DOC manual de calidad del Colegio Salesiano San Juan Bosco

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Manual de Calidad
Revisión 3
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MANUAL DE CALIDAD
(MC)
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
Equipo Directivo
Equipo Directivo
Director del Colegio
31-03-09
31-03-09
31-03-09
Este documento es propiedad del Colegio Salesiano San Juan Bosco de Valencia quien se reserva el derecho de
solicitar su devolución cuando así se estime oportuno. No se permite hacer copia parcial o total del mismo, sin la
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Manual de Calidad
Revisión 3
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INDICE
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2
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4
PRINCIPIOS GENERALES ................................................................................................... 3
1.1 Objeto y Campo de Aplicación del Manual de Calidad ................................................. 3
1.1.1 Objeto y Finalidad. ............................................................................................................. 3
1.1.2 Campo de Aplicación y Exclusiones ............................................................................... 3
1.1.3 Normas de Referencia ...................................................................................................... 4
1.2 Política de Calidad.................................................................................................................. 4
1.3 Compromiso de la Dirección: .............................................................................................. 4
1.4 Enfoque al cliente y requisitos legales ............................................................................. 5
1.4.1 Clientes y partes interesadas ........................................................................................... 5
1.4.2 Satisfacción de clientes: Familias y alumnos. ............................................................... 6
1.4.3 Requisitos legales. ............................................................................................................. 6
1.5 Los Procesos para la Gestión de la Calidad ................................................................... 6
1.5.1 Enfoque a los procesos ................................................................................................... 6
1.5.2 Procesos que se desarrollan en el Colegio ................................................................... 7
1.5.3 El mapa de procesos ......................................................................................................... 9
1.5.4 El Catálogo de procesos ................................................................................................. 10
1.6 La Organización .................................................................................................................... 13
1.6.1 La estructura organizativa .............................................................................................. 13
1.6.2 Responsabilidad y autoridad .......................................................................................... 13
1.6.3 Comunicación interna...................................................................................................... 14
1.7 Sistema de Documentación y registros .......................................................................... 14
1.7.1 Considereaciones generales .......................................................................................... 14
1.7.2 Control de los documentos. ............................................................................................ 14
1.7.3 Control de los registros de calidad ................................................................................ 15
PROCESOS PARA LA MEJORA ....................................................................................... 16
2.1 La Planificación Estratégica de la Calidad..................................................................... 16
2.1.1 La Planificación Estratégica del Colegio ...................................................................... 16
2.1.2 Enfoque a la mejora continua de ciclo anual ............................................................... 17
2.1.3 Revisión por la dirección ................................................................................................. 17
2.1.4 Planificación de objetivos de calidad y participación en la mejora .......................... 18
2.2 Medición, análisis de datos y seguimiento de los procesos .................................... 19
2.3 Control de No Conformidades .......................................................................................... 19
2.4 Acciones Correctivas y Preventivas................................................................................ 20
2.5 Auditorias internas de la Calidad ..................................................................................... 21
PROCESOS PARA LA EDUCACIÓN (prestación del servicio).......................................... 23
3.1 Consideraciones generales para la realización de los servicios educativos: ...... 23
3.1.1 Planificación de los procesos. ........................................................................................ 23
3.1.2 Procesos relacionados con el cliente. .......................................................................... 23
3.2 Consideraciones generales sobre la gestión de recursos. ....................................... 25
3.2.1 Procesos que corresponden .......................................................................................... 25
3.2.2 Provisión de recursos ...................................................................................................... 25
3.2.3 Recursos humanos .......................................................................................................... 26
3.2.4 Planificación de la formación ......................................................................................... 26
3.2.5 Infraestructura .................................................................................................................. 26
3.2.6 Ambiente de Trabajo ....................................................................................................... 26
3.3 Descripción de los Procesos Estratégicos .................................................................... 26
3.4 Los Procesos Clave ............................................................................................................. 31
3.5 Los Procesos Soporte ......................................................................................................... 34
ANEXOS .............................................................................................................................. 36
4.1 ANEXO 1: CORRESPONDENCIA ENTRE LOS APARTADOS DEL MANUAL Y LOS
REQUISITOS DE LA NORMA DE REFERENCIA ..................................................................... 36
4.2 ANEXO 2: CONTROL DE MODIFICACIONES ................................................................. 37
Manual de Calidad
1
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PRINCIPIOS GENERALES
1.1 Objeto y Campo de Aplicación del Manual de Calidad
1.1.1 Objeto y Finalidad.
El presente Manual tiene como objeto definir el Sistema de Gestión de la
Calidad del Colegio Salesianos San Juan Bosco y concretar el compromiso
de la Dirección de Colegio en el establecimiento de la Política y los objetivos
de Calidad, la definición de la estructura organizativa y la asignación de los
recursos necesarios para demostrar su capacidad para proporcionar un
servicio educativo que satisfaga los requisitos de los clientes o grupos de
interés (Institución Salesiana, Administración Educativa, familias y alumnos,
personal docente y de administración y servicios,…) y los legales y
reglamentarios aplicables, y para lograr la mejora continua.
El Sistema de Gestión de Calidad definido en este Manual debe permitir al
Colegio:
o
Determinar los procesos necesarios (incluyen los procesos para las
actividades de la dirección, la provisión de recursos, la realización de
los procesos para la educación, la medición, análisis y mejora), sus
interconexiones y aplicación a través de la organización.
o
Establecer los criterios, métodos y recursos que aseguren su eficacia.
o
Realizar el seguimiento, la medición (cuando sea aplicable) y el análisis
de la información sobre los resultados.
o
La implantación de las acciones que permitan asegurar y mejorar
permanentemente los procesos.
De esta forma, el Manual de la Calidad presenta dos finalidades
fundamentales:
o
Carácter Interno: Permitir a todo el personal docente y no docente
comprender globalmente el Sistema de Gestión de la Calidad del
colegio.
o
Carácter Externo: Permitir a las familias y otras partes interesadas que
lo soliciten conocer la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad
del colegio.
1.1.2
Campo de Aplicación y Exclusiones
Este Manual de Calidad es de aplicación a todos los procesos del Sistema
de Gestión de la Calidad necesarios para la prestación de servicios
educativos para:
o
La enseñanza reglada en los niveles de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato.
o
La educación en valores humanos y cristianos.
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1.1.3
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Normas de Referencia
o
UNE EN-ISO 9001:2008. Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos.
o
UNE EN-ISO 9000:2005. Sistema de Gestión de la Calidad.
Fundamentos y vocabulario.
o
UNE EN ISO 9004:2000. Sistema de Gestión de la Calidad. Directrices
para la mejora continua del desempeño.
1.2 Política de Calidad
La política de calidad del Colegio Salesiano San Juan Bosco se ha establecido
como la definición de la MISIÓN (razón de ser continuada del Colegio), la VISIÓN
(lugar estratégico que el Colegio pretende alcanzar en el medio, largo plazo) y los
VALORES (ideas, principios y puntos fuertes sobre los que el Colegio se
fundamenta para alcanzar la visión).
Además de la definición de la misión, visión y valores, el Colegio Salesiano San
Juan Bosco establece como objetivos básicos e iniciales de su Política de Calidad
la orientación hacia:
o
El cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a
la actividad educativa realizada por el Colegio Salesiano San Juan
Bosco
o
La satisfacción permanente de las necesidades, demandas y
expectativas de los alumnos y familias del Colegio Salesiano San Juan
Bosco
o
La Mejora Continua
La definición actualizada de la Misión, Visión y Valores se incluye en el documento
Política de Calidad.
La Política de Calidad es difundida por la Dirección del Colegio mediante:
o
Presentación e información en reuniones de Claustro.
o
Presentación e información al personal de administración y servicios.
o
Reuniones de Grupo de Mejora.
o
Sesiones de formación al personal de Colegio
o
Utilización de los medios de comunicación social que dispone el
Colegio para su difusión entre el personal del Colegio y entre los
alumnos y familias (clientes).
1.3 Compromiso de la Dirección:
La Dirección del Colegio establece los siguientes medios para asegurar el
desarrollo y mejora del Sistema de Calidad:
o La formulación de la Política de Calidad (MVV) según se establece en el
apartado 1.2 de este documento.
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o La comunicación a la organización de la importancia de satisfacer los
requisitos legales o reglamentarios aplicables a las actividades, los
requisitos internos del Colegio y los requisitos de los clientes.
o El compromiso de impulsar el establecimiento del Sistema de Calidad
descrito en este Manual y por tanto, de la asignación de los medios
humanos y materiales necesarios para su adecuada definición documental e
implantación.
o El compromiso de proporcionar recursos y personal formado para implantar
y mantener el Sistema.
o La difusión a toda la organización de la necesidad de que cualquier persona
implicada en el Sistema apoye, en la medida de sus posibilidades, las
acciones para iniciar, recomendar y/o proporcionar soluciones para prevenir
o corregir no conformidades del Sistema.
o La realización de reuniones de Revisión del Sistema por la Dirección, según
lo descrito en el apartado 2.1.3 de este documento.
