manual maitre2006 - Astarté Informatica

Transcripción

MAÎTRE 2006
Gestión integrada para hostelería
Manual de usuario
1
INTRODUCCIÓN
En primer lugar permítame agradecerle su elección de MAÎTRE 2006 para la gestión
de ventas en su restaurante. Ha hecho una elección que sin duda le permitirá mejorar su gestión
durante los próximos años, proporcionándole un alto grado de satisfacción a sus necesidades en
este ámbito.
MAÎTRE 2006 ha sido realizado en un entorno gráfico usando las técnicas más
modernas de programación visual, lo cual hace que sea ágil y sumamente fácil de utilizar, esto
permite que cualquier persona pueda usarlo a pleno rendimiento con solo un par de horas de
aprendizaje. La gestión podrá ejecutarla en dos modos diferentes:
Por medio de claves
Por medio de menús e iconos visuales
Si su equipo dispone de una pantalla táctil o de un mouse podrá usarlo con pleno
rendimiento, comprobando lo fácil que puede ser usar dichos periféricos.
Astarté Informática s.l.
2
MAÎTRE 2006
INSTALACIÓN MAITRE2006
¿Cómo instalo el programa?
Inserte el CD de MAÎTRE 2006 y espere a que aparezca automáticamente el programa de
instalación. A continuación le pedirá los datos del usuario (Nombre y Empresa). Estos datos no son
significativos para el registro futuro de la aplicación.
Si el CD no hiciera el autoarranque, tendría que acceder a la carpeta maitre2006 del CD y ejecutar
el archivo SETUP.EXE.
¿Cómo puedo eliminar todos los datos de ejemplo (platos, grupos,…) que
aparecen tras instalar el CD?
Dentro de C:\Archivos de programa\MAîTRE 2006\Ficheros\ tenemos la base de datos de ejemplo
que instala el programa (mmaestro.mdb) que renombraremos (mmaestro_demo.mdb) y la base de
datos vacía (mmaestrv.mdb) que copiaremos en esta carpeta (copia de mmaestrv.mdb) y
renombraremos la copia como mmaestro.mdb para que la use el programa.
¿Por qué me aparecen mensajes indicando Versión de Evaluación?
Porque al instalar el CD del programa, el programa queda en Versión de Evaluación, hasta que en
algún momento se registre con el disco maestro o la llave USB. El disco maestro o la llave USB que
acompañará al CD en el paquete del programa.
¿Cómo procedo a registrar mi programa Maître2006?
Con disco maestro:
Para realizar el registro del programa mediante disco maestro puede entrar en el programa y, en la
pantalla principal, acceder al menú superior, desplegando la opción “Maitre”, y dentro de esta en
“Hoja de Registro”, o bien acceder desde Windows, en Inicio Æ Ejecutar, tecleando el comando “de
C:\Archivos de programa\MAîTRE 2006\Maitre2006.exe” /R
Tras esto nos preguntará si queremos realizar la protección de nuestra aplicación mediante llave
USB, a lo que tendremos que contestar que NO, y a continuación nos preguntará si tenemos
introducido el disco maestro en la unidad A: . Debemos asegurarnos de tener insertado el disco
maestro y a continuación contestar SI.
El siguiente paso será rellenar los datos del usuario de la aplicación y pulsar en el botón INSTALAR.
Con llave USB:
Para realizar el registro del programa mediante mochila USB debe entrar en el programa y, en la
pantalla principal, acceder al menú superior, desplegando la opción “Maitre”, y dentro de esta en
“Hoja de Registro”.
Tras esto nos preguntará si queremos realizar la protección de nuestra aplicación mediante llave
USB, a lo que tendremos que contestar que SI.
El siguiente paso será rellenar los datos del usuario de la aplicación y pulsar en el botón INSTALAR.
Es MUY IMPORTANTE que los datos de registro que se introducen sean los correctos, ya que una
vez que es registrada la aplicación por primera vez, no podrán ser cambiados posteriormente.
