PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “JOSÉ PARDO” PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 Ing. Ramiro Amador Flores Eulogio Director General (e ) INDICE PAG. RESUMEN EJECUTIVO 3 I INTRODUCCION 7 II BASE LEGAL 9 III DIAGNOSTICO SITUACIONAL 10 IV ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL V VI 4.1 ORGANIGRAMA 13 4.2 FUNCIONES GENERALES DE LA INSTITUCION 14 OBJETIVOS DE LA INSTITUCION 5.1 Rol Institucional 5.2 Rediseño Institucional 5.3 Enfoques y estrategias institucionales 5.4 Gestión de la Calidad y Mejora Continua 5.5 Atención al Alumno 15 16 MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 6.1 Misión y Visión de la Institución 6.2 Objetivos Estratégicos 6.3 Acciones Estratégicas 17 VII FOCALIZACION Y LINEAMIENTOS DE ACCION PARA EL AÑO 2016 18 VIII PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 20 IX PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 21 X ANEXOS 10.1 22 Valores institucionales IESTP JOSE PARDO PLAN OPERATIVO 2016 2 RESUMEN EJECUTIVO El Instituto Superior Tecnológico Público “José Pardo”, es una Institución educativa pública encargada de la formación integral de Profesionales Técnicos. Actualmente tiene 07 Áreas Académicas : Computación e Informática, Construcción Civil, Electrotecnia Industrial, Mecánica Automotriz, Metalurgia, Mecánica de Producción, las mismas que se encuentran disgregadas en un área 3,5 Ha, lo que equivale a 35 metros cuadrados por alumno. Los laboratorios y/o talleres se cobijan en construcciones antiguas, que lo único rescatable es que tiene la forma Hangares, que de cierto les permite convivir como una familia, entre las cuales tenemos las especialidades de Mecánica Automotriz, Mecánica de Producción, Electrotecnia Industrial, y los laboratorios de Metalurgia. Las Especialidades de Electrónica y Computación e Informática, se encuentran en el Patio Central en la denominada zona Arqueológica, que es de construcción colonial, en cuyos ambientes el desarrollo de las actividades académicas, constituye un riesgo permanente por las construcciones ruinosas. La población estudiantil lo constituyen aproximadamente 1200 alumnos, constituyendo un 40% de alumnos de la zona alto andina del país, Huancayo, Puno, Cerro de Pasco, los alumnos viene principalmente de San Juan de Lurigancho, el Agustino, Vitarte, estando ubicado el Instituto en la Victoria el número de alumnos no llega al 2%, en cuanto se refiere a los niveles socioeconómicos se encuentran en los niveles C. D. y E. En relación al indicador de números de egresados versus números de ingresantes, podemos advertir que en el Área Académica de Electrónica, ingresan 40 y egresan 24 alumnos, siendo el indicador de 60% de Egresados. En el Área Académica de Computación e Informática ingresan 80 alumnos y egresan 37 alumnos, siendo el indicador de 47% de Egresados, el promedio institucional de las 7 carreras de egresados vs ingresados es de 53%. Un dato IESTP JOSE PARDO PLAN OPERATIVO 2016 3 interesante que nos permita analizar ¿qué es lo que está pasando?, el número de matriculados en el Sexto Semestre, es decir el último semestre de un alumno en el Instituto, por ejemplo en Computación e Informática es de 37 alumnos, de los cuales terminan 36 alumnos o sea el 97% recibe su diploma de egresado, en el Área Académica de Electrónica de 22 alumnos matriculados en el Sexto semestre, Egresan 18 alumnos, que viene a ser el 81%. De éstos datos podemos concluir que los alumnos que ingresan en los primeros semestre tienen dificultades en aprobar los cursos, otro factor que influye en la baja performance del número de egresados es la deserción en el primer año de estudios. Los ingresos por Recursos Directamente Recaudados es aproximadamente un millón doscientos nuevos soles, los mismos que son destinados a Bienes y Servicios, siendo única fuente de ingresos para atender las necesidades de los alumnos, los ingresos por recursos ordinarios cubre la planilla de pagos de Salarios y mínimamente los gastos de agua, luz y mantenimiento preventivo. El promedio de gastos por alumno es mil nuevos soles por año. En cuanto a las Áreas Académicas se tiene un promedio de S/. 171,429 por año. La Institución también tiene ingresos por la fuente externa del FIDEICOMISO, con ingresos por UN MILLON SETECIENTOS CIENCUENTA MIL NUEVOS SOLES POR AÑO, el mismo que se destina para Infraestructura, diseño curricular, equipamiento que es para Adquisición de nuevos equipos y mantenimiento, ésta última fuente de financiamiento a permitido equipar la institución hacer mejoras en los baños y el comedor, de beneficio directo para los alumnos, también se ha invertido en el Taller CENTRO BOSCH, con una inversión aproximada de un millón de nuevos soles. Los docentes de las diferentes especialidades se han capacitado en Centros de alta performance es decir reconocidas académicamente, con una fuerte inversión. Asimismo para el personal directivo se ha invertido