ejecucion fisica y financiera

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ejecucion fisica y financiera
EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
PRIMER TRIMESTRE 2007
INSTITUCION 160: SECRETARIA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES
I. ASPECTOS GLOBALES
Esta Secretaría de Estado tiene como Misión llevar a cabo la democratización y
descentralización de la actividad artística, cultural y deportiva a nivel nacional.
Así mismo tiene como objetivo principal “Apoyar tanto la formación como la
educación artística y deportiva en el país”.
Corresponde a esta Institución conducir los asuntos relacionados a la Cultura,
Artes y Deportes, a través de los siguientes Programas:

Actividades Centrales: Se encarga de la administración y el buen
funcionamiento de la Secretaría. Dentro de la estructura Programática de la
Institución este programa se identifica con el número 1.

Fomento y Difusión Radial de las Manifestaciones Artísticas: Este
programa, número 12 dentro de la Categoría Programática de la Institución;
tiene como objetivo principal difundir el producto cultural y artístico de
Honduras.

Transmisión y Difusión Radial y Producción de Televisión: Corresponde al
Programa número 13
y tiene como finalidad fomentar la producción y
difusión del cine y de las artes audiovisuales en el país.

Promoción de la Cultura Popular y el Deporte: Programa 14 dentro de la
categoría programática de la institución; se encarga entre otras actividades
de promover las diferentes expresiones de diversidad cultural del país, así
como apoyar la creación de las juntas deportivas estudiantiles, también de
difundir el deporte en barrios marginales y zonas rurales.
1

Servicios de Bibliotecas, Archivos y Publicaciones: Este Programa tiene
como funciones: fortalecer la Red Nacional de Bibliotecas Públicas
Municipales, dotar de libros a las Bibliotecas Nacionales que conforman la
red, y la capacitación al personal de la red de Bibliotecas Públicas
Municipales. Obedece al número 15 en la categoría programática de la
Institución.

Formación y Educación Artística: (Programa 16) Se encarga de apoyar la
formación y educación artística en el país mediante la formación de
jóvenes en situaciones de riesgo social como promotores artísticos y la
realización de eventos artísticos didácticos, entre otros.