Manual Maitre2006
3
1
Astarté Informática
MAÎTRE 2006
La primera vez que entramos con la aplicación registrada, el programa generará un Certificado de
Registro (C:\Archivos de Programa\Maître 2006\CertificaMaître2006.PDF) que aconsejamos enviar
a Astarté Informática o al menos guardar una copia o imprimirlo para evitar posibles futuros
problemas con la pérdida de licencia, rotura de disco o llave USB,…
¿Cómo registro una aplicación de varios puestos de trabajo?
Si vamos a realizar el registro mediante disco llave, el propio disco lleva una licencia por cada
puesto de trabajo que tengamos, con lo cual sólo tendremos que instalar y registrar la aplicación
en cada puesto con el mismo CD y disco llave.
Si por el contrario vamos a realizar la protección del programa mediante llave USB, debemos
registrar la aplicación en primer lugar con la llave marcada como “LLAVE MAESTRA” en su etiqueta.
El resto de equipos se registrarán con las siguientes llaves, pero teniendo en cuenta que durante el
proceso nos pedirá que introduzcamos la llave maestra, de la que tomará los datos a quien va
registrada.
¿Cómo ponemos a funcionar varios equipos en red con el programa,
compartiendo la misma Base de Datos?
En instalaciones de varios equipos en red, lo normal es que los pongamos a trabajar con la misma
base de datos, y para ello los pasos serían:
- Instalar el CD de MAÎTRE 2006 en todos los equipos
- Registrar el programa en cada equipo con el disco maestro o llave USB siguiendo los pasos
indicados en el FAQ “¿Cómo registro una aplicación de varios puestos de trabajo?”.
- En los equipos cliente, es decir, en los puestos de trabajo (no el servidor), accederemos al menú
Maitre Æ Acerca de… , y mediante el botón “Base de datos”, le indicaremos la ruta de la base de
datos, que será el archivo Mmaestro.MDB que se encuentra en la carpeta Ficheros del programa
instalado en el equipo que va a hacer de servidor.
NOTA: Es muy recomendable hacerlo a través de una unidad de red que nos creemos apuntando a
la carpeta “Maître 2006” del servidor, que es la carpeta que tenemos que compartir y la que tiene
que tener los permisos oportunos de modificación por los demás usuarios de la red.
- Por último, es necesario asegurarse que cada equipo tiene asignado un número distinto de
terminal, para ello en Acerca De podemos comprobar el número de terminal actual de cada
equipo, y si fuese necesario cambiarlo se puede realizar el cambio en la opción Numeración de
Terminal dentro del menú Maitre de la pantalla Principal.
¿Cómo desinstalo el registro del programa si tengo que formatear, cambiar de
equipo o cambiar de sistema operativo?
El proceso de desinstalación del registro sólo será necesario si hemos realizado la protección de la
aplicación mediante disco llave. En caso de haberlo realizado con llave USB bastará con poner la
llave en el nuevo equipo.
Para proceder a la desinstalación del registro, podemos entrar en la Hoja de registro donde nos
pedirá el número de serie del programa y a continuación deberemos pulsar sobre el botón
DESINSTALAR. Tras un tiempo, debe indicar que ha finalizado el proceso.
Otra manera de entrar para desinstalar, es directamente desde Windows, desde Inicio Æ Ejecutar,
teclear el comando C:\Archivos de programa\MAîTRE 2006\Maitre2006.exe” /D
Manual Maitre2006
4
2
MAÎTRE 2006
¿Qué hago si el TPV o equipo no tiene disquetera para registrar con el disco llave?
En los equipos que no disponen de disquetera aconsejamos el uso de llaves USB para la protección
del programa al tratarse de un sistema más cómodo para el usuario.
Para poder registrar la aplicación si no disponemos de disquetera, debemos realizar el registro a
través de un equipo en red que sí disponga de ella. Por tanto lo primero será crear, desde el equipo
que tiene disquetera, una unidad de red al disco duro del equipo que deseamos registrar (por
ejemplo unidad F:). Luego tendremos que instalar y registrar el programa en el equipo que tiene la
disquetera (para que tome los datos del cliente) y desinstalarlo posteriormente.
