Informe anual de la Gestión 2015 - Municipalidad Provincial de
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Informe anual de la Gestión 2015 - Municipalidad Provincial de
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO MEMORIA INSTITUCIONAL 2015 Huancayo, marzo, 2015 Alcalde de la Provincia de Huancayo Abog. Alcides Chamorro Balbín Gerente Municipal Sr. Gerardo Acuña Hospinal Gerente de Planeamiento y Presupuesto Lic. Adm. Jimmy Agustín Tenicela Cortez Sub Gerenta de Planes y Cooperación Técnica Internacional Econ. Rosario Alicia Ramos Cazorla Equipo Técnico Lic. Basilisa Morales Zubilete, Lic. Yuri Bernie Flores Vilcapoma, CPC Jessica Janeth Montes Zenteno, Econ. Juan Carlos Pérez Ticse, Lic. Heber Flores Poma. © Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Calle Real e Ica - Plaza Huamanmarca s/n, Edificio del Gobierno Provincial, piso 4, Huancayo, Junín, Perú Teléfono: 600-414, Anexo 242 Correo electrónico: [email protected] Dirección URL: www.munihuancayo.gob.pe 2 PRESENTACION La Municipalidad Provincial de Huancayo como gobierno local que promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral de la Provincia y en atención a la Directiva Nª 0042015-EF/51.01 emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas, para la Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria, y siguiendo los lineamientos que dispone para la redacción de la Memoria Anual, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto presenta el documento Memoria Institucional 2015. En el marco del Presupuesto por resultados, entre los puntos más relevantes del documento está el balance de los logros obtenidos en la gestión municipal, centrándonos en los Programas Presupuestales que la Municipalidad implementa y ejecuta: 0030 Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana 0036 Gestión integral de los residuos solidos 0061 Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre 0060 Disminución de vulnerabilidades y atención de emergencias por desastres 0101 Incremento de la práctica de actividad física, deportiva y recreativa en la población Para demostrar los avances y dificultades de la gestión institucional, en la primera parte del documento, se presenta un resumen de la evaluación del Plan Operativo Institucional 2015, mostrando indicadores de eficacia, eficiencia y de calidad por Unidades Orgánicas. Los resultados de los indicadores de eficiencia demuestran que la Institución está en proceso de incrementar su capacidad para conseguir los objetivos institucionales, aunque tenemos dificultades en líneas de acción relacionadas con el desarrollo urbano, social y servicios públicos. En la segunda parte del documento, se detalla cada uno de los logros y dificultades de la gestión municipal en base a los objetivos del Plan de Desarrollo de la Provincia de Huancayo. Consecuentemente, el documento incluye un resumen de los indicadores de desempeño de la gestión 2015, comparado con los obtenidos el año 2014. Finalmente, es necesario mencionar, que el documento se elaboró en base a la información oficial presentada por cada una de la Unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Huancayo, y lo más importante, por primera vez, en la elaboración de este documento, participaron activamente los señores gerentes de la Municipalidad Provincial de Huancayo, quienes manifestaron sus aportes y recomendaciones para enriquecer el análisis de la información. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 3 ALGUNAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2015: MEJORAMIENTO DE LA AV. LA JUVENTUD, LA PUNTA, SAPALLLANGA JR. LOS ALISOS, CAJAS CHICO PAVIMENTACIÓN AV. LA VICTORIA-AV. DOS DE MAYO, PALIAN PAVIMENTACIÓN JR. HIDRA, COOP. SANTA ISABEL 4 INDICE PRESENTACION.............................................................................................................................. 3 LISTA DE CUADROS........................................................................................................................ 7 GERENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.................................................................................. 11 COMISIONES ORDINARIAS DE REGIDORES AÑO 2015 ................................................................ 12 ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO ......................... 13 CREACION DE HUANCAYO COMO PROVINCIA ............................................................................ 16 ESTABLECIMIENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE HUANCAYO .................................................... 16 GENERALIDADES DEL DISTRITO DE HUANCAYO.......................................................................... 18 VISION DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO AL 2021 ..................................................................... 21 MISION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO .................................................... 21 CONTEXTO DEL DOCUMENTO ..................................................................................................... 22 PRESUPUESTO POR RESULTADOS ............................................................................................... 24 CAPITAL HUMANO MUNICIPAL ................................................................................................... 24 CAPITAL INFORMATICO MUNICIPAL ........................................................................................... 26 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2015 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN........................................................ 28 OBJETIVO ESTRATEGICO PROVINCIAL 01: PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS. ..................................................................................................... 34 1.1. EJERCICIO DE LA CIUDADANIA Y PLENO DESARROLLO HUMANO.- ............................ 34 OBJETIVO ESTRATEGICO 02: DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE E INCLUSIVO CON ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS BASICOS........................................................................................ 50 2.1. SALUD INDIVIDUAL Y PÚBLICA.- ....................................................................................... 50 2.2. PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA ............................................................... 51 OBJETIVO ESTRATEGICO 03: GOBIERNO LOCAL MODERNO, DESCENTRALIZADO, EFICIENTE PARTICIPATIVO, INCLUSIVO Y ETICO AL SERVICIO DEL CIUDADANO Y DEL DESARROLLO SOSTENIBLE ................................................................................................................................. 60 3.1. SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS ....................................................... 60 3.2. DOCUMENTOS DE GESTION IMPLEMENTADOS .......................................................... 61 3.3. CONCEJO MUNICIPAL: NORMAS MUNICIPALES APROBADAS .................................... 62 3.4. PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 ..................................................... 63 3.5. SEGURIDAD CIUDADANA............................................................................................. 69 3.6. GESTION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL ................................................................... 85 OBJETIVO ESTRATEGICO 04: COMPETITIVIDAD ECONOMICA PROVINCIAL Y EMPLEO ............ 101 5 4.1. FORMALIZACION DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS: LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO................................................................................................................ 102 4.2. COMERCIO INFORMAL .............................................................................................. 104 4.3. PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA ................................................... 104 OBJETIVO ESTRATEGICO 05. DESARROLLO DISTRITAL TERRITORIAL EQUILIBRADO E INFRAESTRUCTURA ADECUADA ................................................................................................ 107 5.1. GESTIÓN MUNICIPAL EN DESARROLLO URBANO.......................................................... 107 PROGRAMA PRESUPUESTAL 0061.- REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO Y MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL DESPLAZAMIENO DE PERSONAS Y MERCANCIAS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE. ......................................................................................................... 114 OBJETIVO ESTRATEGICO PROVINCIAL 06: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD, UN AMBIENTE QUE PERMITA UNA BUENA CALIDAD DE VIDA PARA LAS PERSONAS Y LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SALUDABLES ..... 123 6.1. GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS ............................................................................... 123 6.2. OFICINA DE DEFENSA CIVIL ....................................................................................... 141 EVALUACION DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE GESTION DE POLITICAS PÚBLICAS 2014-2015, EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO ............................................ 151 EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS UTILIZANDO EL MÉTODO DE ANÁLISIS HORIZONTAL Y EL ANÁLISIS VERTICAL ...................................................................................... 157 SISTEMATIZACION DE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS Y DIFICULTADES EN EL PERIODO 2015........................................................................................................................................... 167 ANEXOS: .......................................................................................................................................... 6 LISTA DE CUADROS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. PROVINCIA DE HUANCAYO: POBLACION TOTAL Y TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL, 19402007 DISTRITO DE HUANCAYO: POBLACION POR AREA RURAL Y URBANA, 1981-2007 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: PERSONAL POR CARGOS, EXISTENTE AÑOS 2013-2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: NIVEL EDUCATIVO DE LOS TRABAJADORES (Funcionamiento) , 2015 CENTRO DE ATENCION DE LAS PERSONAS ADULTO MAYOR: PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, 2015 OMAPED: PERSONAS CON DICAPACIDAD IDENTIFICADAS Y ACREDITADAS AL 2015 CASA DE REFUGIO : EDAD DE LAS PERSONAS ALBERGADAS, 2015 CASA DE REFUGIO : PROCEDENCIA DE LAS PERSONAS ALBERGADAS, 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: PERSONAS ATENDIDAS CON PROGRAMAS DE PROTECCION, 2011-2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS ORGANIZADAS Y PARTICIPANTES, 2013-2015 MUNICIPALIDAD PROV DE HUANCAYO: PROCEDENCIA DE LOS PARTICIPANTES EN LA XXXI MARATON DE LOS ANDES, 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: ATENCIONES Y PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CULTURA Y DEPORTES, 2011-2015 CENTRO MEDICO MUNICIPAL: ATENCIONES DE SALUD PRIMARIA REALIZADAS, 2010-2015 PROVINCIA DE HUANCAYO: BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS, 2013 DISTRITO DE HUANCAYO: BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, 2011-2015 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE HUANCAYO: CANTIDAD Y COSTOS DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS, 2015 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE: CAPACITACIONES ORGANIZADAS Y EJECUTADAS, 2015 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE : INDICADORES DE SALUD DE LAS BENEFICIARIAS, 2015 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES: EMPADRONAMIENTOS REALIZADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS, 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS AL 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: INSTRUMENTOS DE GESTION EXISTENTES, 2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: NORMAS MUNICIPALES APROBADAS, 2011-2015 MUNICIPALIDD PROVINCIAL DE HUANCAYO: RESUMEN DE LA NATURALEZA DE LAS ORDENANZAS, 2012-2015 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO 2015: PROYECTOS DE INVERSION PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 2015: PROYECTOS PRIORIZADOS PARA SU EJECUCION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015: EVALUACION DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS VIII DIRTEPOL POLICIA NACIONAL DEL PERU: FALTAS Y DELITOS DENUNCIADOS EN LAS COMISARIAS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO EL AÑO 2015 SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: EQUIPO LOGISTICO QUE DISPONEN, 2013-2015 SERENAZGO DEL DISTRITO DE HUANCAYO: PATRULLAJES POR SECTORES URBANOS EJECUTADOS, 2015 SERENAZGO MUNICIPAL: CAUSAS DE LAS INTERVENCIONES EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, 2011-2015 DISTRITO DE HUANCAYO: ESPECIFICACIONES DE FALTAS INTERVENIDAS POR EL SERENAZGO MUNICIPAL, 2014-2015 DISTRITO DE HUANCAYO: COMITES DE SEGURIDAD CIUDADANA ORGANIZADOS AL 2015 SEGURIDAD CIUDADANA: CAPACITACIONES EJECUTADAS EL 2015 RESUMEN SOBRE METAS CUMPLIDAS POR EL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL, 2014-2015 SERENAZGO MUNICIPAL: PRESUPUESTO EJECUTADO, INTERVENCIONES Y NUMERO DE EFECTIVOS, 2005-2015 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: INGRESOS EJECUTADOS EL 2015 7 37. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: INGRESOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS, 2013-2015 38. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: PRINCIPALES INGRESOS DE LA FUENTE 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, 2013-2015 39. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: INGRESOS EJECUTADOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO, 2015 40. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: GASTOS EJECUTADOS EL 2015 41. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: GASTOS EN PROYECTOS Y PRODUCTOS 2014-2015 42. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: GASTOS EN ACTIVIDADES Y PROYECTOS(%), 2006-2015 43. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: INVERSIONES EN PROYECTOS EJECUTADOS, 2015 44. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: NUMERO DE INVERSIONES EN OBRAS POR LINEA Y AMBITO DE ACCION, 2015 45. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: MONTO DE INVERSIONES EN OBRAS, POR LINEAS Y AMBITO DE ACCION EJECUTADAS EL AÑO 2015 46. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: OBRAS EJECUTADA EL AÑO 2015 47. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: GASTOS POR CATEGORIA PRESUPUESTAL EJECUTADOS, 2015 48. PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN EL AREA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, 2014-2015 49. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: TIPO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO OTORGADAS, 2014-2015 50. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO OTORGADAS 20092015 51. DESARROLLO URBANO: RESUMEN DE LOS PRINCIPALES TRAMITES REALIZADOS ANTE LA GERENCIA, 2015 52. DESARROLLO URBANO: LICENCIAS DE CONSTRUCCION OTORGADAS, 1956-2015 53. DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO DE HUANCAYO: HABILITACIONES URBANAS APROBADAS EL 2015 54. DISTRITO DE HUANCAYO: VIAS ASFALTADAS Y NO ASFALTADAS AL 2015 55. INSTITUTO DE VIALIDAD PROVINCIAL HUANCAYO: MANTENIMIENTO RUTINARIO REALIZADO EL 2014 Y 2015 56. INSTITUTO DE VIALIDAD PROVINCIAL HUANCAYO: TRAMOS DE CAMINOS CON MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO , EJECUTADO EL AÑO 2015 57. TRANSITO Y TRANSPORTES: POBLACION CAPACITADA EN SEGURIDAD VIAL, 2014-2015 58. TRANSITO Y TRANSPORTES: USUARIOS DE VIAS CAPACITADOS EN TEMAS DE SEGURIDAD VIAL, 2015 59. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: RESUMEN DE FLOTA Y EMPRESAS HABILITADAS 20102015 60. TRANSITO Y TRANSPORTES : RESUMEN DE INGRESOS POR PAPELETAS DE INFRACCION, 2009-2015 61. MAPEO DE ACTORES POR ROLES EN GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS, 2015 62. DISTRITO DE HUANCAYO: GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS(TON) POR DIA, 2004-2015 63. DISTRITO DE HUANCAYO: TIPO DE RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS, 2014-2015 64. DISTRITO DE HUANCAYO: EQUIPO LOGISTICO PARA LIMPIEZA PUBLICA, 2006 Y 2015 65. DISTRITO DE HUANCAYO: RECURSOS HUMANOS PARA BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, 2013-2015 66. DISTRITO DE HUANCAYO: FRECUENIC AY COBERTURA DE LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD, 2011-2015 67. DISTRITO DE HUANCAYO: RUTAS, TURNOS, CUADRAS, FRECUENCIA DE BARRIDO POR DIA DE RESIDUOS SOLIDOS, 2010-2015 68. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: PENALIDAD A LA EMPRESA DIESTRA SAC, POR INCUMPLIMIENTO EN EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA(BARRIDO Y RECOJO) EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, 2007-2015 69. DISTRITO DE HUANCAYO: QUEJAS DE LOS VECINOS SOBRE EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA, 2015 70. PLAN SEPARE : PERSONAL QUE DISPONE, 2015 71. PLAN SEPARE DEL DISTRITO DE HUANCAYO: ASOCIACION DE RECICLADORES PROMOVIDOS Y REGISTRADOS 2014-2015 72. PLAN SEPARE DEL DISTRITO DE HUANCAYO: CAPACITACIONES DE LA POBLACION EN MANEJO Y SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS, EJECUTADOS ENTRE 2012-2015 73. PLAN SEPARE DISTRITO DE HUANCAYO: AMPLIACION DE VIVIENDAS QUE SEPARAN ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS SOLIDOS, 2015 8 74. PLAN SEPARE DISTRITO DE HUANCAYO: CONSOLIDADO DE VIVIENDAS QUE SEPARAN ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS SOLIDOS, AL 2015 75. PLAN SEPARE DEL DISTRITO DE HUANCAYO: INDICADOR DE VIVIENDAS QUE SEPARAN ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS SOLIDOS 76. PROVINCIA DE HUANCAYO: CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS ORGANIZADAS E IMPLEMENTADAS EN DISTRITOS AL 2015 77. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: SIMULACROS ORGANIZADOS Y EJECUTADOS POR DEFENSA CIVIL, 2015 78. DEFENSA CIVIL. : PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES REALIZADOS DURANTE EL AÑO FISCAL 2015 79. DEFENSA CIVIL PROVINCIA DE HUANCAYO: INSPECCIONES TECNICAS EX ANTE EJECUTADAS EL 2015 80. DEFENSA CIVIL PROVINCIA DE HUANCAYO: INSPECCIONES TECNICAS EX POST EJECUTADAS EL 2015 81. DEFENSA CIVIL PROVINCIA DE HUANCAYO: ESPECIFICACIONES DE LAS EVALUACIONES DE RIESGO EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, EJECUTADAS EL 2015. 82. DEFENSA CIVIL: VISITAS DE FISCALIZACIONES DE ESTABLECIMIENTOS Y VIVIENDAS, REALIZADAS EL 2015 83. DEFENSA CIVIL PROVINCIA DE HUANCAYO: CAPACITACIONES AL PUBLICO, EJECUTADAS EL AÑO 2015 84. DEFENSA CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE 2010-2015 85. INDICADORES DE DESEMPEÑO DE GESTION DE POLITICAS PUBLICAS, GESTION 2015 9 CONCEJO MUNICIPAL 2015-2018 ABOG. ALCIDES CHAMORRO BALVIN ALCALDE REGIDORES Macedonio Teodoro, Fabián Esteban Bryan Wagner, Ruffner Molina Jhoel José, Medina Alfonso Carmen Elvira Fuentes Magan Aurea Antonieta, Vidalon Robles Emilio, Torres Ramos Ángel Saúl, Yupanqui Sueldo Lindsay Arrieta Veliz Javier Darío, Herrera Canchumani Emerson, Nolasco Delgado Yuri Adam, Olivera Cerrón Héctor Pedro, Huamán Pérez Miriam Ruth, Gavino Fernández Leonid, Manrique Unsihuay Carla, Ratto Rojas 10 GERENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Órgano de Control Institucional Gladys, Mandujano Matos Procuraduría Pública Municipal Beatriz, Garay Tapia Jorge Cusinga Lujan Gerente Municipal Gerardo, Acuña Hospinal Secretario General Alejandro, Romero Tovar Sub Gerente de Comunicaciones Edvan Agripino Ríos Chanca 5 Gerente de Administración Amado Gonzales Panduro Sub Gerente de Gestión de Recursos Humanos Victor Angeles Cárdenas Sub Gerenta de Abastecimiento Carmen Del Rosario Chamorro Castillo Sub Gerenta de Tesorería Nancy Capcha Tello Sub Gerenta de Contabilidad Jessica Montes Zenteno Gerente de Asesoría Jurídica Hever William, Pérez Navarro Gerente de Planeamiento y Presupuesto Henderson Flores Poma Jesús Salazar Cabanillas Sub Gerenta de Planes y Cooperación Técnica Internacional Econ. Rosario A. Ramos Cazorla Sub Gerente de Tecnologías de Información y Comunicación Ing. Roberto Luis Tejada Farfan Sub Gerenta de Programación e Inversiones Econ. Verónica García Tovar Gerente de Desarrollo Urbano Federico Julián Lazo Blancas Gerente de Promoción Económica y Turismo Mauro Gamarra Ramos Gerente de Servicios Públicos Miguel Chimaico Córdova Gerente de Desarrollo e Inclusión Social Luis Alberto Ortiz Soberanes Gerente de Transito y Transportes Manuel Filomeno Ortega Aliaga Gerente de Seguridad Ciudadana Luis Alberto Arauco Aliaga Gerente de Obras Públicas Juan Pablo Sobrevilla Jáuregui Instituto de la Juventud y Cultura José Víctor Oregón Morales Centro Médico Municipal María Antonieta Baldeon Orihuela 11 COMISIONES ORDINARIAS DE REGIDORES AÑO 2015 ADMINISTRACION, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Emilio Torres Ramos Javier Herrera Canchumani Carmen Fuente Magan Leonid Manrique Unsihuay Héctor Huamán Pérez TRANSITO Y TRANSPORTES Leonid Manrique Unsihuay Macedonio Fabián Esteban Emerson Nolasco Delgado Antonieta Vidalón Robles Emilio Torres Ramos OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL Emerson Nolasco Delgado Macedonio Fabián Esteban Lindsay Arrieta Veliz Bryan Ruffner Molina Miriam Gavino Fernández DESARROLLO SOCIAL Jhoel Medina Alfonzo Ángel Yupanqui Sueldo Lindsay Arrieta Veliz Yuri Olivera Cerrón Héctor Huamán Pérez DEPORTE, CULTURA, FAMILIA Y JUVENTUD Carla Ratto Rojas Yuri Olivera Cerrón Miriam Gavino Fernández Antonieta Vidalon Robles Carmen Fuente Magan SERVICIOS PUBLICOS LOCALES Javier Herrera Canchumani Ángel Yupanqui Sueldo Bryan Ruffner Molina Miriam Gavino Fernández Héctor Huamán Pérez DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Macedonio Fabián Esteban Emerson Nolasco Delgado Jhoel Medina Alfonso Leonid Manrique Unsihuay Carla Ratto Rojas ORGANOS DESCONCENTRADOS y DESCENTRALIZADOS Bryan Ruffner Molina Lindsay Arrieta Veliz Carmen Fuente Magan Ángel Yupanqui Sueldo Carla Ratto Rojas ASUNTOS LEGALES Y ETICA Antonieta Vidalon Robles Emilio Torres Ramos Jhoel Medina Alfonso Javier Herrera Canchumani Yuri Olivera Cerrón 12 ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Huancayo mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 012-2015-MPH/CM de fecha 05 de febrero del 2016, declara en emergencia administrativa y financiera a la Municipalidad, con el objeto de realizar reformas organizacionales para la optimización de los recursos y funciones en beneficio de la población. En atención al Acuerdo de Concejo, se realiza un proceso de diagnóstico de los documentos técnico normativos de gestión y se prioriza la elaboración e implementación de un nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la institución. Después de 14 años, se aprueba la nueva estructura orgánica con Ordenanza Municipal N° 522-MPH/CM el 11 de junio del 2015. Y contempla los siguientes órganos: 1. ORGANOS DE ALTA DIRECCION 1.1. Concejo Municipal 1.2. Alcaldía 1.3. Gerencia Municipal 2. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 2.1. Órgano de Control Institucional 3. ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL 3.1. Procuraduría Publica Municipal 4. ORGANOS CONSULTIVOS, DE COORDINACION Y PARTICIPACION 4.1. Concejo de Coordinación Local 4.2. Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 4.3. Junta de Delegados Vecinales 4.4. Plataforma Provincial de Defensa Civil 4.5. Comité Provincial de Seguridad Ciudadana 4.6. Comisión Ambiental Municipal 5. ORGANOS DE ASESORAMIENTO 5.1. Gerencia de Asesoría Jurídica 5.2. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Sub Gerencia de Programación e Inversiones Sub Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación Sub Gerencia de Planes y Cooperación Técnica Internacional 6. ORGANOS DE APOYO 6.1. Secretaría General Sub Gerencia de Comunicaciones 6.2. Gerencia de Administración Sub Gerencia de Gestión de Recursos humanos Sub Gerencia de Abastecimiento Sub Gerencia de Contabilidad Sub Gerencia de Tesorería 13 7. ORGANOS DE LINEA 7.1. Gerencia de Desarrollo Urbano 7.2. Gerencia de Promoción Económica y Turismo 7.3. Gerencia de Servicios Públicos 7.4. Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 7.5. Gerencia de Transito y Transportes 7.6. Gerencia de Seguridad Ciudadana 7.7. Gerencia de Obras Publicas 8. ORGANOS DESCONCENTRADOS 8.1. Instituto de la Juventud y Cultura 8.2. Centro Medico Municipal 9. ORGANOS DESCENTRALIZADOS 9.1. Instituto de Vialidad Municipal de la provincia de Huancayo 9.2. Servicio de Administración Tributaria de Huancayo 9.3. Sociedad de Beneficencia de Huancayo 10. EMPRESAS MUNICIPALES 10.1. Empresa Municipal de Servicios Múltiples 10.2. Caja Municipal de Ahorro y Crédito 10.3. Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipal 14 Anexo Unico de la Ordenanza Municipal N° 522-MPH/CM ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO CONCEJO MUNICIPAL C O N C E JO D E C O O R D I N A C I O N L O CAL P RO V INCIAL CO M IT É DE V IG IL ANCIA DE L P RE S UP UE S T O P ART ICIP AT IV O JU N T A D E D E L E G A D O S V E CINAL E S ALCALDIA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL P L AT AF O RM A P RO V INCIAL DE DE F E NS A CIV IL CO M IT É P RO V INCIAL DE S E G URIDAD CIUDADANA GERENCIA MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL S UBG ERENCIA DE CO MUNICACIO NES GERENCIA DE DESARROLLO URBANO CO M IS IO N AM BIE NT AL M UNICIP AL GERENCIA DE ADMINISTRACION S UBG ERENCIA DE G ES T IO N DE RECURS O S HUMANO S S UBG ERENCIA DE ABAS T ECIMIENT O GERENCIA DE PROM. ECONOMICA Y TURISMO S UBG ERENCIA DE CO NT ABIL IDAD GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA S UBG ERENCIA DE T ECNO L O G IAS DE INF O RMACIO N Y CO MUNICACIÓ N S UBG ERENCIA DE T ES O RERIA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO S UBG ERENCIA DE P RO G RAMACIO N E INV ERS IO NES GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA INS T IT UT O DE L A JU V E N T U D Y C U L T U R A EMSEM CM AC S E DAM INS T IT UT O DE V IAL IDAD S AT H S UBG ERENCIA DE P L ANES Y C. T . I. GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS CE NT RO M E DICO M UNICIP AL S O CIE DAD DE BE NE F ICE NCIA HUANCAY O 15 CREACION DE HUANCAYO COMO PROVINCIA Oscar Chávez en su libro “Huancayo” afirma que “En 1784 una Real Cedula estableció la división territorial de Intendencia (Partidos) en ese año la Intendencia de Tarma comprendió el Partido de Jauja, del que fue curato o lo que es lo mismo distrito, HUANCAYO” “Según Decreto del 21 de octubre de 1820 que expidiera San Martin, llamo Provincia a los antiguos Partidos, i en el Reglamento Provisional se consideró como Partido a Huancayo, la agitación política era tan grande que no permitió cumplirse..”, pero Huancayo fue un distrito importante de Jauja, que se estableció un Juzgado de primera instancia y una Municipalidad autónoma independiente de la de Jauja, y el Congreso estableció la creación de la Provincia el 16 de noviembre de 1864. En su libro “HUANCAYO, Historia, Familia y Región”, José Benigno Peñaloza Jarrin, dice que “ antes de convertirse en provincia su historia ya había pasado por importantes hitos” , como la proclamación de la Independencia el 20 de noviembre de 1820, la batalla de Azapampa el 29 de diciembre de 1820, la declaración de nacional del Colegio de Santa Isabel el 23 de noviembre de 1852, el Decreto de abolición de la esclavitud el 3 de diciembre de 1854 y por supuesto la instalación de las Juntas Municipales el 22 de junio de 1857. Por eso no sorprendió que el Congreso del Perú emitiera una Ley en cuyo Artículo primero dijera “La provincia de Jauja se divida en dos provincias; la primera conservara la denominación de provincia de Jauja, i la segunda tendrá el nombre de HUANCAYO. La provincia de Huancayo se compondrá de los distritos de Huancayo, Sapallanga, Pariahuanca, Chupaca, Sicaya, Chongos, Colca y San Jerónimo, que antes eran las parroquias que formaban los distritos de Huancayo, Chupaca i parte de Concepción, i que pasan también a ser distritos en merito a la presente lei”. ESTABLECIMIENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE HUANCAYO El 22 de junio de 1857 fue la fecha de establecimiento de la primera Junta Municipal en Huancayo, siendo el primer Alcalde Modesto Herse, gestión que duro hasta 1859. Siendo regidores “José María Torres, Cosme Basurto, Francisco Ceballos, Casimiro Marro, Juan Francisco Coz y Narciso Guerra. Entre las obras que realizaron están la construcción de una toma de agua en Palian, varias piletas en la ciudad y un puente solido sobre las bases existentes en el rio Shullcas” (HUANCAYO, Historia, Familia y Región de José Benigno Peñaloza Jarrin, pág., 198; Historia Abreviada de Huancayo, de Ricardo Tello Devotto, págs. 15, 16 En el mismo texto de José benigno Peñaloza se lee: “En 1862, cuando era Alcalde Manuel T Avellaneda, se aprobó la ubicación de la toma para las pilas y la apertura de nuevas calles y la construcción de nuevas veredas. Otro hecho importante fue el análisis del agua potable hecho por Antonio Raymondi, quien concluyó que…las destinadas a las pilas una de las mejores aguas” En una Memoria de un Alcalde (1861) se señala que a la Feria asistían de 3 a 4000 almas. La educación era dada en el Colegio Nacional, que recibía rentas del Tesoro Público y del Municipio, con 110 alumnos…., una Escuela Municipal con 108 alumnos, una del Estado con 70; dos particulares con 50; un colegio de educandas 16 con 35, y dos Escuelas de niñas particulares. La población dividida en cinco cuarteles con 132 manzanas; tres plazas, dos iglesias y una capilla (Tello Devoto, obra citada, pág. 16). Se infiere que la Junta Municipal asumía la responsabilidad no solo del ordenamiento y crecimiento del suelo urbano (censo de propietarios existentes en la Biblioteca), de los servicios básicos sino también de la educación. Según documentos administrativos existentes en la Biblioteca Municipal Alejandro O Deustua, al año 1869, el Concejo Provincial de Huancayo asumía atribuciones y responsabilidades en Instrucción pública, inscripción del servicio militar, justicia, salud, agua, cárcel pública, procesos electorales, regulación de precios de alimentos de primera necesidad, camal municipal, alumbrado público, comercio, ferias, licencias de funcionamiento, transito, registro civil, casa de préstamos, obras públicas, turismo, serenazgo, cultura y lo más importante, tenía la potestad de “iniciativa para la creación de impuestos”. 17 GENERALIDADES DEL DISTRITO DE HUANCAYO El distrito de Huancayo, está ubicado en la región central del Perú. En la margen izquierda del río Mantaro, en el extremo Sur del Valle. Se instala sobre una amplia explanada formada por un cono aluvional que desciende de los Nevados del Huaytapallana. Está rodeado por distritos agrícolas y es el centro del sistema regional de ciudades, debido a los roles y funciones que cumple y a su escala poblacional (PDU, 2006-2011). Es uno de los 28 distritos de la provincia de Huancayo, ubicada en el departamento de Junín. Creado por Ley s/n el 02 de Enero de 1857. Tiene una extensión de 237.5 km2. Está ubicado a una altitud de 3271 msnm. Con una población proyectada al año 2015, de 116,953 habitantes. 18 ASPECTOS DEMOGRAFICOS La provincia de Huancayo, llega al año 2015 con una población proyectada 503,139 habitantes. El 51% son menores de 24 años de edad. En los últimos 20 años la TCP ha sido decreciente. 1. PROVINCIA DE HUANCAYO: POBLACION TOTAL Y TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL, 1940-2007 AÑO TOTAL 1940 1961 1972 1981 1993 2007 TC PROMEDIO 137.632 203.179 278.400 336.348 454.500 471.266 1.9 2.9 2.1 2.5 0.3 Fuente: INEI-Censos de Población y Vivienda, 1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007(proyección) PROVINCIA DE HUANCAYO: TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 1940-2007 2.9 2.5 2.1 1.9 0.3 1940-1961 1961-1972 1972-1981 1981-1993 1993-2007 En el distrito de Huancayo, la tendencia del crecimiento demográfico es similar al provincial. La Población urbana constituye el 98% del total. 2. DISTRITO DE HUANCAYO : Población por área rural y urbana, 1981-2007 Incremento inter censal TC % Pob Urbana AÑOS Urbano Rural Total 1981 81651 3194 84,845 1993 97,439 2,677 100,116 15,271 1.3 97 2007 110,303 1,751 112,054 11,938 0.8 98 96 Fuente Huancayo, compendio estadístico Provincial, 2011, INEI, Junín 19 ASPECTO EDUCATIVO.El distrito de Huancayo concentra 433 instituciones educativas de todos los niveles/modalidades y tipos de gestión. En donde estudian 59,787 personas, es decir el 51% de la población del distrito (Fuente: Pág. web Ministerio de Educación, Escale). Significa que el 26% de todas las instituciones educativas de la provincia de Huancayo se concentra en el distrito de Huancayo, conjuntamente con instituciones públicas, privadas. EN EL ASPECTO EMPRESARIAL.En el distrito de Huancayo, se ubican más de 10,400 establecimientos empresariales, de los cuales el 54% se dedican al comercio, el 8% son industrias y el resto son empresas de servicios. En Huancayo, a la fecha solo hay 07 empresas industriales que tienen de 20 a 120 trabajadores. Significa que el resto, son micro y pequeñas empresas (Fuente: Censo Económico, 2008). En este contexto, la Municipalidad, según el ART IV de la ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, tiene como Finalidad: Promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armonioso de su circunscripción. 20 VISION DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO AL 2021 “Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestral y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales”.(Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2013-2021/Huancayo hacia el 2021, aprobado con Ordenanza Municipal N° 483-CM/MPH del 5 de junio 2013) MISION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO “Somos un gobierno local democrático, transparente y eficaz que genera oportunidades para el desarrollo humano de la Nación Wanka” (Plan Estratégico Institucional 2011-2014, aprobado con Ordenanza Municipal N° 0433-CM/MPH del 25 de marzo del 2011.) 21 CONTEXTO DEL DOCUMENTO En los últimos 10 años, el Perú logró una de las tasas más altas de crecimiento económico de la región. Desde el año 2005, la recaudación fiscal se incrementó en 13% por año (Fuente SUNAT, Documento de la SGP, PCM, Gobierno del Perú, pag.9) y el presupuesto público también se duplica. Sin embargo, éste fuerte crecimiento económico y presupuestal no fue acompañado por un crecimiento similar de la capacidad del Estado de gastar bien (eficacia, eficiencia) y de generar las condiciones para un crecimiento sostenible que conlleve a un desarrollo económico y social. El bajo desempeño del Estado se refleja en la poca confianza de la población en el Estado y bajos niveles de satisfacción ciudadana, la persistencia de marcadas desigualdades sociales y territoriales En este contexto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) desarrolla e implementa metodologías y procesos que incrementen la calidad y desempeño del gasto público. La DGPP viene implementando el Presupuesto por Resultados (PpR) como una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población. El PpR se implementa progresivamente a través de: Programas presupuestales(PP) Acciones de seguimiento del desempeño sobre la base de indicadores Evaluaciones independientes Incentivos a la gestión. En este documento, se toman en cuenta las disposiciones del MEF a los Gobiernos Locales Tipo B, a través del Plan de Incentivos a la Mejora y Modernización de la Gestión Pública, asimismo se considera la evolución histórica de los indicadores de desempeño. En la elaboración de este documento, se considera la articulación de los objetivos del Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2013-2021/Huancayo hacia el 2021, con los Objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional/Perú al 2021, publicado el 22 de junio del 2011, con DS N° 054-2011-PCM; asimismo con el Plan de Desarrollo Regional Concertado/Junín al 2050, elaborado teniendo en cuenta la Resolución Ejecutiva Regional N° 561-2014-GR/PR, del 10 de octubre del 2014, que dispone su adecuación a la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. Finalmente, es necesario mencionar que se vincula con los ejes estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2011-2014 de la Municipalidad Provincial de Huancayo, articulados a los Ejes Estratégicos Nacionales. 22 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS DEL " PLAN BICENTENARIO PERU HACIA EL 2021", "PLAN DEDESARROLLO REGIONAL CONCERTADO JUNIN AL 2050", "PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL CONCERTADO HUANCAYO HACIA EL 2021" OBJETIVOS DEL PLAN BICENTENARIO (PDN: PERU HACIA EL 2021) OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO JUNIN AL 2050 OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL CONCERTADO "HUANCAYO HACIA EL 2021" OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PCDC "HUANCAYO HACIA EL 2021" EJES ESTRATEGICOS PEI 2011-2014 1.Ejercicio de la ciudadania y pleno desarrollo humano 1. Plena vigencia de los derechos fundamentales 1. Plena vigencia de los 1. Plena vigencia de los derechos 2.Consolidacion de la institucionalidad democratica y la participacion politica de la ciudadania y de la dignidad de las personas. derechos humanos con dignidad humanos y la dignidad de las personas. 3. Reduccion de las inequidades, la pobreza y la pobreza extrema 8. DESARROLLO SOCIAL 1. Desarrollo humano sostenible mediante acceso equitativo a una educacion integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad 2. Desarrollo humano sostenible mediante el acceso universal a servicios de salud con calidad 2. Igualdad de oportunidades y acceso universal a los Servicos basicos 2. Acceso igualitario a los servicios de calidad para desarrollo de capacidades 2. Desarrollo humano sostenible e inclusivo con acceso universal a los servicios básicos. 3. Desarrollo humano sostenible mediante Seguridad Alimentaria con énfasis en la nutricion adecuada de los infantes y las madres gestantes. 4. Desarrollo Humano sostenible con acceso universal de la poblacion a servicios adecuados de agua, saneamiento y electricidad. 7. SERVICIOS PUBLICOS 5. Acceso y mejoramiento de la vivienda de la poblacion 2. Participacion equitativa y eficiente de los ciudadanos en los procesos de demoratizacion poliltica, toma de decisione spublicas y descentralizacion institucional para el desarrollo de la provincia, a fin de asegurar su confianza en las instituciones publicas locales y la gobernabilidad en la provincia de Huancayo. 3. Estado democrático y descentralizado que 3. Gobierno local moderno, 3. Lograr una gestion de callidad funciona con eficiencia al servicio de la ciudadanía descentralizado, eficiente participativo, y gobernabilildad con progreso y del desarrollo y garantiza la seguridad inclusivo y ético al servicio del 1. Agilidad, transparencia y eficacia de la administracion publica, a favor de las personas en general y de los emprendedores e inversionistas en y paz social ciudadana. ciudadano y del desarrollo sostenible. particular con revaloracion de los servidores y funcionarios publicos. 3. Seguridad ciudadana mejorada significativamente 4. Alcanzar el crecimiento 4. Economía competitiva con alto nivel de empleo economico sostenido con alto y productividad. empleo 1. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 2. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1. Gestion municipal que alienta el crecimiento economico sostenido a traves de la inversion privada y publica en actividades generadoras de empleo 4. Competitividad económica provincial 2. Fortalecimiento y desarrollo de las pequeñas empresas y del emprendimiento y empleo. 3. DESARROLLO ECONOMICO 3. Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una oferta exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados 1. Suficiente y adecuada infraestructura economica y productiva descentralizada de uso publico en el marco de los espacios transversales de planificacion distrital 5. Desarrollo regional, equilibrado e infraestructura adecuada. 5. Lograr el desarrollo regional 5: Desarrollo distrital territorial 2. Actividad economica diversificada y con alto valor agregado en los sectores agrario,pecuario, piscicola, artesanal, gastronomico y turistico, equlibrado e infraestructura equilibrado e infraestructura adecuada. concordante con las ventajas comparativas y competitivas de cada espacio geografico distrital 3. Ocupacion planificada del territorio 1. Recursos naturale sy diversidad biologica conservada y aprovechada de manera sostenible, con paticipacion y beneficio de las poblaciones 6. Conservación y aprovechamiento sostenible de 6, Conservación y aprovechamiento locales los recursos naturales y biodiversidad, con un sostenible de los recursos naturales y 6. Gestionar sosteniblemente 2. Calidad ambiental mejorada y gestionada con enfoque integral en el ambito provincial. enfoque integrado y eco sistémico y un ambiente la biodiversidad, un ambiente que los Recursos Naturales y Medio que permita una buena calidad de vida para las permita una buena calidad de vida para Ambiente 3. Poblacion y sistemas productivos vulnerables adaaptados al cambio climatico personas y la existencia de ecosistemas las personas y la existencia de saludables, viables y funcionales a largo plazo ecosistemas saludables. 4. Sistema Provincial de Gestion Ambiental implementado en los distritos con activa participacion ciudadana. 4. TRANSITO, VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO Y DE TRANSPORTE 5. DESARROLLO URBANO 6. AMBIENTE Fuente: Plan Bicentenario "El Peru hacia el 2021"; "Plan de Desarrollo Regional Concertado Junin al 2050", "Plan de Desarrollo Provincial Concertado:2013-2021 Huancayo Hacia el 2021". Plan Estrategico Institucianal de la Municiapalildad Provincial de Huancayo, 2011-2014". 23 PRESUPUESTO POR RESULTADOS Para el año 2015, de los 33 Programas Presupuestales para Gobiernos locales, que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dispone su progresiva implementación, en los 28 distritos de la provincia de Huancayo, se están desarrollando 21 programas presupuestales. Los distritos de Sicaya, Quichuay, Ingenio, El Tambo están desarrollando 8 programas presupuestales. 