en Diplomados de Gestión Pública, Gestión de Proyectos entre otros. En este escenario será conveniente realizar cambios de actitud del personal, trabajando en la cultura organizacional, para lo cual se desarrollaran coach de Clima Institucional, que permita identificarse con la institución. IESTP JOSE PARDO PLAN OPERATIVO 2016 4 El Plan Operativo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público José Pardo, es un Instrumento de Planificación; que contribuye el logro de los objetivos y metas previstas institucionalmente. Así mismo establece las estrategias pertinentes para viabilizar las actividades programadas, contiene también los objetivos pedagógicos y de gestión que debe alcanzar el IESTP Josè Pardo en el plazo de un año. En concordancia con los lineamientos de la Política Educativa Institucional plasmada en el Plan Estratégico Institucional 2013-2018 se presenta el siguiente Plan Operativo 2016 , para el cumplimiento del Cronograma de las acciones programadas, lo cual requiere de la participación responsable de los Jefes Jerárquicos, Jefes de Áreas Académicas, docentes, personal administrativos, y la comunidad institucional en su conjunto para la optimización de cada una de las actividades, teniendo como propósito principal lograr el mejoramiento de la calidad educativa a través de la Ejecución , Supervisión y Monitoreo de todo lo planificado. El seguimiento de los avances en cuanto a cumplimiento de las metas del presente Plan y de los objetivos, permitirá los cambios deseados en el I.E.S.T.P. "JOSÉ PARDO” por lo que alineados al PEI es necesario considerar las siguientes acciones: La restauración de la Casona es de carácter prioritario, por cuanto se encuentra abandonada, en estado ruino y que potencialmente representa un peligro para la comunidad josepardina. Diagnóstico situacional de la infraestructura institucional, elaborando un proyecto integral de desarrollo. En éste esquema es necesario levantar información de que comprenda la parte colonial y los pabellones nuevos, toda vez que se carece de información acerca de planos sanitarios, eléctricos y civiles. IESTP JOSE PARDO PLAN OPERATIVO 2016 5 La revalidación de la Institución es un imperativo, por lo que es necesario levantar las observaciones de INDECI, de persistir ésta situación corremos el riesgo de que en aplicación de la norma vigente, nuestra Institución no cuente con licencia de funcionamiento y sea cerrada o clausurada y los títulos que emita no sean reconocidos. Para efectuar la revalidación impulsaremos la conformación de una Comisión Ad Hoc integrada por Directivos y Docentes de cada Área. Impulsar los proyectos productivos, reformularlos conforme lo dispone la ley Nº 28175 Ley Marco del Empelo Publico, priorizando la capacitación de alumnos cuya labor debe ser reconocida como labor docente, en los proyectos emblemáticos Nivelación y Orientación Vocacional, Grabación y/o Seriación de Motores de Vehículos. Trabajar intensamente en el fortalecimiento institucional dando énfasis a la restauración, mantenimiento del inmueble. Establecer alianzas estratégicas con la empresa y la comunidad insertándonos como parte de la sociedad civil en el desarrollo de nuestra localidad. Repotenciar los equipos tecnológicos dedicados a la enseñanza en laboratorios y talleres de las diferentes carreras profesionales y adquirir nuevos equipos conforme al avance de la tecnología y que sean de última generación. Desarrollar un programa de capacitación docente que permita actualizar conforme al nuevo diseño curricular, así como al personal jerárquico, directivo y administrativo en temas relacionados a la gestión institucional y/o temas de su función pública. Sensibilizar a las autoridades en la atención de nuestros requerimientos. IESTP JOSE PARDO PLAN OPERATIVO 2016 6 I. INTRODUCCION El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José Pardo” se presenta a la comunidad educativa como una instituciòn enblematica que habiendo tenido oportunidades a travès de los sucesivos gobiernos no ha podido deslizarse del marasmo inercial en que se encuentra, no habiendo realizado esfuerzos por tender puentes entre los diversos sectores tanto interno como externo. No existiendo una politica institucional de comunicaciòn permanente donde las decisiones debieran tomarse en equipo y de manera horizontal, ha identificado a la instituciòn el permanente conflicto interno, por una parte por el desorden permitido por la primera autoridad y secundado por los Jefes de Areas que se han enfrascado en discusiones estèriles que no aportan al desarrollo del Area acadèmica. En ese contexto la instituciòn se debate en una secular actitutd atender el dia a dia, no implementadose planes ni a corto ni a largo plazo. Estos hechos han derivado en pèrdida de confianza de las autoridades del nivel superior, por cuanto no se cumple oportunamente con la documentaciòn solicitada y la doumentaciòn cuando es requerida no