,978.42
NAFTA
1,919.55
GAS OIL
832.84
EURO DISEL
940.50
GAS OIL
832.33
NAFTA
424.92
NAFTA
1,529.68
GAS OIL
832.83
176.00
NAFTA
9,179.48
GAS OIL
1,665.33
NAFTA
425.00
NAFTA
849.93
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
43,982.67
Resumen Retenciones Aplicadas
¡Proveedor
N Cheque
Importe!
02341731
43.15
02341733
12.22
¡
02341735
34.72
¡
¡
02341737
6.77
¡
¡
¡
¡Opago 009341
¡
¡
494.90
NAFTA
6651 COMISIONES BANCARIAS
1367
Total:
¡
—
1000
1330
00055 Direccion General de Rentas
¡Opago 009345
¡Opago 009446
¡
Çpago 009448
¡
5
( Con Reposicion
Sebastian Robettn
Secretano de Sacando y Fna.noas
Municiprrtdad de Ushuaia
Año XXV - N° 17/2015
página 22
005540
Provincia de Tierra del Fuego,
“Donar órganos es donar vida”
“1904-2014. 110 años de presencia ininterrumpida en la Antártida Argentina.”
“2014- Mo de Homenaje al Alnilrante Guillermo Bmwn, en el Bicentenario de Combate Naval de Montevideo.”
USHUAIA,
06 QCT 21
VISTO el expediente S.G. N°9283/2014, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “B” N° 0001-00000288
presentada por el Sr. ARRUDA Ariel, por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA ($12.950,00), en concepto de servicio en diseño gráfico destinado a las distintas áreas
municipales durante el mes de septiembre de 2014.
Que en el expediente de marras obra copia autenticada del Contrato de Locación de
Servicios registrado bajo el N° 8551, aprobado mediante Decreto Municipal N° 1192/2014.
Que a fs. 6 la Sra. Subsecretaria General de Gestión Interna Municipal ha suscripto la
certificación de servicios correspondiente.
Que el procedimiento se encuadra en el artículo 110°, inciso d), apartado 10) de la
Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, en la Ordenanza
Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/20 14 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N°1255/20 13.
conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/20 11 y Decreto
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENI)A Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA ($12.950,00) en concepto de servicio en diseño gráfico destinado a las distintas áreas
municipales durante el mes de septiembre de 2014.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 000 1-00000288 presentada
por el Sr. ARRUDA Ariel, por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
($12.950,00), en concepto de los servicios mencionados en el Artículo 1°. Ello, por los motivos
la
suma
mencionada
precedentemente
con cargo al titular
presupuestario Subsecretaria General de Gestión Interna Municipal— Partida 013.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
RESOLUCIÓN S.H.
y
F. ND
0 5 5 4
o
/20 14.-
mfu
íj
SecretártodeKaCrtfldBY Fn2gs
MunjcpdóddeUhUllt2
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas”
005540
Año XXV - N° 17/2015
página 23
00554
Provincia de Tieira del Fuego,
MUNTCTPALIDAD DE USHUAIA
“Donar órganos es donar vida.”
“1904-2014. 110 años de presencia ininternimpida en la Antártida Argentina”
“2014- ASo de Homenaje al Almirante Guillenno Brown, en el Bicentenario de Combate Naval de Montevideo.
”
USHUAIA,
06 OCT 2014
VISTO el expediente S.G. N° 9282/2014, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000019 por la
suma de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($9.350,00) presentada por la Sra.
PAILLACAR ZUNIGA Paula Andrea, en concepto de servicios prestados en el Dpto. Zoonosis
dependiente de la Dirección de Bromatología de la Subsecretaría de Gobierno durante el mes de
septiembre de 2014.
Servicios registrado bajo el N° 8571, aprobado mediante Decreto Municipal N° 1318/2014.
Que a fs. 6 obra constancia de prestación de servicios.
Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/20 14
y Anexo 1 del Decreto
Municipal N°125512013.
Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/20 11
y Decreto
Por ello:
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA ($9.350,00), en concepto de servicios prestados en el Dpto. Zoonosis dependiente de
la Dirección de Bromatología de la Subsecretaría de Gobierno correspondientes al mes de septiembre
de 2014.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 000 1-00000019 presentada
por la Sra. PA1LLACAR ZIJNIGA Paula Andrea, por la suma total de PESOS NUEVE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA ($9.350,00), en concepto de los servicios mencionados en el Artículo
10.
Ello. Por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO
30
Imputar
la
suma
mencionada
precedentemcnte
con
cargo
al
titular
presupuestario Subsecretaría de Gobierno —Partida 013.
RESOLUCION S.H.
mfu
y
F. N°
005541
/2014.-
.1
-.—-,-—--——
-
Kictedú•
Mirncj .dad de UU2H
Secreióflo
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas”
0 0 5 5 4 1
Antáitida e Islas del Atlántico Sur
Año XXV - N° 17/2015
página 24
0055 42
“Donar Órganos es Donar Vida”
“1904-2014, 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
“2014- Año Homenaje al Almirante Guillermo Brown en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
usHu&iA,
06
[T
»3
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000010 por la
suma de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS CON 67/100 ($9.426,67) presentada por
el Sr. LAWRENCE Omar Ramón, en concepto de servicios prestados en la Dirección de Medicina
Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral correspondiente al período comprendido entre los días 03 30
y
de septiembre de 2014.
Que en el expediente de marras obra copia autenticada el Contrato de Locación registrado bajo
N° 8806, cuyo decreto aprobatorio se encuentra en perfeccionamiento.
Que a fojas 5 la Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral deja
constancia que el servicio fue efectivamente prestado y cumplido, durante el período mencionado.
Que el procedimiento se encuadra en el artículo 1100, inciso d), apartado 1) de la Ordenanza
Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602
promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal N°
642/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS
VEINTISÉIS CON 67/100 ($9.426,67) en concepto de servicios prestados el Señor Omar Ramón
LAWRENCE, en la Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral, correspondiente al
período comprendido entre los días 03 y 30 de septiembre de 2014.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000010 por la suma de
PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS CON 67/100 ($9.426,67), presentada por el
Señor Omar Ramón LAWRENCE, en concepto del servicio descripto en el Artículo 1°. Ello, por los
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma total mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario
Intendencia Partida 013.
-
ARTICULO
40
Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
RESOLUCIÓN S.H.
y
F. N°
O 0 5 5 4 2
/2014.-
7
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentn”
0 0 5 5 4
Año XXV - N° 17/2015
página 25
005543
REPUBLICA ARGENTINA =
“
DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA”
“1904—2014.110 años de Presencia Ininterraumpida en la Antartida Argentina”
2014- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
USHUAIA,
O b OC 2ü1L
VISTO el Expediente S.D. N° 692 1/2014, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B” N° 0001-00001457 a
favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO USHUAIA LTDA, por la suma total de PESOS OCHENTA
Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 73/100 ($ 86.639,73), correspondiente a la
prestación del servicio de saneamiento ambiental, con provisión de insumos, mano de obra y equipamiento
necesario, destinado al Area de la cancha de Cesped “Victor Lumbreras”, Pista de Atletismo “Oscar
Manuel Oyarzún” y Cancha de Rugby “Agustin Pichot”, realizado durante el mes de julio de 2014.
Que por Decreto Municipal N° 1357/2013, se autorizó a hacer uso de la opción de prórroga
prevista en Orden de Compra N° 811/2012 emitiéndose a tal fm la Orden de Compra N° 907/2013.
“
Que obra constancia de real y efectivo cumplimiento.
Que la presente erogación se encuadra conforme lo previsto en la Ordenanza Municipal N°
3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal 4136. promulgada por
Decreto Municipal N° 925/2012 y Decreto N° 292/72, Reglamentario de la Ley N° 6 de Contabilidad, de
confonnidad con lo dictaminado por el Servicio Jurídico Municipal mediante Dictamen S.S.L. y T. N°
076/2010 y Disposición Complementaria Transitoria Primera de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad
de Ushuaia.
conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto
Municipal 642/2014.
Por ello:
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto, por la suma total de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
TREiNTA Y NUEVE CON 73/100 ($ 86.639,73), correspondiente a la prestación del servicio de
saneamiento ambiental, con provisión de insumos, mano de obra y equipamiento necesario, destinado al
Area de la cancha de Césped “Víctor Lumbreras”, Pista de Atletismo “Oscar Manuel Oyarzún” y Cancha
de Rugby “Agustin Pichot”, realizado durante el mes de julio de 2014, de conformidad con la Orden de
Compra N° 907/2013. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “B” N° 0001-00001457 a favor de la
COOPERATIVA DE TRABAJO USHUAIA LTDA, por la suma total de OCHENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 73/1 00 ($ 86.639,73), ello por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO 3°,- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al responsable presupuestario,
Subsecretaria de Deportes, Partida 013.
ARTICULO 4°
archivar.
.-
Comunicar,
RESOLUCIÓN S.H.PFPN
dar al
/2014.
Robsin
“Las Islas Malvinas. Georgias, Sándwich del Sur son y serán Argentinas”
005543
Año XXV - N° 17/2015
página 26
r
-.
¡
ANTARTIDAE ISLAS DELATLANTICO SUR
REPUBLICAARGENTINA=
SECRETARIA DE HACIENDAY FINANZAS
“1904-2014-110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina’
“2014- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
USHUAIA,
ci CDT 2U1L
VISTO el Expediente S.H. N° 8899/2014, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0003-00001463,
por la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO CON 79/100
($65 048,79), de la firma BAJO CERO VIAJES Y TURISMO 5 R L, referente a la adquisicion
de pasajes aéreos destinados al Equipo Argentino de Nado Sincronizado, quienes brindarán
una exhibición en el marco de los Festejos por el 130° Aniversario de nuestra ciudad, de
conformidad con lo solicitado por la Subsecretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría
de Promoción, Desarrollo Social y DD.HH.
Que a través de la Resolución S. S. [1. y E N° 1042/2014, se autorizó la contratación
directa de la firma antes citada, por la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA
Y OCHO CON 79/100 ($65 048,79), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 1308/2014
Que el servicio ha sido prestado de conformidad con lo requerido de acuerdo a lo
indicado por el señor Subsecretario de Deportes a refolio 3, correspondiendo dar por
finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada precedentemente.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), Apartado 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto
Municipal N° 1255/2013
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011
y Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SESENTA Y CINCO MIL
CUARENTA Y OCHO CON 79/100
($65.048,79), referente a la adquisición de pasajes
aéreos destinados al Equipo Argentino de Nado Sincronizado, quienes brindarán una
exhibición en el marco de los Festejos por el 130° Aniversario de nuestra ciudad, de
,çonformidad con lo solicitado por la Subsecretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría
1112.-
O O f•••5 4 4
Año XXV - N° 17/2015
página 27
0 0
55
=REPUBLICA ARGENTlNA
1904-2014-11 O Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina
‘2014- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
/112.de Promoción, Desarrollo Social y DD.HH. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0003-00001463, por
la suma total de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO CON 79/100
($65.048,79), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1308/2014, por la suma total de
PESOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO CON 79/100 ($65.048,79), referente
a la adquisición de pasajes aéreos destinados al Equipo Argentino de Nado Sincronizado,
quienes brindarán una exhibición en el marco de los Festejos por el 130° Aniversario de
nuestra ciudad, de conformidad con lo solicitado por la Subsecretaría de Deportes,
dependiente de la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y DD.HH. Ello por lo referido
en los considerandos.
ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario
Subsecretaría de Deportes, Partida 013.
ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
005544
I2014
l.b.r.
7
Las Islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas
00554 4
Año XXV - N° 17/2015
página 28
O 0 55 4 5
ANTART IDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICAARGENTINA=
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA
“1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINANZAS
-
USHUAIA,
06 .O C T 2014
VISTO el Expediente P.R. N° 7411/2014, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0008-00008192 a
favor de la firma FINVERS S.A., por la suma total de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS
CUATRO ($ 6.404,00), referente a la adquisición de UN (1) pasaje aéreo por los tramos
Buenos Aires
—
Ushuaia
—
Buenos Aires, destinado al deportista Fabián TURNES, quien
dictará una Clínica de Rugby entre el 27 y 31 de agosto del año en curso.
Que a través de la Resolución S. S. H. y F. N° 921/2014 se autorizó la contratación
directa de la citada firma, por la suma total de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS
CUATRO
($ 6.404,00), emitiendo oportunamente la Orden de Compra N° 1131/2014.
Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra referida, de
conformidad con la Constancia obrante a fojas 23.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1 de la
Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y en el Anexo 1 del
Decreto Municipal N° 1255/2013.
Por ello:
RESUELVE:
ARTÍCULO
10.
Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS
CUATRO ($ 6.404,00), referente a la adquisición de UN (1) pasaje aéreo por los tramos
Buenos Aires, destinado al deportista Fabián TURNES, quien
Buenos Aires
Ushuaia
—
—
dictará una Clínica de Rugby entre el 27 y 31 de agosto del año en curso, de conformidad
con la Orden de Compra N° 1131/201 4. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0008-00008192 a favor
la firma FINVERS S.A., por la suma total de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS
TRO
($ 6.404,00), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en
1/1.2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas
U
0554
Año XXV - N° 17/2015
página 29
005545
=REPUBLICA ARGENTINA=
-
111.2.
el exordio.
PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO
($
UN (1) pasaje aéreo por los tramos Buenos Aires
6.404,00), referente a la adquisición de
—
Ushuaia
—
Buenos Aires, destinado al
deportista Fabián TURNES, quien dictará una Clínica de Rugby entre el 27 y 31 de agosto
del año en curso. Ello por lo expuesto en el exordio.
Intendencia, Partida 013.
ARTÍCULO
50•
Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
545
0 0 5545
Año XXV - N° 17/2015
página 30
005546
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
1904—2014. 110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina
2014 —Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
USHUAIA,
06 OCT 2O1
VISTO: El Expediente N° SD1825612014, del Registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 0003-00000030, a favor de la firma
MONUMENTAL CONSTRUCCIONES de Ángel Dario VALLE, por la suma total de PESOS
DIECISIETE MIL OCHENTA Y OCHO CON 00/100
($
17.088,00), en concepto de pago por el servicio
de mantenimiento con provisión de insumos de la Calesita Municipal ubicada en la Plaza Piedrabuena
y sus alrededores, correspondiente al período comprendido entre el 07 al 31 de agosto de 2014.
Que mediante Resolución S.S. H y F. N° 870/2014, se autorizó la contratación directa con la
mencionada firma, emitiendose en consecuencia de ello la Orden de Compra N° 00001077/2014.
Que el servicio se prestó satisfactoriamente de acuerdo lo indicado a fojas 4.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1) de la
Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal
N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y en el Anexo 1 del Decreto Municipal N°
1255/2013.
conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en
el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y el Decreto
Por ello:
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL OCHENTA Y OCHO
CON 00/1 00 ($ 17.088,00), a favor de la firma “MONUMENTAL CONSTRUCCIONES” de Ángel Dario
VALLE, en concepto de pago por el servicio de mantenimiento con provisión de insumos de la
Calesita Municipal ubicada en la Plaza Piedrabuena y sus alrededores, correspondiente al período
comprendido entre el 07 al 31 de agosto de 2014, de acuerdo a la Orden de Compra N°
00001077/2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0003-00000030, a favor de la
firma “MONUMENTAL CONSTRUCCIONES” de Ángel Darlo VALLE, por el concepto descripto en el
Artículo 1°. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.
la
suma
indicada
en
el
Artículo
1°
con
cargo
al
titular
presupuestario: Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, Partida 13.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación.
Cumplido archivar.
RESOLUCION 5. H.
y
F. N°
005546
/2014.-
M.E.D]
L
Munjcji:dad ce Lhura
“LAS ISLAS MAL WNAS, GEORGIAS, SANO WICH DEL SUR, SON YSERANARGENTINAS”
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O
ANTARTIDA E ISlAS DEL ATLANTICO SUR
06 OCT .2014
USHUAIA,
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo B N° 0002-00000984 de
la firma CENTINELA S.R.L.
-
SERVICIOS Y SEGURIDAD PRIVADA, por la suma total de
PESOS DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS
($ 214.200,00), correspondiente a la
prestación de los servicios de limpieza integral con provisión de insumos, servicio de
vigilancia integral y servicio de cajero humano brindado en el Polo Deportivo de Andorra
“Héroes de Malvinas”, durante el mes de agosto de 2014.
Que mediante Decreto Municipal N° 362/2014 se adjudicó la Licitación Pública N°
02/2014 a la firma CENTINELA S.R.L., por la suma total de PESOS CINCO MILLONES
CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS
($ 5.140.800,00), de acuerdo al siguiente detalle:
por los servicios de limpieza integral con provisión de insumos en el Polo Deportivo de
Andorra “Héroes de Malvinas”,
por la suma
total
de
PESOS
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA
razón de PESOS CIENTO VEINTE MIL CIENTO NOVENTA
DOS
MILLONES
($ 2.884.560,00), a
($ 120.190,00) mensuales, el
servicio de vigilancia integral del Polo Deportivo de Andorra “Héroes de Malvinas”, por la
suma total de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA
($ 1.542,240,00), a razón de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
SESENTA ($ 64.260,00) mensuales y el servicio de cajero humano en el Polo Deportivo de
Andorra “Héroes de Malvinas”, por la suma total de PESOS SETECIENTOS CATORCE MIL
($ 714.000,00), a razón de PESOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($
29.750,00) mensuales, todos por el término de VEINTICUATRO (24) meses, emitiendo a tal
fin la Orden de Compra N° 303/2014.
Que a fojas 25 obra Certificación de Servicios emitida por el señor Jefe de
Departamento Administración de la Subsecretaría de Deportes, constatando la efectiva
prestación del servicio facturado.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso a) de la Ordenanza
Municipal N°3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°
promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 al Decreto Municipal N°
‘13.
/11.2.
005547
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos
Año XXV - N° 17/2015
página 32
0 0 5 54
7
2014- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
111.2.
Por ello:
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CATORCE MIL
DOSCIENTOS ($ 214.200,00), correspondiente a la prestación de los servicios de limpieza
integral con provisión de insumos, servicio de vigilancia integral y servicio de cajero humano
brindado en el Polo Deportivo de Andorra “Héroes de Malvinas”, durante el mes de agosto de
2014, de conformidad con la Orden de Compra N° 303/2014. Ello por los motivos expuestos
en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo B N° 0002-00000984 de la
firma CENTINELA S.R.L. SERVICIOS Y SEGURIDAD PRIVADA, por la suma total de
-
PESOS DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS
($
214.200,00), correspondiente a la
prestación indicada en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario
Subsecretaría de Deportes, Partida 013.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
‘o
0055
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CP. $ebtfrp RcbeLjn
Secretaro
005547
Las Islas Malvinas, GeorQias y Sándwich del Sur son y serán Araentinos
Año XXV - N° 17/2015
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O 554 eL
=República Argentina=
“1904-2014 110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
“2014— Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
—
USHUAIA,
VISTO el Expediente O.P. N° 7696/2014, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se gestiona la contratación de los servicios de UNA (1) cuadrilla
compuesta por CUATRO (4) operarios y movilidad, destinada a realizar tareas de mantenimiento,
conservación, reparación y limpieza de aquellos espacios públicos municipales que requieran de
su atención como consecuencia propia de su uso y goce por parte de la comunidad, por el término
de DIEZ (10) meses, de acuerdo a lo solicitado por el Responsable de la Oficina de Funcionalidad
Urbana a través de la Nota de Pedido N° 1670/2014, obrante a fojas 15.
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA
CON 70/100
($ 977.790,70),
NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE
a razón de PESOS
CON 071100
($ 97.779,07)
mensuales.
Que la presente se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110, inciso c) de la Ordenanza
Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602
promulgada mediante Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N°
1255/201 3.
Que el suscripto se encuentra facultado
legal, conforme a lo establecido en el Artículo
1530
para el dictado
del presente instrumento
de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexos III de la Ordenanza Municipal N° 4057 y Decretos Municipales Nros. 1717/2011 y
642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDAY FINANZAS
RESUELVE:
ARTÍCULO
10.
AUTORIZAR el llamado a Licitación Privada para la contratación de los servicios
de UNA (1) cuadrilla compuesta por CUATRO (4) operarios y movilidad, destinada a realizar
tareas de mantenimiento, conservación, reparación y limpieza de aquellos espacios públicos
municipales que requieran de su atención como consecuencia propia de su uso y goce por parte
de la comunidad, por el término de DIEZ (10) meses, de acuerdo a lo solicitado por el
Responsable de la Oficina de Funcionalidad Urbana a través de la Nota de Pedido N° 1670/2014,
obrante a fojas 15, con un presupuesto oficial de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE
MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 70/100
($
977.790,70), a razón de PESOS NOVENTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 07/1 00
($ 97.779,07) mensuales.
Ello por
los motivos expuestos en el exordio.
TÍCULO 2°.- AUTORIZAR a la Dirección de Compras Mayores y Menores de la Secretaría de
4
III.2.
/‘N
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinos”
00554 8
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0 0 554 8
Provincia de lierra del Fuego,
Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo’
—
“2014
—
/11.2.
Hacienda y Finanzas, a suscribir toda documentación correspondiente a dicho llamado, por
los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Aprobar el Pliego que forma parte integrante de la presente como Anexo 1.
ARTÍCULO 4°.- Imputar la presente erogación con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría
de Servicios Públicos, Partida 052.
ARTÍCULO 5°.- Comunicar, Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Archivar.
RESOLUCION S. H. y F.J°p r
5 4 8
/2014.
p.l.n.
0W
::“—‘—‘
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinos”
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5
DIRECCIÓN DE COMPRAS MAYORES Y
MENORES
LICITACION PRIVADA N
/2014
PRESUPUESTO OFICIAL:
PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS NOVENTA CON 70/100
($ 977.790,70)
RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS
FECHA:
HORA:
LUGAR: Dirección de Compras Mayores y Menores
Secretaría de Hacienda y Finanzas.
Arturo Coronado N9 486, 12 Piso, Ushuaia.
(<ZP
O 05548
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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
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005
Hoja Nro
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
8
1
EXPEDIENTE Nro
007696-OP-14
REPUBLICA ARGENTINA
LICITACION PRIVADA
Nro
00041
USHUAIA, 03 de Octubre de 2014
Sres.
Domicilio:_____________________________________________
LUGAR ENTREGA
:
DONDE EL AREA SOLICITANTE LO INDIQUE
DOMICILIO ENTREGA:
DONDE EL AREA SOLICITANTE LO INDIQUE
Autorizado por Resolucion:
VALOR DEL PLIEGO:
LUGAR APERTURA
:
0.00
-
FECHA APERTURA
DIR. COMPRAS MAYORES Y MENORES
-
A.CORONADO 486 1PIS0
HORA APERTURA:
SELLADO PROVINCIAL: Exento Ley Provincial Nro 143
MANTENIMIENTO OFERTA: TREINTA (30) DIAS.
PLAZO DE ENTREGA
: O INICIO: A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
CORRESPONDIENTE.
CONDICIONES DE PAGO : DENTRO DE LOS TREINTA (30) OlAS DE EFECTUADO EL SERVICI
CON LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE CONFORMAD
Y CERTIFICADA POR EL AREA CORRESPONDIENTE.
Reng
001
Descripcion
CONTRATACION DE UNA (1) CUADRILLA DE TRABAJO, COMPUESTA POR CUATRO (4)
Importe
Cantidad PrecUnit
10.00
OPERARIOS, CON MOVILIDAD, DESTINADA AL MANTENIMIENTO, CONSERVACION,
REPARACION Y LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES, POR EL TERMINO
DE DIEZ (10) MESES.
EN UN TODO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE.
SECTOR SOLICITANTE: OFICINA DE FUNCIONALIDAD URBANA.
O
:
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Municipalidad de Ushuaia.
““Donar Órganos es Donar Vida”
“1904 2014 110 Años de Permanencia Ininterrumpida en la Antértida Argentina
“2014—Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown. en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
—
—
PUEGO:DEL BASES Y CONDICIONES
1.- OBJETO DEL PRESENTE LLAMADO.
El presente tiene por objeto la contratación de los servicios de UNA (1> cuadrilla compuesta por CUATRO
(4) operarios y movilidad, destinada a realizar tareas de mantenimiento, conservación, reparación y
limpieza de aquellos Espacios Públicos Municipales que requieran de su atención como consecuencia
propia de su uso y goce por parte de la comunidad, actuando de manera permanente e ininterrumpida de
tal manera de elevar la calidad integral del servicio a la comunidad.
2.- PRESUPUESTO OFICIAL
El mismo se establece en PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA
CON 70/100 ($977.790,70), a razón de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y
NUEVE CON 07/1 00 ($ 97.779,07) mensuales.
3.- PLAZO DE EJECUCIÓN:
El plazo de ejecución para este servicio es de DIEZ (10) meses.
4.- DE LOS ASPECTOS GENERALES Y PARTICULARES
Que la presente se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110, inciso c) de la Ordenanza Municipal N°
3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada
mediante Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013.
5.- GARANTIAS.
Será necesaria la presentación de Garantía de Oferta de oferta que será del UNO POR CIENTO (1 %) del
valor de la oferta, cuando el importe supere la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($
7.500,00).
Las garantías de cumplimiento será del DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto total de la adjudicación.
Se podrá constituir en cualquiera de las formas indicadas a continuación:
a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta del organismo contratante, o giro postal o
bancario.
b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el
procedimiento de selección o del domicilio del organismo contratante. El organismo deberá depositar el
cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.
c) Con títulos públicos emitidos por el Estado Nacional con posteridad al 31 de diciembre de 2001. Los
mismos deberán ser depositados en el Banco de la Nación Argentina a la orden del organismo
contratante, identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se calculará tomando
en cuenta la cotizacion de los titulos al cierre del penultimo dia habil antenor a la constitucion de la
garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente. Se formulará cargo por los gastos que ocasione la
ejecución de la garantía. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la
devolución de garantías.
d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción del organismo contratante, constituyéndose el fiador en
deudor solidario, liso y llano y principalmente pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión
en los términos del artículo 2013 del Código Civil, así como el beneficio de interpelación judicial previa.
e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación,
extendidas a favor del organismo contratante y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y
reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los requisitos de
solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del
seguro de caución. El organismo contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de
la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la
aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requeiido.
f) Con pagarés sin protesto a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que
corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento de contrato, o
bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma máxima establecida para
contratar en forma directa según Anexo 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693.
La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o cocontratante.
El organismo contratante, por razones debidamente fundadas, podrá elegir la forma de la garantía en el
pliego de bases y condiciones particulares.
Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo de validez de aquella y su
eventual prórroga. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones
contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.
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“Donar Órganos es Donar Vida’
“1904 2014 110 Años de Permanencia Ininterrumpida en la Antédida Argentina’
“2014— Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Nava! de Montevideo”
—
—
6.- DE LA DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS.
La unidad operativa de contrataciones, deberá notificar a los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes,
dentro de los plazos fijados, para que retiren las garantías que se detallan a continuación:
a) Las garantías de mantenimiento de la oferta, dentro de los DIEZ (10) días de notificado el acto
administrativo de adjudicación o el acto por el cual se ponga fin al procedimiento de selección.
b) Las garantías de cumplimiento del contrato o las contra garantías, dentro de los DIEZ (10) días de
notificado el acto administrativo de adjudicación o el acto por el cual se ponga fin al procedimiento de
selección.
c) Las garantías de impugnación al dictamen de pre adjudicación, dentro de los DIEZ (10) días de dictado
el acto administrativo que haga lugar a la impugnación presentada. Si la impugnación fuera rechazada se
ejecutará la garantía integrada.
La unidad operativa de contrataciones deberá remitir a la tesorería jurisdiccional una copia de la
notificación cursada a los oferentes, adjudicatarios o co contratantes para que retiren las garantías,
indicando la fecha de comienzo y finalización del plazo con que cuentan los interesados para retirarlas.
La tesorería será el organismo encargado de devolver las garantías y para ello deberá haber recibido la
correspondiente comunicación de la unidad operativa de contrataciones.
7.- APERTURA DE OFERTA
Se realizará en la Dirección de Compras, Mayores y Menores dependiente de la Secretaría de Hacienda y
Finanzas Edificio Adolfo Cano Arturo Coronado N° 486, Ushuaia el día de
de 2014, a las
hs.
-
-
8.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
El proponente deberá entregar en la Dirección de Compras, Mayores y Menores un solo sobre o paquete
cerrado y con la inscripción:
LICITACION PRIVADA N° ¡2014
“CONTRATACIÓN DE UNA (1) CUADRILLA DE CUATRO (4) OPERARIOS CON MOVILIDAD
DESTINADA AL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS
ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES”
APERTURA DE OFERTAS:
HORA:
conteniendo:
a) La oferta propiamente dicha con la planilla de presupuesto de oferta (según modelo oficial).
b) Un ejemplar original del pliego de la presente Licitación firmado en todas sus fojas por el oferente.
c) Garantía de Oferta, conformada según Punto 5, siempre y cuando el monto sea superior a
PESOS SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($ 7.500,00).
d) Certificado de Situación Fiscal exclusivo para licitaciones y/o Contrataciones expedido por la
Dirección General de Rentas Municipal.
e) Constancia de lnscripción en A.F.I.P. vigente al momento de la apertura, emitido on-line.
O Constancia de Inscripción en D.G.R. de la firma en el rubro.
g) Certificado de Situación Fiscal Regular extendido por la Dirección General de Rentas de la
Provincia.
h) Declaración Jurada de no estar incurso en ninguna de las inhabilitaciones establecidas en el
Artículo 112° de la Ordenanza Municipal N° 3693. (según modelo oficial).
i) Nómina de personal detallando apellido, nombre, cuit y domicilio.
j) Póliza y Comprobante de pago del seguro de accidentes personales oART de los operarios.
k) Título de propiedad del dominio automotor afectado al servicio.
1) Revisión Técnica Obligatoria, de corresponder.
m) Póliza y comprobante de pago del Seguro de la unidad a afectar.
n) A.R.T. del chofer, siempre y cuando la unidad no sea conducida por el dueño.
o) Fotocopia del Carnet de conducir del chofer.
p) Constancia de Inscripción en I.E.R.I.G. Vigente al momento de la apertura.
9.- ACTO DE APERTURA DE SOBRES.
En el acto de apertura sólo se admitirán las propuestas presentadas hasta la hora establecida, quedando
cerrada la admisión de las mismas no permitiendo modificaciones a las presentes, ni pedidos de
aclaración o explicación que interrumpan el acto.
2
00
4 R
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“1904— 2014 110 Años de Permanencia Ininterrumpida en la Antértida Argentina”
“2014—Ano de Homenaje alAlmirante Guillermo Brown, en elBicentenario del Combate Naval de Montevideo”
-
—
En el caso de presentarse un “EN TRAMITE”, en alguna de las inscripciones o de los certificados,
solamente serán considerados cuando se demuestre que fueron hechas con más de tres (3) días
corridos de antelación a la fecha de apertura de la Licitación Privada.
No se tomarán en cuenta las propuestas que presenten correcciones, raspaduras o interlíneas que no
hubieren sido debidamente salvadas al pie de la misma con la firma del proponente.
Las cantidades deberán consignarse en todos los casos en números y letras, cuando existan
discrepancias entre ambas se considerará válida la indicada en letras.
El Comitente se reserva el derecho de solicitar al o los oferentes, toda documentación respaldatoria y/o
aclaratoria que considere necesario.
10.- PROPUESTAS IGUALMENTE CONVENIENTES
Si resultasen dos o más propuestas igualmente convenientes, se podrá solicitar una mejora de ofertas.
Estas mejoras de oferta se presentarán en sobre cerrado y se abrirán en el día y hora que se fije al
efecto, labrándose acta en presencia de los interesados que concurran.
II.- VALIDEZ DE LAS OFERTAS.
Los proponentes están obligados a mantener sus ofertas durante un plazo de NOVENTA (90) días
corridos contados a partir del Acto de Apertura de la Licitación, este plazo se prorrogará automáticamente
otros NOVENTA (90) días, si vencido este, el Comitente aún no resolvió la adjudicación. Será obligatorio
para todos los oferentes comunicar a la repartición su decisión de no mantener la oferta en el plazo
adicional, con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos a la fecha de vencimiento del primer
plazo.
12.- CONSULTA DE PLIEGO
Los pliegos estarán a disposición de los interesados para las consultas correspondientes en la Dirección
de Compras Mayores y Menores dependiente de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, sito en la calle
Arturo Coronado N° 486 1° Piso, Ushuaia.