1.4 Enfoque al cliente y requisitos legales
1.4.1 Clientes y partes interesadas
Para el Colegio Salesiano San Juan Bosco es fundamental atender las
demandas de sus clientes (grupos de interés). El grado en el que el Sistema
de Gestión de la Calidad nos permita comprender sus necesidades actuales
y futuras, cumplir sus requisitos y exceder sus expectativas, facilitará
nuestro compromiso y esfuerzos para mejorar continuamente su satisfacción
con los niveles educativos alcanzados.
En el proceso educativo encontramos:
Alumnos
Clientes Externos
Grupos de interés Clientes Internos
Familias (Padres o Responsables
legales de los alumnos)
Personal (docente y no docente)
Titularidad
Otros clientes o
partes interesadas
Administración
Entorno Social
El Colegio Salesiano San Juan Bosco velará tanto por los datos personales
como por los bienes y/o propiedad intelectual de sus clientes, en
cumplimiento de la legislación vigente.
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1.4.2
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Satisfacción de clientes: Familias y alumnos.
Como medida de la eficacia del sistema de gestión de la calidad, el Colegio
Salesiano San Juan Bosco lleva a cabo una evaluación sistemática de la
satisfacción de las familias y alumnos en relación con los servicios
prestados.
Esta evaluación forma parte de los procesos para la mejora de la calidad y
se asienta en dos niveles fundamentales:
Nivel 1:
Nivel de insatisfacción
Análisis y evaluación de las reclamaciones y quejas producidas. Este
proceso se encuentra definido en el manual de procedimiento con
referencia PR-PE.06.07 “Gestión de Reclamaciones”.
Nivel 2:
Nivel de satisfacción
Utilización de encuestas con el fin de determinar el nivel de satisfacción de
los clientes externos (con respecto al servicio recibido) y clientes internos
(respecto la prestación del servicio), y. Análisis de resultados con carácter
anual, según se establece en el Plan de Seguimiento y Medición definido
para ese curso.
La información es analizada por el Equipo Directivo, en sus reuniones
ordinarias, y liderará la aplicación de las medidas adecuadas en función de
los puntos fuertes a potenciar o los puntos débiles que deben ser mejorados.
La información sobre la evaluación de la satisfacción de los alumnos y
familias estará disponible, sobre la base de indicadores, a todo el personal
del Colegio.
1.4.3
Requisitos legales.
El Colegio Salesiano San Juan Bosco funciona dentro de un entorno legal
establecido. El sistema de gestión de la calidad debe asegurar que los
procesos necesarios son capaces de cumplir todos y cada uno de los
requisitos legales. Los requisitos legales han sido identificados por el
Colegio en un “Listado de normativa aplicable” .Además estos requisitos son
tenidos en cuenta en la planificación y desarrollo de los procesos aplicados
por el Colegio para la prestación de los servicios educativos.
1.5 Los Procesos para la Gestión de la Calidad
1.5.1 Enfoque a los procesos
Un proceso engloba el conjunto de operaciones necesarias para alcanzar un
resultado deseado y necesario para cumplir los requisitos de los alumnos y
familias, y los requisitos legales aplicables.
Gestionar la Calidad requiere de la determinación y gestión de los procesos
que se desarrollan interna y externamente en el Colegio sobre la base su
Carácter Propio, la Política de Calidad y el enfoque a los alumnos y a las
familias.
De este modo, el sistema de gestión de la calidad es el medio por el cual:
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1.5.2
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1
Se determinan los procesos necesarios para la gestión de la calidad
y su aplicación a través del funcionamiento del Colegio
2
Se determina la secuencia e interacción de los procesos
3
Se determinan criterios y métodos para su operación y control eficaz
4
Se asegura la disponibilidad recursos e información necesarios para
apoyar esta operación y control
5
Se realiza el seguimiento, la medición y análisis de los procesos
6
Se implementan las acciones necesarias para alcanzar los
resultados planificados y la mejora continua de los procesos
Procesos que se desarrollan en el Colegio
Se ha definido tres categorías de procesos atendiendo a su finalidad:
1
Procesos Estratégicos.
Procesos que establecen las directrices necesarias para la
planificación de los procesos clave y soporte, según las demandas
del exterior y la disponibilidad de recursos del Colegio Salesiano
San Juan Bosco.
2
Procesos Clave.
Procesos de operación y control desarrollados por el Colegio
Salesiano San Juan Bosco para la prestación de los servicios
educativos ofrecidos por el Colegio, y que constituyen la base de
la percepción externa de los alumnos y familias.
3
Procesos de Soporte
Procesos que gestionan los recursos (materiales, humanos,
tecnológicos, económicos) necesarios para el adecuado desarrollo
de los procesos clave en el Colegio Salesiano San Juan Bosco.
El proceso de mejora continua (proceso estratégico) se gestiona según se
define en el diagrama que se expone a continuación:
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MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
PLANIFICACIÓN
OBJETIVOS
(PLAN MEJORA)
MEDICIÓN DE
PROCESOS
DESARROLLO
OBJETIVOS
(GRUPOS DE MEJORA)
GESTIÓN
NO
CONFORMIDADES
ANÁLISIS
DE DATOS
(SEGUIMIENTO
PROCESOS)
EVALUACIÓN
DEL SISTEMA
(G. COORD. CALIDAD)
REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN
GESTIÓN
RECLAMACIONES
CLIENTES
ACCIONES
CORRECTIVAS
Y PREVENTIVAS
MEDICIÓN
SATISFACCIÓN
CLIENTES
AUDITORÍAS
INTERNAS
GESTIÓN ESTRUCTURA DOCUMENTAL
El Proceso Gestión de Calidad está interrelacionado con todos los procesos
identificados en el Mapa.
Manual de Calidad
1.5.3
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El mapa de procesos
Es la representación gráfica de las interrelaciones existentes entre los
procesos estratégicos, claves y soportes
S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
Ó
N
D
E
M
A
N
D
A
S
Manual de Calidad
1.5.4
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El Catálogo de procesos
Es la definición completa de todos los Procesos incluidos en los diferentes
procesos estratégicos, clave y soporte indicados en el Mapa. En el catálogo
de procesos de determinan como un mayor nivel de concreción la
información reflejada en el Mapa de procesos, detallando además los
subproceso que pudiera contener cada proceso.
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Código
PE.01
PE.02
PE.03
PE.04
PE.05
PE.06
Título
PLANIFICACIÓN GENERAL
PE.01.01 Proyecto Educativo del Centro (Carácter propio)
PE.01.02 Proyectos Curriculares de Etapa
PE.01.03 Plan General de Pastoral
PE.01.04 Reglamento de Régimen Interior (RRI)
PE.01.05 Plan de Dirección
PE.01.06 Plan Salesiano de Acción Tutorial
PE.01.07 Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP)
PE.01.08 Plan de Atención a la Diversidad
PE.01.09 Plan de Formación
PE.01.10 Programas bilingües aplicados en el Centro: PIP, PIL
PE.01.11 Programa de Normalización Lingüística (PNL)
PLANIFICACIÓN ANUAL
PE.02.01 Planificación General Anual (PGA)
PE.02.02 Memoria Anual del Centro (MAC)
ORGANIZACIÓN DE CURSO
GESTIÓN ECONÓMICA
PE.04.01 Elaboración presupuesto anual
PE.04.02 Plan de financiación
INNOVACIÓN EDUCATIVA
PE.05.01 Tecnología de la Información y la Comunicación
PE.05.02 Nuevas líneas educativas
MEJORA CONTINUA
PE.06.01 Planificación de Objetivos (Plan de Mejora)
PE.06.02 Desarrollo de Objetivos (Grupos de Mejora)
PE.06.03 Seguimiento y Medición de Procesos
PE.06.04 Evaluación del Sistema (Grupo Coordinador de Calidad)
PE.06.05 Revisión por la Dirección
PE.06.06 Acciones Correctivas y Preventivas
PE.06.07 Gestión de Reclamaciones
PE.06.08 Auditorías Internas
PE.06.09 Satisfacción de Cliente (Reclamaciones y Encuestas)
PE.06.10 Gestión de No Conformidades
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PROCESOS CLAVE (PC)
Código
Título
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
PC.01.01 Programación didáctica
PC.01.02 Programación de aula
PC.01
PC.01.03 Revisión trimestral de la programación
PC.01.04 Memoria final de la programación
PC.01.05 Actividades complementarias
PC.01.06 Práctica Docente
EVALUACIÓN ACADÉMICA
PC.02.01 Evaluación inicial
PC.02.02 Sesión de evaluación trimestral
PC.02
PC.02.03 Sesión de evaluación final
PC.02.04 Sesión de evaluación extraordinaria
PC.02.05 Pruebas de competencias curriculares
PC.02.06 Revisión y reclamación de calificaciones
ACCIÓN TUTORIAL
PC.03.01 Tutoría individual
PC.03
PC.03.02 Programación de la acción tutorial en Ed. infantil y Primaria.