Después procederemos a pasar la licencia del disco maestro a la unidad de red, para ello copiamos
al equipo que tiene disquetera el archivo ccmove.exe que hay en el disco-llave. Lo ejecutamos, y
cuando donde nos pide Unidad Origen debemos indicar A:, y donde nos pide Unidad Destino
indicaremos la unidad de red y la carpeta de registro (si se trata de Windows XP o Windows2000
sería F:\Msystem, siendo F la unidad de red del TPV). Pulsamos luego el botón Mover Protección y
tras un cierto tiempo debe indicar que se ha transferido correctamente. Por último debe copiar el
archivo ccmaitre.dll que hay en el disco llave, a la carpeta de registro (F:\Msystem) .
Tras esto, ejecute el MAÎTRE 2006 en el TPV y debe entrar registrado.
¿Cómo funciona el registro con Huella Digital?
1 - INSTALACIONES MONOPUESTO
Para su registro es necesario entrar en el menú principal, Hoja de Registro Æ Huella
Digital, y al entrar ahí veremos un código en la parte superior correspondiente a la huella digital
del equipo, ese código es el que hay que facilitar a ASTARTÉ INFORMÁTICA para que le facilite la
Clave de Activación correspondiente a su aplicación (Llave).
Si hacemos “clic” sobre el código se copiará dicho código al portapapeles para así poder
pegarlo donde queramos:
Manual Maitre2006
5
3
MAÎTRE 2006
Una vez que hemos obtenido la clave de activación, tendremos que introducirla en el
campo Llave, rellenar los demás campos correspondientes a los datos de registro de la aplicación.
Debe recordar que esos campos deben ser los correctos porque una vez registrada por primera
vez la aplicación dichos datos no son modificables.
El campo Nro. de Serie será el número correspondiente a su aplicación que también será
facilitado por ASTARTÉ INFORMÁTICA.
Una vez rellenos todos los campos, procedemos a pulsar el botón de Instalar, proceso que
terminará rápidamente. Al entrar la próxima vez al programa, nos preguntará si deseamos generar
el Certificado de la aplicación, y tendremos que responder afirmativamente en alguna ocasión
porque dicho Certificado es un documento .pdf que tendremos que enviar a ASTARTÉ INFORMÁTICA
puesto que es una información vital en caso de algún problema en el futuro.
2 - INSTALACIONES MULTIPUESTO (PROGRAMA + LICENCIA/S)
Para poder registrar las licencias/puestos adicionales, aplicación genera automáticamente
al registrar el primer puesto el fichero de Certificado Digital, que será necesario para el registro de
las licencias adicionales. Pero de todas formas, si queremos obtener el Certificado Digital, en
cualquier equipo que ya esté registrado con Huella Digital, entramos en la Hoja de Registro Æ
Huella Digital y pulsamos sobre el botón de Crear Certificado Digital, pero con el campo Número
de Serie relleno correctamente:
Manual Maitre2006
6
4
MAÎTRE 2006
Y entonces nos avisará de dónde ha sido generado dicho Certificado Digital para poder
usar posteriormente en el registro de las licencias adicionales e incluso para evitar futuros
problemas con el registro de la aplicación.
Para registrar el primer puesto/equipo lo hacemos exactamente igual que en el punto 1
anterior para instalación monopuesto, pero para el resto de equipos los pasos serán:
-Entrar en la Hoja de Registro Æ Huella Digital, deberán de facilitar a ASTARTÉ INFORMÁTICA
el código de la Huella Digital para que puedan generarles la Clave de Activación de la
licencia adicional.
-Rellenar el campo del Número de Serie del programa, que será el mismo número que se
le facilitó para el registro del primer equipo.
-Introducir la Clave de Activación de licencia adicional que será facilitada por ASTARTÉ
INFORMÁTICA.
Manual Maitre2006
7
5
MAÎTRE 2006
-Pulsar sobre el botón Instalar, y entonces nos aparecerá un Explorador de Windows:
donde tendrán que localizar el Certificado Digital que se generó en el primer puesto que
se registró, para que así tome los datos de registro de ese primer puesto registrado. Ese
archivo tiene un nombre como eeAstarteW$??$?????.dll, donde “$” serán letras y “?”
serán dígitos numéricos.
Una vez seleccionado debe pulsarse sobre Abrir y entonces finalizará el registro del puesto
adicional:
Manual Maitre2006
8
6
MAÎTRE 2006
Al volver a ejecutar la aplicación tendremos el programa registrado sin ningún tipo de
limitación y con los datos fiscales del primer puesto que se registró.