13.- MARCO REGULATORIO Y LEGAL
La sola presentación de la oferta implica conocimiento y aceptación de las condiciones particulares y
generales que rigen en el presente acto, que se realiza en base a la Ordenanza Municipal N° 3693
promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602 promulgada mediante
Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N°1255/2013.
14.- CORRECCIÓN DE ERRORES.
El criterio para la corrección de errores en la oferta será el siguiente: cuando haya una discrepancia entre
los montos indicados en números y los indicados en letras, prevalecerán estos últimos.
Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se obtenga multiplicando el
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario que se haya indicado, a menos
que a criterio del comitente fuera evidente que el precio correcto sea el del total del rubro, en dicho caso
prevalecerá este y se corregirá el precio unitario.
El comitente ajustará el monto de la oferta de la manera descripta anteriormente y el nuevo monto será
mandatario para el proponente. Si este no estuviera de acuerdo con el monto corregido de la oferta, ésta
será rechazada y su Garantía de la Propuesta será ejecutada.
15.- ADJUDICACIÓN, GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN.
El Comitente se reserva el derecho de desestimar, a su sólo juicio, alguna o todos las propuestas
presentadas. Asimismo podrá efectuar la adjudicación del servicio a la propuesta que, por razones de su
conveniencia y a su sólo criterio juzgue como más conveniente para los intereses de la municipalidad.
En cualquier estado del trámite, previo a la adjudicación, se podrá dejar sin efecto la presente.
Comunicada fehacientemente la adjudicación a uno o varios oferentes, estos tendrán un plazo de CINCO
(5) días hábiles para presentar la Garantía de Adjudicación conforme al Artículo 5, En caso de no
presentar la documentación requerida o desistir de la oferta realizada antes del vencimiento del plazo de
validez establecido, el oferente perderá la garantía de la oferta. En caso de desistimiento parcial, la
garantía se perderá en forma proporcional.
16.- INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS.
Recepcionada la orden de compra se labrará el Acta de Inicio correspondiente.
17.- COMUNICACIONES DE SITUACIONES ESPECIALES.
El contratista deberá presentar a la inspección, por escrito y dentro de las CUARENTA Y OCHO (48)
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“2014— Año de Homenale alAlmírante Guillermo Brown. en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
—
—
horas de producida, cualquier situación, circunstancia o evento que perjudicare el servicio contratado,
independientemente de las acciones administrativas que el municipio labre al respecto.
18.- CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES, CARGAS SOCIALES Y APORTES PREVISIONALES.
A efectos de un adecuado conocimiento del cumplimiento de las leyes laborales en vigencia, el contratista
deberá presentar en las oportunidades que fijan las reglamentaciones en vigencia y/o cuando le sea
requerido por el Comitente, los comprobantes que acrediten fehacientemente el cumplimiento de sus
obligaciones respecto a pago de jornales y demás remuneraciones que correspondan a todo gasto o
costo relacionado a la obra a su cargo, como así también los aportes a distintos organismos que
determinen las leyes y/o convenios en vigencia.
El incumplimiento de las obligaciones indicadas precedentemente, dará derecho al Comitente a proceder
a la suspensión de la tramitación para el pago de los certificados que tramite el contratista, hasta la
presentación de los comprobantes requeridos.
19.- RÉGIMEN DE SEGUROS.
19.1
.-
Del tiempo yla Forma de presentación.
Se admitirán inicialmente la presentación de un certificado de cobertura extendido por la compañía
aseguradora que indique puntualmente:
a).- Seguros Contratados.
b).- N° de Pólizas.
c).- Tiempo de Vigencia.
Dichos certificados de cobertura serán presentados en forma previa a la suscripción del contrato y
deberán ser acompañados para su aceptación con recibo y/o factura de pago definitivo del total o de la
primera cuota en caso de corresponder. Esta certificación será aceptada hasta antes de darse inicio al
servicio. En forma previa al inicio del servicio el contratista deberá acompañar las pólizas
correspondientes, siendo condición indispensable su presentación para que el inspector autorice a dar
inicio al servicio.
19.2.- CONDICIONES.
19.2.1.- Cobertura por responsabilidad civil extra contractual.
Se cubrirá la responsabilidad civil extra contractual en la que incurra el asegurado por daños causados a
bienes de terceros que ocurran en conexión directa con la ejecución del trabajo contratado, que hubieran
acontecido dentro de la vecindad inmediata del sitio del servicio, sus desplazamientos necesarios y
durante el periodo del seguro.
Cubrirá también la responsabilidad civil extra contractual por lesiones, incluyendo la muerte causada a
personas que no están a servicio del asegurado o de aquel para el cual se están realizando las
operaciones, o de otros contratistas o subscontratistas acreditados que están llevando a cabo trabajos.
19.2.3.- Seguro de Accidentes de Trabajo.
Será de aplicación la Ley sobre Riesgo de Trabajo N° 24.557 y dará cobertura a todo el personal afectado
al servicio y al personal de Inspección del Comitente.
El contratista deberá acompañar:
• Contrato de Afiliación a la A.R.T., el cual deberá tener vigencia durante el tiempo que dure la
afectación del personal al servicio.
• Nómina del personal afectado a la prestación del servicio.
20.- DE LA MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN:
20.1
.-
Certificación del servicio realizado.
A los efectos de certificar el servicio ejecutado, se cerrará el último día de cada mes la medición de los
trabajos efectuados, con cuyos datos se confeccionará el Acta de Medición y el Certificado.
Al efectuarse las mediciones se dejará constancia de las divergencias producidas y de todo otro hecho
digno de medición.
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“Donar Órganos es Donar Vida
‘1904 2014 110 Años de Permanencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina’
‘2014 —Año de Homena/e alA/mirante Guillermo Brown. ene! Bicentenario de! Combate Nava! de Montevideo”
—
—
20.2.- Liquidación y Pago del Servicio.
El importe del servicio ejecutado por el contratista será certificado por la inspección cada TREINTA (30)
días, abonándose al contratista el importe resultante de la medición a los TREINTA (30) días posteriores
a la presentación en la mesa de entradas de la Municipalidad, del certificado y correspondiente factura
por cuenta del contratista. Los plazos de pagos indicados se interrumpirán en caso de que se formulen
observaciones que deban ser corregidas por el contratista reiniciándose los mismos en el momento que
se haga la presentación con las modificaciones requeridas.
20.- ADECUACIÓN DE PRECIOS.
Para la adecuación de precios de contrato se tomará como base el cálculo, la incidencia establecida en la
siguiente FORMULA POLINOMICA establecida en el párrafo correspondiente del presente pliego.
Esta estructura se mantendrá fija e inamovible durante toda la vigencia del contrato.
Los índices de los distintos componentes o insumos serán establecidos mensualmente por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Sobre la base de la estructura descripta en el punto anterior y teniendo en cuenta la variación de cada
uno de los componentes de la misma, el Proveedor podrá solicitar la adecuación de precios de contrato
cuando los costos de los factores principales que la componen reflejen una variación conjunta igual o
superior al DIEZ (10 %) porciento a los precios de contrato o de la última adecuación. La Municipalidad
será la encargada de controlar las variaciones que se produzcan en los índices correspondientes y
realizar las adecuaciones que resulten necesarias.
Se tomará como base para el cálculo de las adecuaciones de precios, el mes de apertura de las ofertas.
Se efectuarán las sucesivas adecuaciones del precio sobre la base del proporcional del contrato faltante
de ejecutar, en la medida en que el valor absoluto de la expresión:
((Fai—Fai—1)!Fai—1 )X100
10%.
Donde:
F
Aj1
F
A
Factor de adecuación de la adecuación anterior o 1, si no existiera una adecuación anterior.
Factor de adecuación del mes de la adecuación.
Los precios del proporcional del contrato faltante de ejecutar al momento de la nueva adecuación, se
adecuarán y certificarán a partir del mes en que se verifique que el valor absoluto de la expresión ((FAI F
Ai-1)/ F Ai-1 ) x 100, supere el 10%, usando la siguiente fórmula:
—
Pi
=
Po x [ % U
+
(1- %U)x
FA’]
Donde:
Pi: Monto del contrato faltante adecuado (i: nueva adecuación).
Po: Monto del contrato faltante al momento de la adecuación, expresada en valores básicos.
FAI:
Factor de reajuste en la adecuación identificada como 9” (i: nueva adecuación).
%U
=
porcentaje de Utilidad o Beneficio.
De las Fórmulas Polinómícas de Referencia
Se establece la siguiente expresión
FAÍ0,68x(MOÍ!MOo)+0,19x(AEi/AEo»0,1x(GGiIGGo)+0,03X(CFiF0).
5
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4
“2014— Año de Homenale alAlmirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
—
—
Siendo:
): Factor que mide la variación de los precios del componente Mano de Obra. Es la relación
0
(MCi/MO
entre el indicador de precio correspondiente al mes de la adecuación (MO
) y el indicador de precio básico
1
).
0
(MO
(AE/AEo): Factor que mide la variación de los precios del componente Amortización de Equipos. Es la
relación entre el índice correspondiente al mes de la adecuación (AE) y el índice básico (AE
).
0
0
I
1
(GG
)
GG
: Factor que mide la variación de los precios del componente Gastos Generales. Es la relación
entre el índice correspondiente al mes de la adecuación (GG
) y el índice básico (GG
1
).
0
(CF /CF
): Factor que mide la variación de los precios del componente Costo Financiero. Es la relación
0
entre el índice correspondiente al mes de la adecuación (Cf) y el índice básico ( CFo).
Los Coeficientes de ponderación indicados, representan la incidencia del costo de los
componentes en el costo directo total del contrato, sobre la base del presupuesto oficial.
21.- DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
RÉGIMEN DE MULTAS
Será de aplicación el siguiente régimen de multas por incumplimientos:
a) Por cada día de atraso en la iniciación del servicio, será de UNO POR MIL del monto de contrato
por día.
b) Por la no presentación injustificada total o parcial de la empresa, quedará a consideración del
Director de Control Operativo de la aplicación de un descuento proporcional del jornal laboral por
el día no trabajado, independientemente de las acciones administrativas que podrían llevarse
adelante. Dicho acto deberá quedar rubricado en Acta complementaria que será adjuntada a la
factura correspondiente.
c) La continua falta de personal, fehacientemente corroborada en Actas, será motivo suficiente para
rescindir el contrato vigente sin derecho a reclamos posteriores por parte del adjudicatario.
d) El incumplimiento sistemático de las órdenes de trabajo por parte del adjudicatario,
fehacientemente corroborado a través de Actas, dará lugar al Municipio a la recesión del servicio
sin derecho a reclamos posteriores por parte del Adjudicatario.
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Año de Homenaje al Almirante uii!ermn Rrown. en el Rícentenarin del Combate Naval de Montevideo”
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‘2014
1
—
—
PLIEGO DE CLÁUSULAS ESPECIALES
C. 1.- Objeto del Contrato:
El presente tiene por objeto realizar en forma rápida y eficiente las tareas de mantenimiento,
conservación, reparación y limpieza de los Espacios Públicos Municipales, ejecutando todas las acciones
que sean necesarias para este fin y que surjan como consecuencia del desgaste y deterioro de los
mismos incluido su equipamiento, producto del uso y goce de estos por la comunidad o por actos de
vandalismo, logrando disponer de atención y presencia municipal en forma permanente e ininterrumpida.
C. 2.- Prestaciones a cargo del contratista:
El contratista tendrá bajo su responsabilidad la conservación, mantenimiento, reparación, refacción y
limpieza de Espacios Públicos Municipales en términos generales, lo que incluye además del propio
espacio físico, su equipamiento urbano, señalética, cordones cuneta, veredas perimetrales e internas y
parquizado, debiendo mantener en buenas condiciones y resolver el buen funcionamiento de estos en
forma permanente, por lo que deberá para ello contar con la movilidad, el personal, las maquinarias y
herramientas y materiales necesarios para dar cumplimiento al presente contrato y que se detallan en
cláusulas posteriores.
El contratista deberá además prever, lo que estará a su cargo, el retiro y transporte del material y basura
provenientes de la limpieza y/o excedentes de las tareas realizadas inmediatamente despúes de
terminadas ellas, el que deberá ser trasladado hasta el Relleno Sanitario Municipal o donde la Inspección
lo determine.
No obstante, ante eventuales requerimientos de la Municipalidad, ésta por vía de la inspección podrá
disponer de cambio del lugar o tarea asignada al Contratista con el objeto de reforzar alguna zona en
particular y con el sólo objeto de dar solución rápidamente al evento que originare el inconveniente.
C. 3.- Detalle de los trabajos:
Los trabajos y reparaciones comprendidos en el presente pliego comprenden, a título indicativo:
Reparación y/o reconstrucción de tapas de bocas de tormenta, losas de bocas de registro,
a)
cordones desprendidos en calles circundantes a los espacios públicos asignados.
Reparaciones de veredas rotas que pertenezcan al espacio público del sector asignado, para lo
b)
cual recibirá la indicación del inspector municipal.
Desmalezamiento de canteros o maceteros, deberá incorporarse el trabajo de reparación y,
c)
eventualmente, pintura ó barnizado según corresponda.
Reparación o conservación de las escaleras peatonales del ejido urbano.
d)
Desmonte, reparación y recolocación de carteles de señalización de la vía pública, incluyendo el
e)
barnizado, pintura y/o ploteado cuando así corresponda.
f)
Reparación, mantenimiento general y pintura de todo el equipamiento con que cuente el espacio
público asignado.
Limpieza permanente de los espacios públicos con recolección de basura.
g)
Parquizado y desmalezamiento con corte de paso periódico cuando las condiciones lo requieran.
h)
Retiro y/o limpieza de montículos de suelo y/o escombros en los sectores asignados.
i)
Perfilados de taludes o desniveles que sean necesarios para mejorar la estética del sector.
j)
Limpieza de nieve y hielo de las veredas yio senderos perimetrales e internos y el equipamiento
k)
existente en el espacio público (bancos, escaleras, etc.).
Reparación y reposición de luminarias, incluidas la reposición de lámparas.
1)
Toda otra tarea de similar naturaleza que no se encuentre detallada en el presente listado y que
m)
haga en forma directa al buen funcionamiento y estética agradable de los espacios públicos del sector
asignado, y que no suponga alteración alguna del presente contrato.
Todos los trabajos enumerados anteriormente a modo de ejemplo, se realizarán de acuerdo a las reglas
del arte de la construcción, para lo cual el contratista declara encontrarse capacitado.
La secuencia y prioridad en la ejecución de los trabajos serán indicadas por la Inspección designada por
la Municipalidad.
Si bien la distribución espacial de los trabajos es aleatoria y dentro del ejido urbano.
on
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“1904— 2014 110 Años de Permanencia Ininterrumpida en la Antért ida Argentina’
—
CA.- Certificación de los Trabajos:
Los trabajos serán ordenados o bien por el encargado de la Oficina de Funcionalidad Urbana o por la
Dirección de Control Operativo o quién este Director designe a tal fin. Mensualmente el Inspector
designado por el municipio deberá certificar los trabajos a partir de sendas Actas de Medición y la
conformación de la factura correspondiente.
C.5.- IMPORTANTE: Adicionalmente a las condiciones impuestas a los contratistas en el Artículo
112 de la Ordenanza Municipal N° 3693 para la contratación con la Municipalidad, se establece,
mediante el presente, que aquellas firmas que tengan procesos de conflictos laborales con sus
empleados actuales o pasados, iniciados al momento de la apertura del proceso lícita tono, tanto
en el ámbito de la Justicia Laboral local como en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Tierra
del Fuego, no podrán ser parte del presente proceso de contratación.
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MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS”
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1904 2014 110 Años de Permanencia ¡ninterrumpida en ¡a Antártida Argentina’
“2014 Año de Homenale alAlmirante Guillermo Brown, en el Bicentenario de! Combate Nava! de Montevideo’•
—
—
—
1
PLIEGO DE CLÁUSULAS ESPECIALES
Condiciones Operativas:
El contratista deberá contar con los elementos detallados a continuación:
•
Movilidad: Un vehículo utilitario en perfectas condiciones de uso, con capacidad para trasladar
entre 800 y 1000 kg., al servicio exclusivo de la cuadrilla a contratarse, con RTO al día y cuya
vigencia se mantenga durante todo el contrato. El móvil será identificado mediante cartelería
específica que la Municipalidad indicará oportunamente.
Personal: La Contratista deberá contar con personal propio o eventual (mínimo CUATRO (4)
personas) que permita garantizar en tiempo y forma la realización de las tareas necesarias objeto
del respectivo contrato. La contratista deberá garantizar que el oersonal de la cuadrilla este
compuesta con: al menos UN (1) medio oficial y el resto ayudantes. El personal deberá llevar
ropa adecuada a las tareas a realizar según normativa correspondiente, con la identificación “Al
servicio de la Municipalidad de Ushuaia”. Ante la falta de una persona, la Empresa deberá
reemplazarla en el término de VEINTICUATRO (24) horas sin perjuicio de las posibles sanciones
que podrían aplicarse por parte del Municipio.
Herramientas: Deberá disponer y transportar, como mínimo, las herramientas de mano
necesarias, tales como palas, picos, cepillos para limpieza de calles, azadas, guadañas,
machetes, cuchara de albañil, fratacho, carretilla/s y herramientas eléctricas, taladro, sierra
circular, amoladora, hormigonera de 110 lts., DOS (2) motoguadañas, baldes y canastos; todsos
en perfectas condiciones de uso y cuya enumeración es a título indicativo. Asimismo, deberá
disponer de un contenedor o bolsón para juntar los desperdicios y sobrantes de las reparaciones
y/o limpiezas.
Materiales de Consumo: El contratista deberá disponer y transportar en su movilidad y a su
costo, en todo momento y durante el tiempo que dure el contrato, los materiales de uso menores,
consumo y descarte, como lijas, estopas, pinceles, rodillos para pintar, grasa, madera para
encofrados, nylon para cubrir hormigón, todo ello a título indicativo, con el objeto de poder
satisfacer la realización de los trabajos ordenados. Eventuales viajes de material árido serán
provistos por la municipalidad. Aquellos insumos necesarios mayores (pintura, maderas para
reparaciones arenas, cal, mallas cima, cemento, hormigón elaborado, bloques, etc.) para los
trabajos correspondientes serán provistos por el municipio.
•
•
•
,
Condiciones de servicio:
•
•
•
•
El contratista deberá iniciar el trabajo encomendado por la Inspección en el término de
CUARENTAY OCHO (48) horas a partir de la notificación efectuada por la Inspección.
La prestación del servicio objeto del presente contrato, se cumplirá de lunes a viernes entre las
08:00 y 16:00 horas y los sábados entre las 08:00 a 14:00 horas. Asimismo ante circunstancias
eventuales el municipio podría requerirle un cambio de horario para adecuar sus cuestiones
operativas ampliando el margen laboral de OCHO (8) horas entre las 07:00 a 21:00 horas.
El traslado del personal de las cuadrillas de trabajo corre por cuenta exclusiva del contratista.
La Municipalidad, a través de la Inspección, podrá realizar las verificaciones que juzgue
convenientes en cualquier momento durante la vigencia del contrato, pudiendo exigir el
reemplazo o la reparación de aquellos elementos y/o herramientas que no presenten las debidas
condiciones de trabajo y seguridad. La falta injustificada de materiales o elementos de seguridad
del personal de la empresa dará lugar en primera medida a un apercibimiento escrito plasmado
en actas. En caso de reiteraciones de falta en la norma el Municipio optará por descontar a la
empresa el proporcional del jornal del empleado.
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••
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“2014—Año de Homenaje alAlmirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
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PROPONENTE
VEHÍCULO
MARCA
MODELO
AÑO DE FABRICACIÓN
CAPAC 1 DAD
N° DE PATENTE
PROPIETARIO
EQUIPO COMUNIC.
Firma del Proponente
Firma del Representante
NOMBRE
NOMBRE:
D.N.I.
D.N.I.
NOMBRE DE LA EMPRESA
DOMICILIO
DOMICILIO
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n n
1
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“1904
2014
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110 Años de Permanencia Ininterrumpida en la Antértida Argentina
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FORMULA DE OFERTA
USHUAIA
de
de 2014.-
Señor Intendente
S
/
d
El/los abajo firmantes, constituyendo domicilio legal en la calle
de la ciudad de Ushuaia, manifiestan a Ud. con carácter de declaración jurada, que han estudiado
detenidamente todos y cada uno de los documentos de la Licitación Privada N° 38/2014:
“CONTRATACIÓN DE UNA (1) CUADRILLA DE CUATRO (4) OPERARIOS CON MOVILIDAD
DESTINADA AL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS
ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES” y han obtenido toda la información y elementos necesarios
para poder establecer los mas justos precios motivo de esta Licitación Privada.
Declaro/amos expresamente, que para cualquier cuestión judicial que se suscite por el llamado a
Licitación Privada, su posterior trámite, adjudicación y desarrollo del contrato, aceptamos la Jurisdicción
Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur, en los Tribunales
Competentes con asiento en la ciudad de Ushuaia.
No quedándonos dudas al respecto, proponemos los servicios de una cuadrilla para pareas de
mantenimiento, conservación, reparación y limpieza de Espacios Públicos a los precios que a
continuación se indican.
RENG.
CONCEPTO
CANT.
Contratación de los servicios de UNA (1)
cuadrilla compuesta por CUATRO (4)
operarios y movilidad, destinada a realizar
tareas de mantenimiento, conservación,
reparación y limpieza de aquellos Espacios
Públicos Municipales que requieran de su
atención por el término de DIEZ (10) meses.
En un todo de acuerdo a lo citado en el
presente Pliego.
10
Sc
,
TOTAL $
Precio Unitario por mes son pesos
($
)
($
)
Precio Total de la oferta son pesos
Convenimos en mantener nuestra oferta por un período de NOVENTA (90) días a partir de la fecha de
apertura de las ofertas.
Saludamos al Señor Intendente atentamente.
Nombre:
D.N.I.
Nombre de la Empresa:
Domicilio
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“2014— Año de Homenaje alA Imiranfe c,nllermn Frnwn en el Rií-entenarin riel (nmhafe Naa( de Montevideo”
DECLARACIÓN JURADA
Por medio de la presente, declaro/amos bajo juramento no estar incurso/s en ninguna de las
inhabilitaciones establecidas en el Artículo 112 de la Ordenanza Municipal N° 3693.—-----—---—-------------
Nombre:
D.N.I.
Nombre de la Empresa:
Domicilio:
ARTICULO 112.- No podrán contratar con la Adminístración Municipal:
a)Los deudores morosos del fisco municipal,
b)Los agentes y funcionarios del Municipio y las empresas en las cuales aquellos tuvieran una
participación,
c)Los inhabilitados judicialmente, mientras no sean rehabilitados,
d)Los condenados por delitos dolosos, mientras dure la condena,
e)Las personas que se encuentren condenadas por delitos contra la propiedad o contra la
administración pública, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención
Interamericana contra la corrupción, Ley N° 24.759,
f)Los inhabilitados para contratar con el municipio por la aplicación del artículo 113 de la presente.
ARTÍCULO 113.- Los oferentes o cocontratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades y
sanciones:
1 .Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta o de cumplimiento del contrato.
2.Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones.
3.Rescisión por su culpa.
4.Inhabilltación para contratar con el Municipio.
5.Apercibimiento.
6. Suspensión.
7. Inhabilitación.
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06 OCT 2014
USHUAIA,
VISTO el Expediente S.H. N° 7567/2014, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000022 d
la firma ARBEL TALLER GRAFICO DE LENADRO A ZHAR por la suma total de PESOS
DIEZ MIL CIENTO OCHENTA
($
10.180,00), referente a la adquisición de TREINTA (30)
talonarios de CIEN (100) entradas cada uno y la contratación por el servicio de Impresión de
los mismos, destinados a la presentación de la obra “La Fabrica de Sueños” a llevarse a
cabo en el marco del Mes del Niño Organizado por la Municipalidad de Ushuaia, de
conformidad con lo requerido por la Subsecretaría General de Gestión Interna Municipal.
Que a través de la Resolución 5. 5. H. y E N° 928/2014 se autorizó la contratación
directa de la mencionada firma por la suma total de PESOS DIEZ MIL CIENTO OCHENTA ($
10.180,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 1139/2014.
Que a fojas 16 obra constancia de servicios emitida por por la Sra. Subsecretaría
General de Gestión Interna Municipal, correspondiendo dar por finalizado el cumplimiento de
la citada Orden de Compra.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), Apartado 1 de la
Municipal N° 1255/201 3.
Por ello:
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL CIENTO OCHENTA
($ 10.180,00), referente a la adquisición de TREINTA (30) talonarios de CIEN (100) entradas
cada uno y la contratación por el servicio de Impresión de los mismos, destinados a la
presentación de la obra “La Fabrica de Sueños” a llevarse a cabo en el marco del Mes del
N,Çio Organizado por la Municipalidad de Ushuaia, de conformidad con lo requerido por la
/11.2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur,
Sony
serán Argentinas
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REPUBLICA ARGENTINA
‘1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina
111.2.
Subsecretaría General de Gestión Interna Municipal, de conformidad con la C)rc*
Compra N°1139/2014. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°... Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000022 de la
firma ARBEL TALLER GRAFICO DE LENADRO A ZHAR, por la suma total de PESOS
DIEZ MIL CIENTO OCHENTA ($ 10.180,00), por la contratación antes descripta. Ello por los
ARTÍCULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1139/2014, por la suma total de
PESOS DIEZ MIL CIENTO OCHENTA
($
10.180,00), referente a la adquisición de TREINTA
(30) talonarios de CIEN (100) entradas cada uno y la contratación por el servicio de
Impresión de los mismos, destinados a la presentación de la obra “La Fabrica de Sueños” a
llevarse a cabo en el marco del Mes del Niño Organizado por la Municipalidad de Ushuaia,
de conformidad con lo requerido por la Subsecretaría General de Gestión Interna Municipal.
Ello por lo referido en los considerandos.
ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma Total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA
($
1.680,00) con cargo al titular Presupuestarios Subsecretaría General de Gestión Interna
Municipal, Partida 012 y la suma total de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS ($ 8.500,00) con
cargo al titular presupuestario Subsecretaría General de Gestión Interna Municipal, Partida
13.
archivar.
RESOLUCIÓN 5. H. y F. N°
0 0
/2014.-
d.m.
jL
c P SebnStiafl Robe1h
FneflZaS
Secretaflo de eceod
Munc)cided cte U.eh
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwieh del Sur, Sony seinn Argentinas
0 0 5 5 •4 9•
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005550
=REPUBLICA ARGENTINA
SECRETARÍA DE HACIENDAY FINANZAS
1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en IaAntártida Argentina
p2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
USHUAIA
06 OCT 2014
VISTO el Expediente P.R. N° 5029/2014, del registró de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
favor de la firma IMPRENTA FORMAS S.R.L., por la suma total de PESOS DOS MIL
SESICIENTOS DIECISEIS
($
2.616,00), referente a la adquisición de OCHO (8) trofeos qe
fueron entregados durante el desarrollo de la “COPA DABBER DE FIN DEL MUNDO”, como
obsequio protocolar del señor Intendente Municipal.
directa de la citada firma, por la suma total de PESOS DOS MIL SESICIENTOS DIECISEIS
($ 2.616,00), emitiendo oportunamente la
Orden de Compra N°774/2014.
Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra referida, de
conformidad con la Constancia obrante a fojas 18, suscripta por el Titular de la Oficina de
Protocolo..
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la
Por ello:
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOS MIL SESICIENTOS
CISEIS ($ 2.616,00), referente a la adquisición de OCHO (8) trofeos qe fueron
jados durante el desarrollo de la “COPA DABBER DE FIN DEL MUNDO”, como
iuio protocolar del señor Intendente Municipal, de conformidad con la Orden de Compra
///. 2.
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‘1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina’
‘2014 Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
-
1/1.2.
N° 774/2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00003753 a favor
de la firma IMPRENTA FORMAS S.R.L., por la suma total de PESOS DOS MIL
SESICIENTOS DIECISEIS
($
2.616,00), por la contratación antes descripta. Ello por los
ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 774/2014, por la suma total
de PESOS DOS MIL SESICIENTOS DIECISEIS
($ 2.616,00),
referente a la adquisición de
OCHO (8) trofeos qe fueron entregados durante el desarrollo de la “COPA DABBER DE FIN
DEL MUNDO”, como obsequio protocolar del señor Intendente Municipal. Ello por lo
expuesto en el exordio.
Subsec. General de Gestión Interna Municipal, Partida 013.
ARTÍCULO
50
archi
‘o
005550
JJ
7/
Secas odecasV
0 0555 0
Año XXV - N° 17/2015
página 53
55
“REPUBLICAARGENTINA=
1
-
USHUAIA,
CONSIDERANDO:
favor de la firma ELECTROLUZ SRL., por la suma total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y CINCO CON 82/100
($
2.265,82), referente a la adquisición de luminarias y
artefactos de iluminación destinados al recambio de los mismos en el Gimnasio “Islas
Malvinas”.
Que a través de la Resolución 5. 5. H. y E. N° 981/2014 se autorizó la contratación
directa de la referida firma, por la suma total de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA
Y SEIS CON 14/100 ($3.296,14), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 1217/2014.
Por ello:
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS
($
SESENTA Y CINCO CON 82/100
2.265,82), referente a la adquisición de luminarias y
artefactos de iluminación destinados al recambio de los mismos en el Gimnasio “Islas
Malvinas”, de conformidad con la Orden de Compra N° 1217/2014. Ello por los motivos
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0004-00000684 a favor
de la firma ELECTROLUZ S.R.L., por la suma total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y CINCO CON 82/1 00
($
2.265,82), por la contratación antes descripta. Ello por
lomotivos expuestos en el exordio.
U
i%”RTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario
,/
/11.2.
Las 1,1as Malvinas. (xeorgias y Sándwich del Sur,
Sony
serán Argentinas
0 0 5 5 5
Año XXV - N° 17/2015
página 54
005551
=REPUBLICAARGENTINA=
-
1/1.2.
Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y DD. HH., Partida 012.
ARTICULO
40
archivar.
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LUCION S R
/
y
E N°
005551
/201 4.-
4b.o.
O. R Seb;Oan Roben
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Año XXV - N° 17/2015
página 55
0 0 5 5 5 2
REPUBLICA ARGENTINA=
“1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en IaAntártidaArgentina”
“2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
USH UAIA,
VISTO el Expediente S.D. N° 1450/2014, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de las Facturas Tipo B Nros. 000500002143, por la suma de PESOS DIEZ MIL VEINTINUEVE CON 83/100
($
10.029,83) y
0005-00002144, por la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO
CON 40/1 00 ($3.491,40) de la firma INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L., totalizando la suma
de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 23/100 ($13.521,23), referente a la
adquisición de elementos e insumos destinados al dictado de Cursos de Formación Laboral
que brinda la Escuela de Artes y Oficios, dependiente de la Dirección de Empleo y Formación
Laboral.
directa de las firmas: SOLDASUR S.R.L., por la suma total de PESOS DOS MIL
QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 76/1 00
($
2.529,76) e INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.,
por la suma total de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 23/100
($
13.521,23), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 670/2014 y 671/2014,
respectivamente.
Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N°
671/2014.
Municipal N° 4099 promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 deI Decreto
Por ello:
RESUELVE:
gasto por la suma total de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS
CON 23/100
($
13.521,23), referente a la adquisición de elementos e insumos
/1/. 2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwioh del Sur, Sony serán Argentinas
0 0 555 2
Año XXV - N° 17/2015
página 56
SECRETAR[A DE HACIENDA Y FINANZAS
/11.2.
destinados al dictado de Cursos de Formación Laboral que brinda la Escuela de Artes y
Oficios, dependiente de la Dirección de Empleo y Formación Laboral, de conformidad con la
Orden de Compra N° 671/2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas Tipo 8 Nros. 0005-00002143,
($
10.029,83) y 000500002144, por la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON
por la suma de PESOS DIEZ MIL VEINTINUEVE CON 83/100
40/100
($
3.491,40) de la firma INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L., totalizando la suma de
PESOS TRECE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 23/100
13.521,23), por la
($
contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO
30
Dar por cumplida
la Orden de Compra N° 671/2014, por la suma total de
PESOS TRECE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 23/100
($
13.521,23), referente a la
adquisición de elementos e insumos destinados al dictado de Cursos de Formación Laboral
que brinda la Escuela de Artes y Oficios, dependiente de la Dirección de Empleo y Formación
Laboral. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTAY SEIS
CON 23/1 00
($
12.956,23) con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Promoción y
Desarrollo Social, Partida 012 y la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y CINCO
($
565,00) con cargo al Titular Presupuestario Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social,
Partida 051.
archivar.
