Plan de Negocio: FABRICA PAN GOURMET Participante: Luis

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Plan de Negocio: FABRICA PAN GOURMET
Participante: Luis Guevara
Departamento: Potosí
Año: 2008
Fabrica de Pan Gourmet en base a Harinas Ecológicas Andinas_________________________
Capítulo 1. Resumen Ejecutivo
Misión y Visión. La Misión de la Empresa es proveer pan de alta calidad en base a harinas
andinas ecológicas que mejoren los estándares alimenticios en a ciudad de Potosí
La visión para el año 2011 es conquistar un 25% del mercado en la ciudad de Potosí y un 0.1%
del mercado nacional.
Servicios. La empresa proveerá:
pan común y Gourmet
Masas y repostería
Panetones
Para la ciudad de Potosí los 365 días del año de forma estandarizada, masiva y con altos
niveles de calidad
Equipo de Trabajo. Estará conformado un gerente general, gerente administrativo, 1 ingeniero
de alimentos, 2 vendedoras, 2 choferes distribuidores, 5 maestros panaderos, 1 maestro
pastelero.
Plan Comercial. El mercado primario es la ciudad de Potosí y el producto el pan común o de
batalla, producto masivo y de venta asegurada, se debe tener en cuenta que la empresa ya
cuenta con una cartera de clientes de varios años.
El pan gourmet, responderá a una necesidad de pan de alta calidad y variedades exclusivas de
sectores como ejecutivos de empresas (nacionales y extranjeros), turistas ( las variedades de
pan con harinas nativas), hoteles y restaurantes.
La introducción de este pan gourmet se lo hará en base a promotores, propaganda radial y
televisiva.
Sistema de Negocio. Se basara en la producción masiva y estandarizada, con control de calidad
antes y después de la producción
Aspectos Financieros. Como se mostrara en el capitulo sobre el volumen y rentabilidad la
empresa es actualmente un emprendimiento rentable, logrando con la compra de los equipos
una mayor eficiencia en la producción y al ampliar el espectro de producción y segmentos de
mercado aumentara esta rentabilidad.
Ing. Luis Alberto Guevara Carreño ___________________
Potosí - Bolivia
Fabrica de Pan Gourmet en base a Harinas Ecológicas Andinas________________________
2. Producto o Servicio.Los productos que produce la empresa son en general derivados de harina, estos son:
Pan Gourmet en base a harinas blancas y nativas ecológicas
Pan
Galletas
Panetones
Masitas varias
Todos estos en base a harinas nativas (trigo, amaranto, quinua y otras) y harinas refinadas.
Los clientes objetivos son:
Habitantes de la ciudad de Potosí
Comprende a las personas de todas las edades
Por su característica, el producto es consumido por personas de todos los niveles
económicos
Las necesidades que satisface:
Proporcionar una alternativa de pan de alta calidad
Proporciona energía al cuerpo en forma de carbohidratos
Los problemas que resuelve:
Falta de variedad de pan
Panes sin control de calidad y falta de higiene
Las características más importantes del producto son:
Uso de harinas nativas
Uso de insumos de primera calidad
Maquinaria automática
Control de calidad
La singularidad del producto:
Insumos certificados ( cuentan con registro sanitario)
Control de calidad por lotes (para verificar estadísticamente la estandarización de
peso, tamaño y sabor)
Automatización de la producción
Uso de agua filtrada
Registro de los productos embolsados en SENASAG
El ámbito competitivo que se enfrenta:
Las panaderías en Potosí:
o Usan agua sin filtrar, sin hervir u otro sistema de desinfección
Potosí - Bolivia
o
o
o
o
o
o
Proceso productivo manual
Plantas de producción improvisadas y no diseñadas específicamente para la
industria de panificación
Producción en promedio de 5 quintales, esto solo permite comercializar en la
misma planta y no llevar su producción a otros sectores de la ciudad.
Sin gestión administrativa o contable, no cuentan con NIT o algún registro
comercial (esto no les permite vender a instituciones publicas u otras que
requieran factura)
El horneado del pan se lo hace en hornos de piedra
Utilización generalizada de garrafas de gas comprimido (GLP) con la
consecuente inseguridad.
Las etapas de desarrollo que faltan:
Sistematizar los procesos ( ya existentes) de logística, marketing y venta
Sistematizar los procesos ( ya existentes) administrativos y financieros
Potosí - Bolivia
Fabrica de Pan Gourmet en base a Harinas Ecológicas Andinas__________________________
Capitulo 3
Equipo de Trabajo
Consideraciones de las habilidades del equipo de trabajo:
Cuenta con amplia experiencia en la fabricación de pan, pastelería, galletería y
Panetones
Los miembros del equipo de trabajo.