se encuentra en los archivos. Una debilidad es la carencia total de un Sistema de Informaciòn Administrativo, no existe conexiòn en la informaciòn de la Direcciòn General con la Unhidad Administrativa, ni menos con las Areas Acadèmicas. Respecto a los tiempos de los tràmites documentarios no se tiene definido del estacionamient en cada Unidad. Documentaciòn de los usuarios que no han sido despachados o cada vez que lo requieren son enviados de una a otra oficina. Un factor que es demoledor en la la moral del personal docente y administrativo es el no pago oportuno de su participaciòn en las actividades administrativas, como ejemplo pagos por concepto de Examen de Admisiòn efectuados en Abril, son pagados a los docentes y administrativos en el mes de noviembre diciembre. Un tema que no se resuelve a la fecha es el pago de los participantes en el proyecto de grabaciòn de Motores y/o seriaciòn, el mismo que ha orioginado que en el año 2015 se tenga un saldo de balance de Trecientos mil nuevos soles, asimismo por este proyecto no se paga desde el 2013, 2014 y 2015, habiendo los quejosos interpuesto documentos a la Administraciòn, a la DRELM y y a instancias jurisdiccionales, es necesario establecer una mesa de dialogo y encontrar la forma de que sean atendidos. Podemos decir que gracias al apoyo del FIDEICOMISO cantida de docentes han sido capacitados en tecnologias de su area conforme al itienerario formativo del Mionisterio de Educaciòn, que asimsmo sew ha capacitado al personal jeràrquico y directivo en temas de gestiòn pùblica, locual revalora el compromiso institucional, asimsmo el equipamiento se ha idos dando sostenidadmente. Demàsa està decir que con la formula utilizada por la oficina encargada de educaciòn Superior se ha logrado IESTP JOSE PARDO PLAN OPERATIVO 2016 7 sistematizar la informaciòn, establecer paràmetros para calificar las necesidades, lo que nos ha llevado a desembolsar importantes proytectos que han estado encarpetados. Es propicio para con firmezaa, apoyo de las autoridades competentes conducir a la instituciòpn al lugar que le corresponde por honor y gloria, compromiso institucional que lo cumpliremos. Se plantean acciones de planeamiento, asesoramiento y control para una gestión institucional más competente, que se visualizarán en un actualizado plan de supervisión, monitoreo y en una atención más eficiente y eficaz. No se puede dejar de mencionar en este documento, la realización de los procesos educativos señalados en el Plan Curricular Institucional, a través del desarrollo de las carreras profesionales. El seguimiento de los avances en cuanto al cumplimiento de las metas del Plan y de sus objetivos, permitirán monitorear y evaluar periódicamente los logros y los cambios deseados en el marco de lo previsto en nuestro Proyecto Educativo Institucional. IESTP JOSE PARDO PLAN OPERATIVO 2016 8 II. BASE LEGAL Constitución Política del Perú Ley Nº 29394 de Institutos de Educación Superior y su Reglamento Interno Ley del Profesorado Nº 24029 Ley Nº 25212 Modificatoria de la Ley del Profesorado Ley Nº 27050, Ley general de personas con discapacidad Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa IESTP JOSE PARDO PLAN OPERATIVO 2016 9 III. DIAGNOSTICO SITUACIONAL Identificación del problema PROBLEMA CAUSAS EFECTO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DIRECCIÓN La parte monumental se encuentra deteriorada, con filtraciones de agua por los techos, cayendose de la parte lateral por pedazos la corniza. El Desague, las instalaciones electricas se constituyen en un peligro eminente. No existen planos digitalizados, el area monumental representa un peligro su uso ya que funcional dentro de èste perìmetro Secretaria Acadèmica, Direcciòn Administraciòn, Area acadèmica de Computaciòn e Informàtica, Area Acadèmica de Electrònica, un ambiente de profesores. Todos en alto riesgo La Instituciòn No està REVALIDADO por el Ministerio de Eeducaciòn Obsolencencia Equipos para desarrollo Modulos Aprendizaje, de el de de por -No existe una polìtica El personal integral de atenciòn, se docente, atienden acciones de administrativo y parche que al final han estudiantes sido duplicados por realizan sus ejemplo el auditorium a labores en estas sido cerrado por Defensa condiciones. Civil, por no contar con La caida de la detector de humos fue corniza, la cerrado y queitaron las filtraciòn de agua butacas sin criterio hace que coloquen tècnico. bolsas de plasticos No hay mantenimiento, en los equipos ni restauraciòn, las informàticos. autoridades han La informaciòn mencionado el tema y documentaria del luego no se han realizado archivo està en gestiones por no tenerse permanente conciencia de la peligro gravedad del hecho Sucesivas gestiones no Los estudioantes han tenido capacidad egresados con operativa, recursos Tìtulo de humanos y presupuesto Profesional para levantar las tècnico no son observaciones de reconocidos por la INDECI. Y no