/
RES7LUCION 5. H. y E. N°
005552
/2014.-
g.b&
feb•GIan Robe1n
de ceda y
Murtcipatdad
Ushuaia
oo
5 5 5 2
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oo
55
•••
‘1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
-
USHUAIA,
06 OCT 2014
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de las facturas Tipo B Nros. 000200000911, por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SEIS CON 40/1 00 ($
31.606,40) y 0002-00000936, por la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
DOCE CON 80/100 ($ 63.212,80) de la firma CENTINELA S.R.L.
SERVICIOS Y
-
SEGURIDAD PRIVADA, totalizando la suma de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 20/100
($
94.819,20), referente a la prestación del
servicio de saneamiento ambiental destinado a la conservación del estado óptimo de
limpieza del inmueble ubicado en Arturo Coronado N° 486, durante el período comprendido
entre el 16 y 31 de mayo y el mes de junio de 2014.
Que hasta el 15 de mayo de 2014 estuvo vigente la Orden de Compra N° 393/2013,
correspondiente a la Licitación Pública N° 02/2013 que fuera aprobada por Decreto Municipal
N° 679/2013, por la suma total de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
($
672.000,00>, por el término de DOCE (12) meses, a razón de PESOS CINCUENTA Y SEIS
MIL
($
56.000,00) y que por Decreto Municipal N° 1912/2013 se aprobó el Acta de
Adecuación de Precios registrada bajo el N° 7819, emitiéndo a tal fin la Orden de Compra N°
1323/201 3, por la suma total de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y SIETE CON 60/1 00
($ 86.547,60).
Que a través del Expte. OP-4377-2014 se encuentra en trámite la Licitación Pública N°
20/2014 correspondiente a la contratación del servicio por un nuevo período de DOCE (12)
meses, con opción a prórroga por UN (1) mes más, encontrándose en perfeccionamiento la
adjudicación de la misma ala firma citada precedentemente.
Que a fojas 42 y 43 el señor Jefe de Departamento Edificio Coronado dependiente de
la Dirección de Obras S.S.O.P., ha certificado la efectiva prestación del servicio contratado
durante los meses facturados.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso a) de la Ordenanza
Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010 Ordenanza Municipal N°
,
4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 al Decreto Municipal N°
1 2Ø01 3.
1
)ue el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,
005553
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005553
DONAR ÓRGANOS ES DONAR
SECRETARfA DE HACIENDA Y FINANZAS
‘1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina
“2014 Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
-
1/1.2.
Por ello:
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa de la firma
CENTINELA S.R.L.
-
SERVICIOS Y SEGURIDAD PRIVADA, por la suma total de PESOS
NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 20/100
($
94.819,20),
referente a la prestación del servicio de saneamiento ambiental destinado a la conservaciói
del estado óptimo de limpieza del inmueble ubicado en Arturo Coronado N° 486, durante et
período comprendido entre el 16 y 31 de mayo y el mes de junio de 2014. Ello por los
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las facturas Tipo B Nros. 0002-00000911, por
la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SEIS CON 40/100
($
31.606,40) y
0002-00000936, por la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE CON
($
80/100
63.212,80) de la firma CENTINELA S.R.L.
-
SERVICIOS Y SEGURIDAD
PRIVADA, totalizando la suma de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
DIECINUEVE CON 20/100
($
94.819,20), correspondiente a la prestación descripta en el
Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCO CON
40/1 00
($
23.705,40) con cargo del Titular Presupuestario Secretaría de Gobierno, Partida
013, la suma de PESOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUATRO CON 60/100
($
23.704,60) con cargo del Titular Presupuestario Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida
013, la suma de PESOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUATRO CON 60/100
($
23.704,60) con cargo del Titular Presupuestario Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana,
Partida 013 y la suma de PESOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUATRO CON 60/1 00
($23.704,60) con cargo del Titular Presupuestario Secretaría Legal y Técnica, Partida 013.
A TÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
a
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IÉdLUCION
005553
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SeretFO de oa;tte
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REPUBLICA ARGENTINA
página 59
1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina
USHUAIA,
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00003826 de
la firma IMPRENTA FORMAS S.R.L., por la suma total de PESOS DIEZ MIL
($
10.000,00),
referente a la contratación por el servicio de impresión destinado a la Coordinación de la
Casa de la Juventud, dependiente de la Secretaría de promoción, Desarrollo Social y
Derechos Humanos.
Que a través de la Resolución S. 5. H. y E. N° 930/2014 se autorizó la contratación
directa de la mencionada firma, por la suma total de PESOS DIEZ MIL
($
10.000,00),
emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 1144/2014.
Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la empresa contratada, se dará
por finalizado el cumplimiento de la referida Orden, una vez que el área solicitante certifique
la efectiva prestación del servicio.
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de ¡a Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Por ello:
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL
($
10.000,00),
referente a la contratación por el servicio de impresión destinado a la Coordinación de la
Casa de la Juventud, dependiente de la Secretaría de promoción, Desarrollo Social y
Derechos Humanos, de conformidad con la Orden de Compra N° 1144/2014. Ello por los
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00003826 de
la firma IMPRENTA FORMAS S.R.L., por la suma total de PESOS DIEZ MIL
($
10.000,00),
///.2.
La.», Islas Malvinas, Gcorgias y Síndwich del Sur, “,on y serán Argentinas
-
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REPUBLIA ARGENTINA
1904-2014. 110 años de Presencia lnintenumpida en la Antártida Argentina
2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
111.2.
por la prestación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y DDHH, Partida 013.
archivar.
RESOLUCIÓN 5. H. y E. N°
O Q
D
‘
/2014.-
Las Islas Malvinas, (Jeorgias y Sándç ich dci Sur, son
serán Argentinas
-
Año XXV - N° 17/2015
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005555
PROV INCIA DE TIERRA DEL FUEGO
REPUBLICA ARGENTINA
“2014 Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
-
USHUAIA,
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se trarnita el pago de la Factura Tipo B N° 0001 -00008896 de
la firma IMPRENTA FORMAS S.R.L., por la suma total de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00),
correspondiente a la adquisición de CIENTO CINCUENTA MIL (150.000) Boletas de
Impuestos destinadas a la Dirección General de Rentas.
Que a través de la Resolución 5. H. y E. N° 6706/2013, se adjudicó el Concurso
Privado N° 06/2013 a la referida firma, por la suma total de PESOS CIENTO VEINTITRES
MIL OCHOCIENTOS
($
123.800,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°9/2014.
Que a fojas 9 el señor Sub
-
Director General de Rentas ha certificado el efectivo
cumplimiento de la entrega facturada.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso c) de la Ordenanza
Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°
4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto Municipal N°
1255/2013.
y Decreto Municipal N° 642/2014
Por ello:
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL
($
10.000,00),
correspondiente a la adquisición de CIENTO CINCUENTA MIL (150.000) Boletas de
Impuestos destinadas a la Dirección General de Rentas, de conformidad con la Orden de
Compra N° 9/2014. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0001 -00008896 de la
firma IMPRENTA FORMAS S.R.L., por la suma total de PESOS DIEZ MIL
($
10.000,00), por
la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario
1/1.2.
Sony
serán Argentinas
005555
Año XXV - N° 17/2015
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005555
REPU BLICA ARGENTINA
DONAR ÓRGANOS ES DONAf VIDA
“1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina
2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
1/1.2.
Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 012.
ARTICULO
40•
kcivar.
FC)LLJCIÓN
005555
o
05555
Año XXV - N° 17/2015
página 63
005556
“1904-2014- 110° años de presencia ininlerrwnpida en la Antártida Argentina”
“2014 Año de homenaje al Almirante Guillermo Brown,en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
-
USHUAIA,
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “B” N° 0001-00000875,
presentada por la firma Polar S.A. Transporte Turístico, por la suma total de PESOS TREINTA Y
UN MIL OCHENTA ($31.080,00), en concepto de servicio de traslado de niños desde diferentes
instituciones educativas al Centro Cultural Esther Fadul, a fin de asistir a las Conferencias sobre
“Bullying y uso responsable de la redes sociales”, organizadas por la Dirección de Municipios
Saludables, según lo previsto en la Orden de Compra N° 1183/2014.
Que a fs. 2 y 3 obra copia autenticada de la Resolución S.S.H. y F. N° 966/2014,
autorizando la contratación y la emisión de la Orden de Compra correspondiente.
Que a fs. 6 el Sr. Subsecretario de Gobierno ha tomado intervención certificando la
prestación del servicio.
Que el procedimiento se encuadra en el artículo 1100, inciso d), apartado 1) de la
Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N°1032/2014 y en el Anexo 1 del Decreto
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme
a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo
III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N°
642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FiNANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y UN MIL OCHENTA
(S3 1.080,00), en concepto de servicio de traslado de niños desde diferentes instituciones educativas
al Centro Cultural Esther Fadul, según lo previsto en la Orden de CompraN° 1183/2014. Ello, por los
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el
pago de
la factura tipo “B” N° 0001-00000875
presentada por la firma Polar S.A. Transporte Turístico, por la suma total de PESOS TREINTA Y
UN MIL OCHENTA ($31.080,00), en concepto del servicio descripto en el artículo 1. Ello, por los
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada con cargo al titular presupuestario Intendencia
Partida 013.
RESOLUCION S.H.
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“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Su,; son y serán argentinas”
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REPUBLICA ARGENTINA
2014
Donar Organos Es Donar Vala
1904-2014. 110 Años De Presencia Ininterrumpida En LaAntártida Argentin&
Año de Bomeaaje al Almirante Guillermo Berren, ea el Bicentenario del Combato Naval de Montevideo”
USFfUAIA,
06 OCT 2014
VISTO el expediente S.H. N° 9082/20 14, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que el mismo tramita el pago de la factura C-N° 000 1-00000006, presentada por la
Fonoaudióloga, Mónica Valeria ACIAR, por la suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS
VEINTE CON 00/100 ($14.820,00), en concepto de servicios prestados por asistencia técnica que
conduzca al normal desarrollo de acciones orientadas a la generación de condiciones favorables para la
radicación, operación, reubicación y/o readecuación de las empresas, garantizando una atención
personalizada, un servicio ágil y el cumplimiento efectivo de las normas vigentes, funcionando a su vez
como nexo o canal de información entre las diferentes áreas municipales y conformando, de esta
manera, una estructura operativa concreta para la gestión práctica de los distintos proyectos
empresariales a nivel local en la Secretaría de Hacienda y Finanzas, a través de la Subsecretaría de
Producción, durante el mes de septiembre de 2014.
Que mediante Decreto Municipal N° 770/2014 se aprobó el contrato de locación de
servicios registrado bajo el N° 8315.
Que mediante Resolución S.H y F. N° 3 147/2014, se establecio una escala de
valores para los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad “Contratos de Locacion de
Servicios”.
Que a fojas 17 obra constancia de real y efectivo cumplimiento.
Que la presente erogación se encuadra en lo establecido por el artículo 110, inciso d),
apartado 10) y Anexo 1 de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N°
239/2010, Ordenanza Municipal N° 4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1
del Decreto Municipal N° 1255/20 13.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,
Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal
N° 642/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE
CON 00/1 00 ($14.820,00), en concepto de servicios prestados por asistencia técnica que conduzca al
normal desarrollo de acciones orientadas a la generación de condiciones favorables para la radicación,
operación, reubicación y/o readecuación de las empresas, garantizando una atención personalizada, un
servicio ágil y el cumplimiento efectivo de las normas vigentes, funcionando a su vez como nexo o
canal de información entre las diferentes áreas municipales y conformando, de
esta manera, una
0 0 5 5 57
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O O•••
PROVINCIA DI TIURRA DEL FUEGO
REPUBLICA ARGENTINA
•.
S7
Donar Organos Es Donar Vida”
1904-2014. 110 Años De Presencia Ininterrumpida En La Antdrtida Argentina”
“2014—Año de Homenaje al Almimnte Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
estructura operativa concreta para la gestión práctica de los distintos proyectos empresariales a nivel
local en la Secretaría de Hacienda y Finanzas, a través de la Subsecretaría de Producción, durante el
mes de septiembre de 2014. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el el pago de la factura C-N° 0001-00000006, presentada por la
Fonoaudióloga Mónica Valeria ACIAR, por la suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS
VEINTE CON 00/100
($ 14.820,00), por los conceptos citados en el artículo 1°.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en los artículos precedente con cargo al titular
presupuestario Secretaria de Hacienda y Finanzas, Partida 13.
ARTICULO 4°.
-
Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCIONS.H.YF.N°
0 0 55 5 7
/2.014.
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0 0 5 5 5 7
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005558
Republica Argentina
‘DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA”
“1904-2014. 110 Años de presencia ininterrumpida Antartida Argentina”
2O14 Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
06 OCT 21
USHUAIA,
VISTO el expediente OP N° 8143/2014 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que por el mismo se tramita el pago de factura Tipo “B” N° 000 1-00000030, a favor de la firma
KAUX Servicios de Investigación y Seguridad de Ramos Nelson Javier, por la suma de PESOS
CIENTO VEINTITRES MIL CON 00/1 00
($
123.000,00), correspondiente al servicio de saneamiento
ambiental, durante el mes Agosto de 2014.
Que a fojas 2, el Sr. Subsecretario de Servicios Públicos, Dn, Néstor Hugo CANO, ha tomado
la debida intervención para continuar con el trámite correspondiente.
Que la presente erogación se encuadra en lo establecido por el Artículo 110, inciso d),
239/2010, Ordenanza Municipal N°4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1
del Decreto Municipal N° 1255/2013
conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057 y Decretos Municipales Nros. 171 7/2011 y 642/2014.
Por ello,
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa, por la suma de PESOS
CIENTO VEINTITRES MIL CON 001100 ($ 123.000,00), correspondiente al servicio de saneamiento ambiental,
durante el mes Agosto de 2014, según Acta de Certificación de Servicio obrante a fojas 7. Ello, en virtud
de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “B” N°0001-0000030 a favor de la firma
KAUX Servicios de Investigación y Seguridad Ramos Nelson Javier, por la suma de PESOS CIENTO
VEINTITRES MIL CON 00/100
($
123.000,00), correspondiente al servicio indicado en el Artículo
precedente. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 2° con cargo al titular presupuestario
Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 13.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Dficial de la Municipalidad de Ushuaia, archivar.
fl0555b
RESOLUCION 5. H. y F. N°”
sh
/2014.-
1
CP. Stbstjan Rob&in
Secretno de Hcierde e Fnanees
Municiplded de LJshuaja
005558
Año XXV - N° 17/2015
página 67
005559
-r
k
“DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA”
“1904— 2014. 110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
“2014— Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideó’
USHUAIA,
06 O,T 2O1&
VISTO: El expediente N° SD18746/2014, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que
el mismo
presente, por
la
gestiona el pago de las Facturas detalladas en el Anexo 1 de la
suma
total
de PESOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CON 00/100
($80.900,00), en concepto de pago por el servicio de transporte y logística de la Mercadería
utilizada en la Feria de Frutas y Verduras que se llevo a cabo el día Sábado 27 de
septiembre de 2014 en las instalaciones de los Gimnasios Hugo Italo Favale e Islas Malvinas
y los Centros Comunitarios “Mirador de los Andes y Río Pipo”.
Que a fojas 2 el señor Subsecretario de Promoción y Desarrollo Social ha tomado la
debida intervención autorizando la continuidad del tramite.
Que a fojas 9 y 10 el señor Secretario de Promoción, Desarrollo Social y Derechos
Humanos ha certificado satisfactoriamente los servicios de las firmas.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el
Artículo 110°, inciso d), punto 1), promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto
conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N°
1717/2011 y el Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Reconocer el gasto referente a la contratación directa con la firmas
mencionadas en el Anexo 1 de la presente, por la suma total de PESOS OCHENTA MIL
NOVECIENTOS CON 00/100 ($80.900,00), en concepto de pago por el servicio de
transporte y logística de la Mercadería utilizada en la Feria de Frutas y Verduras que se llevo
a cabo el día Sábado 27 de septiembre de 2014 en las instalaciones de los Gimnasios Hugo
Italo Favale e Islas Malvinas y los Centros Comunitarios “Mirador de los Andes y Río Pipo.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas detalladas en el Anexo 1 de la
presente, por la suma total de PESOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CON 00/100
($80.900,00), por el concepto descripto en el artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en
el exordio.
TÍCULO 3°.- Imputar
1
¡
la
suma
indicada
en
el
Artículo
1°
con
cargo
II/...2
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS”
oo
55 5 9
Año XXV - N° 17/2015
•
.......
.
...
..
......
página 68
-r
k
“1904 —2014. 110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
“2014— Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevide6
III.. .2
al titular presupuestario: Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos,
Partida 13.
ARTÍCULO
40•
Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
RESOLUCIÓN S. H. y E. N°°
0 5 5 5 9
I2fl14-
M.E
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS”
0•05559
Año XXV - N° 17/2015
página 69
005559
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA’
‘1 904— 2014. 110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina’
2014 —Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
005559
12014
ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.H. Y E. N°
FACTURA
Tipo “E”
N°
0001-00000484
PROVEEDOR
CONCEPTO
IMPORTE
TRANSPORTE
Transporte
$
65.900,00
Servicio de Logística
$
15.000,00
$
80.900,00
LUISITO II SR.L.
Tipo “B” N° 0001-00000012
ALTRANS
PATAGONIA de
NICOLÁS INZA
/
Sec/et
y
de Ushuea
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICR DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS”
005559
Año XXV - N° 17/2015
página 70
005560
Donar órganos es Donar Vida
1904-2014. 110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina
2014. Año de Homenaje alAlmfrante Guillermo Brown, en e! Bicentenario del Combate Naval de Monte video
ANTA RTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA
USH UAIA,
06 OCT 2014
VISTO: el Expediente JF-2835/2014 del Registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la rendición parcial N° 02, del Fondo Permanente
Art. 57° del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, otorgado para gastos de
funcionamiento mediante Resolución S. H. y E. N° 574/2014, por la suma total de PESOS
OCHENTA MIL ($ 80.000,00) y ampliado mediante Resolución S. H y E. N° 1761/2014 a la
suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL ( $130.000,00).
Que la presente Resolución tiene como objeto aprobar el gasto de la rendición parcial
N° 02 del Fondo Permanente por la suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS CINCO CON CINCUENTAY NUEVE CENTAVOS ($ 44.905,59).
Que la presente se encuadra de acuerdo a lo establecido en el Artículo 68 de la
Ordenanza Municipal N° 3693, su Decreto Reglamentario N° 872/2010 y Disposicion
Complementaria y Transitoria Primera de la Carta Orgánica Municipal.
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057. el Decreto Municipal N°
1717/201 2,Decreto Municipal 642/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Autorizar y Aprobar el gasto por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO
MIL NOVECIENTOS CINCO CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 44,905,59),
correspondiente al Fondo Permanente del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, según
detalle obrante en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente. Ello por los motivos
ARTICULO 2°.- Renovar parcialmente la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS CINCO CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 44.905,59) el Fondo
Permanente del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, otorgado mediante Resolucion
5. H. y F. N°574/2014 y ampliado por Resolución 5. H y F. N° 1761/2014 a la suma de pesos
CIENTO TREINTA MIL ( $130.000,00) Ello por lo expuesto en el exordio.
.
ARTICULO 3°.- Imputar la presente según lo detallado en el Anexo 1 adjunto.
ARTICULO 4°.-Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archivar.
0 0 5 5 6 0
/2014
GP. Sebastan Robelln
Scott latID de Hecieode y FiRBDZM
MuncpGlldBd CIB UhUBiB
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
0055 60
Año XXV - N° 17/2015
página 71
0055
Fecha 30/07/14
Ejercicio 2014
Pagina
( Con Reposicion
)
Comprobante 00044
Memo:
Rendi cion
0001
Habilitado
04064 JUZGADO AD.MUNICIPAL DE FALTAS
f’
1
£14
rendicion parcial 2 jamf 2014
Fecha
Expediente
UGest
727
727
727
727
727
727
727
727
727
727
727
727
727
727
002835 JF 14
Insumo Descripcion
OC/Fac focf
Cantidad
.
Precio
Total Cta.
10369 REPUESTOS Y ACCESORIOS CALEFA 0000020177 14/04/14
6289 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 0000020177 14/04/14
5549 AGUA
0003664326 15/08/13
1.00
528.88
528.88 00086012
1.00
1,250.00
1,250.00 00086013
1.00
2,737.81
2,737.81 00086013
6115 TASAS, ARANCELES Y DERECHOS V 0002080687 31/03/14
5549 AGUA
0003646443 12/07/13
5549 AGUA
0003646440 12/07/13
1.00
193.01
193.01 00086013
1.00
2,324.84
2,324.84 00086013
5549 AGUA
0003522233 14/12/12
5549 AGUA
0003522230 14/12/12
1.00
169.57
169.57 00086013
1.00
1,916.46
1,916.46 00086013
5549 AGUA
0003626345 21/05/13
9439 INSCRIPCION CURSO
0000064911 03/04/14
1.00
252.82
252.82 00086013
1.00
2,112.45
2,112.45 00086013
1.00
186.61
186.61 00086013
1.00
2,112.45
2,112.45 00086013
1.00
278.24
278.24 00086013
1.00
1,741.38
1,741.38 00086013
1.00
194.63
194.63 00086013
1.00
5,890.00
5,890.00 00086013
‘1P27
727
7205 VIATICOS PERSONAL MUNICIPAL
7216 SERVICIO DE IMPRESION
0000000015 03/04/14
1.00
3,315.43
3,315.43 00086013
0000002642 09/04/14
25.00
113.60
2,840.00 00086013
727
5384 CARTUCHO P/ IMPRESORA LASER
0000023019 17/01/14
1.00
1,305.00
1,305.00 00086012
727
9168 RECICLADO CARTUCHOS DE THONNE 0000023018 17/01/14
1.00
436.80
436.80 00086013
2.00
553.80
1,107.60 00086013
1.00
727
727
404.00
404.00 00086013
1.00
436.80
436.80 00086013
727
2.00
404.00
808.00 00086013
727
0000022886 20/11/13
1.00
446.00
446.00 00086012
727
9285 SELLO AUTOMATICO GRANDE
0000030879 11/03/14
1.00
436.00
436.00 00086012
727
5407 SELLO AUTOMATICO
0000030879 11/03/14
1.00
221.00
221.00 00086012
727
0000030879 11/03/14
1.00
334.00
334,00 00086012
0000030879 11/03/14
0000030879 11/03/14
0000030879 11/03/14
4.00
19.00
234.00
40.00
936.00 00086012
760.00 00086012
1.00
118.00
118.00 00086012
0000031489 17/03/14
1.00
529.77
529.77 00086012
0000031489 17/03/14
50.00
14.90
745.00 00086012
766 PAPEL AUTOADHESIVO P/ ANOTACI 0000031489 17/03/14
766 PAPEL AUTOADHESIVO P/ ANOTACI 0000031489 17/03/14
5729 PUBLICACION DE EDICTOS
0000006176 08/05/14
0000011526 06/05/14
15.00
21.43
321.45 00086012
10.00
11.59
115.90 00086012
1.00
1,200.00
1,200.00 00086013
1.00
1,200.00
1,200.00 00086013
727
727
727
8509 POLIMERO
727
5410 SELLOS VARIOS
727
5480 BANDEJAS P/ ESCRITORIO
5320 CAJA ARCHIVO CARTON/PLASTICO
727
727
727
k$127
727
Total
39,905.90
/,4x
4
SubTotal
0.00
0 0 5 5 6 0
Año XXV - N° 17/2015
página 72
o s
Fecha 30/07/14
Ejercicio 2014
Pagine
( Con Reposicion
Comprobante 00044
Memo:
Rendi clon
0001
Habilitado
2
)
N.O__5 5__
Ql
2
4
rendicion parcial 2 jamf 2014
Fecha
Expediente
002835 JF 14
Factura
TOTAL Fecha
0000002642 OLGA ESTER CABRERA
NCheque Nro. OP
2,840.00 09/04/2014 0002279089
4596
0002080681 DIRECCION PCIAL. DE OBRAS Y SERVICIOS SAN ITAR lOS
252.82 31/03/2014 0002279077
5242
0002080682 DIRECCION PC IAL. DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS
194.63 31/03/2014 0002279077
5242
169.57 31/03/2014 0002279077
5242
0002080684 DIRECCION PCIAL. DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS
278.24 31/03/2014 0002279077
5242
186.61 31/03/2014 0002279077
5242
193.01 31/03/2014 0002279077
5242
1,741. 38 14/12/2012 0002279077
5242
1,916.46 14/12/2012 0002279077
5242
2,112.45 21/05/2013 0002279077
5242
2,112.45 12/07/2013 0002279077
5242
2,324.84 12/07/2013 0002279077
5242
0003664326 DIRECCION PCIAL, DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS
2,737.81 15/08/2013 0002279077
5242
0000011526 L.U. 87 TV CANAL 11 USHUAIA
1,200.00 06/05/2014 0002279096
5184
—
IMPRESIONES SOL
,4OOO0006176 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANT. E I.A.S.
1,200.00 08/05/2014 0002279091
5031
ØOOOO2O177 CASA ZEILA
1,778.88 14/04/2014 0002279087
4547
404.00 04/11/2013 0002279092
4975
0000022886 ECO PRINT DE ROMINA NOELIA ESCOFET
446.00 20/11/2013 0002279092
4975
1,244.80 06/12/2013 0002279092
4975
436.80 17/01/2014 0002279092
4975
1,305.00 17/01/2014 0002279092
4975
1,107.60 06/03/2014 0002279092
4975
0000064911 IRAM—INST.ARG.NORMALIZACION Y CERT.
0000000015 SAMBRANO JOSE ALBERTO
5,890.00 03/04/2014 0002279080
5246
3,315.43 03/04/2014 0002279083
5280
0000030879 CAPPELLO MAURICIO JAVIER
2,805.00 11/03/2014 0002279094
4976
1,712.12 17/03/2014 0002279094
4976
1
—
DE JUAN BERNALES—
1
Total
¡
¡
¡
¡
¡
1
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
1
1
1
¡
1
1
¡
39,905.90
Resumen p/Cuenta
00086012
6,797.00
00086013
33,108.90
USHUAIA
1
USHUAIA
(
q
TotaL:
39,905.90
Resumen p/Partida
Bienes
de
Consumo
Servicios
Total:
1
6,797.00
33,108.90
39,905.90
005560
Año XXV - N° 17/2015
página 73
56
Fecha 30/07/14
Ejercicio 2014
Pagina
( Con Reposicion
O O
Comprobante 00044
Memo:
Rendicion
0001
Habilitado
‘
¡
o
3
O
2014
rendicion parcial 2 jatnf 2014
Fecha
Expediente
002835 JF 14
727
766 PAPEL AUTOADHESIVO P/ ANOTACIONES
437.35
727
5320 CAJA ARCHIVO CARTON/PLASTICO
727
1,751.00
727
1,491.00
727
5410 SELLOS VARIOS
727
727
5549 AGUA
745.00
529.77
2,400.00
727
1,274.88
727
6289 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS
1,250.00
727
7205 VIATICOS PERSONAL MUNICIPAL
3,315.43
727
7216 SERVICIO DE IMPRESION
2,840.00
727
8509 POLIMERO
727
9168 RECICLADO CARTUCHOS DE THONNER
760.00
727
9285 SELLO AUTOMATICO GRANDE
727
9439 INSCRIPCION CURSO
3,193.20
¡
¡
¡
¡
436.00
5,890.00
10369 REPUESTOS Y ACCESORIOS CALEFACCION
¡ Resumen Retenciones
1 Proveedor
¡
12,945.39
6115 TASAS, ARANCELES Y DERECHOS VARIOS
Total:
1
118.00
727
727
¡
1
528.88
¡
¡
39,905.90
Aplicadas
Importe
1
02279088
53.37
07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 12279088
17.79
¡
¡
N Cheque
¡Opago 004547
¡
¡
¡Opago 004596
¡
¡
02279090
4260
28.40
1
¡
¡Opago 004975
¡
02279093
148.33
49.44
¡
1
¡Opago 004976
¡
¡
02279095
135.51
45.17
¡
¡
O 055 6 0
Año XXV - N° 17/2015
página 74
005560
Fecha 04/08/14
Ejercicio 2014
Pagina
RENDICION CAJA CHICA
Caja Chica
005560
Comprobante 00047
Memo:
Rendicion
0001
Habi litado
05588 ALMARAS SALINAS HECTOR RAUUL
1
2014
Rendicion caja chica
Fecha
Expediente
UGest
002835 JF 14
Insumo Descripcion
334 COMBUSTIBLE
727
OC/Fac FecFac
GAS OIL
Cantidad
Precio
Total Cuenta
93335 13/03/14
1.00
250.09
250.09 086012
727
5329 CORRECTOR DISTINTAS PRESENTACIONE
32651 27/03/14
4.00
34.00
136.00 086012
727
5434 FOLIOS PLASTICOS
29412 27/03/14
1.00
138.00
138.00 086012
727
5908 TELEFONIA CELULAR
85891191 28/02/14
1.00
159.29
159.29 086013
727
29425 31/03/14
1.00
231.00
231.00 086012
727
5469 ABROCHADORAS
29425 31/03/14
1.00
636.00
636.00 086012
727
6648 MACETAS
47347 31/03/14
7.00
15.00
105.00 086012
727
5718 DIARIOS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICA
388 04/04/14
104.00
7.00
728.00 086012
727
1644 INSUMOS VARIOS BOTIQUIN PRIMEROS
148426 07/04/14
1,00
100.70
100.70 086012
727
8509 POLINERO
87680 14/04/14
1.00
60.00
60.00 086012
727
5911 TELEFONIA FIJA
320140307 07/03/14
1.00
78.07
78.07 086013
727
5911 TELEFONIA FIJA
820140307 07/03/14
1.00
250.55
250.55 086013
727
9395 COPAS Y VASOS DE VIDRIO
345.20 086012
—
184010 29/04/14
2.00
172.60
23914345 12/03/14
1.00
191.50
191.50 086013
5911 TELEFONIA FIJA
820140407 07/04/14
1.00
294.21
294.21 086013
,r27
5558 GAS
‘—í27
727
5911 TELEFONIA FIJA
320140407 07/04/14
1.00
119.71
119.71 086013
727
5558 GAS
23888084 07/02/14
1.00
54.45
54.45 086013
727
5558 GAS
23914347 12/03/14
1.00
8337
83.37 086013
727
5558 GAS
23934833 07/04/14
1.00
79.28
79.28 086013
727
5558 GAS
23934831 07/04/14
1.00
190.46
190.46 086013
272.00 086012
727
9333 LAMPARAS
11065 07/05/14
1.00
272.00
727
4099 CABLE CANAL
11086 12/05/14
1.00
80.00
80.00 086012
727
4099 CABLE CANAL
11086 12/05/14
1.00
150.00
I5OOO 086012
727
727
34 Articulos de libreria y escritori
6115 TASAS, ARANCELES Y DERECHOS VARIO
727
5558 GAS
727
34 Articulos de libreria y escritori
88295 12/05/14
1.00
50.00
50.00 086012
2245326 06/04/14
1.00
13.00
13.00 086013
23947261 09/05/14
1.00
85.49
85.49 086013
29801 23/05/14
1,00
118.63
118.63 086012
TotaL
5,000.00
Factura Proveedor
TOTAL Fecha
388 CANEL POLIRUBRO DE MARIA INES SAVIO
11065 TODO CABLE
11086 TODO CABLE
—
—
728.00 04/04/2014
LUIS GOLINELLI Y JOSE LUIS BEQUI
272.00 07/05/2014
LUIS GOLINELLI Y JOSE LUIS BEOUI
230.00 12/05/2014
29412 RAYUELA de LEANDRO ALONSO
138.00 27/03/2014
29425 LIBRERIA KARUKINKA S.R.L.
867.00 31/03/2014
29801 RAYUELA de LEANDRO ALONSO
118.63 23/05/2014
r
SubTotal.
