Plan Estrategico 2015 - 4-72

1
Planeación estratégica 2015
2
Misión
MISIÓN
Visión
Brindar la propuesta de
Ser en
un la
proveedor
Ser un proveedor
de servicios,
líder
gestióndeintegral del
valor más innovadora
en
servicios,
líder encon
la una clara
logístico yen el sector
documentotransporte
y paquetería
gobierno,
gestión integral del
postal, ofreciendo
estrategia
de
diversificación
y clientes altamente
soluciones especializadas
documento
y
a las necesidades de
sus
satisfechos.
paquetería en el
clientes, obteniendo el
sector gobierno, con
mayor retorno de inversión
una clara estrategia
a sus accionistas y
de diversificación en
logrando un alto nivel deVISIÓN
el sector privado y
motivación de sus
clientes
altamenteintegral del
Ser un proveedor
de servicios,
líder
en la gestión
empleados bajo
un
social conen
la el sector
satisfechos.
documentocompromiso
y
paquetería
gobierno, con una clara
comunidad y el medio
estrategia
de diversificación y clientes altamente
ambiente.
satisfechos.
Como reto para la Transformación tenemos:
2014
Financiero
► Ingresos:
$272.864 M
► EBITDA:
► Utilidad
10%
Operacional
$ 16 MM
Mercado
► Composición Portafolio: 56% Docs
44% Otros
►%
Part. Gobierno:
2015
% Creci
2018
$ 341 MM
20%
$ 562 MM
10%
-
10%
$ 34,1 MM
130%
40% Docs
60% Otros
21,33%
28,4%
► Satisfacción Cliente:
4,25
4/5
► Posicionamiento Marca
16 pts.
20 pts.
$ 56 MM
35% Docs
65% Otros
5 pt%
40%
4,5 / 5
4 pts
26 pts.
Como reto para la Transformación tenemos:
2015
2014
Operacional
► No Piezas/empleado
► Volumen
► Cum.
Envíos:
107 Millones
2018
47 mil piezas
23%
57 mil piezas
132 Millones
23%
207 Millones
Tiempo Entrega
► Correo
Certificado
► Mensajería
Expresa
Organizacional
•
37 mil piezas
% Creci
Procesos y Proyectos:
90%
91%
1 pt%
91%
95%
4 pt%
• Certificación BASC
• Certificación ISO
14001
• Implementación de
Metodología PMO
•
•
•
•
Recertificación ISO 9001
Recertificación BASC
Recertificación ISO 14001
Clima Organizacional :
Puntaje 70
95%
• Organización
orientada a
proyectos /
unidades de
negocio
Debemos concentrarnos en los siguientes objetivos comerciales este
2015
1
Diversificar en sectores y productos
$ 39.371 M
►Gestión Documental: $ 118.963 M
►Masivos: $ 14.106 M
►Documentos: $ 98.513 M
►Casillero Virtual: $ 12.229 M
►Servicios Internacionales: $ 7.749
►Paquetería:
Desarrollar/fortalecer Nuevos Canales
►Expansión
del Canal Retail: $ 29.327
Otros Sectores
►Ofrecer
capacidad instalada para la clasificación de documentos y
paquetes
Paquetería
►
Continuar incursionando en el Sector Público a través de
ampliación de portafolio (paquetería empresarial aérea,
terrestre y Al día) e iniciar penetración en el Sector Privado, con
énfasis en paquetes hasta 50 kg.
►
Potencialización de negocios en el mercado de E-commerce
PAQUETERIA
NACIONAL
Resultado 2014
Meta 2015
TOTAL
$ 17.900 M
$ 39.371 M
Gestión Documental
►
Estandarizar de manera integral el servicio, apalancado en un
equipo especializado y que se ajuste a la ley de Archivo.
►
Crecimiento en el Sector Gobierno
►
Lanzamiento Productos Electrónicos 4-72
GESTIÓN DOCUMENTAL
NACIONAL
Resultado 2014
META 2015
TOTAL
$ 49.357 M
$118.963 M
Masivos
►
Enfoque en el Sector Privado y crecimiento en el Sector Público
►
Penetración en empresas de servicios públicos domiciliarios a
nivel nacional
►
Alianza estratégica con principales gestores de correspondencia
masiva e impresores del país
►
Enfoque grandes empresas para el manejo de sus PQR’S.
MASIVOS
NACIONAL
Resultado 2014
META 2015
TOTAL
$ 9.105 M
$ 14.106 M
Documentos
►
Asesoría especializada a clientes que le permitan la selección
apropiada de los servicios que más convenientes en conjunto con
una estrategias de precios competitivos
►
Crecimiento en cuentas de Gobierno con Mensajería Expresa
►
Desarrollo de portafolio de Mensajería Expresa en Sector Privado
DOCUMENTOS
NACIONAL
Resultado 2014
META 2015
TOTAL
$ 87.762 M
$ 98.513 M
Casillero Virtual
►
Fortalecer alianzas con empresas públicas y privadas cuyas bases
de datos se conviertan en usuarios del producto.
►
Tarjeta Pre-pago para clientes que no manejan Tarjeta de Crédito.