Propietaria. Sra. Viviana Estrada H. 20 años de experiencia en la producción y
comercialización de de pan, pastelería, galletería y Panetones. Comenzó trabajando
de forma artesanal la panadería, trabajando ella misma en el taller de panadería, para
luego comercializar el producto, creo recetas para el pan sistemáticamente en un
sistema de prueba-error, logrando panes de muy buen sabor y calidad. Inicio también
el departamento de Repostería.
Lic. Judith Callamullo E.; hija de la propietaria, inicio el trabajo en la empresa
trabajando en el taller de la panadería, produciendo el pan, por lo que cuenta con el
conocimiento de la producción, posteriormente estudio y obtuvo la licenciatura de la
Carrera de Economía, implementando un sistema de administración básico, es
encargada de la parte administrativa y control de la empresa.
Maestros panaderos; el aporte de los maestros panaderos es significativo, todos
cuentan con más de 20 años de experiencia y 5 años dentro de la panadería, por lo
que se cuenta con su compromiso para más adelante.
Profesionales en el área_; Como una innovación en el mercado de la panificación en
Potosí, se contrata especialistas en Tecnología de Alimentos, con especialidad en el
Área de la Panificación.
Motivación del Equipo de Trabajo.
Los propietarios de la empresa dedican la exclusividad de su tiempo a la empresa,
iniciando esta con solo panadería, y logrando que esta se amplia a pastelería, galletería
y Panetones. Demostrando así el deseo de crecimiento de la empresa y convertirla en
una industria alimenticia.
Los maestros panaderos como parte importante de la empresa, demuestran una
estabilidad en la empresa, 5 años de trabajo en el trabajo, y su dedicación en este
tiempo es exclusiva, estimulados por el incremento de sus ingresos cada año durante
su tiempo de permanencia.
Experiencia y habilidades que posee el equipo de trabajo
Los propietarios iniciaron la empresa, produciendo ellos mismos el pan, hecho que les
permite controlar todos los aspectos de la producción.
Los maestros panaderos tienen gran experiencia en panadería, en diversas panaderías
en potosí y en otras ciudades
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Fabrica de Pan Gourmet en base a Harinas Ecológicas Andinas__________________________
Carencias en el equipo de trabajo.
Por el hecho de que la formación en el ámbito de la panificación es mayormente
autodidacta, una carencia es la falta de conocimiento clara de algunos aspectos del
proceso productivo, en especial entender (la teoría) de los procesos físico-químicos de
la interacción de la harina con los insumos.
No se tiene clara la importancia de trabajar bajo normas de estandarización
Poca actualización, al no asistir a ferias del sector de manera frecuente.
Objetivos del equipo de trabajo para establecer el negocio
Producir Pan Gourmet en base a harinas Ecológicas andinas
Producir panes, galletas y Panetones novedosos, estandarizados y de calidad con
harinas nativas y refinadas
Producir panes, galletas y Panetones eficientemente
Producir panes, galletas y Panetones con la suficiente calidad para competir en el
mercado nacional y de los países próximos a Potosí.
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Capitulo 4
Estudio de mercado y Plan Comercial
Potosí: 239,083 habitantes
Considerando un numero absoluto de 200,000 habitantes, suponiendo que cada
persona consume en promedio 2 panes al día, son 400000 (cuatro cientos mil) panes
día, esto es 334 quintales de harina trabajada diariamente, según información de la
Alcaldía de Potosí, existen 115 panaderías. Por datos recolectados 4 panaderías
producen 50 quintales diarios, las restantes 111 panaderías en promedio producen 2.6
quintales de harina.