1
1
1
1
2,353.63
O O 55 ¿0
Año XXV - N° 17/2015
página 75
Fecha 04/08/14
Ejercicio 2014
Pagina
2
Caja Chica
Comprobante 00047
Memo:
Rendicion
0001
Habilitado
05588 ALMARAS SALINAS HECTOR RAUUL
00 55 60
Fecha
002835 JF 14
Expediente
Factura Proveedor
¡
136.00 27/03/2014
47347 CHALP S.A.
105.00 31/03/2014
87680 A3 LIBRERIA
1
TOTAL Fecha
88295 A3 LIBRERIA
—
—
CRUCEÑO STELLA MARIS
60.00 14/04/2014
CRUCEÑO STELLA MARIS
50.00 12/05/2014
93335 AUTOSUR RIO GRANDE S.A.
¡
¡
¡
250.09 13/03/2014
148426 FARMACIA ANDINA SRL
100.70 07/04/2014
184010 S.A. IMPORTADORA Y EX. DE LA PATAGONIA—LA ANONIMA
34520 29/04/2014
2245326 LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I.
23888084 CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.
54.45 07/02/2014
191.50 12/03/2014
83.37 12/03/2014
190.46 07/04/2014
79.28 07/04/2014
85,49 09/05/2014
85891191 TELECOM PERSONAL S.A.
159.29 28/02/2014
L32O14O3O7 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.
78.07 07/03/2014
320140407 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.
119.71 07/04/2014
250.55 07/03/2014
294.21 07/04/2014
¡
¡
3,400.62
00086013
1,599.38
1
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
USHUAIA
USHUAIA
5,000.00
Resumen p/Partida
Bienes
de
Consumo
3,400.62
Servicios
1,599.38
TotaL:
1
1
1
Resumen p/Cuenta
00086012
Total:
¡
¡
¡
¡
5,000.00
TotaL
¡
¡
¡
¡
¡
¡
13.00 06/04/2014
¡
¡
5,000.00
TOTAL
¡
¡
727
727
34 ArticuLos de Libreria y escritorio
334 COMBUSTIBLE
—
GAS OIL
168.63
250.09
005560
Año XXV - N° 17/2015
página 76
S
O
Fecha 04/08/14
3
Pagina
Ejercicio 2014
Caja Chica
Memo:
Comprobante 00047
Rendicion
0001
HabiLitado
05588 ALMARAS SALINAS RECTOR RAUUL
Fecha
Expediente
002835 JF 14
TOTAL
727
1644 INSUMOS VARIOS BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIO
100.70
727
4099 CABLE CANAL
230.00
727
5329 CORRECTOR DISTINTAS PRESENTACIONES
136.00
727
5434 FOLIOS PLASTICOS
138.00
727
5469 ABROCHADORAS
636.00
727
231.00
727
5558 GAS
684.55
727
5718 DIARIOS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES
728.00
727
5908 TELEFONIA CELULAR
159.29
727
5911 TELEFONIA FIJA
742.54
727
6115 TASAS, ARANCELES Y DERECHOS VARIOS
13.00
105.00
727
6648 MACETAS
727
8509 POLIMERO
60.00
727
9333 LAMPARAS
272.00
727
9395 COPAS Y VASOS DE VIDRIO
345.20
Total:
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
5,000.00
CP, Sebsti.fl Robellfl
Secretfl) de eenda y Faeza
Mucpe.dad de Ue.huala
o
5 5.
••
O
Año XXV - N° 17/2015
página 77
05561
Pro\incia de tierra del Fuego, !Vninrtida
‘Donar órganos es ¿orar vida
e islas del Atltmntico Sur
“1 904-201. 110 Años de Presencia Inintemumpicla en la Ant daArgentina
“2014-Año de Homenaje alAlmirante Guillermo Brown. en el Bicentenario del CombateNaval de Montevideo”
MUNTCIPALIDAD DE USHUAIA
=
=
06 Ocí 2ff!
1
USHUAIA
VISTO
Municipalidad,
el
expediente
S.H.
N°
8922/2014
del
registro
de
esta
y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramito el pago de la factura tipo C N° 0001-00000031,
presentada por la Srita. MORAN Evangelina Haydee, titular del D.N.I. N° 30.128.944, por la suma de
PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (8 12.950,00), en concepto de
servicios prestados en el marco del Programa Vecino Cumplidor, en la divulgación de la Ventanilla
Digital y el Acontecimiento Social de la opción por la Factura Digital, durante el mes de Septiembre de
2.014, según Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 8541, aprobado por Decreto
Municipal N° 1189/2014 y modificación al mencionado Contrato de Locación de Servicios, registrado
baio el N° 8735.
Que por Resolución S.H. y F. N° 3147/2014, se estableció una escala de valores, en los
honorarios del personal contratado bajo la forma de “Contrato de Locación de Servicios”.
Que a fs. 16 obra constancia de real y efectivo cumplimiento de servicios.
Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el aí’tículo 110°, inciso d)
apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 2392010.
Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1(332/2014
y
Anexo 1 el Decreto
conforme lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia. en el
Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011
y
Decreto Municipal N°
642/2014.Por ello:
EL SECRETARIO DE HACTENDAY FINANZAS
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 (8 12.950.00), en concepto de servicios prestados en el marco del Programa
Vecino Cumplidor, en la divulgación de la Ventanilla Digital y el Acontecimiento Social de la opción por
la Factura Digital, durante el mes de Septiembre de 2.014, según Contrato de Locación de Servicios
registrado bajo el N° 8541, aprobado por Decreto Municipal N° 1189/2014 y modificación al mencionado
Contrato de Locación de Servicios, registrado bajo el N° 8735. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo C N° 0001-00000031, por la suma de
PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (S 12.950,00), presentada por la Srita.
MORAN Evangelina Haydee, en concepto del
descripto en el Articulo 1°.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cal-go al Titular Presupuestario
Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13.
servicio
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad Ushuaia. Cumplido, archivar.
RESOLUCION S.H. Y F. N°
0 0 5 5
/2.014.-
6 1
-
Scicrelanode 3-lacando y Finanzas
dun3cIi3dad de Ushm3a
“LAS ISLAS MALVINAS. GEORGLAS Y SANDWICH DEL SUR. SON Y SERÁN ARGENTINAS”
005561
Año XXV - N° 17/2015
página 78
o
REPUBLICA ARGENTINA
“2014
() 5562
Donar Organos Es Donar Vida
1904-2014. 110 Años De Presencia Ininterrumpida En La Antártida Argentina
Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combare Naval de Montevideo”
USHUAIA,
06 OCT 2O1
VISTO el expediente S.H. N° 8896/2014, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que el mismo tramita el pago de la factura C-N° 0001-00000037, presentada por la
Licenciada Luisina GIOVANELLI, por la suma de PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 ($17.350,00), en concepto de servicios prestados por asistencia técnica
profesional que conduzcan al desarrollo de acciones orientadas a promover y fomentar el aumento de la
inversión, la radicación de nuevos emprendimientos productivos y la internacionalización de las
empresas existentes, incentivando el desarrollo y la puesta en marcha de proyectos de inversión que
movilicen prioritariamente la mano de obra local, específicamente en aquellos sectores que sean
considerados estratégicos para el desarrollo productivo de la ciudad de Ushuaia, en la Secretaría de
Hacienda y Finanzas, a través de la Subsecretaría de Producción, durante el período del mes de
septiembre de 2014.
Que el contrato de locación de servicios, se encuentra registrado bajo el N° 8187; y
aprobado mediante Decreto Municipal N° 495/2014.
Que mediante Resolucion S.H y F. N° 3 147/2014, se establecio una escala de valores
para los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad “Contratos de Locacion de
Servicios”.
Que a fojas 12 obra copia autenticada de la autorizacion del Secretario de Hacienda y
Finanzas, para encuadrar a la Lic. Luisina GIOVANELLI, en la categoria profesional.
Que a fojas 3 obra constancia de real y efectivo cumplimiento.
239/2010, Ordenanza Municipal N° 4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1
del Decreto Municipal N° 1255/20 13.
N° 642/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 ($ 17.350,00), en concepto de servicios prestados por la Lic. Luisina
GIOVANELLI, en concepto de asistencia técnica profesional que conduzcan al desarrollo de
Año XXV - N° 17/2015
página 79
0 0 5562
REPUBLICA ARGENTINA
Donar Organos Es Donar Vida
1904-2014. 110 Años De Presencia Ininterrumpida En La Antártida Argentina’
‘2014— Año de Homenaje al Almimete Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
acciones orientadas a radicación de nuevos emprendimientos productivos y la internacionalización de
las empresas existentes, incentivando el desarrollo y la puesta en marcha de proyectos de inversión que
movilicen prioritariamente la mano de obra local, específicamente en aquellos sectores
considerados
estratégicos para
el desarrollo productivo de la
ciudad de Ushuaia, en
que sean
la Secretaría de
Hacienda y Finanzas, a través de la Subsecretaría de Producción, según contrato registrado bajo N°
8187, aprobado mediante Decreto Municipal N° 495/2014, durante el periodo del mes de septiembre de
2014. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2- Autorizar y aprobar el pago de la factura C-N° 000 1-00000037, presentada por la Lic.
Luisina GIOVANELLI, por la suma de PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CESCUENTA
CON 00/100 ($ 17.350,00), por el concepto citado en el artículo 1°.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en los artículos precedente con cargo al titular
presupuestario Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13.
ARTICULO
40
archivar.
0 0 5 5 62
/2.014.
P. SBhstnRc
0 0 55 62
Año XXV - N° 17/2015
página 80
005563
‘2014
—
1904 2014 110 anos de Presencia Inmtermmpxda en la Antartida 4igen ma
Ano de Homenaje al Almimante Guillermo Brown, en el Bicentenamio del Combate Naval de Montevideo”
000I.mm
USHUAIA
VISTO: el Expediente N° SC/8 151/2014, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000037 por la suma total de
PESOS SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($6.500,00), a favor de la firma “SOUNDPRO.JR” de
Michael Ignacio Vargas J., en concepto de servicio de alquiler de equipamiento de iluminación para
todos los eventos y espectáculos realizados por el Municipio en las instalaciones del Centro Cultural
“Esther Fadul”, dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación, durante el período del 31 de julio
al 30 de agosto de 2014.
Que la presente erogación se encuadra en Artículo 1100, inciso d), apartado 1 y Anexo 1 de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal
N° 4099 promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto Municipal N°
1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,
conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en
el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto
Municipal 642/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTÍCULO
10.
Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100
($6.500,00), a favor de la firma “SOUNDPRO.JR” de Michael Ignacio Vargas J., en concepto de
servicio de alquiler de equipamiento de iluminación para todos los eventos y espectáculos realizados por
el Municipio en las instalaciones del Centro Cultural “Esther Fadul”, dependiente de la Secretaría de
Cultura y Educación, durante el período del 31 de julio al 30 de agosto de 2014. Ello por los motivos
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 000 1-00000037, por la suma
total de PESOS SEIS MIL QUiNIENTOS CON 00/100
($
6.500,00), a favor de la firma
“SOUNDPRO.JR” de Michael Ignacio Vargas J., por el concepto descripto en el artículo precedente.
Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO
30
Imputar la
suma
de
PESOS
SEIS
MIL QUINIENTOS CON
00/1 00
($
6.500,00), al titular presupuestario. Secretaría de Cultura y Educación. Partida 13.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación.
Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN 5. H.
y
F.
N°O 0 5 5 6
/20 14.-
rdv
Li
GP. Sebasd Robein
Secretare de Hacenda y Finanzas
Municip&idad de Ushuaia
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
0 0 5563
Provincia de Tierra de! Fuego
Antártida e Islas de/Atlántico Sur
REPUBLIA ARGENTINA =
Año XXV - N° 17/2015
página 81
005564
“DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA
1904— 2014.110 años de Presencia Ininterraumpida en la Antartida Argentina
“2014-Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de MonteHdeo
USHUAIA
VISTO el Expediente S.D. N° 8038/2014, deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo “B” N° 0005-00000005,
de la firma CAMINANTE S.R.L, por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 152.997,00), correspondiente a la prestación del
servicio de mantenimiento y administración de la Pista de Patinaje “Carlos Oyarzun”,
dependiente de la Subsecretaria de Deportes, durante el periodo del 13/8/14 al 12/9/14.
Que, a través del Decreto Municipal N° 825/2014, se adjudico la Licitación Pública N°
8/2014 a la citada firma, por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 894.985,00) a razon de PESOS CIENTO
CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 152.997,00) mensuales por
el termino de CINCO (5) meses, emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 743/2014.
Que el servicio ha sido prestado de conformidad con la Orden de Compra, de acuerdo
a lo indicado por el señor Subsecretario de Deportes.
Que el procedimiento se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 110°, inciso a), de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010 Ordenanza
y
Municipal N° 4099,promulgada mediante Decreto Municipal N° 328/2012
y Anexo 1 del
Decreto Municipal N° 1255/2013 reglamentario de la Ordenanza Municipal N° 3693.
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad
de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal
1717/2011 y Decreto Municipal N°642/2014.
N°
4057,
Decreto
Municipal
N°
Por ello:
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°,- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 152.997,00), correspondiente
a
la
prestación del servicio de mantenimiento y administración de la pista de patinaje
“Carlos Oyarzun”, dependiente
de
la
Subsecretaria
de
Deportes,
durante el
periodo del 13/8/14 al 12/9/14, de conformidad con la Orden de Compra N° 743/2014. ElIo
por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2° Autorizar y
aprobar
el
pago
de
la
factura
factura Tipo “B” N°
0005-00000005, de la firma CAMINANTE S.R.L., por la suma de PESOS CIENTO
CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 152.997,00),
correspondiente a la prestación antes mencionada. Ello por los motivos expuestos
1/1.2.
Las Islas Malvinas, Georqias y Sándwich del Sur. son y serán Araentinç
005564
Año XXV - N° 17/2015
página 82
0• 0 5 5 $ 4
= REPUBLICA ARGENTINA =
DONAR ORGANOS ES DONAR VÍDA
“1904 2014.110 años de Presencia Ininterraumpida en la Antartida Argentina”
“2014- Año de Homenaje a/Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
—
111.2.
en el exordio.
ARTICULO
3°.-Imputar
la
presente
erogación
con
cargo
al
titular
Presupuestario
archivar.
RESOLUCIÓN 5. H. y
55 6 4
/2014.
l.e.v.
C.R Sebastian .Ro.•ben
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Arentinas
Año XXV - N° 17/2015
página 83
005565
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VE)K’
“i904r2014. 110 ajios de Presencia Ininterrumpida en la nninda Argentina
20 4— 4no de Homenaje al Alrnnan e Guillermo Brown en el Buntenano del Comes e
a e 1ontes ideo
USHUAIA,
06 QT 2014
VISTO el expediente SC- N° 6722-20 14, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita un Anticipo con Cargo a Rendir a favor de la Delegación
Municipal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma total de PESOS NUEVE MIL
SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100
($
9.680,00), correspondiente a la adquisición de Varillas y
Perchas destinadas al área de escenografia, utilizadas en las muestras que se presentan tanto en el Foyer
Ego Pereda como en la Casa Beban, dependientes de la Secretaría de Cultura y Educación.
Que a tal fin resulta procedente autorizar la traiisferencia a la Delegación Municipal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de atender la erogación.
Que mediante Resolución S.S. H. y F. N° 1048/2014 se autorizó la contratación directa para
la adquisición de Varillas y Perchas destinadas al área de escenografia, emitiéndose en consecuencia de
ello la Orden de Compra N° 1322/20 14.
Que a fs. 12 obra Resolución S.S.H y F. N° 1048/2014, autorizando la contratación directa
de la firma MENDOCA SILVIA VIVIANA.
Que a fs.2 vta obra Nota de la Sra. Secretaria de Cultura y Educación, informando que se
deberá proceder al pago de un anticipo con cargo a rendir.
Que será responsable del cobro y posterior rendición, al empleado Municipal Jorge Pablo
CAMPOSTANO Legajo N° 1204.
conforme lo establecido en el articulo
1530
de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en
el Anexo II de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto
Por ello:
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Autorizar un Anticipo con Cargo a Rendir a favor de la Delegación Municipal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma total de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA CON 00/100
($
9.680,00), correspondiente a la
adquisición de Varillas y Perchas
destinadas al área escenografia, utilizadas en las muestras que se presentan en el Foyer Ego Pereda
como en la Casa Beban, dependientes de la Secretaría de Cultura y Educación.
ARTÍCULO 2°.- Será responsable del cobro y posterior rendición ante la Contaduría Gral., en un
plazo no mayor a treinta (30) días, el empleado Municipal Jorge Pablo CAMPOSTANO Legajo N°
0 0556 5
1
Año XXV - N° 17/2015
E
página 84
OO555
“DONAR ÓRGANOS ES DONAR VLDA
“1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina’
‘2014—Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo’
/11.2.
1204.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la presente con cargo al titular presupuestario: Secretaría de Cultura y
Educación, Partida 12.
ARTÍCULO 4°. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad. Cumplido, archivar.
-
RESOLUCIÓN S.H. Y FON
5 5 6 5/20 14.-
P. Sebiastiari Rohelln
Seaetano de Hacienda. y Finanzas
MunicUatid lid de Ushuaia
0 0 5 5 6 5
Año XXV - N° 17/2015
página 85
0 0 5 5 5 $
DONAR
ÓRGANOS ES DONAR VIDA
“2014 Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate
Naval de Montevideo
-
USHUAIA,
060cr 20U
VISTO el Expediente S.H. N° 6262/2014 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución S. S. H. y E. N° 63012014 se autorizó la contratación
directa de la firma DIESEL SUR S.R.L., por la suma total de PESOS SETENTA Y DOS MIL
CIENTO CINCUENTA Y DOS
($
72.152,00), referente a la adquisición de insumos para la
reparación del camión Mercedes Benz 1624, interno N° 193 perteneciente a la Dirección de
Mantenimiento Vial, dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos.
Que a través de la Resolución 5. H. y E. N° 4335/2014 se Autorizó y Aprobó el pago de
la factura Tipo B N° 0001-00003826, por la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS DIECISIETE ($64.917,00).
Que con posterioridad, el responsable de la firma ha solicitado compensar deuda,
según lo informado a refolio 13.
Que desde refolio 14 a 20 se encuentran emitidas las Boletas de Rentas
correspondiente a lo adeudado.
Municipal N° 4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 Anexo 1 del Decreto
y
Por ello:
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Autorizar la compensación de deuda de la firma DIESEL SUR S.R.L., sobre
la factura Tipo B N° 0001-00003826, por el importe que la misma presenta neto de las
r t nciones de la ley.
A TÍCULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
ar ivar.
LUCIÓN S. H. y E. N°
0 0 55 6 6
/2014.-
Robehfl
jcand Finanzas
Municiziidad cia UaL’
.
c
0055 f
Año XXV - N° 17/2015
página 86
005567
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA”
1904 —2014. 110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
05 0Cf 2Ü14
USHUAIA,
VISTO: El expediente N° SD1851412014, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-00000015, por la suma
total de PESOS QUINCE MIL CON 00/100
($
15.000,00), a favor del señor Mariano Daniel
RIPOLI, D.N.I. N° 24.687.647, en concepto de pago por la prestación de tareas relacionadas
a su profesión bajo las instrucciones impartidas por la Asociación Civil “Reencontrandonos”
en el marco del Acta Acuerdo de Cooperación y Colaboración celebrada entre la Asociación
Civil y la Municipalidad registrada bajo el N° 7881 y aprobada por Decreto Municipal N°
1950/2013, correspondiente al período comprendido entre el día 02 de agosto al 01 de
septiembre de 2014.
Que por Decreto Municipal N° 1127/2014, se aprobó el Contrato de Locación de
Servicios registrado bajo el N° 8486.
Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 8.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el
Artículo 110°, inciso d), apartado 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,
modificada por Ordenanza Municipal N° 4099, promulgada por Decreto Municipal N°
328/2012 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3.
conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N°
1717/2011 y el Decreto Municipal N°642/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS QUINCE MIL CON 00/1 00
($
15.000,00), a favor del señor Mariano Daniel RIPOLI, D.N.I. N° 24.687.647, en concepto de
pago por la prestación de tareas relacionadas a su profesión bajo las instrucciones
impartidas por la Asociación Civil “Reencontrandonos” en el marco del Acta Acuerdo de
Cooperación y Colaboración celebrada entre la Asociación Civil y la Municipalidad registrada
bajo el N° 7881, aprobada por Decreto Municipal N° 1950/2013 y el Contrato de Locación de
Servicios registrado bajo el N° 8486, correspondiente al período comprendido entre el día 02
de agosto al 01 de septiembre de 2014.
.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0002-00000015, a
favor del señor Mariano Daniel RIPOLI,
D.N.I.
N° 24.687.647, por la suma total de
/11.. .2
ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS”
005567
Año XXV - N° 17/2015
página 87
k
“2014
—
‘1904—2014. 110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
III.. .2
PESOS QUINCE CON 00/1 00
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario:
Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, Partida 13.
° 5
6
/2014
M.E.D.
005567
Año XXV - N° 17/2015
página 88
O c..5S68
= REPUBLICA ARGENTINA =
“DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA
“1904 2014.110 años de Presencia Ininterraumpida en la Antartida Argentina”
“2014- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval
de Montevideo”
—
060CT 2üi
USHUAIA,
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B” N° 0001-00001474 a
favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO USHUAIA LTDA, por la suma total de PESOS OCHENTA
Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 73/100 ($ 86.639,73), correspondiente a
la
prestación del servicio de saneamiento ambiental, con provisión de insumos, mano de obra equipamiento
y
necesario, destinado al Area de la cancha de Cesped “Victor Lumbreras”, Pista de Atletismo “Oscar
Manuel Oyarzún” y Cancha de Rugby “Agustin Pichot”, realizado durante el mes de Agosto de 2014.
Que por Decreto Municipal N° 1357/20 13, se autorizó a hacer uso de la opción de prórroga
prevista en Orden de CompraN° 811/2012 ernitiéndose a tal fin la Orden de Compra N° 907/2013.
Que obra constancia de real y efectivo cumplimiento.
“
Que la presente erogación se encuadra conforme lo previsto en la Ordenanza Municipal N°
3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal 4136, promulgada por
Decreto Municipal N° 925/2012 y Decreto N° 292/72, Reglamentario de la Ley
6 de Contabilidad, de
conformidad con lo dictaminado por el Servicio Jurídico Municipal mediante Dictamen S.S.L. y T. J°
076/2010 y Disposición Complementaria Transitoria Primera de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad
de Ushuaia.
Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Ivlunicipal N° 1717/2011
y Decreto
Municipal 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENIA Y FINANZAS
RE SUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto, por la suma total de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y NUEVE CON 73/100 ($ 86.639,73), correspondiente a la prestación del servicio de
saneamiento ambiental, con provisión de insumos, mano de obra y equipamiento necesario, destinado al
Area de la cancha de Césped “Víctor Lumbreras”, Pista de Atletismo “Oscar Manuel Oyarzún” y Cancha
de Rugby “Agustin Pichot”, realizado durante el mes de Agosto de 2014, de conformidad con la Orden de
Compra N° 907/2013. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “B” N° 0001-00001474 a favor de la
COOPERATIVA DE TRABAJO USHUAIA LTDA, por la suma total de OCHENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 73/100 ($ 86.639,73), ello por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO 3°.-. Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al responsable presupuestario,
ARTICULO 4°
archivar.
.-
Comunicar,
RESOLUCIÓN 5. H.
y
dar al
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/20 14.
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“Las Islas Malvinas, Georgias. Sándwich
del Sur son y serán Argentinas”
0055 68
Año XXV - N° 17/2015
página 89
005569
Donar órganos es donar vida’
“1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentin&
“2014— Año de Homenaje al Almirante Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo’
Provincia de TielTa del Fuego,
Ushuaia,
06 OCT 2014
VISTO: El expediente S.H.N° 8293/201 4, del registro de esta Municipalidad y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Rentas, gestiona la autorización y aprobación de
una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de
servicios bancarios del BANCO TIERRA DEL FUEGO, realizado en el mes de
AGOSTO de 2014 por la suma total de PESOS DIEZ MIL SESENTA Y DOS CON
OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 10.062,87).Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc. d)
apartado 6, de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal
239/2010, Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4099,
promulgada por Decreto Municipal N°328/2012.
instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica
Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el
Decreto Municipal N° 1717/2011, y el Decreto Municipal N°642/2014.Por ello:
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL SESENTA Y
DOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 10.062,87), en concepto de comisiones
de servicios bancarios del BANCO TIERRA DEL FUEGO, realizado en el mes de
AGOSTO de 2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago en concepto de servicios bancarios, por la
suma total de PESOS DIEZ MIL SESENTA Y DOS CON OCHENTA Y SIETE
CENTAVOS ($ 1 0.062,87). Ello por lo descripto en el artículo 1
ARTICULO 3°. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo a la
Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13.ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Archivar.-
005569
RESOLUCION S. H. y F. N°
12014.-
C. P. &sth’n R..ben
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
0 0 5 5 69
Ushuaia, 25 de febrero de
2015
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Año XXV - N° 17/2015
página 90
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1904 2014
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Año de Homenaje al Almirante Brown, en el BiceUer,ario del Combate Nava de Montevideo
06 OCT 2014
Ushuaia,
VISTO: El expediente S.H.N° 8295/2014, del registro de esta Municipalidad, y:
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Rentas, gestiona la autorización y aprobación de
una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos por comisiones de
servicios bancarios del BANCO MACRO BANSUD, realizado en el mes de agosto de
2014 por la suma total de PESOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON
DIECISIETE CENTAVOS ($1.568,17).Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc. d)
239/2010. Anexo 1 deI Decreto Municipal 1255/2013. Ordenanza Muncipal N° 4099,
promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012.
Decreto Municipal N° 1717/2011, y el Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
RES U E LV E:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS MIL QUINIENTOS
SESENTA Y OCHO CON DIECISIETE CENTAVOS ($1.568,17). en concepto de
comisiones de servicios bancarios del BANCO MACRO BANSUD,realizado en el mes
de agosto de 2014. ElIo por los motivos expuestos en el exordio
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago en concepto de servicios bancarios, por la
suma total de PESOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON DIECISIETE
CENTAVOS ($1.568,17). Ello por lo descripto en el Artículo 1.30
ARTICULO
Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo a la
Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13.ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Archivar.-
005570
RESOLUCON S. H. y F. N°
/2014.-
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“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas”
•Q 0 5 57 0
Año XXV - N° 17/2015
página 91
0 0 55 7 1
1904-2014-110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
2014-Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
USHUAIA,
r 60Cr 2914
VISTO el Expediente O.P. N° 442/2014 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución S.S.H. y E. N° 270/2014 se autorizó la contratación directa
con la firma ROMBO REPUESTOS de GUILLERMO LOY, por la suma total de PESOS
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 00/100 ($18.412,00), referente a la
adquisición de UN (1) Generador Eléctrico destinado a la División Albañilería de la Dirección
de Control Operativo dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos,
emitiéndose a
tal fin la Orden de Compra N° 345/2014.
Que teniendo en cuenta la modalidad de pago planteada por la firma, la Resolución
S.H. y E. N° 171 8/2014 Autorizó y Aprobó el pago de la Factura Tipo B N°0004-00031234 de
la referida firma, por la suma antes consignada.
Que a fojas 38
obra Vale de Salida de Materiales N° 315/2014
certificando la
recepción de los insumos detallados en la Orden de Compra N° 345/2014.
Que a fojas 39 obra Acta de Cargo Patrimonial N° 243/2014, por el mencionado bien,
a la Subsecretaría de Servicios Públicos,
por lo que corresponde dar por finalizado el
cumplimiento de la Orden de Compra mencionada.
Que el suscripto se encuentra facultado por el dictado del presente instrumento
legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la
Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N°
Por ello:
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 345/2014 emitida a favor de la
firma ROMBO REPUESTOS de GUILLERMO LOY, por la suma total de PESOS
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 00/100 ($18.412,00), referente a la
adquisición de UN (1) Generador Eléctrico destinado a la División Albañilería de la Dirección
Control
Operativo dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos. Ello por los
1/12.-
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas’O
0 5 5 7 1
Año XXV - N° 17/2015
página 92
“1904-2014-110 Años de Presencie Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
“2014-Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
11/2.motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Comunicar,
dar
al
Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Cumplido, archivar.
RESOLUCION S. H. Y F.
/2014.-
/
Q 9 5 7
Año XXV - N° 17/2015
página 93
005572
19O4-2O14-11O Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina’
2O14-Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
USH UAIA,
06 OCT 2Üi4
VI STO el Expediente S.D. N° 1295/2014 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución S.S.H. y E. N° 808/2014 y su modificatoria Resolución 5. 5.
H y E. N° 848/2014, se autorizó la contratación directa con la firma CELENTANO MOTORS
S.A., por la suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y OCHO CON 00/100 ($328.338,00), referente a la adquisición de UNA (1)
camioneta Marca TOYOTA, Modelo HILUX 4x4, CD DX 2,5, Año 2014, 0 km., destinada a la
Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, conforme lo requerido por
dicha repartición, emitiéndose a tal fin la Orden de Compra N° 1051 /2014.
S.H. y E. N° 4685/2014 Autorizó y Aprobó el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00008900 de
Que a fojas 52
obra Acta de Entrega emitida por el Departamento Almacenes,
dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores, en la cual se deja constancia
que el móvil mencionado fue entregado con accesorios y herramientas de fábrica,
otorgándole el número de Interno 231 a la mencionada unidad.
Que a fojas 55 obra Acta de Cargo Patrimonial N° 281/2014, por el mencionado
vehículo, a la Dirección de Promoción y Desarrollo, dependiente de la Secretaría de
Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos.
Que por lo expuesto, corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de
Compra N° 1051/2014.
Por ello:
RESUELVE:
,,AITICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1051/2014 emitida a favor de la
(
///2.
-
O O 55 T2
Año XXV - N° 17/2015
página 94
0 0 5 5 72
‘2014-Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
11/2.firma CELENTANO MOTORS S.A., por la suma total de PESOS
TRESCIENTOS
VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 ($32&338,00), referente
a la adquisición de UNA (1) camioneta Marca TOYOTA, Modelo HILUX 4x4, CD DX 2,5, Año
2014, 0 km., destinada a la Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos
Humanos, conforme lo requerido por dicha repartición. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
dar
Cumplido, archivar.
,
RESOLUCION 5. H. Y F. N°
al
2
/2014.-
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Año XXV - N° 17/2015
página 95
005573
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
Donar órganos es donar vida.
= REPUBLICA ARGENTINA
1904-2014. 110 años de presencia ininterrumpida en la Antártida Argentina.
2014— Año de Homenaje al Almiiante Guilleimo Bmwn en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo.
USHUAIA,
06 QCT 2B14
VISTO el expediente DU-8743/2014 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se gestiona el pago de la factura tipo C N° 000 1-00000007, presentada
-
por la Arquitecta Liza Flaviana NIGRIS, por la suma de PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS
CiNCUENTA ($17.350,00), en concepto de tareas realizadas en la Dirección de Urbanismo durante el
mes de septiembre de 2014.
Que mediante expediente SP-2681/2014 se tramitó la contratación con la Arquitecta Liza Fla
viana NIGRIS, habiéndose registrado el Contrato de Locación de Servicios N° 8359, aprobado por De
creto Municipal N° 787/2014.
Que mediante Resolución 5. H y F. N° 3 147/2014 se estableció una nueva escala de valores pa
ra los honorarios de las personas contratadas bajo la forma de “Contratos de Locación de Servicios”.
Que a foja 7 la Directora de Urbanismo certifica que el servicio se prestó de conformidad.
Municipal N° 3693, aprobada por Decreto Municipal N° 239/2 10, Ordenanza Municipal N° 4602, pro
mulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, conforme a
lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de
la Ordenanza Municipal N° 4057 promulgada por Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Munici
pal N° 642/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA ($17.350,00), en concepto de tareas realizadas en la Dirección de Urbanismo durante el
mes de septiembre de 2014. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo C N° 0001-00000007 presentada por
-
la Arquitecta Liza Flaviana NIGRIS, por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA ($17.350,00), correspondiente a los servicios indicados en el artículo precedente.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la presente erogación con cargo al titular presupuestario Subsecretaría de
Planeamiento y Proyectos Urbanos Partida 13.
-
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.
RESOLUCIÓN S.H.
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F. °0
55 7 3
/20 14.
C.P.
1
Secretaro de Hecende y
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Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán argentinas.