►
Desarrollo de email marketing, Campañas Promocionales y de
Temporada para incentivar el uso y las afiliaciones al servicio.
►
Mejoramiento en la gestión de solicitudes recibidas: emails, tickets,
Chat en Línea.
CASILLERO VIRTUAL
NACIONAL
Resultado 2014
META 2015
TOTAL
$ 4.895 M
$ 12.229 M
Servicios Internacionales
►
Desarrollo de un producto que compita en términos de tiempos y
precio con servicios que ofrecen las más grandes compañías de
mensajería expresa internacional.
►
Promoción del segmento desde los puntos de venta.
SERVICIOS INTERNACIONALES
NACIONAL
Resultado 2014
META 2015
TOTAL
$ 6.216 M
$ 7.749 M
Expansión del Canal Retail, a través de:
Incremento en Ventas
►
►
Direccionamiento comercial de los puntos de venta tanto propios, como de alianza y de
terceros hacia los productos:
Paquetería; Giros Nacionales e Internacionales;
Recargas, Pagos, Recaudos e Interconexión de Redes y demás servicios del portafolio.
Ingresos totales $
29.327 Millones
Desarrollo de la Capilaridad
►
►
Consecución de redes aliadas, para fortalecer el canal en Giros Nacionales e
Internacionales y Recargas.
Desarrollo proyecto Alianza Comercial : 300
Puntos Nuevos
Transformación de terceros SPU actuales a PDV Integrales ó Básicos:
►
►
250 Puntos
Otros Terceros SPU: 1.170 Puntos
Modelo Comercial Integral:
Estrategia Capacidad Instalada (Automatización)
►
La estrategia para la comercialización de la capacidad disponible de la
CTP, estará enfocada en ofrecerla al siguiente tipo de empresas:
a.
Compañías del sector postal con capacidad instalada y/o copada
del proceso de tratamiento y clasificación.
b.
Compañías pymes que hoy hacen clasificación de documentos y
paquetes manualmente.
c.
Empresas que van a ingresar al Mercado en el sector Postal.
d.
Empresas del sector de masivos que requieran del proceso de
clasificación.
Metas del Servicio al Cliente 2015
2
Mejorar relacionamiento & satisfacción del cliente
Incrementar énfasis en retención de clientes
► Fortalecimiento
de canales de comunicación
Incrementar foco en clientes de alto valor
► Visitas
periódicas a los clientes Pareto
Mejorar las estrategias de gestión de cuenta
► Minimizar
tiempos de respuesta de PQR
Líder y
coordinador
solución
Ejecutivo de
cuenta
Socialización
Visitas al cliente
Fortalecimiento Canales de Comunicación
Comité de
servicio al
cliente
Fortalecimiento canal de comunicación
Ejecutivo
Respuesta
al cliente
Minimizar tiempos de respuesta de PQR
Objetivos
►
Aumentar el índice de oportunidad en las respuestas para los
reclamos y peticiones recibidas en la Dirección General.
►
Generar satisfacción al cliente con respuestas efectivas en tiempo
y contenido de las mismas.
Metas
►
Reportar un porcentaje del 0% en silencios administrativos como
consecuencia de no responder en los tiempos establecidos.
►
Lograr una tasa del 0% de PQRs sin gestión alguna.
►
Cumplir al 100% con el índice de oportunidad en las respuestas.
Objetivos de eficiencia y productividad operacional
3
Mejorar productividad & excelencia operacional
Mejorar la Eficiencia Administrativa
►
Implementación de costos ABC
Mejorar la eficiencia en la operación del servicio
►
►
►
Proyecto productividad para el proceso de distribución
Crear las bolsas de Transporte para Servicios Especiales, Carga y
Paquetería Corporativa
Seguimiento a los tiempos de entrega
Mejorar la calidad en la operación del servicio
►
►
►
Dispositivos Móviles
PTL Regionales
Torre de Control
Implementación de Costos ABC
Principales Funciones
►
Estructuración del área de Costos
►
La
Determinar,
evaluar
y
recomendar
la
estructura
optima de costos de la
compañía, Determinar el punto
de
equilibrio
optimo,
determinar la rentabilidad por
producto, por cliente, por
negocio y llegar a determinar
el costo por proceso, sus
actividades y recursos.
►
Evaluar la viabilidad financiera
de los proyectos con una tasa
de retorno por encima del costo
de capital , con seguimiento del
mismo hasta la implementación
del mismo.
Pago por Productividad
Objetivo
►
Esquematizar un modelo de bonificaciones a partir de la
restructuración del modelo de distribución de Bogotá. Con el fin
de generar eficiencia operativa, de entrega y reducción de
costos
Dispositivos Móviles
Objetivo:
►
Solución móvil y web integrada a SIPOST para las 7 COR, que permita la
liquidación, digitalización y trazabilidad en tiempo real de la entrega de los
envíos, la generación de reportes e informes, por medio de la transmisión
de datos (voz e imágenes), en tecnología LTE.