19 Municipalidades Distritales están desarrollando el programa presupuestal 0061 Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sector de transporte terrestre. 14 Distritos desarrollan el programa Presupuestal 0060 Reducción de Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. 12 Distritos están desarrollando el “Programa Articulado Nutricional” y otros 12 distritos, el Programa 0090 “Logros de Aprendizaje de estudiante de Educación Básica Regular” (EBR). Ninguna Municipalidad implementa el Programa “Mejora de la competitividad de los destinos turísticos”. La Municipalidad Provincial de Huancayo (como distrito) el año 2015 ejecuta 09 Programas Presupuestales: 0030 Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana 0036 Gestión integral de Residuos solidos 0061 Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre 0060 Disminución de Vulnerabilidades y atención de emergencias por desastres 0082 Programa Nacional de Saneamiento Urbano 0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural 0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de EBR 0101 Incremento de la práctica de actividad física, deportiva y recreativa en la población peruana 0108 Mejoramiento integral de barrios CAPITAL HUMANO MUNICIPAL En la administración, la gestión de las personas está ligada a la estrategia de la Municipalidad. Los trabajadores son y deben ser la fuente principal de la ventaja competitiva de la institución, porque de ellos depende el cumplimiento de la Finalidad de la Municipalidad. 24 En la Municipalidad Provincial de Huancayo, en los últimos 03 años se ha registrado el empleo de un promedio de 1303 personas tanto en los cargos administrativos, como de inversión. 3. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: PERSONAL POR CARGOS, EXISTENTE AÑOS 2013-2015 AÑOS CLASIFICACION DE CARGOS PROMEDIO % 2013 2014 2015 Administrativo 180 182 176 179 14 Régimen especial 136 203 199 179 14 Proyecto de inversión 648 454 288 463 36 CAS 463 499 481 481 37 Total 1427 1338 1144 1303 100 Fuente: Información MEF, Dirección General de Contabilidad Publica, 2013-2015 Al año 2015, la Municipalidad Provincial de Huancayo llega a dar empleo a 1,144 trabajadores, de los cuales el 20% son nombrados (entre empleados y obreros) y el 80% son contratados (por la modalidad CAS y para Inversión). Del 100% de los trabajadores nombrados y contratados de la Municipalidad, el 44% tienen nivel secundario y primario de educación. El 18% son titulados universitarios y un 20% tienen estudios universitarios. Los mayores niveles educativos los poseen los trabajadores contratados que también son jóvenes. 4. MUNICIPALIDAD PROVINCIALD E HUANCAYO: NIVEL EDUCATIVO DE LOS TRABAJADORES (Funcionamiento), 2015 NIVEL EDUCATIVO SECUNDARIA SUPERIOR DE INSTITUTO EDUCACION TECNICA EDUCACION UNIVERSITARIA ESTUDIOS DE MAESTRIA GRADO BACHILLER TITULADO UNIVERSITARIO MAGISTER PRIMARIA TOTAL LEYES CAS Ley 276 y 728 130 83 8 93 8 27 63 0 143 44 412 18 11 69 4 58 347 TOTAL % 273 127 8 111 8 38 132 4 58 759 36 17 1 15 1 5 17 1 8 100 25 CAPITAL INFORMATICO MUNICIPAL Al 2015, la Municipalidad Provincial de Huancayo dispone de un capital informático de 532 procesadores. El 53% son Core i3, i5, i7, significa que son CPU actualizados y adecuados para un óptimo rendimiento laboral. Pero el 47% de los procesadores requieren renovación. El 100% de las CPU están conectados a Internet. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: CAPITAL INFORMATICO 2011 Y 2015 (CANTIDAD DE PROCESADORES) 500 2011 189 2015 400 300 200 100 227 45 196 77 125 3 15 0 P IV 6 6 PENTIUM D Y CELERON 0 CORE 2 DUO CORE 2 QUAD 3 AMD 4… CORE I3 0 10 4 CORE I5 CORE I7 26 LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO 2015 (La evaluación de los indicadores de gestión se realiza de acuerdo a los objetivos de la Provincia de Huancayo, planteados en el PDLC 2013-2021). 27 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2015 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Mediante Resolución de Alcaldía Nº 30-2015-MPH/A del 16 de enero del 2015, se aprobó el Plan Operativo Institucional 2015 de la Municipalidad Provincial de Huancayo, elaborado en base a la Directiva Nº 003-2014-GPP, aprobada el 23 de diciembre del 2014, que proporciona un marco normativo y metodológico para la formulación , modificación, seguimiento y evaluación de las metas físicas y presupuesto a nivel de diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad, utilizando indicadores de eficiencia y calidad. Para todo el proceso desde la formulación hasta la evaluación del POI, se utiliza el aplicativo de planificación BALANCE SCORECARD. LEYENDA: 1) [Avance Pres.%]: 2) [Avance Plan.%]: 3) [Calidad] Muestra el avance presupuestal según lo planificado en el periodo evaluado. Muestra el nivel de avance de las actividades del Plan Operativo Institucional, respecto a las metas Físicas planteadas en el periodo evaluado. Muestra el nivel de aprobación, de lo realizado por cada unidad de la Municipalidad Provincial de Huancayo, por parte de la población de Huancayo. Se obtiene a través de la aplicación de 120 encuestas trimestrales, haciendo un total de 480 encuestas al año. EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2015 - INDICADORES DE DESEMPEÑO DE UNIDADES ORGÁNICAS UNIDADES ORGANICAS ÁCCION ESTRATÉGICA EJECUCIÓN Alcaldía Órgano de Control Institucional Gerencia Municipal Oficina de Ejecución Coactiva Procuraduría Publica Municipal Avance Pres.(%): 40.90% Avance Pres.(%): 94.19% Avance Pres.(%): 43% Avance Pres.(%): Avance Plan(%): 179.48% Avance Plan(%): 100% Avance Plan(%): 86.95% Avance Plan(%): 55.98% Avance Pres.(%): 72.70% 341.01% Avance Plan(%): 48.96% CALIDAD 80.02% 68.10% 80.20% 80.20% 68.30% 28 80.20% Avance Pres.(%): Avance Plan(%): 54.05% 95.43% Avance Pres.(%): 54.05% Avance Pres.(%): 111.30% Avance Plan(%): 108.54% Avance Plan(%): 121.38% 28.70% Avance Pres.(%): 97.14% Avance Pres.(%): 70.19% Avance Plan(%): 117% Avance Plan(%): 103.56% 80.20% Avance Pres.(%): 154.59% Avance Pres.(%): 71.69% Avance Pres.(%): 123% Avance Plan(%): 119.21% Avance Plan(%): 110.48% Avance Plan(%): 97.10% 80.20% Avance Pres.(%): 63.64% Avance Pres.(%): Avance Plan(%): 97.12% Avance Plan(%): 77.20% 86.45% Avance Pres.(%): 80.56% Avance Plan(%): 204.25% Avance Pres.(%): 280.99% 70.50% Avance Plan(%): 83.49% Adquisiciones Avance Pres.(%): 1054.26% Avance Plan(%): 78.70% 60.50% Almacén Central Avance Pres.(%): 19.50% Avance Plan(%): 81.46% 60.30% Almacén General de Obras Avance Pres.(%): 86.58% Avance Plan(%): 78.83% 60.50% Oficina de Bienes Patrimoniales Avance Pres.(%): Avance Plan(%): 60.50% Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Sub Gerencia de Planes y CTI SubGerencia de Programación e Inversiones SubGerencia de Tecnologías de Información y Comunicación Gerencia de Asesoría Juridica Gerencia de Secretaria General Sub Gerencia de Comunicaciones Gerencia de Administración SubGerencia de Gestión de Recursos Humanos Sub Gerencia de Tesoreria Sub Gerencia de Contabilidad Sub Gerencia de Abastecimiento 68.70% 80.20% 80.20% 72.40% 72.40% 72.40% 60.46% 29 Mantenimiento Gerencia de Promoción Económica y Turismo Area de Turismo CEPRODE Comercialización y Ferias Gerencia de Desarrollo Urbano GDUyT - Alineamiento de vías GDUyT - Catastro Gerencia de Tránsito y Transporte Gerencia de Seguridad Ciudadana Policía Municipal Serenazgo Municipal Defensa Civil Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 158.66% 94.90% Avance Pres.(%): 85.93% Avance Pres.(%): 47.21% Avance Plan(%): 83.57% Avance Plan(%): 86.34% 60.50% Avance Pres.(%): Avance Plan(%): 65.70% 41.64% 75.52% Avance Pres.(%): Avance Plan(%): 58.95% 113.16% Avance Pres.(%): Avance Plan(%): 41.04% 70.33% Avance Pres.(%): Avance Plan(%): 85.95% 145.23% Avance Pres.(%): Avance Plan(%): 88% 168.82% Avance Pres.(%): 83.90% Avance Plan(%): 121.64% 65.60% Avance Pres.(%): Avance Plan(%): 54% 90.92% 188.10% Avance Pres.(%): Avance Plan(%): 91.23% 101.14% Avance Pres.(%): Avance Plan(%): 66.85% 67.54% Avance Pres.(%): Avance Plan(%): 143.81% 116.16% Avance Pres.(%): Avance Plan(%): 63.04% 119.72% Avance Pres.(%): 101.78% Avance Plan(%): 83.18% 53.77% 35.10% 60.50% 65.60% 65.60% 59.23% 55.20% 56.90% 65.60% 51.71% 30 Biblioteca Municipal Avance Pres.(%): 73.08% Avance Plan(%): 81.31% 61.30% Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - CIAM Avance Pres.(%): Avance Plan(%): 37.70% 104.02% 101.79% Casa de Refugio Temporal Avance Pres.(%): 105.19% Avance Plan(%): 102.65% 43.90% Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad - OMAPED Avance Pres.(%): Avance Plan(%): 30.30% 91.51% 84.89% Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente - DEMUNA Avance Pres.(%): 56.60% Avance Plan(%): 78.05% 52.10% Deportes y Recreación Avance Pres.(%): 78.04% Avance Plan(%): 114.92% 78.10% Polideportivo Avance Pres.(%): 350.97% Avance Plan(%): 62.23% 78.10% Unidad Local de Focalización (ULF) - SISFOH Avance Pres.(%): 80.78% Avance Plan(%): 112.15% 55.00% Programa de Vaso de Leche Avance Pres.(%): 100% Avance Plan(%): 97.67% 40.40% Programa de Complementación Alimentaria - PCA Avance Pres.(%): 71.14% Avance Plan(%): 92.54% 40.80% PAN TBC Avance Pres.(%): Avance Plan(%): 21.90% 91.98% 108.96% Área de Participación Vecinal Avance Pres.(%): 119.83% Avance Plan(%): 44.19% 72.50% Gerencia de Servicios Públicos Avance Pres.(%): 71% Avance Plan(%): 102% 61.05% Registro Civil Avance Pres.(%): 52.76% Avance Plan(%): 91.53% 59.60% Agua Potable, Alcantarillado y Piletas ornamentales Avance Pres.(%): Avance Plan(%): 65.70% 31 90.91% 100% Alumbrado Público Ornamental Avance Pres.(%): 94.78% Avance Plan(%): 94.89% 65.70% Parques y Jardines Avance Pres.(%): 67.41% Avance Plan(%): 126.47% 71.60% Parque de la Identidad Wanka Avance Pres.(%): 43.99% Avance Plan(%): 55.01% 71.60% Complejo Recreacional Cerrito de la Libertad Avance Pres.(%): Avance Plan(%): 71.60% 50.41% 94.63% Área de Supervisión Limpieza Pública Avance Pres.(%): 93.33% Avance Plan(%): 98.42% 69.80% Área de Residuos Sólidos y Relleno Sanitario Avance Pres.(%): 77.28% Avance Plan(%): 132.74% 69.80% Área de Gestión Ambiental Avance Pres.(%): 90.06% Avance Plan(%): 108.52% 69.80% Laboratorio Bromatológico y Clinico Avance Pres.(%): 63.11% Avance Plan(%): 98.42% 56.30% Centro Veterinario Municipal Avance Pres.(%): 56.92% Avance Plan(%): 121.33% 56.30% Gerencia de Obras Públicas Avance Pres.(%): 55.06% Avance Plan(%): 64.17% 59.93% Unidad Formuladora Avance Pres.(%): Avance Plan(%): 65.20% 66.47% 74.29% Estudios y Proyectos Avance Pres.(%): 73.32% Avance Plan(%): 80.08% 65.20% Liquidaciones Técnicas - Financieras y Recuperación de Inversiones/1 Avance Pres.(%): 2.92% Avance Plan(%): 5.22% 65.20% Coordinación, Ejecución y Supervisión de Obras Avance Pres.(%): 101.70% Avance Plan(%): 85.81% 58.80% 32 GOP - Funcionamiento Avance Pres.(%): 65.37% Avance Plan(%): 76.55% 65.20% Unidad de Mantenimiento de Vías Locales Avance Pres.(%): Avance Plan(%): 40.00% 20.59% Avance Pres.(%): 63.06% Avance Plan(%): 73.60% 79.66% 89.33% Área de Prevención del Consumo de Drogas Avance Pres.(%): 97.55% Avance Plan(%): 94.25% 74.40% Instituto de la Juventud y la Cultura Avance Pres.(%): Avance Plan(%): 72.80% 61.77% 84.40% Avance Pres.(%): Avance Plan(%): 50.55% 122.74% 90.44% 113.19% Instituto de la Juventud y la Cultura Centro Medico Municipal Promedio de ejecución presupuestal, ejecución de actividades y calidad 38.60% 67.21% Fuente: Sub Gerencia de Planes y CTI - Municipalidad Provincial de Huancayo 1/ El área de Liquidación de Obras, liquidó en el año 2015, Obras concluidas en períodos anteriores, debido a que no era factible liquidar obras del período; estas Obras no han sido incluidas en el POI 2015 por falta de programación, por lo que su ejecución refleja bajos niveles. CONCLUSIONES DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015: 1. De acuerdo al Presupuesto Programado, distribuido en las diferentes Unidades Orgánicas para el desarrollo de su POI 2015, se ha logrado ejecutar un 90.44% a nivel de la Institución. 2. Del 100% de Actividades programadas en el POI 2015 -de las cuales muchas constituyen metas presupuestales-; se ha logrado superar el porcentaje de ejecución de lo programado en un 13%, por lo que se logró ejecutar un 113.19% del POI 2015. 3. La aceptación y buena percepción de la población respecto a la prestación de servicios de la gestión del año 2015, alcanza un 67.21% 4. Los Logros y dificultades, se exponen en las páginas 167 a 173. 33 OBJETIVO ESTRATEGICO PROVINCIAL 01: PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS. DESARROLLO SOCIAL 1.1. EJERCICIO DE LA CIUDADANIA Y PLENO DESARROLLO HUMANO.La Municipalidad Provincial de Huancayo trabaja programas de protección y defensa de los derechos de la población más vulnerable y en riesgo, tales como los niños y adolescentes, las personas con discapacidad, las personas víctimas de violencia familiar, las personas adulto mayor y la atención primaria de salud. DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE.- Creado el 30 de diciembre del año 1993, siguiendo los lineamiento de la Ley Nº27337 Código de los Niños y Adolescentes, y en atención al Art. 84 inc. 1.3 de la Ley Orgánica de Municipalidades que dispone regular las acciones de las DEMUNAS de acuerdo a las normas nacionales y la realidad local. Después de más de 4 lustros de su implementación en la Municipalidad Provincial de Huancayo, el 82% de las municipalidades distritales tienen organizadas y en funcionamiento las DEMUNA. A la fecha, en atención a la Ley 27007, las DEMUNA debidamente autorizadas, tienen la facultad de realizar conciliación extrajudiciales sobre materias de Alimentos, Tenencia, Régimen de visitas, contempladas en el Código de los Niños y Adolescentes y en la Ley de Protección Frente a la Violencia Familiar, con Titulo de Ejecución, que significa que las Actas de Conciliación tienen el mismo valor que una sentencia judicial, es decir, que los compromisos establecidos en el Acta deben ser obligatoriamente cumplidos por las partes. En caso de incumplimiento de los Acuerdos del Acta, éste dará lugar en su exigencia ante el Poder Judicial. También es función de las Defensorías la de “promover el fortalecimiento de los lazos familiares, para ello puede efectuar conciliaciones extrajudiciales entre conyugues, padres y familiares, sobre alimentos, tenencia y régimen de visitas, siempre que no existan procesos judiciales sobre estas materias. Las conciliaciones lo realiza un Defensor Conciliador de la DEMUNA. El año 2015, de 388 expedientes ingresados a la DEMUNA, el 41% alcanzaron el nivel de conciliación ejecutado por el Defensor Conciliador de la DEMUNA. Asimismo, el año 2015 acudieron 934 personas, principalmente madres de familia, en busca de orientación legal, apoyo psicológico y para presentar sus expedientes. En promedio, 04 personas cada día, acuden a la DEMUNA PROVINCIAL 34 El 78% de las conciliaciones recaen en el otorgamiento de alimentos a los hijos. El 80% de los hijos, cuya alimentación es materia de conciliación, son niños y niñas menores de 11 años de edad. El 86% de las recurrentes a la DEMUNA tienen residencia en los distritos de Huancayo, El Tambo, Chilca y Sapallanga. CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR (CIAAM) Es otra área importante de trabajo municipal, con la población mayor de 65 años de edad. En la provincia de Huancayo, la población adulto mayor alcanza a más de 30,271 personas, que es el 6% de la población total. Del 2008 al 2015, más de 500 personas adulto mayor se registraron en el CIAAM de la Municipalidad Provincial de Huancayo. El CIAAM ejecuta 06 actividades diferenciadas de promoción del bienestar de las personas adulto mayor. El año 2015, en promedio asistieron 101 personas adulto mayor, a las 06 actividades que organiza el CIAAM. Cada día asisten 05 personas mayores de 65 años de edad, a los ambientes del CIAAM. 5. CENTRO DE ATENCION DE LAS PERSONAS ADULTO MAYOR : PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, 2015 ACTIVIDADES COCINA Y REPOSTERIA TAICHI Y AEROBICOS VACUNACION,MEDICINA GENERAL CONTROL ARTERIAL, TERAPIAS DANZA, TEATRO,DECLAMACION,MUSICA CAPACITACION EN LEYES DEL ADULTO MAYOR PARTICIPACION EN TALLERES AGRICOLAS MANUALIDADES, TEJIDOS ASISTENCIA 2013 ASISTENCIA 2014 ASISTENCIA 2015 PERSONAS PERSONAS F PERSONAS F 93 87 415 42 138 245 76 107 141 3600 437 2466 943 47 163 141 86 233 3563 492 2013 78 885 110 59 1117 834 114 1412 101 1375 49 138 45 PROMEDIO ASISTENCIA 138 Fuente: Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, CIAAM, 2015 De acuerdo a la información estadística presentada por el CIAM, el año 2015 más del 64% de las personas Adulto mayor asistió a los programas relacionados a la salud física y mental. La frecuencia de asistencia a estos programas es mayor que a otros. 35 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (OMAPED) Creado con Decreto de Alcaldía Nº 016-2000 el 29 de noviembre del 2000. Al año 2014, el 57% de las municipalidades distritales de la provincia de Huancayo tienen debidamente organizado una OMAPED. 6. OMAPED : PERSONAS CON DISCAPACIDAD IDENTIFICADAS Y ACREDITADAS AL 2015 TIPO DE DISCAPACIDAD FISICA AUDITIVA INTELECTUAL VISUAL TOTAL % PERSONAS CON DISCAPACIDAD IDENTIFICADAS AL 2015 1266 204 545 252 2267 100 ACREDITADAS AL 2015 864 153 308 148 1473 65 Fuente: OMAPED, Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, 2015 Al 2015, 2,267 personas con discapacidad se han registrado en la OMAPED provincial, de los cuales, el 67% lograron su acreditación del CONADIS, por lo tanto, harán respetar sus derechos de acuerdo a ley. Desde el año 2014, la OMAPED, afronta retos difíciles y muy amplios para su competencia directa: el desarrollo de un Programa de terapia de lenguaje. Logrando la asistencia de 174 alumnos con retardo mental y síndrome down. Logrando que cada alumno asistiera en promedio 21 días al año. El reto fue buscar un alto grado de disposición de los alumnos para asistir a programas similares. En el progreso del aprendizaje se obtuvo un logro del 37%. Sin embargo, puesto que es un programa compartido con otras instituciones del sector público y privado, es necesario promover la articulación presupuestal, de infraestructura, de recursos humanos y conocimientos para obtener resultados mayores. La OMAPED debe posicionarse como ente articulador de los servicios especializados (educativo, médico y otros) con la población con discapacidad, estamos trabajando en este objetivo. 36 Una de las actividades prometedoras es el desarrollo de programas de inclusión social. En atención a ello, ha desarrollado actividades habilitadoras con las personas con discapacidad, diseñando y ejecutando talleres de capacitación en Panadería y pastelería, en Adornos en cinta de agua. El 2015, ha logrado la capacitación de 25 personas con diferente discapacidad residentes mayoritariamente en los distritos de Chilca y Huancayo. CASA DE REFUGIO PARA LAS PERSONAS VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR La Ley 28236 promulgada el 7 de mayo del 2004, aprueba la creación de Hogares de Refugio Temporal para las personas que son víctimas de violencia familiar y que se encuentran en situación de abandono, riesgo o peligro inminente sobre su vida, salud física, mental o emocional a causa de la violencia familiar. La Ley encarga los gobiernos locales, realizar las coordinaciones pertinentes con los Colegios profesionales a fin de brindar servicios gratuitos permanentes a los beneficiaros de los Hogares de Refugio Temporal para víctimas de violencia familiar. La Municipalidad Provincial de Huancayo promovió su creación e implementación a partir del año 1999. En el Balance sobre el cumplimiento del Plan Nacional hacia la Mujer 2009-2015, el Defensor del Pueblo Eduardo Vega Luna, informó que en el Perú existen solo 47 casas de refugio” para víctimas de violencia familiar. Y uno de ellos es asumido en su totalidad por la Municipalidad Provincial de Huancayo. Asimismo informó que entre los departamentos del Perú, con mayor incidencia de violencia hacia la mujer, está Junín, con 48%. El año 2015, la Casa de Refugio de la Municipalidad Provincial de Huancayo, ha albergado a 108 personas víctimas de violencia y en riesgo. A quienes se les brindó alimentación y alojamiento adecuado. Por primera vez, llegaron a la Casa de Refugio, 18 niños y adolescentes de 4 a 17 años de edad solos y que fueron víctimas de violencia familiar (maltrato físico, psicológico, abandono, violación entre otros) y fueron derivados por la Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer. El 52% de los/las refugiadas son niños(as) menores de 12 años. 37 7. CASA DE REFUGIO: EDAD DE LAS PERSONAS ALBERGADAS, 2015 Edad(años) De 1 a 05 6 a 12 13 a 17 20 a 29 30 a 40 41 a mas hombre 5 15 3 Mujer 16 21 16 12 14 6 Total 21 36 19 12 14 6 % 19 33 18 11 13 6 TOTAL 23 85 108 100 Fuente: Casa de Refugio Temporal, MPH, 2015 La Casa, también se organiza y ejecuta programas habilitadores, y otros tipos de terapia, para ayudarles a superar con éxito las dificultades que al egresar de la Casa pudieran afrontar. El año 2015, la Casa de Refugio realizó, acompañamiento a 2 madres de 5 y 3 hijos respectivamente, hasta que ellas recuperen la iniciativa e independencia personal y salir del círculo vicioso de la violencia. 8. CASA DE REFUGIO : PROCEDENCIA DE LAS PERSONAS ALBERGADAS, 2015 DISTRITOS Chacapampa Chanchamayo Chilca El Tambo Huancayo Huayucachi Iquitos Lima La Oroya Pampas Pilcomayo San Martin Pangoa Sto Dmgo Acobamba Sapallanga Viques PERSONAS ALBERGADAS 5 2 12 8 32 1 2 11 2 3 1 4 19 4 2 % 5 2 11 7 30 1 2 10 2 3 1 4 18 4 2 108 100 TOTAL El año 2015, se observó un hecho poco usual, el 18% de las personas albergadas proceden del distrito de Santo Domingo de Acobamba. Cuatro familias donde la madre asumió la responsabilidad total, fueron traídas por la Policía Nacional. Las cuatro madres cuyas edades oscilan entre 37 y 41 años de edad, llegaron con 15 niños menores de 14 años de edad y permanecieron en la Casa de Refugio por un periodo entre 8 a 13 días. Fuente: Casa de Refugio, 2015 38 9. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: PERSONAS ATENDIDAS CON PROGRAMAS DE PROTECCION , 2011-2015 N° de personas atendidas DESCRIPCION Productos 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 2011-2015 Abs. Abs. Abs. Abs. Abs. Abs. DEMUNA Conciliaciones 279 88 OMAPED Acreditaciones 325 371 CIAM Atenciones 70 70 CASA DE Refugiadas 123 149 REFUGIO TOTAL 797 678 Fuente: Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, 2015 89 1177 90 154 109 121 156 181 101 766 2163 452 67 64 109 512 1423 448 547 3893 Indicadores de cobertura de atención (2015) Conciliaciones Acreditados/PC /Expedientes D registrados en ingresados a la la OMAPED DEMUNA 41% 60% Población Refugiadas/víctimas atendida/población de violencia familiar adulto mayor registradas en la PNP registrada 34% 6% CONCLUSIONES. La OMAPED ha logrado contribuir a la acreditación por CONADIS, del 60% de los personas con discapacidad registrados, por tanto, las personas acreditadas tienen derecho a los beneficios que las Leyes otorgan a las personas con discapacidad. La Casa de refugio, alberga al 100% de las personas víctimas de violencia familiar que son derivadas por las instituciones autorizadas (CEM, Policía Nacional, Municipalidades, DEMUNA y otros). La casa de refugio, alcanza a atender al 6% de las personas víctimas de violencia familiar registradas en las denuncias de la Policía Nacional(1791 casos denunciados el 2014) ASPECTOS PENDIENTES.Las Áreas municipales de OMAPED, DEMUNA, CIAM Y EL CENTRO DE SALUD, diseñan, aprueban y ejecutan actividades COMPARTIDAS con otras instituciones públicas, por tanto, deben articularse a los objetivos de los Planes de Desarrollo de los Sectores Públicos y no duplicar esfuerzos y recursos. 39 PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PROGRAMA PRESUPUESTAL 0101 OBJETIVO.- INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA ENTE RECTOR: EDUCACION ENTIDAD RESPONSABLE DEL MONITOREO: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE PRODUCTOS: PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA. El año 2015, la Municipalidad organizó 35 eventos deportivos, recreativos, con una frecuencia de participación de 76, 846 personas de todas las edades. El evento más masivo fue la Ciclo vía deportiva "Salud y Bienestar en la Calle Real de Huancayo", que consistió en actividades físicas, recreativas, culturales, de salud y de integración familiar. Otra actividad deportiva con bastante sostenibilidad en el tiempo es el Campeonato de Futsal. El año 2014 en el XIII Campeonato de Futsal "Buscando Estrellas" participaron 98 equipos desde la categoría 97 hasta la categoría 2006. De acuerdo a las reglas del deporte, participaron 1176 jugadores (entre 5 titulares y 7 suplentes). Los equipos deportivos fueron promovidos por 32 instituciones deportivas privadas. El año 2015, en el XIV Campeonato de Futsal "Buscando Estrellas" participaron 91 equipos desde la categoría 98 hasta la categoría 2007. Participaron 1092 jugadores (entre 5 titulares y 7 suplentes). Los equipos deportivos fueron promovidos por 31 instituciones deportivas privadas. 40 MARATON INTERNACIONAL DE LOS ANDES, 2015 41 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS ORGANIZADAS Y PARTICIPANTES, 2013-2015 N° ACTIVIDADES CATEGORIAS DISCIPLINAS Participantes por años 1 Progra ma de va ca ci one s de porti va s (Ene ro.fe bre ro) Da ma s y va rone s de 6 a 17 a ños Mul ti pl e s di s ci pl i na s 2013 330 2014 435 2015 344 2 Ca mpe ona to Futs a l ”Bus ca ndo Es tre l l a s ” (Ene ro-fe bre ro) 6 a 17 a ños Futs a l 1128 1155 1006 3 Ca mpe ona to de Na ta ci ón "Día de l He l a do" de 5 a ños a ma yore s Na ta ci on 560 553 435 4 Ca mpe ona to de Ka ra te I nfa nti l , me nore s , juve ni l y ma yore s Ka ra te 5 Bi ci cl e te a da s Re cre a ti va s (5 e n e l a ño) Ni ños , jóve ne s y a dul tos Bi ci cl e te a da 1450 864 600 6 Jue gos De porti vos y Re cre a ti vos de Adul tos Ma yore s da ma s y va rone s de 60 a 67 y de 68 a 75 a ños vol e y, ful bi to 175 160 145 7 Ca rre ra pe de s tre e s col a r Mi l oton (a bri l ) Da ma s y va rone s de 11 a 14 a ños Ca rre ra 5 Km. 5900 1350 664 8 I Concurs o de Ta ngra m A: Ni ños de l ni ve l i ni ci a l 2011 Aje dre z 320 375 375 9 Di a Mundi a l de l a a cti vi da d fi s i ca Li bre Ca mi na ta , gi mna s i a 500 10 Tri a tl on El Re to De Los Ande s Damas y varones individuales y por equipos clasificados de 14 a 60 años Tri a tl on 11 Día de l De s a fío Pobl a ci ón e n ge ne ra l Toda s l a s di s ci pl i na s 12 Vue l ta Ci cl ís ti ca I nte rna ci ona l "Orgul l o Wa nka " I ndi vi dua l e s y e qui po B, puntua bl e s pa ra e l ra nki ng na ci ona l Ci cl i s mo 13 I Ca mpe ona to de Skyboa rdi ng Li bre va rone s de s de 18 a ños Skyboa rdi ng 14 Día de l Ska te ni ños y jove ne s 15 Jue gos de porti vos y re cre a ti vos de tra ba ja dore s MPH 16 17 0 164 380 55 98 4250 81 126 Ska te 210 171 320 Da ma s , va rone s y mi xto (57 e qui pos ) Vol e i bol , ful bi to 650 682 620 Ca mpe ona to de Na ta ci on “Copa Ma l ti n Powe r” Sub 7 s ub 15 Na ta ci ón 250 318 318 Ca mpe ona to de Te ni s de Me s a “Copa Ma l ti n Powe r” Sub 7 ha s ta s ub 17, l i bre y ma s te r Te ni s de Me s a 150 166 166 18 Ca mpe ona to de Ka ra te “Copa Ma l ti n Powe r” Kumi te y Ka ta da ma s y va rone s ; 8 ca te gori a s Ka ra te 194 130 130 19 Ca mpe ona to de Ta e Kwon Do “Copa Ma l ti n Powe r” Toda s l a s ca te gori a s Ta e Kwon Do 270 90 20 Ca mpe ona to de Aje dre z “Copa Ma l ti n Powe r” Sub 7 ha s ta s ub 17, l i bre y ma s te r Aje dre z 250 190 256 21 Fe s ti va l de Trote Pe rroton Ma s cota s pe que ña s , me di a na s y gra nde s Trote 686 706 715 22 Ca mpe ona to de Ya s "Juga ndo con l a s ni ña s de Hua nca yo Ni ña s s ub 7, 9 y 11 Jue go de Ya s 520 530 664 23 Ca mpe ona to de Ska te , Bmx y Rol l e r Li bre va rone s Fe s ti va l 102 130 125 51451 58286 53600 24 Ci cl ovía s De porti va s "Sa l ud y Bi e ne s ta r e n l a ca l l e Re a l de Hua nca Da ma yo s y va rone s de toda s l a s e da de s Actividades fisicas, recreativas, culturales, de salud y otros 25 Fe s ti va l de La Fa mi l i a Fa mi l i a s (pa dre s e hi jos ) Mul ti pl e s a cti vi da de s 26 Dua tl on de ni ños ni ños de 5 a 10 a ños Dua tl on (ci cl i s mo, ca rre ra ) 27 Di a de l a Educa ci on Fi s i ca Li bre 28 Jue gos De porti vos I nte r Muni ci pa l i da de s Da ma s y va rone s 29 Ful bi to y vol e i bol ínte r comi té s PVL y Come dore s 96 138 172 92 Toda s l a s di s ci pl i na s 1150 680 05 di s ci pl i na s 1500 98 75 65 Ful bi to y vol e y 230 30 Si mul tá ne a de a je dre z Ni ños y jóve ne s (De 8 a 17 a ños Torne o 31 Mi ni ma ra ton de Los Ande s ni ña s y ni ños de 5 a 8 a ños Ca rre ra pe de s tre 32 Concurs o de ba rra s “Ma ra thon I nte rna ci ona l de Los Ande s ” da ma s y va rone s de toda s l a s e da de s Ba rra s 33 Ma ra tón i nte rna ci ona l de Los Ande s Juve ni l e s , ma s te r, da ma s y va rone s 42.195 Km. 34 Ca rre ra de Pa pa Noe l e s Li bre Ca rre ra 32 42 56 35 Ca rre ra "5K por tus De re chos de s de 14 a ños ha s ta ma yore s da ma s y va rone s Ca rre ra 856 985 1600 36 CAMPEONATO DE ULA ULA ni ños , ni ña s y a dol e s ce nte s Ul a ul a 78706 76846 TOTAL 280 296 198 5011 5090 5150 450 375 270 2952 2394 2715 63 79802 83 42 MARATON DE LOS ANDES.En su versión XXXI, un evento que se está posicionando con fuerza a nivel nacional e internacional. El año 2015 se desarrolló con la participación de 2,715 atletas. Albergó a un nutrido número de deportistas internacionales: 18 atletas de Bolivia, Cuba, Estados Unidos, Italia, Kenia, México y Sudáfrica. 11. MUNICIPALIDAD PROV DE HUANCAYO: PROCEDENCIA DE LOS PARTICIPANTES EN LA XXXI MARATON DE LOS ANDES, 2015 Libre Varones Libre Mujeres Master Varones Master Damas Súper Master Varones Juvenil Mujeres Juvenil Varones Total % Provin. de Huancayo 187 80 74 43 77 730 835 2026 75 Otras prov. Dpto. Junín 53 12 23 6 37 21 67 219 8 Huancavelica 28 6 17 8 12 20 47 138 5 Otros Dptos. del Perú 95 47 45 16 75 15 21 314 12 Otros países 5 3 4 2 4 0 0 18 1 368 148 163 75 205 786 970 2715 100 Procedencia de los deportistas TOTAL Fuente: Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, Recreación y Deportes, 2015 INDICADOR DE COBERTURA.- En promedio, el 13% de la población metropolitana (Huancayo, El Tambo y Chilca) participa en actividades deportivas y recreativas organizadas por la Municipalidad Provincial de Huancayo. 12. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: ATENCIONES Y PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CULTURA Y DEPORTES, 2011-2015 Población participante PROGRAMAS 2011 2012 2013 2014 2015 Abs. Abs. Abs. Abs. Abs. Deporte fundamental 16.914 22.287 26.601 26.235 25.615 Polideportivo 22.083 22.074 20.946 19.283 19.196 Biblioteca Municipal 10.181 7.343 5.977 3.853 5.410 TOTAL 49.178 51.704 53.524 POB.PARTICI/P OB.METROPOL ITANA 13% 2% 49.371 50.221 Fuente: Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, 2015 Nota: Población metropolitana se considera a la población total de Huancayo, El Tambo y Chilca (Para este caso es igual a 336,293 hbts.) Dificultad: déficit de infraestructura deportiva pública en el distrito de Huancayo: 0.74 m2/hbte., siendo la norma mínima de 4 m2/hbte. 43 PROMOCION CULTURAL El Instituto de la Juventud y la Cultura, el año 2015, ha organizado y ejecutado importantes actividades de promoción cultural, como: Concurso Santiaguito Wanka Tinyakuy 2015 Día Internacional del Folklore Festival de Cine Wanka IV Juegos Florales Escolares Caceristas XXII Muestra de Baile Folklórico por parejas y I Catedra Internacional EL DANZAR I Festival de Teatro Peruano de Títeres Exposición de cuadros pictóricos escolares CONCURSO “SANTIAGUITO WANKA 2015” Teniendo con objetivo, promover en los niños la identificación con nuestra cultura, nuestros antepasados, nuestra Cosmo-visión Andina, para revalorar nuestras raíces. Elencos de Nivel Inicial de las Instituciones Educativas: C.E.I.P Germinal, C.E.I.P Smart Kids de San A. de Cajas C.E.I. Nº 252 San Carlos C.E.I. de San Jerónimo C.E.I Faustino Sarmiento C.E.I Santa María Reyna C.E.I Santa Rosa de San Carlos. Elencos de Nivel Secundario de: I.E.S SANTA María Reyna I.E.E José Faustino Sarmiento I.E.P. Andrés Bello RESULTADOS Ganadores PRIMER PUESTO SEGUNDO PUESTO TERCER PUESTO TOTAL Centro educativo inicial PREMIOS EN SOLES I.E.I SMART KIDS de San Agustín de Cajas. 700.00 I.E.I GERMINAL. Trofeo y premio pecuniario 300.00 I.E.I 252 San Carlos. Trofeo y premio pecuniario 200.00 S/.1,200.00 Se constata la masiva participación de los niños y estudiantes en esta actividad cultural. Aproximadamente 5000 espectadores del evento. 44 TYNYAKUY 2015 – “GRAN SANTIAGO WANKA – 2015” DIA CENTRAL: 24 de Julio del 2015. OBJETIVO: Rememorar la tradicional fiesta de la herranza. Se contó con la participación de más de 70 instituciones públicas y privadas. La importancia de la organización y ejecución de la actividad GRAN SANTIAGO WANKA 2015, radica en la participación de instituciones públicas y privadas invitadas por el Instituto de la Juventud, a fin de conformar una Mesa de Trabajo para diseñar la Ruta del Santiago. La Mesa de trabajo estuvo constituida por 11 Instituciones: Municipalidad distrital de Huancan , MINCETUR, Municipalidad distrital de Chilca, Municipalidad distrital de Sapallanga, DIRCETUR-Junín, Representante del Anexo de Cochas Chico, Representante de la Comunidad Campesina de Cochas Chico, Instituto de la Juventud y la Cultura de Huancayo, Sr. Concepción Bonilla Palomino La Ruta del Santiago fue presentada el 13 de julio con 02 objetivos: Producir un Film a fin de difundirlo como un producto turístico “Ruta del Santiago Wanka-Perú 2015”. Incluir la Ruta Turística en el Calendario del PROMPERU. Día Julio RITAL DEL SANTIAGO 13 21 Flor de Lima Lima. – Sapallanga. Pagapu en honor a TAYTA SHANTY. – Huancayo. Aditamentos: Pollera talqueada. Visita a la feria y/o taller de polleras, fajas, lliclla y 23 sombreros: Mercado Mayorista, Modelo. 24 COMPARSA SANTIAGUERA - HUANCAYO Lucy Lucy – Huayucachi. 25 Cintakuy – Huancán. Momento central del Tayta Shanty. Comparsa y Concurso de Santiago - Chilca – Auquimarca. 26 Concurso de Shacatán - Chilca – Auray. 27 y 28 Santiago vivencial 1 ° Agosto Octava de Santiago en Sicaya y Chupaca. 45 DIA INTERNACIONAL DEL FOLKLORE. El Día Internacional del folklore, es una expresión auténtico de un pueblo que abarca sus tradiciones, leyendas, costumbres, música, danzas etc. Precisamente estas peculiaridades distinguen una cultura de otra. DIA CENTRAL 22 DE AGOSTO- EN EL PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA Se contó con la participación de cantantes folklóricas, y el sacerdote andino con su ritual del pagapu, con su instrumental cacho y sus acompañantes bailarines, para realizar la Imposición de Huallas a cada Estatua de los 18 recordados artistas distinguidos. Artistas folklóricas participantes: 1.- “Ccoritaki de Huaytapallana”, 2.-“La dama Elegante del Cantar Wanka”, “Consuelo del Perú”, 3.- Utuscuro del Amor” ,4.- Clarita Carhuallanqui Lizárraga (Marinera Norteña), 5.-Florcita Isqueña, , 6.- Soledad Balvin Medina, Asociación Cultural Aco Danza Perú Internacional (Danza de Tijeras),7.Wambla Wanka del Perú, 8.- Danza Los Auquish de Huachac, 9.- Alondra del Mantaro,10.- taller Pañuelos al Aire ( Marinera Norteña), 11.- Grecia La Voz Angelical, 12.- Sociedad Cultural de Tunanteros, ”Los Wallallos” del Valle del Mantaro”, 13.- Agrupación Musical “Los Auquish”, de Walter Márquez, 14.- Huaylarsh “Cruz de Mayo de Saños Chico”, 15.-Flor Dina Rojas, “ Linda Flor”. IV JUEGOS FLORALES ESCOLARES CACERISTAS 2015 Los Juegos Florales Caceristas se desarrollaron en el Instituto de la Juventud y cultura los días 23 y 24 de septiembre. La Áreas de participación son: Canto, Declamación, Teatro, y Dibujo y Pintura. LOS GANADORES EN LAS DIFERENTES ÁREAS: ÁREA CANTO: 1er Puesto: Diana Pamela Ávila Vila I.E. PRAXIS LA ESPERANZA – EL TAMBO. ÁREA DECLAMACIÓN: 1er Puesto: Gasman Adrian Yupanqui Rodríguez. I.E. JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN ÁREA DE DIBUJO Y PINTURA: 1er Puesto: Dilma Alanya Escobar. I.E. TÚPAC AMARU ÁREA DE TEATRO: 1er Puesto: Felipe Zenteno Pacheco – Colegio Andino. 46 FESTIVAL DEL CINE WANKA Función de Cine denominada “LUCES EN LA CIUDAD. Una película para adolescentes del nivel secundario. Fecha: 15 de octubre del 2015, en el Auditorio Mayor del Instituto de la Juventud y Cultura, se dio inicio a la función denominada “LUCES EN LA CIUDAD Películas presentadas: Cortometraje del Área de Alcohol y Drogas durante 20 min. “LUCES EN LA CIUDAD”, con la participación de los estudiantes del nivel secundario los cuales mostraron mucho interés por el contenido de la función. XXII MUESTRA LATINOAMERICANA DE BAILE FOLKLORICO POR PAREJA Y I CATEDRA INTERNACIONAL “EL DANZAR”. Las actividades desarrolladas con motivo de la XXII MUESTRA LATINOAMERICANA DE BAILE FOLKLORICO POR PAREJA Días 27,28 y 29 del mes de octubre del año 2015. Lugar: ambientes del Instituto de la Juventud y la cultura, Instituciones educativas, CIN Co financiamiento del Viaje de las Embajadas Culturales: Universidad Ricardo Palma de Lima-Perú Actividad: Programa Artístico de Danzas Latinoamericanas y de Estados Unidos “Danzar para la comprensión humana”. Participantes internacionales: Delegaciones de Argentina, Colombia, Chile, México, Bolivia, Panamá, Paraguay, Estados Unidos, Ecuador, Perú. Público asistente: 3920 personas a 8 presentaciones en el Instituto Continental, Colegio Unión, Colegio Virgen de Fátima, CIN, Sala de Sesiones de la Municipalidad, Auditorio Municipal. 47 I FESTIVAL DE TEATRO PERUANO DE TITERES. El Teatro es un arte comunitario, que forma seres creativos, libres y seguros, incentivando a niños y jóvenes a la búsqueda de espacios socio-culturales. Se organizó con el objetivo de sensibilizar a los niños y jóvenes en valores y capacidades artísticas, motoras, lingüísticas. FECHA DE LOS EVENTOS Y PARTICIPANTES.- Fecha 20-1115 21-1115 21-1115 Participantes y alumnos espectadores Participantes en la Obra Teatral “La Isla del Mañana” dirigido por el Elenco Ergo Camaleón Alumnos espectadores de Centros Educativos de segundo nivel I.E.E. “La Victoria”, IE.E. “María Inmaculada”. I.E.E “Politécnico Regional del Centro. I.E.E “Politécnico Túpac Amaru” I.E.E “Luis Aguilar Romaní”, I.E.E “Santa Isabel” I.E.E “Virgen de Fátima”, I.E.P “ Integración” Alumnos, padres de familia, profesores y público en general. Participaron 3 jóvenes 200 Alumnos espectadores 8 Centros Educativos 1,000 entre concursantes y espectadores. Por decisión de los Juradores Calificadores, se registró a los siguientes ganadores: Nº I.E PARTICIPANTE OBRA 1 I.E.E. 2 I.E.E “NUESTRA SEÑORA DE “COAR” “AZUCENA DE LUZ Y COLORES” 3 I.E.E. “VIRGEN DE FATIMA” “RUANA LA RANA” 4 I.E.E. “SANTA MARIA REYNA” “HERMANO RATITA” 5 I.E.E. “LUIS AGUILAR ROMANÍ” “PIMPIRO” 6 I.E.E “POLITECNICO TUPAC AMARU” “LA SOMBRA OLVIDADA” COCHARCAS” “LA RATONA CON SU COMADRE KOKAKILO” . 48 EXPOSICION DE CUADROS PICTORICOS ESCOLARES - 2015 La Exposición de Cuadros Pictóricos Escultóricos se ha desarrollado en la Sala de Exposiciones del Instituto de la Juventud y Cultura, del 16 al 21 de noviembre del 2015, con los alumnos del 5° año de Secundaria del Colegio Wari Vilca - Huayucachi.. Conclusiones.El Instituto de la Juventud y la Cultura ha realizado 08 eventos importantes de promoción cultural, las mismas que tuvieron participación masiva del público y de los artistas. Sugerencias y Compromisos a través del Instituto de la Juventud y Cultura y la Gerencia de Desarrollo Social: Plantear una Agenda Cultural a mediano plazo, para que el público tenga conocimiento y pueda asistir a los eventos culturales planeados. Promover la creación e implementación de Casas de Cultura en los Distritos de la provincia de Huancayo. Diseñar y proponer al Concejo Municipal una política pública de defensa de los derechos de la juventud. 49 OBJETIVO ESTRATEGICO 02: DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE E INCLUSIVO CON ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS BASICOS CENTRO MEDICO MUNICIPAL DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 2.1. SALUD INDIVIDUAL Y PÚBLICA. SALUD INDIVIDUAL.- Se realiza a través del Centro Medico Municipal, creado el 14 de julio del año 2003, mediante Ordenanza Municipal Nº 138-2003-MPH/CM, en atención al Art. 80 inc. 2.5 de la Ley Orgánica de Municipalidades, orientado a la atención de los problemas de salud en especial de los vecinos que no tienen acceso a otros sistemas de salud. Luego de 12 años de vigencia, el Centro Medico de Salud comparte la atención de programas preventivos promocionales de salud (campañas médicas gratuitas), con las atenciones en consultorio a un costo altamente subvencionado. 13. CENTRO MEDICO MUNICIPAL: ATENCIONES DE SALUD PRIMARIA REALIZADAS, 2010-2015 ATENCIONES CENTRO MEDICO MUNICIPAL ATENCIONES SALUD PRIMARIA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Abs. Abs. Abs. Abs. Abs. Abs. 7.062 31.782 23.237 29.463 30.906 33279 Fuente: Centro Medico Municipal, 2010-2015. DIFICULTADES: Según la información brindada por la actual Directora, al 2015, el Centro Medico Municipal ha realizado la atención de salud (intra y extramural) a los pacientes en el año 2015, sólo con 03 profesionales médicos. Dada la demanda de atención médica, se requiere contar con 02 médicos especialistas más (01 pediatra y 01 ginecólogo). Entre los equipos médicos urgentes de implementación, está pendiente la adquisición de un Equipo de R-x SALUD PÚBLICA.- El año 2015, el Laboratorio Bromatológico recogió 1,586 muestras de productos para el análisis de salubridad de los alimentos que se expenden en los establecimientos del distrito de Huancayo, obteniendo el resultado, que el 20% de los productos no son aptos para el consumo humano. Asimismo, el Laboratorio ha entregado 5,589 carnés de sanidad a los trabajadores que “tienen contacto” con la comercialización de alimentos. Lo importante es el posicionamiento regional del Laboratorio Bromatológico de la Municipalidad de Huancayo, por tal razón, los centros mineros de Pasco, Huancavelica obtienen los carnés de sanidad de sus trabajadores en nuestra Institución. 