cse tiene sociedad. informaciòn màs que Que se trunquen su suelta. formaciòn los 1200 estudiantes ya que de no revalidarse la instituciòn serà cerrada No atenciòn de No cubrir las requerimientos de la espectativas de los Areas acadèmicas alumnos en su Oportunamente. formaciòn. Prewupuesto limitado IESTP JOSE PARDO PLAN OPERATIVO 2016 10 Impulsar el Plan de fortalecimiento Instutucional en el tema de infraestructura. Contratar 1 ingeniero civil, un arquitecto y un Economista a fin de que desarrollen el Proyecto Integral, preparen el expediente Establecer los tèrminos de referencia y proceder a su atenciòn prioritaria. Encargar al Ministerio de educaciòn a fin de que con su par del Ministerio de cultura coloque en su agenda la atenciòn urgente de destreabar los procedimiento y/o normas que impidan tomar acciones respecto al Monumento Històrico. Trasladar al Area Acadèmica de Computaciòn Informàtica y el Area Acadèmica de electrònica a las aulas Nuevas, a fin de que funcionen integralmente Cumplimiento del Plan de fortalecimiento. Que se contrate profesionales en Ingenieria Civil, Ingenieria Electrica, Ingenierìa Sanitaria, a fin de que levanten un diagnostico situacionel y se tome medidas muy urgentes. Impulsar el Plan de fortalecimiento Institucional con el FIDEICOMISO estar inoperativos o desfasados de la actual corriente pedagògica Docentes no capacitados en materias contempladas en el Diseño curricular Bàsico, ejemplo AA ded Computaciòn el tercer Mòdulo es diseño Gràfico y no se tiene docentes con esos conocimientos Debil gestiòn administrativa en las areas de personal, logìstica, inventarios, servicios generales, biblioteca, secretarìa acadèmica El presupuesto del Instituto tiene un saldo de balance del 30% de sus ingresos, lo que se repite año a año No focaliza la instituciòn Desarrollo teòrico sus requerimientos de actividades que adecuadamente requieren el uso Los continuos cambios manual de los de planes curriculares del equipos ministerio de educaciòn No alcanzar los Objetivos de las unidades didàcticas y/o modulares Los cambios de Planes Los docentes no de estudio dessarrollan las El Nuevo diseño materias o se curricular repliegan a Docentes que no cuentan enseñar otras con las competencias unidades requeridas actualmente didàcticas. Contrato Docentes. Pasarnos del techo presupuestal por nùmero de horas de los profesores contratados Personal administrativo No tenerse los con carencia de documentos, actualizaciòn en su area expedientes, de de desempeño los usuarios ubicados oportunamente El archivo de documentos bienes, inventario, biblioteca Logìstica no se encuientran sistematizados No hay seguimiento por Servicios no parte de la UNIDAD DE cumplidos GESTION No se utilza el ADMINISTRATIVA, presupuesto NI DE LA UNIDAD DE teniendo tantas GESTION carencias INSTITUCIONAL Ausencia de politicas de seguimiento al egresado Egresados ubicados laboralmente en la informalidad con sueldos no acorde con el mercado IESTP JOSE PARDO PLAN OPERATIVO 2016 Empleados informales Sub Empleados Ocupados en otras actividades económicas. 11 Articular con la DRELM-OGESUP las lìneas maestras Los RDR deben ser orientados a la atenciòn de lo urgente y no compra de cequipos por que se distrae los recursos. El plan de fortalecimiento contempla la Capacitaciòn docente. Hacer un Plan de Capacitaciòn 2016 Capacitaciòn urgente al personal Administrativo Debe Considerarse en el Plan de Fortalecimiento institucional. Que la OGESUP asuma la aprobacion de nuestros presupuesto, tenga un especialista en logìstica y apruebe losw requerimientos. Canalizar el compromiso pendiente por pago de grabaciones de motores y/o seriaciòn Crear una comisiòn para desarrollar politicas de intervenciòn en el mercado laboral Establecer mesas de dialogo con el Ministerio de trabajo y la CONFIEP Colgarnos de la bolsa de trabajo del Ministerio de educaciòn La titulaciòn de los egresados es una tortura para los egresados Se tiene un clima Institucional relajado con enfrentamiento entre trabajadores por hechos que no incumben a la instituciòn. Existe una suerte de manipulaciòn mediante Acciones sicosoiales con el cfin de amenguar las acciones de las autoridades Personal con problemas, emocionales, familiares, economicos, con Stress o trastornos de cconducta. Infraestructura antigua. Deficiente manejo de documentación técnico pedagógico. Bibliografía desactualizada. Plan de supervisión pedagógica. Tràmites engorrosos Demora en visado de Certificados de estudio, inscripcion de tìtulo. No existe una oficina dedicada al proceso de titulaciòn Desaliento de los egresados, maldicones al proceso engorroso y burocràtico % de Egresados con Tìtulo excesivamente bajo. Intereses personales y particulares que no incumben a la Instituciòn Ausencia de confianza, nadie confia en nadie Excesivo temor deel personal administrativo de ser sancionado No tenemos una unidad de Bienestar Familar No tenemos servicio de psicologìa