PC.03.03 Programación de la acción tutorial en Ed. Secundaria.
CONVIVENCIA EN EL COLEGIO
PC.04.01 Normas de convivencia.
PC.04.02 Control de puntualidad y faltas de asistencia.
PC.04
PC.04.03 Prevención: Asistencia y presencia entre los alumnos.
PC.04.04 Resolución de conflictos.
PC.04.05 Tipificación, sanción de las conductas y seguimiento.
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
PC.05.01 Integración de alumnos
PC.05
PC.05.02 Medidas ordinarias de atención a la diversidad
PC.05.03 Medidas extraordinarias de atención a la diversidad
ORIENTACIÓN
PC.06
PC.07
PC.08
PC.09
PC.10
PC.06.01 Orientación académica profesional
PC.06.02 Consejo Orientador
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
PC.07.01 Reuniones con padres
PC.07.02 Comunicaciones a padres
PC.07.03 Entrevistas personales
PASTORAL
(Programación y evaluación de actividades)
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
PC.09.01 Comedor
PC.09.02 Servicio de Acogida matinal
PC.09.03 Actividades extraescolares
COMUNICACIÓN E IMAGEN DEL COLEGIO
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PC.10.01 Página Web
PC.10.02 Periódico escolar “Salesianos”
PC.10.03 Carteleras
PC.10.04 Imagen corporativa del Colegio
PC.10.05 Atención al público en admón., secretaría y portería
PROCESOS SOPORTE (PS)
Código
PS.01
PS.02
PS.03
PS.04
PS.05
PS.06
Título
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
01.01 Competencia y sensibilización del personal
01.02 Contratación del personal docente, de administración y
servicios
01.03 Atención y acogida de nuevos miembros
01.04 Reconocimientos
01.05 Acciones para favorecer la convivencia y relaciones internas
GESTIÓN DE DOCUMENTOS
02.01 Gestión de la estructura documental
02.02 Gestión de documentación oficial
02.03 Despacho de correo
GESTIÓN DE RECURSOS E INSTALACIONES
03.01 Gestión de los Aprovisionamientos y de la Infraestructura
03.02 Limpieza
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
04.01 Gestión de cobros de recibos
04.02 Pagos a proveedores
04.03 Gestión de las nóminas y contratos laborales
04.04 Contabilidad
04.05 Justificación de cuentas
04.06 Gestión para ingresos extraordinarios
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
05.01 Evaluación de riesgos
05.02 Plan de prevención
05.03 Plan de emergencia
05.04 Seguridad e higiene
SUBVENCIONES
06.01 Gestión de los conciertos educativos
06.02 Gestión de subvenciones
PS.07
ACTUALIZACIÓN NORMATIVA
PS.08
MATRICULACION DE ALUMNOS
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Manual de Calidad
1.6 La Organización
1.6.1 La estructura organizativa
La estructura organizativa del Colegio Salesianos San Juan Bosco se refleja
en el siguiente organigrama:
EQUIPO DIRECTIVO
DIRECTOR DEL
COLEGIO
CONSEJO ESCOLAR
ADMINISTRADOR
DIRECTORES PEDAGÓGICOS
COORDINADOR
GENERAL DE
PASTORAL
INFANTIL/PRIMARIA
COORDINADOR DE
CALIDAD
ESO/BACH
JEFATURAS DE ESTUDIOS
INFANTIL
COORDINADOR
ES DE
PASTORAL
INF.
PRI.
SEC.
PRIMARIA
JEFE
DEPARTAMENTO
DE ORIENTACIÓN
COCOPE
S
COORDINADORES
JEFES
DEPARTAMENTO
CICLOINF./PRIM.
ESO/BACH
SECRETARIO
DEPARTAMENTO PASTORAL
EQUIPO EQUIPO
INF.
PRI.
ESO/BACH
DEPARTAMETO
DE ORIENTACIÓN
EQUIPO
SEC.
EQ
INF
EQ
PRI
TUTORES
EQUIPOS DE
CICLO/AREA
EQ
SEC
DEPARTAMENTOS
DIDÁCTICOS
CLAUSTRO DE PROFESORES
PERSONAL DE
AMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS (PAS)
1.6.2
EQUIPO DOCENTE
ED INFANTIL
EQUIPO DOCENTE
ED PRIMARIA
EQUIPO DOCENTE
ED SECUNDARIA
Responsabilidad y autoridad
Para todas las funciones definidas en el organigrama del Colegio se han
establecido sus responsabilidades en el Reglamento de Régimen Interior
(documento RRI).
Para la gestión de la calidad las funciones están definidas en el
Procedimiento PR-PE.06.04 Grupo Coordinador de Calidad. En el Colegio
Salesiano San Juan Bosco, las funciones del Grupo Coordinador de Calidad
son asumidas por el Equipo Directivo. De este modo las decisiones tomadas
respecto a la gestión de la calidad son decisiones de la dirección del colegio.
Así mismo, según necesidades circunstanciales de funcionamiento, se
podrán crear y definir otras funciones que desempeñaran nuevos cargos
(responsables de áreas de conocimiento,…), observatorios o equipos. Las
Manual de Calidad
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responsabilidades de estas nuevas estructuras organizativas vendrán
indicadas en los correspondientes documentos donde se detallen dichas
responsabilidades y las tareas a realizar.
1.6.3
Comunicación interna
La dirección del Colegio Salesiano San Juan Bosco tiene definidos canales
adecuados para asegurar que la información relativa a la operación y
eficacia de los procesos fluye a través de toda la organización.
Cada proceso tiene definidos los criterios para asegurar que la información
necesaria (documentos, criterios, responsabilidades, registros, indicadores,
incidencias, etc.) está disponible al personal apropiado para la toma de
decisiones.
Igualmente, la Dirección del Colegio utiliza tanto las reuniones de Claustro
como cualquier otro medio disponible para informar sobre la operación y
eficacia del sistema de gestión de la calidad.
1.7 Sistema de Documentación y registros (evidencias)
1.7.1 Consideraciones generales
El Sistema de Gestión de la Calidad está constituido por el conjunto de la
estructura organizativa, de responsabilidades, de documentos (Manual de
Calidad, Fichas de Proceso,…) y formatos de registro, y de recursos que se
establecen para llevar a cabo la gestión de forma que se define el marco de
operación que facilita la eficacia en el trabajo.
La necesidad de definir y divulgar clara e inequívocamente la política y objetivos del
Colegio así como la de disponer de procedimientos de actuación normalizados, hacen que
el Sistema de gestión deba estar establecido documentalmente.
o El Sistema de Gestión de Calidad queda definido en los siguientes documentos:
Manual de Calidad, Fichas de Procesos y otros documentos técnicos (si proceden),
así como los formatos que se definen en los mismos.
o Los resultados de aplicación de estos documentos quedan recogidos en los
registros de calidad.
o La documentación del Sistema de Gestión debe modificarse siempre que sea
necesario para incluir en ella todas las correcciones y mejoras que surjan como
consecuencia de la aplicación del Sistema.
o Así mismo, las revisiones del Sistema efectuadas por la Dirección pueden promover
revisiones de la documentación.
1.7.2
Control de los documentos.
El Manual de Calidad es propiedad del Colegio Salesiano San Juan
Bosco y no puede ser reproducido sin la autorización por escrito del
Colegio, tal y como aparece en la portada del presente manual.
Manual de Calidad
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La difusión del Manual está sometida a la sistemática de control de la
documentación del Sistema de Gestión de la Calidad establecida en el
PR-PS-02.01“Gestión de la estructura documental”. La Documentación
Técnica Interna y Externa también se encuentra controlada por el
procedimiento PR-PS-02.01“Gestión de la estructura documental”.
1.7.3
Control de los registros de calidad
Todo el personal del Colegio que realiza actividades dentro de los
procesos de su responsabilidad, debe registrar los resultados de las
mismas, de acuerdo a lo establecido en la documentación del Sistema.
Los registros del Sistema serán legibles e identificables con la actividad,
con el proceso al que se refieren y con la persona que realiza dicha
actividad. Podrán estar contenidos en soporte papel o informático.
El Colegio tiene establecido un procedimiento documentado para definir
los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la
protección, la recuperación (localización y acceso), la retención y la
disponibilidad de registros. El mecanismo de control de los registros
está definido en el procedimiento PR-PS.02.01 GESTION DE LA
ESTRUCTURA DOCUMENTAL y en el documento “Lista de control de
registros vigentes”. La aplicación de lo establecido garantiza que los
registros permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables.