50 2.2. PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Estos programas se enmarcan dentro de la política pública que busca prevenir la desnutrición de la población en pobreza y pobreza extrema. PROGRAMAS ALIMENTARIOS Entre los programas de apoyo alimentario está el Programa del Vaso de Leche y el Programa de Complementación alimentaria. El programa del Vaso de Leche se inició en la Municipalidad de Lima, por los años 1983-1984 y luego se amplió a nivel nacional. Es un programa que articula corresponsabilidad con los comités de los beneficiarios en la fase operativa: recojo, entrega. El año 1985 se promulga la Ley 24059, que lo convierte en un Programa de asistencia alimentaria materno-infantil en todas la Municipalidades del país, y también crea el Fondo del PVL con recursos del Presupuesto General de la República, conformado por fondos municipales y de la Cooperación internacional. La Ley del Presupuesto Publico 26268 estableció que a partir de febrero 1994, el MEF asignará recursos a nivel de Concejos Distritales, lo que está vigente hasta la fecha. El objetivo principal del programa es contribuir a mejorar el nivel nutricional de los beneficiarios de los segmentos más pobres de la población. Y dispone, que la ración debe cubrir el 15% del requerimiento de energía diaria de un niño menor de 6 años, 100% de vitaminas C y A y 60% de los demás vitaminas y minerales. PROGRAMAS ALIMENTARIOS EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO.En la provincia de Huancayo, el año 2013, existía 755 Comités del Programa del Vaso de Leche y de Comedores Populares, con 37,095 personas beneficiarias, significa el 27% de la población en situación de pobreza total de la Provincia. El 80% de los beneficiarios registrados en el Programa del Vaso de Leche en la provincia de Huancayo, son niños de 0 a 6 años de edad. En el distrito de Huancayo, el 34% de la población en situación de pobreza total es registrada como beneficiaria de los programas alimenticios del Vaso de Leche y Comedores populares. 51 3. Provincia Distrito Provincia Huancayo Distrito Huancayo PROVINCIA DE HUANCAYO: BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS, 2013 ORGANIZACIONES SOCIALES N° Programa Vaso de Leche Comités Beneficiarios Total Comedor Popular Comités Beneficiarios Comités Total Beneficiarios/P población oblación beneficiaria pobreza total 27 611 30 352 144 6 743 755 37 095 27 1 76 4931 78 4050 154 8981 34 12 16 54 60 20 24 % distrital Fuente: RENAMU, 2014. Nota: Pobreza total de la provincia de Huancayo: 139,387 personas. Del distrito de Huancayo: 26,207 (2009) PROGRAMAS ALIMENTARIOS EN EL DISTRITO DE HUANCAYO Al 2015, La Municipalidad Provincial de Huancayo atiende a 9, 697 personas a través de los programas de complementación alimentaria y el programa del vaso de leche. Vaso de Leche.En el distrito de Huancayo, la Municipalidad brinda atención a 4,931 beneficiarios del Programa del Vaso de leche, que significa el 19% de la población en pobreza total. En promedio, en los últimos 05 años, el 82% de los beneficiarios del Programa del Vaso de leche, son niños y niñas menores de 6 años de edad y el 16 % son madres en periodo de lactancia y gestación. Edades de beneficiarios del programa del Vaso de Leche, 2011-2015 Menores de 3 años 4 a 6 años de edad 7 años de edad Gestantes Lactantes Total %(del promedio) 48 34 1 4 12 100 Comedores Populares.En el Distrito de Huancayo, la Municipalidad administra 13 Comedores Populares beneficiando a 4,130 personas, que significa el 16% de la población en pobreza total. Estos comedores están ubicadas en los sectores de Cerrito de la Libertad, Los Libertadores, Ocopilla, Pultuquia Alta, Cooperativa Santa Isabel, Palian, Vilcacoto y Chorrillos. 52 En muchos sectores urbanos funcionan 02 comedores, debido a la afluencia de población “migrante” en situación vulnerable y en riesgo. Los Comedores han creado “cierta” estabilidad familiar y lo más sintomático, que el 18% de los beneficiarios/afiliados de los comedores son varones. 4. DISTRITO DE HUANCAYO: BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, 20112015 BENEFICIARIOS POR AÑOS PROGRAMAS 2011 2012 2013 2014 2015 Abs. Abs. Abs. Abs. Abs. PROGRAMA DE COMPLEM. ALIMENTARIA 6.142 5.829 5.246 5517 5062 Comedores Populares 4.303 4.200 4.050 3880 4130 345 285 285 285 285 - 69 69 69 69 Hogares y Albergues Fundación Grupos en riesgo moral y de salud 323 288 277 266 300 1.091 669 243 710 131 80 318 322 307 147 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 5.977 5.977 4.931 4931 4635 TOTAL 12.119 11.806 10.177 10448 Fuente: Programa del Vaso de Leche, Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, 2015 9697 Alimentos por Trabajo Pacientes con TBC(PANTBC) Entre 2011 y 2015, de acuerdo a la información estadística, los beneficiarios de los programas alimentarios han disminuido en 20%, pero se ha conseguido, que cada beneficiario tenga acceso a la ración recomendada por ley (4 tarros de leche más un sobre de hojuelas con vitaminas al mes). Y también ha contribuido a ésta disminución de beneficiarios, el alza del costo del precio de los productos lácteos. Lo más importante es la focalización de la población destinataria de los productos de complementación alimentaria, entregados de acuerdo a Ley. 53 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE HUANCAYO: CANTIDAD Y COSTOS DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS, 2015 5. Meses ALIMENTOS ADQUIRIDOS Nº beneficiarios Nº de tarros de leche de 410 gr. / beneficiario. Precio unitario E F 4.931,00 J J A S O N D DIC. - ADICIONAL 4.931,00 4.635,00 4.635,00 4.635,00 4.635,00 4.635,00 4.635,00 4.635,00 4.635,00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2,72 2,72 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 51.541,20 51.541,20 51.541,20 51.541,20 51,541,2 51.541,20 51.541,20 8 sachet de 232,44 gr. 7 sachet de 232,44 gr. 8 sachet de 232,44 gr. 7 sachet de 232,44 gr. 8 sachet de 232,44 gr. 5 sachet de 232,44 gr. 3 o 4 sachet de 232,44 gr. /beneficiario. Previa evaluación socio económica Costo sub total 19.724,00 19.724,00 Bolsas de hojuelas de quinua, avena y kiwicha con vitaminas y minerales/ beneficiario 1 bolsa de 1162.2 gr. 1 bolsa de 1162.2 gr. M A M No se 2,78 distribu yó No se No se 51.541,20 debido distribuyó distribuyó al debido al debido al proceso proceso de proceso de de la la Licitación la Licitación Licitaci Pública Pública 7 sachet de ón 232,44 gr. Pública Precio unitario 6,49 6,49 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 Costo sub total 32.002,19 32.002,19 51.447,76 51.449,24 51.447,76 51.449,24 51.447,76 51.449,24 34.299,00 24.119,56 Fuente: Programa del Vaso de Leche, Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, Municipalidad Provincial de Huancayo, 2015. 54 ARCHIVO FOTOGRAFICO Entrega de los productos del Vaso de Leche Capacitación a las madres Promotoras de salud Charlas sobre la violencia familiar 55 ACTIVIDADES DE CAPACITACION DE LAS BENEFICIARIAS DEL VASO DE LECHE El año 2015, las Promotoras del Programa, desarrollaron eventos de capacitación, a fin de sensibilizar a la población beneficiaria, en temas como los derechos humanos y el significado de las políticas públicas en el Perú. También se incluyeron tópicos tratados por los especialistas, como Violencia familiar, adecuada preparación de alimentos (con sesiones demostrativas), y temas de nutrición de la madre gestante, lactante y de los niños menores de 5 años. Asimismo se incluyó exposiciones sobre la importancia del cuidado del agua y del medio ambiente. En general, más del 60% de las beneficiarias tuvieron la oportunidad de conocer sobre los objetivos de las políticas sociales y de los derechos humanos en el Perú. 6. PROGRAMA DEL VASO DE LECHE: CAPACITACIONES ORGANIZADAS Y EJECUTADAS, 2015 SECTORES I II III IV TOTAL BENEFICIARIAS ASISTENTES FECHA DE CAPACITACION TEMAS DE CAPACITACION 690 540 1347 277 2854 29-may 17-jun 17-sep 31-jul 8 HORAS Importancia del conocimiento de los derechos humanos y políticas sociales para la consecución los objetivos nacionales de reducción de la pobreza total y extrema. Fuente: Programa del Vaso de Leche, 2015 Las Promotoras del Programa del Vaso de Leche, realizan vigilancia y monitoreo sobre la salud, alimentación, controles médicos, educación y buenas prácticas para la salud de las madres gestantes, lactantes y de los niños beneficiarios del programa. El año 2015, han trabajado estos temas con el Centro Medico Municipal y centros de salud del distrito de Huancayo. Registran escrupulosamente el cumplimiento sobre las vacunas de los niños menores de 2 años, el control de peso y talla, control de las madres gestantes en el centro de salud y la asistencia a instituciones educativas de inicial y primaria de los niños beneficiarios del programa del vaso de leche. 56 7. PROGRAMA DEL VASO DE LECHE : INDICADORES DE SALUD DE LAS BENEFICIARIAS, 2015 POBLACION BENEFICIARIA POBLACION BENEFICIARIA Niños Menores de 2 años que tienen sus vacunas completas Niños que tienen control de Alimentación Niños Menores de 5 años que asisten a Cuna mas Niños De 4 y 5 Años que asisten A I.E. Inicial Niños de 6 a más años que asisten a I.E. Primaria con partida de Nacimiento/DNI/Acta de nacimiento Madres gestantes que tienen sus Fichas de Control Materno Completas Madres Beneficiarias que ocuparon la Presidencia del Comité del PVL Madres beneficiarias que conformaron el Comité de Administración del PVL Madres beneficiarias que ocupan la Junta Directiva en el Colegio de sus hijos Madres beneficiarias analfabetas que han aprendido a leer y escribir Comités del vaso de leche que llevaron casos sociales Madres capacitadas en adecuada manipulación de alimentos Beneficiarios que practican lavado de manos Madres que practican Lactancia materna Niños que no tuvieron diarrea Niños con desnutrición crónica (identificada) de 3 a 5 años de edad Niños menores de 3 años con riesgo nutricional MEDIOS DE VERIFICACION % Cantidad 100% 100% 100% 100% 1165 2260 118 1001 Tarjeta de vacuna de los niños (Sellado por el Centro de Salud) Tarjeta de control de peso y talla (Sellado por el Centro de Salud) versión y o manifestación de la madre, padre y/o apoderado del menor Tarjeta de matrícula -IE Inicial 100% 525 RENIEC 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 197 60 3 221 12 19 778 2190 645 0 105 324 Tarje de control de gestante- Centro de Salud Elegidas en cada Comités del PVL/Libro de actas de cada comité Elegidas en reunión de Presidentas de los 4 sectores Versión y o manifestación de la madre, padre y/o apoderado. Versión y o manifestación de la madre, padre y/o apoderado. Libro de acta de comités involucrados Relación de asistencia Relación de asistencia De acuerdo a registros de empadronamiento 2015 No se encuentra medio de verificación De acuerdo a Informe otorgado por Centro Medico Municipal De acuerdo Informe otorgado por Centro Medico Municipal Fuente: Programa del Vaso de Leche, Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, 2015 DIFICULTADES AFRONTADAS EN LA ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS Los procesos de licitación pública para la adquisición de productos para el programa resultan fallidos, entonces la entrega oportuna a los beneficiarios de los programas alimentarios no se lleva a cabo, perjudicando la salud y bienestar de las personas. Tal como ocurrió en los meses de marzo, abril y mayo del 2015. El otro aspecto, es el seguimiento y monitoreo del consumo de los beneficiarios de los productos de ayuda social. Es necesario intensificar el trabajo en los programas habilitadores adecuados y necesarios para los beneficiarios y familiares de los programas alimentarios, previo análisis situacional. Porque los programas de inclusión social pueden fortalecer las capacidades y habilidades de las personas en situación de pobreza. 57 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES.Es un sistema de administración de información socioeconómica para identificar a las familias más pobres y vulnerables, a quienes el Estado asigna subsidios. En atención al DS. Nº 183-2010/EF, del 03 de setiembre 2010, que aprueba los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Plan de Incentivos a la mejora de la gestión municipal; la Municipalidad Provincial de Huancayo, realiza la Implementación del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), el mismo que concluye el año 2011. A partir del año 2012, el SISFOH de la Municipalidad, inicia el envío del Registro Único de Beneficiarios del Programa del Vaso de Leche y del Padrón General de Hogares al SISFOH-MIDIS (Lima). El año 2015, el SISFOH de la Municipalidad Provincial de Huancayo, ejecutó 1209 Fichas de empadronamiento, 38% mayor que el año 2014. 19. SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES : EMPADRONAMIENTOS REALIZADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS, 2015 RESUMEN RELACION DE SOLICITANTES PARA EMPADRONAMIENTO POTENCIALES USUARIO DEL PROGRAMA PENSION 65 2014 873 560 2015 LEYENDA 1209 Son las personas que han solicitado su empadronamiento para diferentes programas sociales. Estas Fichas se envían al SISFOHMIDIS(Lima) 455 Estas Fichas retornan al SISFOH de la Municipalidad. Y son las personas que fueron clasificados como extremo pobres por el MIDIS. En la Municipalidad deben presentar una Declaración Jurada y el DNI. Es el último trámite para incluirlos en el Padrón de Beneficiarios. DECLARACION JURADAS PROGRAMA PENSION 65 262 273 Estas personas ya hicieron el último trámite e ingresan al Programa Pensión 65, gradualmente. El resto de personas no han hecho su trámite. La Municipalidad no los ha visitado por falta de personal. BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PENSION 65 AL 2015 396 589 MIDIS programó 600 beneficiarios de Pensión 65 al año 2015 en el distrito de Huancayo. Llegamos a 589 EMPADRONAMIENTOS REALIZADOS 1150 1000 Fuente: SISFOH, Gerencia de Desarrollo Social, 2015. Entrevista al Responsable del SISFOH de la MPH, Sr. Edson Mamani Chucos, 16 febrero 2016. 58 En el distrito de Huancayo, los usuarios del Programa Pensión 65 se han incrementado en 49% entre los años 2014 y 2015 (Fuente: Pág. Web MIDIS). CONCLUSION.- El año 2015, el SISFOH de la Municipalidad Provincial de Huancayo, realizó 1,209 Fichas de empadronamiento de las personas solicitantes para ser usuarias de los programas sociales, de los cuales, 455 fueron calificados por el MIDIS, como en extremo pobres y que deben integrarse como usuarios de los programas sociales. 273 personas se integraran progresivamente al Programa Pensión 65. SUGERENCIA: Puesto que se observa una brecha de 182 personas, entre las personas calificadas en extremo pobres y las personas que se integran al Programa 65, se sugiere: Promover por diferentes medios, la comunicación e inclusión de las personas calificadas en extremo pobres por el MIDIS, para que puedan integrarse al Programa Pensión 65. 59 OBJETIVO ESTRATEGICO 03: GOBIERNO LOCAL MODERNO, DESCENTRALIZADO, EFICIENTE PARTICIPATIVO, INCLUSIVO Y ETICO AL SERVICIO DEL CIUDADANO Y DEL DESARROLLO SOSTENIBLE SECRETARIA MUNICIPAL SEGURIDAD CIUDADANA PRESUPUESTO MUNICIPAL 3.1. SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS La Ley 27658 Ley Marco de Modernización de la gestión del Estado, promulgada el 29 de enero del 2002, en su Art. 4 manifiesta que tiene por finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía y optimizando los recursos públicos. La Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en su Art. 46 dispone que los Sistemas administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso. Especifica 11 Sistemas administrativos. El 63% de los Sistemas Administrativos están implementados en la Municipalidad Provincial de Huancayo. 20. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS AL 2015 N° SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 1 Gestión de Recursos Humanos 2 Abastecimiento si 3 Presupuesto Publico si 4 Tesorería si 5 Endeudamiento Publico 6 Contabilidad si 7 Inversión Pública si 8 Planeamiento Estratégico 9 Defensa Judicial del Estado si 10 Sistema de Control Institucional Modernización de la gestión pública si 11 IMPLEMENTADOS Fuente: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 60 3.2. DOCUMENTOS DE GESTION IMPLEMENTADOS Son instrumentos técnicos que regulan el modelo de gestión de una institución, establece la misión, los lineamientos estratégicos, la organización, competencias, recursos humanos, procedimientos y operaciones de la institución. En el caso de las Municipalidades, la Misión institucional está claramente establecido en el Art. IV de la Ley Orgánica de Municipalidades 27971, Finalidad.- Promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. La Municipalidad Provincial de Huancayo tiene implementado y actualizado 16 documentos de gestión importantes. A diciembre del 2015, están pendientes y en proceso de ejecución, el Plan de Desarrollo Metropolitano, el Plan Estratégico Institucional, el Plan Local de Igualdad de Género, el Programa de Transformación de Residuos sólidos. Y requiere urgentemente concluir el Catastro Urbano. 21. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: INSTRUMENTOS DE GESTION EXISTENTES, 2015 DOCUMENTOS DE GESTION Y DESARROLLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2013-2021/Huancayo al 2021 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011-2014 PLAN DE DESARROLLO URBANO 2006-2011 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS TEXTO UNICO DE PROEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS- TUPA TEXTO UNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS TUSNE PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS DIRECTIVA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INSTITUCIONAL GRUPO DE TRABAJO DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES DE LA 13 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 2015-2018 14 PLATAFORMA PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL DE HUANCAYO 2015-2018 PLAN ANUAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA SOCIAL 15 16 PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE NIVEL PROVINCIAL 17 GESTION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Fuente: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 2015 DOCUMENTO DE APROBACION O.M. N°483-CM/MPH O.M. N°433-MPH/CM O.M. N° 310-CM/MPH O.M. N° 522-MPH/CM RA N°282-2005-MPH/A O.M. N° 529-MPH/CM RA N° 160-2008-MPH/AL O.M. N°528-MPH/CM DA N° 008-2015-MPH/A O.M. N°441-MPH/CM 05-jun-13 25-mar-11 17-oct-06 05-jun-15 10-nov-05 28-dic-15 05-jun-08 19-nov-15 18-sep-15 24-jun-11 DA N°003-2011-MPH/A 24-jun-11 RGM N°223-2013MPH/GM 06-jun-13 RA N°056-2015-MPH/A 03-feb-15 RAN°055-2015-MPH/A 03-feb-15 En proceso de validación En proceso O.M. N°155-MPH/CM FECHA 07-oct-03 61 3.3. CONCEJO MUNICIPAL: NORMAS MUNICIPALES APROBADAS De acuerdo al Art. 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, los Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de Ordenanzas y Acuerdos. Los asuntos administrativos concernientes a su organización interna, los resuelven a través de Resoluciones de Concejo. El Alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobierno mediante Decreto de Alcaldía. Por resoluciones de alcaldía resuelve los asuntos administrativos a su cargo. El Concejo Municipal (Art. 5 Titulo II) ejerce funciones normativas y fiscalizadoras. La función normativa es la labor más importante que le faculta la Ley Orgánica de Municipalidades, en el ejercicio de dicha función, el Concejo PRESENTA proyectos de Ordenanzas para la reglamentación de los servicios municipales o también en materia de tributación municipal al pleno del Concejo. El año 2015 el Concejo Municipal en pleno, Alcalde y Regidores, ha aprobado 498 normas municipales, 10% mayor que el año 2014. Resultado: sigue una tendencia histórica mesurada. 22. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: NORMAS MUNICIPALES APROBADAS 2011-2015 AÑOS DE EXPEDICION NORMAS TOTAL % 2011 2012 2013 2014 2015 (%)2015 283 266 326 304 337 68 1516 62 DECRETO DE ALCALDIA 5 9 6 11 11 2 42 2 ORDENANZA MUNICIPAL 28 15 21 18 17 3 98 4 ACUERDO DE CONCEJO 233 105 101 89 99 20 627 26 15 3 15 1 RESOLUCION DE ALCALDIA RESOLUCION DE CONCEJO MUNICIPAL DISPOSICIONES MUNICIPALES PUBLICADAS 33 25 24 29 19 4 130 5 TOTAL 582 420 478 450 498 100 2428 100 Fuente: Secretaria Municipal, 2011-2015 ORDENANZAS MUNICIPALES.La naturaleza de las Ordenanzas aprobadas corresponde a las atribuciones normativas del Concejo Municipal. Es necesario impulsar la función fiscalizadora de nuestras autoridades, lo que significa, realizar el seguimiento de los importantes documentos de gestión que están vigentes. Es preocupante que en los últimos años, el 29% de las Ordenanzas Municipales se centren en la modificación de Cuadro de Asignación de Personal por mandato judicial. 62 23. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: RESUMEN DE LA NATURALEZA DE ORDENANZAS, 2012-2015 Cantidad (2012) Cantidad (2014) Cantidad (2015) 1 Proceso de Presupuesto Participativo 2 Modificación de CAP 1 3 Derechos, exoneraciones, beneficios tributarios 4 Normas de regulación, supervisión en beneficio del publico 1 5 Documentos de gestión 6 Otros (convenios, donaciones , instituciones creadas ) 4 1 5 4 2 6 1 5 3 3 5 15 18 17 ESPECIFICACIONES DE LAS ORDENANZAS 7 TOTAL 2 Fuente: Gerencia de Secretaria Municipal, 2012 - 2015 3.4. PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 Con Ordenanza Municipal Nº 501-CM del 16 de abril del 2014, el Concejo Municipal aprueba el Reglamento para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2015 de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Y con Resolución de Alcaldía Nº 101-2014-MPH/A del 16 de mayo del 2014, se reconoce a los Agentes participantes titulares de las organizaciones civiles. PROCESO.En concordancia con las actividades programadas, a los eventos de capacitación, actualización del Plan de Desarrollo Local Concertado, Rendición de Cuentas y la Formalización de Acuerdos y Compromisos, asistieron 74 agentes participantes, de los cuales, el 3% fueron Alcaldes de los distritos de la provincia. EVENTOS FECHAS TOTAL AGENTES PARTICIPANTES ASISTENTES CAPACITACION 9 DE MAYO DEL 2014 89 TALLER DE RENDICION DE CUENTAS, ACTUALIZACION DEL PDPC Y PRORIZACION DE RESULTADOS 16 DE MAYO DEL 2014 72 FORMALIZACION DE ACUERDOS Y COMPROMISOS 03 DE JUNIO DEL 2014 61 TOTAL PROMEDIO 74 En este proceso, estuvieron presente representantes de 08 distritos de la provincia de Huancayo. El 86% de los Agentes participantes proceden de los distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca. Es necesario resaltar que por primera vez participaron representantes de 06 Municipalidades de Centros poblados (zonas rurales), de los distritos de Ingenio, Sapallanga, Santo Domingo de Acobamba, Huayucachi, Callhuas, Huancan y Pucara. 63 Asimismo participaron 38 Comités de Gestión vecinal pertenecientes principalmente a los distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca. Se registró la participación de organizaciones de mujeres, juveniles, personas con discapacidad, jubilados Del 100% de los Agentes participantes asistentes, el 84% son varones y el 16% mujeres. Consecuentemente se ha elegido un Comité de Vigilancia conformado por: NOMBRES Y APELLIDOS DNI Gudelia Tovar Mendoza 19996756 Cesar Salgado Flores 94272822 Claudio Cristóbal Valenzuela 20089022 Wilder Torpoco Huayta 9473882 Martha Capcha Cueva 19963085 María Teresa Raez Muzurrieta 44830265 Cirilo Cueva Canturin 20037396 REPRESENTACION Comité de gestión de la Av. Los Incas tramo: Leoncio Prado y Av. Túpac Amaru Comité de gestión de la Av. Orión-Cooperativa Santa IsabelHuancayo Comité de Gestión de Mejoramiento Vial de Prolongación la Victoria Cuadra 18- 19-20 y Pasaje las Nubes- Barrio Tucumachay Municipalidad Distrital de Quichuay Comité de gestión de la Calle Pichcus-Huancayo Comité de gestión del Pasaje José Olaya-Pichcus-Huancayo Comité de gestión del distrito de Santo Domingo de Acobamba PROYECTOS DE INVERSION PRIORIZADOS Los Agentes Participantes aprobaron en total 22 proyectos de inversión, de los cuales, 10 proyectos son considerados ineludibles, y priorizaron la ejecución de 12 proyectos nuevos a nivel de toda la provincia de Huancayo, con una inversión base de 11, 141,574.00 soles. 24. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO 2015: PROYECTOS DE INVERSION PRIORIZADOS PROYECTOS TOTAL % PROYECTOS INELUDIBLES 10 37 PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO 6 22 PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL DEL DISTRITO DE HUANCAYO 8 30 PROYECTOS PRIORIZADOS PARA FINANCIAMIENTO EXTERNO 3 11 TOTAL 27 100 Fuente: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 2015 Nota: 02 proyectos corresponde a elaboración de estudios y capacitación. 64 Referente a las Líneas de acción.- el 70% de los proyectos de inversión corresponden a la construcción de infraestructura vial. EL 79% de los proyectos aprobados, tiene como ámbito de acción los distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca. 80 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO :PROYECTOS DE INVERSION PRIORIZADOS POR LINEAS DE ACCION 70 60 % 40 20 7 7 7 4 4 MEDIO AMBIENTAL SANEAMIENTO EDUCACION PROMOCION ECONOMICO SOCIAL INSTITUCIONAL 0 VIAL 65 25. PRESPUESTO PARTICIPATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 2015: PROYECTOS PRIORIZADOS PARA SU EJECUCION. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CODIGO LINEA DE ACCION PRESUPUESTO APROBADO Vial 1,000,000.00 Vial 800,000.00 Vial 500,000.00 Vial 800,000.00 PROYECTOS INELUDIBLES 95326 181109 157142 40867 248260 258514 107003 210367 288179 84359 Mejoramiento de pistas y veredas de la vías locales de los subsectores 13, 14 y 21 del Barrio de San Carlos, Huancayo, Provincia de Huancayo, Junín Mejoramiento de pistas y veredas de la Av. La Victoria(Tramo: Av. Palian-Rio Shullcas) y Av. 2 de Mayo(Tramo Rio Shullcas -Av. 12 de Octubre) Distrito de Huancayo, Distrito de El Tambo, Provincia Huancayo Mejoramiento de pistas y veredas del Jr. Húsares de Junín, Tramo rio Chilca- Jr. Montecarlo, del Barrio de Ocopilla, Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo, Junín. Mejoramiento de pistas, veredas y jardinerías del entorno del Parque de la Identidad, Jr. San Jorge, San Agustín, San Marcos, San Roque y Santa Beatriz, San Antonio, Distrito de Huancayo, Huancayo. Mejoramiento de canalización del rio Florido, Tramo: Jr. Antúnez de Mayolo-Av. Leandra Torres, Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo, Junín Instalación del sistema de drenaje pluvial en la Av. Orión, Tramo Jr. Boreal-Av. Circunvalación , Jr. Níspero, Tramo Av. Circunvalación , Pje Las Retamas y Jr. Galaxia, Tramo Jr. Alpha – Jr. Orión Mejoramiento de pistas y veredas de la Av. Orión, Tramo Av. Circunvalación – Jr. Boreal, Junta Vecinal Cooperativa Santa Isabel, Huancayo, Provincia de Huancayo, Junín. Construcción de la Av. Catalina Huanca, Tramo Jr. Ica Antigua, Av. Leoncio Prado, Distrito de Huancayo, Distrito de Chilca, Provincia de Huancayo, Junín Mejoramiento del servicio de Seguridad Ciudadana en el distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo , Junín Fortalecimiento Institucional de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Provincia de Huancayo, Junín GBL Fortalecimiento de Capacidades en la Elaboración de Expedientes Técnicos. GBL Fortalecimiento de capacidades en la elaboración de Estudios de Pre inversión. Medio ambiente Saneamien to Mejoramiento del Servicio educativo en la I.E. 24 de Junio, Distrito de Chicche, provincia de Huancayo, Junín. 285525 Instalación de Letrinas Sanitarias en el Anexo de Matichacra, Distrito de Santo Domingo de Acobamba, Provincia de Huancayo, Junín 204820 Rehabilitación del Camino Vecinal Principal de Quichuay, Ingenio, Provincia de Huancayo, Junín 138183 286566 183143 256813 139515 273248 154271 252999 181107 119413 236605 Mejoramiento de pistas y veredas de la Av. Auray, Tramo: Av. Panamericana Sur, Av. Progreso, Distrito de Chilca, Provincia de Huancayo, Junín Mejoramiento vial del Jr. Tacna, Tramo Jr. Sebastián Lorente, Jr. Dos de Mayo, Jr. Antonio Lobato, Tramo Av. Huancavelica, Jr. Panamá y Pje Tacna del Barrio de Tucumachay, Distrito de El Tambo, Huancayo. Mejoramiento vial del Jr. Túpac Amaru, Tramo Rio Chilca, Av. 9 de Diciembre, Distrito de Chilca, Provincia de Huancayo, Junín PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL DE DISTRITO DE HUANCAYO Mejoramiento de Canalización del Rio Florido, Tramo: Jr. Guido, Av. Francisco Solano, del Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo, Junín Mejoramiento vial Calle Miguel Grau, Tramo Av. Palian, Pasaje Los Pinos, Anexo de Palian, Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo, Junín. Mejoramiento del Jr. San Agustín , Tramo Av. Coronel Santivañez, Av. José Olaya, Sector CA-1, Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo, Junín Mejoramiento de pistas y veredas de Prol. Pichis, Tramo Jr. Los Ángeles, Jr. Miraflores y Pasaje Las Perlas, Pultuquia, Provincia de Huancayo, Junín. Mejoramiento del Jr. Los Rosales, c. 3 y 4, Sub Sector CD 2, Distrito de Huancayo, provincia de Huancayo, Ju Mejoramiento de pistas y veredas del Jr. Los Alisos, Tramo Av. Daniel A Carrión, Jr. Lima, Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo, Junín Mejoramiento de pistas y veredas del Jr. Ciro Alegría, Tramo Jr. Las Palomas, Av. Mártires del Periodismo y Jr. Las Palomas, Tramo Jr. Ciro Alegría, Av. Las Flores, Sector Chorrillos, Huancayo, Provincia de Huancayo Mejoramiento de pistas y veredas del Jr. Chacabuco, Tramo (Jr. Maipú, Av. Galaxia), Distrito de Huancayo, provincia de Huancayo, Junín. SUBTOTAL TOTAL 200,000.00 Vial 200,000.00 Vial 500,000.00 Prom. social Local municipal Local municipal Local municipal PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO 89703 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 200,000.00 6200000 Educación Saneamien to Vial 100,000.00 Vial 300,000.00 Vial 200,000.00 Vial 600,000.00 200,000.00 800,000.00 2200000 Medio ambiente 300,000.00 Vial 200,000.00 Vial 200,000.00 Vial 291,574.00 Vial 250,000.00 Vial 300,000.00 Vial 700,000.00 Vial 500,000.00 2,741,574 TOTAL: 11.141.574,00 66 26. PRESPUESTO PARTICIPATIVO 2015 : EVALUACION DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS META DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 49 56 52 47 11 12 58 59 62 48 55 19 150 51 63 57 PROYECTOS INELUDIBLES MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VIAS LOCALES DE LOS SUB SECTORES 13, 14 Y 21 DEL BARRIO SAN CARLOS, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. LA VICTORIA (TRAMO: AV. PALIAN - RÍO SHULLCAS) Y AV. 2 DE MAYO (TRAMO: RIO SHULLCAS - AV. 12 DE OCTUBRE), DISTRITO DE HUANCAYO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. HÚSARES DE JUNÍN TRAMO RIO CHILCA - JR. MONTECARLO, DEL BARRIO DE OCOPILLA DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y JARDINERÍAS DEL ENTORNO DEL PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA JRS. SAN JORGE, SAN AGUSTÍN, SAN MARCOS, SAN ROQUE Y SANTA BEATRIZ - SAN ANTONIO –HUANCAYO - , PROVINCIA DE H MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIO FLORIDO TRAMO: JR. ANTUNEZ DE MAYOLO - AV. LEANDRA TORRES, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. ORIÓN TRAMO JR. BOREAL, AV. CIRCUNVALACIÓN, JR. NÍSPERO TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN, PJE. LAS RETAMAS Y JR. GALAXIA TRAMO JR. ALPHA, AV. ORIÓN EN EL DISTRITO DE HUANCAYO MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. ORION TRAMO AV. CIRCUNVALACION - JR. BOREAL JUNTA VECINAL COOPERATIVA SANTA ISABEL, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN CONSTRUCCION DE LA AV. CATALINA HUANCA TRAMO JR. ICA ANTIGUA - AV. LEONCIO PRADO, DISTRITO DE HUANCAYO, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERION PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 24 DE JUNIO- DISTRITO DE CHICCHE - PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL ANEXO DE MATICHACRA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PRINCIPAL QUICHUAY - INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN PRESUPUESTO APROBADO APORTE VECINAL AVANCE FISICO 1,000,000.00 180,552.45 78% 800,000.00 23,980.00 100% 500,000.00 18% 800,000.00 74% 500,000.00 22% 200,000.00 68% 200,000.00 0% 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 200,000.00 6.200.000 100,000.00 200,000.00 800,000.00 0% 0% 31% MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. AURAY, TRAMO: AV. PANAMERICANA SUR - AV. PROGRESO,CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. TACNA, TRAMO JR. SEBASTIAN LORENTE-JR. DOS DE MAYO, JR. ANTONIO LOBATO TRAMO AV. HUANCAVELICA -JR. PANAMA Y PSJE. TACNA DEL BARRIO TUCUMACHAY, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO 300,000.00 0% 34% 21% 0% 200,000.00 42% MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. TUPAC AMARU TRAMO RIO CHILCA - AV. 9 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN 600,000.00 PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL DE DISTRITO DE HUANCAYO 13 MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIO FLORIDO TRAMO: JR. GUIDO - AV. FRANCISCO SOLANO,HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 54 MEJORAMIENTO VIAL CALLE MIGUEL GRAU TRAMO AV. PALIAN, PJE LOS PINOS, ANEXO DE PALIAN, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 61 MEJORAMIENTO DEL JIRÓN SAN AGUSTÍN TRAMO AV. CORONEL SANTIVAÑEZ – AV. JOSÉ OLAYA, SECTOR CA-1, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 53 MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS DEL PROLG. PICHIS TRAMO: JR. LOS ANGELES - JR. MIRAFLORES Y PASAJE LAS PERLAS PULTUQUIA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 60 MEJORAMIENTO DEL JIRÓN LOS ROSALES CUADRAS 3 Y 4, SUB SECTOR CD 2, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 64 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. LOS ALISOS TRAMO: AV. DANIEL ALCIDES CARRION- JR LIMA, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CIRO ALEGRIA TRAMO JIRON LAS PALOMAS - AV. MARTIRES DEL PERIODISMO Y JR. LAS PALOMAS TRAMO JR. CIRO ALEGRIA - AV. LAS 50 FLORES, SECTOR CHORRILLOS, HUANCAYO, PROV 66 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CHACABUCO TRAMO (JR. MAYPU - AV. GALAXIA),HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN SUB TOTAL TOTAL 2.200.000 300,000.00 200,000.00 200,000.00 291,574.00 250,000.00 300,000.00 103,560.00 45,083.00 46,269.93 69,803.72 18% 86% 100% 41% 100% 100% 42% 700,000.00 500,000.00 2.741.574 11.141.574,00 34% 89,986.85 559.235,95 67 62% De la evaluación de la ejecución de los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo 2015: se constata que 03 obras fueron concluidas al 100% y 14 obras están en ejecución Dificultades: Referente al cumplimiento del compromiso de los vecinos en la cofinanciación de las obras: Al 31 de diciembre del 2015, los vecinos aportaron sólo con el 6% del presupuesto de las Obras. Similar porcentaje se registró el año 2014. Para el 2015, el compromiso fue el cofinanciamiento con el 35% del presupuesto de la obra. CONCLUSIONES.El Proceso del Presupuesto Participativo 2015, se desarrolló en atención al Reglamento aprobado por el Concejo de Coordinación Local, el 16 de abril del 2014. Los Agentes Participantes han priorizado 22 proyectos de inversión por un monto de 11, 141,574 soles, para su ejecución en el año fiscal 2015. SUGERENCIAS.Ejecutar las obras, previo cumplimiento del compromiso de cofinanciamiento de los vecinos. 68 3.5. SEGURIDAD CIUDADANA La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana Nº 27933 promulgado el 11 de febrero del 2003 en su Art. 2 dice que, la Seguridad Ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas. Y crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que tiene por objeto COORDINAR eficazmente la acción del Estado y promover la participación ciudadana para garantizar una situación de paz. Seguidamente dispone, quienes deben ser sus instancias integrantes: A nivel nacional: el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana En la Provincia de Huancayo: el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (presidido por el Alcalde provincial) En el Distrito de Huancayo: el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (presidido por el Alcalde). Ambas instancias están constituidas en la Provincia de Huancayo. SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO De acuerdo a la información estadística de la VIII DIRTEPOL PNP Huancayo, el año 2015 se ha registrado 8,367denuncias, de los cuales, el 54.98% fueron por FALTAS y el 45.02% por DELITOS. 27. VIII DIRTEPOL POLICIA NACIONAL DEL PERU: FALTAS Y DELITOS DENUNCIADOS EN LAS COMISARIAS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO EL AÑO 2015 DENUNCIAS REGISTRADOS % POR FALTAS 4600 POR DELITOS 3767 TOTAL 8367 54.98 45.02 100 Fuente: VIII DIRTEPOL PNP Huancayo, Región Policial Centro La información estadística nos muestra que, el 54.98% de las denuncias registradas en la PNP, son por FALTAS, es decir son infracciones que la ley castiga con penas leves (multas, trabajo, privación de algo, sanciones, arrestos etc.) DELITOS.La información estadística es igual de grave: el 64.45% de los delitos son actos Contra el Patrimonio y el 19.49% Contra la Seguridad Publica. 69 DIRTEPOL PNP HUANCAYO: DELITOS REGISTRADOS DURANTE EL AÑO 2015 (%) Delito contra el Patrimonio Delito contra la Seguridad Pública Lesiones Delito contra la Libertad Otros Delitos Delito contra la Fe Pública Delito contra la Familia Delito contra la Administración Pública Delito contra el Orden Financiero y Monetario Aborto Delito Tributario Delito contra EL Orden Económico Delito contra la Tranquilidad Pública Homicidios 64.45 19.49 8.18 3.42 2.18 1.14 0.37 0.27 0.21 0.13 0.05 0.05 0.03 0.03 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 FALTAS.Del 100% de denuncias por FALTAS, el 58.87% corresponden al rubro Otros, cuyas especificaciones son: Violencia familiar, abandono del hogar, mordeduras de canes y otros. Seguidamente, el 20.58% de las denuncias corresponden a Faltas Contra el patrimonio y el 20.53% Contra la Persona. DIRTEPOL PNP HUANCAYO: FALTAS REGISTRADAS DURANTE EL AÑO 2015 (%) Otras Denuncias 58.87 Contra el Patrimonio 20.58 Contra la Persona 20.53 Contra las Buenas Costumbres 0.02 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 LUGARES DE MAYOR INCIDENCIA DE FALTAS Y DELITOS.El 80.1% de las Faltas registradas en la Policía Nacional del Perú (PNP) se materializan en los distritos de El Tambo y Chilca y el 6.84% en el distrito de Huancayo. Referente a los Delitos, el 90% de los Delitos registrados en la PNP ocurren en los distritos de Huancayo (62.23%), de El Tambo (19.50%) y Chilca (12.33%). 70 PROVINCIA DE HUANCAYO : FALTAS Y DELITOS DENUNCIADOS EN LAS COMISARIAS PNP (%), 2015 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 62.23 46.46 33.64 19.50 12.33 6.84 Huancayo 1.76 1.85 El Tambo Chilca Huayucachi Delitos 1.74 6.26 Sapallanga 2.24 4.89 0.20 0.07 San Agustín Chongos alto de Cajas Faltas CONCLUSION.- en la provincia de Huancayo, tanto en FALTAS como en DELITOS, las denuncias por hechos CONTRA EL PATRIMONIO y CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA lideran los problemas de INSEGURIDAD CIUDADANA. DIFICULTADES: En los amplios campos de FALTAS, es que la Municipalidad Provincial de Huancayo realiza su trabajo más costoso, sostenido en el tiempo y de mayor dedicación: LA PREVENCION. CONCLUSION.eninformación la provincia de Huancayo, FALTAS como DELITOS,ellasaño denuncias De acuerdo a la estadística de tanto la VIIIenDIRTEPOL PNP en Huancayo, 2015 sepor ha registrado 7,973 denuncias, de los cuales, el 68% fueron por FALTAS y el 32% por DELITOS. hechos CONTRA EL PATRIMONIO y CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA lideran los problemas de INSEGURIDAD CIUDADANA. SUGERENCIA.-En los amplios campos de FALTAS, es que la Municipalidad Provincial de Huancayo realiza y debe realizar su trabajo más costoso, sostenido en el tiempo y de mayor dedicación: LA PREVENCION. 71 SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUANCAYO El Ministerio del Interior en el marco de la Gestión por Resultados, y en atención a la Ley 27933, ha diseñado el Programa Presupuestal 0030. La Municipalidad Provincial de Huancayo, de acuerdo al Art, 85 de la Ley Orgánica de Municipalidades, entre sus funciones específicas exclusivas, debe establecer un sistema de seguridad ciudadana, con participación de la sociedad civil y de la Policía Nacional, y normar el establecimiento de los servicios de Serenazgo, vigilancia ciudadana de acuerdo a ley. Programa Presupuestal 0030 Reducción de los Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana. Ente Responsable: Ministerio de Interior Objetivo: Reducción de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana. Productos que se deben obtener: 3000276 Comisarias implementadas para el servicio a la Comunidad 3000355 Patrullaje por sector 3000356 Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana 3000422 Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas. De estos 04 productos, la Municipalidad debe entregar 02: 3000355 y 3000356. 3000355 PATRULLAJE POR SECTORES URBANOS.- Recursos Humanos.Para la realización de patrullaje en el distrito de Huancayo, el servicio de Seguridad Ciudadana dispone en promedio de 89 serenos para 116,842 habitantes, haciendo un ratio de 1 sereno para 1312 habitantes. Lo que hace muy necesario el trabajo articulado con la Policía Nacional y con los Comités vecinales y civiles. Equipo logístico.El servicio de Serenazgo de Huancayo, dispone de 15 autos y camionetas, 03 de los cuales estuvieron no operativos. 27. SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO : EQUIPO LOGISTICO QUE DISPONE, 2013-2015 VEHICULOS Y EQUIPOS COMUNICACIÓN CANTIDAD 2013 Autos Camionetas Motocicletas Bicicletas Central comunicaciones Radio portátiles Computadoras Cámara de video Otros-impresoras 9 6 10 10 1 44 10 3 3 2014 9 6 10 10 1 44 10 3 3 Total 96 96 2015 9 6 14 93 1 50 8 2 3 FUENTE: Seguridad Ciudadana, 2015 72 Las acciones de vigilancia pública para disuadir y prevenir actos reñidos con la Ley, en el distrito de Huancayo, requiere implementación de Tecnología de Información y Comunicación (TIC). PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.- Para ejecutar el patrullaje en el distrito de Huancayo, la Gerencia de Seguridad Ciudadana dispone del Plan Local de Seguridad Ciudadana, que en su diseño, ha dividido el distrito en 08 sectores urbanos. Cada sector urbano está conformado por barrios organizados en Juntas Vecinales. Los tipos de patrullaje que se diseñó y se ejecuta son: A pie, Única, Móvil y Ambulancia. La información estadística nos muestra que el 60% de los patrullajes se realizan con las unidades móviles (auto, camioneta) y el 29% A pie. Todos los sectores urbanos, incluso la zona rural de Chamiseria han sido atendidos con el patrullaje móvil. Sectores bastante alejados del centro de la ciudad, como la Cooperativa Santa Isabel y poblados circundantes fueron objeto de atención y vigilancia pública. El sector urbano N° 5 que está ubicado en la zona de los mercados y comercio ambulatorio ha merecido el 38% del patrullaje principalmente móvil. El 17% del patrullaje se realizó en el sector de San Carlos, cuyos habitantes solicitan la presencia del Serenazgo Municipal. En este sector urbano, el alcoholismo se va incrementando. 