De igual manera se realizará el registro de todas las licencias adicionales que tengamos, es
decir, si tenemos más puestos por registrar, tendremos que repetir el paso 2 para cada licencia
adicional.
3 – CAMBIO DE CARACTERÍSTICAS DE PROGRAMAS
Para el cambio de algún tipo de característica de la aplicación o módulo adicional,
tendremos también que obtener una Clave de Activación de ASTARTÉ INFORMÁTICA, y una vez que
tengamos los campos rellenos en la hoja de Registro Æ Huella Digital, pulsaremos sobre un botón
especial para los cambios de características de aplicación:
Manual Maitre2006
9
7
MAÎTRE 2006
Tras lo cual nos devolverá un mensaje indicando que se ha realizado dicho cambio
correctamente:
Y al entrar de nuevo a la aplicación podremos ver cómo se han realizado los cambios
solicitados sobre la aplicación.
4 – DESINSTALACIÓN DEL REGISTRO DE LA APLICACIÓN
Para proceder a desinstalar el registro de la aplicación, por ejemplo para cambiarlo a otro
equipo distinto, debe entrar en la opción de Huella Digital de la Hoja de Registro, dentro del menú
Maitre. Como la aplicación estará registrada para poder efectuar la Desinstalación, al entrar en
dicha pantalla aparecen los datos fiscales de la aplicación rellenos, entonces tendrán que
introducir el número de Serie del programa y pulsar sobre la opción de Desinstalar del menú
superior:
Manual Maitre2006
10
8
MAÎTRE 2006
Y entonces nos pedirá confirmación para realizar la desinstalación, en caso de responder
afirmativamente a realizar la desinstalación, nos generará el mensaje siguiente:
Eso significa que ha generado de nuevo el Certificado Digital que será necesario para
futuras instalaciones/registro de la aplicación. Tras aceptar dicho mensaje, nos mostrará otro
mensaje:
Ésta Clave de Desinstalación que genera en el fichero indicado, es imprescindible para
poder volver a registrar la aplicación. Es un fichero donde aparecen unas claves que tendrán que
Manual Maitre2006
11
9
MAÎTRE 2006
ser facilitadas a ASTARTÉ INFORMÁTICA para poder obtener una nueva Clave de Activación del
programa, son las claves que verifican que dicho programa puede volver a ser registrado.
Manual Maitre2006
12
10
NUMERACIÓN DE TERMINAL
Opción situada en el menú principal del programa, y además sólo aparecerá visible en
aquellas instalaciones de MAÎTRE 2006 que dispongan de licencia Multiusuario (licencia para
más de un usuario).
Al pulsar sobre ésta opción, nos pregunta si estamos seguros de realizar un cambio en la
numeración, y nos recomienda que si estamos seguros realicemos un cierre de caja para que no se
produzcan problemas con los datos.
El cambio de numeración, sólo es recomendable en instalaciones de varios puestos, para
que MAÎTRE 2006 pueda distinguir la información de cada uno de los equipos.
Una vez aceptamos realizar el cambio en la numeración, por defecto la aplicación nos
indica como número de terminal a cambiar, el siguiente número al que se encuentre activo, pero
podremos introducir manualmente el número de dos dígitos que deseemos (02, 03, 04, 05, ....).
IMPORTANTE: Éste cambio de número de terminal NUNCA debe realizarse si no estamos seguro
del cambio que hacemos, ya que nos puede modificar la configuración de periféricos y trastocar
todas las ventas que llevemos almacenadas.
COPIAS DE SEGURIDAD
El programa MAÎTRE 2006, dispone de una utilidad de realización de copias de
seguridad.
Una de las cosas más importantes tras la instalación de nuestra aplicación, será
salvaguardar la información que hemos configurado (platos, grupos, parámetros, impresoras,
numeraciones, ...), en definitiva: todo lo que nos permite trabajar de manera correcta con el
programa.
Siempre será aconsejable, y casi obligatorio disponer de alguna copia reciente de la
base de datos, para poder continuar con nuestro trabajo diario en caso de algún problema "mayor"
(puede ser por virus, problema técnico, apagón,…). Si disponemos de esa copia, al menos
estaremos seguros que podremos continuar con nuestro trabajo sin tener por qué perder tiempo.