Manual de Calidad
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Revisión 3
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PROCESOS PARA LA MEJORA
2.1 La Planificación Estratégica de la Calidad
2.1.1 La Planificación Estratégica del Colegio
Con el fin de desplegar la Política de la Calidad definida por el colegio, la
Dirección lleva a cabo una planificación estratégica del colegio con carácter
plurianual. Esta planificación estratégica se desarrolla en líneas estratégicas de
actuación cuya finalidad es alcanzar cada uno de los puntos de la visión
establecidos en la Política de Calidad. Cada línea estratégica de actuación se
desglosa en objetivos concretos (acciones anuales)
La Planificación Estratégica del Colegio es establecida en cuatro etapas cuyo
funcionamiento es cíclico con carácter plurianual.
Etapa I
Análisis Interno y Externo del
Colegio
Punto de Partida. Concreción de los nuevos
objetivos estratégicos o líneas de Visión. El
Equipo Directivo será el promotor de este
análisis y para ello tendrá en cuenta las
expectativas y necesidades de los diferentes
grupos de interés.
Etapa II
Programación de Objetivos
de Estratégicos del Colegio.
Despliegue y concreción de los objetivos de
la Política de Calidad: en un Plan
Estratégico de carácter plurianual para el
Colegio.
Etapa III
Seguimiento del Plan
Estratégico
Anualmente, seguimiento y ajuste de las
acciones emprendidas para el desarrollo y
consecución de los objetivos propuestos
respecto la Política de Calidad. Revisión si
corresponde de la planificación estratégica
del colegio.
Etapa IV
Evaluación de lo conseguido
Análisis de los resultados obtenidos
respecto los planificados en el Plan
Estratégico del Colegio.
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA IV
ETAPA III
Revisión 3
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Manual de Calidad
2.1.2
Enfoque a la mejora continua de ciclo anual
Con el fin de desplegar esta Política de la Calidad en objetivos concretos a
alcanzar teniendo en cuenta la situación del sistema de gestión de la
calidad, la Dirección lleva a cabo una Planificación Estratégica de la Calidad.
Anualmente, la Planificación Estratégica de la Calidad es establecida en tres
etapas cuyo funcionamiento es cíclico con carácter anual.
Revisión del Sistema de Gestión de la
Calidad
Punto de Partida. Reflexión sobre
situación conseguida
Etapa II
Programación de Objetivos de la
Calidad
Despliegue y Concreción de los
objetivos de la Política de Calidad: en
un Plan de Mejora anual, coherente
con la reflexión realizada y los
objetivos estratégicos marcados en la
Política.
Etapa III
Seguimiento del Sistema de la Calidad
Vigilancia y ajuste de las acciones
emprendidas.
Etapa I
ETAPA I
ETAPA III
ETAPA II
La Planificación Estratégica de la Calidad representa el motor de la mejora
continua de la calidad, es responsabilidad de la Dirección y se lleva a cabo
en el seno del Equipo Directivo.
2.1.3
Revisión por la dirección (etapa I del ciclo anual)
Anualmente la Dirección del Colegio verifica la eficacia de su Sistema de
Gestión de la Calidad mediante el análisis realizado en la Memoria Final del
Curso (Revisión por la Dirección), que supone una de las entradas para la
planificación de los objetivos de calidad del curso siguiente, junto con los
objetivos anuales definidos en el desarrollo del plan estratégico.
Esta revisión incluye los siguientes aspectos:
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o
Evaluación de la implantación del Sistema a partir de los resultados
del funcionamiento del mismo: auditorías del sistema, información de
clientes y acciones correctivas y preventivas.
o
Evaluación de la efectividad del Sistema: verificación del grado en
que se han alcanzado los objetivos particulares propuestos
anualmente, la eficacia de los procesos y el seguimiento de
anteriores revisiones del Sistema.
o
Evaluación de la vigencia del Sistema: consideración de la necesidad
de actualizarlo en función de los cambios en el entorno, cambios
planificados, recomendaciones para la mejora y revisión de los
planes anuales de formación y auditorías.
Si de la revisión del Sistema se deduce la necesidad de establecer acciones
correctivas y/o preventivas, éstas serán definidas de acuerdo a lo indicado
en el punto 2.4 del presente Manual.
Con carácter general, el Informe de Revisión por la dirección contendrá la
siguiente estructura:
Parte 1: INTRODUCCIÓN
Parte 2: ANÁLISIS ELEMENTOS DEL SISTEMA:
2.1 Valoración PLAN DE MEJORA
2.2 Análisis Plan de Medición y Seguimiento:
INDICADORES SUBJETIVOS: ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
INDICADORES OBJETIVOS
2.3 Análisis RECLAMACIONES DE CLIENTES
2.4 Análisis NO CONFORMIDADES
2.5 Análisis de Seguimiento a Proveedores
2.6 Análisis ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
2.7 Análisis de la eficacia de las ACCIONES FORMATIVAS
2.8 Análisis resultados de AUDITORÍAS
Parte 3 : CONCLUSIONES GLOBALES SOBRE EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD EN EL PERÍODO
2.1.4
Planificación de objetivos de calidad (Plan de Mejora) y
participación en la mejora (ETAPA II del ciclo anual)
La expresión documentada de la planificación de los objetivos de la calidad
queda reflejada en el PLAN DE MEJORA que el Colegio Salesiano San
Juan Bosco establece con carácter anual y que recogen los objetivos
concretos de calidad establecidos para el siguiente período de mejora. No
obstante, se realiza una concreción de objetivos a alcanzar durante el
período aplicable
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El Equipo Directivo es responsable de dinamizar y coordinar el avance de
las diferentes acciones de mejora, siguiendo las directrices de control
marcadas en el propio Plan de Mejora.
2.2 Medición, análisis de datos y seguimiento de los procesos
El Colegio Salesiano San Juan Bosco mantiene un control de la calidad que
forma parte integrante de la realización de los procesos. El sistema de
control de la calidad tiene como finalidad fundamental demostrar la
capacidad de los procesos para alcanzar los objetivos y los resultados
esperados.
La medición y seguimiento de los procesos se realiza sobre varias
orientaciones:
1. Control, evaluación y seguimiento de las entradas en los
procesos
2. Control, evaluación y seguimiento de los parámetros de
operación
3. Control, evaluación y seguimiento del resultado de los procesos
El Colegio Salesiano San Juan Bosco tiene definida una batería de
indicadores (Plan de Medición y Seguimiento) que permite analizar la
capacidad de los procesos y de la organización para alcanzar siempre los
resultados previstos.
Estos indicadores definidos en el Plan de Medición y Seguimiento cubren
todos los aspectos de los procesos incluidos en el Mapa de Procesos.
Los resultados de los indicadores recogidos en el Plan de Seguimiento y
Medición se analizan trimestralmente con el fin de detectar desviaciones u
oportunidades de mejora. Las conclusiones quedan recogidas en el acta de
reunión correspondiente.
Así mismos se han definido medidas de percepción subjetiva del cliente
sobre el nivel de desempeño del proceso, y también indicadores de
medición objetiva sobre el nivel de rendimiento, cumplimiento, capacidad o
conformidad del proceso.
Sobre la base de los indicadores, la Dirección puede determinar áreas de
mejora que se incorporan al Plan de Mejora y llega a los grupos de mejora.
Asimismo, los controles realizados permiten demostrar que los resultados
son conformes con los requisitos definidos y las necesidades de los clientes.
2.3 Control de No Conformidades
El conjunto de controles, revisiones, verificaciones, supervisiones y
evaluaciones relacionados con los procesos constituyen el conjunto de
puntos a partir de los cuales determinar la conformidad o no conformidad de
las actividades con respecto de los requisitos definidos.
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El Colegio Salesiano tiene definidos dos esquemas de actuación con
relación a la situación no conformes:
1.- No conformidades relacionadas con el nivel educativo esperado de un
alumno.
2.- No conformidades relacionadas con los procesos de prestación del
servicio.
Para estos casos, el Colegio Salesiano San Juan Bosco tiene definidos
procedimientos documentados para:
1. Identificar y documentar las No Conformidades detectadas.
2. Evaluar la No Conformidad
3. Paralizar el proceso, cuando sea posible.
4. Determinar la disposición más adecuada para el tratamiento de la No
Conformidad y la solución de la situación no conforme, incluida la evaluación
de los efectos en los clientes u otras partes del proceso.
5. Informar a las funciones afectadas de las disposiciones tomadas y
registrar la naturaleza de la No Conformidad y las acciones tomadas.
6. Verificar nuevamente las actividades y procesos para demostrar que la
incidencia ha sido resuelta.
Como tratamiento de una No Conformidad, el Colegio Salesiano San Juan
Bosco entiende las actividades encaminadas a determinar como la misma
afecta o afectará a los siguientes procesos, o a los clientes y el personal,
para poder determinar las acciones más adecuadas que para solucionar los
efectos negativos que ésta pudiese llevar asociados.
Los procedimientos documentados implantados establecen los métodos y
responsabilidades para llevar a cabo todas estas actividades.