Cabe destacar que las 111 panaderías, son artesanales es decir producen su pan
manualmente y en la mayoría de los casos el mismo dueño es el encargado de producir
el pan, no cuenta con maquinaria ni instalaciones adecuadas, su producción no es
continua y la elaboración ineficiente, esto es no existe estandarización en cuanto al
tamaño y por lo tanto cantidad de pan producido por quintal de harina
Perfil de los Clientes
Perfil Cliente Consumidor 1
Edad:
Sexo:
Nivel de Educación:
Nivel de Ingreso Mes
Estado Civil
Ubicación Geográfica
Principal razón de compra
Principal lugar de compra
2 a 90 años
Mujeres – Varones
Cualquiera
Salario Mínimo
Cualquiera
Ciudad de Potosí
Precio
Tienda de barrio
Edad:
Sexo:
Estado Civil
25 a 60 años
Mujeres – Varones
Profesionales
5000 bolivianos
Cualquiera
Ciudad de Potosí
Calidad - Garantia
Tienda de barrio
Potosí - Bolivia
Edad:
Sexo:
Estado Civil
25 a 50 años
Mujeres – Varones
Profesionales extranjeros
1000 dólares
Cualquiera
Ciudad de Potosí
Calidad – Garantía – Servicio Post-Venta
Tienda de barrio
Perfil Cliente Empresa 1
Rubro Industrial
Tipo de Empresa
Área de Localización
Tipo de Productos que
Provee
Ingresos Anuales (prom.)
Numero de empleados
(prom.)
Personas que toman la
decisión de compra
Comida rápida (Casetas de hamburguesas)
Micro
Potosí
Hamburguesas
B$ 105000 (por caseta de hamburguesas vendiendo
100 hamburguesas diarias a un precio unitario de B$
3.5)
2 personas
Dueño
Cumplimiento - precio
Rubro Industrial
Tipo de Empresa
Provee
Numero de empleados
(prom.)
decisión de compra
Comida rápida. Locales
Pequeña
Potosí
Hamburguesas
B$ 30000 (por local de hamburguesas vendiendo 20
hamburguesas diarias a un precio de B$ 5)
2 personas
Dueño
Potosí - Bolivia
Rubro Industrial
Tipo de Empresa
Provee
Numero de empleados
(prom.)
decisión de compra
Restaurantes Populares
Pequeña
Potosí
Almuerzos. Platos Extras
B$ 60000 (por local vendiendo 20 almuerzos diarios a
un precio de B$ 10)
4 personas
Dueño
Rubro Industrial
Tipo de Empresa
Provee
Numero de empleados
(prom.)
decisión de compra
Restaurantes
Mediana
Potosí
Almuerzos. Platos Extras
B$ 90000 (por local vendiendo 20 almuerzos diarios a
un precio de B$ 15)
4 personas
Dueño
Cumplimiento – precio - calidad
Potosí - Bolivia
Mercado y Competencia – Análisis Comparativo
Competidor
Descripción
Producto
Básico
Panaderías
Populares
Francesa( La
Paz)
Panetones
(de La Paz, de
Argentina, de
Cochabamba)
Sumaj Tanta
Descripción
empaque
Descripción
otros
servicios
Fortalezas
Debilidades
Pan
de
batalla
Pan
Embolsado
Paneton
Embolsado
Sin
Ninguno
empaque
Bolsa
Panetones
estampada
Estampado Variedades
“ligeras”
para dieta
Mala Calidad,
incumplimiento
No es pan
fresco.
No
es
un
producto
fresco
Embolsados
Bolsa
Galletas,
simple,
pastelería
bolsa
estampada
Precio
bajo
Marca
Conocida
Marca
Conocida,
fuerte
publicidad
Marca
Conocida
Baja
calidad,
insumos
de
baja calidad
Analizando los competidores mi conclusión es:
Competencia local: Es poco innovadora, en general no se preocupa del control de
calidad, debido a que no cuenta con personal estable no cumple diariamente la
producción de pan, los embolsados locales no llenan las expectativas de sabor y no
informan al público los ingredientes y fecha de caducidad.
Competencia no-local: Productos conocidos y confiables, no son frescos ya que llegan
solo a pedido de sus distribuidores y si existe bloqueos se retrasa en su llegada.
Las debilidades de la competencia, repercuten en necesidades insatisfechas de los
diferentes tipos de clientes, con la implementación de la maquinaria de producción
automática, compra de filtro para agua, embolsado con análisis de la calidad,
información nutricional y ampliando la variedad de tipos de productos( en pan,
galletería y panetones) se lograra una presencia en el mercado fuerte.
Productos Estrella: Pan Gourmet. Destinado a un mercado de exportación, clientes de
un nivel económico medio-alto y alto, restaurantes y hoteles de primer nivel, el hecho
de tener una línea de productos en base a harinas nativas ecológicas, nos abre la
opción de exportación, además de ser un producto único en la ciudad lo que permitirá
una buena aceptación, entre el consumidor local y turistas que consumen en hoteles y
restaurantes
Potosí - Bolivia
Fabrica de Pan Gourmet en base a Harinas Ecológicas Andinas__________________________________________________________________________
Capitulo 5
Sistema de Operaciones y Organización
Organigrama de la Organización.