Para ello, el programa en el Menú Inicial del programa, dentro de la opción de MAÎTRE
dispone de una casilla de Copias de Seguridad. Ahí, nos va a permitir realizar una copia de la base
de datos en el momento, o indicarle que cada vez que entre o salga del programa, realice dicha
copia de seguridad.
Esas copias se realizan y se comprimen (para que ocupen menos espacio), y nos indica el
programa, en la carpeta que la guarda.
Además de éstas copias que realiza el programa, sería muy aconsejable, que se lleven
éstas copias a algún dispositivo distinto del disco duro cada cierto tiempo. Es decir, pasarla a
formato diskette o disco zip, para que si se origina algún problema en el disco duro, dispongamos
también de alguna copia externa al disco duro.
13
MAÎTRE 2006
CONFIGURACIÓN MAITRE2006
¿Qué parámetros puedo configurar?
Parámetros generales de ventas
Parámetros para barra
Parámetros para mesas
Parámetros de arqueos de caja
Parámetros para impresos
Parámetros para orden de numeración
Parámetros de impuestos
Parámetros para conexión contable (cuentas)
Parámetros de claves de acceso
Parámetros Exportación/Importación
Parámetros de Balanza
¿Cuáles son los parámetros de ventas?
Primera carpeta de la ventana configuración de parámetros. nos permite indicar las
siguientes opciones para las ventas en general:
Idioma, nos permite seleccionar el idioma con el que trabará el programa, es decir, todos
los textos y opciones del programa aparecerán traducidas al idioma elegido.
Realizar las entradas directamente al programa de ventas / iniciar en salón,
activando está opción al ejecutar Maître2006 pasaremos directamente a la gestión de ventas sin
pasar por el menú principal, para poder activar el resto de los procesos deberemos de conocer
cada una de sus claves secretas, la opción iniciar en salón entraría en los salones de mesas
directamente.
Indicar el texto "invitación" en las ventas con precios a ceros, activando esta opción el
programa imprime el texto invitación cuando vendamos un articulo con precio cero.
Generar histórico de las devoluciones realizadas por los empleados, nos genera un
histórico de los movimientos realizados sobre las mesas, con ello tendremos un control de las
devoluciones que los empleados han realizado.
Confirmar las ventas con precio a ceros, activando está opción el sistema controla los
productos vendidos a ceros y obliga a su confirmación por parte del usuario.
Fijar cambios de precios (Hora Feliz) , si éste parámetro se marca cambiamos el
funcionamiento de trabajo en ventas, ya que si hay un cambio de nivel de precio en ventas, éste
nivel quedará fijo hasta nuevo cambio.
Repetir la última venta pulsando la tecla PLU, si activamos esta opción al pulsar PLU
nos repite la última venta.
Activar las ventas por peso (2 decimales en unidades) / no fija formato, sirve para
trabajar con artículos por peso, la activaremos para usar decimales en las unidades, con la opción
de no fija formato lo que hace es que si vende de un artículo una unidad muestre solo la parte
entera, no muestre las unidades seguidas de ceros por defecto.
Activar las ventas con 2 decimales en precio, actualmente debe estar marcada porque
al trabajar con Euros necesitamos decimales en precio.
Identificar obligatoriamente al cajero en ventas, obligación de indicar el cajero que
Manual Maitre2006
14
11
MAÎTRE 2006
realiza la operación cada vez que inicie un tickets de venta.
Deshabilitar automáticamente al cajero después de cada venta, activando está opción
el sistema borra la identificación de cajero cada vez que finalizamos una operación de venta.
Activar lector de huella digital (AES 4000) para control de presencia, opción que
marcaríamos para usar dicho lector para identificación de camareros en el control de presencia.
Activar ventas por medio de Radio-Nota (Pocket Pc), debe de estar activa en caso que
trabajemos con los radionotas ORDERMAN o POCKET PC. Tras activarla si es radionota debemos
indicarle el puerto al que está conectada la antena del Orderman.
Cambio actual del Euro (166.386), campo para indicar el cambio oficial de la moneda
Euro. Debe estar a valor 0.000 si deseamos que no aparezca la Peseta como segunda moneda.