Las No Conformidades que tengan que ver con el proceso educativo
concreto del alumno ya tienen definidos los controles y los métodos
didácticos y educativos necesarios para su identificación, control y
corrección en los procesos clave. Para el otro tipo de No Conformidades se
ha definido el procedimiento PR-PE.06.10 Gestión de No Conformidades.
2.4 Acciones Correctivas y Preventivas
Como parte fundamental para la mejora continua de la calidad, en el Colegio
Salesiano San Juan Bosco se establecen dos tipos de acciones de mejora
diferenciadas:
1. Reacción ante los problemas
Actuación después de la aparición de una no conformidad (producto,
proceso o sistema de la calidad), investigando las causas raíces para
establecer las ACCIONES CORRECTIVAS que eviten su repetición.
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2. Anticipación a los problemas
Actuación antes de la aparición de una no conformidad (producto, proceso o
sistema de la calidad), investigando las causas potenciales/raíces para
establecer las ACCIONES PREVENTIVAS que eviten su aparición.
El Colegio Salesiano San Juan Bosco ha establecido procedimientos
documentados para la definición e implantación de estas acciones, ver PRPE.06.06 , teniendo en cuenta la magnitud de los problemas detectados o
los riegos (reales o potenciales) que de ellos puedan derivarse y que
incluyen:
Acciones Correctivas
Determinación del problema real:
tratamiento eficaz de las reclamaciones y
valoración los de los servicios por parte de
los clientes, análisis de los registros sobre
no conformidad (producto, proceso y
sistema de la calidad).
Investigación de la causa de no
conformidad:
técnicas,
métodos
y
responsabilidades para llevar a cabo la
investigación y determinación de la causa
raíz de los problemas y los métodos de
registro del proceso realizado.
Determinación de la acción correctiva:
técnicas, métodos y responsabilidades
para determinar la solución más adecuada
para eliminar o reducir al máximo la
repetición de la causa raíz, y por tanto, la
repetición de la no conformidad.
Implantación y seguimiento de la acción
determinada:
plan
de
acción
y
responsabilidades para llevar la acción a
la práctica, estableciendo los controles
necesarios para verificar que la acción ha
sido llevada a la práctica y la eficacia
para eliminar los problemas objetivos de la
acción.
Acciones Preventivas
Determinación del problema potencial:
establecimiento
de
los
sistemas
adecuados de realimentación de la
información sobre el sistema de gestión
de la calidad con el fin de verificar la
evolución de parámetros o indicadores
esenciales e identificación de tendencias.
Investigación de la causa de no
conformidad potencial: técnicas, métodos
y responsabilidades para llevar a cabo la
investigación y determinación de la causa
potencial raíz de los problemas.
Determinación de la acción preventiva:
técnicas, métodos y responsabilidades
para determinar la solución más adecuada
para eliminar o reducir al máximo la
aparición de la causa raíz, y por tanto, la
aparición de la posible no conformidad.
Implantación y seguimiento de la acción
determinada:
plan
de
acción
y
responsabilidades para llevar la acción
preventiva a la práctica, estableciendo los
controles necesarios para verificar que la
acción ha sido llevada a la práctica y la
eficacia para evitar los problemas
objetivos de la acción.
2.5 Auditorias internas de la Calidad
Para determinar si todas las actividades del Sistema de Gestión de la
Calidad han sido adecuadamente planificadas, están implantadas y
mantenidas al día, están sometidas a mejora continua y son adecuadas para
cumplir la Política de la Calidad, la Norma de Referencia y para alcanzar los
objetivos previstos, el Colegio Salesiano San Juan Bosco lleva a cabo
auditorías programadas.
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La programación se realiza en función de la naturaleza e importancia de la
actividad a auditar, así como de la confianza que la Dirección adquiera sobre
la misma a medida que el sistema de gestión de la calidad evoluciona
(histórico de auditorías anteriores).
Para llevar a cabo las auditorías internas de la calidad, el Colegio Salesiano
San Juan ha establecido el procedimiento documentado adecuado PRPE.06.08 que asegure que estos exámenes son planificados y se realizan
de forma metódica por personal independiente de aquel que tenga
responsabilidad directa sobre las actividades que se estén auditando, con la
finalidad de salvaguardar la objetividad e imparcialidad del proceso.
El método de auditoría establece el proceso de planificación y preparación
de la auditoría, las responsabilidades del equipo auditor y del auditado, el
proceso de ejecución, la finalización de la auditoría y la preparación del
informe, su circuito y el cierre de las actividades de seguimiento
correspondiente a las acciones correctivas definidas por el personal
responsable del área auditada o el Equipo Directivo
Los auditores internos de la calidad están debidamente cualificados sean
internos o externos al Colegio.
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PROCESOS PARA LA EDUCACIÓN (prestación del
servicio)
3.1 Consideraciones generales para la realización de los servicios
educativos:
3.1.1 Planificación de los procesos.
La planificación de los procesos es realizada a partir del análisis de las necesidades de los clientes,
las empresas y la sociedad, o la modificación de los existentes, debidas a cambios en las
actividades operativas, en la legislación aplicable o por requerimientos de los clientes.
Esta planificación se lleva a cabo de forma continua mediante las siguientes
actividades incluidas en el Sistema:
o El establecimiento de objetivos de calidad adecuados a requisitos
establecidos y la Política de Calidad
o El análisis de las necesidades de recursos que permitan asegurar la
capacidad para cumplir con los nuevos requisitos, las actividades de control
y supervisión necesarias y las necesidades de formación que se generen.
o La aplicación de los documentos del Sistema de Calidad permanentemente
actualizados y la incorporación de los registros del Sistema necesarios.
o La aplicación de las especificaciones de compra, donde se establecen los
requisitos de los materiales y/o productos, así como la planificación de toda
la gestión de las compras.
o La planificación de la gestión de presupuestos y contratos.
3.1.2
Procesos relacionados con el cliente.
3.1.2.1
Determinación y revisión de los requisitos del servicio.
En toda la planificación de los procesos, el Colegio debe identificar los
requisitos de clientes, los requisitos legales y reglamentarios aplicables y
cualquier requisito adicional que la organización considere necesario.
3.1.2.2
Comunicación con los clientes.
Durante el desarrollo de todo el proceso de prestación del servicio se
establecen las comunicaciones con los clientes con objeto de facilitar y recibir
información de los mismos, p.ej. a través de los procesos de tutoría (PC.03),
procesos de información y atención a las familias (PC.07), y medición de la
satisfacción de clientes.
3.1.2.3
Diseño y Desarrollo.
Este punto no se aplica a los procesos de la enseñanza reglada y sólo se
aplica a la acción Pastoral.
Para la acción pastoral, el diseño viene determinado por la Ficha del proceso
de pastoral (F-PC.08) y el Plan General de Pastoral que es el documento
marco de la acción para la animación pastoral del Colegio. El plan General de
Pastoral tiene como principales entradas (documentos de referencia) para su
elaboración:
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o
LA ESCUELA SALESIANA :La acción Educativo-Pastoral. CLAVES
DE GESTIÓN E INTERVENCIÓN
(Comisión Inspectorial de
Escuelas)
o
Proyecto Curricular de Colegio (ejes transversales y la educación en
valores)
o
Propuesta educativa de las Escuelas salesianas
3.1.2.4
Compras. (ver proceso PS.03.01)
3.1.2.5
Producción y Prestación del Servicio.
3.1.2.5.1 Control de la Producción y de la prestación del servicio.
Todas las actividades necesarias para la prestación de los servicios
están planificadas y documentadas de modo que el personal implicado
en su realización dispone de las directrices necesarias para su correcta
ejecución.
El personal que interviene es responsable de realizar las actividades
conforme a lo descrito en la documentación, y en el caso de identificar
cualquier no conformidad que pudiera presentarse, deberá comunicarla
para su tratamiento.
Las actividades de supervisión de los procesos se basan
fundamentalmente en la formación y experiencia del personal que las
realiza y en las revisiones de los registros generados en las
operaciones. Los procesos se supervisan durante la realización de las
actividades o al final de las mismas.
3.1.2.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la
prestación del servicio.
Todos los procesos están sometidos a actividades de seguimiento y
medición y solamente el procesos de Pastoral y el subproceso de
práctica docente es susceptible de ser validado.
El proceso de acción pastoral se valida mediante la validación de las
diferentes acciones de animación Pastoral. Su mecanismo de validación
se establece en el documento F-PC08. El subproceso de Práctica
Docente (perteneciente al proceso PC.01 Enseñanza aprendizaje) está
validado por:
1. Aprobación por la Administración de nuestros documentos de
Planificación presentados al inicio de curso
2. Aprobación por la Dirección de la Memoria Final
3. La cualificación y la experiencia del personal docente
4. La metodología docente.
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5. Los recursos didácticos empleados
Además de lo anteriormente expuesto la inspección educativa
periódicamente realiza visitas de seguimiento al Colegio para
comprobar el grado de adecuación en el desarrollo del proceso docente.
Cuando se detecten deficiencias se determinará el método de
revalidación del mismo.