Año XXV - N° 17/2015
página 96
005574
REPÚBLICA ARGENUINA
1904-2014. 110 años de presencia ininterrumpida enla Antártida Argentina.
2014- Año de Homenaje al Almirante Guillemio Brown en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo.
06 OCT 2014
USHUAIA,
ViSTO el expediente DU-8740/2014 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se gestiona el pago de la factura tipo C N° 0001-00000019, presentada
por la Arquitecta Daniela Leticia PEDETTA LOTO, por la suma de PESOS DIECISiETE MIL TRES
-
CIENTOS CiNCUENTA ($17.350,00), en concepto de tareas realizadas en la Dirección de Urbanismo
durante el mes de septiembre de 2014.
Que mediante expediente SP-268012014 se tramitó la contratación con la Arquitecta Daniela
Leticia PEDETTA LOTO, habiéndose registrado el Contrato de Locación de Servicios N° 8358, apro
bado por Decreto Municipal N° 786/2014.
Que mediante Resolución S. H y F. N° 3147/2014 se estableció una nueva escala de valores pa
Municipal N° 3693, aprobada por Decreto Municipal N° 239/2 10, Ordenanza Municipal N° 4602, pro
lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de
pal N° 642/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA ($17.350,00), en concepto de tareas realizadas en la Dirección de Urbanismo durante el
mes de septiembre de 2014. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo C N° 0001-00000019 presentada por
-
la Arquitecta Daniela Leticia PEDETTA LOTO, por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL
TRESCIEITOS CINCUENTA ($17.350,00), correspondiente a los servicios indicados en el artículo
precedente.
-
ARTÍCULO 4°. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.
-
RESOLUCIÓN S.H.
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F. °O
5 5 7 4
/20 14.
D.U.
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Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán argentinas.
00574
Año XXV - N° 17/2015
página 97
005575
REPUBLICA ARGENTINA
“Donar Órganos es donar Vida”
“1904-2014. 110 Años de presencia ininterrumpida en la Antártida Argentina”
‘2014 —Año de Homeoeje al Almbante Guilleo Brown, oc el Bicectecaio del Combate Naval de Memevideo’
SECRETARiA DE HACIENDA Y FINANZAS
O6oT 201’
USHUAIA,
VISTO el expediente S.H. N° 6753/20 14 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago del
aporte económico mensual no
reintegrable a favor de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios reconocidas de la ciudad de
Ushuaia, otorgado mediante Ordenanza Municipal N° 2764, promulgada por Decreto Municipal
N° 1438/2,004.
Que la Ordenanza Municipal N° 2764 establece en su Artículo 1), inciso c), un
monto en pesos equivalente a cinco mil (5.000) litros de nafta super para la Asociación de
Bomberos Voluntarios Zona Norte,
Que dicho aporte económico será el valor del litro de nafta super que fija para
la venta al público la Estación de Servicio del Automóvil Club Argentino de la ciudad de Ushuaia
el último día de cada mes.
Que se remitió nota a la firma Tierra del Fuego Servicios S.R.L., Concesionario
Oficial A.C.A., y la firma mencionada informa que el precio de venta al público del combustible
Nafta Super por litro, valor correspondiente al día 30 de septiembre de 2014 es de PESOS OCHO
CON 84/100
($ 8,84).
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento
legal, conforme lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y
Por ello:
RESUELVE.
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS ($44.200,00),
correspondiente
al
aporte
económico
mensual
no
reintegrable a favor de la Asociación de Bomberos Voluntarios Cuartel Zona Norte, otorgado
mediante Ordenanza
Municipal N° 2764, promulgada por Decreto Municipal N° 1438/2.004,
correspondiente al mes de septiembre de 2014. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar
y
aprobar el pago de la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO
MIL DOSCIENTOS ($44.200,00), correspondiente
al
aporte
económico
mensual
no
/11.2.
005575
Año XXV - N° 17/2015
página 98
005575
PROVINCIA DE 111 RRi\ i)ll. FUEGO
“1904-2014. 110 Años de presencia ininterrumpida en la Antitida Argentina”
“2014 -Año de Homenaje al Almirante Gullleuno Brown, en el Bicentenario del CombateNaval de Montevideo”
REPUBLICA ARGENTINA
¡/1.2.
Asociación de Bomberos Voluntarios Cuartel Zona Norte,
reintegrable a favor de la
otorgado mediante Ordenanza
Municipal N° 2764, promulgada por Decreto Municipal N°
1438/2.004.
ARTICULO 3°.- Autorizar la compensación de deuda con la Asociación de Bomberos
Voluntarios Cuartel Zona Norte, sobre el aporte económico mensual no reintegrable, otorgado
mediante Ordenanza Municipal N° 2764, promulgada por Decreto Municipal N° 1432/2.004.
ARTICULO 4°.- Imputar
suma mencionada en el artículo
la
10,
presupuestario Subsecretaria de Seguridad Urbana, Partida 31.
ARTICULO 5°.-Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCION S.H.Y F.Nfl
0
s
5 7 5
/2.014.
Ç4B’t5arl Robelln.
Frritias
Secretitno de Kecn
Murdc[oaddad de Us.huaia
0055
REPLJBLICA ARGENTINA
Año XXV - N° 17/2015
página 99
....
“2014 —Año de Homenaje al Aimirante Gulttrnmo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
USHUAIA,
060 CI’ .201k
VISTO el expediente S.H. N° 6753/20 14 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago del aporte económico mensual no
N° 1438/2.004.
Que la Ordenanza Municipal N° 2764 establece en su Artículo 1), inciso a) un
monto en pesos equivalente a ocho mil (8.000) litros de nafta super para la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Ushuaia Cuartel Central y Anexo Kuanip.
CON 84/100
($ 8,84).
Por ello:
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS SESENTA MIL SETECIENTOS
VEINTE ($70.720,00), correspondiente al aporte económico mensual no reintegrable a favor
de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Ushuaia Cuartel Central y Anexo Kuanip,
otorgado mediante Ordenanza Municipal N° 2764, promulgada por Decreto Municipal N°
1438/2.004, correspondiente al mes de septiembre de 2014. Ello, en virtud de lo expuesto en el
exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la suma de
SETECIENTOS VEINTE ($70.720,00),
PESOS SETENTA MIL
correspondiente al aporte económico mensual no
reintegrable a favor de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Ushuaia Cuartel Central y
Año XXV - N° 17/2015
página 100
O O
REPUBLICA ARGENTINA
•
5
7
6
“1904-2014. 110 Auíos de presencia ininterrumpida en la Antártida Argentina”
“2014 —Año de Homenaje al Aimimnte Guillermo Brown, en el Bicentenario del CombateNaval de Montevideo”
.2/!!
AnexoKuanip, otorgado
mediante
Ordenanza
Municipal
N° 2764,
promulgada por
Decreto Municipal N° 1438/2.004.
la
suma mencionada en el artículo
10,
archivar.
005576/2.014.-
ns
CR Seb.estia•n R•b&irl
Sec.retono do HaCNedaE y Fnom•zas
Murdcipa1idad de Uehuoda
005576
Año XXV - N° 17/2015
página 101
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ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SLIR
REPUBLICA ARGENTINA
“2014 —Año de Homenaje al Almirante Guillemo Brown, en el Bicentenario del CombateNavol de Montevideo”
MuNICIPALIDAD DE USHUAIA
USHUAIA,
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago del aporte económico mensual no
N° 1438/2.004.
Que la Ordenanza Municipal N° 2764 establece en su Artículo 1), inciso b), un
monto en pesos equivalente a cinco mii (5.000) litros de nafta super para la Asociación de
Bomberos Voluntarios “2 de Abril”.
CON 84/100
($
8,84).
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 17 17/2011 y
Por ello:
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS ($44.200,00), correspondiente al aporte económico mensual no reintegrable a
favor de la Asociación de Bomberos Voluntarios “2 de Abril”, otorgado mediante Ordenanza
Municipal
N°
2764,
promulgada
por
Decreto
Municipal
N°
1438/2.004,
correspondiente al mes de septiembre de 2014. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO
MIL DOSCIENTOS ($44.200,00), correspondiente al aporte económico mensual no reintegrable
/11.2.
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Año XXV - N° 17/2015
página 102
0C5.577
PROVINCIA D TI RRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
“2014 —ASo de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bioentenario del Combate Naval de Montevideo”
¡/1.2.
a favor de la Asociación
de
Bomberos
Voluntarios “2 de Abril”, otorgado mediante
Ordenanza Municipal N° 2764, promulgada por Decreto Municipal N° 1438/2.004.
la
suma mencionada en el artículo 1°, con cargo al titular
archivar.
005577
/2.014.
P. Sebastan Robelin
Secretario de Hacienda y Ftna.nzas
Munictp.aSdad de
Año XXV - N° 17/2015
página 103
“1904-2014. 110 ailos de presencia ininteniimpida en la Antártida Argentina’
USHUAIA,
O6O
VISTO el Expediente GU N° 8944/20 14, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO
Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000025, por la suma total de
PESOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 68/100 (825.848,68), a favor
del Prof. Carlos RÍOS FERREYRA D.N.I. 12.996.171, en concepto de pago por la prestación de servicios
en la Subsecretaria de Gestión Urbana, dependiente de la Secretaria de Desarrollo y Gestión Urbana por la
realización de trabajos ejecutados correspondiente al mes de Septiembre de 2014.
Que mediante Decreto Municipal N° 1589/2014 se aprobó el Contrato de Locación de Servicios
registrado bajo el N° 8699.
Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a foja 03.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Articulo 110°,
inciso d), punto 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602,
promulgada por Decreto Municipal 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto MunicipalN° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo
establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia. Anexo III de la
Ordenanza Municipal N°4057, Decreto MunicipalN° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y OCHO CON 68/100 ($25.848,68), a favor del Prof. Carlos RÍOS FERREYRA, D.N.I. N°
12.996.171, en concepto de pago por la prestación de servicios en la Subsecretaria de Gestión Urbana,
dependiente de la Secretaria de Desarrollo y Gestión Urbana por la realización de trabajos ejecutados
correspondiente al mes de Septiembre de 2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 000 1-00000025 a favor del Prof.
Carlos RÍOS FERREYRA D.N.I. 12.996.171, por
la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 68/100 ($25.848,68), por el concepto descripto en el
Articulo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el articulo 1° con cargo al titular presupuestario
Subsecretaria de Gestión Urbana, partida 13.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S.H. Y F. N°
vr.
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5 5 7 8
/2014.
....
.
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, Son y Serán Argentinas”
FSebristipp Rol
SecretápodtlacttncO y nittzas
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Año XXV - N° 17/2015
página 104
0055 79
“1904-2014. 110 Años de Presencia Inintenumpida en la Antáilida Argentina”
“2014. Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
PRO VINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
USHUAIA,
050Cr 2ai
VISTO: el Expediente J.F. N° 8884/2014 deI registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo trarnita el pago de la factura tipo “C” N° 000 1-00000022, presentada por
Pablo Nicolás de la Rosa, por la suma de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES
CON 42/100
($
10.683,42), en concepto de servicio prestado en el Juzgado Administrativo Municipal
de Faltas durante el mes de Septiembre del año en curso según Contrato de Locación de Servicios
registrado bajo el N° 8346, aprobado por Decreto Municipal N° 782/14.
Que mediante Resolución S.H.yF. N° 3147/2014. se establece la escala de valores para los
honorarios de las personas contratadas bajo la forma de “contrato de locación de servicios”.
Que a fs. 6 del presente obra constancia del real y efectivo cumplimiento del servicio.
Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 110, Inciso d, Apartado 10) de la
N° 4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto Municipal N°
1255/2013.
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto Municipal
N° 642/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA
Y TRES CON 42/100 ($10.683,42), en concepto de servicio prestado en el Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas durante el mes de Septiembre del año en curso. Ello, por los motivos expuestos en
el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001- 00000022, presentada por
Pablo Nicolás de la Rosa, por la suma total de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES
CON 42/100
($
10.683,42), correspondiente a la provisión antes mencionada y en virtud de lo expuesto
en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la presente erogación con cargo al titular presupuestario Juzgado
Administrativo Municipal de Faltas. Partida 13.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.
RESOLUCIÓN S.H.y F.N°
° 0
5 7
/2014.
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C.P, Sabiosüiim Rob&h
Secretñrio de Haciende y hnanzaa
Muncpahdaci de Ushuaia
0o
Año XXV - N° 17/2015
página 105
005580
19O4-2Q14. 110 Años de Presencia ininterrumpida en la Antártida Aroentina
20l4. Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
USHUAIA,
06 00! 2014
VISTO: el Expediente J.F. N° 8882/20 14 del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000005,
presentada por CELIZ Mariana, por la suma total de PESOS NUEVE MiL TRESCIENTOS
CINCUENTA
($ 9.350,00),
en concepto de servicios prestados en el Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas durante el mes de Septiembre de 2014, según Contrato de Locación de
Servicios registrado bajo el N° 8429, aprobado por Decreto Municipal N° 890/14.
Que mediante Resolución Municipal S.H.YF. N° 3 147/2014. se establece la
escala de valores para los honorarios de las personas contratadas bajo la forma de “contrato de
locación de servicios”.
Que a fs. 06 del presente obra constancia del real y efectivo cumplimiento del
servicio.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, Inciso d, Apartado 1)
de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instnimento
legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011,
Por ello:
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FTNANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO
l0.
CINCUENTA
($
Aprobar el gasto por la suma total de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS
9.350,00), en concepto de servicios prestados en el Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas durante el mes de Septiembre de 2014. Ello, por los motivos expuestos en
el exordio.
,-TICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 000 1-00000005, presentada
///.2.
005580
Año XXV - N° 17/2015
página 106
O O558c
‘1904-2014. 110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina
“2014. Año de Homenaje al Almiranta Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
PROVINCIA DE TIERPÁ DEL FUEGO
/11.2.
por CELIZ Mariana, por la suma total de
CII\CLTENTA
($
PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS
9.350,00), en concepto de servicios prestados en el Juzgado Administrativo
Municipal de Faltas.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la presente erogacion con cargo al titular presupuestario Juzgado
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.
RESOLUCIÓN S.H.v F. N
4
0 5 5 8 0
/20 14.
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flEjpfldd de Ushcpj.
Año XXV - N° 17/2015
página 107
005581
Donar Órganos es Donar Vid&
“2014, Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo’
MUNCIPALIDAD DE USHUAIA
USHUAIA,
O6OCT 2Oii
VISTO: el Expediente J.F. N° 8883/2014 del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000053,
presentada por Dario Damián RIOS, por la suma total de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y TRES CON 42/100
($
10.683,42), en concepto de servicios prestados en el Juzgado
Administrativo Municipal de Faltas correspondiente al mes de Septiembre de 2014, según Contrato
de Locación de Servicios registrado bajo el N° 8722, cuyo Decreto aprobatorio se encuentra en
tramite de perfeccionamiento.
Que a fs. 5 del presente obra constancia del real y efectivo cumplimiento del
servicio.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, Inciso d, Apartado 10)
de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
legal, conforme a lo establecido en el Artículo
1530
Ushuaia, Anexo 111 de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011,
Decreto N unicipal N° 642/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y TRES CON 42/100 ($10.683,42), en concepto de servicios prestados en el Juzgado
Administrativo Municipal de Faltas correspondiente al mes de Septiembre de 2014. Ello, por los
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 000 1-00000053, presentada
,jDario Damián RIOS, por la suma total de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
oos
5 $ 1
Año XXV - N° 17/2015
página 108
005581
‘Donar Órganos es Donar Vida”
‘2014. Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
PRO VINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
MUNICIPALIDAD DE USI{UATA
SECRETARIA DE IIACIENDA Y FINANZAS
¡/1.2.
TRES CON 42/100
($
10.683,42), en concepto de servicios prestados en el Juzgado
Administrativo Municipal de Faltas.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la presente erogacion con cargo al titular presupuestario Juzgado
ARTÍCULO 4,°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.
/20 14.
,RESOLUCIÓN S.H.v F. I’O 0 5 b
c.,P
Sbi’,ijan
Año XXV - N° 17/2015
página
109
005582
“Donar órganos es donarvida
1904-2014, 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antñrtida Argentina’
“2014 Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
-
= REPÚBLICAARGENTINA =
O6OT1U14
USHUAIA,
VISTO
el
Expediente Administrativo G.U.
N° 9044/2014
deI
registro de
esta
Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo C N° 0001-00000010,
presentada por el Sr. PERALTA NORBERTO FABIAN, por la suma de PESOS DOCE MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($12.850,00), en concepto de servicios prestados en la
Subsecretaría de Fiscalización y Contralor Urbano de esta Municipalidad, durante el periodo a partir del
día dos (02) de septiembre hasta el primero (01) de octubre del 2014.
Que mediante Decreto Municipal N° 1187/2014, se aprobó el contrato de locación de
servicios registrado bajo N°8537, que se tramito por expediente administrativo G.U. N°10755/2013.
Que a fojas 14 obra constancia de real y efectivo cumplimiento de servicios.
Que la presente contratación se encuadra en lo dispuesto por el Articulo 110, inciso d),
apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,
Ordenanza Municipal N° 4609, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N°
642/2014.
Por ello,
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON
00/1 00 ($12.850,00), en concepto de servicios prestados en la Subsecretaría de Fiscalización y Contralor
Urbano de esta Municipalidad, durante el periodo a partir del día dos (02) de septiembre hasta el primero
(01)de octubre del 2014. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo C N°0001-00000010, presentada por el
Sr. PERALTA NORBERTO FABIAN, por la suma de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
CON 00/100 ($12.850,00), en concepto de servicios prestados en la Subsecretaría de Fiscalización y
Contralor Urbano de esta Municipalidad, durante el periodo comprendido entre dos (02) de septiembre
hasta el primero (01) de octubre deI 2014, por el concepto mencionado precedentemente. Ello por los
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada precedentemente al Titular Presupuestario: Subsecretaria de
Fiscalización y Contralor Urbano Partida 13.
-
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN S.H.YF.N°
p Q
R-2
¡2014.-
CR Sebstan Roh&iri
Secrehro HDCEIV i
O
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”
ishUaja
0 0 5.5 82
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110
Año XXV - N° 17/2015
Donar Organos es Donar Vida”
1901-2014 flO años de presencia ininterrumpida en la Antártida Argentina
“2014- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval Montevideo”
o
USHUAIA
VISTO el expediente AV N° 8980/2014 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo “C” N° 0001-00000012,
presentada por la firma AYELEN JANIN- OTROS SERVICIOS, por la suma total de PESOS
NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
($
9.350.-) por servicios varios realizados en la
Secretaría Privada en el Edificio Municipal ubicado en la calle San Martín 660 de nuestra ciudad,
correspondiente al mes de Septiembre de 2014.
Que a fs. Diez (10) la Subsecretaria General de Gestión Interna Municipal deja constancia
que el servicio fue efectivamente prestado y cumplido, durante el periodo citado precedentemente.
Que a fs. Cuatro (04) obra copia autenticada del Decreto Municipal N° 1146/2014, por
medio del cual se aprueba el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 8520, suscripto
entre el Municipio y la Sta. AYELEN JANTN.
Que la presente erogación se encuadra en lo establecido en el Artículo 110, Inciso d),
apartado 1), de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,
Ordenanza Municipal 4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto
conforme a lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto
Por ello:
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA
($
9.350.-), en concepto de servicios varios realizados en la Secretaría Privada, en el
Edificio Municipal, ubicado en la calle San Martín N° 660, correspondiente al mes de Septiembre de
2014 Ello por los motivos expuestos en el exordio.
.
ARTICULO
20.
Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo “C” N° 0001-00000012, presentada
.///2
005583
Año XXV - N° 17/2015
página 111
años de presencia ininterrumpida en la Antártida Argentina
“2014- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval Montevideo”
1901-2014 110
o
por la
firma AYELEN
JANE’- OTROS SERVICIOS, por la suma total de PESOS NUEVE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA
($
9.350.-) en concepto de servicios descriptos en el Artículo 1°.
ARTICULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse con cargo al
titular presupuestario Intendencia, Partida 013
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.
RESOLUCIONS.H.vF.N°
O O 5 5 8 3
/2014
mm
-
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Secretano
Munkzipaiidad
y
Ushiaja
Año XXV - N° 17/2015
página005584
112
años de presencia ininterrumpida en la Antártida Argentina
1901-2014110
USHUAIA
060Cr 2014
VISTO el expediente AV N° 8988/2014 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo “C” N° 0001-00000012,
presentada por la firma NADINA ISIS ANTUNEZ- OTROS SERVICIOS, por la suma total de
PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 9.350,00), por servicios varios realizados en
la Oficina Municipal del Shopping Paseo del Fuego de nuestra ciudad, correspondiente al mes de
Septiembre de 2014 y diferencia S/Resolución S.H y FN° 3 147/2014.
Que a fs. Diez (10) la Subsecretaria General de Gestión Interna Municipal deja constancia
que el servicio fue efectivamente prestado y cumplido, durante el periodo citado precedentemente.
Que a fs. Siete (07) obra copia autenticada del Decreto Municipal N° 1147/2014, por medio
del cual se aprueba el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 8521, suscripto entre el
Municipio y la Sra. NADINA ISIS ANTJNEZ.
Que la presente erogación se encuadra en lo establecido en el Artículo 110, Inciso d),
apartado 1), de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,
Ordenanza Municipal 4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto
conforme a lo establecido en el Articulo
1530
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto
Por ello:
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA
(S
9.350.-), en concepto de servicios varios realizados en la Oficina Municipal del
Shopping Paseo del Fuego correspondiente al mes de Septiembre de 2014 y diferencia S/Resolución
S.H y F N° 3147/2014 Ello por los motivos expuestos en el exordio.
.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo “C” N° 0001-00000012, presentada
.///2
//
i)7
9 5 8 4
Año XXV - N° 17/2015
página 113
0055 S4
Donar Organos es Donar Vida”
1901-2014 no años de presencia ininterrumpida en la Antártida Argentina
o
por la firma NADINA ISIS ANTUNEZ- OTROS SERVICIOS, por la suma total de PESOS NUEVE
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 9,350.-), en concepto de servicios descriptos en el Artículo 1°.
Ello por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente deberá imputarse con cargo al
titular presupuestario Intendencia, Partida 013
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.
RESOLUCIONS.H.yF.N°
O 0 5
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/2014.-
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MunicIpada.d cia Ushu..aIa
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2014-Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
USHUAIA,
O & UGT .2014
VISTO el Expediente PR. N° 4186/2014 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
de las firmas : COMERCIAL ITALIANA S.A., por la suma total de PESOS DOCE MIL
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/1 00 ($12.659,00) y KETTY IMPORTACION de
SANDRA GUARRERA, por la suma total de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA
CON 00/100 ($10.960,00), correspondiente a la adquisición de indumentaria destinada al
personal que desempeña tareas en la Oficina de Protocolo, de conformidad con lo requerido
por el área, emitiéndose a tal fin las Órdenes de
Compra Nros. 787/2014 y 788/2014
respectivamente.
Que teniendo en cuenta la modalidad de pago planteada por la firma KETTY
IMPORTACION de SANDRA GUARRERA, la Resolución S.H. y E. N° 41 03/2014 Autorizó y
Aprobó el pago de la Factura Tipo B N°0003-00000451 de la referida firma, por la suma total
de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/1 00 ($10.960,00).
Que a fojas 76 obra Constancia emitida por el Titular de la Oficina de Protocolo
certificando la recepción de los insumos detallados en la Orden de Compra N° 788/2014, por
lo que corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra mencionada.
Por ello:
RESUELVE:
firma KETTY IMPORTACION de SANDRA GUARRERA, por la suma total de PESOS DIEZ
MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 ($10.960,00), referente a la adquisición de
indumentaria destinada al personal que desempeña tareas en la Oficina de Protocolo,
/1/2.
-
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”
Año XXV - N° 17/2015
página 115
19O4-2O1411O Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
1112.conformidad con lo requerido por el área. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
archivar.
RESOLUCION S. H. Y F. N°
Lb.r.
00
5b
h
/2014.-
/
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Araentinas’
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Año XXV - N° 17/2015
página 116
005586
REPUBLICAARGENTINA
“1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina’
‘2014 Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo’
-
USH UAIA,
VISTO el Expediente O.P. N° 8390/2014, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0003-00001551 de
la firma ROMBO REPUESTOS de GUILLERMO LOY, por la suma total de PESOS
CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($46.500,00), referente a la adquisición
de UN (1) Generador TOYAMA 9500W Mono Nafta, necesario para llevar a cabo diversas
tareas de herrería, conforme lo requerido por la División Herrería dependiente de la Dirección
de Control Operativo, perteneciente a la Subsecretaría de Servicios Públicos.
Que a través de la Resolución S. S. FI. y E. N° 1075/2014 se autorizó la contratación
directa de la firma ROMBO REPUESTOS de GUILLERMO LOY., por la suma total de PESOS
CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100
($
46.500,00), emitiendo a tal fin la
Orden de Compra N° 1343/2014.
Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la empresa contratada, se dará
por finalizado el cumplimiento de la referida Orden, una vez que el área solicitante certifique
la efectiva recepción del insumo adquiridos.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), Apartado 1 de la
Municipal N° 4602 promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 deI Decreto
Por ello:
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS CON 00/100
($
46.500,00), referente a la adquisición de UN (1) Generador
TOYAMA 9500W Mono Nafta, necesario para llevar a cabo diversas tareas de herrería,
conforme lo requerido por la División Herrería dependiente de la Dirección de Control
Operativo, perteneciente a la Subsecretaría de Servicios Públicos, de conformidad con la
Orden de Compra N° 1343/201 4. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N°0003-00001551 de la
‘1
Las 1s104 Ma1as Georgi y Sdwich del Sur son y san gt1nas
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Año XXV - N° 17/2015
página 117
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REPUBLICA ARGENTINA
‘1904-2014. 110 años de Presencia Inintenumpidaen IaAntártida Argentina”
2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo’
/112.-
firma
ROMBO REPUESTOS de GUILLERMO LOY,
CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100
por
la
suma
total de PESOS
($ 46.500,00), por la adquisición antes
descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
Subsecretaría de Servicios Públicos, Partida 052.
archivar.
RESOLUCIÓN 5. H. y E. N°
‘
fl
E
/2014.-
I.b.r.
1
Secretaflo
Muncpyad de
y
Año XXV - N° 17/2015
página 118
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REPÜBLICA ARGENTINA
ANTARUDAE ISLAS DELATLANOCO SUR
SECRETRIA DE HACIENDAY FINANZAS
‘DONAR ORGANOS ES DONAS VIDK
1904-2014. 110 eñon de PrecercEe Inñdenurrpide en le AcldrtldeAIçen0fle
2014-Mc de l-lneneje elPjnirenle GuilIerc 8ron, en & Blcenleeño del ContEn Novel deMovIevldno
USHUAIA,
VISTO el expediente OP- N° 8469-2014 del registro de esta Municipalidad; y
,
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 000100000938 por la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON
00/100
($
68.825,00) a favor de la firma EM.CO.DE de Pablo Danna, correspondiente a la
contratación de un (1) camión con grúa para la recolección de pet y vidrio de los puntos verdes de
la ciudad ,durante el mes de Agosto según acta de medición obrante a foja 8.
Que mediante Resolución S. H. y F. y S.D y G.U N° 47/2014 se adjudicó
la Licitación Privada N° 200/2014 a la firma Em.Co.De, de Pablo DANNA, emitiéndose la
Orden de Compra N° 789/2014.
Que la presente erogación se encuadra en lo establecido en el Articulo 110, inci
so c) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Orde
nanza Municipal N° 4099 promulgada mediante Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del De
creto Municipal N°1255/2013.
legal, conforme lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011, Decreto
Por ello:
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS SESENTA OCHO MIL OCHOCIENTOS
VEINTICINCO CON 00/100
($
68.825,00) a favor de la firma EM.00.DE de Pablo Danna,
correspondiente a la contratación de un (1) camion con grúa para la recolección de pet y vidrio de
los puntos verdes de la ciudad durante el mes de Agosto. Ello, por los motivos expuestos en el
,
exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0001 -00000938 por la suma
de PESOS SESENTA OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 00/1 00
($
68.825,00), a
favor de la firma EM.CO.DE de Pablo Danna correspondiente al servicio indicado en el articulo
precedente. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma
mencionada precedentemente con cargo
al
titular
presupuestario, Subsecretaria de Servicios Públicos Partida 13.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archi
var.
RESOLUCION S.H.Y F. N°
/2.014
GMC.
Secçetario
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Las
Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas
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Año XXV - N° 17/2015
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‘1904-2014. 110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
“2014- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo’
USHUAIA,
06 0T 2014
VISTO el expediente OP. N° 6795/20 14 del Registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo B N° 0002-00000531, por la
suma de PESOS SEIS MIL CON 00/100
($
6.000,00), presentada por la firma El Ceibo Producciones, en
concepto de publicidad institucional pautada en el programa radial “Argentina, Pais Generoso” que se emite
por Radio FM Fría durante el mes de Agosto de 2014.
Que mediante Resolución S.S.H, y E. N° 845/2014, se autorizó la contratación directa con la firma
antes mencionada, como así también la emisión de la Orden de Publicidad N° 360/2014, firmada por el Sr.
Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia.
Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad.
Que la presente erogación se encuadra en el Art. 1100, inciso D, apartado 10) de la Ordenanza
Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4099
promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme
a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la
Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 171 7/2011 y Decreto Municipal N°642/2014.
Por ello:
RESU ELV E
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SEIS MIL CON 00/100
($
6.000,00), en
concepto de publicidad institucional pautada en el programa radial “Argentina, País Generoso” que se emite
por Radio FM Fría, durante el mes de Agosto de 2014 de conformidad con la Orden de Publicidad N°
360/2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 0002-00000531, por la suma total de
PESOS SEIS MIL CON 00/100
($
6.000,00) presentada por la El Ceibo Producciones por el concepto
descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N°360/2014 en concepto de publicidad institucional
pautada en la Radio FM Fría, por la suma total de PESOS SEIS MIL CON 00/1 00
($
6.000,00). Ello por los
ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 2° con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de
Legal y Técnica
—
Partida 013.
ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.
.
8 8
/20 14.-
.P. Sebastian roben
Secretano cia H.aoenda Fnazaa
Municipalidad de Ucd dea
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
() 05 58. $
Año XXV - N° 17/2015
página 120
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República ATgehtinn
MUMCIPALIDAD DE USHUAIA
“Donar órganos es donar vida,”
“1904-2014. 110 alios de presencia ininterrumpida en la Antártida
Argentina”
“2014- Alio de Homenaje al Aln±ante Guillermo Brown, en el
Bicentenario de Combate Naval
USHUAIA,
de Montevideo,”
060 1 701k
VISTO el expediente S.G. N° 8947/2014, del registro de esta Municipalida
d; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de las pasantías realizadas
por alumnos de la
Universidad Tecnológica Nacional, por la suma total
de PESOS DIECISIETE M1L
SETECIENTOS TREiNTA Y UNO CON 80/100 ($17.731,80)
de acuerdo a lo detallado en el
Anexo 1 de la presente, en concepto de asignación estímu
lo por servicios prestados en la
Subsecretaría de Gobierno correspondiente al mes de septiembre
de 2014.
Que en el expediente de marras obra copia autenticada de los Contra
tos Particulares de
Pasantías registrados bajo los Ns. 8646, 8647, 8648 8649, suscrip
tos entre el Municipio, el Ing.
y
Mario Félix FERREYRA, representando a la Universidad Tecnol
ógica Nacional, y los alumnos
SANDOBAL, María de los Ángeles, BENITEZ CAFFE, Leandr
o Damián; SUBIABRE
SALDIVIA, Juan Andrés y FAZZI, Juan Pablo; aprobados median
te Decreto Municipal N°
1472/2014.
Que a fs. 43, 44, 45 y 46 obran constancias de prestación de servici
os.
Que la presente erogación se encuadra en lo establecido por el artícul 1100,
o
inciso d),
apartado 3) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada
por Decreto Municipal N°
239/2010, Ordenanza Municipal N° 4099, promulgada por Decret
o Municipal N° 328/2012 y
Anexo 1 del Decreto MunicipalN° 1255/2013.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presen
te instrumento legal,
conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgáni
ca Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo 111 de la Ordenanza Municipal N° 4057,
Decreto Municipal N° 1717/2011 y
Por ello:
RESUELVE
ARTÍCULO
1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS
DIECISIETE MIL
SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 80/100 ($17.7
31,80), en concepto de asignación
estímulo por pasantías realizadas en la Subsecretaría de
Gobierno durante el mes de septiembre
de 2014.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago
por la suma total de PESOS
DIECISiETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO
CON 80/100 ($17.731,80) en concepto
de pasantías realizadas en la Subsecretaría de Gobierno durant
e el mes de septiembre de 2014,
de acuerdo al Anexo 1 de la presente, en concepto de los
servicios mencionados el Artículo 1°.
Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°. Imputar
Çj.)
-
la
suma
de PESOS DIEZ MIL CINCUENTA Y UNO CON
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Sony serán
argentinas”
Antártida e Jalas del Atlántico Sur
Secretaria de Hacienda y Finanras
Año XXV - N° 17/2015
página 121
005589
“1904-2014. 110 años de presencia ininterrumpida en la Antártida Argentina.’
“2014- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown. en el Bicentenario
de Combate Naval de Montevideo.”
///.2.
69/100 ($10.051,69) con cargo al titular presupuestario Intendencia partida
031; la suma de
PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 84/100
($4.999,84) con
cargo al titular presupuestario Secretaría de Gobierno partida 031; la
y suma de PESOS DOS
MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 27/100 ($2.680,27) con cargo al
titular presupuestario
Subsecretaría de Gobierno partida 031
—
—
—
ARTÍCULO 4°,- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalida
d de Ushuaia para su
RESOLUCION S.H.
y
F. N°
R9
/2014.-
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“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinas”
Año XXV - N° 17/2015
página 122
O
Pmvinci. de 1 icen del Fuego,
Secretaría de hacienda y Finanzas
“1904-2014. 110 altos de presencia inlaterrunspida en la Antártida Argentina.”
‘2014- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario de Combate Naval de Montevideo.”
ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN S.H. Y F.
APELLIDO Y NOMBRE
°
fl
8
2O14.
AIO
IMPORTE
1° cursado
$3.582,18.-
BENITEZ CAFFEE, Leandro Damián
1° aprobado
$4.1 19,51.-
SUBIABRE SALDIVIA, Juan Andrés
2° aprobado
$4.656,84.-
FAZZI, Juan Pablo
3° aprobado
$5.373,27.-
SANDOBAL, María de los Ángeles Lucía
TOTAL
$17.731,80.-
-
C.P. Seb.as.üan Robún
Secretario cte Hacce.rc y F.cc.c raca
Murctcctpa.d.ad cte Ja ca c•
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony seran argentinas”
Año XXV - N° 17/2015
página 123
o
Provincia de Tierra del Fuego.
“Donar Organos es Donar Vid&’
“1904—2014. Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
USHUAIA,
5
2011t
VISTO el expediente S.U. N° 9028/20 14, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000041
presentada por la Srta. Cynthia Paola ASILI, por la suma total de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y TRES CON 00/100
($ 11.693,00), en concepto de servicios prestados en la Dirección
de Comercio e Industria dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, correspondiente al
mes de Septiembre de 2014.
Que en el expediente de marras obra copia autenticada del Decreto Municipal N° 1443/20 14,
mediante el cual aprueba en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°
8619, suscripto entre el Municipió y la Srta. Cynthia Paola ASILI.
Que la Dirección de Comercio e Industria deja constancia que el servicio fue efectivamente
prestado y cumplido, durante el período citado precedentemente.
Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
conforme a lo establecido en el artículo
1530
N° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARiO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y TRES CON 00/100
($ 11.693,00), en concepto de servicios prestados en la Dirección
de Comercio e Industria dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, correspondiente al
mes de Septiembre de 2014. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago
de
la factura tipo “C” N° 0001-00000041
presentada por la Srta. Cynthia Paola ASILI, por la suma total de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y TRES CON 00/lOO ($11.693,00), en concepto del servicio mencionado el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma total de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES
CON 00/100 ($ 11.693,00) al titular presupuestario Subsecretaría de Seguridad Urbana Partida 13.
-
ARTÍCULO
40
Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
RESOLUCION 5 H
y
F
0
/20 14
-
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán ÁrgeitÍh ‘
o
Año XXV - N° 17/2015
página 124
005591
PROViNCIA DE TIERRA DEL FUEGO
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINZANAS
“DON ORCIANOS ES DONAR VIDA’
“20 14-Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
USI-IIJAIA,
06 0 2D1
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de pasantía al señor Emiliano P1NILLA
TORO, D.N.I N° 37.533.108, en concepto de “Programa de Pasantías Rentadas” dirigida a egresados
de la Asociación Civil “Recncontrándonos”, realizada en el ámbito de la Subsecretaría de Hacienda y
Finanzas, durante el periodo comprendido entre el día 04 de Septiembre de 2014 y el día 03 de Octubre
de 2014, por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($2.800,00).
Que a fojas 3,4 y 5 obra Acta Acuerdo de Cooperación y Colaboración registrada
bajo el N° 7881, entre la Municipalidad de Ushuaia y la Asociación Civil Reencontrándonos, aprobada
mediante Decreto Municipal N° 1950/2013, obrante a fojas 2.
Que el Decreto Aprobatorio del Convenio Individual de Pasantía registrado bajo el N°
8580 obrante a fojas 7 y 8, se encuentra en trámite de perfeccionamiento.
Que mediante Decreto Municipal N° 2215/2013 se estipuló que el pasante recibirá de
asignación estímulo la cantidad de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($2.800,00).
apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,
Ordenanza Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del
N° 642/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTICULO 1°.-. Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($2.800,00), en
concepto de “Programa de Pasantías Rentadas” dirigida a egresados de la Asociación Civil
“Reencontrándonos”, realizada en el ámbito de la Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, durante el
periodo comprendido entre el día 04 de Septiembre de 2014 y el día 03 de Octubre de 2014. Ello, en
virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar
el
pago
de pasantía al señor Emiliano PINILLA TORO,
D.N.I N° 37.533.108, en concepto de “Programa de Pasantías Rentadas” dirigida a egresados
de
la
Asociación
Civil “Reencontrándonos”,
realizada en el ámbito de la Subsecretaría de
Año XXV - N° 17/2015
página 125
OO59
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATIANTICO SUR
= REPUBLICA ARGENTINA=
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINZANAS
‘DONAR OROANOS ES DONAR VIDA”
1904-2014. 110 Añoa de presernia ininterrumpida en la Antártida Argentina”
“2014-ASo de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
/11.2...
Hacienda y Finanzas, durante el periodo comprendido entre el día 04 de Julio de 2014 y el día 03 de
Agosto de 2014, por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($2.800,00).
ARTICULO 3°.- Imputar la presente erogación al Titular Presupuestario Secretaría de Hacienda y
Finanzas, Partida 31.
archivar.
RESOTTICION ST-T Y F N°
O O 5 5
1
/201 4
ns
Año XXV - N° 17/2015
página 126
0 0 55 92
“1904-2014-110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
“2014-Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown. en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
USHUAIA,
U
--
U
G
VISTO el Expediente S.G. N° 191 7/2014 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
con la firma CARPINTERIA SOLIER WANGLER S.R.L., por la suma total de PESOS SIETE
MIL DOSCIENTOS CON 00/1 00 ($7.200,00), referente a la adquisición de UN (1) Escritorio
necesario para la Dirección de Desarrollo Institucional y Participativo, dependiente de la
Subsecretaría de Gobierno, conforme lo requerido por dicha repartición, emitiéndose a tal fin
la Orden de Compra N° 427/2014.
S.H. y E. N° 2229/2014 Autorizó y Aprobó el pago de la Factura Tipo B N° 0003-00003311 de
Que a fojas 30 obra Acta de Constatación
emitido por el Departamento de
Almacenes, certificando la recepción del insumo detallados en la Orden de Compra N°
427/2014.
Que a fojas 31 obra Cargo Patrimonial N° 261/2014, por el insumo mencionado
destinado a la Subsecretaría de Gobierno,
por lo que corresponde dar por finalizado el
cumplimiento de la Orden de Compra mencionada.
Por ello:
RESUELVE:
firma CARPINTERIA SOLIER WANGLER S.R.L., por la suma total de PESOS SIETE MIL
DOSCIENTOS CON 00/100 ($7.200,00), referente a la adquisición de
UN (1) Escritorio
necesario para la Dirección de Desarrollo Institucional y Participativo, dependiente de la
ubsecretaría de Gobierno, conforme lo requerido por dicha repartición. Ello por los motivos
,42
7
Año XXV - N° 17/2015
página 127
r n
‘1904-2014-110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
‘2014-Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo’
/112.expuestos en el exordio.
dar
al
Cumplido, archivar.
RESOLUCION S. H. Y F.
F0
O
Lb.r.
Mun.icpdad d€ Uhua
O 0 55 92
“Las Islas Mal’inas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Arqentinas”
Año XXV - N° 17/2015
página 128
“1904—2014. 110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
“2014— Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo’
USHUAIA,
06 OCT 2ai
VISTO: El Expediente N° SD/8579/2014, del Registro de esta Municipalidad, y;
CONSI DERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 0003-00016937, a favor de la firma
“MASTER SAT”, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/1 00 ($ 420,00),
en concepto de pago por el servicio de abono
Internet Satelital 1 MB destinado al Centro de
Rendimiento Deportivo Ushuaia, ubicado en calle Tekenika N° 332,
correspondiente al mes de
agosto de 2014.
Que mediante Resolución S.S.H. y F. N° 000656/2014 se autorizó la contratación
directa con la mencionada firma, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N°
00000809/2014.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 6) de la
N° 4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y en el Anexo ¡ del Decreto Municipal N°
1255/2013.
conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en
el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y el Decreto
Por ello:
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.-Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS VEINTE CON
00/1 00
($ 420,00), en concepto de pago por el servicio de abono Internet Satelital 1 MB destinado al
Centro de Rendimiento Deportivo Ushuaia, ubicado en calle Tekenika N° 332, correspondiente al mes
de agosto de 2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0003-00016937, a favor de la
firma “MASTER SAT.”,
por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/1 00
($
420,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
la
suma
indicada
en
el
Artículo
1°
con
cargo
al
titular
presupuestario: Secretaría de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, Partida 13.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación.
Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN 5. H.
y
FíJ°O
5 9 3
/2014.-
M.E.D.
,P. Sebastaíi Roh&in
SecreÓrio d Hacedo y Finonzñs
Municipaikod de Uehuae
Año XXV - N° 17/2015
página 129
005594
Y FINANZAS
“1904-2014. 110 Años de Permanencia Ininterrumpida en la Antartida Argentina”
-
USHUAIA,
06 OGT 2014
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001- 00001446, a favor de la firma
“Cooperativa de Trabajo Ushuaia Ltda.” por la suma total de PESOS QUINCE MIL CON 00/100
($ 15.000,00), en concepto de pago por el servicio de mantenimiento y limpieza con provisión de
insumos, mano de obra y equipamiento a su cargo, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo,
ubicado en Tekenika N° 332, dependiente de la Secretaria de Promoción, Desarrollo Social y Derechos
Humanos, correspondiente al mes de junio de 2014.
Que mediante Resolución S.S.H. Y F. N° 0059/2014, se autorizó la contratación directa de la
mencionada firma, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 00000084/20 14.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Artículo 1100,
inciso d, punto 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4099,
promulgada por Decreto MunicipalN° 328/2012 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/20 13.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme
lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo
III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N°
642/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS QUINCE MiL CON 00/100
($ 15.000,00), a favor de la firma “Cooperativa de Trabajo Ushuaia Ltda.”, en concepto de pago por el
servicio de mantenimiento y limpieza con provisión de insumos, mano de obra y equipamiento a su
cargo, en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, ubicado en Tekenika N° 332, dependiente de la
Secretaria de Promoción, Desarrollo Social y Derechos Humanos, correspondiente al mes de junio de
2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0001— 00001446, a favor de
la firma “Cooperativa de Trabajo Ushuaia Ltda.”, por la suma total de PESOS QUINCE MIL CON
00/1 00
ARTÍCULO 4°.-
Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
RESOLUCION 5. H. y F. N° u
‘
/2014
m.r.
c.P. SBbstIafl Robei1
‘!
Secr0tt) C
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIA S, SANDWICH DEL SUR SON YSERANARGENTINAS”
oo
5594
Año XXV - N° 17/2015
página 130
fl05595
REPTdBLICA ARGENTINA
1904-2014. 110 años de presencia ininterrumpida en la Antártida Argentina.
MLTNICIPALIDAD DE USHUAIA
2014- Mo de Homenaje al Almirante Guillermo Bmwn en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo.
07 ÜCT 2014
USHUAIA,
VISTO el expediente DU-8737,’2014 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se gestiona el pago de la factura tipo C N° 000 1-00000008, presentada
-
por la Técnica Constructora Nacional Andrea Ivanna PIZARRO, por la suma de PESOS DOCE MIL
NOVECIENTOS CiNCUENTA ($12.950,00>, en concepto de tareas realizadas en la Dirección de Ur
banismo durante el mes de septiembre de 2014.
Que mediante expediente SP-2763/2014 se registró bajo el N° 8419 el Contrato de Locación de
Servicios con la Técnica Constructora Nacional Andrea Ivanna PIZARRO, aprobado por Decreto Mu
nicipal N° 1040/20 14.
Que mediante Resolución S. H y F. N° 3 147/2014 se estableció una nueva escala de valores pa
Municipal N° 3693, aprobada por Decreto Municipal N° 239/210, Ordenanza Municipal N° 4602, pro
lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III d
pal N° 642/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CIN
CUENTA ($12.950,00), en concepto de tareas realizadas en la Dirección de Urbanismo durante el mes
de septiembre de 2014. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo C N° 000 1-00000008, presentada por
-
la Técnica Constructora Nacional Andrea Ivanna PIZARRO, por la suma de PESOS DOCE MIL NO
VECIENTOS CINCUENTA ($12.950,00), correspondiente a los servicios indicados en el artículo pre
cedente.
-
ARTÍCULO 4°. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.
-
RESOLUCIÓN S.H.
y
F. O
5 5 9 5
/20 14.
DU
SelFeleno de HpoeÁR. y Finymees
Murkdp&ided de Ushuale
Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán argentinas.
-
Año XXV - N° 17/2015
página 131
005596
USHUAIA,
07 OCT 2G14
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo B N° 0001-00001 237 a
favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO SELK SORREN LTDA., por la suma total de
PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 07/100
($
33.820,07),
correspondiente a la prestación del servicio de saneamiento ambiental, con mano de obra,
provisión de insumos y equipamiento necesarios, prestado durante el mes de agosto de
2014, en los inmuebles donde funcionan los diferentes centros comunitarios de nuestra
ciudad: Juan Domingo Perón, Víctor Grozs, Felipe Varela, Los Morros, Cañadón del Parque,
Le Martial, Mirador del Olivia y Bahía Golondrina.
Que a través del Decreto Municipal N° 1248/2012 se autorizó la contratación directa
con las Cooperativas de Trabajo.
Que a tal efecto la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido la Orden de
Compra N° 808/2012, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 20/100
($
352.864,20), a razón de PESOS
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO CON 35/1 00
($ 29.405,35) mensuales,
por el
término de DOCE (12) meses, con opción a prórroga por idéntico período, con vigencia a
partir deI
10
de septiembre de 2012 y hasta el 31 de agosto de 2013.
Que por Decreto Municipal N° 1357/2013 se autorizó el uso de la Prórroga prevista en
la citada contratación, emitiéndo a tal fin la Orden de Compra N° 896/2013, por la suma total
de PESOS CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENOS CUARENTA CON 84/100
($
405840,84), a razón de PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON
07/100
($
33.820,07) mensuales, por el término de DOCE (12) meses, con vigencia a partir
0 de septiembre de 2013 y hasta el 31 de agosto de 2014.
dell
Que a fojas 126 personal a cargo del Departamento Centros Comunitarios ha
certificado el cumplimiento del referido servicio y de fojas 127a 134 obran Planillas de
Asistencia correspondientes.
Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra N°
896/2013.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693,
ilgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4136 promulgada
Decreto Municipal N° 925/2012, Decreto Municipal N° 292/72 y disposición complementa
///. 2.
Año XXV - N° 17/2015
ZREPUBLICA ARGENTINA=
página 132
2014- Mo de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
/11.2.
ria y transitoria primera de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
Por ello:
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS VEINTE CON 07/100 ($ 33.820,07), correspondiente a la prestación del
servicio de saneamiento ambiental, con mano de obra, provisión de insumos y equipamiento
necesarios, prestado durante el mes de agosto de 2014, en los inmuebles donde funcionan
los diferentes centros comunitarios de nuestra ciudad: Juan Domingo Perón, Víctor Grozs,
Felipe Varela, Los Morros, Cañadón del Parque, Le Martial, Mirador del Olivia y Bahía
Golondrina, de conformidad con la Orden de Compra N° 896/2013. Ello por los motivos
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo B N° 0001-00001237 a favor
de la COOPERATIVA DE TRABAJO SELK SORREN LTDA., por la suma total de PESOS
TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 07/1 00 ($ 33.820,07), correspondiente
a la prestación antes mencionada. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 896/2013, por la suma total de
PESOS CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENOS CUARENTA CON 84/100
($
405.840,84), a razón de PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON
07/1 00
($
33.820,07) mensuales, por el término de DOCE (12) meses, con vigencia a partir
deI 1° de septiembre de 2013 y hasta el 31 de agosto de 2014, correspondiente a la
prestación del servicio de saneamiento ambiental, con mano de obra, provisión de insumos y
equipamiento necesario en
los inmuebles donde funcionan
los diferentes centros
comunitarios de nuestra ciudad: Juan Domingo Perón, Víctor Grozs, Felipe Varela, Los
Cañadón del Parque, Le Martial, Mirador del Olivia y Bahía Golondrina. Ello por lo
uesto en el exordio.
1CULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuesta
///.3.
Año XXV - N° 17/2015
página 133
zREPUBLICA ARGENTINA=
1113
rio Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Social, Partida 013.
archivy
RES,OLiUCION S. H. y E. N°
005596
/2014.-
g4I!II
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--—
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Las Islas Malvinas, Georgias
de
y F..:es
o
y
Sándwich del Sur, son y serán Araentinas
0
96
Año XXV - N° 17/2015
página 134
“Donar órganos es donar vida.
“1904-2014. 110 aóos de presencia inintemsmpida en la Antártida Argentina.”
‘2014- Ano de Homenaje al Almirante Guillermo Bn,wn, en el Bicentenario de Combate Naval de Montevideo.”
07 OCT 2i4
USBI.JAL&,
VISTO el expediente S.G. N° 9352/20 14, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “B” N° 0001-00000171
presentada por el Sr. Ayala, José Darío, por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL
CINCUENTA Y CUATRO CON 40/100
($ 32.054,40), en concepto de servicios fotográficos
prestados en las distintas áreas y carteras del Municipio, correspondiente al mes de septiembre de
2014.
Servicios registrado bajo el N° 8785, encontrándose en perfeccionamiento su decreto aprobatorio.
Que a fs. 5 obra constancia de prestación de servicios.
Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/20 14 y Anexo I del Decreto
Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto
Por ello:
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA
Y CUATRO CON 40/100 ($ 32.054,40), en concepto de servicios fotográficos prestados en las
distintas áreas y carteras del Municipio, correspondiente al mes de septiembre de 2014. Ello, por los
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 0001-00000171 presentada
por el Sr. Ayala, José Darío, por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y
CUATRO CON 40/100
($ 32.054,40), en concepto de los servicios mencionados el Artículo
10.
Ello,
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario
Intendencia Partida 013.
—
RESOLUCIÓN S.H.
y
F. NO
0 5 b 9 7
/2014.
mfu
(‘0
C,P. Sti.b Li;iñ
Secinrrt da fECie
y
1
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur sony serán argentinas”
O
o
7
Año XXV - N° 17/2015
página 135
005598
1904-2014. 110 Años de Permanencia Ininterrumpida en la Antartida Argentina
USHUAIA,
CON SmERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de las Ayudas Económicas del denominado “Proyecto Socia!
2014”, por la suma total de PESOS SETENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($ 78.000,00), a razón
-
de PESOS UN MIL
($ 1.000,00) a cada uno de los SETENTA Y OCHO (78) beneficiarios que se
detallan en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente, correspondiente al mes de
septiembre de 2014.
Que mediante Decreto Municipal N° 2134/2013 se aprobó el “Proyecto Social 2014”, por la
suma total de PESOS UN MILLON OCHQCIENTOS MIL ($ 1.800.000,00) en concepto de ayuda
económica, a razón de PESOS UN MIL ($ 1.000,00) mensuales a partir del día uno (1) de enero de
—
2014 y hasta el día treinta y uno (31) de diciembre de 2014, a cada uno de los beneficiarios y sin
gastos en concepto de cobertura de prima de seguro.
conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,
en el Anexo ifi de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto
Por ello:
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.-Aprobar el gasto por la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL CON 00/100 $
(
78.000,00) en concepto de Ayudas Económicas del denominado “Proyecto Social 2014”, a razón
de PESOS UN MIL ($ 1.000,00) a cada uno de los SETENTA Y OCHO (78) beneficiarios que se
—
detalla en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente, correspondiente al mes de septiembre
de 2014. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.-Autorizar y Aprobar el pago de las Ayudas Económicas del denominado “Proyecto
Social 2014”, por la suma total de PESOS SETENTA Y OCHO MIL ($ 78.000,00), a razón de
-
PESOS UN
MIL
($ 1.000,00) a cada uno de los SETENTA Y OCHO (78) beneficiarios que se
detalla en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente, correspondiente al mes de septiembre
de 2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
Subsecretaria de Promoción y Desarrollo Social, Partida 31.
publicación. Cumplido, archW.
q
RESOLUCION 5. H.
y
F. N°
a
/2014
Mun.cp.dadde UJuaa
“LAS ISLAS MALVD’4AS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR. SON Y SERAN ARGENTiNAS”
O J 5 5 9 8
Año XXV - N° 17/2015
página 136
O O 5 5 9 8
“1904-2014. llOAños de Permanencia Ininterrumpida en la Antarlida Argentina’
ANEXO 1 ALA RESOLUCIÓN S.H.O7
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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20
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
APELLIDO Y NOMBRE
ACEVEDO, Maria Susana
ALMALUEZ Cecilia Mariangel
ALTAIvIIRANDA, Roxana Beatriz
ALVARADO, Virginia Alicia
ALVAREZ, Stella Maris
ALVAREZ Laura Elvira
AMARILLA Norma
ARAEZ, Nora Beatriz
BACCHELLA, Lucas Armando
BALDERRAMA CRUZ, Elena
BARRIENTOS Leila Abigail
BORDENAVE Marcela Alejandra
BUSTOS PELOSO Carina Lujan
CABELLO, Hipolito Marcial
CARIAGA, Valeria Ailin
CASTRO, Silveria
CAUCAMAN CAUCAMANMereji1da
COLMAN Margarita
CRUZ Reina Isabel
FERNANDEZ, Ema Natalia
FUNES Elizabeht
GALLO, Veronica Lorena
GARECA, Ayelen Selva
GIANFORMAGGIO, Carina Paola
GOMEZ, Jorge Daniel
GOMEZ, Valeria Estefania
GONZALEZ, Tomasa Noemi
GUENCHIJMANPILLAMPEL, Luis
GUTIERREZ, Segundina
GUTIERREZ BLAS, Gerarda
HERRERA, Daiana Soledad
HERRERA, Micaela Aylen
HIDALGO ACUÑA, Yesica Tamara
ILLESCAS, Cecilia Noelia
JONES, Micaela Belen
LEGUIZAMON, Alejandra Veronica
LEON SANTOS, Calixta
LLAMPA Josue Matias
LUGRIN, Rominalnes
LUQUE, Hilda Jesus
MAGGI, Natalia Cecilia
MALKOVIC, Silvina Soledad
MANCILLA, Daniela
MARTINEZ, Gabriela Raquel
MAZZA, Adriana Beatriz
MIRAGAYA Yamila Denisse
o
9
/20 14
CUIL
27-27276695-4
27-3192861 1-5
27-21509992-5
27-14673046-4
27-20339943-5
27-23656984-0
27-17783264-8
27-22188862-1
20-36617113-5
27-94122961-7
27-34483595-6
27-29297297-6
23-39443782-4
20-6774092-1
27-39391 173-0
27-12246199-3
27-18887995-6
27-94001124-3
27-24668016-2
27-28635870-0
27-17053728-4
27-26402918-5
27-34674534-2
20-26557055-1
20-11476498-2
27-32769776-0
23-21856470-4
20-92819249-1
27-25632864-5
27-94181846-9
27-37533148-4
27-38785706-6
27-35162238-0
27-3 2643 826-5
27-35283357-1
27-27218246-4
27-93000648-9
20-38470639-9
23-28920335-4
27-20757684-6
27-30468810-1
27-29516467-6
27-35162205-4
27-35933948-3
27-34005217-5
27-2823 03 92-8
//
“LAS ISLAS MALvINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERAN ARGENTINAS”
IMPORTE
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
$ 1.000,00
/1/..
Año XXV - N° 17/2015
página 137
1 904-2014. 110 Años de Permanencia Ininterrumpida en la Antartida Argentina
2O14 Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
-
¡II.. .2
47
MOLiNA, Karen Anahi
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
NAVARRO, Adela Daniela
NEAIvIAT, Joana
OJEDA URIBE, Maria Dorila
OLGUERA RICALDEZ, Maria Celeste
OLIVERA, Julio Cesar
ORTIZ, Florencia Carolina
ORTIZ HERRERA, Sulma
PROVERA, Vilma Susana
QUIROGA, Rogelio Ricardo
QUISPE FLORES Delia
RAMIREZ María del Rocio
REBOLERO, Claudia Irupe
RIOS, Ethel Marilyna
RIOS, Beatriz Elsa
ROIG BUSTO Yanett del Carmen
ROMERO, Barbara Lucila
RUIZ Marcela Viviana
SANTANDER CAMPOS Carolina A.
SELESKY, Viviana Gabnela
SORIA, Vicenta del Valle
TURRA, Matias Andres
VALDERRAMA DIAZ, Jenny Marcela
VALLEJOS, Magdalena Marcela
VEGA, Claudia Sandra
VELIZ, Mayra Eliana
VELIZ, Sheila Micaela
VIDELA Patricia Elena
VILLALBA Mercedes
VILLARROEL, Carina Fabiana
VILLARROEL, Rocio Micaela del Valle
VILLEGAS ALBORNOZ, Nicole Evelyn
27-41857332-O
$ 1.000,00
27-17100537-5
27-35884914-3
27-18900383-3
23-38051645-4
20-30150815-9
27-36993761-3
27-94790910-5
27-17444 1 17-6
20-20626013-1
27-94687756-0
27-34294161-9
27-32305541-1
27-24237924-7
27-06154642-7
27-93920912-9
27-35283352-O
27-20680415-2
27-93259271-7
2-231 14972-4
‘2O-20170939-4
23-29342854-9
27-92694983-2
27-36068183-7
27-24426348-3
27-37246462-9
27-38087795-9
27-20688555-1
27-92595667-3
27-24766925-1
27-35573710-7
27-38785734-1
1.000,00
1.000,00
1,000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1,000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1 000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1 .000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
$ 78.000,00
$
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-
TOTAL
M.E.D
44
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Año XXV - N° 17/2015
página 138
f)
MUNICII’ALlDAI) DE USI-TUAIA
Secretas-ja de Hacienda y Finanzas
fl
Ç
“1904-2014. 110 años de presencia ininterrumpida en la Antártida Argentina”
“2014- Año de homenaje alAlntirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo’
USHUAIA,
07
L’
VISTO el Expediente GU N° 8939/20 14, dci registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO
Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “C” N° 0001-0000002 1, por la suma total de
PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CTNCIJENTA CON 00/100 ($12.950,00), a favor del lee.
Ramiro ZAPATA D.N.I. 30.095.995, en concepto de pago por la prestación de servicios en el Programa
Hábitat y Ordenamiento Urbano, dependiente de la Subsecretaria de Gestión Urbana por la realización
de trabajos ejecutados correspondiente al mes de Septiembre de 2014.
Que mediante Resolución 5. H. y F. N° 3147/ 2014 se estableció una nueva escala de valores
para los honorarios de las personas contratadas bajo la forma de “Contratos de Locación de Servicios”.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Articulo 1100,
promulgada por Decreto Municipal 328/2012 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/20 13.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo
establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia. Anexo III de la
Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 ($12.950,00), a favor del lee. Ramiro ZAPATA D.N.I. 30.095.995, en
concepto de pago por la prestación de servicios en el Programa de Hábitat y Ordenamiento Urbano,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Urbana por la realización de trabajos ejecutados
correspondiente al mes de Septiembre de 2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001-0000002 1 a favor del lee.
Ramiro ZAPATA D.N.I. 30.095.995, por
la suma total de PESOS DOCE MIL NOVEC1ENTOS
CII’CUENTA CON 00/100 ($12.950,00), por el concepto descripto en el Articulo 1°. Ello por los
(ç’TICULO 3° Imputar la suma mencionada en el articulo l con cargo al titular presupuestario
-
.///.2
1
“Las Islas Ivialvinas, Georgias y Sandwich de Sur, Son y Serán Argentinas”
Año XXV - N° 17/2015
página 139
O O E
Provincia de l’ierra del Fuego
Repñblica Argentina
‘:
“1904-2014. 110 años de presencia inintenumpida en la Antártida Argentina”
.1/1.2
ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.
OO559 /2014.
//J
¿
oo
g
Año XXV - N° 17/2015
página 140
“1904-2014. 110 años de presencia inintefiunipida en la Antártida Argentina’
“2014- Año de Homenaje alAlnilrante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
USHUAIA,
VISTO el Expediente GU N° 8945/ 2014, del
registro
07 OCT 21
de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO
Que ci mismo gestiona el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000026, por la suma total de
PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($9.350,00), a favor de la Srta.
Evelyn Pamela ALVAREZ OYARZO D.N.I. 18.876.966, en concepto de pago por la prestación de
servicios en la Subsecretaria de Gestión Urbana, dependiente de la Secretaia de Desarrollo y Gestión
Urbana por la realización de trabajos ejecutados correspondiente al mes de Septiembre de 2014.
registrado bajo el N° 8456
Que mediante Resolución 5. H. y F. N° 3147/ 2014 se estableció una nueva escala de valores
para los honorarios de las personas contratadas bajo la forma de “Contratos de Locación de Servicios”.
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Articulo 110°,
promulgada por Decreto Municipal 328/2012 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
IP
Que ci suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo
establecido en el Articulo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia. Anexo III de la
Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N° 642/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 ($9.350,00), a favor de la Srta. Evelyn Pamela ALVAREZ OYARZO,
D.N.I. N° 18.876.966, en concepto de pago por la prestación de servicios en la Subsecretaria de Gestión
Urbana, dependiente de la Secretaria de Desarrollo y Gestión Urbana por la realización de trabajos
ejecutados correspondiente al mes de Septiembre de 2014. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 000 1-00000026 a favor de la
Srta. Evelyn Pamela ALVAREZ OYARZO D.N.I. 18.876.966, por la suma total de PESOS NUEVE
(T
A
6 0
,L
Repáblica Argentina
Año XXV - N° 17/2015
página 141
“DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA’
“1904-2014. 110 afios de presencia inintemimpida en la Antártida Argentina”
“2014- Pino de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
IL TRESCIENTOS CINCUENTA ($9.350,00), por el concepto descripto en el Articulo 1°. Ello
ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el articulo 1° con cargo al titular presupuestario
ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.
/2014
c
Secet2. de.• H2crtndE
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4’5.
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J
3 3
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Año XXV - N° 17/2015
página 142
Antártida e
Islas
del Atlántico Sur
DonarOrganoses Donar Vida
“1904-2014. 110 Años de presencia iniarerrantpida en la Antdrtida Argentina
2014-Añade homerrajeal Almirante Guillermo Brnsvn. ea el añodel bicentenario del combate naval de Montevideo
USHUAIA,
VISTO:
El
Expediente
N°
L.T.9330/2014
07 OCT 21
del
registro
de
esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que
mediante
el
realizada por el Sr.
por
la
suma
2.800,00),
de
mismo
PESOS
Legal
DOS
MIL
Municipal,
03 de
del
Convenio
2014,
de
registrado bajo
acuerdo
el N°
de
la
pasantía
D.N.I.N° 38.407.057,
CON
00/100($
asignación estímulo por tareas en la
Técnica
y
pago
OCHOCIENTOS
periodo comprendido entre el
año
el
Gabriel Ricardo LUNA,
en concepto de
Secretaría
tramita
al
8488,
correspondiente
Septiembre al
02 de Octubre
Individual
aprobado
por
al
de
Decreto
Pasantía
Municipal N°
1075/2014.