Gerente—Propietario
Dep. Producción
Dep. Innovación
Producción
Dep. Ventas
Dep. Administrativo
Logística
Contabilida
d
Marketing
Control de
Calidad
Ventas y distribución
Potosí - Bolivia
Fabrica de Pan Gourmet en base a Harinas Ecológicas Andinas__________________________________________________________________________
Proceso productivo.-
Dosificación
AL
M
AC
EN
ES
PE
SA
D
O
Ingredientes
Amasado
fermentado
Sobado
Boleado
/Arrollado
Purificación
del agua
Madurado
Horneado
Enfriado
VENTA
Potosí - Bolivia
Embolsado
Id
Nombre de tarea
Duración
1
Primera fase Construcción planta
2
Compra de Estampadora
3
4
Comienzo
Fin
90 días
mar 01/04/08
lun 04/08/08
120 días
lun 17/03/08
vie 29/08/08
Compra de Hornos Rotativos
30 días
lun 16/06/08
vie 25/07/08
Compra de Galletera
60 días
lun 23/06/08
vie 12/09/08
5
Compra Amasadora-Sobadora
15 días
lun 16/06/08
vie 04/07/08
6
Compra Filtro de Agua
10 días
mié 23/04/08
mar 06/05/08
7
Segunda Fase de Construccion
90 días
lun 04/08/08
vie 05/12/08
8
Compra de Balanza
15 días
lun 16/06/08
vie 04/07/08
Predecesoras
9
Compra Embolsadora
15 días
lun 16/06/08
vie 04/07/08
10
Compra Rebanadora
15 días
lun 16/06/08
vie 04/07/08
11
Prueba de Funcionamiento Estampa
30 días
lun 01/09/08
vie 10/10/08 2
12
Prueba de Funcionamiento Hornos R
30 días
lun 28/07/08
vie 05/09/08 3
13
Prueba de Funcionamiento de Gallet
1 día?
lun 15/09/08
lun 15/09/08 4
14
Introduccion de pan comun con maq
1 día
lun 03/11/08
lun 03/11/08
15
Introducción de Pan Gourmet
7 días
lun 01/12/08
mar 09/12/08
Proyecto: cronograma
Fecha: vie 06/06/08
16 mar '08
D L M
X
J
Tarea
Hito
Tareas externas
División
Resumen
Hito externo
Progreso
Resumen del proyecto
Fecha límite
Página 1
V
S
23 mar '08
D L M
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S
30 mar '08
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Fecha: vie 06/06/08
X
J
V
S
06 abr '08
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V
S
13 abr '08
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X
J
V
S
20 abr '08
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X
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V
S
27 abr '08
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X
J
V
Tarea
Hito
Tareas externas
División
Resumen
Hito externo
Progreso
Fecha límite
Página 2
S
04 may '08
D L M
X
J
V
S
11 may '08
D L M
X
Fecha: vie 06/06/08
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V
S
18 may '08
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S
25 may '08
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S
01 jun '08
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S
08 jun '08
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S
Tarea
Hito
Tareas externas
División
Resumen
Hito externo
Progreso
Fecha límite
Página 3
15 jun '08
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S
22 jun '08
D L M
X
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Fecha: vie 06/06/08
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29 jun '08
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06 jul '08
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13 jul '08
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27 jul '08
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Tareas externas
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Resumen
Hito externo
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Fecha límite
Página 4
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S
03
D
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Fecha: vie 06/06/08
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10 ago '08
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17 ago '08
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S
24 ago '08
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V
S
31 ago '08
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X
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V
S
07 sep '08
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Tarea
Hito
Tareas externas
División
Resumen
Hito externo
Progreso
Fecha límite
Página 5
X
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14 sep '
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8
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S
21 sep '08
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Fecha: vie 06/06/08
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28 sep '08
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V
S
05 oct '08
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V
S
12 oct '08
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V
S
19 oct '08
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Tarea
Hito
Tareas externas
División
Resumen
Hito externo
Progreso
Fecha límite
Página 6
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V
S
26 oct '08
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S
02 nov '08
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Fecha: vie 06/06/08
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J
V
S
09 nov '08
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J
V
S
16 nov '08
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S
23 nov '08
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S
30 nov '08
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X
Tarea
Hito
Tareas externas
División
Resumen
Hito externo
Progreso
Fecha límite
Página 7
J
V
S
07 dic '08
D L M
X
CAPITULO 7
RIESGOS
Riesgos Internos y Externos.Riesgos Internos.