3.1.2.6
Identificación y Trazabilidad
La Identificación y Trazabilidad (Trayectoria del alumno) se evidencia a través
del Expediente académico del Alumno.
3.1.2.7
Propiedad del cliente
El Colegio Salesiano San Juan Bosco velará tanto de los datos personales
como de los bienes y/o propiedad intelectual, en cumplimiento de la
legislación vigente.
3.1.2.8
Preservación del Producto.
Los documentos e información resultado de la prestación de los servicios
son conservados en condiciones para asegurar su preservación. (Ver PRPS.02.01)
3.2 Consideraciones generales sobre la gestión de recursos.
3.2.1 Procesos que corresponden
Los procesos para la gestión de recursos han sido identificados y determinados
en los procesos soporte PS.01 Gestión de Recursos Humanos y PS.03 Gestión
de Recursos Materiales e Infraestructura.
3.2.2
Provisión de recursos
La Dirección proporciona los recursos necesarios, materiales y humanos para
implantar y mantener el Sistema de Calidad de forma continua, asegurando la
mejora permanente de los procesos y el logro de la satisfacción de los clientes.
Mediante las actividades de planificación de los procesos y a partir de las
necesidades detectadas, la Dirección asegura: Personal propio con la formación
y competencia adecuadas al trabajo a realizar e Instalaciones y equipos
necesarios para realizarlo. Para ello, realiza de manera continua, las siguientes
actividades:
o
Identifica y, en su caso, proporciona las competencias necesarias al
personal propio que realiza trabajos que afectan a la calidad.
o
Mantiene las instalaciones, maquinaria y equipos necesarios para realizar
dicho trabajo.
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o
3.2.3
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Gestiona la contratación de los trabajos y servicios necesarios.
Recursos humanos
El personal que realiza trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos
del servicio educativo debe ser competente con base en la educación, formación,
habilidades y experiencias apropiadas. Para ello la Dirección ha definido los
requisitos de cualificación para todos los puestos de trabajo (ver documento PRPS.01.01)
3.2.4
Planificación de la formación
El personal con responsabilidades definidas en el Sistema de Calidad tendrá la
formación teórica y práctica necesaria para desarrollar sus actividades. Así
mismo, se detectan las necesidades de formación y competencia del personal,
tanto continua, como la dedicada al personal de nueva incorporación.
Sobre la base de las necesidades detectadas, la Dirección del Colegio elabora
un programa de formación que abarca tanto actividades encaminadas a obtener
o incrementar los conocimientos y destrezas adecuadas en materia de Calidad,
como los específicos de cada función o puestos de trabajo (conocimientos
técnicos). (Ver documento PR-PS.01.01)
3.2.5
Infraestructura
La Dirección proporciona las instalaciones necesarias para llevar a cabo la
gestión de los procesos, de acuerdo con las necesidades detectadas. El
mantenimiento de la infraestructura se describe en los documentos PR-PS.03.01
e I-PS.03.01, donde se tienen en cuenta:
3.2.6
o
Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados;
o
Equipos para los procesos, (tanto hardware como software), y
o
Servicios de apoyo (comunicación o sistemas de la información).
Ambiente de Trabajo
La Dirección es la responsable de proporcionar las condiciones de seguridad e
higiene en las instalaciones en las que se encuentra ubicado el Colegio,
garantizando en la medida de lo posible un ambiente de trabajo adecuado. Esto
permitirá realizar funciones con total satisfacción, garantizando un resultado
positivo en el servicio prestado.
Los métodos de trabajo utilizados son actuales, participativos y abiertos. En los
métodos de trabajo que se utilizan se intenta involucrar a la totalidad del
personal para que, en todo momento, se sientan parte de la empresa e
integrados en el sistema de trabajo.
3.3 Descripción de los Procesos Estratégicos
PE.01 PLANIFICACIÓN GENERAL
En este proceso se concretan todos los documentos necesarios para la planificación
estratégica del Colegio a varios años, atendiendo al marco legal y al carácter propio del
Colegio.
01.01 Proyecto Educativo del Colegio (Carácter propio)
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Documento: Constituye la opción que realiza la comunidad educativa, concretando y
priorizando los principios, valores y las normas legitimadas por el ordenamiento legal
vigente, que dotan de identidad y estilo propio.
Elabora, revisa y aprueba: Titularidad del Colegio
01.02 Proyectos Curriculares de Etapa
Documento: Constituye el instrumento Pedagógico- didáctico que articula a medio y
largo plazo el conjunto de actuaciones del profesorado del Colegio y tiene como
finalidad alcanzar las capacidades previstas en los objetivos de cada una de las etapas,
en coherencia con el proyecto educativo del mismo.
Elabora: El claustro de profesores.
Aprueba: El Equipo Directivo.
01.03 Plan General de Pastoral
El Plan General de Pastoral es el plan que dirige toda la actividad pastoral de nuestro
colegio. Es un documento que contiene los objetivos, líneas de acción, actividades,
recursos y manera de evaluar de toda nuestra actividad pastoral. Es un documento para
organizar todo lo que se realiza en nuestro colegio en materia de pastoral, que sirva de
orientación para programar la pastoral de cada año del colegio y para realizar la
Programación General Anual del colegio.
Pretende ser un instrumento que ayude a estructurar nuestra actividad pastoral.
Estructurar no en el sentido de darle un marco rígido, sino en el sentido de situarla en
un marco, ponerle unos objetivos hacia los que caminar, darle unos medios para que se
desarrolle y vaya creciendo. Es una forma de que todos los que formamos la CEP
tengamos conciencia de unas referencias comunes a la hora de animar el trabajo
educativo-pastoral de nuestro colegio.
Pretende contribuir a trabajar desde la pastoral para lograr el objetivo del colegio.
Pretende implicar a toda la CEP en la pastoral y que sea un trabajo en equipo y no de
unos pocos.
Quiere ayudar a garantizar la identidad y el prestigio institucional; quiere colaborar en
alcanzar unos niveles aceptables de identificación efectiva con la “misión, visión y
valores” del colegio; quiere responder a las expectativas de las personas grupos de la
CEP; quiere facilitar la disponibilidad de recursos para la formación del profesorado en
el ámbito de la Animación Pastoral.
Y dentro de lo que se podría señalar como más explícitamente pastoral estaría el
conseguir el buen funcionamiento del Equipo de Pastoral; el disponer de itinerarios
coherentes de evangelización; mejorar los niveles de competencia en la animación
pastoral.
Elabora y revisa: El Coordinador General de Pastoral coordinará la elaboración y su
posible modificación.
Aprueba: El Equipo Directivo
01.04 Reglamento de Régimen Interior (RRI)
Documento: Es el instrumento que debe facilitar la consecución del clima organizativo y
funcional adecuado para alcanzar las Finalidades Educativas y el desarrollo y aplicación
del Proyecto Curricular del Centro
Elabora y revisa: EL Director del Colegio coordina su elaboración, contando con las
aportaciones del Claustro de Profesores, de las Asociaciones de Padres de Alumnos, de
las Asociaciones de Alumnos y de los restantes sectores de la comunidad educativa
Aprueba: El Consejo Escolar a propuesta del Titular.
01.05 Plan de Dirección
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El Plan de Dirección define las directrices de funcionamiento del Equipo Directivo e
incluye el plan de actuación a tres años, coherente con las finalidades definidas para el
colegio en su Política de Calidad (misión y visión).
Es elaborado, revisado y aprobado por el Equipo Directivo.
01.06 Plan Salesiano de Acción Tutorial
Documento: Es el instrumento pedagógico que recoge las acciones de orientación
referidas a la acción tutorial, tanto individual como grupal, con objetivos claros y
contextualizados dirigidos a todo el alumnado del colegio. Es una herramienta del
Proyecto Educativo que tiene como finalidad establecer las bases de la acción educativa
y tutorial destacando los rasgos característicos de la Propuesta Educativa Salesiana
Elabora y revisa: Los Departamentos de Orientación y Pastoral, con las aportaciones del
Claustro de Profesores.
01.07 Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP)
Documento: Es el instrumento pedagógico que recoge las acciones de orientación
vocacional que tienen como objeto ayudar al alumnado a lo largo de su proceso
educativo a valorar y actualizar sus preferencias académico-profesionales, para que
pueda formular libre y responsablemente su decisión personal respecto a su futuro
académico y profesional.
Elabora: El Departamento de Orientación.
01.08 Plan de Atención a la Diversidad
Documento: Constituye el instrumento pedagógico que recoge las líneas de acción que
favorecen la realización de procesos de comprensión de la diversidad, la detección de
necesidades educativas de los alumnos y el planteamiento de medidas que dan
respuesta a la diversidad desde un trabajo planteado y desarrollado en equipo con el
apoyo, la colaboración y el asesoramiento del Departamento de Orientación del colegio.
Elabora: El Departamento de Orientación, con las aportaciones del Claustro de
Profesores.