Transferencias al Sector Público, Privado y Externo: (Programa 99). Este
programa incluye las transferencias aprobadas a algunas instituciones
descentralizadas relacionadas con la cultura y el arte y otros organismos
culturales sin fines de lucro; y además las transferencias a las
Federaciones Deportivas.
El que hacer fundamental de la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes está
basado en las estrategias y lineamientos dictados por el Presidente de la
República a través de la Secretaría de Finanzas, la Ley Orgánica del Presupuesto,
las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
República y las Normas Técnicas del Sub Sistema de Presupuesto.
II. ASPECTOS FINANCIEROS
1) Recursos Asignados
1.1) Fondos Nacionales
Para el presente año a la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes le fue
asignado un presupuesto de L.131,824.7 miles, conformados en un 94% por
2
fondos del Tesoro Nacional, o sea L.124,024.7 miles. Al 31 de marzo el
presupuesto
modificado
ascendió
a
L.124,428.9
miles,
habiéndose
incrementado en L.404.2 para pago de Sueldos y Salarios.
1.2) Fondos Externos
El 6% del presupuesto asignado a esa Secretaría corresponde a Fondos
Externos financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE), o sea L. 7,800.0. Al 31 de marzo el presupuesto modificado ascendió a
L.8,682.0 miles, habiéndose incrementado en L.882.0 miles, los cuales fueron
orientados a realizar actividades relacionadas con la celebración del mes de la
Herencia Africana en Honduras, financiados con Fondos 25 “Otros Fondos”
organismo 215 “Remanente Financiamiento Externo”.
2) Egresos Realizados
La ejecución al 31 de marzo del 2007 alcanzó un monto de L.29,608.5 miles, o
sea un 22.2 % de su presupuesto vigente. De este valor ejecutado, L.28,022.5
miles corresponden a Gastos Corrientes y L. 1,586.0 miles de Gasto de
Capital. En cuanto a los Gastos Corrientes, L.13,010.0 miles son Gastos de
Consumo, destacándose los Sueldos y Salarios con L.11,112.5 miles, Bienes
y Servicios con L.1,895.1 miles; y Otros que incluye Retribuciones
Extraordinarias y Asistencia Social al Personal con L.2.4 miles.
Además, se ejecutaron L.15,012.5 miles correspondientes a Transferencias
Corrientes
a
las
Federaciones
Deportivas
y
Otras
Instituciones
Descentralizadas.
III.- EJECUCION FISICA
1) Programas
Para una mayor comprensión se presenta un cuadro donde consolida los
resultados programados y ejecutados para el primer trimestre, así como el
porcentaje de ejecución de dichos resultados.
3
RESULTADOS OBTENIDOS POR PROGRAMA AL 31 DE MARZO 2007
Prog.
No.
DESCRIPCION
PROGRAMADO
TRIMESTRAL
EJECUTADO
% DE
EJECUCION
12
Eventos Artisticos en el Teatro Manuel
Bonilla
20
19
95.0
13
Realización de programas culturales y de
debate de interes Nacional
10
10
100.0
14
Creación de juntas deportivas estudiantiles
44
44
100.0
11
11
100.0
70
70
100.0
99.0
15
16
Visita del Bibliobus a diferentes
comunidades
Realización de Giras Artísticas de los
Grupos de la Institución.
Total
Como se observa en el cuadro anterior de los resultados programados para
este trimestre se ejecutaron
en un 99%; lo que es satisfactorio para el
desempeño de los objetivos planteados por dicha Institución. Cabe mencionar
que muchos de los resultados esperados para cada uno de los programas
empezarán a ser ejecutados a partir del segundo trimestre del presente año.
2) PROYECTOS PRIORITARIOS
Esta Secretaría de estado no tiene Proyectos a su cargo.
IV.- DETERMINACION DE DESVIACIONES
1) CUOTAS DE COMPROMISO
Para el primer Trimestre, esta Institución solicitó un total de L. 36,620.0, de
la cual se le programó una cuota de compromiso de L.27,517.0 miles,
habiéndose ejecutado en el periodo un total de L.21,776.3 miles,
equivalentes al 79.1% de la cuota asignada.
Con el propósito de detallar con mayor precisión el grado y destino de la
ejecución del primer trimestre, a continuación se presenta a nivel de Grupo
del Gasto, lo tramitado y la cuota de compromiso asignada durante este
periodo.
4
(Miles de Lempiras)
GRUPO
1
3
4
7
9
CUOTA
ASIGNADA
DESCRIPCION
Servicios Personales
Bienes y Servicios
8,800.0
1,813.5
217.0
16,500.0
186.5
Bienes de Uso
Transferencias
Pasajes y viaticos
TOTAL
27,517.0
EJECUCION
% EJECUCION
CUOTA ASIGNADA
3,186.5
1,812.2
211.0
16,387.5
179.2
36.2
99.9
97.2
99.3
96.1
21,776.4
79.1
El cuadro anterior en el Grupo 1 no se refleja lo real ejecutado debido a que
aun no se ha realizado la interfase SIIP SIAFI; sin embargo, en los Grupos
3,4,7 y 9 refleja una ejecución muy cerca del 100% .
2) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Las Modificaciones Presupuestarias mas relevantes realizadas en este primer
trimestre son destinadas para:
1) Celebración del mes de la Herencia Africana en Honduras L.882.0 miles,
financiado con Fondos Externos.
2) Pago de Sueldos y Salarios L.404.1 miles con Fondos Nacionales.
3) NIVELES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS PROGRAMAS
En cuanto al nivel de ejecución programático, en el Cuadro No.2 se presenta la
ejecución al 31 de marzo de cada uno de los siete programas con que cuenta
la Secretaría de Cultura. En dicho Anexo se observa que el Programa 1
Actividades Centrales presenta una ejecución del 31.3% respecto del
presupuesto modificado para el 2007, la mayor en comparación al resto de los
Programas de esa Institución.
El Programa 12 Fomento y Manifestaciones Artísticas, presenta una ejecución
del 15.1% en relación al presupuesto vigente, porcentaje que se considera
aceptable si tomamos en consideración que en este programa se comenzará a
dar apoyo a eventos artísticos hasta el segundo trimestre, debido a que en este
5
primer trimestre sólo se realizaron los trámites previos a cada uno de los
eventos.
El Programa 13 Transmisión y Difusión Radial y Producción de Televisión
presenta una ejecución de 17.2 % el cual se considera aceptable en vista al rol
que desempeña este programa.
En cuanto al Programa 14 Promoción de la Cultura Popular y el Deporte,
refleja una ejecución del 22.0% se considera adecuada, aunque se comenzará
con el apoyo a ferias populares en los diferentes departamentos del país hasta
el segundo trimestre.
En el Programa 15 Servicios de Bibliotecas, Archivos y Publicaciones como se
puede apreciar en el anexo, tiene una ejecución del 17.0% , debido a que en
este primer trimestre se comenzó con el proceso de adquisición (Licitaciones)
de nuevos libros para la Biblioteca Nacional y será hasta el segundo trimestre
que se verá reflejado en su ejecución.
Programa 16 Formación y Educación Artística, con una ejecución de 14.3% Se
empezarán a formar jóvenes como promotores artísticos y a capacitar a los
maestros de las escuelas artísticas hasta el segundo trimestre. Ya que para
este primer trimestre se desarrollo el proceso de socialización.
En relación al Programa 99 Transferencias al Sector Público, Privado y
Externo, el cual representa un 47.2% del total del Presupuesto Modificado, y
que esta constituido en un 87.6% con fondos nacionales, presenta una
ejecución del 20.9%, el cual se considera aceptable pese a que varias de las
Federaciones Deportivas aun no han realizado los trámites para obtener los
respectivos desembolsos.
6
A nivel global, la ejecución durante el primer trimestre representó el 22.5 % del
monto aprobado, y el 22.2% del Presupuesto Modificado y se consideran
aceptables, dadas las desviaciones presentadas.
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. CONCLUSIONES
a) La ejecución en el Programa 01, Actividades Centrales, que constituye el
apoyo logístico a los demás Programas y que representa un 24.7% del total
del Presupuesto vigente ha reflejado un buen desempeño.
b) La mayor parte de las actividades programadas por esa Secretaría de
Estado serán ejecutadas a partir del segundo trimestre de este año.
2. RECOMENDACIONES
a) La Ejecución Física deberá mantenerse actualizada para una mejor
evaluación.
b) Es preciso una mejor coordinación interna en la Institución entre la parte de
la ejecución Física y la Financiera; con el fin de obtener un desempeño más
eficiente y eficaz en las funciones que a esta Institución competen.
VI .- ANEXOS
1) Cuadros 1 Clasificación Económica de Egresos Acumulado al 31 de
marzo de 2007.
2) Cuadro 2 Ejecución del Gasto por Programas Acumulado al 31 de marzo
de 2007.
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KT/kt
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