73 29. SERENAZGO DEL DISTRITO DE HUANCAYO: PATRULLAJE POR SECTORES URBANOS EJECUTADOS, 2015 SECTOR URBANO JUNTAS VECINALES % PATRULLAJE CHAMISERIA N° DE PATRULLAJE (SOLO SERENAZGO) TOTAL A PIE 27 VILCACOTO CENTRO UNICAN MOVIL … … 27 MOTO AMBULANCIA … … 25 … … 23 2 … 325 244 … 63 18 … PALIAN 592 148 1 415 25 3 UÑAS 126 10 101 15 … SAN CARLOS 2126 702 1264 144 14 CHORRILLOS 767 240 473 51 3 838 183 1 569 79 6 SALCEDO 76 6 … 66 3 1 LIBERTADORES 163 26 … 128 9 … 259 106 … 136 16 1 277 203 2 55 17 … CORONA DEL FRAYLE 1 5 2 PICCHUS 17 3 SANTA ISABEL 2 TORRE TORRE OCOPILLA 2 601 100 7 436 56 2 1453 531 3 785 125 9 CERRITO DE LA LIBERTAD 376 127 .. 206 40 3 CORAZON WANKA 1897 577 11 1066 227 16 4 PULTUQUIA MADRE WANKA 12 998 166 5 676 146 5 1844 662 40 908 216 18 INMACULADA 3795 1708 149 1511 404 23 CONSTITUCION 867 137 3 638 75 14 SEÑOR DE LOS MILAGROS 411 50 1 305 49 5 425 24 1 357 41 2 EL CARMEN 592 57 3 479 51 2 EL ROSARIO 646 73 6 481 73 13 631 34 … 392 45 4 474 174 397 46 14 840 100 656 75 8 812 107 638 58 9 5 RAMIRO PRIALE JOSE CARLOS MARIATEGUI SOLIDARIDAD YANAMA CAJAS CHICO YAURIS SERENAZGO SIN FRONTERAS 38 6 13 7 5 8 8 otros 0.4 99 9 … 72 15 3 100 22362 6504 236 13323 2121 178 1 60 9 1 TOTAL 1 29 % Fuente : Seguridad ciudadana, Municipalidad Provincial de Huancayo, 2015 SERENAZGO MUNICIPAL: PATRULLAJE POR SECTORES URBANOS EJECUTADOS EN EL DISTRITO DE HUANCAYO(%), 2015 38 40 30 17 20 10 13 12 4.9 5 2 8 0.4 0 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 Sector 7 Sector 8 otros 74 CAUSAS DE LAS INTERVENCIONES DEL SERENAZGO MUNICIPAL.Entre los años 2011 y 2015, el 44% de las intervenciones del Serenazgo en el distrito de Huancayo, tuvieron como causa las Faltas Contra la moral y las buenas costumbres, eso significa, actos relacionados con la vulneración de la libertad personal y sexual; y el 27% de las acciones del Serenazgo fueron de Servicio a la colectividad 30. SERENAZGO MUNICIPAL: CAUSAS DE LAS INTERVENCIONES EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, 2011-2015 CAUSAS DE INTERVENCIONES Años 2011 2012 2013 2014 2015 % Total % Accidente de infracción de transito 319 235 164 230 382 2 2.675 1 Contra el patrimonio 3249 2128 2071 1087 541 2 23.072 11 Contra la moral y las buenas costumbres 17063 11378 12367 11687 7505 34 92.537 44 Contra la familia 1015 696 678 705 717 3 10.301 5 Contra la vida, el cuerpo y la salud 216 88 75 104 71 0,3 1.972 1 Contra la tranquilidad y el orden publico 4099 2358 2069 2442 1879 8 24.457 12 Servicio a la colectividad 5625 5382 6774 7636 11267 50 56.984 27 33597 24277 26211 25905 22362 100 211.998 100 Total Fuente: Serenazgo Municipal, MPH, 2011-2015 De acuerdo a la información estadística del servicio de Seguridad Ciudadana, hasta el año 2014, las FALTAS CONTRA LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES fueron objeto de las mayores intervenciones del Serenazgo municipal, pero el año 2015, se incrementa en 48% las intervenciones de SERVICIO A LA COLECTIVAD. Si analizamos con mayor detalle la valiosa información presentada por la Gerencia de Seguridad Ciudadana de los años 2014 y 2015, se constata que en promedio, el 55% de las intervenciones del Serenazgo municipal, se debe a causas de alcoholismo, prostitución, gresca, drogadicción, violencia familiar y alteración del orden en la vía pública. El 3% está relacionado con faltas Contra el patrimonio, y el 42% de las intervenciones están relacionadas con el Apoyo a la ciudadanía (apoyo a instituciones educativas, hallazgo de ancianos y menores, apoyo al contribuyente). Siguiendo con la información de Seguridad Ciudadana, se constata que: Del 100% de los transgresores de las normas legales, el 82% son personas entre 6 a 29 años de edad y el 19% son mayores de 30 años de edad. 75 31. DISTRITO DE HUANCAYO :ESPECIFICACIONES DE FALTAS INTERVENIDAS POR EL SERENAZGO MUNICIPAL, 2014-2015 ESPECIFICACIONES DE FALTAS INTERVENIDAS ALCOHOLISMO PROSTITUCION GRESCA ALTERACION DEL ORDEN EN LA VIDA PUBLICA HURTO, ROBO VIOLENCIA FAMILIAR DROGADICCION APOYO AL CONTRIBUYENTE APOYO A CENTRO EDUCATIVO HALLAZGO DE MENORES, ANCIANOS TOTAL AÑOS 2014 8321 2856 1428 886 697 552 172 6106 735 155 21908 2015 6233 1126 1197 598 453 569 133 9436 1521 110 21376 PROMEDIO 7277 1991 1312,5 742 575 560,5 152,5 7771 1128 132,5 21642 % 34 9 6 3 3 3 1 36 5 1 100 Fuente: Seguridad Ciudadana, MPH, 2014-2015 CONCLUSIÓN.- El año 2015, el servicio de Seguridad Ciudadana ha ejecutado el patrullaje en 08 sectores urbanos del distrito de Huancayo, habiendo registrado 22,361 intervenciones. El 60% de las intervenciones se efectuaron con patrullajes con Unidad móvil y el 29% A pie. La gran mayoría de las personas intervenidas por el Serenazgo Municipal son jóvenes hasta los 29 años de edad. No existe medición sobre los km recorridos por el patrullaje en cada sector urbano. Por primera vez se observan: Evidencias importantes: El patrullaje llega a una zona rural: Chamiseria, y realiza 27 intervenciones de apoyo a la ciudadanía. Se practicó el programa “Serenazgo Sin Fronteras” con los Serenos del distrito de El Tambo, ejecutando 99 intervenciones por FALTAS diversas. Evidencias preocupantes: El pandillaje y los asaltos con arma de fuego y blanca se ha intensificado: si el 2014 fueron objeto de 5 intervenciones, el 2015 fue 18 intervenciones. La Juventud es la protagonista y víctima de la inseguridad ciudadana. 76 SUGERENCIA.Después de 12 años de funcionamiento del Serenazgo Municipal en el distrito de Huancayo y en concordancia con el Programa Presupuestal 0061, el trabajo reactivo y disuasivo inmediato, de corto plazo a los problemas relacionados a la inseguridad pública, no es suficiente. Es necesario incluir en el Plan Estratégico Institucional un trabajo preventivo a los problemas relacionados con la inseguridad ciudadana; lo cual se viene planteando en el Proyecto de PEI 2016-2018 El Instituto de la Juventud y Cultura debe diseñar, planificar, implementar, ejecutar y evaluar una política municipal de defensa de los derechos de la juventud huancaína. Esta política debe tener carácter preventivo, es decir proactivo que incorpore corresponsabilidad y participación de la Ciudadanía en general y de todas las Gerencias de la Municipalidad Provincial de Huancayo, como una estrategia a largo plazo. 3000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, en cumplimiento de los Art. 26 y 27 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad ciudadana, tiene la responsabilidad de promover la organización y capacitación de las Juntas Vecinales de seguridad ciudadana a través de la Oficina de Participación Vecinal del Municipio y la Oficina de Participación Ciudadana de las Comisarías de su ámbito de competencia territorial, procurando que dichas actividades sean integradas. Comités de Seguridad Ciudadana.La Municipalidad Provincial de Huancayo desde años atrás estuvo organizando unos Comités Vecinales de Seguridad Ciudadana. El año 2013 se han organizado siete (07) Comités vecinales de Seguridad ciudadana en las Juntas Vecinales de Los Libertadores, Palian, San Carlos, Torre, Torre, Yanama, Vilcacoto y Uñas. El año 2014 ha organizado 10 Comités Vecinales de Seguridad. A partir del año 2015, la Policía Nacional el Perú, por función específica, organizó 24 Comités de Seguridad Ciudadana en el distrito de Huancayo, cada Comité está integrado por un mínimo de 10 vecinos. Significa que en el 82% de los barrios y sectores urbanos del distrito de Huancayo existen Comités vecinales de Seguridad Ciudadana. DISTRITO DE HUANCAYO: COMITES DE SEGURIDAD CIUDADANA ORGANIZADOS 2013-2015 CONCEPTOS TOTAL BARRIOS/JUNTAS VECINALES 28 SECTORES URBANOS 8 CAPACITACIONES REALIZADAS 5 COMITES DE SEGURIDAD CIUDADANA ORGANIZADOS 2013 2014 2015 7 10 24 s/i s/i 5 Fuente: Seguridad ciudadana, MPH, 2013-2015 77 Capacitación de los Comités de Seguridad Ciudadana.La Policía Nacional del Perú-Huancayo, organizó 05 eventos de capacitación sobre temas de Seguridad ciudadana y Violencia familiar, dirigido a sectores urbanos 8, 5, 4, 2 y 1 , cuyas ubicaciones están precisamente por el lado de Cajas Chico, Ocopilla, Inmaculada, San Carlos, Chamiseria del distrito de Huancayo. En total, fueron capacitados un mínimo de 240 integrantes de los Comités de Seguridad Ciudadana del distrito de Huancayo. 32. DISTRITO DE HUANCAYO: COMITES DE SEGURIDAD CIUDADANA ORGANIZADOS AL 2015 JUNTAS VECINALES CAJAS CHICO YAURIS SOLIDARIDAD YANAMA SECTOR URBANO 8 7 COMITES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN JUNTAS VECINALES DIRECCION JR. LORETO N° 1845 PJE CRISANTEMOS MZ C L 10 PJE. QUIROZ N° 107 PJE. UCAYALI N°112 - YANAMA EL CARMEN JR. AYACUCHO 653 EL ROSARIO JR. LORETO N° 515 SEÑOR DE LOS MILAGROS 6 JR. LIBERTAD N°1065 JOSE C. MARIATEGUI PJE. RIO CHILCA N° 455 – Alt. Jr. Libertad CONSTITUCIÓN PROL. URUGUAY N° 128 RAMIRO PRIALE JR. Loreto N° 1139 INMACULADA CORAZÓN WANCA 5 JR. ANCASH N° 1180 JR. JOSE OLAYA N° 650 MADRE WANKA OCOPILLA JR. MILLER N°275 - OCOPILLA CERRITO DE LA LIBERTAD TORRE TORRE 4 PULTUQUIA AV. CIRCUNVALACION N° 185 JR. CAPIRONA MZ E L 7 – SOTO VALLE PROL ICA N° 687 LOS LIBERTADORES 3 PJE. RAMIRO VILLAVERDE N° 180 LOS LIBERTADORES COOP. SANTA ISABEL JR. ALPHA MZ Q L 26 SAN CARLOS PJE. LAS ORQUIDEAS N° 142 C.12 Y 13 SAN CARLOS SALCEDO 2 CHORRILLOS PJE ATAHUALPA N° 198-199 CALLE SAN SEBASTIAN N° 537 PICHCUS CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS 115 COOP. SANTA ISABEL PALIAN CALLE SANTA ROSA 511 - PALIAN VILCACOTO CENTRO UÑAS 1 CALLE EL SOL S/N CORONA DE FRAYLE CHAMISERIA TOTAL 8 24 Fuente : Seguridad ciudadana, Municipalidad Provincial de Huancayo, 2015 78 CONCLUSIÓN. En el distrito de Huancayo, la Policía Nacional del Perú, a través de la Oficina de Participación Ciudadana de la Comisaria, ha organizado 24 Comités de Seguridad Ciudadana en los sectores 1, 2, 4, 5 y 8 de la ciudad, haciendo participar directamente a más de 240 vecinos , quienes fueron capacitados en temas de seguridad ciudadana y violencia familiar. Las Oficinas de Participación Vecinal, Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, el Instituto de la Juventud y Cultura de la Municipalidad Provincial de Huancayo, han limitado su trabajo y cumplen actividades bastante restringidas y casi tangenciales. El componente “Juventud” es el principal protagonista y víctima de la inseguridad ciudadana. La ciudad de Huancayo brinda escasos espacios físicos, recreativos, culturales, psicológicos adecuados para el desarrollo de la población joven. SUGERENCIAS. El Instituto de la Juventud debe diseñar una política pública dirigida a defender los derechos de la juventud, donde la Municipalidad en su integridad sea responsable de su implementación y ejecución en forma articulada con los sectores públicos. El Instituto de la Juventud y la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social debe dirigir la promoción, el diseño, implementación y ejecución de proyectos y programas habilitadores, deporte y recreación, cultura, salud, programas laborales orientados a los adolescentes y jóvenes de la provincia de Huancayo. METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA El Ministerio de Interior diseña, implementa y promueve la ejecución de los objetivos, los productos, las actividades y programas a nivel nacional de los programas presupuestales, y las Municipalidades como gobiernos sub nacionales, se articulan a los objetivos nacionales. De conformidad con la Ley 27933, el Sistema de Seguridad Ciudadana está integrado por: El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana Los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana Los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana Los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana. En cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos a la Gestión y Modernización Municipal, el año 2014 se ha constituido el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana y el Comité Distrital de Seguridad ciudadana, ambas instancias presididas por el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo. También se han elaborado los respectivos Planes de Seguridad Ciudadana Los años 2014 y 2015, el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, ha cumplido al 100% todas las Metas. 79 La Información de la Página web del Ministerio de Economía y Finanzas, confirma el cumplimiento de las Metas propuestas en el Plan de Incentivos, desde el año 2013 (con excepción del II semestre 2013). Todas las Metas disponen de la ejecución de al menos del 75% de las actividades programadas en el Plan Local de Seguridad Ciudadana 2013, 2014 y 2015 respectivamente. EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. El Plan del Comité Provincial y Distrital de Seguridad ciudadana contempla la ejecución de 07 actividades. CAPACITACIONES REALIZADAS EL AÑO 2015.- El Comité Local de Seguridad Ciudadana ha realizado 15 eventos de capacitación del Equipo Técnico del Comité, en 15 temas importantes: desde primeros auxilios, pasando por prevención del consumo de drogas hasta temas relacionados con el Nuevo Código Procesal Penal. 33. SEGURIDAD CIUDADANA : CAPACITACIONES EJECUTADAS EL AÑO 2015 AÑO EVENTOS INSTITUCIONES ASISTENTES 1010 2014 13 UNCP, INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PUBLICO EN GENERAL) 2015 15 PERSONAL DE SERENAZGO (EQUIPO TECNICO) 60 TEMAS TRATADOS SEGURIDAD CIUDADANA, PRIMEROS AUXILIOS, VIOLENCIA JUVENIL ENTRE OTROS PRIMEROS AUXILIOS, ABORDAJE DE LA ESCENA DE DELITO, TEMAS RELACIONADOS CON EL CODIGO PROCESAL PENAL Fuente: Seguridad Ciudadana, MPH, 2015 REUNIONES Y AUDIENCIAS PÚBLICAS REALIZADAS.Las reuniones programadas en el Plan Local de Seguridad Ciudadana han sido cumplidas: 12 eventos programados y ejecutados. Asimismo se han realizado 04 Audiencias públicas de consulta a los ciudadanos sobre el Plan de Seguridad Ciudadana y su implementación. 80 34. RESUMEN SOBRE METAS CUMPLIDAS POR EL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA : PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION MUNICIPAL 2014-2015 EJECUCION 2014 ACTIVIDADES Articulación y actualización de Mapa del delito. Formulación y articulación del Mapa de riesgo Mecanismos de consulta ciudadana del Plan Local de Seguridad ciudadana Reuniones del CODISEC Patrullaje integral por sector * Miembros o Secretario Técnico de Comités Locales de Seguridad Ciudadana capacitados ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES RESPONSABLE METAS EJECUTADO Mapa de delito articulado Mapa de (zonas de) riesgos articulado 1 100% 1 Audiencias publicas Reunión Veces que el sector priorizado es recorrido por día o semana Miembro capacitado EJECUCION 2015 RESPONSABLE META EJECUTADO Comisaria- GL 2 100% Comisaria.GL 100% CODISEC 2 100% CODISEC 1 100% CODISEC 4 100% COSIDEC 2 100% CODISEC 12 100% COSIDEC Comisaria-GL COSIDEC 2 100% COSIDEC Plan de recuperación y 2 100% COSIDEC ejecución del Plan Fuente: Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal, 2014, 2015(MEF), Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huancayo. *La meta será establecida por cada CODISEC Recuperación de espacios públicos 81 SOSTENIBILIDAD PRESUPUESTAL.- De acuerdo a la información estadística, en los últimos 11 años el presupuesto ejecutado del servicio de Seguridad Ciudadana en la ciudad de Huancayo, en términos generales fue equilibrado. La financiación de los servicios de Seguridad Ciudadana es sostenible en el tiempo. Cada contribuyente Huancaíno contribuye con 77 soles al año por el servicio de Seguridad Ciudadana. 35. SERENAZGO MUNICIPAL:PRESUPUESTO EJECUTADO, INTERVENCIONES YNUMERO DE EFECTIVOS , 2005-2015 Años 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Contribuyentes Ingresos 19292 20037 20567 21365 564,468.89 738,064.58 830,632.71 910,915.43 1,054,878.00 1,337,210.00 1,251,745.00 1,325,799.65 1,342,161.57 1,613,860.55 Ingresos/con tribuyentes 65 66 65 76 Egresos Y-E Intervenciones 233,825.00 768,971.57 665,989.00 989,967.67 1,193,681.00 1,283,681.00 1,200,474.00 1,120,654.03 1,252,489.57 2,001,157.39 330,643.89 -30,906.99 164,643.71 -79,052.24 -138,803.00 53,529.00 51,271.00 205,145.62 89,672.00 -387,296.84 12957 17138 21945 18282 17943 29526 31586 22265 24198 23591 32 28 -17 -2 64 7 -30 9 -3 Población Distrito Huancayo 112,054 112,054 112,054 112,054 112,054 112,054 112,054 116,842 116,842 116,842 16,971.86 22362 -5 116,842 2015 22092 1,708,910.82 77 1,691938.96 Fuente: Anuario estadístico municipal, MPH, 2005-2015, SIAF(Melisa) TC Interv/día N° DE Serenos Ratio Serenos/Hbts 35 47 60 50 49 81 87 61 66 65 41 4/10000 79 81 79 120 7/10000 7/10001 7/10002 10/10000 61 94 8/10000 82 SEGURIDAD CIUDADANA.- RESUMEN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 2015 El año 2015, la PNP ha organizado 24 Comités Vecinales de Seguridad Ciudadana (Teniendo como base 28 Juntas Vecinales) Nombre de Programa Presupuestal Reducción de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana Problema específico Incremento de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana Población objetivo Resultado específico Entidad responsable Nivel de gobierno que participa en la ejecución Productos 1. Patrullaje por sector Intervención universal Reducción de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana Ministerio del Interior Local Indicadores % de sectores urbanos patrullados Índice de aprobación de la población respecto a la presencia del Serenazgo en sus distritos %de sectores vecinales organizados que 4. Comunidad ejecutan sus planes de seguridad ciudadana organizada a favor de la seguridad % de sectores vecinales que desarrollan ciudadana Programas de prevención comunitaria * 100% 40% 85% 85% 83 INDICADORES DE OPINION.Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 20102013, en la ciudad de Huancayo, el 48% de la población ha sido víctima de algún hecho delictivo. Este porcentaje es 10 puntos mayor que en el promedio nacional. Y lo más grave, es que el 56% de las víctimas fueron jóvenes de 15 a 29 años de edad. Las victimas pertenecen a todos los estratos sociales casi sin distinción. Se observa un problema grave: mientras que a nivel nacional, las viviendas afectadas por robo disminuyen en promedio, en la ciudad de Huancayo se incrementa: el año 2011, el 6% de las viviendas fueron afectadas por robo, y el año 2013 el 8% de las viviendas fueron objeto de robo. INDICADORES.- Referente a la calificación del desempeño de la Policía Nacional, el Serenazgo Municipal o el Patrullaje integrado: En la ciudad de Huancayo, el 78% de los encuestados califican al Patrullaje integrado como Bueno. El 40% califica al Serenazgo como Buena (el promedio nacional es 60%), y el 53% califica a la Policía Nacional como Buena. Según el INEI-Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2010-2013, en la ciudad de Huancayo, el 47% de la población de 15 años y más de edad, manifiesta que existe vigilancia del Serenazgo, en su zona. Y el 18% manifiesta que existe vigilancia policial en su zona o barrio. Solo el 4%, de los jóvenes manifiestan que existe patrullaje integrado. 84 3.6. GESTION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL El presupuesto municipal es la previsión de ingresos y gastos debidamente equilibrados que se aprueba para un periodo de un año. Con Acuerdo Municipal Nº 088-2014-MPH/CM del 17 de diciembre 2014 se aprueba el Presupuesto de Gastos e Ingresos de la Municipalidad Provincial de Huancayo, para el año fiscal 2015. GASTOS E INGRESOS PRESUPUESTADOS.Se presupuestó gastos por la suma de 68, 514,003 soles. El 82% destinado a gastos corrientes y el 18% a gastos de capital. PRESUPUESTO DE GASTO SOLES 1 GASTO CORRIENTE 2 GASTO DE CAPITAL 3 SERVICIO DE LA DEUDA TOTAL % 12.068.642 82 18 68.514.003 100 56.445.361 Las Fuentes de financiamiento son recursos directamente recaudados, impuestos municipales y las transferencias del Gobierno Central. El 67% de los ingresos son atribuidos a las fuentes 09 y 08. FUENTES SOLES 3.091.732 % FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL IMPUESTOS MUNICIPALES 18.296.568 20.149.038 27 29 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 26.364.735 38 18 CANON, SOBRECANON, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPANTES 611.930 1 00 RECURSOS ORDINARIOS 07 08 TOTAL 68.514.003 5 100,00 85 GASTOS E INGRESOS EJECUTADOS, 2015 INGRESOS Los ingresos municipales tienen seis fuentes: cuatro son por transferencias del Gobierno Central y dos por impuestos y recursos directamente recaudados. El año 2015 el ingreso municipal alcanzo la suma de 100, 084,863 soles. El indicador de eficacia alcanza al 98% respecto al PIM y al 146% respecto al PIA. Se constata que el 63% de los ingresos fueron por Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados. 36. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: INGRESOS EJECUTADOS EL 2015 Rubro: 0 7 8 9 13 18 PIA RECURSOS ORDINARIOS FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL IMPUESTOS MUNICIPALES RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES TOT AL PIM Ejecución de Ingresos 3.091.732 18.296.568 20.149.038 26.364.735 4.493.167 21.675.188 21.346.525 43.384.968 1.502.168 4.367.151,27 21.675.153,31 21.346.523,08 42.120.198,21 1.511.241,15 611.930 9.066.888 9.064.596,66 68.514.003 101.468.904 100.084.863,68 % Ejec. PIM % Ejec. PIA 97,2 100 100 97,08 100,6 141,25 118,47 105,94 159,76 0 99,97 1.481,31 98,64 146,08 Fuente: Presupuesto Municipal 2015, Municipalidad Provincial de Huancayo INGRESOS POR IMPUESTOS.- Los ingresos municipales 2015, por la genérica 1.1 Impuestos y Contribuciones obligatorias, alcanzaron la suma de 21, 346,523 soles, y muestra un crecimiento de 6% en relación al año 2014, y 21% en relación al año 2013. También se observa que el 50% de los ingresos, corresponde al impuesto predial. El año 2013, fue el 44%, y el año 2014 fue 46%. 86 37. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: INGRESOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS, 2013-2015 Gen Esp det 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS Ejecución de Ingresos 2013 2014 17.551.270,16 20.071.370,90 2015 2015(%) 21.346.523 100 Predial 7.760.103,10 9.327.669,43 10.635.873,04 50 Alcabala 2.219.230,65 3.823.967,95 3.271.153,82 15 Al Patrimonio vehicular 2.722.071,33 3.097.259,31 3.692.902,84 17 0 0 Impuesto los casinos de juegos Impuesto a los juegos 6.778,35 3.622.702,90 2.701.298,45 2.217.738,34 10 Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos 533.886,15 581.249,65 684.192,78 3 Impuesto a los juegos de máquinas tragamonedas 403.412,76 427.953,38 464.996,36 2 Intereses por deposito distintos de recursos por privatización Saldo de balance 3.990,06 375.675,84 0,0 2 Fuente: Planeamiento y Presupuesto, 2015 INGRESOS POR LA FUENTE 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS De 65 actividades que generan ingresos por la Fuente 09, el 20% (13) de actividades generan el 67% de los ingresos. Las principales fuentes de ingresos son: Limpieza Publica, Infracciones al reglamento de tránsito y transporte, Licencias de construcción, Serenazgo, Parques y jardines; y Urbanizaciones. Los ingresos del año 2015, por la Fuente 09 Recursos Directamente Recaudados, ascendieron a 42, 120,198 soles, 7% superior al registrado el año 2013 y 19% superior al año 2014. 87 38. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: PRINCIPALES INGRESOS DE LA FUENTE 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, 2013-2015 9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 CONTRIBUCION ESPECIAL POR OBRAS PUBLICAS 2013 2014 39.452.254,56 2015 35.349.604,99 42.120.198,21 283.084,92 111.972,73 223.865,78 2 URBANIZACIONES 1.120.210,55 1.217.560,70 1.114.835,62 3 LICENCIA DE CONSTRUCCION 1.201.899,38 1.102.672,75 1.936.546,84 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 397.086,01 429.281,35 496.178,83 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 418.546,57 462.919,40 516.290,25 6 ATENCION MEDICA 81.996,50 7 EXAMENES DE LABORATORIO Y SERV, RECONOC CARNES 63.478,00 72.722,50 8 LIMPIEZA PUBLICA 145.680,00 4.018.703,03 130.939,00 4.849.586,20 133.062,00 5.167.066,03 9 SERENAZGO 1.342.161,57 1.613.860,55 1.708.910,82 10 PARQUES Y JARDINES 1.069.529,45 1.136.279,35 1.151.645,59 11 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO 1.603.045,30 948.681,00 2.070.705,02 12 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSPORTES 1.076.796,40 746.393,50 1.192.420,10 14.890.812,90 9.550.650,80 12.253.053,50 27.649.552,58 22.364.275,33 28.037.302,88 13 UTILIDADES DE EMPRESAS MUNICIPALES SUB TOTAL % EN RELACION AL TOTAL DE INGRESOS POR LA FUENTE 09 70 63 67 Fuente: Planeamiento y Presupuesto, 2015 ANALISIS DE LOS INGRESOS De acuerdo al cuadro siguiente, en promedio cada ciudadano de Huancayo contribuye al presupuesto de la ciudad con 108 soles mensuales, tanto por impuestos como por arbitrios. En el supuesto que todos los contribuyentes cumplen con su obligación. Se deduce también, que cada ciudadano de Huancayo contribuye al presupuesto de la ciudad con 26 soles mensuales por los servicios de parques y jardines, limpieza pública, serenazgo municipal, que la Municipalidad brinda a la ciudad. En el supuesto que no existe morosidad. 88 39. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: INGRESOS EJECUTADOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO, 2015 FUENTES DENOMINACION 00 07 08 09 13 18 Contribuyentes * Recursos Ordinarios Fondo de Compensación Municipal Predial Vehicular otros impuestos SUB TOTAL Limpieza Publica Serenazgo Municipal Parques y jardines Otros ingresos propios *** SUB TOTAL Donaciones y transferencias Canon y sobre canon, r TOTAL Población total Huancayo 31,434 5,898 29,465 22,092 22,171 116,842 Ingresos a dic 2015** 4,367,151.27 21,675,153.31 10,637,294.10 3,832,099.00 6,877,129.98 21,346,523.08 5,323,838.49 1,733,961.44 1,152,564.79 33,909,833.49 42,120,198.21 1,511,241.15 9,064,596.66 100,084,863.68 Ingreso per cápita municipal/2015 Ingreso per cápita mensual/2015 338 650 28 54 181 78 52 15 7 4 1299 108 Fuentes: SIAF(elaborado por el programa Melisa), Memoria 2015 del SATH, Informes de Gestión del SATH * número de contribuyentes al 14 de enero del 2015 ** ingresos que figuran en la Memoria 2015 del SATH *** aquí se está considerando las transferencias de las empresas municipales por: 12,253,053 soles Nota.- solo se registra los ingresos que consideramos sostenibles 89 GASTOS.- Al finalizar el año 2015, la Municipalidad de Huancayo registra el gasto de 74, 663,015 soles, y se observa una eficacia de gastos del 73% respecto al Presupuesto Institucional Modificado y 108% en relación al Presupuesto Institucional de Apertura. Se constata un saldo presupuestal de 26, 805,888 soles. 40. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: GASTOS EJECUTADOS EL 2015 Rubro Esp det PIA 0 RECURSOS ORDINARIOS PIM Ejecución Devengado UE Saldo Presupuestal % Ejec. PIM % Ejec. PIA 3.091.732 4.493.167 4.367.151,27 126.015,73 97,2 141,25 7 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 18.296.568 21.675.188 18.226.048,29 3.449.139,71 84,09 99,61 8 IMPUESTOS MUNICIPALES 20.149.038 21.346.525 18.000.784,97 3.345.740,03 84,33 89,34 9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 26.364.735 43.384.968 27.141.450,37 16.243.517,63 62,56 102,95 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, 18 RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONE TOTAL 1.502.168 831.855,67 670.312,33 55,38 0 611.930 9.066.888 6.095.724,76 2.971.163,24 67,23 996,15 68.514.003 101.468.904 74.663.015,33 26.805.888,67 73,58 108,97 Fuente: Planeamiento y Presupuesto, 2015 GASTOS EN ACTIVIDADES Y PROYECTOS.El indicador de eficacia en los gastos en proyectos es de 61% en relación al Presupuesto Institucional Modificado, y en productos alcanza al 80%. Los gastos disminuyeron en 12% en relación al año 2014 y los saldos presupuestales se incrementaron en 34%. 41. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: GASTOS EN PROYECTOS Y PRODUCTOS 2014-2015 Tp.Prd/Pry Tp.Ac/AI/O 2 PROYECTOS Ejecución Devengado UE Saldo Presupuestal % Ejec. PIM 2014 26,468,533 2015 22,619,669 2014 6,523,393 2015 14,181,260 2014 80.23 2015 61.46 2014 207.88 2015 195.17 23,400,350 21,240,024 5,734,260 13,803,662 80.32 60.61 185.23 195.04 1,379,645 789,132 377,598 79.54 78.51 3,068.18 197.09 58,497,025 52,042,973 13,412,209 12,625,002 81.35 80.48 117.36 91.43 58,497,025 52,042,973 13,412,209 12,625,002 81.35 80.48 117.36 91.43 84,965,558 74,662,642 19,935,602 26,806,262 81.00 73.58 135.77 108.97 4 OBRAS 6 ACCIONES DE INVERSION 3,068,184 3 PRODUCTOS 5 ACTIVIDADES TOTAL % Ejec. PIA INFORMACION AL 20/02/2016 09:51:42 AM ELABORADO POR: Melissa v2.0 Base SIAF En un horizonte histórico, los gastos en actividades y proyectos desde el año 2008, en promedio se mantiene uniforme: más de 65% del presupuesto se gasta en actividades y menos de 35% en proyectos. 90 42. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: GASTOS EN ACTIVIDADES Y PROYECTOS (%), 2006-2015 AÑOS COMPONENTES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ACTIVIDADES 78 83 65 67 69 66 68 66 69 70 PROYECTOS 22 17 35 33 31 34 32 34 31 30 43,269,342 36,181,764 53,869,792 59,957,776 64,695,562 65,915,094 77,463,954 86,057,164 84,965,558 74,663,015 TOTAL Fuente: SIAF, Evaluación e PIAs, Información del 2014 y 2015 elaborado por el programa Melissa, 20 febrero 2016 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: COMPARACION DE GASTOS EN A CTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUTADOS(%), 2006-2015 Actividades 100 78 50 22 Proyectos 83 65 67 69 66 68 66 69 70 35 33 31 34 32 34 31 30 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 17 0 2006 2007 91 GASTOS EN PROYECTOS DE INVERSION.- La Municipalidad realizo inversiones por un monto de 22, 619,669 soles. Del 100% de inversiones, el 65% se realizaron en vías urbanas, el 10% en prevención de desastres y el 5% en saneamiento urbano. Uno de los hechos destacados es el sustancial incremento de inversiones en la prevención de desastres. 43. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: INVERSIONES ENPROYECTOS EJECUTADOS, 2015 2. PROYECTOS Devengado 2015 % 10 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2,517,851.17 11 35 PREVENCION DE DESASTRES 2,320,751.03 10 45 PROMOCION DEL TURISMO 37,556.44 0.2 66 VIAS VECINALES 804,996.12 4 74 VIAS URBANAS 14,661,132.61 65 76 SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO 2,553.05 0.0 88 SANEAMIENTO URBANO 1,160,333.51 5 89 SANEAMIENTO RURAL 191,559.42 1 96 ATENCION MEDICA BASICA 84,443.95 0.4 99 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL 96,703.34 0.4 100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL 1,576.00 0.0 102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA 295,177.02 1 103 EDUCACION INICIAL 70,387.29 0.3 104 EDUCACION PRIMARIA 188,356.02 1 105 EDUCACION SECUNDARIA 156,758.47 1 107 EDUCACION BASICA ESPECIAL 21,187.30 0.1 124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 8,346.68 0.0 22,619,669.42 100 TOTAL INFORMACIÓN AL 18/02/2016 05:20:22 PM MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: INVERSIONES EJECUTADAS(%), 2015 65 70 60 El 65% de las inversiones se realizaron en proyectos de vías urbanas 50 40 30 20 11 10 10 0.2 0 4 0.0 5 1 0 0.4 0.4 0.0 89 90 96 1 0.3 1 1 0.1 0 0.0 0 0 10 31 35 45 66 74 76 88 99 100 102 103 104 105 107 114 124 125 92 OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS EL 2015.- El año 2015, la Municipalidad ha invertido en obras públicas la suma de S/. 21, 240,024 soles. Según información de la Gerencia de Obras, se realizó la ejecución de 41 obras, cuyos ámbitos de acción abarcan 07 distritos: Chilca, Huancayo, Colca, El Tambo, Santo Domingo de Acobamba y Sapallanga; asimismo, 03 obras son caracterizadas como multi distritales. El 66% de las obras están ubicadas en el distrito de Huancayo. El 51% de las obras tienen como Línea de acción, a la Infraestructura Vial y el 22% al Saneamiento básico y pluvial. 44. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: INVERSIONES EN OBRAS POR LINEAS Y AMBITO DE ACCION, 2015 LINEAS DE ACCION AMBITO DE ACCION Ambiental Chilca Colca El Tambo Huancayo Huancayo, El Tambo Huancayo, El Tambo, Chilca Quichuay, Ingenio Santo Domgo. Acobamba Sapallanga Total general % Defensa Civil Deportes Educación Infraestructura Saneamiento Total Institucional Salud Saneamiento vial (pluvial) general 2 1 1 2 1 2 2 1 1 12 2 1 1 1 6 1 1 1 2 5 1 2 2 5 3 7 2 21 51 1 2 1 2 9 22 1 2 3 2 2 27 2 1 1 1 2 41 100 % 7 5 5 66 5 2 2 2 5 100 Fuente: Gerencia de Obras, Municipalidad Provincial de Huancayo, 2015 93 De acuerdo a la información estadística, los gastos específicos en ejecución de obras ascienden a 17, 762,945.39 soles. El 73% de los gastos se concentran en Infraestructura vial urbana y el 10% en Saneamiento. El 66% de las inversiones se concentran en el distrito de Huancayo, el 14% son obras de alcance multi distrital. 45. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: OBRAS POR LINEAS Y AMBITO DE ACCION EJECUTADAS EL AÑO 2015. LINEAS DE ACCION AMBITO DE ACCION Ambiental Defensa civil Deportes Educación Chilca Colca (Laria) El Tambo Huancayo Infraest. Vial Urbana Institucional Salud 568,606.86 Saneamiento Saneamiento (pluvial) 123,518.64 99,754.93 84,443.95 400,901.12 1,104,077.67 466,809.03 286,227.02 194,704.34 7,625,276.08 130,246.72 493,127.58 1,354,556.37 228,483.53 Total general % 692,125.50 4 184,198.88 1 531,147.84 3 11,753,261.62 66 1,627,357.76 9 Huancayo, El Tambo Huancayo, El Tambo, Chilca 1,627,357.76 460,835.57 460,835.57 3 Quichuay, Ingenio 804,996.12 804,996.12 5 191,559.42 1 1,517,462.68 9 17,762,945.39 100 100 Santo Dgo. Acobamba Sapallanga Total general % 191,559.42 1,517,462.68 1,104,077.67 466,809.03 286,227.02 294,459.27 13,005,436.19 6 3 2 2 73 493,127.58 3 84,443.95 0.5 1,799,881.15 10 228,483.53 1 94 46. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: OBRAS EJECUTADAS EL AÑO 2015 Item META OBRA Resolución de aprobación Línea de acción Ámbito de acción Avance Físico Huancayo 100% 46,488 Multi distrital 100% 499,929 PIA 2015 PIM 2015 1 124 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AV. FERROCARRIL TRAMO: JR. CUZCO - AV. SAN CARLOS Resolución Nº170 2013MPH/GOP 12/Nov/2013 Saneamiento 2 127 MEJORAMIENTO DE LA AV. FERROCARRIL TRAMO AV. HUANCAVELICA - AV. EVITAMIENTO ENTRE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO , EL TAMBO Y CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN (Tramo: Av. San Carlos-Jr. Cuzco) Resolución Nº159 2013MPH/GOP 28/Oct/2013 Infraestructura vial 3 132 INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA RAMIRO PRIALE Y ELINO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN Resolución Nº158 2014MPH/GOP Saneamiento Huancayo 100% 364,583 4 133 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES LOS SAUCES, LOS NOGALES, LOS FRESNOS, LOS QUINUALES Y PSJE. LOS ALAMOS, CONJUNTO HABITACIONAL RAMIRO PRIALE, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN Resolución Nº166 2013MPH/GOP 02/Nov/2013 Infraestructura vial Huancayo 100% 513,619 5 117 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN AGUSTIN Y AV. FRANCISCA DE LA CALLE TRAMO AV. SANCARLOS- PROLG. TRUJILLO, DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO -JUNIN Resolución Nº004 2014MPH/GOP 13/Ene/2014 Infraestructura vial Multi distrital 100% 447,714 6 109 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL PUESTO DE SALUD SANTA CRUZ DE LARIA, COLCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN Resolución Nº 0752014-MPH/GOP 07/May/2014 Salud Colca 100% 104,542 7 108 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDADES PARA LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I. E. N° 30134 - LAPA, DISTRITO DE COLCA, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN (CERCO PERIMETRICO) Resolución Nº 060 2010-MPH/GOP Educación Colca 100% 102,922 8 125 INSTALACION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN JR HIDRA TRAMO: JR. MEDUSA - JR PEGASO, JR HIDRA TRAMO: AV. ALAMEDAAV ORION, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN Resolución Nº 149 2014MPH/GOP Saneamiento(pluv ial) Huancayo 100% 230,056 9 118 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL MIRADOR, ASOCIACION DE VIVIENDA CERRO HERMOSA, DEL DISTRITO DE HUANCAYO , PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN Resolución Nº 124 2014MPH/GOP 19/Jul/2014 Defensa civil Huancayo 100% 474,572 10 119 MEJORAMIENTO DEL PONTON SOBRE EL CANAL CIMIR EN LA AV. CIRCUNVALACION DEL BARRIO CASTILLA, CENTRO POBLADO LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN Resolución Nº 140 2014MPH/GOP Infraestructura vial Sapallanga 100% 38,524 11 149 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. HIDRA TRAMO: MEDUSA-JR. PEGAZO Y EL JR. DE LA AV. ALAMEDA AV. ORION-JUNTA VECINAL CCOP. SANTA ISABEL Resolución Nº 071 2014MPH/GOP 15/Abr/2014 Infraestructura vial Huancayo 100% 801,402 Gasto ejecutado 2015 23,684.06 460,835.57 346,273.94 461,098.83 387,153.74 84,443.95 99,754.93 228,483.53 466,809.03 22,440.36 809,402.56 Saldo 2015 22,803.94 39,093.43 18,309.06 52,520.17 60,560.26 20,098.05 3,167.07 1,572.47 7,762.97 16,083.64 -8,000.56 95 12 114 CREACION DE PUENTE CARROZABLE BARRIO HUALASHUATA BARRIO NUEVA DISTRITO DE CHILCA 13 113 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. LOS ANDES - ANEXO DE UÑAS 14 116 INSTALACION DE UN ESTADIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE ACOPALCA, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 15 123 16 Resolución Nº046 2013MPH/GOP 17/Abril/2013 Resolución Nº074 2013MPH/GOP 24/Jun/2013 Infraestructura vial Chilca 100% 93,893 Educación Huancayo 100% 175,124 Resolución Nº058 2013MPH/GOP 13/May/2013 Deportes Huancayo 78% 262,872 CREACION DEL ESPACIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE VILCACOTO, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN Resolución Nº078 2013MPH/GOP 26/ Jun/2013 Deportes Huancayo 100% 95,607 126 INSTALACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA INTERSECCIÓN DE LA PROLONGACIÓN JUAN PARRA DEL RIEGO Y LA VÍA MALECÓN RIO MANTARO DEL SECTOR DE EL EDÉN, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN Resolución Nº 1842014MPH/GOP Saneamiento El Tambo 100% 131,824 17 131 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN Resolución Nº128 2013MPH/GOP 09/ Set/2013 Educación Huancayo 100% 38,000 18 49 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VIAS LOCALES DE LOS SUB SECTORES 13, 14 Y 21 DEL BARRIO SAN CARLOS, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN Resolución Nº 0742012-MPH/GOP 27 / Marzo / 2012 Infraestructura vial Huancayo 78% 1,048,825 1,310,621 19 56 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. LA VICTORIA (TRAMO: AV. PALIAN - RÍO SHULLCAS) Y AV. 2 DE MAYO (TRAMO: RIO SHULLCAS - AV. 12 DE OCTUBRE), DISTRITO DE HUANCAYO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN Resolución Nº 0962012-MPH/GOP 21/Mayo/2012 Infraestructura vial Huancayo 100% 1,048,297 1,298,431 20 52 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. HÚSARES DE JUNÍN TRAMO RIO CHILCA - JR. MONTECARLO, DEL BARRIO DE OCOPILLA DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN Resolución Nº -0152013-MPH/GOP Infraestructura vial Huancayo 18% 500,000 730,783 21 47 MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y JARDINERÍAS DEL ENTORNO DEL PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA JRS. SAN JORGE, SAN AGUSTÍN, SAN MARCOS, SAN ROQUE Y SANTA BEATRIZ - SAN ANTONIO –HUANCAYO - , PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN Resolución Nº 092 2014MPH/GOP 05/Jun/2014 Infraestructura vial Huancayo 74% 800,000 1,111,122 22 11 MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIO FLORIDO TRAMO: JR. ANTUNEZ DE MAYOLO - AV. LEANDRA TORRES, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN Resolución Nº 114 2014MPH/GOP 07/Jul/2014 Ambiental Huancayo 22% 500,000 500,000 12 INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. ORIÓN TRAMO JR. BOREAL - AV. CIRCUNVALACIÓN, JR. NÍSPERO TRAMO AV. CIRCUNVALACIÓN PSJE. LAS RETAMAS Y JR. GALAXIA TRAMO JR. ALPHA - AV. ORIÓN EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA SANTA ISABEL, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO Resolución Nº142 2013MPH/GOP 21/ Set/2013 Saneamiento Huancayo 68% 200,000 803,622 23 81,042.83 156,758.47 193,376.53 92,850.49 130,246.72 12,850.17 18,365.53 69,495.47 2,756.51 1,577.28 54.13 37,945.87 1,263,527.20 1,240,204.02 702,990.00 1,090,277.92 463,881.92 744,474.34 47,093.80 58,226.98 27,793.00 20,844.08 36,118.08 59,147.66 96 24 48 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN - III ETAPA Resolución Nº 1412012-MPH/GOP 08 /agosto/ 2012 Institucional Huancayo 31% 500,000 509,000 25 19 INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL ANEXO DE MATICHACRA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN Resolución Nº 1562014-MPH/GOP Saneamiento Sto. Dgo. Acobamba 34% 200,000 204,000 26 150 REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PRINCIPAL QUICHUAY - INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN Resolución Nº114 2013MPH/GOP 14/ Agos/2013 Infraestructura vial Multi distrital 21% 800,000 816,000 27 63 MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. TACNA, TRAMO JR. SEBASTIAN LORENTE-JR. DOS DE MAYO, JR. ANTONIO LOBATO TRAMO AV. HUANCAVELICA -JR. PANAMA Y PSJE. TACNA DEL BARRIO TUCUMACHAY, DISTRITO DE EL TAMBO HUANCAYO - JUNIN Resolución Nº091 2015-MPH/GOP Infraestructura vial El Tambo 42% 200,000 587,230 28 57 MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. TUPAC AMARU TRAMO RIO CHILCA - AV. 9 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN Resolución Nº129 2014-MPH/GOP Infraestructura vial Chilca 34% 600,000 584,536 29 13 Resolución Nº 145 2014MPH/GOP Ambiental Huancayo 18% 300,000 750,000 30 54 Resolución Nº 2132011-MPH/GOP del 24 de Nov-2011 Infraestructura vial Huancayo 86% 200,000 495,000 31 61 Resolución Nº147 2015-MPH/GOP Infraestructura vial Huancayo 100% 251,175 241,362 32 53 Resolución Nº037 2015-MPH/GOP Infraestructura vial Huancayo 41% 291,574 462,096 33 60 MEJORAMIENTO DEL JIRÓN LOS ROSALES CUADRAS 3 Y 4, SUB SECTOR CD 2, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN Resolución Nº 057 2014MPH/GOP 26/Mar/2014 Infraestructura vial Huancayo 100% 250,000 309,813 34 64 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. LOS ALISOS TRAMO: AV. DANIEL ALCIDES CARRION- JR LIMA, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO Resolución Nº 0522015-MPH/GOP Infraestructura vial Huancayo 100% 300,000 443,133 35 50 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CIRO ALEGRIA TRAMO JIRON LAS PALOMAS - AV. MARTIRES DEL PERIODISMO Y JR. LAS PALOMAS TRAMO JR. CIRO ALEGRIA - AV. LAS FLORES, SECTOR CHORRILLOS, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN Resolución Nº 122 2014MPH/GOP 19/Jul/2014 Infraestructura vial Huancayo 42% 700,000 729,718 36 66 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CHACABUCO TRAMO (JR. MAYPU - AV. GALAXIA) DISTRITO DE HUANCAYO -, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN Resolución Nº145 2013MPH/GOP 25/ Set/2013 Infraestructura vial Huancayo 62% 600,000 763,229 37 170 MEJORAMIENTO DE LA AV. LA JUVENTUD TRAMO CALLE REAL PLAZA SAN JACINTO DEL C.P. LA PUNTA, DISTRITO DE SAPALLANGA - HUANCAYO - JUNIN Resolución Nº018 2015-MPH/GOP Infraestructura vial Huancayo 100% MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIO FLORIDO TRAMO: JR. GUIDO AV. FRANCISCO SOLANO, DEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO MEJORAMIENTO VIAL CALLE MIGUEL GRAU TRAMO AV. PALIAN - PASAJE LOS PINOS, ANEXO DE PALIAN, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO MEJORAMIENTO DEL JIRÓN SAN AGUSTÍN TRAMO AV. CORONEL SANTIVAÑEZ – AV. JOSÉ OLAYA, SECTOR CA-1, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS DEL PROLG. PICHIS TRAMO: JR. LOS ANGELES - JR. MIRAFLORES Y PASAJE LAS PERLAS PULTUQUIA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 1,734,293 493,127.58 191,559.42 804,996.12 400,901.12 487,564.03 640,195.75 461,641.20 15,872.42 12,440.58 11,003.88 186,328.88 96,971.97 109,804.25 33,358.80 930.22 240,431.78 431,280.92 301,190.46 430,381.83 700,991.93 732,061.45 1,495,022.32 30,815.08 8,622.54 12,751.17 28,726.07 31,167.55 239,270.68 97 38 181 INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. SAN AGUSTÍN TRAMO AV. CORONEL SANTIVAÑEZ - AV. JOSÉ OLAYA, SECTOR CA-1, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 39 209 CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JIRON AURAY TRAMO AV. PANAMERICANA SUR - JR. PROGRESO, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO 40 41 Resolución Nº047 2015-MPH/GOP Huancayo 100% 27,000 Saneamiento Chilca 28% 195,000 207 CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LOS JIRONES DE CHACABUCO (TRAMO MAYPU - LA QUINUA), MAYPU (TRAMO CHACABUCO AV. JOSE OLAYA), LA QUINUA (TRAMO CHACABUCO - RIO FLORIDO) Y PASAJE JESUS MARIA, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO Saneamiento Huancayo 18% 250,000 208 INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL EN JR. SAN PEDRO TRAMO: AV. MARTIRES DEL PERIODISMO - CORONEL SANTIVAÑEZ, JR. SAN MARTIN TRAMO: CORONEL SANTIVAÑEZ - PSJE. TOVAR, DISTRITO DE HUANCAYOHUANCAYO-JUNIN Saneamiento Huancayo 45% 150,000 TOTAL Saneamiento 25,621.49 123,518.64 92,171.81 122,330.73 1,378.51 71,481.36 157,828.19 27,669.27 19,427,660 17,762,945.39 1,664,715 Fuente: Gerencia de Obras Publicas, 2015 98 GASTOS EN ACTIVIDADES Al 2015, la Municipalidad trabaja con Categorías presupuestales, ascendiendo su gasto a 52, 043,345 millones de soles. Trabaja con fuerza a través de 05 programas presupuestales: 0030, 0036, 0061, 0068, 0101. Cada uno de estos programas tienen objetivos y la Municipalidad como gobierno sub nacional ayuda a conseguir esos objetivos Sectoriales y Nacionales, para ello, tiene Productos que entregar a la ciudadanía, a través de la ejecución de Proyectos y Actividades. Los mismos que semestralmente, la Municipalidad informa sobre los avances de su ejecución, a las Instituciones Titulares de los Programas Presupuestales. El 54% de los gastos se concentran en Acciones Centrales, el 20% en Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto y el 26% en los Programas Presupuestales. 