Riesgo
Poca mano de
Obra
Causa
Desmotivación
Efecto
Falta de mano de
Obra
Impacto
Paralización de la
producción
Poca mano de
Obra
Baja Calidad
del producto
Mejores salarios en la
competencia
Mala manipulación de
los operarios
Falta de mano de
Obra
Mala calidad del
producto
Paralización de la
producción
Disminución de
ventas
Acción Correctiva
Implementar
beneficios
adicionales
Seguro médico
Supervisor
permanente
Riesgos Externos.
Riesgo
Falta de
Energía
Falta de
Energía
Causa
Escases de Gas natural
Efecto
Detención de
hornos
Detención de
maquinas
Impacto
Paralización de
la producción
Paralización de
la producción
Escases de
Materia
prima/Insumos
Baja Calidad
del producto
Escases de
Harina/Levadura/Manteca
Falta de Materia
prima/Insumos
Paralización de
la producción
Materia prima/insumos
de baja calidad/peso
Mala calidad del
producto
Disminución
de ventas
Escases de Electricidad
Acción Correctiva
Contar con garrafas
de GLP
Contar con
generador de
electricidad de
emergencia
Ampliar el rango de
proveedores
Control de peso(
balanza). Comprar
productos
certificados
Potosí - Bolivia
Fabrica de Pan Gourmet en base a Harinas Ecológicas Andinas____________________________________________________________________
Capitulo 8
Cuadro de Inversiones
Item
Cantidad
Balanza
Filtro de Agua
Amasadora
Sobadora
Horno Rotativo
Embolsadora
Galletera
2 Fase construcción
Precio Unitario
1
1
2
2
2
1
1
1
(USD)
1000
1000
2500
2300
14500
1000
8500
15000
Costo Total
Aporte Propio
Aporte DELAP
(USD)
1000
1000
5000
4600
29000
1000
8500
15000
(USD)
500
500
2500
2300
14500
1000
4250
9750
(USD)
500
500
2500
2300
14500
0
4250
5250
Total Aporte
35300
29800
USD = Dólares Americanos
Ing. Luis Alberto Guevara Carreño ________________________________________________________________________________ Potosí - Bolivia
Estos datos con la nueva maquinaria (proyectados)
Sección Panaderia. Pan Comun
Tipo de pan
P
(B$)
Q
(Unidades)
E
(B$)
VB
(B$)
B
(B$)
B1
(B$)
Pan Comun
0,33
420000
124000
138600
14600
175200
Tipo de pan
P
(B$)
Q
(Unidades)
E
(B$)
VB
(B$)
B
(B$)
B1
(B$)
Masitas Comunes
Masitas Especiales
Masitas
Paneton
0,42
0,84
39978
6405
19923,7
66096
16790,76
5380,2
22170,96
75600
2247,26
26967,12
9504
36471,12
Sección Pasteleria
15
5040
TOTAL
P = Precio de venta (B$)
Q = Cantidad Producido en un mes
Q1=Equivalente en quintales o kilos de Q
E = Egresos (B$)
VB = Venta Bruta
B = Beneficios Mensual
B1 = Beneficios Anual
Sección Panaderia. Pan Gourmet
Tipo de pan
P
(B$)
Pan Integral
Pan de Quinua
Pan con SÉMOLA
Grisines (paquetes)
Pan Negro
Pan de molde blanco
Pan Integral (molde)
Hot - Dog (Paquete)
Q
(Unidades)
0,5
1
1
10
1
5
7
5
0,5
Pan Frances
10000
1250
1250
375
10000
250
250
500
12500
E
(B$)
VB
(B$)
3800
700
650
2000
3800
700
1000
1700
5000
5000
1250
1250
3750
10000
1250
1750
2500
6250
Total
B
(B$)
B1
(B$)
1200
550
600
1750
6200
550
750
800
1250
13650
14400
6600
7200
21000
74400
6600
9000
9600
15000
163800
Por el estudio de mercado realizado se obtubo el dato que en Potosi se consume 1000 unidades de Pan Molde Blanco mes
Son Estimaciones de ventas basadas en un sondeo en 5 puntos de venta de productos gourmet
BENEFICIO ANUAL DE LA EMPRESA (En Bolivianos)=
P = Precio de venta (B$)
Q = Cantidad Producido en un mes
Q1=Equivalente en quintales o kilos de Q
E = Egresos (B$)
226671,12
VB = Venta Bruta
B = Beneficios Mensual
B1 = Beneficios Anual

Plan de Negocio: FABRICA PAN GOURMET Participante: Luis

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