No hay trabajo en equipo Se centran solo en la labor que se le ha encomendado Reclamos permanentes que se tiene que atender. Denuncias de todo tipo en contra del director y otros Personal con estragos del Stress Intranquilidad e inseguridad en establecer relaciones de colaboraciòn Techos de talleres con eternit. Servicios higiénicos inadecuados. Instalaciones eléctricas obsoletas. Peligro de causar accidentes y corto circuitos, y enfermedades imprevisibles. Personal no especializado No se tiene requerimientos actualizados Desconocimiento del modelo de un plan de supervisión. IESTP JOSE PARDO PLAN OPERATIVO 2016 Desconocimiento de uso de material técnico pedagógico. Quejas de los estudiantes. Poco aprovechamiento del tiempo libre de estudiantes. Retrasa la investigación tecnológica de los alumnos. Carencia de resultados técnico pedagógicos. 12 Programar cursos de actualización para titulación profesional, simplificando el proceso de titulación. Establecer una RED MINEDU-DRELINSTITUTO a fin de destreabar los cuelos de botella. Desarrollar un Programa Completo de Clima Institucional y Organizal que ctrabaje sobre el compromiso institucional, el tema de valoresw, autoestima, seguridad. Contratar una Asistenta social que atienda los problemas personales Conformar un equipo multidisciplinario Asistenta Social, Sicologa Fomentar vpaseso, visitas, reunionesw de trabajo, celebrar los onomàsticos del personal Gestión ante el estado para la restauración del local. Reinstalación eléctrica. Remodelación de baños. Contratar docentes para el manejo Tècnico Pedagògico de la documentaciòn Destinar mayor presupuesto. Solicitar donaciones. Establecer convenios con entidades privadas. Solicitar donaciones y entablar acuerdos con la Biblioteca Nacional. Conformación de equipos de trabajo integrado por docentes y estudiantes. IV. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 4.1 Organigrama Institucional IESTP JOSE PARDO PLAN OPERATIVO 2016 13 4.2 Funciones Generales delos órganos de la Institución Órgano de Dirección Es el encargado de la planificación, organización, dirección, control y toma de decisiones para el funcionamiento eficiente de la Institución, acorde a la normatividad vigente. Está constituido por: 1.1 Director. 1.2 Sub-Director. Así mismo, integran y dirigen al Comité Técnico de Producción y Servicios. El Órgano de Dirección trabaja con el siguiente personal asignado: 1.3 Secretarias. 1.4 Oficinistas. 1.5 Personal de Biblioteca (dependen de Sub-Dirección). 1.1 Director: Es la primera y máxima autoridad del Instituto, es el representante legal y responsable directo de la gestión institucional. Es nombrado y/o designado por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y/o el Ministerio de Educación. Dispone de un colaborador inmediato que es el Sub-Director Académico. 1.2 Sub-Director: Es el colaborador inmediato del Director y depende directamente de él. Es responsable, únicamente, de la conducción de las acciones académicas, y de la gestión de las actividades productivas y de servicio, de acuerdo a las normas vigentes. Es designado por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, el Ministerio de Educación, o por el Director de la Institución. 2.2. Comité Técnico de Actividades Productivas y Servicios: Equipo responsable de promover, proyectar, aprobar, programar, ejecutar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades productivas y de servicios. Sus integrantes son solidariamente responsables de la gestión del mismo, participando proporcionalmente de los beneficios de dichas actividades, siempre y cuando se refieran respectivamente a su especialidad. Trabajan coordinadamente con el Equipo de Asesoría para el óptimo desarrollo de dichas actividades. Las actividades productivas y de servicios se realizarán de conformidad con las disposiciones emanadas del Decreto Supremo N° 057-85-ED, el Reglamento Interno de la Institución, el Reglamento Interno de Actividades Productivas y de Servicios, y demás normas complementarias. 2.2.1. Actividades Productivas y de Servicios: Proyectos de producción de bienes y/o prestación de servicios que realiza la Institución, a través de los miembros de su comunidad educativa, y que están destinados al: 1. Reforzamiento del proceso enseñanza–aprendizaje en la formación profesional de los alumnos. 2. Incremento de recursos directamente recaudados, para el financiamiento de la renovación de maquinarias, equipos, herramientas, y otros, según los avances tecnológicos. IESTP JOSE PARDO PLAN OPERATIVO 2016 14 V.