Importe máximo de venta por línea, podemos limitar el máximo importe en línea para
evitar posible errores.
Factor de conversión de 1 und. en control de puntos para las ventas a clientes, éste
parámetro nos permite indicar cuántos puntos significará cada euro de venta a cliente si
deseamos asignar puntos por cada venta que realicen nuestros clientes.
Activar el cálculo de puntos los días L M X J V S D, sirve para indicar los días que
queremos que se trabaje con puntos para clientes.
Debemos activar o desactivar con el mouse cada opción con objeto de adaptar el sistema de
trabajo a nuestras necesidades.
¿Cuáles son los parámetros de ventas en barra?
Segunda carpeta de la ventana configuración de parámetros. Nos permite indicar las
siguientes opciones para las ventas en barra:
Activar las ventas por medio de tickets directos en barra, activando está opción el
sistema permite realizar ventas directamente en barra.
Primer grupo de productos que desea activar en ventas tras identificar cajero, aquí
se indica el número del grupo que queremos que aparezca tras elegir al camarero.
Desactivar la impresora de tickets al inicio de ventas, activando está opción el
programa desactiva las impresiones en tickets al entrar en la pantalla de ventas.
No permitir la apertura de cajón sin realizar ninguna venta, permiso para abrir o no
abrir el cajón portamonedas sin totalizar una venta.
Obligación de indicar el nivel de precios para cada venta, activando está opción el
equipo solicita a que nivel de precio desea efectuar cada venta.
Controlar las devoluciones realizadas en los tickets, activando esta opción el sistema
no permite realizar una devolución si el artículo no está vendido en el ticket actual.
Permitir modificar el importe al re-editar un ticket de barra, permiso para modificar el
importe de un ticket cobrado. Esta modificación aparecerá reflejada en el arqueo del día.
Número de copias para cada tickets de barra, indicación de las copias que deseamos
imprimir por cada ticket de venta.
Enviar una copia del ticket a la primera impresora de cocina, opción valida para las
Manual Maitre2006
15
12
MAÎTRE 2006
ventas a domicilio.
Desactivar test para comprobar los números de tickets, cada vez que cobramos un
ticket de barra realiza una comprobación de la numeración de los tickets y puede ocurrir que en
una cinta de control con un número elevado de tickets tal comprobación ralentice el trabajo. Si
activamos esta opción evitaremos que realice dicha comprobación.
Imprimir código de barras del número de ticket (solo impresoras térmicas), para que
nos imprima un código de barras identificando a ese ticket de barra.
Activar la lectura automática de los pedidos emitidos desde TeleGarçon, parámetro
que permite conectar con TeleGarçon para recibir de forma automática los pedidos que se hagan
desde dicha aplicación.
¿Cuáles son los parámetros de ventas en mesas?
Tercera carpeta de la ventana configuración de parámetros. Nos permite indicar las
siguientes opciones para las ventas por medio de comandas a mesas:
Activar las ventas por medio de comandas a mesas, activando está opción el sistema
permite realizar ventas abriendo comandas de mesas.
Permitir la ocupación de mesas con ventas a ceros, activando está opción el programa
permite abrir una mesa y dejarla reservada sin realizar una venta en ella.
Realizar la impresión de facturas ordenando productos por grupo, sirve para imprimir
la factura ordenando los artículos por el número del grupo al que pertenecen.
Repetir la impresión de factura al realizar el cobro/máx. re-impresiones, repite la
impresión de la factura de mesa cuando realizamos el cobro, y nos permite realizar el cobro de la
factura directamente, sin necesidad de imprimir con antelación la comanda de esa mesa, con la
opción máx. re-impresiones se indica el número máximo de reimpresiones de la factura que se
permiten.
Imprimir justificante de cobro (con Slip-Printer solicita factura impresa), nos va a
imprimir un justificante de cobro de la mesa, normalmente se hace con Slip Printer para
aprovechar el impreso de la mesa.
Permitir realizar modificaciones a una factura impresa, nos da la posibilidad de
realizar modificaciones sobre una comanda que ya ha sido impresa.
Nivel de precio para las ventas por comandas de mesas, indicación del nivel de precio
con el cual vamos a trabajar con las ventas realizadas en comandas de mesa, los niveles posibles
son 1,2,3 y 4.