►
Presupuesto Estimado: $ 2.000 M
►
Tiempo estimado: 12 meses
Implementación de PTL (Regionales)
Objetivo:
►
Semi-automatizar la clasificación del COR Oriente, Sur, Noroccidente, Eje
Cafetero instalado una solución de clasificación de documentos que
satisfagan los volúmenes proyectados para el 2015, utilizando la
tecnología Put to Ligth (PTL).
►
Presupuesto Estimado: $ 2.800 M
►
Tiempo estimado: 12 meses
Torre de Control
Objetivo:
►
Implementar un sistema de información integrado que permita visualizar
en tiempo real el proceso Gestión de la Operación a nivel nacional,
generando indicadores en cada etapa del proceso, para analizar y evaluar
la situación, optimizando la toma de decisiones. Junto con el mobiliario con
tecnología de punta para este fin.
►
Presupuesto Estimado: $ 1.000 M
►
Tiempo estimado: 8 meses
Metas Organizacionales
Fortalecer Capacidades Organizacionales
4
Mejorar la madurez en
la gestión de proyectos
►
Fortalecimiento y
maduración de
proyectos
Mejorar la alineación y
gestión entre áreas
Fortalecer gestión de
procesos y sistemas de
información
►
Desarrollo del área de
Organización y Métodos
►
Sistema de Informes
Corporativos BI.
►
Estructura de Desarrollo
organizacional
►
Desarrollo de los
sistemas de información
actuales
►
Recertificación Sistemas
Integrados (BASC,
Calidad y Ambiental)
►
Desarrollo Estrategia de
Gobierno en Línea
►
Plan de Capacitación
►
Teletrabajo
►
Modelo de Incentivos
►
Clima Organizacional
Procesos y procedimiento definidos y socializados en toda la
Organización
Ingeniería de
Procesos
1
Teletrabajo
4
Modelo integrado de
Gestión Desarrollo
Organizacional
3
Cultura y Clima
organizacional
2
Aprendizaje &
Desarrollo
Mejorar la alineación y Gestión entre áreas
Ingeniería de
Procesos
Aprendizaje &
Desarrollo
1
Consolidación del área para re-diseñar principalmente los
procesos Financieros, Comercial y Operativo, haciéndolos mas
agiles y eficientes, definiendo actividades y funciones claras para
cada rol.
•
2
•
•
Cultura y clima
organizacional
3
Medición a nivel regional para detectar los microclimas y formular
planes de acción que contribuyan a mejorar el bienestar del
personal de la regional.
•
Teletrabajo
Desarrollar el Plan de Capacitación a nivel nacional enfocado a
potencializar habilidades comerciales para el equipo de
ventas, ejecutivos de cuenta y gerentes regionales
Implementación Universidad Virtual a Nivel Nacional
Universidad Corporativa en alianza con el SENA que busca:
1. Certificar programas propios de 4-72 con el SENA
4
•
Crear mecanismos que promuevan el aumento de la
productividad individual y grupal de la Regional.
Tener a nivel nacional 90 Tele-trabajadores como meta del
2015
Actividades de Bienestar 2015
EVENTO
FECHA APROX
DIA DE LA MUJER
MARZO
DIA DE LA SECRETARIA
ABRIL
DIA DE LA MADRE
MAYO
DIA DEL PADRE
JUNIO
SEMANA DE LA SALUD
AGOSTO
OLIMPIADAS DEPORTIVAS
NACIONALES - DIA DE LA FAMILIA
DIA DEL CORREO NACIONAL - DIA
DEL CARTERO
AGOSTO - SEPTIEMBRE
OCTUBRE
CELEBRACION HALLOWEEN
OCTUBRE
CELEBRACIONES NAVIDEÑAS
DICIEMBRE
COLABORADOR DEL MES
TRIMESTRAL DURANTE EL AÑO
Modelo de Incentivos - Premios para los Mejores
• Aspectos a Evaluar
• Optimización de
costos
• Cumplimiento Metas
Comerciales
• Cumplimiento Metas
Satisfacción al cliente
• Cumplimiento de
Tiempos de Entrega
• Bienestar Social
Mejor
Regional
• Nacional
• Por Regional
• Nacional
• Por Regional
Mejor
Comercial
Mejor
Ejecutivo de
Cuenta
Sistema de Informes Corporativos BI
Objetivo
►
Implementar un sistema que integre todas las necesidades de
información de la compañía, para la generación de informes,
ejecutivos, operativos, indicadores y alertas.
►
Presupuesto Estimado: $ 800 M
►
Tiempo estimado de Lanzamiento 1 Etapa: Sep 2015
Desarrollo Estrategia de Gobierno en Línea
Objetivo
►
Desarrollar el Plan de Trabajo GEL que le permita a la Entidad
alcanzar las metas propuestas, dentro de los lineamientos del
Decreto 2573 de 2014 de Gobierno en Línea
►
Tiempo estimado: Dic 2015
Reto: Ser la empresa Líder del
Sector Postal en Colombia
Propósitos 2015
1. Vender, vender y vender
2. Cumplimiento en tiempos de entrega Correo
Certificado y Mensajería Expresa
3. Atención y satisfacción al cliente
4. Optimización de costos
5. Procesos y procedimiento definidos y
socializados en toda la Organización
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