01.09 Plan de Formación
Documento: Es el instrumento organizativo en el que se marcan las directrices
generales de formación continua del personal del colegio, tanto profesorado como
personal de administración y servicios, lo cual posibilita una adecuación y actualización
de las tareas y competencias a desarrollar y una forma diferente de afrontar las
funciones que desempeñan.
Elabora: El Equipo Directivo y el Grupo de Calidad.
01.10 Programas bilingües aplicados en el Centro: PIP, PIL
Documento: Articulan todo un conjunto de elementos curriculares, normalizadores y
organizativos con vistas a la consecución de los objetivos especificados en la Ley de
Uso y Enseñanza del Valenciano. Contiene la concreción y contextualización de la
realidad particular del Colegio, y al mismo tiempo constituyen el conjunto de decisiones
previas para la elaboración de los documentos de organización y de gestión educativa.
Elabora: La Comisión de Coordinación Pedagógica oídas las propuestas del Claustro de
profesores.
Aprueba: El Consejo Escolar a propuesta del Equipo Directivo.
01.11 Programa de Normalización Lingüística (PNL)
Documento: Plan de actuación que, a partir del análisis de las posibilidades del contexto
y del uso real del valenciano, y de los objetivos expresados en el Diseño Particular de
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los Programas aplicados en el colegio, establece unos objetivos referentes al uso del
valenciano en la actividad académica, administrativa y social del colegio para un plazo
medio, y especifica la temporalización anual para este período, las estrategias de
actuación, los responsables y recursos, y los sistemas de evaluación.
Elabora: La Comisión de Coordinación Pedagógica
Aprueba: El Consejo Escolar a propuesta del Equipo Directivo.
PE.02 PLANIFICACIÓN ANUAL
En este proceso se realiza la planificación para todo un curso escolar así como la evaluación
del mismo.
02.01 Planificación General Anual (PGA)
Documento: Recoge todo los datos de estadísticos del colegio respecto al alumnado
profesorado y PAS, también recoge todo los horarios del colegio actuaciones concretas
dentro del Programa de Normalización Lingüística (PE.01.11),las distintas actividades
complementarias, actividades extraescolares y servicios que se realizan durante le
curso, objetivos de curso, programaciones de los departamentos generales y didácticos.
Elabora: Los directores Pedagógicos con las aportaciones del claustro de profesores
Aprueba: El equipo directivo.
02.02 Memoria Anual del Colegio (MAC)
Documento: Recoge toda la evaluación de las actividades, acciones y objetivos
recogidos en la PGA del colegio.
Elabora: Los directores Pedagógicos.
Aprueba: El equipo directivo.
PE.03 ORGANIZACIÓN DE CURSO
En este proceso los directores Pedagógicos con el visto bueno del director del colegio
distribuyen las funciones, asignaturas, aulas y horarios de todo el personal docente para el
curso
PE.04 GESTIÓN ECONÓMICA
04.01 Elaboración presupuesto anual
El administrador a partir de la información aportada por el Equipo Directivo elabora el
presupuesto anual. La responsabilidades respecto el Presupuesto Anual aparece
detallado en el R.R.I.
04.02 Plan de financiación
El administrador establece a partir de las necesidades de financiación un plan en
coherencia con las directrices de la titularidad.
PE.05 INNOVACIÓN EDUCATIVA
05.01 Tecnología de la Información y la Comunicación
Proceso por el cual el equipo TIC’S del colegio asesora al equipo directivo sobre la
implantación de tecnologías de la información y la comunicación y coordina todo el uso
de las mismas en el colegio
05.02 Nuevas líneas educativas
En este proceso el equipo directivo en colaboración con las COCOPE y atendiendo al
plan de dirección (PE.01.05) plantean la implantación de nuevas líneas educativas o
nuevas experiencias didácticas reflejándolo en su caso en los proyectos curriculares de
etapa (PE.01.02).
PE.06 MEJORA CONTINUA.
La Dirección establece la política y objetivos de Calidad como medio para alcanzar la
satisfacción de los clientes y la mejora continua.
El análisis de datos, los resultados de las auditorías, las acciones correctivas y preventivas y
la revisión del Sistema por la Dirección son fuentes de información para detectar
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oportunidades de mejora.
06.01 Plan de Mejora.
En este subproceso se definen las líneas de trabajo a desarrollar durante un curso
escolar para mejorar el nivel de calidad de los procesos educativos definidos para el
Colegio. El Plan de Mejora actualiza y concreta las acciones a desarrollar por el colegio
en dicho periodo con la finalidad de ir alcanzando su Política de calidad en función de
los siguientes elementos:
1.
2.
3.
4.
Los objetivos estratégicos del Colegio.
Los niveles de medición y seguimiento señalados para cada proceso.
Los intereses manifestados por los alumnos y padres del Colegio.
Las directrices definidas en el modelo ISO 9001:2000 para la gestión de la
calidad, en lo relativo a la definición y sistematización de procesos clave (de
atención directa a alumnos y familias)
06.02 Grupos de Mejora.
Para la consecución de los objetivos señalados en el Plan de Mejora, se constituyen
grupos de trabajo que serán los encargados de marcar las acciones de mejora a realizar
para conseguir los objetivos marcados, aplicarlas y realizar el seguimiento de los
indicadores implicados en la mejora.
06.03 Seguimiento y Medición de Procesos (análisis de datos)
Definir la sistemática establecida para controlar y medir de forma regular las
características de los procesos clave llevados a cabo por el Colegio Salesiano San Juan
Bosco y que están asociados a aquellos que tienen contacto directo con los alumnos y
familias, a partir de los cuales éste percibirá y valorará la calidad de nuestro Colegio.
Este subproceso queda documentado en el manual de procedimiento PR-PE.06.03
“Seguimiento y Medición de Procesos”.
06.04 Grupo Coordinador de Calidad (Evaluación del Sistema)
Este subproceso tiene un procedimiento que los documenta y detalla (PE-PR.06.04
“Grupo Coordinador de Calidad”) .En él se definen las funciones, responsabilidades y
composición del Grupo Coordinador de Calidad en el Colegio Salesiano San Juan
Bosco. Este procedimiento es aplicable a todas las actividades realizadas por el Grupo
Coordinador de Calidad relacionadas con la aplicación y gestión de su Sistema de
Calidad.
06.05 Revisión por la Dirección
Anualmente la Dirección del Colegio verifica la eficacia de su Sistema de Gestión de la
Calidad mediante el análisis realizado en la Revisión por la Dirección, que supone la
entrada para la planificación de los objetivos de calidad del período siguiente.
06.06 Acciones Correctivas y Preventivas
El objetivo de este subproceso es establecer el método empleado por el COLEGIO
SALESIANO SAN JUAN BOSCO para la definición, implantación, seguimiento y cierre
de Acciones Correctivas y de Acciones Preventivas. Su finalidad es evitar que una no
conformidad se repita (acción correctiva) o que aparezca por primera vez (acción
preventiva).
“Acciones Correctivas y Preventivas”. Lo elabora el Coordinador de Calidad, lo revisa el
GCC y lo aprueba el Director del Colegio.
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06.07 Gestión de Reclamaciones
En este subproceso se identifican y tratan las reclamaciones de las familias/alumnos y
otras partes interesadas externas al Colegio.
“Gestión de Reclamaciones”. Lo elabora el Coordinador de Calidad, lo revisa el GCC y
lo aprueba el Director del Colegio.
06.08 Auditorías Internas
En este subproceso se examinan si todas las actividades del Sistema de Gestión de la
Calidad han sido adecuadamente planificadas, están implantadas y mantenidas al día,
están sometidas a mejora continua y son adecuadas para cumplir la Política de la
Calidad, la Norma de Referencia y para alcanzar los objetivos previsto.
Las auditorías internas están programadas en el programa de auditorías. Este programa
lo elabora el coordinador de calidad, lo revisa el GCC y lo aprueba el Director del Colegio.
“Auditoría internas”. Lo elabora el Coordinador de Calidad, lo revisa el GCC y lo aprueba
el Director del Colegio.
06.09 Satisfacción de Cliente (Reclamaciones y Encuestas)
Mediante este subproceso el Colegio es capaz de conocer el nivel de satisfacción de las
familias y alumnos, así como del personal del colegio. En general este proceso se
realiza mediante encuestas anuales. Los ítems de las encuestas aparecen en los
diferentes indicadores de satisfacción definidos y los resultados son entrada para el
análisis del sistema y para la revisión por la dirección.
06.10 Gestión de no conformidades
En este subproceso se establece un método para la identificación y el tratamiento de las
no conformidades detectadas por el Colegio Salesiano San Juan Bosco, tanto en el
desarrollo de los procesos definidos, como en las inspecciones programadas para la
evaluación del cumplimiento de los requisitos del Sistema de Calidad. Quedan aquellas
No Conformidades que tengan que ver con el proceso educativo concreto del alumno
puesto que los procesos clave ya tienen definidos los controles y los métodos didácticos
y educativos necesarios para su identificación, control y corrección.