- OBJETIVOS DE LA INSTITUCION 5.1 ROL INSTITUCIONAL El rol que le corresponde al ISTP “José Pardo” es el de ser un centro de formación profesional que imparte educación superior tecnológica y brinda un servicio formativo integral, pertinente, inclusivo y de calidad, a fin de facilitar la inserción laboral de sus egresados, promoviendo el emprendimiento, contribuyendo así, al desarrollo y competitividad del país. 5.2 REDISEÑO INSTITUCIONAL Para una mejora de su funcionamiento y gestión, la Institución requiere de un rediseño y complementación organizacional sobre todo a nivel de Dirección, Sub Dirección y el Area Administrativa. En el nivel de Dirección requiere de la creación de una Oficina de Admisión, de una Secretaría General, y de una Oficina de Imagen Institucional como órganos de apoyo. En el nivel de Sub Dirección requiere de la creación de los siguientes órganos de apoyo: una Oficina de Planificación y Evaluación Académica, de una Oficina de Coordinación Académica, de una Sección de Ayudas a la Instrucción. También es necesaria la creación de los siguientes órganos de asesoramiento: un Consejo Académico y un Comité de Disciplina.-Al interior de la Secretaría Académica, es necesario identificar y rotular la Sección de Registros Académicos, la Oficina de Prácticas Pre-Profesionales y Titulación y finalmente la creación de una Oficina de Estadística e Investigación.. A nivel del Area Administrativa, se hace necesario crear una Oficina de Planeamiento y Programación para el planeamiento y control de los gastos institucionales. En el aspecto Académico, establecer un patrón de estructura organizacional uniforme é igual para todas las áreas Académicas a fin de estandarizar su marcha académica y administrativa. 5.3 ENFOQUES Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES Proponer un trabajo conjunto sumando recursos, capacidades, talentos, tecnología y personas cuyo impacto en el logro de objetivos institucionales (misión) será mayor que el empleo individualizado de estos mismos factores... IESTP JOSE PARDO PLAN OPERATIVO 2016 15 La capacidad colectiva siempre será superior al desempeño individual cuando exista consenso y sea producto de la cultura organizacional. En este marco, la institución necesita, entre otros, emprender un conjunto de acciones para adaptarse a las condiciones de un entorno cambiante, a fin de mejorar su capacidad de vincularse a las necesidades y oportunidades presentes y futuras del Sector educación Los enfoques y Estrategias Institucionales están orientadas a buscar el equilibrio entre la gestión operativa y la gestión estratégica, articuladas al entorno y al sector en que se desenvuelve la organización, logrando una ruta de madurez que aumente las probabilidades de que la organización mantenga vigencia tanto en su campo de actividad educativa como en un ámbito más amplio que comprende a la sociedad y la economía. 5.4 GESTION DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA La marcha académica y administrativa de la Institución debe estar orientada a buscar la calidad total en base a la mejora continua de procesos a fin de atenuar las acciones del día a día, con miras a alcanzar la excelencia académica y tecnológica de nuestros egresados y que puedan insertarse rápidamente al aparato productivo del país 5.5 ATENCION AL ALUMNO La primera atención que se da es a los alumnos está a cargo de los Profesores en el ámbito académico.-Los alumnos que presentan problemas de aprendizaje y/o bajo rendimiento académico seràn atendidos por las áreas de OBE, asesoría y consejería académica, las mismas que deberàn implementarse. Los alumnos que presentan problemas de salud, limitaciones físicas ó discapacidades de diversos tipos, seràn atendidos por el Servicio Médico de la instituciòn y finalmente los alumnos que sufren de limitaciones económicas, hogares disfuncionales, violencia familiar etc. son atendidos por el Area de Asistencia Social. Areas que deben ser implementadas por que el objeto de la instituciòn es la atenciòn a nuestros alumnos IESTP JOSE PARDO PLAN OPERATIVO 2016 16 VI.- MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 6.1 MISION Y VISION DE LA INSTITUCION MISIÓN Somos un centro de formación profesional que imparte educación superior tecnológica y brinda un servicio formativo integral, pertinente, inclusivo y de calidad, a fin de facilitar la inserción laboral de sus egresados, promoviendo el emprendimiento y contribuyendo así al desarrollo y competitividad del país. Nuestra institución forma profesionales altamente competitivos con sólidos conocimientos tecnológicos y valores humanísticos, éticos y morales, promoviendo la construcción de una sociedad moderna, justa y equitativa. VISIÓN Ser una institución educativa modelo, con liderazgo nacional y reconocida a nivel internacional por su excelencia académica y formación de profesionales altamente calificados, que aportan activamente al desarrollo y competitividad del país. El Instituto Educación Superior Tecnológico Público “José Pardo” será un centro de formación profesional acreditado, articulado con el sector productivo y empresarial, caracterizado por estar a la vanguardia del conocimiento tecnológico, y conformado por un personal directivo, docente y administrativo debidamente actualizado, emprendedor, motivado y promotor del desarrollo de valores humanos, comprometido con una cultura y actitud organizacional de calidad. 