Que
de
Municipal
fs.
N°
6
a
1950/13
Colaboración
obra
8
Acta
y
registrado
copia
bajo
autenticada
Acuerdo
el
N°
7881,
de
del
Decreto
Cooperación
celebrado
entre
y
la
Municipalidad y la Asociación Civil Reencontrándonos.
Que a fs.
Muncipal
N°
9 corre agregada copia autenticadada del Decreto
2215/2013
que
fija
las
asignaciones
estímulos
de
los pasantes con la entidad mencionada.
Que a
fs,
constancia
10
que
la Secretaria Legal y Técnica Municipal deja
el
servicio
fue
efectivamente
prestado
y
cumplido durante el período citado en el primer considerando.
Que
articulo
N°
la
presente
110,
3693
inciso d),
de
promulgada
erogación
apartado
Administración
por
Decreto
Municipal N° 4099,
se
del
el
Carta Orgánica
de
la
Municipal
N°
en
el
artículo
Ordenanza Municipal
y
Contrataciones
239/2010,
Ordenanza
promulgada por Decreto Municipal 0
N 328/2012
suscripto
presente
1
Financiera
y Anexo 1 del Decreto Municipal N°
Que
encuadra
se
encuentra
instrumento legal,
Municipal de
de la Ordenanza
1255/13.
facultado
conforme
el
para
art.
la ciudad de Ushuaia,
Municipal
4057,
el
el
dictado
153° de la
en el Anexo
Decreto Municipal
NO
O 0 5 6 0 1
Año XXV - N° 17/2015
página 143
DonarOrganosesDonarVitl&
1004-2014. lID Años depresencia ininterrttmpidaen la Antártida Argentina
2014-Año dehomenaje alAlsairanle Guillermo Brasca. en el añodelbicentenario del combate naval de Montevideo
///.2.
1717/2011 y Decreto Municipal N°
642/2014.
Por ello:
R E S U E L V E:
ARTICULO
MIL
1°.
OCHOCIENTOS
asignación
Gabriel
el
CON
estímulo
Muncipal
gasto por
00/100
por
0
LU
D
.N.I.
NA
N°
Técnica
el
Aprobar
pasantía
38.407.057
correspondiente
ARTICULO
2°.—
por
la
suma
Autorizar
2.800,00).
ARTICULO
total
al
realizada
la
periodo
Aprobar
y
pesos
DOS
MIL
DOS
concepto
de
por
el
Secretaría
el
de
D.N.I.N°
OCHOCIENTOS
Sr.
Legal
comprendido
pago
Gabriel Ricardo LUNA,
de
en
pesos
y
entre
Ello por los
la
Pasantía
38.407.057,
CON
00/100
($
3°.-
presupuestario:
ARTICULO
en
de
de octubre del año 2014.
motivos
realizada por el Sr.
suma total
($2.800,00),
la
03 de septiembre al 02
la
4°.-
Imputar
la
presente
erogación
Secretaría Legal y Técnica,
Comunicar,
f
ESOLUCIÓN S.H.Y F. N
‘
dar
al
al
titular
partida 31.-
Boletín
Oficial
de
la
Cumplido Archivar.
n
-
/2014.
.
CR
et.t
ob€n
O O
::
F fl
Año XXV - N° 17/2015
página 144
0 0 56 02
Antártida, e Islas del Atlántico Sur
= República Argentina =
“DONAR ORGANOS ESDONAR VIDA”
“1904 2014,110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antartida Argentina”
2O14-Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
-
07 OCT 2O1
USHUAIA,
VISTO el expediente SD/9175/2014, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “C” N 0001-00000017, por la
suma de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 9.350,00), a favor del Sr. David
Ezequiel JAIME, D.N.I. N 38.087.802, en concepto de pago por prestación de servicios
prestados de Control y Vigilancia realizado en el Complejo Augusto Lasserre de la Subsecretaria
de Deportes de esta Municipalidad, durante el mes de Septiembre de 2014, según contrato de
locación de servicios registrado bajo el N 8653, aprobado por Decreto Municipal N
9 1491/2014.
Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado por el jefe de
Departamento Administración de la Subsecretaria de Deportes.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110, inciso d), apartado
1), de la Ordenanza Municipal N 3693, promulgada por Decreto Municipal Ng 239/2010,
Ordenanza Municipal N 4602, promulgada por Decreto Municipal N 1032/2014 y Anexo 1 del
Decreto Municipal N 1255/2013.
Que el
suscripto
se encuentra facultado
para
el
dictado
del
presente
instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo l53 de la Carta Orgánica de la
Municipalidad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N
9 4057, el Decreto
Municipal N
0 1717/2011 y Decreto Municipal N 642/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTICULO 1.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($
9.350,00), a favor del Sr. David Ezequiel JAIME, D.N.I. N 38.087.802, en concepto de pago por
prestación de servicios prestados de Control y Vigilancia realizado en el Complejo Augusto
Lasserre de la Subsecretaria de Deportes de esta Municipalidad, durante el mes de Septiembre
de 2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “C” N
9 0001-00000017, a favor del
Sr. David Ezequiel JAIME, D.N.I. N 38.087.802, por la suma total de PESOS NUEVE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA
($ 9.350,00), por el concepto descripto en el Artículo 1. Ello,
ARTICULO
Imputar la suma indicada en el Artículo 1Q con cargo al titular presupuestario:
ARTICULO 40 Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
RESOLUCION S.H.Y F.N
005 602
/2.014.
/
C,R Sebcsia.n
5ertiio
c
Hdc. y Fas
-
Año XXV - N° 17/2015
página 145
0
Provincia de Tierra del Fu go
Antaffida Islas del Atlantico Sur
-Republica Aro nOna
‘Donar órganos es donar vida
“1904-2014.110 Años de presencia ininterrumpida en la Antartida Argentina”
“2014. Año de Homenaje al Almirante Guillensso Brown, en el Combate Naval de Montevideo”
MUNICIPAl IDAD DL USHUAIA
07 0C 2014
USHUAIA,
VISTO el Expediente Administrativo G.U. N° 9136/2014 del registro de esta
Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo O N° 0001-00000021,
presentada
por LORENZONI
DANIELA BEATRIZ,
por la
suma de
PESOS
DOCE MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($12 850 00) en concepto de servicios prestados en la
Subsecretaría de Fiscalización y Contralor Urbano de esta Municipalidad, durante el mes de
septiembre del año 2014.
Que mediante Decreto Municipal N° 1188/2014, se aprobó el contrato de locación de
servicios registrado bajo N° 8540, tramitado por expediente administrativo OP. N°413/2013.
Que a fojas 19 obra constancia de real y efectivo cumplimiento de servicios.
Que la presente contratación se encuadra en lo dispuesto por el Articulo 110, inciso
d), apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N°
239/2010, Ordenanza Municipal N°4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1
del Decreto Municipal N° 1255/2013.
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto
Por ello,
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
CON 00/100 ($12.850,00), en concepto de servicios prestados en la Subsecretaría de Fiscalización
y Contralor Urbano de esta Municipalidad, durante el mes de septiembre de 2014. Ello, por los
ARTICULO 2°.-Autorizary aprobar el pago de la factura tipo C N°0001-00000021, presentada por
LORENZONI DANIELA BEATRIZ, por la suma de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
CON 00/1 00 ($12.850,00), en concepto de servicios prestados en la Subsecretaría de Fiscalización
y Contralor Urbano de esta Municipalidad durante el mes de septiembre del año 2014 por el
concepto mencionado precedentemente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada precedentemente al Titular Presupuestario: Subsecretaria
de Fiscalización y Contralor Urbano Partida 13.
-
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación. Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓNS.H.YF.N°
O 0 5 6 0 3
/2014.-
/
Las Islas Malvinas, Georuias Sándwich del Sur, son y será Argentinas
Año XXV - N° 17/2015
página 146
ÓÓ56ó4
Provincia de Tierra del uego
Secretaría de Hacienda Y inanzas
‘2014- DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA”
USHUAIA,
07 OCT 20fl
VISTO el Expediente OP N° 8620-2014 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0001-00000057, a
favor de la firma ROMERO ANDREA VIVIANA por la suma de PESOS SESENTA Y CINCO
MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 40/100
($ 65.533,40).
Que la misma corresponde a la contratación de una (1) cuadrilla de trabajo con tres
(03) operarios y movilidad, para realizar tareas de mantenimiento, conservación, reparación y
limpieza del Paseo del Centenario, durante el período comprendido desde el once (11) al
treinta y uno (31) de Agosto del 2014.
Que de acuerdo al Acta de Medición obrante a foja 7, se indica que se ha cumplido de
conformidad con la prestación antes mencionada.
Que mediante Resolución S.H. y F. y S.D y G.U.
N° 000055/2014, se adjudica la
Licitación Privada N° 27/2014 a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia de
ello la Orden de Compra N° 1075/2014.
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto articulo 110°, lnciso c) de la
conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decretos Municipales N° 1717/2011
y 642/2014.
Por ello,
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON
40/100
($ 65.533,40), correspondiente a la
contratación de una (1) cuadrilla de trabajo con tres (03) operarios y movilidad, para realizar
tareas de mantenimiento, conservación, reparación y limpieza del Paseo del Centenario,
durante el período comprendido desde el once (11) al treinta y uno (31) de Agosto deI 2014.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0001-00000057, a favor
la firma ROMERO ANDREA VIVIANA por la suma total de PESOS SESENTA Y CINCO MIL
111.2.
Secretaría de Hacienda Y Finanzas
Año XXV - N° 17/2015
página 147
O 0560
“2014- DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA”
111.2.
QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 40/100
($ 65.533,40),
correspondiente al servicio
indicado en el Articulo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
presupuestario, Subsecretaría de Servicios Públicos Partida 052.
—
archivar.
RESOLUCIÓN 5. H. y F.
1
Ñ°O
0
/2014.-
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O O 5 5
“2014
Año XXV - N° 17/2015
—
página 148
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VIDA”
1904-2014. 110 Años de presencia ininterrumpida en la Antártida Argentina”
Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
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USHUAIA,
i””’.
2V
VISTO el expediente OP N° 7230-2014 deI registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0001-00000518, a favor
de la firma “LOS NIETOS de Paulo Daniel Ricalde” por la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS CON 00/1 00 ($47.700,00), correspondiente al servicio de un (1) camión grande con
caja volcadora de cinco (5m
) apto para la instalación de tolva dispersora, durante el mes de
3
Julio/2014, según acta de medición obrante a foja 17.
Que a través de Resolución S.H. y F. Y S.D y G.U. N° 00050/2014 se adjudica la Licitación
Privada N° 12/2014 a la firma antes mencionada, emitiéndose la Orden de Compra N° 955/2014.
Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 110°, inciso c) de la Ordenanza
Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4099
promulgada por Decreto Municipal N°328/2012 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013.
conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Por ello,
RESUELVE
ARTICULO 1° Aprobar el gasto por la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
CON 00/1 00 ($ 47.700,00), correspondiente al servicio de un (1) camión grande con caja volcadora
de cinco (5m
) apto para la instalación de tolva dispersora, durante el mes de Julio/2014, según acta
3
de medición obrante a foja 17, de acuerdo a la Orden de Compra N° 955/2014. ElIo por lo expuesto
en el exordio.
ARTICULO 2°.-Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N°0001-00000518, a favor de
la firma “LOS NIETOS de Paulo Daniel Ricalde” por la suma total de PESOS CUARENTA Y SIETE
MIL SETECIENTOS CON 00/100
($
47.700,00),correspondiente al servicio
indicado
en
el
Articulo precedente. Ello por los motivos
ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario,
Subsecretaría de Servicios Públicos Partida 052.
-
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.
O O b 6 0 5 /2014.
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Año XXV - N° 17/2015
página 149
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1904-2014-110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina
2014-Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo’
USHUAIA,
‘-‘
OCT 2014
VISTO el Expediente S.H. N° 286/2014 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución SS.H. y E. N° 622/2014 se autorizó la contratación directa
con la firma PROVEEDORA ANTARTICA RIO GRANDE SRL., por la suma total de PESOS
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($149.500,00), referente a la
adquisición de UNA (1) camioneta Marca Renault, Modelo Kangoo Authentique Plus 5
Asientos, Año 2014, 0 km, destinada a la Dirección de Informática, dependiente de la
Secretaría de Hacienda y Finanzas, conforme lo requerido por dicha repartición, emitiéndose
a tal fin la Orden de Compra N° 765/2014.
S.H. y F. N° 3587/2014 Autorizó y Aprobó el pago de la Factura Tipo B N° 0001 -000009628
de la referida firma, por la suma antes consignada.
Que a fojas 67
obra Acta de Entrega emitida por el Departamento Almacenes,
certificando la recepción del vehículo detallado en la Orden de Compra N° 765/2014.
Que a fojas 68 obra Cargo Patrimonial N° 63/2014, por el mencionado vehículo a la
Dirección de Informática, por lo que corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la
Orden de Compra mencionada.
Por ello:
RESUELVE:
firma PROVEEDORA ANTARTICA RIO GRANDE S.R.L., por la suma total de PESOS
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($149.500,00), referente a la
adquisición de UNA (1) camioneta Marca Renault, Modelo Kangoo Authentique Plus 5
Asientos, Año 2014, 0 km, destinada a la Dirección de Informática, dependiente de la
Secretaría de Hacienda y Finanzas, conforme lo requerido por dicha repartición. Ello por los
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“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”/’) (}
Año XXV - N° 17/2015
página 150
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=REPU BLICA ARGENTINA
19O4-2O14-11O Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina
2O14-Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown. en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
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Cumplido, archivar,
RESOLUCION S. H. Y
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/2014.-
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“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas’
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Año XXV - N° 17/2015
página 151
005607
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2014 --ARo de Homenaje al Almirante Guillermo Brown. en el BicentenariodelCombate Naval de MOntevideo”
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Antártida e islas del Atlántico Sur
USHUAIA,
VISTO El Expediente N° SC
—
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9108/2014. del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000011 a favor de Mayra
Melisa ANCHOVERRI, por la suma total de PESOS NUEVE MIL TRECIENTOS CINCUENTA
CON 00/100 ($9.350,00), en concepto de servicios administrativos, atención al público y telefonista en
la mesa de entrada y salida de la Secretaría de Cultura y Educación, correspondiente al mes de
septiembre de 2014.
Que mediante Resolucion S.H y F. N° 3 147/2014 se estableció una escala de valores para los
honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad “Contratos de Locación de Servicios”.
Que a fojas 3 se encuentra la certificación de servicio correspondiente.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, Inciso d), apartado 1 Ordenanza
Municipal N° 3693, promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°
4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/20 13.
conforme lo establecido en el Artículo
1530
en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto
MunicipalN° 642/2014.
Por ello:
EL SECRETARiO DE HACIENDA Y FINANZAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS NUEVE MIL TRECIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 ($9.350,00), en concepto de servicios administrativos, atención al público
y telefonista en la mesa de entrada y salida de la Secretaría de Cultura y Educación, correspondiente al
mes de septiembre de 2014. Ello en virtud de lo motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000011 a favor de
Mayra Melisa ANCHOVERRI, por la suma total de PESOS NUEVE MIL TRECIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 ($9.350,00), en concepto de lo descripto en el artículo precedente. Ello en
virtud de los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS NUEVE MIL TRECIENTOS CINCUENTA -CON
00/100 ($9.350,00), al titular presupuestario: Secretaría de Cultura y Educación. Partida 13.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
publicación Cumplido, archivar.
RESOLUCIÓN 5. H.yF. N°0
0 5 6 0 7
/2014.-
C.P.
O 0 5 6 0 7
Año XXV - N° 17/2015
página 152
OOQ.
“Donar Organos es Donar Vida’
1904-2014, 110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
USHUAIA,
07
ÇT
Oj
VISTO el expediente O P N° 91 10/2014, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo C N° 0001- 00000017, por la suma
de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00
($ 9.350,00),
a favor de la Srta.
Natalia Gabriela TULIÁN, DNI N° 35.356.061, en concepto de pago de servicios prestados en la
Dirección de Administración dependiente de
la
Desarrollo y Gestión
Secretaría de
Urbana,
correspondientes al mes de septiembre de 2014.
Que mediante expediente OP N° 8140/2013 se tramitó el Contrato de Locación de
Servicios registrado bajo el N°8612, y aprobado por Decreto Municipal N° 1330/2014.
Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a fojas seis (6).
Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3696, Artículo 1100,
inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N°4602,
promulgada por Decreto Municipal 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.
N° 642/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar
el
gasto
por
TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00
la
suma
($ 9.350,00),
total
de
PESOS
NUEVE
MIL
a favor de la Srta. Natalia TULIÁN, D.N.l. N°
35.356.061, en concepto de pago de servicios prestados en
la
Dirección de Administración,
dependiente de la Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, correspondientes al mes de septiembre
de 2014. Ello, por las razones expuestas en el exordio.
ARTICULO 2° Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo C N° 0001- 00000017, a favor de la
Srta. Natalia Gabriela TULIÁN, D.N.l. N° 35.356.061, por la suma total de PESOS NUEVE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/1 00
($
9.350,00), por el concepto descripto en el artículo 1°.
la
suma
mencionada
en
el
Presupuestario Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana
-
—
Artículo
1°, con
cargo
al
Titular
Partida 13.
Archivar.
RESOLUCIÓN S.H.v F. N°
O 0 b 6 0 8
/2014.
C.P. Sebast.nRobe1n
Secretno de Hecende y Fercee
a
‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas’
.
o o 5 6 0 8
...
......
Año XXV - N° 17/2015
página 153
u
Donar Órganos es Donar Vida”.
1904-2014.110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina”
“Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
USHUAIA,
VISTO el expediente OP N° 9115/2014, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo C
—
N° 0001
-
00000072, por la
suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100
($ 12.950,00), a
favor del M.M.O. Diego Marcelo ROJAS, D.N.l. N° 31.001.344, en concepto de pago por la prestación
de servicios en el Departamento de Certificaciones, dependiente de la Dirección de Obras Obras
Públicas, correspondiente al mes de septiembre de 2014.
Que mediante Decreto Municipal N° 1448/2014, se aprobó el Contrato de
Locación
de Servicios N° 8677.
Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a fojas (6).
Que
la
presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el
Artículo 110°, inciso d), punto 10, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza
Municipal N° 4602, promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal
N° 1255/2013.
el dictado del presente instrumento
Que el suscripto se encuentra facultado para
Ushuaia. Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto
Por ello:
RESUELVE
ARTICULO lO. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA CON
($ 12.950,00), a favor del M.M.O. Diego Marcelo ROJAS, D.N.l. N°
00/100
31.001.344, en concepto de pago por la prestación de servicios en el Departamento de
Certificaciones, dependiente de la Dirección de Obras Obras Públicas, correspondiente al mes de
septiembre de 2014. Ello, por las razones expuestas en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y
Aprobar
el
de
pago
la
tipo
factura
C
-
N°
0001-
00000072, a favor del M.M.O. Diego Marcelo ROJAS, D.N.l. N° 31 .001 .344, por la suma total
de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100
descripto en el
Artículo
la
Ello, por
10,
suma
los
ARTICULO 4°.-Comunicar. Dar al
mencionada en
presupuestario: Subsecretaría de Obras Públicas
($ 12.950,00), por el concepto
-
el
artículo
10,
1)
0
cargo al
titular
Partida 13.
Boletín Oficial
de la
Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
archivar.
con
O 9 /2014.
I.c.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas
Año XXV - N° 17/2015
página 154
005610
REPUBLICA ARGENTINA
“1904-2014.110 AÑOS DE PRESENCIA INTNTERRUM1’IDA EN LA ANTARTIDA ARGENTINA”
“2014-AÑO DE HOMENAJE AL ALMIRANTE GUILLERMO BROWN, EN EL BICENTENARIO DEL COMBATE NAVAL DE MONTEVIDEO”
07 OCT 201%
USHUAIA,
VISTO el expediente S.H. N° 10497/2013 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se tramita el pago de los aportes del ex empleado Alberto Omar
CABANILLAS D.N.I. N° 14.678.363, correspondiente al beneficio de jubilación ordinaria
Veteranos de Guerra, establecido en el Artículo 5° de la Ley Provincial N° 711, modificada por
Ley Provincial N° 740, reglamentada mediante Resolución del Directorio I.P.A.U.S.S. N° 699/07.
Que conforme a la información suministrada por la Contaduría General del citado
organismo previsional, mediante Nota N° 267/14 Letra D.F. CG
—
IPAUSS, corresponde abonar
el período devengado del mes de Septiembre/14 por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON VEINTITRES CENTAVOS ($23.695,23).
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1) de la
Municipal N° 4602 y promulgada por Decreto Municipal N° 1032/20 14 y Anexo 1 del Decreto
conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Por ello:
RE SUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de
PESOS VE1NTITRES MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON ‘TEINTITRES CENTAVOS ($23.695,23), en
concepto de aporte del (50%) al I.P.A.U.S.S. por el beneficio de Jubilación Ordinaria para
Veteranos de Guerra por el ex empleado Alberto Omar CABANILLAS D.N.I. N° 14.678.363, de
acuerdo al período devengado del mes de Septiembre/14. Ello, por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la suma de PESOS PESOS VEINTITRES MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON VEINTITRES CENTAVOS ($23.695,23), por el
concepto citado en el Artículo 1°.
ARTÍCULO 3°.- Transferir a la cuenta corriente N° 1-71-0470-08 del Banco de Tierra del Fuego.
TICULO 4°.- Imputar la suma mencionada en los artículos precedentes con cargo al titular
4
son y Serán Argentinas
Año XXV - N° 17/2015
página 155
REPUBLICA ARGENTINA
‘DONAR ORGANOS ES DONAR VIDA’
‘1904-2014. 110 AÑOS DE PRESENCL& ININTERRUMPIDA ENLA ANTÁRTIDA ARGENTINA’
‘2014-AÑO DE HOMENAJE AL ALMIRANTE GUILLERMO BROWN. EN EL BICENTENARIO DEL COMBATE NAVAL DE MONTEVIDEO’
presupuestario Subsecretaría de Gobierno, Partida 31.
ARTICULO
50•
archivar.
RESOLUCIONS.H.YF.N0O
0 5 6
0/2.014.
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Año XXV - N° 17/2015
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“2014
—
página 156
0
“DOEAR ÓRGAnOS ES DO\AR VIDA’
“1 90420 14. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Arge tina’
Año de 1-lonsenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate irval de Mont ideo’
Provincia de Tieffa del Fuego
USHUAIA,
VISTO: El Expediente N° SC
—
07 OCT 2O11
9123/20 14, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 000 1-00000004 a favor de Gisela
Antonela BATTJATO, por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
CON 00/100 ($12.950,00), en concepto de servicios en Gestión Cultural y Biblioteca en la Antigua
Casa Beban, durante el mes de septiembre de 2014.
Que mediante Decreto Municipal N° 894/2014, se aprobó Contrato de Locación de Servicios
registrado bajo el N°8465/2014.
Que mediante Resolucion S.H y F. N° 3 147/2014 se estableció una Escala de Valores para
los Honorarios de las Personas Contratadas bajo la modalidad “Contratos de Locación de Servicios”.
Que a fs 4 obra la certificación de servicio correspondiente.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, Inciso d), apartado 10 Ordenanza
Municipal N° 3693, promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal
N° 4099, promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo I del Decreto Municipal
1255/2013.
conforme lo establecido en el Artículo
1530
en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, el Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto
Por ello:
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 ($12.950,00), en concepto de servicios en Gestión Cultural y Biblioteca
en la Antigua Casa Beban, durante el mes de septiembre de 2014. Ello en virtud de lo motivos
ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 0001-00000004 a favór de
Gisela Antonela BATTIATO, por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 ($12.950,00), por el concepto descripto en el artículo precedente. Ello
ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON
00/100 ($12.950,00), al titular presupuestario: Secretaría de Cultura y Educación. Partida 13.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su
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/20 14.-
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CP.Soba.stan Rob&in
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-
Año XXV - N° 17/2015
•
•••.••..••••.
página 157
.
..
1904-2014-110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argentina
2014- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown. en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo
USHUAIA,
07 001 2Oi
VISTO el Expediente S.H. N°7446/2013 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 5. S. H. Y E. N° 000876/2013 se autorizó la contratación
directa con las firmas: ECO PRINT de Romina Noelia ESCOFET, por la suma total de
PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 ($5.424,00>
MASTER’S INFORMATICA SRL.,
y
por la suma total de PESOS CUATRO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/1 00 ($4.698,00), por la adquisición de insumos
informáticos solicitados por la Dirección de Informática para el edificio sito en calle San
Martín N° 660 donde se encuentra emplazada la Intendencia Municipal, conforme lo
solicitado por el área.
Que a tal efecto, la Dirección de Compras Mayores y Menores emitió oportunamente
las Órdenes de Compra Nros. 1197/2013 y 1195/2013 respectivamente.
Que a fojas 47 obra detalle informático emitido por el S.LA.G.E.F., mediante el cual se
registra el no el cumplimiento de la Orden de Compra 1195/2013, emitida a favor de la firma
ECO PRINT de Romina Noelia ESCOFET, por la suma total de PESOS CINCO MIL
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/1 00 ($5.424,00).
Que a fojas 50 obra Informe N° 235/2014, Letra: MUN: U.D.l., en el que se solicita
III:
dejar sin efecto la Orden de Compra mencionada, en virtud de haberse tramitado por Expte.
SH-8797-201 3 la adquisición referida.
Que a fojas 46 obra detalle informático emitido por el S.I.A.G.E.F., en los que se
registra que el cumplimiento de la Orden de Compra N° 1197/2013, emitida a favor de la
firma MASTER’S INFORMATICA S.R.L., se realizó en forma parcial, correspondiendo dar por
cumplida la misma por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO
CON 00/1 00 ($2.698,00).
Por ello:
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores a Dejar sin efecto
la Orden de Compra N° 1195/2013 emitida a favor de la firma ECO PRINT de Romina Noelia
1112
“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” O O 5 6 1
-
2
Año XXV - N° 17/2015
página 158
1904-2014-110 Años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argenñna
1112.ESCOFET, por la suma total de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO
CON 00/100 ($5.424,00), referente a la adquisición de insumos informáticos solicitados por
la Dirección de Informática para el edificio sito en calle San Martín N° 660 donde se
encuentra emplazada la Intendencia Municipal. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1197/2013, emitida a favor de la
firma MASTER’S INFORMATICA S.R.L, por la suma total de PESOS DOS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 ($2.698,00), referente a la contratación
mencionada. Ello por lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 3°.- Desafectar el gasto correspondiente conforme al comprobante N° 542 por la
suma total
de PESOS DOS MIL CON 00/100 ($ 2.000,00), con cargo al Titular
Presupuestario Intendencia, Partida 12.
dar
al
Cumplido, archivar.
RESOLUCION S. H. Y E.
0 b 6
2/2014
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7
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6 i
Año XXV - N° 17/2015
Antártida e Islas del Atlántico sur
página 159
“2014-Año de Homennje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de MontevideO
USHUAIA,
VISTO el expediente O.P. N° 9104/2014 del Registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “C” N° 000100000007, presentada por el Sr. German Elias Navarro por la suma de PESOS DOCE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($12.950,00), por servicios prestados en la
Oficina de Prensa durante el mes de septiembre de 2014.
Que mediante Decreto Municipal N° 1044/2014 se encuentra aprobado el contrato
de Locación de Servicios Registrado bajo el N° 8347/2014.
Que mediante Resolución N° 3147/2014 se establece una escala de valores para
las personas contratadas bajo la modalidad “Contrato de Locacion de Servicios”.
Que los servicios mensuales fueron cumplidos efectivamente.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso D, apartado 1)
de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010,
Ordenanza Municipal N° 4099 promulgada por Decreto Municipal 328/2012 y Anexo ¡ del
Decreto Municipal N° 1255/201 3.
legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la
Por ello:
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 ($12.950,00), por servicios prestados en la Oficina de Prensa
durante el mes de septiembre de 2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000007 a favor
del Sr. German Elias Navarro por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA CON 00/1 00 ($12.950,00), correspondiente a la contratación indicada en el
indicada
en el Artículo
1°
con
cargo
al Titular
Presupuestario Secretaria de Gobierno, Partida 13.
ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.
O 0 5 6 1 3
/2014.-
C,P. Sebiletian Robeiin
Secreieea de He-enda y Fineneas
Muflkdpiriidirci de iJgiuelg
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur sony serán Argentinas”
Año XXV - N° 17/2015
página
160
..... *..*
• .......
.........
•.•. .
“2014— Año de Homenaje al Almirante Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
Provincia de lierea del Fuego.
Ushuaia,
07
VISTO: El expediente SH.N° 7112/2014, del registro de esta Municipalidad, y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Rentas gestiona la autorización y aprobación de
una erogación que ya fue efectuada, consistente en débitos correspondientes al
servicio de transporte de caudales del BANCO TIERRA DEL FUEGO y en concepto de
comisión del servicio de recaudación de fondos a domicilio para titulares de cuentas
corrientes, realizado en el mes de MAYO de 2014, por la suma total de PESOS
TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS
($31.172,93.-)
Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto por el Art. N° 110 Inc. d)
239/2010, Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013, Ordenanza Muncipal N° 4099,
promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012.
Decreto Municipal N° 1717/2011, y el Decreto Municipal N° 642/201 4Por ello:
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y UN MIL
CIENTO SETENTA Y DOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($3t172,93),
consistente en débitos correspondientes al servicio de transporte de caudales del
BANCO TIERRA DEL FUEGO y en concepto de comisión del servicio de recaudación
de fondos a domicilio para titulares de cuentas corrientes,realizado en el mes MAYO de
2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 2°- Autorizar y aprobar el pago en concepto de servicios bancarios, por la
suma total de PESOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON NOVENTA
Y TRES CENTAVOS ($31.172,93). Ello por lo descripto en el artículo 1
ARTICULO 30 Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular
presupuestario, Secretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13.ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.
Archivar.
RESOLUCION S. H. y FQN
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/2014..
C.P.
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Socretat’to de Kgctát’tdit y Firgmeae
MjCojityed de Uühttttiát
‘tas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sui Son y Serán Argentinas”
.
•••
Año XXV - N° 17/2015
página 161
00D615
SUR
“Donar Órganos es Donar Vidá’
REPUBLICA ARGENTINA
“1904-2014. 110 Anos de Presencia lisinteirunipida en la Antártida Argentina”
MUNICLPALII)AD DE USHUAIA “2014- ASo de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenasio del Combate Naval en Montevideo”
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO
07 OCT 2O1
USHUAIA,
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se tramita el pago de la Factura B-N° 0001-00163777, correspondiente
a la Póliza N° 107497/0, endoso 29, por la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS
SETENTA Y SIETE CON 80/100
($ 5.567,80), presentada por la
firma METLIFE SEGUROS
S.A., en concepto de cobertura de Seguro de Vida Obligatorio destinado al personal de este
Municipio, correspondiente al período 01/08/2014 al 01/09/2014.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1) de la
Municipal N° 4602 y promulgada por Decreto Municipal N° 1032/20 14 y Anexo 1 del Decreto
1530
conforme a lo establecido en el Artículo
Por ello:
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS
($ 5.567,80), presentada por la firma METLIFE SEGUROS
Municipio, correspondiente al periodo 01/08/2014 al 01/09/2014.
Ello, por los motivos
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura B-N° 0001- 00163777 correspondiente
a la Póliza N° 107497/0, endoso 29, por la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS
($ 5.567,80), presentada por la firma METLIFE SEGUROS
Municipio, correspondiente al periodo 01/08/2014 al 01/09/2014.
ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en los artículos precedentes con cargo al titular
presupuestario Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, Partida 13.
archivar.
/2.014.
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Año XXV - N° 17/2015
página 162
“1904-2014.110 de Presencia Ininterrumpida en Antartida Argentina”
“2014- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Centenario del Combate Naval de Montevideo”
USHUAIA,
07 OCT 2O1
VISTO el Expediente O.P. N° 6821/2014 del Registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la cancelación de ¡a factura tipo “C” N° 0001-00000172,
por la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100
($
6.500,00), presentada por la firma
Araoz Ángel, en concepto de publicidad institucional pautada en el portal “Archivo Sonoro” durante
Agosto de 2014.