47. MUNICIPALIDAD PROVINCIALDE HUANCAYO: GASTOS POR CATEGORIA PRESUPUESTAL EJECUTADOS, 2015 Cat.Pptal. PIA 2015 PIM 2015 Devengado 2015 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 1.652.350 2.074.162 1.691.938,96 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 8.533.423 11.373.664 8.529.238,83 0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 1.971.985 3.105.885 2.892.059,98 286.000 328.519 177.214,02 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 9001 ACCIONES CENTRALES 213.480 440.570 366.402,91 33.755.828 35.003.859 28.154.113,73 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 10.511.066 12.341.316 10.232.377,48 TOTAL 56.924.132 64.667.975 52.043.345,91 INFORMACION AL 23/02/2016 03:03:22 PM 99 BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES Se presenta esta información solo con la finalidad de resaltar fallas constantes de la política institucional en el tratamiento a 02 servicios importantes: Limpieza pública y Salud individual CONCEPTOS Y/e INGRESOS 2015 EGRESOS 2015 Limpieza publica 5.323.838 8.529.239 - 3.205.400 Serenazgo Municipal 1.733.961 1.691.939 42.022 Parques y Jardines 1.152.565 424.287 728.278 72.723 305.105 Centro Medico Municipal - 232.383 100 OBJETIVO ESTRATEGICO 04: COMPETITIVIDAD ECONOMICA PROVINCIAL Y EMPLEO DESARROLLO ECONOMICO GENERALIDADES El Art. VI de la Ley Orgánica de Municipalidades dice que los gobiernos locales promueven el desarrollo local, con incidencia en la micro y pequeña empresa, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Y el 4to Eje Estratégico, Economía diversificada, competitividad y empleo del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, asume que para elevar la competitividad de las empresas, es necesario considerar 2 pilares básicos: Institucional.- consistente en la gestión pública efectiva, y garantizar el estado de derecho y la seguridad ciudadana. Infraestructura.- Provisión de servicios básicos, promover ciudades ordenadas y con conectividad, y desarrollar sistemas urbanos con enfoques de especialización (¿En qué campo es competitiva la ciudad?) Para el cumplimiento del 1er pilar básico, el Gobierno modificó la Ley 28976 Ley Marco de Licencias de Funcionamiento, con el D.L. N° 1200 publicado el 22 de setiembre del 2015, que simplifica el otorgamiento de la autorización para el desarrollo de actividades económicas, a 2 requisitos fundamentales: Zonificación y compatibilidad de uso; y condiciones de seguridad de la edificación (ITSE). En tal sentido, la Municipalidad Provincial de Huancayo ha conseguido disminuir los costos, requisitos y el tiempo de otorgamiento de las licencias de funcionamiento para los establecimientos con un área menor a 100 m2. El tiempo de entrega de las licencias para establecimientos con un área menor a 100 m2, es inmediata. 48. PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN EL AREA DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, 2014-2015 N° de solicitudes AÑOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Costo de cada procedimiento (soles) Recepcionadas Aprobadas N° de requisitos Plazo de atención(días hábiles) 2014 Licencias de funcionamiento con ITSDC básica ex post(establecimientos con área de hasta 100 m2) 1292 956 258 5 3 2015 Licencias de funcionamiento con ITSE básica ex post(establecimientos con área de hasta 100 m2) 1647 1489 254.4 3 3 Fuente: Gerencia de Promoción Económica y Turismo, 2015. Nota: en Recepcionadas se está considerando todas las solicitudes de licencia de funcionamiento y en Aprobadas se considera todas las licencias otorgadas de inmediato, a los establecimientos que tienen menos de 100 m2 de área. 101 4.1. FORMALIZACION DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS: LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Una de las acciones naturales que realiza la Municipalidad es el otorgamiento de autorizaciones para la apertura de establecimientos de comercio, servicios e industria en la ciudad. El año 2015, la Gerencia de Promoción Económica ha otorgado 1647 autorizaciones para micro y pequeñas empresas, 50% mayor que el año 2014. El 90% de estos establecimientos obtuvieron sus licencias de funcionamiento inmediatamente. 49. MUNICIPALIDAD PROV DE HUANCAYO: TIPO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO OTORGADAS, 2014-2015 TIPO DE LICENCIAS Ampl. Seguridad Preferente Ampliación Licencia Básica Ampliación Licencia Inmediata Lic. Seguridad Preferente Licencia Básica Licencia Cesionaria Licencia Inmediata Licencia Temporal Licencia Giros Especiales Total general 2014 2015 N° % N° % 1 2 29 32 103 41 884 4 0 0 3 3 9 4 81 0 0 100 0 12 33 20 73 18 1489 1 1 1647 0 1 2 1 4 1 90 0 0 100 1096 Fuente: Gerencia de Promoción Económica y Turismo, 2014-2015 VALORACION DE LA FORMALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS ECONOMICOS.- En el periodo 2009-2015 la Municipalidad Provincial de Huancayo ha otorgado 9,845 autorizaciones para abrir empresas de comercio, servicios e industria. Según estas evidencias, el distrito de Huancayo tiende a convertirse en una ciudad de comercio y de servicios personales y no personales. 102 50. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO OTORGADAS 2009-2015 SECTOR ECONOMICOS N° LICENCIAS OTORGADAS 2009-2014 2009-2014(%) Nº LICENCIAS OTORGADAS 2015 Comercio 4057 49 985 Servicios 4016 49 654 Industrias 58 1 Otros 29 0,4 4 Comercio-servicios 22 0,3 Artesanía 16 0,2 4 TOTAL 8198 100 1647 Fuente: Gerencia de Desarrollo económico y Turismo, 2009-2015 2015(%) 59,8 39,7 0,0 0,2 0,0 0,2 100,0 Cualquiera fuera los giros y tamaños de los establecimientos, el 50%, es decir 817 establecimientos económicos autorizados, están ubicados en 06 calles: Calle Real, Cajamarca, Huánuco, Piura y Ferrocarril. Se observa una concentración insostenible de negocios en la zona urbana de comercio intensivo. Su insostenibilidad no solo es por el compulsivo modo de obtener las licencias, sino también por el pequeñísimo monto de inversión que realizan. Se observa que cerca del 50% de ellos, ocupan espacios urbanos menores de 20 m2, la mayoría con altos gastos fijos en alquileres de local y sin ningún tipo de estudios de mercado. Hay fenómenos particulares que irrumpieron en la ciudad de Huancayo, en estos últimos años: Primero, el incremento exponencial (progresión geométrica) de la apertura de Oficinas Administrativas. Segundo, el incremento en progresión geométrica de los establecimientos de servicios de salud (médicos, obstétricos, dental, etc.) y el correlativo a boticas y farmacias. En el periodo 2009-2015, la Municipalidad ha otorgado 709 autorizaciones de esta línea de acción de servicio en el distrito de Huancayo. A razón de 101 establecimientos por año. Otro importante cambio, es que el 50% de los promotores de micro y pequeñas empresas son mujeres. Esta información confirma la investigación realizada por la Unión Cultural Latinoamericana sobre “Situación del empresariado local en Huancayo, análisis de su funcionamiento” que afirma, que las mujeres vienen ganado participación y generando un crecimiento de las empresas con una buena capacidad de dirección y gestión empresarial. Pero, aquí viene lo más sustancial, un importante incremento de Personas jurídicas en la constitución empresarial, aunque sigue predominando las Personas naturales. Esto demuestra el incremento de las 103 habilidades (capacidades, conocimientos) de reconocer las ventajas legales y financieras que las empresas constituidas como personas jurídicas tienen. 4.2. COMERCIO INFORMAL Uno de los logros fundamentales de la Gerencia de Desarrollo Económico es haber realizado un análisis situacional de los vendedores ambulantes en la ciudad de Huancayo. Al finalizar el año 2014, la Municipalidad ha identificado 1800 vendedores ambulantes. El 35% de ellos ubicados a lo largo de 03 calles: Ferrocarril, Cajamarca y Comuneros-Cisneros. El 53% de estos comerciantes tienen instrucción secundaria y hay 181 vendedores que han cursado estudios universitarios. Y lo más importante, el 51% son jóvenes menores de 35 años de edad. El 75% son mujeres. Con este análisis y diagnóstico y apreciación situacional, la Gerencia de Desarrollo Económico tiene la posibilidad de plantear varios escenarios de trabajo y proponer varias estrategias de trabajo a corto, mediano y largo plazo. 4.3. PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Los años 2012 y 2013 se promueven 02 planes de negocios: Creación e implementación de una Agencia de Desarrollo Local (ADEL) y la Producción de Palto en el distrito de Pariahuanca. PROYECTO: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL La ONG Unión Cultural Latino Americano con fecha 03 de agosto del 2012, presenta al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo, el proyecto APOYO EN LA CREACION DE LA AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y FOMENTO DE LA COOPERACION EMPRESARIAL CON LA PROVINCIA DE HUANCAYO, PERU. El 23 de agosto del 2012, el Alcalde Provincial firma la Declaración de Intención, y el 19 de febrero del 2013, el proyecto se da a conocer en una conferencia de prensa pública. La Unión Cultural Latinoamericana inicia un trabajo prudente de diagnóstico situacional de la dinámica de la economía local, con la finalidad de analizar los factores determinantes del desempeño de la micro y pequeña empresa en Huancayo. Y presenta 03 importantes estudios: Situación del empresariado local en Huancayo: Análisis de su funcionamiento Plan estratégico de Implementación de la ADEL(Agencia de Desarrollo Local) Plan de Emprendimiento Verde – PEV Plan estratégico Ambiental – PEA 104 Estos estudios fueron entregados oficialmente a las autoridades de la Municipalidad Provincial de Huancayo. En el estudio de “Situación del empresariado local en Huancayo: Análisis de su funcionamiento”, luego de realizar una Encuesta a 174 empresarios de las líneas de acción: Artesanía, Agroindustria, Confecciones, Metalmecánica, Zapatería de los distrito de Huancayo, El Tambo y Chilca, concluyen que las empresas dedicadas a la agroindustria, confecciones, metalmecánica, artesanía y calzados tuvieron un crecimiento anual de sus ventas en promedio. Este crecimiento además está determinado porque operan en el mercado nacional y local. Las recomendaciones más importantes son: La necesidad urgente de desarrollar capacidades empresariales en los conductores de empresas. La creación de una Agencia de Desarrollo Económico Local(ADEL) QUE FORTALEZCA EL TEJIDO EMPRESARIAL HUANCAINO Y OTORGUE CAPACIDADES COMPETITIVAS A LOS MICROEMPRESARIOS HUANCAINOS QUE PARTICIEN EN ESTE PROYECTO. El 14 de mayo del 2013, la Municipalidad Provincial de Huancayo y la ONG Unión Cultural Latinoamericana suscriben un Convenio aprobado con Acuerdo de Concejo Municipal Nº 039-2013-MPH/CM, cuyo objetivo es la creación y funcionamiento de la ADEL (Agencia de Desarrollo Local), como instrumento de apoyo a la creación, consolidación e internacionalización de las MYPES de la provincia de Huancayo. Paralelamente a todo el trabajo de diagnóstico situacional, la ONG en mención, realiza una serie de Talleres, seminarios, ferias (Expo energías), asimismo promueve pasantías internacionales hacia la ciudad de Barcelona, para autoridades, funcionarios de los gobiernos locales de la provincia de Huancayo. Y lo más importante, como primer corolario de todo el trabajo de sensibilización, capacitación con ponentes internacionales especialistas en la industria manufacturera y merchandising, de los conductores de micro y pequeña empresas manufactureras de la provincia de Huancayo, se logra los siguientes resultados: Al 2015, 40 conductores de microempresas (14 varones y 26 mujeres) en confecciones (tejidos) de calidad de exportación de la Asociación conocido como “Gamarrita Wanka,” están en proceso de conformar una empresa de exportación de productos locales. Consecuentemente y reiteradamente, la ONG Unión Cultural Latinoamericana renueva a la Municipalidad Provincial de Huancayo, su propuesta de creación e implementación de la ADEL, CON ENFOQUE MULTISECTORIAL Y POLI INSTITUCIONAL, CUYA GESTION DEBE SER LIDERADA por la Municipalidad Provincial de Huancayo y que inevitablemente requerirá de la participación e implicación de la administración local, empresa privada, universidad y sociedad civil. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS Referente a la ADEL.- Luego de 03 años de vigencia del Convenio entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Unión Cultural Latinoamericana; y, realizada la evaluación y el análisis situacional de los avances del proyecto: Creación e implementación de la Agencia de Desarrollo Local, es pertinente concluir 105 que, este requiere un directo apoyo político y financiero de la autoridad local, porque son proyectos de alta especialización y de impacto en el desarrollo económico de la ciudad. PROYECTO: CADENA PRODUCTIVA DE PALTOS: Los proyectos “Fortalecimiento Técnico Productivo y Socio Económico de la Cadena Productiva de Paltos para el Desarrollo del Anexo de Chalhuas-Distrito de Pariahuanca; y Fortalecimiento Técnico Productivo y Socio Económico de la Cadena Productiva de Paltos para el Desarrollo del Anexo de Antarpa GrandeDistrito de Pariahuanca; tienen importancia vital para los pueblos como Pariahuanca, donde la posesión de ventajas comparativas no tiene significación alguna si no se pone a trabajar los factores de producción. Es imprescindible dinamizar la sociedad rural del entorno de la provincia de Huancayo, a fin de dinamizar El mercado interno del valle del Mantaro. PRODUCCION DE PALTOS EN EL DISTRITO DE PARIAHUANCA El año 2013, la Municipalidad distrital de Pariahuanca presento los proyectos “Fortalecimiento Técnico Productivo y Socio Económico de la Cadena productiva de Paltos para el Desarrollo del Anexo de Antarpa Grande-Distrito de Pariahuanca; y Fortalecimiento Técnico Productivo y Socio Económico de la CADENA PRODUCTIVA de Paltos para el Desarrollo del Anexo de Chalhuas-Distrito de Pariahuanca”, al Fondo Concursable Pro Compite–Ley Nº 29337, DS Nº 103-2009-MEF. La Municipalidad Provincial de Huancayo destinó un presupuesto de 140,000 soles para su ejecución. En este proyecto están como actores participantes 02 asociaciones de productores de las comunidades de Antarpa Grande y Chalhuas, con 25 y 30 asociados respectivamente. Como resultado de este Plan de negocios, 2 años después, la Municipalidad Provincial de Huancayo, la ONG Unión Cultural Latinoamericana, la Municipalidad Distrital de Pariahuanca y las Asociaciones de productores y otras instituciones públicas promueven la organización del Festival de la Palta orgánica para los días 25 y 26 de marzo del 2016 en la ciudad de Huancayo. Este Festival tiene como fondo, que los productores obtengan conocimientos sobre los key points del mercado. CONCLUSION Y SUGERENCIAS Los proyectos de impacto y que generan cambios sustanciales en la vida de las personas, tienen horizonte temporal de mediano a largo plazo. La Municipalidad Provincial de Huancayo tiene la oportunidad para promover un Instituto de Investigación y Desarrollo, a fin de promover actividades y proyectos de impacto distrital, provincial, regional y de alcance nacional e internacional. 106 OBJETIVO ESTRATEGICO 05. DESARROLLO DISTRITAL TERRITORIAL EQUILIBRADO E INFRAESTRUCTURA ADECUADA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES GERENCIA DE OBRAS 5.1. GESTIÓN MUNICIPAL EN DESARROLLO URBANO La gestión municipal relacionada con los temas de la planificación, ejecución y control de los procesos de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano 1 incluye una serie de funciones y actividades que la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) ejerce en su jurisdicción de forma exclusiva y/o compartida con los demás distritos de la provincia, en concordancia con las normas y planes locales, regionales y nacionales correspondientes. Al interior de la MPH estas funciones son encargadas principalmente a la Gerencia de Desarrollo Urbano (GDU), como órgano de línea de la gestión municipal. En este sentido, -y con el fin de una mayor objetividad en la evaluación de la gestión municipal- es posible dividir está, entre aquellas en la cual la MPH tiene competencias a nivel provincial y distrital. FUNCIONES EN EL ÁMBITO PROVINCIAL Una de las principales funciones de la MPH a nivel provincial es la formulación y aprobación de los Planes Urbanos2 de los Centros Poblados de la Provincia. Al respecto el Instituto Nacional de Estadística e Informática3 (INEI) refirió que para el año 2014 de los 28 centros poblados capitales de Distritos solo 17 contaban con algún tipo de Plan Urbano vigente, en el caso de los 11 restantes, se consignó que el motivo principal que impedía contar con dichos documentos era la falta de recursos para su elaboración, en este caso es necesario precisar que aunque se ha vuelto común que este tipo de planes sean financiados por las respectivas Municipalidades Distritales, según el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano4 es responsabilidad de Los Gobiernos Provinciales la elaboración y aprobación de los mismos. Provincia de Huancayo: Capitales Distritales que cuentan con planes urbanos(%), año 2014 Sin planes urbanos 61% Con planes urbanos 39% Los cuales incluyen entre otros a: los usos del suelo, la renovación urbana, el catastro urbano, el otorgamiento de licencias de habilitación urbana y edificaciones, el reconocimiento, verificación, titulación y saneamiento físico legal de los asentamientos humanos, etc. 2 Planes de Desarrollo Metropolitano, Planes de Desarrollo Urbano, Esquemas de Ordenamiento Urbano, Planes Específicos y Planeamientos Integrales (cuando estos incluyan propuestas de zonificación y vías). 3 Registro Nacional de Municipalidades 2,014. 4 D.S. N° 004-2011-Vivienda. 1 107 Además es preciso añadir que, de los 28 centros poblados capitales de distrito, la provincia de Huancayo cuenta con un aproximado de 106 centros poblados con las categorías de: caserío, pueblo, villa y ciudad los cuales requieren -según su nivel y necesidad- diversos tipos de instrumentos de planificación territorial. Otro aspecto que es necesario resaltar en esta evaluación es la práctica casi generalizada -entre los gobiernos distritales de la provincia de Huancayo- de aprobar a nivel distrital5 instrumentos de planificación como: [1] la zonificación urbana, [2] el sistema vial primario y [3] el sistema de equipamientos, los cuales según la Ley6, deben ser aprobados mediante ordenanza de la municipalidad provincial. Esta situación que en ningún caso ha originado la acción legal de la MPH (en el ámbito de la custodia de sus competencias como demandas de competencia o de inconstitucionalidad) genera la inseguridad jurídica de los procesos urbanos derivados o que tienen vinculación con dichos instrumentos (por ejemplo: las licencias de habilitación urbana y edificación, los certificados de alineamiento, entre otros), en perjuicio de la población en general. En relación al punto anterior, la MPH en convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha iniciado el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM), el cual incluye en su ámbito de intervención el área urbana de 187 de los 28 distritos que conforman la provincia de Huancayo, este Plan tiene por objetivo, establecer el marco normativo común de referencia para el desarrollo de los procesos urbanísticos en los distritos incluidos en su ámbito de intervención, garantizando la estabilidad jurídica de dichos procesos y permitiendo el desarrollo armónico y coherente de la ciudad. Al momento de su aprobación el PDM deberá sustituir al actual Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huancayo 2,006-2,0118 (que incluye el área urbana de los distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca) así como a los diversos Planes Urbanos vigentes de los distritos de Ingenio, San Jerónimo de Tunán, Quilcas, Saño, Hualhuas, San Agustín de Cajas, Sicaya, Pilcomayo, Huancán, Sapallanga, Pucara, Huayucachi, Viques, Huacrapuquio y Chupuro. Desde la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Huancayo (2,006-2,011) hasta la actualidad se han tramitado ante la Municipalidad Provincial de Huancayo un gran número de solicitudes de cambio de uso, desafectaciones de equipamientos, modificación de secciones vial y otros diversos trámites relacionados con el proceso de gestión del Plan, sin embargo a la fecha existen 166 expedientes de solicitudes pendientes de pronunciamiento, la mayor parte de estos expedientes datan desde el año 2,011. Al respecto es necesario señalar, que la demora en la solución de este tipo de solicitudes genera incertidumbre en la gestión efectiva del suelo urbano, se incentiva la informalidad, se paraliza la inversión tanto pública como privada y se debilita la institucionalidad urbanística de la ciudad, por lo cual es necesario que la MPH implemente y proporcione los mecanismos y recursos necesarios que permitan atender con eficiencia este tipo de solicitudes. Mediante Ordenanzas, Acuerdos de Consejo y hasta Resoluciones de Alcaldía. Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano (D.S. N° 004-2011-Vivienda). 7 Los distritos incluidos en el ámbito de intervención del Plan de Desarrollo Metropolitano son: Huancayo, El Tambo, Chilca, Huancán, Pilcomayo, San Agustín de Cajas, Ingenio, San Jerónimo de Tunán, Quilcas, Saño, Hualhuas, Sicaya, Sapallanga, Pucará, Huayucachi, Viques, Huacrapuquio y Chupuro. 8 Aprobado con Ordenanza Municipal N° 310-MPH/CM (17.10.2010), cuya vigencia ha sido ampliada mediante Ordenanza Municipal N° 450MPH/CM (20.10.2011). 5 6 108 FUNCIONES EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO DE HUANCAYO Entre las principales9 competencias y funciones que cumple la MPH en el ámbito distrital se encuentran las de disponer el otorgamiento de las licencias para habilitaciones urbanas, la construcción, remodelación y demolición de edificaciones y la elaboración y mantenimiento del catastro urbano y rural de la ciudad. Al respecto en el año 2,015, la GDU tramitó un total de 11, 558 expedientes del público usuario, de este total, más de 5,000 expedientes estuvieron referidos a trámites complementarios menores 10, de los trámites restantes los más comunes estuvieron referidos a: (1) certificados de zonificación y vías (22.38%); (2) certificados de numeración de finca (21.78%); (3) Visación de plano y memoria descriptiva para prescripción adquisitiva de dominio (10.90%) y (4) certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios (9.62%). Mientras que los trámites destinados a la expedición de licencias de habilitaciones urbanas y edificaciones solo representaron el 2.8% y 6.61% del total de trámites respectivamente. 51. DESARROLLO URBANO: RESUMEN DE LOS PRINCIPALES TRÁMITES REALIZADOS ANTE LA GERENCIA 2,015 N° TOTAL ACTIVIDADES ABS. % Solicitudes recibidas de licencias de edificaciones 418 6.61 Licencias de edificación expedidas 258 4.08 Solicitudes recibidas para habilitaciones 181 2.86 Licencias de habilitación expedidas 114 1.80 3 Alineamiento de vías ejecutadas 75 1.19 4 Conformidad de obra y declaratoria de edificación (fabrica) 104 1.65 5 Numeración de Finca 1,377 21.78 6 Zonificación de vías 1,415 22.38 7 Parámetros urbanísticos 608 9.62 8 Certificado de posesión expedidas 519 8.21 9 Visacion de plano y Memoria descriptiva para prescripción adquisitiva de dominio 689 10.90 10 Autorización la ejecución de obras en la vía publica 324 5.12 11 Autorización de anuncios publicitarios 240 3.80 6,322 100.00 1 2 SUB-TOTAL Fuente: Gerencia de Desarrollo Urbano, 2015 Entre otras funciones a nivel provincial podemos citar las siguientes: Imponer las sanciones administrativas contenidas en el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RAS) y Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS); Disponer las autorizaciones para la ubicación de anuncios, avisos publicitarios y propaganda comercial; Proponer la nomenclatura de calles, parques y vías; Disponer el reconocimiento, verificación, titulación y saneamiento físico legal de asentamientos humanos, entre otros. 10 Adjuntar documentos, continuación de trámites, levantamiento de observaciones, aclaración de datos, reconsideraciones, rectificaciones, solicitud de copias, búsqueda de documentos” entre otros, es decir, son expedientes evitables. 9 109 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Según el Servicio de Administración Tributaria Huancayo (SATH) hasta el año 2,015 existían en el distrito de Huancayo un total de 31,796 predios con construcciones. Mientras que según los datos de la GDU, existen hasta la fecha un total de 14,240 autorizaciones emitidas por la Municipalidad para la construcción de diversas edificaciones urbanas (viviendas). Es decir, cerca del 53% de las edificaciones de viviendas del distrito de Huancayo son aun irregulares. Según registros, durante los últimos 11 lustros (1956-2015), la MPH ha otorgado 3,866 licencias para diverso tipos y usos de edificaciones: vivienda, comercio, industria y modalidades mixtas en el distrito de Huancayo. Solo en el último año (2,015), la MPH, recibió 418 solicitudes de autorización para ejecución de obras de edificación, de los cuales el 62% resultaron en Resoluciones que autorizaron la construcción de obras de edificación. Los años 2014 y 2015, por primera vez, la cantidad de construcciones de viviendas multifamiliares superaron en un 25% a las construcciones de viviendas unifamiliares. En estos casos cerca del 80% de las licencias de edificación fueron expedidas bajo la modalidad de licencias automáticas (modalidades A y B descritas en la Ley 2909011), siendo el tiempo promedio de atención de estos trámites de 15 días hábiles. 52. DESARROLLO URBANO: LICENCIAS DE CONSTRUCCION OTORGADOS, 1956-2015 AÑOS Tipos de construcción Comercio Comercio-vivienda Oficinas 19562000 76 20032006 64 20072010 83 20112013 35 2014 2015 Sub total % 4 15 277 7 121 289 186 26 8 14 644 17 5 2 37 14 6 1 65 2 Educación 8 3 5 4 20 1 Grifo : usos especiales 5 4 1 10 0,3 Hospedaje 8 9 1 4 22 1 Vivienda bi familiar 6 57 64 25 11 8 171 4 Vivienda multifamiliar 7 72 55 121 111 84 450 12 Vivienda unifamiliar 315 408 635 341 75 68 1842 48 Otros* 17 165 74 49 40 14 359 9 Comercio hospedaje 2 2 0,05 Hospital, consultorio medico 2 2 0,05 Restaurantes 2 2 0,05 218 3866 100 Total 547 1057 1155 627 262 Fuente: Gerencia de Desarrollo Urbano, 1956-2015. * Cementerio, local institucional, sala de conferencias, iglesia, demoliciones, cercados entre otros Del 100% de licencias de construcción expedidas el año 2015, el 75% fue por la modalidad de automáticas. 11 Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones. 110 HABILITACIONES URBANAS.- Es el proceso de convertir un terreno rustico en urbano, mediante la dotación de servicios básicos y accesibilidad. Según el PDU 2006-2011, en el distrito de Huancayo, existía 382.97 has de terreno rustico. El año 2015, la Municipalidad de Huancayo, aprobó 114 resoluciones de habilitación urbana, que abarca un área de 29.9 hectáreas, que significa 7.5% del total de área rustica considerada en el PDU. De acuerdo a la información estadística adjunto, el 52% de las habilitaciones son regularizaciones y el 27% son habitaciones con recepción de obras. El año 2015, se habilitaron 591 lotes de terreno. El 77% de estos terrenos están ubicados en los sectores urbanos del Centro, Chorrillos-San Carlos-San Antonio y Cajas Chico. Referente a la zonificación de uso del suelo.- el 58% de las habilitaciones son para Residencial Densidad media y el 27% para comercio. 53. DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO DE HUANCAYO : HABILITACIONES URBANAS APROBADAS EL 2015 RESOLUCION DE APROBAR : Nº % Independización y/o parcelación de terreno rustico 1 31 1 3 1 27 1 3 Modificación de habilitación Urbana ejecutada y aprobar la subdivisión sin cambio de uso y sin obras 1 1 Modificación de Regularización de Habilitación de urbana ejecutada con recepción de obra 2 2 Rectificación de la Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano N° 205-2015-MPH/GDU 2 2 Regularización de Habilitación Urbana Ejecutada Sub-división de lotes urbanos sin cambio de uso. 59 14 52 12 Total general 114 100 Aclaración de Resolución de habilitación urbana N° 656-2014-MPH/GDUT Habilitación urbana ejecutada - Recepción de Obra Habilitación y sub-división urbana ejecutada con recepción de obra. Fuente: Gerencia de Desarrollo Urbano, 2015 VIAS URBANAS DEL DISTRITO DE HUANCAYO: Según información preliminar del diagnóstico realizado para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano 2016-2026 de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, se constata que el 44% de todas las vías existentes en el distrito de Huancayo están asfaltadas y el 56% aún están pendientes. 54. DISTRITO DE HUANCAYO: VIAS ASFALTADAS Y NO ASFALTADAS AL 2015 LONGITUD VIAS VIAS ASFALTADAS VIAS SIN ASFALTAR 2015 264566 116354 148212 % 100 44 56 AÑOS Fuente: Información preliminar, PDU 2016-2026 111 CONCLUSIONES Del 100% de licencias de construcción expedidas el año 2015, el 82% fue por la modalidad de automáticas. Mientras que el año 2014 fue el 79% El año 2015 se ha habilitado el 8% del área rustica del distrito de Huancayo. SUGERENCIAS.Promover el uso intensivo de la Tecnología de información y comunicación Tomar medidas urgentes y efectivas para la elaboración del Catastro urbano. 112 TRANSITO Y TRANSPORTES EN LA CIUDAD DE HUANCAYO ANTECEDENTES El tema del transporte público ha sido estudiado profusamente por los urbanistas. La Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Mundial (BM) también han estudiado este tema, coincidiendo ambos, que el transporte público, es uno de los elementos centrales que definen la dinámica del desarrollo urbano y de la sociedad. De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano 2006-2011, el distrito de Huancayo tenía un área urbana consolidada de 1300 Has, y que conjuntamente con los distrito de El Tambo y Chilca, son realmente el centro dinamizador político, administrativo, de finanzas, banca y servicios, comercio, educación, y puntualiza que Huancayo es el más grande mercado de consumo provincial y regional. Sostiene que el sistema vial local del distrito de Huancayo es deficiente, las vías son muy angostas con promedio de 10.00 m de sección transversal, a excepción de la Calle Real, Av. Huancavelica, Paseo la Breña y la Av. Ferrocarril. El documento concluye, que el tránsito urbano se concentra mayormente en el área urbana central, las vías más congestionadas son la Calle Real, Av. Huancavelica, Av. Ferrocarril, Av. Giráldez, Jr. Ancash, Arequipa, Ayacucho, Calixto, Jr. Tarapacá, Jr. Cajamarca. DISTRITO DE HUANCAYO: CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS Y CONGESTION VEHICULAR Según información estadística del Ministerio de Educación, en el distrito de Huancayo se concentra 433 instituciones educativas de todos los niveles/modalidades y tipos de gestión. Asimismo, según el Censo económico del año 2008, en el distrito de Huancayo existían más de 10,400 establecimientos de comercio, servicios e industria. Los distritos metropolitanos de Huancayo, El Tambo y Chilca, concentran el 72% de la población de la provincia de Huancayo El distrito de Huancayo concentra el 23% de la población de la provincia de Huancayo. El 60% de su población es migrante (tanto por lugar de nacimiento como por lugar de residencia 5 años antes) (Fuente: Principales indicadores demográficos, sociales y económicos a nivel provincial y distrital, Junín, INEI 2009 pág. 21) Existe evidencia que la migración en el distrito de Huancayo, tiene características de ser fuertemente temporal, vienen al distrito de Huancayo a trabajar, estudiar, comprar, realizar movimientos económicos, 113 financieros diversos, esparcimiento y otros. Llegan al distrito de Huancayo todos los días. Un movimiento urbano dinámico pendiente de estudio. Pero también vienen a Huancayo para residir temporalmente. Por eso, en el distrito de Huancayo, las viviendas con ocupantes presentes, por condición de propiedad, como alquiladas alcanzan el 31%. Significa que más de 7700 viviendas constantemente están siendo alquiladas. Una cifra superior a los registrados en los distritos de Pasco, Huancavelica, Huánuco, incluso Arequipa En Huancayo, El Tambo y Chilca más de 21,200 viviendas constantemente están siendo alquiladas, significa que el 26% de las viviendas de estos distritos constantemente son alquilados. Es la población migrante con estas características que aglomera diariamente el distrito de Huancayo y los medios de transporte. Es ésta población, la que incrementa la presión, la demanda de todo medio de transporte. Según el Plan Regulador de Rutas de Transporte Urbano de la Provincia de Huancayo, el distrito de Huancayo es el de mayor generación (35%) y el de mayor llegada (35%) de viajes de personas, por motivos de trabajo, hogar, comercio, estudio y otros. También menciona que existen 97 Rutas, que señala el itinerario de ida y vuelta y la distancia en km para el transporte masivo, camioneta rural y auto colectivo. PROGRAMA PRESUPUESTAL 0061.- REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO Y MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL DESPLAZAMIENO DE PERSONAS Y MERCANCIAS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE. En el marco del Presupuesto por Resultados, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, diseña e implementa el Programa Presupuestal 0061, cuyo objetivo es la REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO Y MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS Y MERCANCIAS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE. La Municipalidad Provincial de Huancayo implementa, financia y ejecuta actividades y proyectos para lograr los siguientes productos: 3000133 Camino vecinal con mantenimiento vial 3000143 Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial 3000476 Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías 3000477 Transportistas que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizadas 3000478 Servicio de transporte terrestre y complementarios fiscalizados 3000479 Persona autorizada para conducir vehículos automotores (menores) 114 PROVINCIA DE HUANCAYO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS El Instituto de Vialidad Provincial de Huancayo es la responsable del mantenimiento rutinario de los caminos vecinales. El año 2015 realizo el mantenimiento de 210.78 km en 11 distritos de la provincia de Huancayo: Chacapampa, Chicche, Chongos Alto, Chupuro, Colca, Huasicancha, Huayucachi, Pucara, Quilcas, Sapallanga y Viques. El Indicador de cobertura del mantenimiento rutinario de vías vecinales es: 24%. 55. INSTITUTO DE VIALIDAD PROVINCIAL HUANCAYO: MANTENIMIENTO RUTINARIO REALIZADO 2014 Y 2015 AÑOS TOTAL KM CAMINOS VECINALES EN LA PROV HUANCAYO KM CON MANTENIMIENTO RUTINARIO IVP INDICADOR: Km de caminos con mantenimiento rutinario/Total de km de caminos vecinales de la Prov. Huancayo MONTO GASTADO 2014 886.55 321.385 36 1,135,555.14 2015 886.55 210.78 24 Fuente: Memoria 2014 y 2015 del Instituto de Vialidad Provincial Huancayo. 1,318,253.40 56.INSTITUTO DE VIALIDAD PROVINCIAL HUANCAYO: TRAMOS DE CAMINOS VECINALES CON MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO, EJECUTADO EL AÑO 2015 Nº NOMBRE DEL TRAMO DISTRITOS 1 Yanacancha, Huayllacancha, Vista Alegre 2 Sapallanga, Huayucachi, Viques, Vista Alegre 3 Chicche, Chongos Alto, Huasicancha Chicche Sapallanga, Huayucachi, Viques Chicche, Chongos Alto, Huasicancha 5 6 7 Huaculpuquio, Rio La Virgen, Cruce Cercapuquio=12.89 km(IVP Dptal: Vista Alegre, Pititayo, Antapongo=9.130 km) Mitopampa, Colca, Chacapampa, Chicche Chupuro, Chancaccasa Chancaccasa, Puente Rumichaca 8 Quilcas, Paraje Chucupampa(Rangra) Quilcas 9 Marcavalle, Dos de Mayo Pucara 4 10 Huasicancha, Santa Rosa de Pachacayo 11 Huasicancha, San Miguel, Chacapampa 12 13 14 ASOCIACION CIVIL CONTRATADA ACMV DR "Alto Cunas" ACMV SHV ACMV DR "El Pueblo" Chongos Alto, Huasicancha ACMV DR Zona Altina Colca, Chacapampa, Chicche Chupuro Colca ACMV DR Santo Domingo AC Chupuro ACMV DR Santo Domingo ACMV DR Chuctuloma, Quilcas ACMV Marcavalle, Dos de Mayo ACMV DR "El Pueblo" ACMV DR "El Pueblo" ACMV Marcavalle, Dos de Mayo ACMV DR Chuctuloma, Quilcas ACMV DR Chuctuloma, Quilcas Huasicancha Huasicancha Raquina, Hatun Suclla Pucara Quilcas, circuito turístico Casacancha, Lastay Quilcas Colpar, Llacta Quilcas Fuente: Instituto de Vialidad Provincial Huancayo, 2015 115 PROVINCIA DE HUANCAYO: CAPACITACION DE LOS USUARIOS DE LAS VIAS EN SEGURIDAD VIAL Tradicionalmente la Municipalidad ha promovido la capacitación de los conductores de vehículos de transporte público, en temas de normas de tránsito y seguridad vial, pero es en el año 2015, que en atención a la Meta del Plan de Incentivos, que se le otorga el carácter de obligatorio la capacitación de los pilotos de vehículos de transporte público, como requisito para obtener la autorización para el servicio de transporte público. El año 2015, la Gerencia de Transito y Transportes ha ejecutado actividades habilitadoras en 10 instituciones educativas de nivel primario de la ciudad de Huancayo, logrando informar las normas de seguridad vial a 9,380 personas entre alumna(os) y profesores. Asimismo, 14,091 conductores de vehículos de transporte público han sido intensamente capacitados en normas de seguridad vial, por tanto recibieron la autorización para el servicio de transporte público. Significa que, el 20% de la población huancaína ha elevado su conocimiento sobre las normas de tránsito y seguridad vial, y probablemente, un próximo reforzamiento en las capacidades de los pilotos, va a redundar en la disminución de la imposición de papeletas de tránsito y transporte, y por último, en la disminución de los accidentes de tránsito fatales y no fatales. 116 57. TRANSITO Y TRANSPORTES: POBLACION CAPACITADA EN SEGURIDAD VIAL, 2014-2015 Población capacitada 2014 2015 Alumnos (10 I.E) 4872 9380 s/i 293 6607 14091 Profesores Pilotos TOTAL 11479 23764 Indicador (2015) Población capacitada en temas de seguridad vial/Población total del distrito Huancayo 20% Fuente: Gerencia de Transito y Transportes, MPH; 2014-2015 El año 2015, la Municipalidad provincial de Huancayo ha realizado un proceso de capacitación de 14091 conductores de vehículos de transporte del público, pertenecientes a 44 empresas, en temas de Normas de Tránsito y Seguridad vial. La provincia de Huancayo, muestra su fortaleza económica, al demostrar la existencia de 19 empresas de transporte público urbano que dan empleo de 100 a más trabajadores. Hay dos empresas que agrupan a más de 1000 pilotos de taxis. 