6.2 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 1. Planificar y organizar la gestión institucional, a fin de brindar un servicio educativo de calidad a los alumnos, optando por un modelo de gestión, acorde a la demanda laboral y que sirva de referencia para los otros Institutos de Educación Superior Tecnológica del país. 2. Contar con un personal docente pertinente, debidamente actualizado y capacitado, acorde a las exigencias del sector educativo y productivo. 3. Establecer e implementar un Programa de Mejoramiento Continuo y un Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación (SME), que funcione permanentemente en la administración y gestión de la institución. 4. Generar y desarrollar mecanismos de articulación entre la oferta formativa y la demanda laboral, a fin de viabilizar la inserción laboral de los egresados. 17 IESTP JOSE PARDO PLAN OPERATIVO 2016 5. Establecer, implementar y desarrollar una formación basada en competencias articulado con las exigencias del mercado laboral 6.3 ACCIONES ESTRATEGICAS Es el conjunto de acciones coordinadas y orientadas a materializar los objetivos estratégicos propuestos alcanzar, haciendo uso racional de los recursos económicos, humanos, bienes y servicios disponibles. Deben guardar absoluta correlación y coherencia con los objetivos estratégicos a alcanzar a través de metas fijadas dentro de un plazo previsto en una línea de tiempos de acuerdo a una estrategia prevista. VII FOCALIZACION Y LINEAMIENTOS DE ACCION PARA EL AÑO 2016 7.1 Focalizaciòn dee Acciones Impulsar seis políticas institucionales impostergables e indispensables que deben ejecutarse para responder a la comundad, a la Direcciòn Regional, a los alumnos , a los padres de familia que permitan retomar la confianza en uestra instituciòn, estos son: 1. Atención integral y de calidad a los alumnos que cierre las brecha del descontento y malestar 2. Los alumnos accedan al servicio educativo de calidad con equidad y pertinencia, y contribuyan con el desarrollo de su comunidad y/o región. 3. Educación Dual 4. Que los alumnos practiquen en las empresas del sector que les corresponde y se inserten laboralmente. 4. Logra consensuar una agenda de trabajo para el 2016 con participaciòn de los docentes, administrativos y estudiantes. 5. Gestión Institucional descentralizada que promueva el modelo de gestión con enfoque participativo y no excluyente, articulación intersectorial e intergubernamental, y lograr participación ciudadana. 6. Implementar el Diseño curricular en armonia con el Ministerio de educaciòn que forme integralmente a los jòvenes a partir del desarrollo de capacidades y competencias para construir su proyecto de vida de ciudadanas y ciudadanos, éticos, críticos, propositivos, y emprendedores con enfoque intercultural y comprometidos con el desarrollo local, regional y nacional. 7. Garantizar una gestión transparente con procesos de rendición de cuentas anuales de la implementación de las políticas y los logros propuestos. IESTP JOSE PARDO PLAN OPERATIVO 2016 18 PIM 2016 Rubro 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO JOSÉ PARDO Gen Esp det DESCRIPCION PIA 2016 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3.1.1.1.1 2.3.1.2.1.3 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS CALZADO 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2.3.1.3.1.2 GASES 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.3.1.5.1.2 2.3.1.5.3.1 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 2.3.1.5.99.99 OTROS 2.3.1.6.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS 2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD 2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS 2.3.1.9.1.1 2.126 2.3.1.9.1.99 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS 2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS 2.3.1.99.1.3 2.3.1.99.1.99 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA OTROS BIENES 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS 2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET 2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 2.3.2.2.4.2 2.3.2.2.4.4 I- TRIM 21.598 2.3.1.2.1.1 2.3.1.9.1.2 21.598 SALDO CREDITO 21.598 21.598 - - 21.598 21.598 335.740 25.000 697.943 -12.700 17.129 4.000 13.129 17.129 8.000 2.001 5.999 8.000 35.352 8.838 26.514 35.352 38.062 20.000 18.062 38.062 26.175 6.000 20.175 26.175 21.673 5.418 16.255 21.673 4.952 4.952 531 1.595 2.126 3.013 753 2.260 3.013 6.761 1.689 5.072 6.761 34.683 8.670 26.013 15.703 15.069 3.000 12.703 612 24.931 1.831 40.000 2.443 37.837 PIM 1.033.683 12.300 4.952 37.837 12.700 ANULACIO N 1.033.683 25.000 34.683 15.703 24.931 40.000 2.443 3.318 831 2.487 3.318 10.719 8.142 2.577 10.719 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 18.543 4.635 13.908 18.543 32.080 14.000 18.080 32.080 2.3.2.3.1.2 