“Gestión de no conformidades”. Lo elabora el Coordinador de Calidad, lo revisa el GCC
y lo aprueba el Director del Colegio.
3.4 Los Procesos Clave
Para todos los procesos clave el Colegio Salesiano San Juan Bosco ha definido los
mínimos criterios de ejecución y control del proceso mediante un documento
personalizado para cada proceso denominado Ficha de proceso, en el que se
exponen, al menos:
-Las entradas y salidas a cada proceso
-Los criterios de ejecución y/o control
-Los responsables implicados
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-Las actividades, subprocesos y las interrelaciones entre éstos
-Los indicadores para la medición y seguimiento del proceso.
Procesos y subproceso clave
Ficha del proceso en el que se
desarrolla y documenta
PC.01 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
PC.01.01 Programación didáctica
PC.01.02 Programación de aula
PC.01.03 Revisión trimestral de la programación
PC.01.04 Memoria final de la programación
PC.01.05 Actividades complementarias
PC.01.06 Práctica Docente
PC.01 Enseñanza y aprendizaje
PC.02 EVALUACIÓN ACADÉMICA
PC.02.01 Evaluación inicial
PC.02.02 Sesión de evaluación trimestral
PC.02.03 Sesión de evaluación final
PC.02.04 Sesión de evaluación extraordinaria
PC.02.05 Pruebas de competencias curriculares
PC.02.06 Revisión y reclamación de calificaciones
PC.03 ACCIÓN TUTORIAL
PC.03.01 Tutoría individual
PC.03.02 Programación de la acción tutorial en ed.
infantil y Primaria.
PC.03.03 Programación de la acción tutorial en Ed.
Secundaria.
PC.04 CONVIVENCIA EN EL COLEGIO
PC.04.01 Normas de convivencia.
PC.04.02 Control de puntualidad y faltas de asistencia.
PC.04.03 Prevención: Asistencia y presencia entre los
alumnos.
PC.04.04 Resolución de conflictos.
PC.04.05 Tipificación, sanción de las conductas y
seguimiento.
PC.05 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
PC.05.01 Integración de alumnos
PC.05.02 Medidas ordinarias de atención a la
diversidad
PC.05.03 Medidas extraordinarias de atención a la
diversidad
PC.02 Evaluación Académica
PC.03 Acción Tutorial
PC.04 Convivencia en el Colegio
PC.05 Medidas de atención a la
diversidad
PC.06 ORIENTACIÓN
PC.06.01 Orientación académica profesional
PC.06.02 Consejo Orientador
PC.07 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
PC.07.01 Reuniones con padres
PC.07.02 Comunicaciones a padres
PC.07.03 Entrevistas personales
PC.08 PASTORAL
PC.09 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
PC.09.01 Comedor
PC.09.02 Servicio de Acogida matinal
PC.09.03 Actividades extraescolares
PC.10 COMUNICACIÓN E IMAGEN DEL COLEGIO
PC.10.01 Página Web
PC.10.02 Periódico escolar “Salesianos”
PC.10.03 Carteleras
PC.10.04 Imagen corporativa del Colegio.
PC.10.05 Atención al público en admón., secretaría y
PC.06 Orientación
PC.07 Información y atención a las
familias
PC.08 Pastoral
PC.09 Servicios complementarios
PC.10 Comunicación e imagen del
Colegio
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portería
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3.5 Los Procesos Soporte
PS.01 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
01.01 Competencia y sensibilización del personal
01.02 Contratación del personal docente, de administración y servicios
01.03 Atención y acogida de nuevos miembros
01.04 Reconocimientos
01.05 Acciones para favorecer la convivencia y relaciones internas
En este proceso se desarrolla todas las acciones del Colegio Salesiano San Juan Bosco para la Gestión de los
recursos humanos.
Existe un manual de procedimiento que documenta el subproceso PS.01.01 “ Competencia y sensibilización del
personal” (PR-PS.01.01)
PS.02 GESTIÓN DE DOCUMENTOS
02.01 Gestión de la estructura documental
02.02 Gestión de documentación oficial
02.03 Despacho de correo
En este proceso se desarrolla todas las acciones de documentación tanto interna como externa del Colegio
Existe un manual de procedimiento que documenta el subproceso PS.02.01 “Gestión de la estructura
documental” (PR-PS.01.01)
PS.03 GESTIÓN DE RECURSOS E INSTALACIONES
03.01 Gestión de los Aprovisionamientos y de la Infraestructura
03.02 Limpieza
La realización de los procesos necesarios para la gestión de la calidad requiere de la asignación de recursos
técnicos (infraestructura) adecuados que aseguren el cumplimiento de los requisitos establecidos y la
consecución de los objetivos.
En general, la dirección asegurará que en el Colegio Salesiano San Juan Bosco se dispone de unas
instalaciones y oficinas adecuadas a la naturaleza de los procesos que se desarrollan en su interior.
De forma específica, la infraestructura esencial la constituye las instalaciones y los medios didácticos necesarios
para la prestación del servicio educativo.
Toda la infraestructura se encuentra adecuadamente identificada y mantenida para asegurar su adecuación.
La gestión de los aprovisionamientos y de la infraestructura se encuentra definida en el Procedimiento PRPS.03.01 “Gestión de Infraestructura”.
PS.04 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
04.01 Gestión de cobros de recibos
04.02 Pagos a proveedores
04.03 Gestión de las nóminas y contratos laborales
04.04 Contabilidad
04.05 Justificación de cuentas
04.06 Gestión para ingresos extraordinarios
Este proceso engloban todas las acciones de carácter administrativo del Colegio.
PS.05 SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
05.01 Evaluación de riesgos
05.02 Plan de prevención
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05.03 Plan de emergencia
05.04 Seguridad e higiene
En este proceso se desarrollan todas las acciones para la protección del Colegio, así como de
prevención de riesgos.
PS.06 SUBVENCIONES
06.1 Gestión de los conciertos educativos
06.2 Gestión de subvenciones.
En este proceso se engloban las acciones que hace el Colegio hacia la Administración y hacia otros
organismos para la gestión de conciertos educativos y subvenciones.
PS.07 ACTUALIZACIÓN NORMATIVA
Este proceso permite adecuar el funcionamiento del colegio a los cambios de normativa que se
produzcan.
PS.08 MATRICULACIÓN DE ALUMNOS
En este proceso se engloban las acciones que hace el Colegio para la matriculación de alumnos.
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ANEXOS
4.1 ANEXO 1: CORRESPONDENCIA ENTRE LOS APARTADOS DEL
MANUAL Y LOS REQUISITOS DE LA NORMA DE REFERENCIA
APARTADO DE LA
NORMA
4 Sistema de Gestión de
la Calidad
5 Responsabilidad de la
dirección
PUNTO DE LA NORMA
4.1 Requisitos generales
EPÍGRAFE
1.5; 2.2
4.2 Requisitos de la documentación
1.7
5.1 Compromiso de la dirección
1.3
5.2 Enfoque al cliente
1.4
5.3 Política de Calidad
1.2
5.4 Planificación
2.1
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
1.6
5.6 Revisión por la dirección
2.1
6.1 Provisión de los recursos
3.2
6.2 Recursos humanos
3.2
6.3 Infraestructura
3.2
6.4 Ambiente de trabajo
3.2
7.1 Planificación del producto
3.1
7.2 Procesos relacionados con el cliente
3.1
7.3 Diseño y desarrollo
3.1
7.4 Compras
3.2
7.5 Producción y prestación del servicio
3.1
7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición
3.1
8.1 Generalidades
2.2
6 Gestión de los recursos
7 Realización del
producto
8.2 Seguimiento y
medición
8 Medición, Análisis y
Mejora
8.2.1 Satisfacción del Cliente
2.2
8.2.2 Auditoría Interna
2.5
8.2.3 Seguimiento y medición de
procesos
8.2.4 Seguimiento y medición del
producto
2.2
2.2
8.3 Control del producto no conforme
2.3
8.4 Análisis de datos
2.2
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua
2.1
8.5.2 Acción Correctiva
2.4
8.5.3 Acción Preventiva
2.4
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4.2 ANEXO 2: CONTROL DE MODIFICACIONES
Revisión
Modificación
Fecha
0
Edición inicial del documento. Sin modificaciones
21-02-06
1
Se modifica el alcance del Sistema de Gestión de Calidad incorporando
la educación en valores humanos y cristianos y eliminando cualquier
exclusión de requisitos de la norma (Epígrafe 1.2.2 Campo de Aplicación
y Exclusiones)
19-09-06
2
Modificaciones en el punto 1.5.1 Estructura organizativa y 1.5.2
Responsabilidad y autoridad
30-10-07
3
Revisión en todos los apartados del documento. Adaptación a la versión
de la norma ISO 9001:2008
31-03-09

DOC manual de calidad del Colegio Salesiano San Juan Bosco

Transcripción

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