117 58. TRANSITO Y TRANSPORTES: USUARIOS DE VIAS CAPACITADOS EN TEMAS DE SEGURIDAD VIAL, 2015 N° EMPRESAS 1 RADIO TAXI 242424 EIRL PILOTOS 1875 2 Alo Turismo Huancayo 1045 3 Taxi Metro Exclusivo EIRL 899 4 Rossed Ingind SAC 844 5 Hermanos Castañeda 734 6 Taxi Plus Huancayo S.A.C. 689 7 Aló Perú Taxi S.A.C. 649 8 AMERICANA EXPRESS S.A.C. 587 9 Multiservicios Novel S.A.C.(RENOVACION) 574 10 TAXI PRESIDENCIAL 318 11 TAXI JET 311 12 TURISMO WANKA S.A.C. 308 13 TAXITEL S.R.L. 302 14 AMIGO PLUSS E.I.R.L. 254 15 INTEGRACION HUANCA S.A.C. (ETIHSAC) 172 16 E.S.M. Taxi Voldie S.A.C. 167 17 TAXI DAKAR 146 18 CORPORACION SAN CARLOS TOURS S.A 132 19 GRUPO IMPERIAL S.A.C. - GRIM 102 20 EL TRIUNFO S.A. 90 21 GRUPO ETURISMO SR. DE MURUHUAY S.R.L. 86 22 E.T. 20 DE MARZO 82 23 CORAZON DE JESUS S.A. 72 24 CRUZ DE MAYO S.A. 61 25 ESPIRITU SANTO S.A.C. 59 26 CORPORACION BORJA HERMANOS SAC 57 27 ESM HERMANOS CASTAÑEDA S.A.C 51 28 MUNICIPAL QUILCAS S.A.C. 50 29 JORGE BASADRE S.A.C. 44 30 MUNICIPAL SAÑO SAC 43 31 EXPRESO CHUPACA S.A. 42 32 MULTISERVICIOS NOVEL S.A.C. 41 33 PETRA S.R.L. 37 34 GRUPO CUMBRE SAC 36 35 EXPRESO Y TURISMO PIEDRA PARADA S.A.C. 35 36 COCHAS CHICO S.A. 34 37 FOURS STAR SRL 33 38 HURACAN S.A. 33 39 PADRE ETERNO S.A.C. 33 40 PICAFLOR S.A.C. 33 41 EXPRESO HUANCAYO SAC 23 42 E.T. SANTO DOMINGO SRL 19 43 JEHOVA NISSE S.R.L. 2 44 HEROICA CONCEPCION S.A.C 1 TOTAL 11205 Nota: considerando Taxi y conductores independientes= 2886 pilotos. La sumatoria es 14091 capacitados. 118 PROVINCIA DE HUANCAYO: MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO HABILITADOS Considerando la información que la Gerencia de Transito y Transportes brinda sobre la flota de los medios de transporte registrados y considerando solo todos los medios de transportes que llegan al distrito de Huancayo, se tiene los siguientes indicadores: El año 2015, la Municipalidad Provincial de Huancayo ha autorizado para la prestación de servicios de transporte público a 107 empresas, los cuales registraron 12,399 vehículos con características adecuadas para el servicio público. Y también se ha autorizado la circulación de 1822 motocicletas y 375 triciclos. principalmente en las zonas de comercio de bienes al por mayor. Los triciclos circulan 59. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: RESUMEN DE FLOTA Y EMPRESAS HABILITADAS 2010-2015 Flota registrada Empresas Flota registrada Empresas Medios de Transporte registrados (autorizada) al 2010 2010 2015 2015 Microbuses urbanos(masivos) 15 494 11 537 Camionetas rurales 29 1689 32 1834 Servicio urbano de automóviles 26 1382 26 1848 Taxi empresas 37 3032 38 7571 Taxi independientes 1179 574 Vehículos menores: motocicletas 1187 1822 Vehículos menores: triciclos 225 375 Vehículos para servicio escolar 35 Vehículos de carga 277 TOTAL/EMPRESAS- VEHICULOS 107 9188 107 14875 VEHICULOS DE TRANSPORTE 107 7776 107 12399 PUBLICO URBANO AUTORIZADAS Fuente: Gerencia de Transito y Transportes, 2010, 2015. * 2010: a set 2010 Entre 2010 y 2015, el parque automotor para transporte público registrado en la Municipalidad Provincial de Huancayo, ha crecido en 59% Entre 2010 y 2015, todas los tipos de medios de Transporte registrado ha disminuido su participación en el transporte público, pero los automóviles se han incrementado en 79%% 119 TRANSPORTE PÚBLICO EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO: Indicadores 2015: Ratio: existe 11 vehículos de transporte público por cada 100 habitantes. El 100% del transporte público se realiza a través de combis, microbuses, minibuses, taxis, autos colectivos El 100% del transporte público es ofertado por múltiples empresas privadas. La Municipalidad Provincial de Huancayo dispone del 100% de la vía pública Ratio: existe 69 taxis por 1000 habitantes (en Lima hay 26 taxis por 1000 hbts) El 81% del transporte público se realiza con autos (particulares), que son vehículos de poca capacidad de transporte de pasajeros. Alta contaminación ambiental por antigüedad de vehículos: El 57% de los vehículos registrados en la Municipalidad Provincial de Huancayo tienen más de 10 años de fabricación (1985-2004). El 34% fueron fabricados entre 2015 y 2012 El 9% fueron fabricados entre 2014 y 2015. Huancayo no posee un Plan Maestro de Transporte. Huancayo no posee un sistema de transporte público. Accidentes de tránsito: En 04 meses (julio a octubre 2015), en la provincia de Huancayo se registraron en la PNP: 20 accidentes de tránsito fatales y 246 accidentes no fatales. Ratio: 2 accidentes no fatales por día. En el departamento de Junín es 7 accidentes no fatales por día en el 2014 (Fuente: Ministerio del Interior - Dirección de Gestión en Tecnología de la Información y Comunicaciones-DIRTEPOLES – PNP: 2557 accidentes no fatales en el 2014) FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO De acuerdo al Art. 81 de la Ley 27972, las Municipalidades Provinciales tienen como funciones específicas exclusivas, la de Normar, regular y planificar el transporte terrestre, fluvial y lacustre a nivel provincial. Y en el inc. 1.9. dispone : Supervisar el servicio público de transporte urbano de su jurisdicción, mediante la supervisión, detección de infracciones, imposición de sanciones y ejecución de ellas por incumplimiento de las normas o disposiciones que regulan dicho servicio, con el apoyo de la Policía Nacional asignada al control de tránsito. En la ciudad de Huancayo, la imposición de papeletas de infracción a las normas de tránsito y transporte son elevados: Los sujetos a imposición de papeletas por infringir las normas de seguridad vial son los conductores de vehículos de transporte de personas. 120 En la ciudad de Huancayo, el año 2015 los inspectores de transporte y la Policía de Tránsito, han impuesto, en promedio 87 papeletas de infracción a las normas de tránsito y transportes, por día. 60. TRANSITO Y TRANSPORTES MUNICIPAL: resumen de ingresos por papeletas de infracción 2009-2015 CONCEPTOS 2009 2010 2011 2012 2013 PAPELETAS POR AÑO 45.094 30.207 43.147 43.411 20.607 INGRESOS POR AÑO 2.555.989 3.497.121,90 2.678.388 2.897.345,13 3.478.439 2014 7.618 2015 32.131 1.695.075 3.263.079 Fuente: Servicio de Administración Tributaria de Huancayo, 2009-2015 Del 100% de las infracciones impuestas a los conductores de medios de transporte público, el 72% corresponden a los códigos T-33, T-15, T-02, T-14, que son faltas graves. Del 100% de infracciones impuestas a los conductores de medios de transporte terrestre público, el 6% (383 expedientes) fue resuelto por Asesoría Jurídica de la Gerencia de Transito y Transportes. De los 383 expedientes resueltos por Asesoría Jurídica, el 81% fueron resueltos como infracción T-33, que significa que el conductor utiliza la vía pública como zona de estacionamiento o paradero inicial intermedio y final no autorizado para cualquier tipo de modalidad, inclusive para realizar labores de carga y descarga. CONCLUSIONES.- El sistema de transporte urbano es esencial para el desarrollo de la ciudad y el crecimiento del mercado de consumo. La concentración demográfica, del mercado de consumo, de los servicios y la industria influyen fuertemente en la migración al distrito de Huancayo, lo que crea una fuerte demanda de cualquier medio de transporte público. Del 100% de km de caminos vecinales de la provincia, el Instituto de Vialidad de Huancayo, realiza el mantenimiento del 24%. Si bien, el año 2015 se ha capacitado al 100% de conductores de vehículos de medios de transporte público, la imposición de papeletas por infringir las normas de tránsito y transporte no ha disminuido. El 81% del transporte público en la ciudad de Huancayo se realiza a través de automóviles. El 57% de los vehículos de transporte público tienen más de 10 años de antigüedad, lo que eleva la contaminación ambiental. 121 Los gastos corrientes destinados al ordenamiento del transporte en la ciudad de Huancayo, en promedio son 4 veces inferiores a los ingresos. DIFICULTADES: De acuerdo a lo señalado por el Gerente de Transportes, el tema presupuestal es la principal dificultad que enfrenta esta Unidad Orgánica; ya que debido a eso, no se puede adquirir mayor cantidad de semáforos inteligentes, así como tampoco se puede incrementar la cantidad de Inspectores contratados, que bien podría incrementar la fiscalización correspondiente RECOMENDACIONES.- Es necesario diseñar y construir infraestructura vial adecuada para medios de transporte ligero: bicicletas. Estamos diseñando la ciudad para la ciudadanía y no exclusivamente para los vehículos. Es necesario realizar estudios para crear un moderno sistema integral de tránsito y transporte público. Crear e implementar una central de control de semáforos Estamos trabajando para organizar y formalizar las zonas de estacionamiento de vehículos en la ciudad. 122 OBJETIVO ESTRATEGICO PROVINCIAL 06: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD, UN AMBIENTE QUE PERMITA UNA BUENA CALIDAD DE VIDA PARA LAS PERSONAS Y LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SALUDABLES GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEFENSA CIVIL 6.1. GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS ASPECTOS NORMATIVOS La Ley 27314 Ley General de Residuos Sólidos, está enmarcado dentro de la política ambiental y los principios establecidos en el Código del medio Ambiente y los Recursos Naturales aprobado con Decreto Legislativo N°613. Y el Decreto Legislativo N° 1065 (delegación al Poder Ejecutivo para facilitar Implementación del Acuerdo de Promoción comercial Perú-USA) que modifica a la Ley 27314, en su Art. 4 dicta lineamientos de política sobre la Gestión y manejo de residuos sólidos que podrán ser exigibles en función a posibilidades técnicas y económica para su cumplimiento. Y específicamente en el referente al fortalecimiento institucional de la gestión ambiental dice: Desarrollar acciones de educación y capacitación para una gestión y manejo de los residuos sólidos eficiente, eficaz y sostenible Adoptar medidas de minimización de residuos sólidos en todo el ciclo de vida de los bienes y servicios, a través de la máxima reducción de sus volúmenes de generación y características de peligrosidad. Asimismo puntualiza que se debe fomentar el reaprovechamiento de los residuos sólidos y adoptar complementariamente prácticas de tratamiento y adecuada disposición final. En el inciso 9, del Art. 4 de la Ley 27314, dispone que se debe promover la iniciativa y participación activa de la población, la sociedad civil organizada y el sector privado en la gestión y manejo de residuos sólidos. Y en el Art, 5, naturalmente entre las competencias del Ministerio del Ambiente está el de aprobar la Política Nacional de residuos sólidos, así como promover la elaboración de los PIGARS en las distintas ciudades del país. En el Art. 10 del rol de las Municipalidades, manifiesta que éstas, están obligadas a: Planificar la gestión integral de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción, compatibilizando los planes de manejo de residuos sólidos de sus distritos y centros poblados menores, con las políticas de desarrollo local y regional y con sus respectivos Planes de Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo Urbano. En este marco, es que el Ministerio del Ambiente diseña e implementa el Programa Presupuestal 036 de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 123 61. MAPEO DE ACTORES POR ROLES EN GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS, 2015 OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO HUANCAYO HACIA EL 2021 Programa Presupuestal 036 Objetivo CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD, UN AMBIENTE QUE PERMITA UNA BUENA CALIDAD DE VIDA PARA LAS PERSONAS Y LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SALUDABLES. Gestión integral de residuos solidos Disminución de la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos no controlados dispuestos en el ambiente ACTORES POLITICO ACCION Ministerio del Ambiente Titular del Programa Diseña en Programa PRESTACION SERVICIO Entidad responsable Elabora el Plan de acciones Manejo de residuos sólidos municipales Implementa el Programa Segregación en la fuente y Presupuestal recolección selectiva de residuos solidos Para disposición final de Selecciona área para residuos sólidos/Planta de disposición final de residuos tratamiento de residuos solidos solidos Recolecta y analiza información Brinda información para toma de decisiones Recicladores Se organizan en Asociaciones formales Recolección de residuos solidos Barridos de vías publicas Participan en la Segregación en la fuente de los residuos solidos Recolectan (selectiva) residuos sólidos aprovechables Trabajadores Ejecutan el Plan de acción Promotores ambientales Responsable del DIESTRA SAC manejo de (Concesionaria) residuos solidos Contribuyentes Diseña el manejo de residuos solidos Cumplen horario para recojo de residuos solidos REGULACION PARTICIPACION USUARIOS Evalúa el Programa Financia en Programa Elabora el PIGARS Municipalidad Provincial de Huancayo METAS (corto y mediano plazo) Gestión integral de Residuos solidos Supervisa barrido y recojo de residuos solidos 26% de las viviendas urbanas deben manejar adecuadamente los residuos solidos Selecciona un área para disposición final segura de residuos sólidos/Planta de tratamiento de residuos solidos Trimestralmente(POI) Registra información en SIGERSOL Realizan segregación en fuente Licencia social, Aprobación de estudios Impacto Ambiental y otros Seguimiento de indicadores de desempeño y presupuesto Cobertura: 100% de la ciudad Cobertura: 100% de la ciudad Cobertura: 100% de las viviendas participen Disminuir morosidad Pagan arbitrios Crean Fuentes de trabajo Capacitar y sensibilizar a la población en manejo adecuado de residuos solidos En esta matriz de los Actores por roles en la gestión de residuos sólidos, se observa que existen dificultades en las columnas de Regulación y Participación de usuarios. Precisamente, hay déficit en la concertación, supervisión y vigilancia de la ejecución de este importante programa presupuestal. La población debe ser parte de la solución. 124 A partir de setiembre del 2004, la Gestión de los Residuos sólidos de la Ciudad es asumida por la empresa DIESTRA Concesión Huancayo SAC., en los servicios de limpieza (barrido, recolección y transporte), manejo de residuos (tratamiento: compostaje y segregación) y relleno (disposición final). Significa una Concesión por cofinanciamiento. Una Concesión por 20 años. DISTRITO DE HUANCAYO: GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS POR DIA 2004-2015 En el periodo de 11 años (2005-2015), la producción diaria de residuos sólidos en la ciudad de Huancayo, se ha incrementado en 57%. 62. DISTRITO DE HUANCAYO: GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS (TON) POR DIA 2004 Y 2015 200420082014TIPO DE RESIDUOS 2005 2009 2015 DOMICILIARIOS 44,24 71,91 75,97 CENTROS COMERCIALES Y MERCADOS 21,08 30,17 30,38 LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS 4,91 4,55 4,6 OTROS 0,1 TOTAL 70,23 Fuente: DIESTRA SAC, Memorias 2009-2015. 106,63 111,05 El año 2015, la empresa DIESTRA SAC registra que la ciudad de Huancayo ha producido 40,547 ton de residuos sólidos, significa un aumento de 394 ton de residuos sólidos en relación al año 2014, observándose un incremento sustancial en los residuos domiciliarios. 63. DISRITO DE HUANCAYO: TIPO DE RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS ,2014-2015 TIPO DE RESIDUOS GENERADOS Domiciliario Comercial Limpieza de Espacios públicos Otros TOTAL 2014 Ton 27,299.05 11,125.20 1,692.05 37.35 40,153.65 2015 % Ton % 68 27,729.00 68.38 28 11,088.70 27.34 4 1,692.05 4.17 0.1 38.13 0.11 100 40,547.88 100 Fuente : Diestra SAC, 2014, 2015 125 ASPECTOS LOGISTICO: EQUIPOS Y RECURSOS HUMANOS Referente al equipo logístico, se observa un crecimiento del 11% en 10 años, entre 2006 y 2015. Se incrementaron sustancialmente los compactadores, camiones, contenedores y los tachos plásticos, mientras que disminuyeron las carretillas. 64. DISTRITO DE HUANCAYO: EQUIPO LOGISTICO PARA LIMPIEZA PUBLICA, 2006 Y 2015 Equipos 2006 2015 Compactador 6 10 Camión de 4 ton 1 1 Camioneta supervisor 1 2 Triciclos 9 10 Capacheros 41 38 Carretillas 34 10 Tacho rodante 32 33 Tacho plástico 64 96 Camioncito baranda 1 Camioncito baranda furgoneta 1 Camion con Izage Roll On Roll Off 2 Contenedores con Izage de 15 m3 4 TOTAL 188 208 Fuente : Gerencia de Servicios Públicos, MPH, 2006-2015 El número de trabajadores ha crecido en 22% entre los años 2013 y 2015. Cada trabajador realiza 2.6 km2 de barrido al día, en promedio. 65. DISTRITO DE HUANCAYO : RECURSOS HUMANOS PARA BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, 2013-2015 2013 Competencia Total Trabajadores Barrido de Espacios públicos 90 Recolección de Residuos solidos 36 Total 126 2014 Competencia Total Trabajadores Barrido de Espacios públicos 90 Recolección de Residuos solidos 35 Total 125 2015 Competencia Total Trabajadores Barrido de Espacios públicos 90 Recolección de Residuos solidos 64 Total 154 Fuente: MEMORIA DIESTRA SAC 2013-2015 126 SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANIZACIÓN DE LA CIUDAD Para el recojo de los residuos sólidos operativamente se ha establecido la ciudad en 11 zonas. Las zonas donde están ubicados los mercados y los sectores urbanos colindantes así como el centro de la ciudad (de comercio y servicio intensivo) reciben imprescindiblemente un servicio diario de recolección de residuos sólidos. Y entre las zonas residenciales, el sector de San Carlos también recibe un servicio de recolección diaria. El año 2015, la cobertura de predios con servicio de recolección de residuos sólidos alcanzo el 99.8%, porque está cubriendo todas la zonas urbanas 4 y 5 con vías accesibles donde se ubican los sectores de Ocopilla, Libertadores, Pultuquia, Cerrito de la Libertad, Torre Torre, Yauris, Cajas Chico, Yanama, Solidaridad. Aunque la frecuencia de recojo de residuos sólidos se mantiene: 63% de las viviendas reciben el servicio de recolección en forma diaria y el 37% reciben servicio en forma inter diaria. Estos indicadores muestran un avance de 33 puntos en la cobertura de predios atendidos desde el año 2011 y un avance en la frecuencia de atención a partir del año 2013, cuando todo el sector urbano de San Carlos empieza a recibir atención diaria de recojo, precisamente por haber incrementado la accesibilidad de sus vías, debido a la pavimentación sostenible de las mismas. Y con la intención de fomentar la adecuada disposición de residuos sólidos generados por los peatones y usuarios de la ciudad, la Municipalidad de Huancayo, ha instalado papeleras, en lugares estratégicos: 16 parques públicos principales, 11 instituciones educativas y principales calles de la ciudad. AÑOS 2012 2013 2014 2015 PAPELERAS INSTALADAS 60 400 63 30 127 66. DISTRITO DE HUANCAYO: FRECUENCIA Y COBERTURA DE LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD, 2011-2015 2011 ZONAS ZONA 1 ZONA 2 ZONA 2 b ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8 ZONA 9 ZONA 10 ZONA 11 2012 Sectores de atención Frecuencia de recolección Madre Wanka Haya de la Torre Ramiro Priale Constitución Sub total JC Mariátegui Señor de los Milagros Señora del Rosario El Carmen SUBTOTAL Palian Uñas Vilcacoto Sub total San Carlos Pichcus Chorrillos Salcedo Sub total Ocopilla Libertadores Pultuquia Cerrito de la Libertad Torre Torre Sub total Yauris Cajas Chico Solidaridad Yanama SUBTOTAL TOTAL Domiciliario (Puntos de acum) Centros comerciales (Mercado Modelo) Centros comerciales (Mercado Mayorista) Limpieza de espacios públicos Limpieza de espacios públicos Actividades especiales 1 1 1 1 Cobertura diaria de predios (%) 2,43 2,79 2,83 3,7 1 1 1 1 2013 1 1 1 1 Cobertura diaria de predios (%) 2,43 2,79 2,83 3,7 2 3,92 4,61 2,98 1 1 1 1 0,5 0,5 1,92 0,18 0,5 0,5 0,5 0,5 2014 1 1 1 1 Cobertura diaria de predios (%) 2,43 2,79 2,83 3,70 2 3,92 4,61 2,98 1 1 1 1 0,5 0,5 1,92 0,18 5,19 1,79 5,99 0,24 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,68 0,89 3,98 1,41 2,27 0,5 0,5 0,5 0,5 62 1 2015 1 1 1 1 Cobertura diaria de predios (%) 2,43 2,79 2,83 3,7 2,00 3,92 4,61 2,98 1 1 1 1 0,5 0,5 1,92 0,18 5,19 1,79 5,99 0,24 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,68 0,89 3,98 1,41 2,27 3,07 3,67 1,59 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 62,63 62 1 Frecuencia de recolección 1 1 1 1 Cobertura diaria de predios (%) 2,43 2,79 2,83 3,7 2 3,92 4,61 2,99 1 1 1 1 2 3,92 4,61 2,98 0,5 0,5 1,92 0,18 0,5 0,5 3,85 0,36 10,38 1,79 5,99 0,24 1 0,5 0,5 1 10,38 1,79 5,99 0,48 1 0,5 0,5 1 10,38 3,58 11,99 0,48 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,68 0,89 3,98 1,41 2,27 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,68 0,89 3,98 1,41 2,27 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,36 1,78 7,95 2,83 4,53 3,07 3,67 1,59 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,07 3,67 1,59 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,07 3,67 1,59 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,13 7,33 3,17 3 62,63 62,63 1 67,82 62,63 68,07 1 62,63 99,98 1 Frecuencia de recolección Frecuencia de recolección Frecuencia de recolección 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 variable 1 variable 1 variable 1 variable 1 variable 128 BARRIDO DEL DISTRITO DE HUANCAYO Es otro servicio de higiene de la ciudad, de responsabilidad municipal. En el distrito de Huancayo, es diseñado, implementado y ejecutado por la empresa DIESTRA SAC, el proceso de barrido se realiza de manera manual, tanto en las vías de alto tránsito como en avenidas, calles y jirones. La Municipalidad es responsable de la Financiación y supervisión. Para la ejecución de este servicio, la ciudad de Huancayo es operativamente organizada en dos zonas: zona monumental y zona periférica, dentro de cada zona se han establecido rutas de barrido. El barrido se realiza en dos turnos: diurno y nocturno. Entre el año 2010 y 2015 el número de cuadras objeto de barrido en el distrito de Huancayo, se ha incrementado en 6%, de 1797 a 1911 cuadras. El año 2015, las calles de la zona Monumental de Huancayo fueron objeto de barrido, 2.5 veces al día, es decir 269 cuadras son barridas dos veces y medio, siendo el km-eje/día promedio de 33 kilómetros. En la zona periférica se realiza el barrido de calles, 1 vez al día, es decir 1300 cuadras son barridos una vez al día, siendo el km-eje/día promedio de 30 kilómetros. La disposición final de los residuos sólidos. El 100% de los residuos sólidos recolectados y barridos de la ciudad de Huancayo son trasladados al Botadero controlado El Edén en el distrito de El Tambo. 129 67. DISTRITO DE HUANCAYO: RUTAS, TURNOS, CUADRAS, FRECUENCIA DE BARRIDOS POR DIA DE RESIDUOS SOLIDOS, 2010 y 2015 2010 2015 KmRUTAS Y LIMITES Barrido Barrido Cuadras eje/Día Cuadras veces/dia veces/ día prom Km-eje/Día prom TURNO DIA RUTA 1 MONUMENTAL A Calle Real-Av. FFCC-río Shullcas 173 2,5 32,97 135 2,5 32,99 RUTA 2 MONUMENTAL B Calle Real-Av. Huancavelica-río Shullcas-Río Chilca 145 2,5 36,27 134 2,5 33,50 RUTA 3 PERIFERIA A PERIFERIA B Shullcas PERIFERIA C Florido 294 1 29,51 412 1 41,20 207 1 18,01 233 1 17,61 631 0,66 33,77 655 1 30,45 24 0,24 0,46 19 0,24 0,46 RUTA 4 RUTA 5 Av. FFCC-Coop Santa Isabel, río Florido-Río Chilca Av. Huancavelica-Vista al Mantaro-Río Chilca-Río Av. FFCC-Colegio Asunción de Palian-Rio Shullcas-Río Vías nuevas asfaltadas TOTAL Km-Eje-Turno diurno TURNO NOCHE 150,99 156,21 RUTA LIMITES RUTA MONUMENTAL A MERCADO MODELO Shullcas) RUTA RUTA Calle Real-Av. FFCC-Río 121 1 12,11 121 1,00 12,10 MONUMENTAL B Calle Real-av. Huancavelica-río Shullcas-Río Chilca 144 1 14,43 144 1,00 10,00 MERCADO MAYORISTA (Jr. Tarapacá, Giráldez, José Olaya y Av. FFCC) 58 1 5,82 58 1,00 5,80 TOTAL Total Km-eje Turno noche Total Km-eje día Total de Km-eje/año 1797 1911 32,36 183,35 66.922,75 27,90 184,12 67.202,34 Fuente: Memoria 2010 y 2015, DIESTRA SAC. 130 SUPERVISION DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS En concordancia con el contrato de concesión del servicio de limpieza pública, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos del distrito de Huancayo, firmado entre la Municipalidad Provincial de Huancayo y la Sociedad Concesionaria DIESTRA SAC, una de las competencias de la institución municipal es la Supervisión del servicio de limpieza pública de acuerdo al Plan Operativo establecido previamente (Mapeo de actores por roles). A mediados del año 2012, se aprobó un reglamento interno del servicio de limpieza, vigente hasta hoy (2016) donde se estipulan una Tabla de Infracciones y Sanciones para barrido, recolección y transporte de los residuos sólidos: El incumplimiento del Plan Operativo para barrido, en la zona monumental, por la falta de personal debe ser subsanado en una hora y su penalidad es el 1% de la UIT En la zona periférica, la falta de personal en la zona o ruta, debe ser subsanada en 2 horas y su penalidad es de 1% de la UIT. En ambos casos su incumplimiento duplica la penalidad. El incumplimiento del Plan Operativo para recolección y transporte de los residuos sólidos también tiene similar parámetro de sanción y penalidad. Las acciones de “Personal incompleto en los vehículos recolectores; personal con uniforme o equipo de protección personal incompleto”, reciben una penalidad de 1% y si incumplen estas acciones hasta el final del día, sus sanciones y penalidades no sobrepasaran el 2% de la UIT (para el 2015: 77 soles). Y por último, si el personal labora en estado etílico (que debería ser considerado falta grave), igual la penalidad es de 2% de la UIT para la empresa. Naturalmente, es probable que el personal infractor es el que sustenta la penalidad. En absoluto, el costo de las penalidades no cubre el costo por la supervisión. El año 2015, la penalidad la empresa DIESTRA SAC, por deficiente servicio de limpieza pública fue de 85, 547 soles, pero el costo del personal (exclusivamente) alcanzo más de 95,300 soles. En conclusión, es necesario transparentar y sustentar técnicamente las sanciones y penalidades por incumplimiento del Plan Operativo de Gestión de residuos sólidos y por poner en riesgo la salud física y psicológica de la ciudadanía. 131 68. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: PENALIDAD A LA EMPRESA DIESTRA SAC, POR INCUMPLIMIENTO EN EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA (BARRIDO Y RECOJO) EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, 2007-2015 MESES 2007 ENERO 2008 PENALIDADES IMPUESTAS A LA EMPRESA DIESTRA SAC POR AÑOS (Soles) 2009 2010 2011 2012 2013 0 218,48 2014 2015 1.617,33 4.352,89 3.314,00 266 5.467 1.095,05 3.957,50 6.722,35 38 3.696 1.339,30 5.130,90 4.231,86 6.042 8.547 FEBRERO 7094,3 MARZO 2358,76 ABRIL 1410,4 1.092,38 2.381,39 4.029,40 1.909,80 570 6.045 MAYO 922,5 805,33 1.680,76 6.743,40 1.479,00 114 9.548 JUNIO 1668,52 472,57 1.312,00 1.159,60 5.505,10 792,00 2.394 5.005 759,63 1.130,29 1.589,80 6.682,60 1.900 6.661 JULIO AGOSTO 1705,81 280,21 1.226,33 2.094,20 5.904,45 3.572 9.933 SEPTIEMBRE 577,23 252,19 1.367,24 1.407,10 2.647,60 3.344 13.706 OCTUBRE 187,24 538,10 621,20 6.097,80 2.318 8.085 NOVIEMBRE 161,71 567,25 2.398,40 7.331,50 988 5.852 DICIEMBRE TOTAL 15.738 2.114 8.257 Fuente: Supervisión de Limpieza Publica, 2007-2015 856,00 18.240 1.654,60 62.049 222,00 18.449 222 1.672 23.218 3.003 85.547 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: PENALIDADES IMPUESTAS A LA EMPRESA DIESTRA SAC DURANTE 2007-2015 (Soles) 80000 85547 62048.74 70000 60000 50000 40000 30000 20000 15737.52 2113.55 10000 23218 18240.13 18449.01 8257.4 222 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 132 QUEJAS DEL PÚBLICO SOBRE EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA El año 2015, la Municipalidad ha recibido 61 quejas del público relacionado con la deficiente calidad del servicio de limpieza pública en las vías públicas. Se constata que las mayores quejas del público van dirigidas al servicio de barrido, luego a la ausencia oportuna de los vehículos recolectores de residuos sólidos. Aunque la Municipalidad aún no tiene evidencias demostrables de la responsabilidad de la ciudadanía en el mantenimiento de la limpieza de la ciudad, existen evidencias empíricas que uno de los Actores principales que son los usuarios de los servicios de limpieza pública, muestra insuficiente responsabilidad en mantener atractiva la ciudad. 69. DISTRITO DE HUANCAYO: QUEJAS DE LOS VECINOS SOBRE EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA, 2015 Personal de barrido no realiza su trabajo 11 No pasa carro recolector 8 Limpiar desmonte, descolmatar ríos, con mayor frecuencia 6 Recoger residuos solidos 6 Acumulación de basura en las vías 5 Carro recolector no ingresa a calles, pasajes y pasa muy rápido 5 Colocación de banner de sensibilización 3 Inspeccionar y notificar a criadores de cerdos 3 Otros (limpieza por procesión, prestar tachos) 3 Ampliación de servicios de recolección 2 Exoneración de arbitrios 2 Retirar cilindros, papeleras 2 Baldear vías 1 Colocar contenedor 1 Mantenimiento de áreas verdes y limpieza de cunetas 1 No arrojar desmontes (a Municipalidad) 1 Personal de recolección con malos tratos 1 Total 61 Fuente: Servicio de vigilancia de la Limpieza Publica, 2015 133 PLAN SEPARE BASE LEGAL.Ordenanza Municipal N°441-MPH/CM del 24 de junio 2014 que aprueba el PIGARS y su financiamiento a corto, mediano y largo plazo. Siendo su tiempo de ejecución hasta el 2021. Con Acuerdo de Concejo Municipal N°146-2011-MPH/CM del 24 de junio 2011 que recomienda la aprobación del Programa de segregación en Fuente , Separación selectiva y Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos en Hoteles, restaurantes, Bares, centros Comerciales, Domicilios y Calles de la provincia de Huancayo. Decreto de Alcaldía N° 003-2011-MPH/A del 24 de julio 2011: Aprobar el programa de segregación en FuenteSeparación Selectiva y recolección Diferenciada de Residuos Sólidos en Hoteles-Restaurantes-Bares-centros comerciales. Domicilios y Calles de la provincia de Huancayo. Ordenanza Municipal N° 504-CM/MPH del 2 julio 2014 Aprobar el programa de Formalización de Recicladores y Recolección Selectiva de residuos Sólidos en la provincia de Huancayo PERSONAL QUE TRABAJA EN EL PLAN SEPARE.Se observa que el equipo consta de personal altamente cualificado, lo que garantiza la seriedad del trabajo. 70. PLAN SEPARE : PERSONAL QUE DISPONE, 2015 N° 1 2 3 4 5 6 NOMBRES Y APELLIDOS KAREN NATALÍ PAUCAR HILARIO ING. FORESTAL Y AMBIENTAL KATHIANA LIZLEY VILLANEDA MARÍN MARIBETH ARROYO CORILLOCLLA EVELYN H. CHOQUE ESPINOZA KARIM CHAVARRIA RICALDI CATALINA VICTORIA ANDAMAYO 7 ERIKA S. RAVILLA MUÑOZ 8 KYLE JOSÉ AGUIRRE BOTTGER GERMÁN PLINIO MONTOYA GAMARRA 9 PROFESIÓN 10 HERNÁN CLAUDIO CHICRA EGR. DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE ESTUDIANTE DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS BACHILLER EN INGENIERÍA AMBIENTAL ING. FORESTAL Y AMBIENTAL SECUNDARIA COMPLETA EGR. DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE EGR. DE INGENIERÍA AMBIENTAL CARGO QUE DESEMPEÑA RESPONSABLE DEL PLAN FACILITADORA FACILITADORA FACILITADORA FACILITADORA FACILITADORA FACILITADORA FACILITADOR ING. FORESTAL Y AMBIENTAL FACILITADOR LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS FACILITADOR Fuente: Plan SEPARE, 2015 134 RECICLADORES El primer equipo fue constituido el 12 julio 2013, denominado Asociación de Recicladores Los Claveles de E Tambo, y registrado en la SUNARP el 18 setiembre 2013. A la fecha está en proceso de constitución otra asociación. 71. PLAN SEPARE DEL DISTRITO DE HUANCAYO : ASOCIACION DE RECICLADORES PROMOVIDOS Y REGISTRADOS, 2014-2015 UBICACIÓN AÑO NOMBRE DE ASOCIACION DE RECICLADORES 2014 Asociación de Recicladores "Los Claveles" conformado por: Agripino Huamanlazo Castillo, Amelia Jacay Toribio y Georgina Bernal. Avenida 2015 En proceso de conformación , con 5 integrantes, siendo el presidente el Sr. Donato Borja Rivera Calle Tipo de Nombre vía de vía y N° Sector urbano Centenario San Carlos Nº 430 Alfonso Ugarte Azapampa Área de trabajo Cantidad de residuos sólidos que acopia 200 m2 4 toneladas 120 m2 5.2 toneladas/mes Según información del Plan SEPARE, en promedio se recoge entre 624 a 706 kg de residuos sólidos reciclables por día. El precio de venta de estos productos oscila desde 00.5 hasta 0.6 soles. Significa que aun el negocio no es atractivo. 135 PROYECCION DE LA RENTABILIDAD DE LOS RESIDUOS REAPROVECHABLES El Plan SEPARE registra 10 tipos de residuos sólidos: Papel blanco, papel de color, papel periódico, cartón, PET botellas plástico transparentes, PEAD (Polietileno de alta densidad), PEBD (Polietileno de baja densidad), Vidrios, hojalatas, metales. Y proyecta ingresos mensuales en base a la venta de productos re aprovechables: Viviendas participantes en el PLAN SEPARE Población participante Producción per cápita de residuos solidos Total residuos sólidos re aprovechables Ton/día Se espera recolectar Residuos Ton/día (25% del total) Se espera tener ingreso mínimo mensual en soles 8000 32000 0.514 74.95 18.74 7,584 CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION SOBRE EL PLAN SEPARE El año 2014 se ha realizado 12 grandes jornadas de capacitaciones en 07 Instituciones educativas de Huancayo, Sapallanga, Cullhuas, sobre Manejo Adecuado de los Residuos Sólidos, que significó el aprendizaje de 1330 personas entre estudiantes, autoridades educativas y ciudadanos. Un hecho importante es la capacitación de 74 Directores de instituciones educativas de Huancayo. Este último evento de capacitación se realizó conjuntamente con la Dirección Regional de Educación de Junín. El año 2015 se ha realizado 23 jornadas de capacitaciones en 06 Instituciones educativas y diferentes asociaciones e instituciones. También se realizaron 1479 acciones de sensibilización “casa por casa” sobre la importancia del Manejo Adecuado de los Residuos Sólidos. En total, significó el aprendizaje de 4997 personas entre estudiantes, autoridades educativas y ciudadanos sobre la importancia de proteger y cuidar el medio ambiente desde la perspectiva cotidiana. 72. PLAN SEPARE DEL DISTRITO DE HUANCAYO : CAPACITACIONES DE LA POBLACION EN MANEJO Y SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS, EJECUTADOS ENTRE 2012-2015 AÑO PERSONAS CAPACITADAS Población capacitada/Población distrito Huancayo 2015 4997 4 2014 8286 7 2013 2220 2 2012 2870 2 TOTAL 18373 Fuente: Plan Piloto SEPARE 2012-2015 Nota: Población del distrito de Huancayo: 116,842 hbts 136 Programa de Segregación en Fuente y Recolección Selectiva de Residuos sólidos domiciliarios: 26% de las viviendas urbanas del distrito. Incentivos: bolsas, costalillos, bolsas de yute, lapiceros, tachos, recogedores, escobas. Capacitación.: rota folios, banner, stikers, campañas REE, bolsas de plástico, folletos, afiches etc. VIVIENDAS QUE PRACTICAN LA SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS El año 2015, el Plan de acción SEPARE ha logrado realizar las siguientes importantes acciones: Ha ampliado su ámbito de trabajo, integrando a 1794 viviendas (sectores urbanos 6B y 7A) en el Programa de segregación adecuada de los residuos sólidos. Ha transparentado la información existente desde los años 2012 hasta el año 2015, confrontándolo con la realidad. Esta última acción, le ha permitido encontrar los problemas que los ciudadanos afrontan en el proceso de separación en fuente de los residuos sólidos y asimismo, el escaso dinamismo que la Municipalidad expone en la sostenibilidad de este importante programa. 73. PLAN SEPARE DISTRITO DE HUANCAYO: AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS QUE SEPARAN ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS SOLIDOS, 2015 RUTAS N° DE VIVIENDAS EMPADRONADAS N° DE VIVIENDAS QUE SEPARAN N° DE VIVIENDAS QUE NO SEPARAN 3B 4B 6B 7A 203 122 1261 533 151 119 927 282 52 3 334 251 TOTAL 2119 1479 640 Fuente: Plan Separe, 2015 Esta confrontación entre la información existente y la realidad ha mostrado cierta lasitud del programa: solo el 40% de las viviendas separan adecuadamente los residuos sólidos. Esta comprobación, debe obligar a la institución municipal, al más alto nivel, un apoyo más decidido al joven y profesional personal que trabaja en un programa crucial para el cambio social. Quizás un mayor respaldo económico porque urge que “toda “la población de Huancayo debe ser “actorusuario” determinante y participante de este servicio público no solo como parte del Plan SEPARE sino también como regulador o vigilante de su cumplimiento. Porque una ciudad no es limpia porque la barren constantemente sino porque su ciudadanía no la ensucia. 137 74. PLAN SEPARE DISTRITO DE HUANCAYO: CONSOLIDADO DE VIVIENDAS QUE SEPARAN ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS SOLIDOS, AL 2015 N° SECTOR N° DE VIVIENDAS EMPADRONADAS VIVIENDAS QUE SEPARAN VIVIENDAS QUE NO SEPARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 1191 2066 692 776 1283 1304 464 1261 533 255 670 256 365 432 454 196 927 282 936 1396 436 411 851 850 268 334 251 9570 3837 5733 TOTAL Fuente: Plan SEPARE, 2015 Sin embargo, este notable trabajo de capacitación y sensibilización “casa por casa” de los Facilitadores del programa, ha realmente conseguido un importante indicador de impacto: Más del 30% de los ciudadanos que viven en los sectores urbanos donde el Programa SEPARE está presente (participen o no en el programa), tienen conocimiento de: La importancia de la segregación en la fuente y recolección selectiva de los residuos sólidos, La importancia de los cambios de hábitos en el mantenimiento de la limpieza de la ciudad La importancia de los cambios en los hábitos de consumo de alimentos y otros bienes. La importancia de cuidar el medio ambiente y el entorno de la ciudad. 75. PLAN SEPARE DEL DISTRITO DE HUANCAYO: INDICADOR DE VIVIENDAS QUE SEPARAN ADECUADAMENE LOS RESIDUOS SOLIDOS AL 2015 VIVIENDAS QUE SEPARAN N° DE ADECUADAMENTE/TOTAL CONCEPTOS VIVIENDAS HABITANTES VIVIENDAS REGISTRADAS AL 2015 SEPARAN ADECUADAMENTE LOS 3837 15348 12 RESIDUOS SOLIDOS NO SEPARAN 5733 22932 9570 38280 TOTAL VIVIENDAS EMPADRONADAS Fuente: Plan SEPARE, 2015 Nota: se considera todos los predios con construcción, de acuerdo a la información del SATH a setiembre 2015 (31,798 construcciones) 18 30 138 DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PLANTA DE TRATAMIENDO DE RESIDUOS SOLIDOS A la fecha, existen importantes estudios realizados por la Concesionaria DIESTRA SAC, necesarios para la construcción de una Planta de Tratamiento de Residuos sólidos al servicio de la ciudad de Huancayo: Estudio de Impacto Ambiental Expediente sobre Opinión Técnica Favorable Expediente técnico para obtener Licencia de Construcción de la Planta de Tratamiento de residuos solidos Expediente Técnico de Obra Según informe N° 008-2015-MPH de la Oficina de Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Provincial de Huancayo, dentro del marco de la VI Adenda del Contrato de Concesión para el servicio de Limpieza Publica, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Sólidos, suscrito entre la Institución edilicia y la empresa Diestra Concesionaria Huancayo SAC, el año 2010 bajo la modalidad de cofinanciamiento han sido adquiridos las siguientes maquinarias para una Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos: 1 Prensa Hidráulica 1 Enfardadora 1 Faja de segregación 1 Montacargas 1 Carrocería tipo plataforma para semi remolque 1 Tractor semi remolque Con Resolución de Alcaldía N° 208-2010-MPH/A del 30 setiembre 2010, se designó una Comisión Técnica de Recepción de las maquinarias y equipos detallados en la Sexta Clausula del Quinto Addendum al Contrato de Concesión, estuvieron integrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo, un representante del Colegio de Ingenieros del Junín, un Perito y un Especialista de la Facultad de Mecánica de la UNCP, el Gerente de Administración, y un representante de la Empresa DIESTRA SAC. Dicha Comisión Técnica con fecha 22 de noviembre del 2010 emite un Informa Técnico de Recepción, otorgando la conformidad respectiva y precisando que tal acto se ha realizado en el almacén privado de la empresa DIESTRA CONCESION HUANCAYO SAC, quedando en su custodia desde entonces. En el proceso de Inventario de Bienes año 2014, la Oficina de Bienes Patrimoniales de la Municipalidad ha verificado la existencia física de tales bienes, que se encuentran desmontados y depositados en el Almacén de la empresa concesionaria ubicada en el Jr. Daniel A Carrión N° 674, Huancayo. Hecho que se acompaña con una copia de la Factura N° 000208, pagado por la Municipalidad con fecha de 03 agosto 2012, la suma de 3, 958,711.12 a DICOHUANCA SAC. 139 SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE HUANCAYO En promedio, en estos últimos 11 años, la brecha entre Ingresos/Egresos es más de ½. Cada contribuyente en el distrito de Huancayo, en promedio paga 15 soles mensuales por el servicio de recojo y barrido de la ciudad, considerando 29,465 contribuyentes por limpieza pública. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: INGRESOS Y EGRESOS POR LIMPIEZA PUBLICA, 2005-2015 Ingresos 2005 2006 Egresos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 140 6.2. OFICINA DE DEFENSA CIVIL Según la Organización Internacional de Protección Civil, la protección civil es un sistema por el que cada país proporciona la protección y la asistencia para todos ante cualquier tipo de desastre o accidente relacionado con ello. En el Perú, el Sistema de Defensa Civil fue creado el 28 de marzo de 1972 con Decreto Ley Nº 19338. Y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres se crea con Ley 29664, como un organismo dependiente de la Presidencia del Concejo de Ministros. Del Art. 14 de la Ley 29664 se infiere que los gobiernos Locales formulan, aprueban normas y planes, evalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y ejecutan los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres. Y los más importante, los gobiernos sub nacionales que generen información técnica y científica sobre peligros, vulnerabilidades y riesgos, están obligados a integrar sus datos en el Sistema Nacional de Información para la Gestión de Riesgo de Desastres. En la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, en el Art. 79 sobre organización del espacio físico y uso del suelo, las municipalidades provinciales entre sus funciones específicas exclusivas, tiene la aprobación del Plan de Acondicionamiento Territorial, PDU y otros planes. En el en el inc 1.4 del mismo artículo, entre las funciones municipales, está el de Aprobar la regulación provincial respecto al otorgamiento de licencias y las labores de control y fiscalización de acuerdo a los planes aprobadas en los distritos , sobre la Seguridad del Sistema de Defensa Civil. PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES PRODUCTOS OBTENIDOS: 3.000433 ENTIDADES CON FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE DESASTRES Con Resolución de Alcaldía Nº 301-2014-MPH/A del 26 de diciembre del 2014, luego de la culminación del 1er Curso de capacitación para la creación de las Brigadas de Emergencia y Rehabilitación, dando cuenta que 16 brigadistas aprobaron el curso de brigadistas, resuelve, reconocer al primer Cuerpo Voluntario de Brigadistas de Emergencia y Rehabilitación de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Los Brigadistas pertenecen al Serenazgo Municipal, Oficina de Defensa Civil, Bromatología, Procuraduría Municipal, Informática, Centro Médico y Control Patrimonial de la Municipalidad de Huancayo. Y se encarga a la Oficina de Defensa Civil, detallar las funciones de los miembros de las Brigadas, en concordancia con las disposiciones de la Directiva Nº 37-INDECI-96, con el Art. 56 del DS Nº 048-2011-PCM. 3.000435 ENTIDADES CON CAPACIDADES PARA LA PREPARACION Y MONITOREO ANTE EMERGENCIAS POR DESASTRES Los Centro de Operación de Emergencia son unidades que trabajan programas para responder a eventos adversos y rehabilitar situaciones de emergencia o desastres, asegurando condiciones de seguridad y salubridad a la población, por eso, su organización es muy importante en la gestión de riesgos que puedan afectar la vida y salud de la comunidad. 141 En la Provincia de Huancayo se han organizado parcialmente los Centros de Operaciones de Emergencias en 06 distritos. Significa que solo el 21.42 % de las Municipalidades distritales han organizado estas instancias. 76. PROVINCIA DE HUANCAYO: CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA ORGANIZADAS E IMPLEMENTADAS EN DISTRITOS AL 2015 N° personal Avances Simulacros COE N° DISTRITOS Equipo Ejecutivo De Apoyo Especialista Mobiliario N° Participantes computo SI 1 1 0 7 S/I 1 Chilca 2 3 4 5 6 El Tambo SI 1 1 0 Huancayo SI 1 1 1 Pilcomayo Sapallanga SI SI 1 1 1 1 Huancan SI 1 1 1 1 7 S/I 12 S/I S/I S/I 0 1 1 S/I Fuente: Oficina de Defensa Civil, MPH, 2015 El año 2015, la Oficina de defensa Civil ha organizado, monitoreado y evaluado 12 eventos de simulacros en el distrito de Huancayo. El año 2015, la Oficina de Defensa Civil ha organizado, monitoreado y evaluado 12 eventos de simulacros en el distrito de Huancayo. El 42% fue realizado en instituciones educativas. El 42 % (05 simulacros) fue realizado en instituciones educativas, simulando eventos naturales de SISMO. En los otros casos, se simuló eventos de sismos a nivel de toda la población en general (02 simulacros), de incendio urbano (01 simulacro), de Bajas Temperaturas (01 simulacro) y de inundación por temporada de lluvias y Fenómeno El Niño (02 simulacros y 01 simulación). El protocolo del evento de simulacro busca la concurrencia masiva de la ciudadanía. Para todos los simulacros se tuvieron como facilitadores al personal de la Oficina de Defensa Civil y a los miembros de la Brigada de Emergencia y Rehabilitación. 142 77. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: SIMULACROS ORGANIZADOS Y EJECUTADOS POR DEFENSA CIVIL, 2015 FECHA DE SIMULACRO N° LUGARES DE SIMULACRO HORARIO DE SIMULACRO 1 22/04/2015 INST. EDUCATIVAS 10:00 2 29/05/2015 INST. EDUCATIVAS 10:00 3 09/07/2015 INST. EDUCATIVAS 10:00 4 13/10/2015 INST. EDUCATIVAS 10:00 5 12/11/2015 INST. EDUCATIVAS 10:00 6 29/05/2015 TODA LA PROVINCIA 15:00 7 09/07/2015 y 10/07/2015 Tambo de Raquina /Pucará 8 28/08/2015 Prolg.Piura y Pje. Andaluz 27/10/2015 En el COE Provincial de Huancayo 9 6:00 am a 2:00 pm 10:30 9:00 am a 01:00 pm 10 27/10/2015 Barrio Salcedo 20:00 11 20/11/2015 NOCTURNO 20:00 12 11/12/2015 A.A.H.H. SANTA ROSA 11:00 INSTITUCIONES PARTICIPANTES Inst. Educat. que reportan al PREVAED, la Oficina de Defensa Civil MPH, Serenazgo, Bomberos Inst. Educat. que reportan al PREVAED, la Oficina de Defensa Civil MPH, Serenazgo, Bomberos Inst. Educat. que reportan al PREVAED, la Oficina de Defensa Civil MPH, Serenazgo, Bomberos Inst. Educat. que reportan al PREVAED, la Oficina de Defensa Civil MPH, Serenazgo, Bomberos Inst. Educat. que reportan al PREVAED, la Oficina de Defensa Civil MPH, Serenazgo, Bomberos Centros comerciales, Instit. Públicas y privadas, Instit. Educativas, INDECI, Oficina de Defensa Civil MPH, Serenazgo, Ejercito, PNP, Bomberos, SAMUR. Pobladores del Centro Poblado de Raquina (Pucará), Tambo de Raquina, Municipalidad de Pucará, PREVAED, Dirección Regional de Agricultura, DIRESA, Oficina de Defensa Civil MPH TIPO EVENTO NATURAL SISMO SISMO SISMO SISMO SISMO SISMO BAJAS TEMPERATURAS Bomberos, Serenazgo, Serenazgo, PNP, Policía INCENDIO Municipal, Oficina Defensa Civil URBANO Plataforma Provincial de Defensa Civil, INDECI, PNP, Ejército, Serenazgo, Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres de la Munic. Huancayo, Oficina de Defensa Civil MPH Ejército, PNP, Serenazgo, INDECI, Oficina de Defensa Civil MPH, SAMUR, pobladores de Salcedo Universidades y Galerías del Centro de Huancayo Bomberos, PNP, Ejercito, Gob Regional, INDECI, MIDIS, Serenazgo, Junta Vecinal Santa Rosa, Dir. Reg. Vivienda. SIMULACION DE INUNDACIONES INUNDACION SISMO FEN Fuente: Oficina de Defensa Civil, MPH, 2015. 3.000450 ENTIDADES PÚBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO Con Resolución de Alcaldía Nº 056-2015-MPH/A del 3 de febrero del 2015, se conformó y constituyó el Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Huancayo 2015-2018 integrado por el Alcalde de la Provincia de Huancayo y 143 todas las Unidades orgánicas de la Municipalidad, actuando como Secretario técnico de Coordinación del Grupo de Trabajo el Jefe de la Oficina de Defensa Civil. Con Resolución de Alcaldía Nº 055-2015-MPH/A del 3 de febrero 2015, se conforma y constituye la Plataforma Provincial de Defensa Civil de Huancayo , periodo 2015-2018, estando integrado por el Alcalde de la Provincia de Huancayo, el Jefe de la Oficina de Defensa Civil como Secretario Técnico y todos los Alcaldes distritales de la provincia, las autoridades político administrativas, la Iglesia, las universidades, las entidades financieras, y todas las Direcciones Regionales de los Sectores públicos. Asimismo desde el año 2011 se han estado cumpliendo con las metas de Plan de Incentivos relacionados con la elaboración de documentos de gestión muy importantes: 2011 : Mapa de Identificación de zonas de vulnerabilidad y riesgo de desastres en la localidad (mapa de identificación de peligros y de sectores críticos) 2012: Análisis de peligros y vulnerabilidad de un sector crítico de riesgo de desastre urbano identificado en el distrito en materia de vivienda, construcción y saneamiento (julio 2012) 2013 : Perfil: Instalación de los servicios de protección contra inundaciones en la Asociación de Vivienda El Mirador, Asociación de Vivienda Cerro Hermosa 2014: Estudio de Factibilidad. ACTIVIDADES DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EJECUTADAS EL 2015 Como se registra en el cuadro, la Oficina de Defensa Civil realiza de acuerdo a Ley, las inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil – ITSDC, Básicas Ex Ante y Ex Post a los establecimientos que solicitan licencias de funcionamiento de negocios. Evalúan las condiciones de seguridad en materia de Defensa Civil (criterios técnicos de seguridad) que presentan las instalaciones de todo tipo en las viviendas, centros laborales o lugares de concurrencia del público, a fin de disminuir los riesgos antes posibles desastres. El resultado son los Certificados de ITS en Defensa Civil, cuya duración es de 2 años. 144 78. DEFENSA CIVIL : PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES REALIZADOS DURANTE EL AÑO FISCAL 2015 Nº 1 2 3 4 PROCEDIMIENTOS Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (en Defensa Civil) Básicas Ex Post Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (en Defensa Civil) Básicas Ex Ante Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones de Detalle Eventos Nº de solicitudes Recepci Aproba Desaprob onadas das adas Costo del procedimiento (soles) Nº de Plazo de requisito atención(Días s hábiles) 130 79 51 43,20 6 15 206 115 91 147,60 6 15 -- -- -- -- -- -- 37 36 1 183.60 10 7 Fuente: Oficina de Defensa Civil, 2015 El año 2015, la Oficina de Defensa civil realizó 206 inspecciones técnicas ex ante, siendo los más recurrentes a los servicios de venta de medicamentos (Boticas), Restaurantes, Servicios de Hospedaje, Instituciones educativas; ferreterías, Pollerías, Playas de estacionamiento, habiendo otorgado un total de 115 Certificados. El 42% de los establecimientos con inspección ex ante se ubican en 07 calles del distrito de Huancayo: Ferrocarril, Real, Giraldez, Tarapacá, Ancash, Cajamarca, Ica. 79. DEFENSA CIVIL PROVINCIA DE HUANCAYO: INSPECCIONES TECNICAS EX ANTE EJECUTADAS EL 2015 ESTABLECIMIENTOS TOTAL HOSPEDAJE, HOSTAL 19 RESTAURANTE-PIZZERIA FRITURAS Y SIMIL 25 ESTABLECIMIENTOS DE VENTA PRODUCT DIVERSOS INSTITUCION EDUCATIVA BOTICAS FERRETERIA OF, ADMINIST. DESCONCENTRADO DE JUNIN INVERSIONES MADISEF EIRL. PLAYA DE ESTACIONAMIENTO BANCOS CONSULTORIO MEDICO VENTA DE FRUTAS AL POR MAYOR VTA. DE ELECTRODOMESTICOS EMP. DE TRANSP. VIRGEN DEL ROSARIO HUAMAN LOZANO JOSE OPTICA ESTABLECIM INDIVIDUALES DIVERSOS 21 13 8 7 5 3 3 2 2 2 2 2 2 2 88 TOTAL 206 Fuente: Oficina de Defensa Civil, MPH, 2015 145 80. DEFENSA CIVIL PROVINCIA DE HUANCAYO: INSPECCIONES TECNICAS EX POST EJECUTADAS EL 2015 Nombre de vías Establecimientos % Ferrocarril Calle Real Huamanmarca Lima Ica Loreto Mantaro Ancash Giráldez Huancavelica Cajamarca Coronel Santivañez Daniel A Carrión Piura Ayacucho Huánuco Ramiro Priale Otras calles individuales TOTAL 19 16 12 6 5 5 5 4 6 4 7 3 3 3 3 5 2 22 130 14.61 12.30 9.23 4.61 3.85 3.85 3.85 3.08 4.61 3.08 5.38 2.31 2.31 2.31 2.31 3.85 1.53 16.93 El año 2015, la Oficina de Defensa Civil ha realizado 130 inspecciones ex Post de establecimientos cuya área es menor de 100 m2. El 28% de los establecimientos son para los giros de negocio de servicios: restaurantes y similares, oficinas administrativas, courier, y diversas consultorías. El 70% de los establecimientos están ubicados en 10 calles comerciales del distrito de Huancayo: Ferrocarril, Real, Huamanmarca, Lima, Ica, Loreto, Mantaro, Ancash, Giraldez, Huancavelica. Se otorgaron un total de 79 Certificados Ex Post 100 Fuente: Oficina de Defensa Civil, MPH, 2015 EVALUACION DE RIESGOS Es otra actividad importante que los profesionales de la oficina de Defensa Civil realizan durante el año: El año 2015 realizaron 143 evaluaciones de riesgo de viviendas y otras instituciones. Los profesionales de Defensa Civil han visitado viviendas ubicadas en 60 calles del distrito de Huancayo. El 21% de las viviendas se ubican en 05 calles: Cajamarca, Daniel A Carrión, Libertad, San Carlos y Tarapacá. 146 Resultados de las evaluaciones de riesgo: 81. DEFENSA CIVIL PROVINCIA HUANCAYO: ESPECIFICACIONES DE LAS EVALUACIONES DE RIESGO EN EL DISTRITO DE HUANCAYO, EJECUTADAS EL 2015 ESPECIFICACIONES DE LAS EVALUACIONES Ambiente de vivienda deteriorada Canal de evacuación de aguas pluviales Colapso de muro Columnas y muros de contención vía publica en la cuadra 7 del Jr. Ayacucho Construcción rustica deteriorado Construcción parcialmente derruida Depósito de chatarras Deterioro de instalaciones Evaluación de predio afectado por construcción de colindante Inmueble afectado por caída de residuos de material de construcción Vivienda pared humedecidas, afectada por aguas servidas y pluviales Inmueble en estado ruinoso Inmueble en mal estado de conservación Muros rústicos en situación de riesgo de colapso Obra de relleno sin muro de contención ni muro propio Pared, construcción colindante en situación de colapso , por excavación Pared en riesgo de colapso Peligro de caída de árboles a la vivienda colindante Peligro de desplome de pared problema de alto riesgo Peligro por construcción de corte de talud colindantes, cerco perimétrico Peligros por colapso de viviendas contiguas Posible mala construcción Posibles peligros constantes Predio con muro en situación de litigio Predio en mal estado de conservación Riesgo de aviso publicitario por encontrarse cerca a línea de alta tensión Riesgo de colapso , exposición de peligro Sobre la probabilidad de colapso de arboles Techo de calamina expuesto Tipo de construcción material noble de 2 pisos Vivienda colapsada Vivienda con posible afectación por obra en ejecución Total general Fuente: Defensa Civil, 2015 Total general % 2 1 4 2 36 2 2 1 2 1 30 2 2 10 2 9 2 1 1 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 143 1 1 3 1 25 1 1 1 1 1 21 1 1 7 1 6 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 La Oficina de Defensa Civil realizo 143 evaluaciones de riesgos: El 71% son viviendas, el 4% son instituciones educativas, que están ubicadas principalmente en las calles: San Carlos, Real, Piura, Libertad, José Gálvez, Daniel A Carrión, Cajamarca, Ancash y Arequipa. Las evaluaciones de los riesgos registran las siguientes especificaciones: el 25% de las construcciones rusticas muestran riesgo de deterioro por antigüedad. El 21% de las viviendas muestran humedecimiento de sus paredes debido a filtración de aguas pluviales y servidas. 147 FISCALIZACIONES DE ESTABLECIMIENTOS.La Oficina de Defensa Civil realizó 257 inspecciones de establecimientos y viviendas para establecer niveles de riesgo de acuerdo a las normas de defensa civil. 82. DEFENSA CIVIL: VISITAS DE FISCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS Y VIVIENDAS, REALIZADAS EL 2015 ESTABLECIMIENTOS FISCALIZADOS TOTAL Venta de productos diversos 45 Restaurantes y similares 25 Botica 14 Hospedaje 14 Ferretería 10 Institución educativa 10 Oficinas Administrativas 10 Pollería 8 Librería Bazar 7 Bazar 4 Óptica 4 Bancos 3 Consultorio medico 3 Inversiones MADISEF EIRL. 3 Playa de estacionamiento 5 Bodega 2 Boutique 2 Courier 2 ECKERD PERU S.A. 2 OTROS 84 TOTAL 257 Fuente: Oficina de Defensa Civil, MPH, 2015 % 18 10 5 5 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 33 100 El 54% de los establecimientos fiscalizados se ubican en las calles Ferrocarril, Giraldez, Huamanmarca, Real, Ica, Lima, Piura, Ancash, Cajamarca, Piura, Pról. Tarapacá. El 60% de los establecimientos fiscalizados son restaurantes, boticas, hospedajes, ferreterías, instituciones educativas, oficinas administrativas, librerías, bazar y ópticas, tiendas de venta de productos diversos. Resultados de las inspecciones.- el 99% de los establecimientos fiscalizados no presentan riesgos. 02 establecimientos resultaron OBSERVADOS. 148 CAPACITACIONES AL PÚBLICO El 2015, la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Huancayo realizo 57 eventos de capacitación y sensibilización sobre la importancia de conocer la Gestión reactiva de la gestión de riesgos, Primeros auxilios, Gestión de riesgos, Identificación de peligros por sismos e incendios. 31 instituciones educativas del distrito de Huancayo, recibieron charlas, demostraciones prácticas sobre la seguridad de defensa civil en caso de eventos de riesgo y peligro. En general, 2,120 personas aprendieron sobre la importancia de conocer la manera de prestar los y la gestion de riesgos.Primeros auxlios 83. DEFENSA CIVIL PROVINCIA DE HUANCAYO: CAPACITACIONES AL PUBLICO EJECUTADOS EL AÑO 2015 AUDITORIO/ PUBLICO CAPACITADO TOTAL Asociaciones vendedores de comida típica Nación Wanka Brigadistas de la Oficina de Defensa Civil Centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación, El Tambo Comerciante piro técnicos Cuna Mas Facultad Odontología UPLA Instituciones educativas J. Vecinal Coop. Santa Isabel Municipalidad de Huancayo Policía Nacional del Perú y Serenazgo RED de Salud Valle Mantaro Restaurante pollería El Viejo Madero SEDAM-HYO Súper grifos Aurelia Dirección Regional de Agricultura Comerciantes de Mercados Barrio Salcedo Asent. Humano Santa Rosa Operadores Turísticos Operadores de giros especiales (en blanco) 1 1 1 1 1 1 31 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 Total general 57 Fuente: Oficina de Defensa Civil, MPH/2015 149 DEFENSA CIVIL.- BALANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS, 2010-2015 84. DEFENSA CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO : ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE 2010-2015 PREVENCION FISCALIZACION ESTUDIOS N° Plan Plan Estudio Expediente Plan 2011 --1 -5 Años 2012 --2 -4 2013 1 1 1 1 5 2015 1 0 Acción -- 20 705 0 Visita 172 350 233 257 51 85 353 262 143 285 277 359 498 206 130 11 22 30 34 42 7 329 27 1.136 27 1.322 28 1327 57 2120 6 6 14 22 10 8 7 12 25 -- 6 13 2 18 3 24 -- -- 47 228 -- 4 2 0 1 1 1 0 ACTIVIDADES UNIDAD Elaboración del Plan de Operaciones de Emergencia Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres Elaboración del Estudio para cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos 2013 del MEF Elaboración de Perfiles de Proyectos de inversión Elaboración de Planes de Seguridad y de Contingencias Fiscalización a construcciones con graves deterioros o ubicados en sitios peligrosos y en franjas marginales de ríos, riachuelos y quebradas secas y Visitas de Fiscalización a eventos y establecimientos comerciales y de servicios de Huancayo y para levantamiento de Observaciones de visitas efectuadas por INDECI o por el Gobierno Regional Evaluaciones de riesgos en viviendas, recintos y otros de nuestra jurisdicción provincial Inspección Inspecciones ex ante realizadas a establecimientos e instituciones en distrito Huancayo Inspecciones ex post realizadas a establecimientos e instituciones en el distrito Huancayo Certificados Ejecución de trabajos de des colmatación, encausamiento y perfilado de ríos, riachuelos, canales y cunetas y trabajos de protección ribereña y de Acción escorrentías con sacos terreros Eventos Capacitaciones y Sensibilización a Instituciones Públicas y Privadas de la jurisdicción provincial Participantes CONTINGENCIA Conformación y Juramentación de Brigadas y Comités de Defensa Civil de Instituciones Educativas de Huancayo Brigadas Organización, monitoreo y evaluación de simulacros de sismos y de incendios a nivel de toda la población, en Instituciones Públicas y Privadas y Simulacro en la MPH. Atención de Emergencias por Sismos, Inundaciones, incendios y otros en Huancayo cercado y en distritos de nuestra Jurisdicción Atención EDAN Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), gestión y entrega de ayuda humanitaria a damnificados y afectados por Sismos, Familias Inundaciones, Incendios, Bajas Temperaturas y otros atendidas Demoliciones ejecutadas de emergencia por derrumbe parcial y por peligro inminente de derrumbes Acción Campaña de recolección de ropas y víveres “Que el frio no congele nuestros corazones” para Apoyo Humanitario a los damnificados por Bajas Campaña Temperaturas de la Zona Altina de Huancayo Fuente: Oficina de Defensa Civil, MPH, 2015 2010 8 0 5 150 EVALUACION DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE GESTION DE POLITICAS PÚBLICAS 2014-2015, EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 85.-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO: INDICADORES DE DESEMPEÑO DE GESTION DE POLITICAS PUBLICAS 2015 OBJETIVO PROVINCIAL Nª INDICADORES BASE 2014 AVANCE 2015 Variacion 2014-2015 OBJETIVO PRINCIPAL 01: AVANCES DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 2014-2015 1. Plena vigencia de los derechos humanos y la dignidad de las personas 1 % de personas con discapacidad acreditadas por CONADIS, en la provincia de Huancayo 2 % de personas adulto mayor de la provincia de Huancayo, atendidas en la MPH 3 10% 10% 0 0.40% 0.30% -18% % de conciliaciones logradas por la DEMUNA de la MPH 38% 41% 8% 4 % de la población de Huancayo metropolitana participante en recreación y deportes organizadas por la MPH. 13% 14% 8% 5 % población de Huancayo metropolitana usuaria de la Biblioteca Alejandro O Deustua 1% 2% 50% 6 % de personas victimas de violencia familiar atendidas en la Casa de Refugio de la MPH 4% 6% 50% 7 % de presupuesto de la Municiapalidad Provincial de Huancayo, ejecutado en la promoción de los Derechos humanos 1% 1% 0% 1 % de población pobre de la provincia de Huancayo atendida en el Programa de complementacion alimentaria (PCA) 21% 19% -10% 2 % de población pobre del distrito de Huancayo atendida por el Programa del Vaso de Leche(PVL) 19% 19% 0% 3 % de niños con desnutricion cronica beneficiarios del PVL en el distrito de Huancayo 9% 10% 10% 4 % de medicos en relacion al total de personal, en el Centro Medico Municipal 20% 13% -35% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1 2 3 4 2014 5 6 7 2015 OBJETIVO PRINCIPAL 02: AVANCES DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 2014-2015 60% 50% 2. Desarrollo humano sostenible e inclusivo con acceso universal a los servicios basicos 40% 30% 20% 10% 0% 1 2 3 4 BASE 2014 5 % de Carné de sanidad emitidas en relación a los establecimientos económicos del distrito de Huancayo 53% 53% 0% 6 % de viviendas con conexiones de agua potable municipal, en el distrito de Huancayo 10% 10% 0% 7 Incremento de personas atendidas por el Centro Medico Municipal en el distrito de Huancayo 2% 2.40% 20% 8 Frecuencia de atenciones medicas realizadas en el Centro Medico Municipal 4.90% 8% 63% 5 6 7 8 AVANCE 2015 151 OBJETIVO PROVINCIAL Nª INDICADORES BASE 2014 AVANCE 2015 Variacion 20142015 1 % de trabajadores especializados en SNIP en relacion al total de trabajadores de la MPH 1% 1% 0% 2 Porcentaje de Ordenanzas municipales emitidas por el Concejo Municipal en relacion al total de normas municipales 16% 13% -19% 3 % de Saldos de balance en relacion al PIM de la MPH 19% 26% 37% 4 Indice de recaudacion del SATH en relacion al total de ingresos ejecutados de la MPH 39% 42% 8% 5 Gasto en inversiones en relacion al PIM 31% 30% -3% 6 %de sectores urbanos con Comités de seguridad ciudadana en el distrito de Huancayo 38% 82% 116% 7 % de Intervención del Serenazgo municipal Contra el patrimonio en relacion al total de intervenciones en el distrito de Huancayo 5% 2% -60% 8 % de Intervención del Serenazgo contra la Moral y las buenas costumbres en relacion al total de intervenciones en el distrito de Huancayo 49% 33% -33% 9 % de intervención del Serenazgo al Servicio de la Colectividad al año 29% 50% 72% 10 N° Intervenciones diarias del Serenazgo municipal en el distrito de Huancayo 65 61 -6% 11 Ratio de Policías y Serenos por 1000 Habts en el distrito Huancayo 2 2 0% 12 Gasto en actividades y proyectos ejecutado por la MPH, por habitante del distrito de Huancayo 727 639 -12% 13 Gasto percapita en proyectos de inversión en el distrito de Huancayo 143 100 -30% 14 Gasto percapita en proyectos de inversión en los 27 distritos de la provincia de Huancayo(no distrito de Huancayo) 26 8 -69% 15 Incremento de las recaudaciones del SATH en un año fiscal (soles) 36540901 42194519,7 15% 16 Aporte percapita provincial al presupuesto de la municipalidad provincial 192 204 6% OBJETIVO PROVINCIAL 03:AVANCES DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 2014-2015 90% 80% 70% 60% 50% 3.Gobierno loca moderno, descentralizad o, eficiente, particiaptivo, inclusivo y etico al servicio del ciudadano y del desarrollo sostenible 40% 30% 20% 10% 0% 1 2 3 4 5 6 2014 7 8 9 2015 OBJETIVO PROVINCIAL 03: INDICADORES DE DESEMPEÑO 2014-2015 45000000 17 Aporte percapita distrital de las fuentes 8 y 9 al presupuesto de la Municipalidad Provincia de Huancayo 487 543 11% 18 Aporte percapita distrital de la fuente 9 al presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huancayo 302 360 19% 19 Ingresos de impuestos por predio en relacion al numero total de predios construidos en el distrito de Huancayo(en soles) 296 338 14% 20 Ingreso percapita por la Fuente 8 al presupuesto de la Municipalidad Provincial de Huancayo (en soles) 185 182 -2% 21 N° de municipalidades de Centro Poblado en la provincia de Huancayo 17 17 0% 22 N° expedientes que ingresan a la MPH por dia 127 123 -3% 5000000 23 Ratio de expedientes ingresados por trabajador municipal 35 39 11% 0 24 N° de trabajadores municipales por 1000 hab. Del distrito de Huancayo 11 10 -9% 25 N° normas municipales emitidas por el Concejo Municipal de Huancayo por sesion ordinaria 4 5 25% 40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 10 11 12 13 14 15 16 2014 17 18 19 20 21 22 23 24 2015 152 25 OBJETIVO PROVINCIAL 4. Competitividad economica provincial, y empleo 5. Desarrollo distrital territorial equilibrado e interrelacionad o con infraestructura adecuada. Nª INDICADORES BASE 2014 AVANCE 2015 Variacion 20142015 1 % Licencias de funcionamiento inmediato otorgadas en la MPH 81% 90% 11% 2 % de poblacion de la Provincia de Huancayo que visitan al zoológico municipal 16% 16% 0% 3 Nª de pymes promovidas en la provincia de Huancayo 4 Incremento de Licencias de funcionamiento expedidas por la MPH 5 Numero de visitas de la poblacion de la provincia de Huancayo, al zoologico municipal 1 Sistema de transito y transportes integrado en la provincia de Huancayo x 2 Incremento de vehiculos de transporte publico registrados en la MPH 9639 12399 29% 3 Incremento de licencias de construccion expedidas 262 218 -17% 4 % de Incremento de automoviles en el transporte publico del distrito de Huancayo 74% 81% 9% 5 % de vehiculos de transporte publico "masivos" en el distrito de Huancayo 6% 4% -33% 6 % de conductores de transporte publico capacitados en normas viales 67% 100% 49% 120% 7 % de intersecciones semaforizadas en Huancayo metropolitano, por la MPH 85% 94% 10% 100% 8 Incremento de licencias de construcción automáticas emitidas en la MPH 80% 75% -6% 42% 39% -8% 29% 31% 7% 37% 25% -32% 0% 61% 100% 9 10 11 12 Incremento de licencias de construccion de viviendas multifamiliares otorgadas por la MPH Incremento de licencias de construccion de viviendas unifamiliares otorgadas en el distrito de Huancayo % de Km de caminos vecinales con mantenimiento rutinario en la provincia de Huancayo Nº de capitales de distritos con planes de desarrollo urbano aprobados por la MPH 0 3 1096 1647 33% 232689 238188 2% x OBJETIVO PROVINCIAL 05: INDICADORES DE DESEMPEÑO 2014-2015 80% 60% 40% 20% 0% 13 % vías asfaltadas en el distrito de Huancayo en relacion al total de vias( en ml) s/i 44% 14 Catastro urbano implementado 0 0 0% 15 % intersecciones con semaforos en mal y regular estado 54% 0% -100% 4 5 6 7 2014 8 9 10 11 12 2015 153 OBJETIVO PROVINCIAL 6. Conservacion y aprovechamien to sosternible de los recursos naturales y biodiversidad, un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables. Nª INDICADORES BASE 2014 AVANCE 2015 Variacion 20142015 1 m2 de área de recreación pasiva percapita en el distrito de Huancayo (solo parques y plazas) 1,2 1,5 25% 2 m2 de área de recreación activa per capita en el distrito de Huancayo 0,7 0,74 6% 9000000 8000000 3 Cantidad de residuos solidos producidos por un ciudadano en el distrito de Huancayo (en gramos) 924 950 3% 7000000 4 Incremento de trabajadores para recoleccion y barrido de calles de la ciudad de Huancayo 154 23% 125 OBJETIVO PROVINCIAL 06: INDICADORES DE DESEMPEÑO 2014-2015 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 5 Ingresos municipales por concepto de limpieza publica al año 4849586 5342558 10% 6 Egresos municipales por concepto de limpieza publica 8391347 8529238 2% 7 N° de distritos con Centros de Operaciones de Emergencias implementadas 0 6 8 N° de simulacros de desastre organizados y monitoreados por Defensa civil provincial 9 12 33% 9 N° de capacitaciones en gestion reactiva de riesgos realizados 28 57 104% 10 Numero de personas capacitadas en gestion reactiva de riesgos 1327 2120 60% 11 % de ITS ex post de defensa civil aprobadas en el distrito de Huancayo 12 % de ITS ex ante de defensa civil aprobados en el distrito de Huancayo 13 % de establecimientos y viviendas declarados en riesgo en el distrito de Huancayo s/i 0.8 14 % de residuos solidos organicos recogidos en el distrito de Huancayo (en ton) 60% 60% 0% 15 Cobertura diaria de limpieza publica en el distrito de Huancayo 68% 68% 0% 16 % de habitantes que participa en el PLAN SEPARE en el distrito de Huancayo 7% 13% 86% 100% 17 % de Viviendas que participacion en el Plan Separe 41% 40% -2% 50% 18 % de Poblacion capacitada en manejo de segregacion adecuada de residuos solidos 7% 4% -75% 0% 19 Disposicion final de los residuos solidos recolectados y barridos de la ciudad Huancayo 100% 100% 0% 20 % de quejas sobre contaminacion ambiental atendidas por la Municipalidad 24% 14% -42% 543 ** 1 2 3 4 5 6 2014 7 8 9 10 2015 61% 56% OBJETIVO PROVINCIAL 06: INDICADORES DE DESEMPEÑO 2014-2015 150% 14 15 16 2014 17 18 19 20 2015 Fuente: Municipalidad Provincial de Huancayo, Memoria 2015. ** son las inspecciones ex ante y expost en conjunto. 154 CONCLUSIONES.De la comparación de los indicadores de desempeño de los años 2014-2015 nos muestra lo siguiente: En los Objetivos 01 y 02: existe cierto estancamiento en la cobertura de atención a la ciudadanía, con un muy ligero incremento de la DEMUNA y Casa de refugio para las personas víctimas de violencia familiar. En el objetivo 03: los mejores comportamientos de los indicadores se lo lleva el SATH: Incremento de la recaudación en 8% en relación al 2014. También se observa sustanciales cambios en las intervenciones del Serenazgo Municipal, por primera vez, las intervenciones de “Ayuda a la Colectividad” superaron grandemente a las de “Contra la moral y las buenas costumbres”, delineando sabiamente, los roles entre la PNP y el Serenazgo Municipal. Asimismo, la organización de los Comités de Seguridad vecinal por la Policía Nacional es sustancial para la prevención de la Inseguridad ciudadana. Pero el principal componente promotor es el trabajo articulado entre la PNP y la Municipalidad Provincial de Huancayo. Objetivos 4 y 5: la capacitación del 100% de los conductores de vehículos de transporte público en normas de seguridad vial, es uno de los indicadores que sobresale. Se espera la disminución de las papeletas de infracción del tránsito y transporte, y la mejora de la seguridad vial en la ciudad. En el objetivo 6: el trabajo de la Agencia de Desarrollo Local(ADEL) y la promoción de proyectos productivos de palto en el distrito de Pariahuanca son experiencias que datan del año 2013 y muestran resultados preliminares a inicios del año 2016. En resumen, la Municipalidad requiere innovación en todos los campos, para romper el estancamiento consuetudinario en los resultados de las actividades y proyectos. SUGERENCIAS. En tecnología de Información y Comunicación: Implementar política de modernización de información tecnológica para intensificar : Conectividad (crear un sistema administrativo integral) Data center (Crear un sistema de información integral) Telefonía VOIP (comunicación directa) Incrementar el ancho de banda (conexión a fibra óptica) Implementar ISO 27001-2014(sistema de gestión de seguridad de la información) En competitividad del personal municipal: Diseñar, implementar y ejecutar una política de capacitación especializada de los trabajadores. Para elevar la productividad laboral. Construcción urgente del Catastro Urbano Municipal : Para elevar la eficiencia de los servicios públicos: Serenazgo, transportes, limpieza pública, áreas de recreación activa y pasiva, y también para la construcción y mejora de las vías de infraestructura vial, entre otros. Para universalizar el saneamiento físico legal de las propiedades prediales Para la planificación urbana (organización del suelo para promover la inversión pública y privada) Para elevar el potencial tributario municipal Diseñar y realizar programas habilitadores de la población de las Juntas vecinales (territorialmente) en temas pertinentes (fortalecer la sociedad civil para elevar la mejorar la gobernabilidad). 155 ANALISIS E INTERPRETACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO Ratios y método de análisis horizontal y vertical al 31 de diciembre del 2015 INTRODUCCIÓN: Culminado el periodo presupuestal 2015, la Municipalidad Provincial de Huancayo procedió a formular la Cuenta Municipal (Balance General) del mencionado periodo, acorde a la Normatividad emanada por la Dirección General de Contabilidad Publica DGCP – MEF, Directiva N° 004-2015-EF/51.01 aprobado mediante Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01 “PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA DEL CIERRE CONTABLE POR LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES DEL ESTADO PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA”; con la finalidad de conocer la situación financiera y presupuestaria al 31/12/2015 y cumplir con la presentación adelantada ante la DGCP – MEF, tal como lo establece el cronograma de la Directiva antes mencionada. Por tanto se presenta la estructura Patrimonial con indicadores de medición en forma Vertical y Horizontal, así mismo se presenta los Ratios Financieros de mayor significancia. I. RATIOS FINANCIEROS DE LIQUIDEZ, SOLVENCIA, RENTABILIDAD Y GESTIÓN I.1 ) RATIOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Una selectiva medición de algunos indicadores financieros de mayor relevancia para el entendimiento de la situación financiera municipal nos señala lo siguiente: A) RATIOS FINANCIEROS DE LIQUIDEZ: El ratio de Liquidez General expresa la capacidad que tiene una entidad para cubrir sus obligaciones más urgentes o de corto plazo con los activos más líquidos disponibles (Caja Bancos, Cuentas por Cobrar, Existencias).Cuanto más alto es el ratio, mayores son las posibilidades de la entidad de afrontar sus compromisos corrientes. RATIO DE LIQUIDEZ GENERAL O RAZÓN CORRIENTE (VECES) LIQUIDEZ GENERAL = ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE = 74,596,674.88 = 10,634,287.24 7.01 Esto quiere decir que el activo corriente es 7 veces más grande que el pasivo corriente; o que por cada Un Nuevo Sol de deuda, la Municipalidad Provincial de Huancayo cuenta con S/. 7.01 Nuevos Soles para pagarla. RATIO PRUEBA ÁCIDA (VECES) PRUEBA ACIDA = ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO PASIVO CORRIENTE = 74,596,674.88 - 1,624,472.79 = 6.86 10,634,287.24 Como resultado obtenemos que por cada Un Nuevo sol de deuda, la Municipalidad Provincial de Huancayo cuenta con S/. 6.86 Nuevos Soles para pagarla. RATIO PRUEBA DEFENSIVA (%) 156 Calculamos este ratio dividiendo el total de los saldos de caja y bancos entre el pasivo corriente. PRUEBA DEFENSIVA = CAJA BANCOS = PASIVO CORRIENTE 29,601,608.97 10,634,287.24 = 2.78 Esto quiere decir que contamos con el 278% de liquidez para operar. B) RATIOS DE SOLVENCIA Mide la capacidad de la Entidad para hacer frente a los compromisos a largo plazo. ENDEUDAMIENTO (%) RAZON DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL ACTIVO TOTAL = 28,767,495.64 = 636,889,954.77 0.05 Es decir que la Municipalidad Provincial de Huancayo al 31.12.2015, el 5% de los activos totales es financiado por los acreedores. I.2) RATIOS DEL ESTADO DE GESTION A) RATIOS FINANCIEROS DE RENTABILIDAD RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN (%) Lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre los activos totales de la Municipalidad, para establecer la efectividad total de la Administración y producir utilidades sobre los activos totales disponibles. RENDIMIENTO SOBRE = LA INVERSION UTILIDAD NETA ACTIVO TOTAL = 35,030,424.98 = 636,889,954.77 0.06 Quiere decir, que la Entidad obtuvo una rentabilidad del 6% sobre los activos totales. RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (%) Esta razón lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre el patrimonio de la Municipalidad. Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista. RENDIMIENTO SOBRE EL = PATRIMONIO UTILIDAD NETA = CAPITAL O PATRIMONIO 35,030,424.98 = 608,122,459.13 0.06 La capacidad de la Municipalidad para generar utilidad a favor es de 6% respecto al patrimonio EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS UTILIZANDO EL MÉTODO DE ANÁLISIS HORIZONTAL Y EL ANÁLISIS VERTICAL 157 II.1 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2015 2014 VARIACION % ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Inversiones Disponibles 29,601,608.97 0.00 16,857,474.06 0.00 12,744,134.91 0.00 75.6 0.0 Cuentas por Cobrar (Neto) 21,411,125.32 3,191,713.19 18,219,412.13 570.8 Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 21,589,355.95 17,490,695.31 4,098,660.64 23.4 1,624,472.79 1,107,254.57 517,218.22 46.7 9,040.73 1,670.00 7,370.73 441.4 361,071.12 494,645.90 -133,574.78 -27.0 74,596,674.88 39,143,453.03 35,453,221.85 90.6 ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Inversiones (Neto) Propiedades de Inversión Propiedad, Planta y Equipo (Neto) Otras Cuentas del Activo (Neto) 0.00 0.00 353,192,325.27 55,611.75 202,386,466.57 6,658,876.30 0.00 0.00 289,558,007.38 55,611.75 197,819,347.69 5,923,051.26 0.00 0.00 63,634,317.89 0.00 4,567,118.88 735,825.04 0.0 0.0 22.0 0.0 2.3 12.4 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 562,293,279.89 493,356,018.08 68,937,261.81 14.0 TOTAL ACTIVO 636,889,954.77 532,499,471.11 104,390,483.66 19.6 Efectivo y Equivalente de Efectivo Inventarios (Neto) Servicios y Otros Pagados por Anticipado Otras Cuentas del Activo TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2015 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Cuentas por Pagar a Proveedores Impuestos, Contribuciones y Otros Remuneraciones y Beneficios Sociales Obligaciones Previsionales Operaciones de Crédito Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Otras Cuentas del Pasivo TOTAL PASIVO CORRIENTE 2014 VARIACION % 0.00 4,212,554.74 6,233.54 20,982.49 0.00 0.00 0.00 6,394,516.47 10,634,287.24 129,118.95 2,852,355.29 24,459.13 24,896.57 0.00 0.00 0.00 697,334.70 3,728,164.64 -129,118.95 1,360,199.45 -18,225.59 -3,914.08 0.00 0.00 0.00 5,697,181.77 6,906,122.60 -100.0 47.7 -74.5 -15.7 0.0 0.0 0.0 817.0 185.2 TOTAL PASIVO Hacienda Nacional Hacienda Nacional Adicional Resultados No Realizados Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO 0.00 0.00 9,332,957.20 5,653,477.74 3,146,773.46 0.00 0.00 18,133,208.40 28,767,495.64 500,287,320.02 63,493,151.49 16,925,880.29 27,416,107.33 608,122,459.13 0.00 0.00 7,710,883.07 5,704,046.17 0.00 0.00 0.00 13,414,929.24 17,143,093.88 433,694,823.57 45,200,541.21 16,925,880.29 19,535,132.16 515,356,377.23 0.00 0.00 1,622,074.13 -50,568.43 3,146,773.46 0.00 0.00 4,718,279.16 11,624,401.76 66,592,496.45 18,292,610.28 0.00 7,880,975.17 92,766,081.90 0.0 0.0 21.0 -0.9 0.0 0.0 0.0 35.2 67.8 15.4 40.5 0.0 40.3 18.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 636,889,954.77 532,499,471.11 104,390,483.66 19.6 PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Cuentas Por Pagar a Proveedores Beneficios Sociales Obligaciones Previsionales Provisiones Otras Cuentas del Pasivo Ingresos Diferidos TOTAL PASIVO NO CORRIENTE II.2 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 158 2015 % 2014 % VARIACION % VERTICAL Efectivo y Equivalente de Efectivo Inversiones Disponibles Cuentas por Cobrar (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Inventarios (Neto) Servicios y Otros Pagados por Anticipado Otras Cuentas del Activo 29,601,608.97 0.00 21,411,125.32 21,589,355.95 1,624,472.79 4.6 0.0 3.4 3.4 0.3 16,857,474.06 0.00 3,191,713.19 17,490,695.31 1,107,254.57 3.2 0.0 0.6 3.3 0.2 1.5 0.0 2.8 0.1 0.0 9,040.73 0.0 1,670.00 0.0 0.0 361,071.12 0.1 494,645.90 0.1 0.0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 74,596,674.88 11.7 39,143,453.03 7.4 4.4 ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Inversiones (Neto) Propiedades de Inversión Propiedad, Planta y Equipo (Neto) Otras Cuentas del Activo (Neto) 0.00 0.00 353,192,325.27 55,611.75 202,386,466.57 6,658,876.30 0.0 0.0 55.5 0.0 31.8 1.0 0.00 0.00 289,558,007.38 55,611.75 197,819,347.69 5,923,051.26 0.0 0.0 54.4 0.0 37.1 1.1 0.0 0.0 1.1 0.0 -5.4 -0.1 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 562,293,279.89 88.3 493,356,018.08 92.6 -4.4 TOTAL ACTIVO 636,889,954.77 100.0 532,499,471.11 100.0 0.0 % VARIACION % VERTICAL 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.7 1.0 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE 2015 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Cuentas por Pagar a Proveedores Impuestos, Contribuciones y Otros Remuneraciones y Beneficios Sociales Obligaciones Previsionales Operaciones de Crédito Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Otras Cuentas del Pasivo TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00 4,212,554.74 6,233.54 20,982.49 0.00 0.00 0.00 6,394,516.47 10,634,287.24 % 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.7 2014 129,118.95 2,852,355.29 24,459.13 24,896.57 0.00 0.00 0.00 697,334.70 3,728,164.64 PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Cuentas Por Pagar a Proveedores Beneficios Sociales Obligaciones Previsionales Provisiones Otras Cuentas del Pasivo Ingresos Diferidos TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00 9,332,957.20 5,653,477.74 3,146,773.46 0.00 0.00 0.0 0.0 1.5 0.9 0.5 0.0 0.0 0.00 0.00 7,710,883.07 5,704,046.17 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 1.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.5 0.0 0.0 18,133,208.40 2.8 13,414,929.24 2.5 0.3 TOTAL PASIVO 28,767,495.64 3.2 1.3 4.5 17,143,093.88 Hacienda Nacional Hacienda Nacional Adicional Resultados No Realizados Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO 500,287,320.02 63,493,151.49 16,925,880.29 27,416,107.33 78.6 10.0 2.7 4.3 433,694,823.57 45,200,541.21 16,925,880.29 19,535,132.16 81.4 8.5 3.2 3.7 -2.9 1.5 -0.5 0.6 608,122,459.13 95.5 515,356,377.23 96.8 -1.3 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 636,889,954.77 100.0 532,499,471.11 100.0 0.0 II.3 INTERPRETACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 159 El Estado de Situación Financiera de la Municipalidad al 31.12.2015 comparativamente con el periodo anterior concluyó con la siguiente estructura patrimonial: CUADRO: Estructura del Estado de Situación Financiera al 31/12/2015 respecto al periodo 2014 RUBRO S/. % S/. % S/. % TOTAL ACTIVO Activo Corriente Activo No Corriente 636´889, 74´596, 562´293, 100 11.7 88.3 532´499, 39´143, 493´356, 100 7.4 92.6 104´390, 35´453, 68´937, 19.6 90.6 14 Total Pasivo Pasivo Corriente Pasivo No Corriente 28´767, 10´634, 18´133, 4.5 1.7 2.8 17´143, 3´728, 13´414, 3.2 0.7 2.5 11´624, 6´906, 4´718, 67.8 185.2 35.2 Total Patrimonio TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 608´122, 95.5 515´356, 96.8 92´766, 18 636´889, 100 532´499, 100 104´390, 19.6 CUADRO: Activo Vs Inversiones de Empresas al 31/12/2015 2015 2014 RUBRO S/. % S/. % TOTAL ACTIVO 636´889, 100.0 532´499, 100.0 Activo Corriente 74´596, 11.7 39´143, 7.4 Total Inversiones 353´192, 55.5 289´558, 54.4 Caja Huancayo 334´734, 94.8 272´169, 94.0 SEDAM Huancayo 18´321, 5.2 17´234, 6.0 EMSEM Activo menos inversiones 1. 