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 107.375 32.500 74.875 107.375 2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 39.429 9.858 29.571 39.429 2.3.2.4.1.3 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 14.102 3.525 10.577 14.102 2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10.524 10.524 2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS IESTP JOSE PARDO PLAN OPERATIVO 2016 10.524 19 2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES 2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS 2.3.2.6.3.3 2.3.2.7.2.2 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ASESORIAS 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS 2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO 2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES PROPINAS PARA PRACTICANTES 2.3.2.6.3.99 2.3.2.7.5.2 194 400 100 -206 206 400 100 2.801 100 2.801 2.801 361.515 70.000 291.515 37.837 323.678 26.638 6.660 19.978 26.638 16.047 5.400 10.647 16.047 3.000 2.000 1.000 3.000 9.122 1.800 7.322 9.122 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA JARDINERIA SERVICIOS DIVERSOS 36.828 25.000 11.828 36.828 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 89.719 22.431 67.288 89.719 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 8.188 2.046 6.142 8.188 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO 2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 14.645 14.645 14.645 2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO 13.617 13.617 13.617 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 28.801 28.801 28.801 2.6.3.2.3.2 2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES SOFTWARES 2.3.2.7.11.3 57.063 2.6.6.1.3.2 1.112.344,00 TOTAL VIII - 335.740,00 57.063 776.604,00 - 37.837,00 - 37.837,00 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Los ingresos por Recursos Directamente Recaudados es aproximadamente un millón doscientos nuevos soles, los mismos que son destinados a Bienes y Servicios, siendo única fuente de ingresos para atender las necesidades de los alumnos, los ingresos por recursos ordinarios cubre la planilla de pagos de Salarios y mínimamente los gastos de agua, luz y mantenimiento preventivo. El promedio de gastos por alumno es mil nuevos soles por año. En cuanto a las Áreas Académicas se tiene un promedio de S/. 171,429 por año. La Institución tiene ingresos por la fuente externa del FIDEICOMISO, con ingresos por UN MILLON SETECIENTOS CIENCUENTA MIL NUEVOS SOLES POR AÑO, el mismo que se destina para Infraestructura, diseño curricular, equipamiento que es para Adquisición de nuevos equipos y mantenimiento. Los ingresos estimados por el Programa Módulos de Extensión, Actualización, y Orientación Vocacional, es de aproximadamente 90,000 nuevos soles, considerando una utilidad de S/.30, 000 IESTP JOSE PARDO PLAN OPERATIVO 2016 20 57.063 1.112.344,00 nuevos soles. El Proyecto Servicio de Grabación de Número de Motor y/o Serie, tiene una utilidad de 60%, si los ingresos aproximados son de S/.200, 000 nuevos soles aproximadamente de utilidad son S/.120, 000 Nuevos soles. IX PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Actividad Nivelacion y Orientacion Fecha inicio Fecha Fin Observaciones Enero- Marzo Comisión Enero Abril Comisión Diciembre PPS vocacional Examen de Admision 2016 Seriación y/o Grabación Enero de Motores Concurso Docente Enero Mar4zo COMISION Fortalecimiento Enero Diciembre DIRECCION Institucional Aniversario GENERAL Julio Octubre SECRETARIA ACADEMICA Capacitación Marzo Diciembre UNIDAD ACADEMICA Supervisión y Monitoreo Enero Diciembre DIRECCION GENERAL, UNIDAD ACADEMICA Otros Enero Diciembre DIRECCION GENERAL IESTP JOSE PARDO PLAN OPERATIVO 2016 21 X. ANEXOS 10.1 VALORES INSTITUCIONALES: El personal que labora en nuestra institución tendrá como valores VALORES PRIORIZADOS COMPORTAMIENTO EXIGIDO o PUNTUALIDAD o AMOR AL TRABAJO o RESPONSABILIDAD o RESPETO o INTEGRIDAD Cumplir con el trabajo a la hora establecidas.. Llegar a la hora indicada o con anticipación Lo demostramos siendo productivo. Buen servicio al usuario. En los compromisos y plazos instituciones. Presentar la tarea encomendada de acuerdo a nuestro cargo y función oportunamente. Cumplir con el requerimiento Al ser humano , sin discriminación. Al medio ambiente mediante la conservación del medio ambiente. Ser personas confiables, que obra con rectitud y apego a principios. Ser ejemplo de vida para otros. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES COMPROMISO Y LEALTAD -Identificación y lealtad hacia la organización. -Participación de los colaboradores en la organización para el cumplimiento de los objetivos. TRABAJO EN EQUIPO Cohesión y Cooperación entre los trabajadores, para logro de objetivos INNOVACIÓN Proponer alternativas al trabajo, estudio y tecnología MEJORA CONTINUA Optimizar y aumentar la calidad de nuestro servicio educativo y el proceso de gestión IESTP JOSE PARDO PLAN OPERATIVO 2016 22