Que mediante Resolución S.S.H. y F. N° 845/2014, se autorizó la contratación directa con la
firma antes mencionada, como así mismo la emisión de la Orden de Publicidad N° 379/2014 firmada
por el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia.
Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad.
Que la presente erogación se encuadra en el Art. 1100, inciso D,
apartado 10) de la
Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal
N°4099 promulgada por Decreto Municipal N° 328/2012 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3.
conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia,
Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto Municipal N°
642/2014.
Por ello:
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100
($
6.500,00), en concepto de publicidad institucional pautada en el portal “archivo sonoro” durante agosto
de 2014, de conformidad con la Orden de Publicidad N° 379/2014. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO 2°
-
Autorizar y Aprobar la cancelación de la factura tipo “C” N° 0001-00000172, por la
suma total de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/1 00
($ 6.500,00),
presentada por la firma Araoz
Ángel por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 3°
-
Dar por cumplida la Orden de Publicidad N° 379/2014, en concepto de publicidad
institucional pautada en el “archivo sonoro”, por la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS CON
00/1 00
($ 6.500,00).
ARTICULO 4°
-
Ello por los motivos expuestos en el exordio.-
Imputar la suma indicada en el Artículo 2° con cargo al Titular Presupuestario,
Secretaria de Desarrollo y Gestión Urbana— Partida 013.
ARTICULO 5° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.
-
O O 5 6 1
6/2014...
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Secretno de e»e-’- y Flee”’as
4
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”
L
Año XXV - N° 17/2015
página 163
005617
DONAR ÓRGANOS ES DONAR VlD
1904-2014. 110 años de Presencia Ininterrumpida en la Antártida Argenn
-
USHUAIA,
VISTO el Expediente S. D. N° 6145/2014, del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO:
favor de la firma MENDOSUR de PICATTO Daniel A., por la suma total de PESOS DOS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 75/100
($
2.486,75), referente a la adquisición
de insumos destinados a los Talleres de Cocina que se dictan en los Centros Comunitarios
de la ciudad.
Que a través de la Resolución 5. 5. H. y E. N° 906/2014 se autorizó la contratación
directa de la referida firma, por la suma total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SEIS CON 75/100
($
2.486,75), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°
1116/2014.
Que el presente da por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada
precedentemente.
Por ello:
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SEIS CON 75/100 ($ 2.486,75), referente a la adquisición de insumos
destinados a los Talleres de Cocina que se dictan en los Centros Comunitarios de la ciudad,
de conformidad con la Orden de Compra N° 1116/2014. Ello por los motivos expuestos en el
exordio.
,TICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00001081 a favor
/11.2.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony Serán Argentinas
Año XXV - N° 17/2015
.
....
......
....
...
página 164
.••
:.....
•••...
-
111.2.
de la firma MENDOSUR de PICATTO Daniel A., por la suma total de PESOS DOS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 75/100 ($ 2A86,75), por la contratación antes
descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 75/1 00 ($2.486,75), referente
a la adquisición de insumos destinados a los Talleres de Cocina que se dictan en los Centros
Comunitarios de la ciudad. Ello por lo expuesto en el exordio.
Subsecretaría de Promoción de Promoción y Desarrollo Social, Partida 012.
AR)1CULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,
ativar.
I4!oLuCIÓN 5. H. y E. N°
O 0 5 6 1 7
/2014.-
¡
Sb.
Seceano
Muncipado
Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony Serán Argentinas
y
Año XXV - N° 17/2015
página 165
“Donar órganos, es donar vida”
PROVINCiA DE TILRRA DEL FUEGO
= REPÚBLICA ARGENTINA =
“2014-Año de Homenaje al Amirante Guillermo Brown, en el Bicentenario de Combate Naval de Montevideo”
USHUAIA,
VISTO el expediente SP N° 9256 /2014 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se gestiona el pago de la factura tipo O
-
N° 0001-00000003,
presentada por la M.M.O. lliana Mariel CARRACEDO, por la suma de PESOS DOCE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA
($
12.950),
en
concepto
de
tareas
desarrolladas
en
la
Dirección de Obras Privadas de la Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, durante el mes de
Septiembre de 2014.
Que mediante Decreto Municipal N° 1437/2014 se aprobó el Contrato de Locación de
Que a fojas 6 obra Acta de Medición en la cual el ARQ. Alejandro ARGUELLES, Director
de Obras Privadas, certifica que el servicio se prestó de conformidad.
Que el procedimiento se encuadra en el artículo 110°, inciso d), apartado 10, Ordenanza
Municipal N° 3693 de Administración Financiera y Contrataciones, promulgada por Decreto
Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 4602,
promulgada por Decreto Municipal N°
1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.
conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4057, Decreto Municipal N° 1717/2011 y Decreto
Por ello:
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por
la
suma
de
PESOS
DOCE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA ($12.950) a favor de la M.M.O. Iliana Mariel CARRACEDO, en concepto de tareas
desarrolladas en la Dirección de Obras Privadas de la Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana,
durante el mes de Septiembre de 2014.
ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo C
de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
($
-
N° 0001-00000003, por la suma
12.950), presentada por la M.M.O. lliana
Mariel CARRACEDO, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos
en el exordio.
la suma indicada en el Art. 2° con cargo al titular presupuestario
Subsecretaria de Planeamiento y Proyectos Urbanos, Partida 13.
ARTICULO 4°
.-
Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.
RESOLUCIÓN S.H.yF.
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6 1 8
/2014.
D.O.P.
cg
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argontnas
Año XXV - N° 17/2015
página 166
‘Donar órganos, es donar vida”
“1 904-2014. 110 Años de Presencia ininterrumpida en la Antártida Argentina’
REPUBLICA ARGENTINA
“2014-Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”
USHUAIA,
VISTO el expediente SP N° 9255! 2014 del registro de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO
Que mediante el mismo se gestiona el pago de la factura tipo C
presentada por el M.M.O.
Osvaldo
NOVECIENTOS CINCUENTA
($
-
N° 0001-00000003,
Raúl ALONSO, por la suma de PESOS DOCE MIL
12.950),
en
concepto
de tareas
desarrolladas
en
la
Dirección de Obras Privadas de la Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, durante el mes de
Septiembre de 2014.
Que mediante Decreto Municipal N° 1400/2014 se aprobó el Contrato de Locación de
Que a fojas 6 obra Acta de Medición en la cual el ARQ. Alejandro ARGUELLES, Director
de Obras Privadas, certifica que el servicio se prestó de conformidad.
Que el procedimiento se encuadra en el artículo 110°, inciso d), apartado 10, Ordenanza
Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°
4602,
promulgada por Decreto Municipal N° 1032/2014 y Anexo 1 del Decreto Municipal N°
1255/2013.
conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de
Por ello:
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar
CINCUENTA
($
el gasto por
la
12 950) a favor del M M O
suma
de
PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS
Osvaldo Raul ALONSO, en concepto de tareas
desarrolladas en la Dirección de Obras Privadas de la Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana,
durante el mes de Septiembre de 2014.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo C
-
N° 0001-00000003, por la suma
de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($12.950), presentada por el
Osvaldo Raul ALONSO, por el concepto descripto
M.M.O.
en el Articulo 1° Ello por los motivos
la suma indicada en el Art. 2° con cargo al titular presupuestario
Subsecretaria de Planeamiento y Proyectos Urbanos, Partida 13
ARTICULO 4°
.-
Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.
RESOLUCIÓN S.H. y F. I°
O 5 6 1 9
/2014.
D.O.P.
cg
‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán ÁrgentTnas
Año XXV - N° 17/2015
Antártida e Islas del Atlántico sur
página 167
i)ONAR ORGANOS ES DONAR VIDA”
“2014. 110 Altos de Presencia Inintereumpida en la Antártida Argentina”
2014-Alo de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo’
USHUAIA,
VISTO el expediente O.P. N° 9107/2014 del Registro de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “C” N° 000100000007, presentada por el Sr. Guido Jaime Harari por la suma de PESOS NUEVE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($9.350,00), por servicios prestados en la Oficina
de Prensa durante el mes de septiembre de 2014.
Que mediante Decreto Municipal N° 130212014 se aprobó el Contrato de locación
de servicios Registrado bajo el N° 8348.
Que mediante Resolución SH y F N° 3147/2014 se establece una escala de
valores para las personas contratadas, bajo la modalidad “Contrato de Locación de
Servicios”
Que los servicios mensuales fueron cumplidos efectivamente.
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso D, apartado 10)
de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010,
Ordenanza Municipal N° 4099 promulgada por Decreto Municipal 328/2012 y Anexo 1 del
Decreto Municipal N° 1255/201 3.
legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la
Por ello:
RESUELVE
ARTICULO 1
0
Aprobar el gasto por la suma total de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA CON 00/100
($
9.350,00), por servicios prestados en la Oficina de Prensa
durante el mes de septiembre de 2014. Ello por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “O” N° 0001-00000007 a favor
del Sr. Guido Jaime Harari por la suma total de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA CON 00/100
($
9.350,00), correspondiente a la contratación indicada en el
indicada
en el Artículo
1°
con
cargo
al Titular
Presupuestario Secretaria de Gobierno, Partida 13.
ARTICULO 4°.- Dar por cumplido el Contrato de Locacion de Servicios registrado bajo el N°
8348, aprobado mediante Decreto Municipal N° 1302/2014, celebrado entre la Municipalidad
de Ushuaia y el señor Guido Jaime Harari.
ARTICULO 5°.-Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.
p g 5 6 2 g
/2014.—‘tP. Se astian Robetn
Secret:an.ci de Keaenda y
de Ushiaa
M
“Las lalas Malvinas, Georas y Sándwich del Sur son y serán Argentas”
005620
Año XXV - N° 17/2015
.
‘N/J
Antartjda e Islas del Atlántico Sur
página 168
D14
ri
SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL
Vaena
DE LA CIUDAD DE USHUAIA
Secre ar e
Sitdcee!u’e:
;n.
Jshuuia,
a9FE2U15
VISTO el Expediente SM N° 0007/2015 del registro de la Sindicatura Gral. Municipal;y
CONS IDERANDO
Que a tiaves de la Resolucion de Piesidencia SGM N° 47/2014 se autorizo y se
adjudicó la Contratación Directa con la firma IMI Constructora SRL, por la suma de
Pesos Setecientos Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Diez con 00/100
el alquiler de las Oficinas ubicadas en Gdor Paz 220 Oficinas 1,2
($
752.610,00) por
3 por ci termino de
36 meses.
Que mediante el expediente del visto se tramita la aprobación del gas o
correspondiente de alquiler del mes de Febrero de 2015, segón
Fc “B
N
0002-
00000428 a favor de IMI Constructora SRL por un monto de Pesos Catorce Mil
Trescientos Treinta con 00/100 ($14.330,00) y según cláusula Tercera del Contrato de
Locación regisi.ro SGM N° 4 ¡2014.
Que así mismo en el expediente del \ isto se tramita la aprobación dci sustO
correspondiente al Gasto Administrativo a favor de la li rina AO\ 1 KlZ 1K propiedades de
J orge H. Morón en la suma de Pesos Cien con 0/100 (S 100,00) en cumpl imiento de la
cláusula Sexta del contrato mencionado.
Que la presente erogación se encuadra en el artículo 110, inciso d y apartado 4 de
la OM 3693 promulgada por Decreto Municipal NG 239/2010 y en el Jurisdiccional
aprobado por Resolución Plenaria SGiV1 N 2/2013.
Que la suscripla se encuentra facultada para el dictaOo riel presente i 1151 runiemo
leal con Forme lo establecido en el artículo 204 (le la Caria Orgín iea de la
Municipalidad de Ushuaia, en el ai tículo 27 de la OM N° 3455 y la Resolucion Plenaria
N 44/2014.
Por ello:
Li-\ SINDICO i-\BOGADO
¿\/
I)l li\ PRLSII)ENCIi\ l)l lí\
SINDICAFUR/\ G1NERAL MLNICIPAI.
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- APROBAR el gasto y ORDENAR el pago por la
Catorce Mil Doscientos Treinta con 00/100
riel mes de Lebrero de 20 15. según
( ‘onslrucbora SRl
.
($
suma de Pesos
14.330,00), correspondiente al alquiler
le “W’ N° 0002—00000128 a [avoi de IMI
/1/
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas.
2
Año XXV - N° 17/2015
ES CQPANEL
-
SJI
D
4
ICATURA GENERAL MUNICIPAL
‘eia
Sec’j
dI Cucrp
0 PIl1j:..
.rdicta Gri,
ARTICULO 2°
con 00/100
($
-
página 169
APROBAR el gasto y ORDENAR el pago por la suma de Pesos Cien
100,00) en concepto de gastos adrnimstiativos estipulados en el contr ito
(le locación de las oficinas de la SGM a favor de AONIKENK propiedades, por los
motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 3°.- IMPUTAR la suma indicada en los artículos 1° y 2° con cargo a la
partida presupuestaria 13 del responsable presupuestario SGM.
ARTICULO 4°
-
COMUNICAR, Das al Boletm Oficial de la Mumcipalidad de Ushuaia
Cumplido Aichivai
RESOLUCION PRESIDENCIA SGM N°
4
/2015
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas.
Año XXV - N° 17/2015
/
página 170
Üi5
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¡
T
‘:uERO
rovincn de Ti
/
acSur
1 DfU3 [Ii
Ushuaia.
VISTO el Exped ente SM N° 0067/20 II del registro (le la
Gral. Ni unicipal :
Sindicatura
CONSIDERANDO:
contratacion
Servicio de
Instalaciones
eláciricas de
Que mediaiite el expediente del visto se tramila la
Iiisi
alacion de I3ocas de Datos Olicinas readecuación (le las
las Ql ici nas ak
u iludas
1
serún
Cran rato de L.ocación N
O4/0
II (SGM)
Que mediante Resolución de Presidencia N° 005/20 15 se autoriza
Contratación Directa
Pesos
Ochenta
Que
resol ucion en
(S59.000).
produjo
un
en or
virtud (le
lo
contratación directa con
especilicada en
Que
la
núnieros,
en
el articulo
N° 005/2015.
necesario red ¡ ticul- el artículo
es decir Pesos
\‘
apruebe
correspondiendo se aulorire
OCT-IENT\ Y NUEVE MIL
encuadia en el artículo 110.
la OM 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010.
1255
de la citada
la Firma Movilnet (le Gustavo Cesar llanes por la suna
preselile erogación se
Reglamentario N
prinlel-o
(le pesos a contratar.
expuesto precedeinlemente. es
de la Resolución de Presidencia
la
involuniario
la cscrit ura de la suma
Que en
la
con la Firma Movilnei (le Gustavo Cesar ¡ Janes en la suma de
y Nueve
se
apl-Iieba
\
($ 59.000).
¡IlCi5O
en ci
rl apartado lO) le
artículo 23 dL 1 Dto
en el .J unisdiccionul aprobado por Resolución Pncsjdc ilcia
SGM N” 1/2013.
Que la suscripta se encuentra facul ada para el (helado (id presente
i nsiruifldnio
legal conforme lo establecido en el artículo 204 de la Carta Ormin ea de la
Municipalidad de Ushuaia, en el artículo 27 de la OM N° 3455
la Resolución Plenaria
NU 41/2014.
Por ello:
1 A VOCi\ L /\ 130G /\I)Q
A/C’ I)E IA PRESli)INCIA DE Ií\
SINDICA’l’URj\GENERi-\LMUNICIPJ-\L
RESU ELy E
ARTÍCU 1 0 1°.—
RF/CI’I FICAR
¡0
(le la Resolución de Presidencia N
005’20 15, debiendo qtierlar redactado (le la siguiente maliera: AUTORI/AR
y
LI a I1CS
II
APROI AR la ContratacIón
la suma (le Pesos Ochenta
ñ
el artículo
expuestos e II
los
Directa
con la Firma Movilnct de Gustavo (
esur
Nueve mil con 00/01) ($59.000,00)”.lZl lo por los
motivos
considerandos.
2
as Islas Malvinas, Georçs y Zanaeioh de Sur son y sorn Argentinas
Antartida e Islas del Atlantico Sur
/7/
Año XXV - N° 17/2015
vd
Cu
Sino
s
-‘
retan
página 171
GUEIR5J
Priva
embros
SINDICATURA GENERAL MUNICIpAL
USnUe
2
ARTICULO 2°
-
COMUNICAR Dar al Boletin Oficial de la Municipalid id (le Ushuaia
Cumplido Ai chtvai
15
/2015
pal
Las lsias Malvinas Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas
Año XXV - N° 17/2015
página 172
1’
L
Antártida e Islas del Atlántico SLIr
‘eTaQ fFZCUEjR(—
._S_í.)r
1
Prj,•0
I:SI1JAIA.
1 UFE 2(J15
VISTO el Expediente 0009—2015 del registro de la Sindicatura Gral. Municipal: y:
C ONSI DERz\N DO:
Que :i través de la Resoluciones de Presidcncia S(jM N 008/201 5
01 5/201 5 se autorizó y aprobó la contratación directa con la firma \‘Iovilnet d.
(jus.tavo Cesar 1 Janes en la suma de Pesos Ochenta y nueve mil con 00 00 S
$9.000) en dos etapas.
Que la nrimera etapa. según orden de compra N° 001/201 5. cuya Copia obra a
Ls. 6 del expediente del \‘isto. abarca el montaje y tendido de 5$ bocas de baja
tensión por la suma de pesos li-cinta y’ cinco mil con 00/00 ( 35.000).
Que se han terminado los trabajos correspondientes a la primera etapa.
Que mediante el expediente del visto se tramita la aprobación del gasto
correspondiente a la primera etapa contratada mediante Orden d Compra N°
00 1/20 1 5. según factura 13 N° 0002—00000021 a favor de \4ovi lnet de Gusi_a\ O
Cesar 1_Janes por un monto de pesos treinta y cinco mil con 00’OO
35M00.00)
según estipulaciones de pago realizadas en la Orden de ( ompra.
0°. inciso ti).
Que la presente erogación se encuadra en el Artículo
apartado 1 0) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por 1 )ecreto
Municipal N° 239/2010, Resolución Presidencia N° 1/2013 Anexo 1 del decreto
Municipal \D 1255/2013.
Que la suscrpta se encuentra facultada para el (halado del preente
instrumento legal, con forme a lo establecido en el /\rtículo 204 (le la Carta
Orgúnica de la Mumcipalidad de 1. :shaaja. en el artículo 270 (le la OM N° 3455 y,
Resolución Plenaria \c 0044/20 1 4.
Por ello:
1 A SIN DICE) AI3OGADA
A/C DE LA PRLSIDENCI
\ DF LA
1
LVFLRA GENERAL MIJNICIPAL
1
SIN[)IC
Rl/SUELVE:
ARiIC 1 O 10: Aprobar el gasto
la suma total (le PESoS TREIN [A Y O INCO
MIL ( ‘Ç 00/1 00 ($ 35.000.00), por los trabajos reali,ados de acuerdo al primer
renglón de la Orden de Compra N° 0 1/20 1 5. Ello por los moti\os expuestos en el
exordio.
,L\lJ1Ç1 JLO 2°: Autorizar y aprobar el pago de la Factura 13 N° 0002—00000021 por
la suma de PESoS I’REINTA Y CINCo Mil CON 00/1 00 (5 35.000,00). a fa\ OF
de MOV 1 EN E 1 de Gustavo Cesar LLAN ES. por lo re farido en los considerandos.
AR [iC L0 30: Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la preSente a la
pai-tida 13.
ARI ICULO 4 : Registrar. Comunicar. Publicar en el l3oletín Oficial Municipal.
Cumplido, archivar.
Ri/SOL CIÓN PRESIDENCIA S.G.M.N_1 __/2015
‘
P.
H
$LJL)
1
u.. Is- l’alv’as Geoias y CndicH aol Sur so
y sorn
nhIrls
SiMna L Oyarzlin Santana
Prsidento
qenrai Munldpa
Ushuaia
Año XXV - N° 17/2015
página 173
O17
-
“-.
-
.
L.lGUc
SINDiCATURA GENERAL MUNICiPAL
-DE L A CIUDAD DE USHUAIA
9d
r
rr—
-
s
1 8 FEO 2015
SI IUAIA.
VIS-’’1) el expediente N°0006/2015 registro de la Sindicatura GeneraL Municipal: y
CONSI DERANDO:
Que mediante el mismo se tramita la compra (le artelactos de
i]UIYflflaCiOfl
para las nuevas ohcinas en donde funcionará esta Sindicatura General Municipal.
Que a Presidente de esta Sindicatura General Municipal ha autorizado el
pedido (le suministro realizado por el Vocal lng. Martín A. MORLYRA en lni’onne
S.G.M.—\V.i. N° 003/15, en el
marco
(le la puesta en luncionamiento (le las nuevas
o fi cinas.
Que con fecha 09 (le febrero (le 201 5. mediante Resolucion Presidencia N°
0 1 3/20 1 5, se autorizó la adquisición de 24 artefactos de
u
ummación de embutir de
Iouver doble
600600 mm, para tres lámparas de 36 VV PI L, con sistema óptico
parabólico de
aluminio,
ll.Jaclón regulable
y
con artefacto (le cuerpo de chapa esmaltado con soporte de
75 lámparas
fluorescente compacta
doble larga
(le
36 \V (
lLl7
día y luz cálida).
Que con fecha 11 (le febrero de 2015 el \/ocai Ingeniero Martin A.
MOREYR’\
en Informe
S.G.M.
--
\/.T.
\°
004/15 indica que existen impedimento
fisicos que permitan la colocación de los artefactos de embutir por lo (lue
necesario especi ficar la nueva necesidad en luminaria (le aplicar
cuerpo
de
chapa
aproximadas 61 5
esmaltada.
soportes
de
fijación
-
regulable.
ti p
CS
p la fbn
-
dimensioneS
61 5 mm, con tres lamparas de 36 VV PLI_.. con sistema optico
louver doble paihól ico de aluminio.
Que en virtud de lo expuesto en el considerando prece(Iente. se hace
necesario recti ficar la Resolución N° 0 13/20 1 5. adecuún(IOIa a la nuev a necesidad.
Que la adecuación
estimado
por un
mencionada implica
monto
aproximado (le
autorizar
PLSOS
la
adquisición
VLINT[ Y
que se ha
DOS
MIL
QL IN 1LNTQS SP. 1LN FA Y CINCO con 00/100 ($ 22.575.00), (le acuerdo a los
precios conocidos del mercado.
Que
preselue
O
L Oyan
\ Pres1dent
Si dt u\a Gerirat Municipal
Ushu&a
se cuenta con saldo en las partidas presupuestarias pal’a a flontar el
gasto.
Ljs IsL
ns Goi- s y S:-d y ch oc SLr son y serán Aigentinas.
Año XXV - N° 17/2015
Provincia cte Tierra del Fuego
MUNICIPALIDAD DL USHUAIA
—
página 174
-
—.
—
‘
SINDICATURA GENERAL MUNIClPAL
DE LA CIUDAD Dr USHUAiA
—‘c
Que la erogación se encuadra en el !\rHculo 11 0°. inciso d) de la Ordenanta
Muiucipal
N° 3693 promulgada por Decreto
Presidencia N° 1/201 3
y
Municipal
N° 239/2010,
Resolución
y
Anexo 1 dci Decreto Municipal N° 1255/20 1 3.
Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del
presente
instrumento leaal, con forme a lo establecido en ci Artículo 27 de la OM NC 3
5
y
Resolución Plenaria SGM N° 44/2014.
Por ello:
1 A SiNDICO AI3OGADA
A/C DE LA PRESIDENCIA DL LA
SINI)ICA’l URA GENER\L MUNICIPAL
RESUELVE:
ARI ¡E U 0 1 °.— Recli ficar
ci
artículo l de la Resolución
0 1 3/201 5, por los motivos expuestos en
ci
de
Presidencia N°
exordio, el que quedara redactado (le la
siguiente manera: Autorizar la adquisición de lo indicado en el J-\nexo 1 hasta la
sLIma
de PI SQS \/EI\ [1/ Y I)OS MIL QUINIENTOS SE 1 EN [A Y CINCO
COfl
00/1 00 ( 22.575,00) para las nuevas o ficinas en donde 1uncionar esta 5 inclicatura
General Municipal”
‘\PJlCUi 0 2°.-Derogar
Y
sustituir el Anexo 1 de la Resolución de Presidencia N”
0 1 3/20 1 5 por el !-\nexo 1 que Forma parte integrante (le la presente.
ARTiCULO 3’.- Ajustar la imputación Presupuestaria resuelta en el
la Resolución de Presidencia N° 01 3/2() 1 5,
en la suma (le
artículo
2 de
PESOS L)OS MiL
CUAl ROCI ENTOS CON 00/00 (S 2.40000.—) a la partida 5 1 de la SGM.
’\Rl’ICLL() 3’.— Registrar. Publicar en el l3olctín Oficial de la Municipalidad de
1
Ushuaia. Comunicar. Cumplido, archivar.
RESOl Ji( IÓN PRESI D[NCI/\ S.G.M. N.° 617
/2015
A.SiMria
Sndicatura/Geflel
shuaI
Los Islos [ iI s, Georgias y SLnwich de Sur son y scrari rontinos.
MUflidP&
Antartid e Islis del Atlantico Sur
aUNlClPALlDAD DE USHUAIA
/\N1XO 1
CAJ\T
-
Año XXV - N° 17/2015
FCGUEI
“/r
,
DE LA IUDAD DE USHJA1A
1
R1SOLUCIóN PRESIDENCIA S.GM. N.D
017
“2015
DESCRIPCiO
Arte fictos de ilummaciOn tipo plafón, de 615
75
página 175
—
61 5 mm. para t,res
lámparas de 36W P11. con sistema óptico louver doble
parabólico de aluimmo. /\rtefaclo de cuerpo de chapa esinahado
con soporte de íi j ación regul able.
lámpaias fluorescente compacta doble larga de 36 W (luz día y luz
cálida)
Santana
Munidpat
Las s:as Ja anas. Geamias y S’dwiCh do S,:r son y ser’ Argentinas.
Año XXV - N° 17/2015
página 176
U1
•
Provincia de Tierra del Fueqo
Antirtid e Isi i. del AtI intico Sur
MUNICIPALIDAD DL USHUAIA
í
SINDICATURA GEN[RAI MUN’CIPA[
DE LA CIUDAD DE USHUA A
1
,i
USI-IUAIA,
VIS i’O el expediente M00 11/201 5
regiStro
1 B FEB L15
de la Sindicatura General Municipal:
CON SI 1) [RA N 1)0:
Que mediante el mismo se tramita la adqui sicion de
equipamiento pra
servicios de datos y sistemas iai las nuevas olicinas en donde luncionara esta
Sindicatura General Municipal.
Que la suscripta ha aLaorizado el pedido de suministro realizado por el Vocal
lng. Martin Ariel Morevra en el mareo de la puesta en funCionamiento (le las
nuevas niicmas.
Que dicha adlLluisición se ha estimado realizarla por un monto aproximado de
PESOS ( [AREN lA Y O1-lO Mli. SETENTA Y NUEVE eon 00100 (S
48.079,00) de acuerdo al Inlorine SGM V 1’ N° 005—1 5 obrante a [s. 2.
Que se cuenta con saldo en la partida presupuestaria para aírontar el presente
gasto.
Que la erogación se encuadra en el Artículo 11 00, inciso d) aparia(io 1 ()
de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto
239/201 0.
y
Resolución Presidencia N° 1/2013
\
lunicipi 1
‘-\nexo 1 del 1 )eci eto \‘lumcipdl
y
N 1255/2013.
Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente
instrumento ieaal con lbrmc a lo establecido en el Articulo 27 de la OM N’ 3455
\
Resolución Plenaria SGM N° 0044/20 1 4.
Por ello:
Ii\ SINDICO ABOGADA
A/C 1)I 1
‘\
PRESIDENCIA DL LA
SINDIC/VFLRA GLNlRAI. iV1UN1C1PAI.
RESI.. ll’I..\/E:
ART1C t. JLO ¡
y
\utorizar la adquisición de equipamiento para
5CR’
icios (le datos
sistemas indicados en ci i\ncxo 1 hasta la suma de Pl S0S CI... AR[NT/\ Y OC 1 lo
MII Si- H-\T
’\ Y ULVi con 00/1 OC (S 48.079,00), para las nuc as olicinas en
1
donde íuncionarm esta Sindicatura General Municipal. Ello por los motivoS
\\
La
sos
‘:nzs
Gogos y Sd’ h do S
son
y
serán
rontina.
3
Año XXV - N° 17/2015
página 177
-
C:.
Provincia rio Tierra del Fuego
Ant3rtld e si i col Ati ntco Sur
‘n
r-3r
/“
DE LA CIUDAD DL USHUAIA
iti
ARTICULO 2°: Imputar la suma indicada en ci Artículo 1, afectando a la partida 1 2
la suma cje PESOS TRES MIL DoSCIENTOS CUARENTA Y CINO CON 00.00
(SS.425,00)
y
a la partida 51 la suma de PESOS CUARENTA Y CUAl RO MII.
oCHOCIENTOS TRElNi\ Y CUATRo MIL CON 00/00 ($ 44.534,00)
ARTICULO 3°.— Registrar. Publicar en el Boletín Oficial de la Municipal iclad de
Ushuaia. Comunicar. Cumplido, archivar.
RESOLU(IÓN PRES1DEN(YA S.G.M. N.°O
18
/2015
A
AS. S4na L.
/ Preskjj;..
-
‘ftura
Ushua1
inas
1
Ls sas Mvins, Gaogias y Sandwich cci Sur son y serán Argen
-.
Año XXV - N° 17/2015
Provincia do Tierra del Fuego
página 178
ANEXO 1- SOLUCION PRESiDENCIA S GM N°
1
8
/2015
DESCRIPCION
CANTIDAD
PARTIDA
1
51
1
51
SWITCH HP 2530 24G POE (J9773A)
ROUTÉR BOARD MIKROTI RB2011RM
1
51
UP3KVARACKEABLE
1
51
1
51
RACKMURAL15 UNIDADES
PATCHERA24PUERTOSCAT6
1
12
1
12
2
12
5
12
1
12
24
12
PRECINTOS DE VELCRO POR 30 UNIDADES
PATCHCORDS CAT6 DE 1 METRO DE LONGITUD
3
51
UNIFI LR
1
51
UBIQUITI ROCKET M5
ZAPATILLA REACKEABLE CON TERMICA POR 6 TOMAS
BANDEJA METALICA RACKEABLE 300 MM DE PROFUNDIDAD
ORDENADOR RACKEABLE POR 2 UNIDADES
*
PACK DE CINCO (5) ORDENADORES G 5 CAJAS
—
+
ANTENA PANEL AM-5AC21-60
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas
Año XXV - N° 17/2015
página 179
HQ 005
ANTARTIDA E ISLAS DEL ARANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
CIRCULAR ACLARATORIA N°1 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 0112015
SE INFORMA QUE SE HA POSPUESTO LA FECHA DE APERTURA DE LA LICITACION PÚBLCA
N° 01/2015, LA MISMA SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 17 DE MARZO DE 2015, A LAS 12:U
HORAS, EN EL SALÓN INTENDENCIA DEL EDIFICIO ADOLFO CANO ARTURO CORONADO N°
4862° PISO USHUAIA.
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—
USHUAIA, 09 DE FEBRERO DE 2015.
•1
Oir.
u o os
son
y serán Argentinas
de
5
Año XXV - N° 17/2015
página 180
ÍNDICE
Ítem
RESOLUCIONES S.H. y F. Nº 05531 a 05620/2014.-
Página
1
RESOLUCIÓN PRESIDENCIA S.G.M. Nº 014/2015.RESOLUCIÓN PRESIDENCIA S.G.M. Nº 015/2015.RESOLUCIÓN PRESIDENCIA S.G.M. Nº 016/2015.RESOLUCIÓN PRESIDENCIA S.G.M. Nº 017/2015.RESOLUCIÓN PRESIDENCIA S.G.M. Nº 018/2015.-
168
170
172
173
176
CIRCULAR ACLARATORIA Nº 1 DE LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2015.
179
Secretaría Legal y Técnica
Dirección Legal y Técnica y Despacho General
Departamento Boletín Oficial

boletin oficial municipal - Municipalidad de Ushuaia

Transcripción

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