136, 0.0 154, 283´697, 44.5 242´941, 0.1 VARIACION S/. % 104´390, 19.6 35´453, 90.6 63´634, 22.0 62´565, 23.0 1´086, 6.3 -17, 11.4 45.6 40´756, 16.8 ACTIVOS: El total de los Activos de la Entidad al finalizar el periodo 2015 alcanza a S/. 636’ frente a 532’ millones del año anterior, mostrando un crecimiento de 19.6 %, y deducido los Activos de sus empresas los Activos de la MPH ascienden a S/. 283´ frente a S/. 242’ del año anterior, a ese nivel el crecimiento fue de 16.8%. Los Activos de sus empresas representan el 55.5% del total de los Activos de la Entidad, le sigue en importancia el Rubro: Propiedad, Planta y Equipo con 31.8%, seguido de Efectivo y Equivalente de Efectivo con un 4.6% y las Cuentas por Cobrar junto con Otras Cuentas por Cobrar con un 3.4%. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO.1.- El disponible al finalizar el periodo cerró en S/. 29’601, mientras que el año anterior fue S/. 16’857, lo cual significa un incremento de 75.6%, ello debido a que un 60 % de los fondos corresponden a inversiones (obras) y están destinados a obras en curso y otros que’ aún no se han iniciado por razones varias. Estos fondos este año 2016 serán incorporados como saldos de balance para que continúen dichas obras que ya tenían presupuesto. 160 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR.El Volumen de Cartera al 31.12.2015 la Cartera a cargo del SATH cerró en S/. 172’388, de los cuales el 59.91 % constituye el valor insoluto de la deuda (S/. 103’285, ) y el 40.09% restante es el interés moratorio (S/. 69’103, ). A esta fecha la Cartera se ha incrementado en 9.1 % (S/. 14’364,) respecto al 2014 (S/.158´024). RECOMENDACIÓN: 1. Se requiere que el catastro urbano de la MPH y el Catastro Tributario del SATH se integren o articulen vía el proceso de conciliación catastral, de modo que se eviten duplicidades de esfuerzos y costos innecesarios para el órgano recaudador, para cuyo propósito deben adaptar el procedimiento que tiene el software o módulo de Rentas del MEF. Y con ello se logre mayores niveles de eficiencia en la recaudación. 2. Se requiere que la Municipalidad a través de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto establezca lineamientos de política fiscal (a corto y mediano plazo) para cada uno de los rubros que constituyen fuentes de financiamiento para equilibrar el gasto cte. e inversión municipal, y se supere los subsidios innecesarios y se prescinda de FONCOMUN para equilibrar el presupuesto. 3. En contraparte o reconocimiento a las metas alcanzadas para merecer los incentivos para fortalecimiento institucional la MPH debe de inmediato fortalecer la infraestructura del SATH destinando fondos para su fortalecimiento institucional, lo cual generará las condiciones para que el SATH despegue y logre los niveles de recaudación que se le plantee. 4. Es impostergable el sinceramiento de la Cartera por Cobrar, a través de la Comisión de Quiebra de Valores y la aplicación del Comunicado N° 003-2015-EF/51.01 sobre “Acciones de Depuración, Regularización, Corrección de Error y Sinceramiento Contable” para ello deben QUEBRAR la totalidad de valores Incobrables, para mostrar una cartera saludable, monitoreable y recuperable. EXISTENCIAS.Las existencias globales culminaron con un saldo de S/. 1’624,472.79, con una variación respecto al año 2014 de S/.517,218.22 que representa el 46.7% siendo el año 2014 un valor en Existencias de S/.1´107,254.57. De las existencias al 31/12/2015 corresponden a Existencia de Bienes Corrientes que tienen el carácter de fungibles por un monto de S/.750,893.61 y también alimentos para los programas sociales del PVL y Comedores Populares por un monto de S/. 873,579.18 y que a la fecha ya se han distribuido, los mismos que para efectos del Balance se muestra en el rubro Existencias como así lo dispone el MEF. RECOMENDACIÓN: 1.- La Sub Gerencia de Abastecimiento debe implementar al 100% todos los atributos y funciones que tiene el SIGA como herramienta valiosa para hacer eficiente y eficaz la gestión de abastecimientos, control de existencias en línea (tiempo real), con la implementación del SIGA como parte del proceso de modernización de sus mecanismos se lograra altos niveles de rendimiento y eficiencia en la gestión y prestación de servicios, contemplando el equipamiento informático necesario para los almacenes de funcionamiento y obras, así como brindar toda la capacitación requerida al personal que opere dicho software y a todos los usuarios del SIGA. INVERSIONES.La Inversión Municipal en sus empresas se incrementó en 22% respecto al año 2014, tendencia sostenida durante últimos 5 años, alcanzando la cifra de S/. 353’192, frente a S/. 289’558, del periodo anterior. Siendo la composición actual de las inversiones en la forma siguiente: Caja Municipal S/.334’734,541.35; SEDAM S/. 18’321,206.92; EMSEM S/. 136,577.00. 161 CUADRO: Evolución de las Inversiones en Empresas Municipales del periodo 2010 al 2015 EMPRESAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CMAC – HUANCAYO S.A. 139’189 163’075, 193’056, 227’265, 272’169, 334´734, SEDAM. 14’711, 15’645, 15’877, 16’842, 17’234, 18´321, EMSEM. 6 21 52 96 154 136 153’906, 178’741, 208’985, 244’204, 289’558, 353´192, 16% 17% 17% 19% 22% TOTAL INVERSIONES % Crecimiento. CUADRO: Evolución del Patrimonio y Utilidades Caja Municipal al periodo 2015 EMPRESAS Patrimonio Caja Hyo. 2010 139’189 2011 25’179, % de Crec. 2’517, 25% de Util. disminuido reserva 10% 5’665, % 2014 2015 193’056, 227’265, 272’169, 334’734, 17% 18% 18% 20% 23% 29’552, 17% 10% Reserv 2013 163’075, % de Crec. Utilidades al 100 % 2012 2’955, 6’649, 17% 36’630, 24% 3’663, 8’241, 24% 42’447, 16% 4’244, 9’550, 16% 54’458, 28% 74’887, 37% 5’445, 12’253, 28% 7’488, 16’849, 37% PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Edificios y Estructuras, Activos No Producidos, Vehículos, Maquinaria y Otros) 1.- Este rubro es el 2do. Componente de mayor importancia en los Activos de la Entidad al alcanzar un 31.8% del total de Activos con un importe de S/. 202’386, frente a S/. 197’819, del año anterior mostrando un crecimiento de 2.3 % que en soles significa S/. 4’567, el cual está plasmado en las inversiones realizadas en Obras de Infraestructura vial preferentemente, así como adquisición de nuevos Activos Fijos para incrementar la capacidad operativa de la Entidad. 2.- Es este rubro el que apalanca el desarrollo real de la población a través de las inversiones tanto en obras como en el soporte físico que permite la ejecución de obras por Administración Directa, de ahí la importancia de conocer su evolución en el tiempo y lo que se espera como inversión real en el periodo 2010 - 2015. CUADRO: Eevolución de las Inversiones en Obras proyectado al 2018 CONCEPTO Propiedad, Planta y Equipo. % de Crec. Incremento en Soles S/. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 114’649, 131’034, 146’299, 168’839, 197’819, 202’386, 14.3% 16’385, 11.6% 15’265, 15.4% 22’540, 17.2% 28’980 2.3% 4’567, Fuente: Este cuadro contiene la cifra mostrada anualmente en los Estados Financieros (Balance General actualmente denominado: Estado de Situación Financiera) del 2010 al 2015. IMPACTOS: 1.- Las inversiones de mayor relevancia en el año fueron en Infraestructura vial, los mismos que han permitido que los predios de los ciudadanos favorecidos adquieran mayor valor además de haber elevado su calidad de vida al contar con mejores servicios de agua, desagüe y alcantarillado, así como la posibilidad de rentabilizar sus predios aperturando establecimientos comerciales u otros servicios 2.- Otro impacto cuantificable no muy visible es también la generación de empleo en la ejecución de obras bajo esta modalidad, que insumió un promedio de 288 trabajadores en el rubro proyectos de inversión, habiendo desembolsado en planillas un monto que bordea los 9’millones de soles (ver formato OA-4), con lo cual la Municipalidad contribuye al mejoramiento de la economía de las familias y consecuentemente al PEA local. 162 RECOMENDACIÓN: 1.- La Gerencia de Obras en base al PIA 2016 debe remitir al inicio del año a Gerencia de Administración su Cronograma de desembolsos en base a la fecha de inicio y fecha de culminación de Obras a efectos de prever el financiamiento anticipado y el aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de la Sub Gerencia de Abastecimiento y no se generen las demoras acostumbradas para su inauguración y entrega a la población beneficiaria en el tiempo previsto. 2.- Si la Gerencia de Obras prevé este cronograma también permitirá que la Sub Gerencia de Abastecimientos realice adquisiciones masivas de materiales. Vehículos, Maquinarias y Otros.1. Este sub rubro en el presente muestra un monto acumulado de S/. 18’742, frente a S/. 18’498, del año anterior, lo cual significa un incremento de 1.3% y en soles S/. 244, producto de nuevas adquisiciones durante el periodo (vehículos, equipos informáticos y de oficina así como maquinarias para obras). RECOMENDACIÓN: 1.- Si la Municipalidad opta por continuar ejecutando obras por Administración Directa deberá renovar y ampliar su actual planta de vehículos y maquinarias. 2. En este segundo año de gestión se debe también invertir en la renovación y ampliación de los equipos informáticos y mobiliario, no solo para la Municipalidad sino también para el SATH, los mismos que se deben financiar con los incentivos económicos denominado: “Plan de Incentivos” que la Entidad captará tanto por el cumplimiento de metas del Plan de Incentivos. Otras Cuentas del Activo.Este rubro en el presente muestra un monto acumulado al 31-12-2015 de S/. 6’658, frente a S/. 5’923, del año anterior, mostrando un incremento de 12.4% que en soles equivale a S/. 735, mil soles. En este rubro están considerados los Estudios de Pre Inversión, la elaboración de Expedientes Técnicos, así como la adquisición de material bibliográfico para la Biblioteca Municipal, y adquisición o Licencia de Software, los mismos que para fines contables se amortizan en varios periodos. 2. PASIVO Y PATRIMONIO Por el lado del Pasivo y Patrimonio, rubros que financian los activos de la Entidad, se aprecia que el Patrimonio representa el 95.5% frente a solo un 4.5% que suman los pasivos a corto y largo plazo. P A S I V O S.Pasivo Corriente.El Pasivo a Corto Plazo al cierre del periodo muestra un saldo acumulado de S/. 10’634, frente a S/.3’728, del año 2014 lo cual significa un incremento de 185.2 % y en soles S/. 6906, ello debido a que al cierre del periodo se trató de pagar la mayor cantidad de las obligaciones devengadas, los mismos que en su gran mayoría ya fueron canceladas durante estos dos primeros meses del año; así mismo el mayor porcentaje de incremento de este rubro se concentra en Cuentas por pagar diversas con un monto en soles S/. 5´697, respecto al año 2014, toda vez que en el ejercicio 2015 se han incorporado nuevas sentencias y laudos arbitrales en calidad de cosa juzgada por diferentes rubros como: De carácter civil S/. 316,473.05 De carácter laboral S/. 3´146,773.46 Laudos arbitrales por S/.4´887,987.98, de las empresas Consorcio el Tambo por S/. 2´813,303, Consorcio Vial el Centro por S/.1´379,999 entre otros. La Entidad asumirá la obligación de pago contraído según cronogramas de acuerdo a la disponibilidad presupuestal en los siguientes ejercicios. 163 Pasivo no Corriente.El Pasivo a Largo Plazo al finalizar el periodo alcanzó a la suma de S/. 18’133, frente a S/. 13’414, del periodo 2014, mostrando un incremento de 35.2 % respecto al 2014, por efecto del cálculo de las Provisiones de CTSs del ejercicio tanto de empleados como de obreros formulado por la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, así como el Cálculo Actuarial efectuado por la ONP tanto del personal activo como pensionistas del régimen 20530. IMPLICANCIAS: 1.- Las provisiones en mención permiten a la Municipalidad Provincial de Huancayo atender jubilaciones de empleados y obreros, quienes anualmente cesan a razón de 10 a 15 trabajadores, contingencia que el Presupuesto institucional prevé anualmente. 2.- En la fecha la Entidad no mantiene endeudamiento alguno con entidades crediticias, a menos que en el presente se concerté créditos para la adquisición de maquinaria o ejecución de proyectos de inversión. PATRIMONIO.El Patrimonio Neto de la entidad al culminar el ejercicio alcanzó la suma de S/. 608’ 122, frente a S/.515’356, del ejercicio 2014, mostrando un crecimiento de 18.0 % equivalente a S/. 92’766, lo cual se explica por el Superávit del periodo(S/. 35’ 030,) más utilidades de sus empresas los cuales en el periodo 2015 asciende al monto de S/.63´634,317 el cual muestra un incremento del 40% con respecto al año 2014, resultado de la incorporación de la variación del patrimonio neto de las Empresas Municipales, tanto de CMAC – Huancayo S.A., SEDAM Huancayo y EMSEM. II.3 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE GESTION 2015 INGRESOS Ingresos Tributarios Netos Ingresos No Tributarios Traspasos y Remesas Recibidas Donaciones y Transferencias Recibidas Ingresos Financieros Otros Ingresos 2014 VARIACION s/. VARIACION HORIZONTAL % 21,205,839.80 18,347,966.34 27,134,829.41 39,075.00 160,030.08 48,054,177.77 20,099,009.55 16,119,634.25 31,548,338.42 2,142,036.85 150,812.02 25,523,998.46 1,106,830.25 2,228,332.09 (4,413,509.01) (2,102,961.85) 9,218.06 22,530,179.31 5.51 13.82 (13.99) (98.18) 6.11 88.27 TOTAL INGRESOS 114,941,918.40 95,583,829.55 19,358,088.85 20.25 COSTOS Y GASTOS Costo de Ventas Gastos en Bienes y Servicios Gastos de Personal Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social Donaciones y Transferencias Otorgadas Traspasos y Remesas Otorgadas Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Gastos Financieros Otros Gastos TOTAL COSTOS Y GASTOS RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) 0.00 (22,292,017.26) (24,447,744.12) (2,594,978.13) (2,312,673.90) 0.00 (27,398,505.33) 0.00 (865,574.68) (79,911,493.42) 35,030,424.98 0.00 (24,109,026.93) (23,312,005.53) (2,649,418.33) (8,100,842.10) 0.00 (23,764,762.20) 0.00 (690,870.51) (82,626,925.60) 12,956,903.95 0.00 1,817,009.67 (1,135,738.59) 54,440.20 5,788,168.20 0.00 (3,633,743.13) 0.00 (174,704.17) 2,715,432.18 22,073,521.03 0.00 (7.54) 4.87 (2.05) (71.45) 0.00 15.29 0.00 25.29 (3.29) 170.36 II.4 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO GESTION 2014 % VARIACION % VERTICAL 2015 % INGRESOS Ingresos Tributarios Netos Ingresos No Tributarios Traspasos y Remesas Recibidas Donaciones y Transferencias Recibidas Ingresos Financieros 21,205,839.80 18,347,966.34 27,134,829.41 39,075.00 160,030.08 18.45 15.96 23.61 0.03 0.14 20,099,009.55 16,119,634.25 31,548,338.42 2,142,036.85 150,812.02 21.03 16.86 33.01 2.24 0.16 (2.58) (0.90) (9.40) (2.21) (0.02) Otros Ingresos 48,054,177.77 41.81 25,523,998.46 26.70 15.10 164 TOTAL INGRESOS 114,941,918.40 COSTOS Y GASTOS Costo de Ventas Gastos en Bienes y Servicios Gastos de Personal Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social Donaciones y Transferencias Otorgadas Traspasos y Remesas Otorgadas Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Gastos Financieros Otros Gastos 0.00 (22,292,017.26) (24,447,744.12) (2,594,978.13) (2,312,673.90) 0.00 (27,398,505.33) 0.00 (865,574.68) TOTAL COSTOS Y GASTOS RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) 95,583,829.55 0.00 27.90 30.59 3.25 2.89 0.00 34.29 0.00 1.08 (79,911,493.42) 35,030,424.98 0.00 0.00 (24,109,026.93) (23,312,005.53) (2,649,418.33) (8,100,842.10) 0.00 (23,764,762.20) 0.00 (690,870.51) 0.00 29.18 28.21 3.21 9.80 0.00 28.76 0.00 0.84 0.00 (1.28) 2.38 0.04 (6.91) 0.00 5.52 0.00 0.25 (82,626,925.60) 12,956,903.95 (0.00) ESTADO DE GESTIÓN.INGRESOS: CUADRO: Evolución de los Ingresos al año 2015 EJECUCIÓN DE INGRESOS CONCEPTO 2010 % DE CRECIMIENTO 2011 254.05 00 RECURSOS ORDINARIOS 2012 28.82 2013 19.41 2014 -45.10 2015 AÑO 2015 % -5.54 1,546,318.75 5,474,719.43 7,052,423.15 8,421,273.75 4,623,115.68 4,367,151.27 5% 1,429,102.69 2,205,497.73 1,394,835.20 1,297,081.12 1,387,870.83 2,325,142.31 53% 117,216.06 3,269,221.70 5,657,587.95 7,124,192.63 3,235,244.85 2,042,008.96 47% 17,808,152.82 17,144,724.12 17,131,578.69 17,157,721.25 18,714,582.30 18,617,542.25 22% 17,789,160.91 17,029,024.89 17,029,024.89 17,090,722.03 18,623,005.41 18,499,655.41 99% 18,991.91 115,699.23 102,553.80 66,999.22 91,576.89 117,886.84 1% 13,129,986.76 13,086,024.77 15,989,799.01 17,287,569.74 19,960,918.33 20,970,847.24 24% 13,122,196.86 13,030,191.42 15,889,905.61 17,268,185.24 19,959,398.17 20,966,857.18 99.98% 7,789.90 55,833.35 99,893.40 19,384.50 1,520.16 3,990.06 0.02% 16,608,688.45 24,245,903.83 21,193,570.05 35,860,951.30 30,152,792.11 37,393,345.60 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 13,889.61 271,733.85 500,765.63 283,084.92 111,972.73 223,865.78 1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES 65,132.50 42,019.72 44,205.54 34,158.69 27,638.65 15,116.84 0.04% 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 10,683,429.37 12,292,688.84 14,294,414.10 14,332,112.16 16,119,876.25 18,348,276.34 49.07% 5,974,227.18 6,354,184.78 6,320,782.63 4,342,653.68 6,553,033.14 17.52% PROGRAMAS SOCIALES OTROS % DE CRECIMIENTO -3.73 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.5 OTROS INGRESOS % DE CRECIMIENTO -0.33 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1.5 OTROS INGRESOS % DE CRECIMIENTO 45.98 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1.5 OTROS INGRESOS 5,846,236.97 -0.08 22.19 -12.59 0.15 8.12 69.21 9.07 15.46 -15.92 -0.52 5.06 24.01 44% 0.60% 28.30 1.5 UTILIDADES MUNICIPALES 5,665,234.24 % DE CRECIMIENTO -63.80 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 14,890,812.90 -3.40 -45.36 9,550,650.80 55.73 12,253,053.50 32.77% -94.74 7,540,326.09 2,729,895.29 2,637,192.65 1,441,013.10 2,244,153.53 118,093.00 0.1% 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,268,964.24 2,667,129.23 2,608,417.65 1,364,389.55 2,142,036.85 39,075.00 33.09% 1.5 OTROS INGRESOS 5,271,361.85 62,766.06 28,775.00 76,623.55 102,116.68 79,018.00 66.91% % DE CRECIMIENTO 1.04 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 8,211,363.64 8,296,834.24 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1.5 OTROS INGRESOS TOTAL -20.17 83.85 -59.69 -12.73 6,623,428.04 12,177,231.63 4,908,906.57 4,283,830.28 5% 8,193,597.83 8,267,452.85 6,612,051.16 12,150,587.38 4,865,269.68 4,269,654.31 99.67% 17,765.81 29,381.39 11,376.88 26,644.25 43,636.89 14,175.97 0.33% 64,844,836.51 70,978,101.68 70,627,991.59 92,345,760.77 80,604,468.52 85,750,809.64 100% 8.64 -0.50 23.52 -14.57 6.00 Los ingresos por toda fuente alcanzaron la suma de S/. 85’750, frente a S/. 80’604, del año 2014, mostrando una ligera variación de 6% que en soles equivale a S/. 5´146, . Esta sumatoria contiene los recaudos del SATH, la Municipalidad Provincial de Huancayo, las Utilidades de Caja Municipal S/.12´253, y las Asignaciones financieras del Ministerio de Economía y Finanzas. En el cuadro anterior no se incluyen los saldos de balance. 165 COSTOS Y GASTOS.CUADRO: Evolución de los gastos corrientes e inversión al 2015. EJECUCIÓN DE GASTOS DESCRIPCIÓN AÑO 2015 2010 PROYECTOS 20,296,566.84 % CRECIMIENTO 2011 22,630,241.27 11.50 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20,296,566.84 22,630,241.27 PRODUCTOS 44,331,591.66 43,192,419.59 -2.57 8.42 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 12,445,851.70 13,493,923.03 1.88 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 6,697,896.69 6,824,086.07 -9.82 2.3 BIENES Y SERVICIOS 21,293,680.90 19,202,272.90 52.98 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,382,508.00 2,114,895.16 -56.72 2.5 OTROS GASTOS 2,168,547.97 938,460.27 80.35 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL 2012 25,153,390.03 11.15 25,153,390.03 21.12 52,314,814.99 15.03 15,521,458.51 -22.83 5,266,447.91 3.41 19,857,201.49 49.81 3,168,297.68 644.98 6,991,328.77 144.04 2013 29,805,781.24 18.50 29,805,781.24 8.05 56,526,655.33 10.72 17,184,839.49 3.33 5,441,990.33 16.45 23,122,994.00 185.22 9,036,681.01 -90.90 2014 26,470,403.16 -11.19 26,470,403.16 3.50 58,503,224.19 13.06 19,429,791.64 11.64 6,075,461.03 0.32 23,196,371.95 -10.36 8,100,842.10 25.73 22,619,669.42 22,619,669.42 -11.04 52,043,345.91 19,473,864.47 6,572,155.38 13% -4.39 22,177,178.55 43% -71.45 2,312,673.90 4% 0.65 635,909.08 799,542.81 804,763.56 -18.39 -22.03 1,510,080.63 1,104,241.42 901,214.66 702,710.05 64,628,158.50 65,822,660.86 77,468,205.02 86,332,436.57 84,973,627.35 74,663,015.33 -1.57 37% 8.18 -26.88 11.44 70% 0.23 618,782.16 17.69 30% -14.55 343,106.40 1.85 % 2015 2% 1% 100% -12.13 Los Gastos del 2015 la MPH ejecuto el monto de S/. 74’663, contra S/.84’973, del 2014 en el rubro de gastos excluyendo gastos en obras, se ejecutó el monto de S/.52´043, respecto a S/.58´503, del año 2014 lo cual significó una disminución de S/. 6’460 equivalente a (11.04%), importe que incluyó Gastos en Bienes y Servicios, Gastos de Personal, Pensiones y Asistencia Social y Equipamiento RESULTADOS DEL EJERCICIO: De la comparación del total de Ingresos en frente del total de los Gastos del periodo, los Resultados del Ejercicio muestran un SUPERAVIT de S/. 35’030, mientras que el año anterior el SUPERAVIT fue S/. 12’956, cuya variación obedece a la variación en el rubro de Otros Ingresos resultante de las nuevas determinaciones reportadas por el SATH. RECOMENDACIÓN.1.- La entidad debe establecer lineamientos concretos tanto para el SATH como para los Órganos Generadores de Ingresos a efectos de que eleven su productividad en base a indicadores que sean alcanzables en el corto y mediano plazo a fin de revertir los subsidios y dependencia de las Transferencias de FONCOMUN. 166 SISTEMATIZACION DE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS Y DIFICULTADES EN EL PERIODO 2015 N° UNIDAD ORGANICA 1 ALCALDIA 2 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 3 GERENCIA MUNICIPAL 4 OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA 5 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL 6 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 7 SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES 8 SUB GERENCIA DE PLANES Y CTI RESULTADOS IDENTIFICADOS DIFICULTADES Se viene mejorando la eficiencia y eficacia de la administración No identificado municipal Se viene ejecutando las acciones y actividades de control en No identificado un 100% Se realizaron reuniones de supervisión y control de manera continua a las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Se ejecutaron 42 acciones coactivas en el 2015 logrando la autoridad municipal, previniendo las construcciones de obras clandestinas. Se vienen tomando mayor atención a los procesos judiciales de materia laboral, contencioso administrativo, penal, civil y arbitrajes. Mejora en los sistemas de control y monitoreo de la asignación presupuestal a nivel de funcionamiento e inversiones. No identificado Unidades no generaron las solicitudes para el inicio de las acciones coactivas. Insuficiente personal administrativo. Inestabilidad en la permanencia en tiempo del personal de confianza de la Gerencia. Se gestionó y logro el cofinanciamiento de FONIPREL 2015-II para el cofinanciamiento del proyecto de Mejoramiento de servicio de Seguridad Ciudadana en Huancayo Falta de equipamiento para desarrollar actividades. Deficiente servicio de internet para realizar los registros en el Banco de Proyectos en los plazos oportunos. Se logró la firma de Convenio para el financiamiento del Proyecto de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para Huancayo con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; proceso iniciado en el Instituto de Promoción de la Inversión Privada y CTI. Se logró elaborar un nuevo Plan Estratégico Institucional MPH en base a la nueva metodología CEPLAN con la participación de Gerentes, Sub Gerentes, Directores y Alcalde de la Municipalidad. Insuficiente personal con conocimiento técnico para desarrollar todas las funciones y competencias que indica el ROF para la Sub Gerencia de Planes y CTI; por remuneraciones poco competitivas. Equipos de cómputo demasiado antiguos e insuficiente. 167 SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 64% de mantenimiento de equipos de la institución, 95% de ejecución de cableado de internet, se logró implementar políticas de seguridad en un 75% Rotación constante de personal para el desarrollo de soluciones informáticas TIC; carencia de equipos e infraestructura adecuada. 10 GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA Se logró elaborar un total de 1295 opiniones legales oportunas, y se continúa con el asesoramiento jurídico a la ciudadanía para la disminución de las quejas por parte de ellos. No identificado. 11 GERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL Adecuada certificación de documentos tramitados internamente, además de remitir oportunamente los documentos a las áreas correspondientes. No identificado 12 SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES Se logró trabajar de manera articulada con las instituciones públicas y privadas con la difusión de las actividades realizadas No identificado por la Municipalidad Provincial de Huancayo. 13 GERENCIA DE ADMINISTRACION 9 14 SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 15 SUBGERENCIA DE TESORERÍA 16 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 17 18 SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO ADQUISICIONES ALMACÉN CENTRAL Se logró implementar directivas para la administración del fondo fijo para Caja Chica, y para el control de ingresos y gastos. Se logró el pago de devengados el 2015 en un 100%. No identificado Se ha logrado la elaboración del Plan de Desarrollo de Personas, se ha logrado conformar los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se ha logrado realizar la evaluación del Rendimiento Laboral de los Trabajadores permanentes 276, 728 (administrativos). A la fecha no se ha conformado el Comité de Transito a la Ley del Servicio Civil; consecuentemente no se ha elaborado los documentos de gestión: Mapeo de Puestos y Manual de Perfiles de Puesto. Se logró la fase de girado dentro de las 24 horas de recepcionado el expediente de pago. 74 % de formulación de información financiera presupuestaria; se cumplió la verificación de los ingresos captados por la MPH y el SATH. Se ha logrado mejorar el seguimiento de los procesos reduciendo tiempos para una atención oportuna de requerimientos. No identificado Deficiencia en el servicio de internet. Insuficiente presupuesto; falta de conocimiento de áreas usuarias, sobre procedimiento para la elaboración de órdenes de compra. Se identificó los bienes mediante al catálogo de bienes para su mejor almacenaje y control, con un buen control de No identificado clasificación según Kardex. 168 ALMACEN GENERAL DE OBRAS 19 20 OFICINA DE BIENES PATRIMONIALES 21 MANTENIMIENTO 22 23 GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO 24 25 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 26 27 GERENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 28 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Se logró la atención a todas las PECOSAS pendientes cumpliendo totalmente con la meta estimada. Fue necesaria la reformulación de las metas establecidas para el periodo 2015. Se ha logrado elaborar el inventario anual y la atención oportuna de requerimiento de los bienes devueltos del área usuaria en buen estado. No se ejecutó escrituras debido a la falta de remisión de Habilitaciones Urbanas aprobadas para recepción de Áreas de Aporte; por parte de la GDU. 75% de vehículos y maquinarias de la institución con mantenimiento correctivo y preventivo Deficiencia en el sistema de seguridad de los bienes muebles de la institución. 200 operadores turísticos con capacitación en temas de GDEyT: PROMOCION DEL cuidado del medio ambiente, cultura turística y promoción de TURISMO Y ARTESANIA atractivos turísticos. GDEyT: Con apoyo de la Agencia de Desarrollo Económico Local CEPRODE_CENTRO (ADEL) se logró la formalización de PYMES promoviendo INTERNACIONAL DE competitividad e innovación tecnológica. NEGOCIOS Gerencia, área legal, papeletas 1631 licencias de funcionamiento entregas; y se logró el de infracción, Licencias de control de establecimientos de giros especiales con 46 funcionamiento, Defensa del consumidor, Ferias, alquileres intervenciones Estrategias inadecuadas de promoción de recursos turísticos de la Prov. de Huancayo Insuficiente personal capacitado para el desarrollo de promoción de MYPES y PYMES Inadecuada gestión de base de datos; insuficiente personal para el control y fiscalización de giros convencionales. GDU Y ALINEAMIENTO DE VIAS Se logró las metas establecidas con respecto a la emisión de resolución de habilitaciones urbanas (1116 hab.), así como de licencias de edificación. Insuficiente personal técnico genera demora en trámites. CATASTRO Levantamiento de información catastral, logrando 1995 unidades catastrales; y la validación de información catastral del Sector 14 del distrito de Huancayo en un 100% Insuficiente personal técnico, salarios poco competitivos y falta de instrumentos de medición laser Se entregó un total de 1747 licencias de conducir; se logró un GERENCIA DE TRÁNSITO total de 14091 conductores capacitados en reglas de tránsito, Y TRANSPORTE se logró el mantenimiento de semáforos y señalización de las intersecciones de la ciudad. Policía Municipal 657 intervenciones en las principales calles de la ciudad de Huancayo para el control de comerciantes informales que tratan de posicionarse de la vía pública. Insuficiente capacitación y limitada cantidad de inspectores para la fiscalización del tránsito y transporte. Insuficiente capacitación al personal para su buen desempeño en el control del cumplimiento de las normas municipales. 169 29 SERENAZGO MUNICIPAL 30 DEFENSA CIVIL 31 BIBLIOTECA MUNICIPAL 32 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR – CIAM 33 MUJER CASA DEL REFUGIO TEMPORAL 34 GERENCIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL OMAPED 35 D.E.M.U.N.A 36 DEPORTES Y RECREACION 37 POLIDEPORTIVO JUVENTUD Y FAMILIA WANKA 22362 intervenciones en las diferentes Juntas Vecinales, reduciendo la incidencia delictiva en la zona monumental del distrito Se realizaron un total de 12 simulacros de sismo, incendio e inundaciones; entrega de un total de 35 kits de ayuda humanitaria. Abastecimiento del almacén provincial de Defensa Civil para la atención oportuna en Chicche, Viques, Chupuro, Huayucachi, entre otros. Insuficiente personal para cobertura de patrullaje. Dificultades para la aprobación de documentos de gestión para trabajo de fiscalización; insuficiente personal para administración de almacén. Espacio reducido para atención al público y 16819 usuarios atendidos; se logró asimismo la publicación de asimismo no se ha implementado aun la 03 libros de autores de la región; y 1560 nuevos libros consulta digital, debido a falta de personal registrados en base de datos. técnico. Se logró el 76% de asistencia de los adultos mayores a los diversos talleres mejorando su estado físico y motora (según evaluación de fisioterapista). Inadecuada infraestructura para la realización de los Talleres orientados a personas adultas mayores. 137 personas víctimas de violencia de genero reciben protección física, alimentación y estadía. 37 lideresas Carencia de profesional en Psicología. (regidoras, consejeras, juez de paz, entre otros) participaron en talleres de fortalecimiento de capacidades Demora de ESSALUD de los registros para Se atendió a un total de 400 PcD en atención médica, Personas con Discapacidad; insuficiente odontología, ginecología, medicina general, psicología y promoción y sensibilización sobre los derechos ecografía en coordinación con la DIRESA, RENIEC y el SIS. de las PcD. Se aperturaron 386 expedientes de los cuales se establecieron 155 actas de conciliación (40%) a fin de garantizar el bienestar Problemas por cambio de responsable de la de los niños, niñas y adolescentes; en materia de tenencia, unidad. alimentos y régimen de visitas. Se logró la participación de un total de 35636 personas en las Insuficiente personal especializado para la diversas actividades deportivas organizadas por la MPH. La gestión de las diversas actividades deportivas. CICLOVIA recreativa conto con un total de 58000 No se cuenta con instalaciones adecuadas participaciones en las diversas actividades programadas por la para el desarrollo de las actividades MPH. deportivas. Insuficiente presupuesto para el desarrollo de Se logró el ingreso de un total de 63746 personas a las actividades de promoción de actividades instalaciones del Polideportivo "Juventud Familia Wanka" deportivas. 170 Se ha verificado el correcto llenado de las Fichas Socioeconómicas Únicas aplicadas a los usuarios que solicitaron su Clasificativo Socio económico (CSE) y Actualización Clasificativa Socioeconómica (ACSe). Falta de capacitación al personal, cambios de directivas para procesamiento de datos 38 UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACION - SISFOH 39 PROGRAMA VASO DE LECHE Se logró la repartición oportuna a los 4635 beneficiarios, con monitoreo y supervisión adecuada. Es necesario mejorar las coordinaciones con las instituciones que velan por el estado nutricional de la población vulnerable. 40 PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PCA) 48000 raciones entregadas de manera oportuna. Bajos niveles de coordinación con comedores para las capacitaciones programadas. 41 PROGRAMA PAN TBC 902 raciones entregadas de manera oportuna a pacientes con TBC 42 PARTICIPACIÓN VECINAL Se logró la organización y reconocimiento de 25 Juntas Vecinales, se lograron entregar 75 apoyos coyunturales. Insuficiente personal para cumplimiento de metas institucionales. Insuficiente personal para el cumplimiento de metas institucionales. Cambios frecuentes de responsable del área. 2120 personas con identidad inscritos en el Sistema de Registro en Línea RENIEC; 11967 registros automatizados, escaneados al 92%, y se continúa con la digitalización de las actas. No identificado Se brinda servicio de agua potable de calidad a 3210 usuarios (conexiones) con una población de 19260 usuarios Demora en la atención de requerimientos, insuficiente presupuesto y personal para atención al usuario. ALUMBRADO PUBLICO ORNAMENTAL Se logró el mantenimiento correctivo y preventivo de 2113 puntos eléctricos en la ciudad. Presupuesto insuficiente. 46 UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES Protección eficiente de 35 parques y complejos deportivos de la ciudad; se logró la instalación de 05 parques ecológicos. Demora en la adquisición de bienes; insuficiente presupuesto para el logro de metas. 47 PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA 43 REGISTRO CIVIL 44 UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PILETAS ORNAMENTALES 45 GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Se logró el mantenimiento de los exteriores del Parque de la identidad en un 75%, se lograron realizaron eventos Insuficiente personal para los trabajos de homenajeando a artistas tales como Picaflor de los Andes, Flor mantenimiento de las instalaciones. Pucarina, Orlando Sauñi entre otros. 171 COMPLEJO Se logró un total 221481 visitantes al Complejo Cerrito de la RECREACIONAL CERRITO Demora en la adquisición de medicamentos Libertad. DE LA LIBERTAD Se logró la sensibilización para reducir el arrojo de basura en la AREA DE SUPERVISION vía pública con la colocación de tachos, banner, paneles en No identificado LIMPIEZA PÚBLICA diferentes puntos de la ciudad, reduciendo el arrojo de la basura en zonas no permitidas. 48 49 RELLENO SANITARIO En el Plan SEPARE, según constatación del MINAM, se logró la participación de un total de 23.68 % del total de viviendas del distrito de Huancayo, logrando acopiar un aproximado de 5.2 Ton. de residuos inorgánicos reciclables. No identificado 51 GESTION AMBIENTAL Se logró sensibilizar en temas ambiental a un total de 22 organizaciones, que incluyen 09 Juntas Vecinales y 13 Comités de Gestión. Se intensificaron las inspecciones por arrojo de residuos sólidos, aguas residuales y desmonte. Insuficiente personal para trabajos de sensibilización y fiscalización; bajos niveles de coordinación con otras instituciones con objetivos comunes e insuficiente presupuesto. 52 LABORATORIO BROMATOLOGICO Y CLÍNICO Se logró la fiscalización a un total de 1676 establecimientos que expenden alimentos y bebidas de consumo humano en el distrito con el recojo de las respectivas muestras. No identificado 53 CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL 50 Se logró un total de 1711 personas sensibilizadas con respecto a la tenencia responsable de animales domésticos; se logró la No identificado vacunación antirrábica de 11268 canes, con apoyo de la MICRORED de Salud La Libertad. 54 UNIDAD FORMULADORA 31 estudios de pre inversión declarados viables 55 ESTUDIOS Y PROYECTOS 42 expedientes técnicos culminados al 100% GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 56 LIQUIDACION DE OBRAS 57 EJECUCIÓN DE OBRAS Insuficiente presupuesto para la elaboración de perfiles de pre inversión. Insuficiente equipamiento tecnológico para estudios específicos; deficiencia en la recopilación de documentación de sección de vías aprobadas. . Se logró la liquidación de 07 obras concluidas de períodos anteriores. Ambiente de trabajo reducido, no se cuenta con presupuesto para liquidación de obras, las obras no presentan su pre liquidación. 95115 m2 de infraestructura vial local mejorada. Insuficiente presupuesto para avance físico de obras. 172 58 GOP/ FUNCIONAMIENTO 59 MANTENIMIENTO DE VÍAS Se ha cumplido parcialmente las metas programadas, llegándose a 22 obras culminadas Insuficiente presupuesto para la contratación de liquidadores técnicos, e insuficiente capacitación a personal. Se logró el mantenimiento de vías con asfalto caliente en un total de 3874.16 m2 Insuficiente presupuesto para adquisición de materiales. INSTITUTO DE LA JUVENTUD 60 INSTITUTO DE LA JUVENTUD Se logró un total de 11105 personas que participaron en actividades culturales y artísticas. Escaso número de personal asignado, asimismo, sin experiencia en gestión cultural y administración pública. Limitado presupuesto para desarrollar las actividades culturales PROGRAMA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS 4421 personas informadas para el consumo de alcohol y drogas. Insuficiente personal capacitado para el desarrollo de actividades de prevención; bajos niveles de coordinaciones inter institucionales. IJC: DIRECCIÓN 61 CENTRO MEDICO MUNICIPAL 62 CENTRO MÉDICO MUNICIPAL CENTRO MÉDICO MUNICIPAL Se logró un total de 33279 atenciones en salud primaria. Insuficiente trabajo de promoción sobre servicios brindados por el Centro Medico Municipal; insuficiente presupuesto para la contratación de profesionales de la salud. Fuente: Evaluación Plan Operativo Institucional remitido por Unidades Orgánicas MPH Conclusiones: LOGRO INSTITUCIONAL: El logro institucional 2015, es el resultado final de la ejecución de actividades programadas para el período, que ha sobrepasado lo Programado en un 13%, lo que conlleva a afirmar que se están haciendo los mejores esfuerzos por desarrollar de manera oportuna las actividades en beneficio de la población de Huancayo. En este logro institucional, se encuentran involucradas todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad, empezando por el Concejo Municipal, Alcalde, Funcionarios y Trabajadores de la Municipalidad. DIFICULTAD INSTITUCIONAL: Se puede advertir que la mayor dificultad institucional, es la deficiente cultura de Trabajo en Equipo; cada Unidad Orgánica viene trabajando por su lado. Superar esta dificultad conllevaría a mejorar los resultados mostrados. 173 ANEXOS: Fotografías de obras: 1. Planta de Tratamiento de aguas residuales de Huancayo, El Tambo y Chilca Monto de Inversión S/ 300 millones 2. Pavimentación del jirón La Florida, Huancayo. Monto de Inversión S/ 696,084.00 3. Pavimentación de Prolongación Huánuco en el sector de Pultuquia, Huancayo. Monto de Inversión S/ 522,461.17 4. Pavimentación del Jr. Santa Beatriz, en el barrio Chorrillos, Huancayo. Monto de Inversión S/ 661,192.77 5. Pavimentación del pasaje Parra del Riego, en el sector, Huancayo. Monto de Inversión S/ 322,456.00 6. Construcción de la I.E. Santa María Reyna en el sector de Cajas Chico, Huancayo Monto de Inversión S/ 4´897,151.00 7. Instalación de sistema de video vigilancia en Huancayo Monto de Inversión S/ 8 millones 8. Construcción del puente Arequipa, Huancayo. Monto de Inversión S/ 13’088,025.00 9. Recuperación del Centro Histórico (Pistas y veredas de la Calle Real) Monto de Inversión S/ 5’851,730.00 Recuperación del Centro Histórico (Pistas y veredas de la Calle Real) Recuperación del Centro Histórico (Cúpula de la Iglesia Catedral). Monto de Inversión S/ 677,251.14 Recuperación del Centro Histórico (Remodelación de la Plaza de la Constitución). Monto de Inversión S/ 2’992,046.00 Financia: Gobierno Regional Junín: 10 Alcantarillado pluvial en las calles: Júpiter, Sol, Estrella, Cometa, Urano, Neptuno y Marte de la Urbanización Los Eucaliptos,Huancayo. Monto de Inversión S/ 604, 274.61 11. Pavimentación de las calles Júpiter, Sol, Estrella, Cometa, Urano, Neptuno y Marte de la Urbanización Los Eucaliptos, Huancayo. Monto de Inversión S/ 1’985,901.06 12. Alcantarillado en el Jr. Las Galaxias, pasaje Venus, calle Astral y calle Saturno de la Urbanización San Juan de Chorrillos, Huancayo. Monto de Inversión S/ 235,690.00 13. Pavimentación del pasaje Venus, jirón Las Galaxias, calle Astral y calle Saturno, de la Urbanización San Juan de Chorrillos, Huancayo. Monto de Inversión S/ 540,278.00 Monto total de proyectos gestionados en el 2015 con presupuesto garantizado • • • • • • MINISTERIO DE VIVIENDA TRABAJA PERÚ FONIPREL PUENTE AREQUIPA – CAJA HUANCAYO ZONA MONUMENTAL – CAJA HUANCAYO GOB. REGIONAL JUNÍN 300’000,000 2’202,194 13’033,473 13’088,025 9’523,028 5’147,893 S/. 342’994,613