Obligación de indicar el número de comensales al abrir comanda, nos obliga a indicar
el número de comensales cada vez que abramos una mesa nueva.
Obligación de indicar el camarero al abrir la comanda/permitir cambiarlo en la
apertura/sólo Master, obligación indicar el camarero que atiende la mesa cuando realizamos la
grabación de una comanda nueva y la posibilidad de permitir cambiarlo en la apertura de la
mesa, la casilla sólo Master es para que sólo permita cambiarlo en apertura por un camarero
Master.
Obligación de indicar el número de idioma al abrir la comanda, nos obliga a indicar el
idioma con el que se va a trabajar en la mesa en cuestión.
Manual Maitre2006
16
13
MAÎTRE 2006
Número de segundos para refresco en la ocupación de salones, (0=desactiva), le
indicamos algunos segundos en el caso de que haya más de un equipo en red, y uno esté
destinado al control visual de la sala de las mesas.
Imprimir código de barras del número de factura (solo impresoras térmicas), se usa
para imprimir un código de barras identificativo de la factura.
Permitir ocultar y mudar las mesas durante la venta en los salones visuales, la
utilizamos si deseamos poder bloquear una mesa porque se haya unido a otra y no deseamos que
sea accesible para asignar a un nuevo cliente.
Número máximo de Mesas, por defecto el rango de mesas que nos aparece es la 1 a la
400, pero podemos modificar este valor hasta un valor máximo de 999. También se podría indicar
un rango de mesas distintas para cada tpv y así cada equipo sólo pueda coger unas mesas
determinadas.
Reservar para divisiones de comandas las últimas, reserva el programa por defecto las
últimas 20 para las divisiones de comanda, pero se puede modificar.
Activar la impresión de las notas de cobro, permite trabajar realizando impresiones de
notas de mesas para su posterior conversión a factura de mesa.
Desactivar situación y pedidos por comensales en comandas de mesas, para aquellos
clientes que no vayan a realizar los pedidos por comensales debemos marcar dicha casilla. Si no se
activa, nos permitirá en las mesas, indicar la posición de los comensales y luego podrá indicarse los
platos que cada uno pide para que en cocina sepan qué deben servir cada persona de la mesa.
¿Cuáles son los parámetros de arqueos?
Cuarta carpeta de la ventana configuración de parámetros. nos permite indicar las
siguientes opciones para realizar las consultas y cierre de cajas diarios.
de caja.
Número de orden de cierres de caja, informa del número del siguiente arqueo o cierre
Activar consultas y cierres de periodos, activando esta opción podemos trabajar con
turnos, es decir, hacer cierres de caja parciales de los turnos y posteriormente sacar un cierre
global de todos los turnos.
Notificar las devoluciones realizadas en los arqueos de caja, activando está opción el
sistema imprime un control de devoluciones realizadas durante el día de trabajo.
Notificar las aperturas de cajón realizadas por los cajeros sin ventas/Resumen, con
está opción el sistema imprime un control de las aperturas de cajón realizadas el día de trabajo y
las muestra de forma resumida.
Realizar un análisis de las ventas por grupos en los arqueos, activando está opción el
equipo muestra un análisis diario de las ventas realizadas agrupadas por las secciones de la carta.
Realizar el desglose por impuestos en los arqueos, nos mostraría en el cierre de caja un
informe con los netos y los impuestos aplicados a las ventas realizadas.
Realizar declaración de efectivo en caja/Fondo de caja, nos obligaría a indicar el
efectivo en caja, a la hora de realizar el cierre de caja y nos permite mediante la opción fondo de
caja indicarle la cantidad que se queda de fondo de caja como cambio para el día siguiente.
Realizar el listado de artículos vendidos por tipos de precios, mostrará un listado
ordenado por niveles de precios a los que se han vendido los artículos.
Manual Maitre2006
17
14
MAÎTRE 2006
Realizar el listado de las tickets de barra emitidos, mostrará el listado de los tickets
emitidos, informando del número de ticket e importe de cada ticket.
Realizar el listado de facturas de mesas, mostrará un listado semejante al anterior pero
de facturas de mesa.
Realizar el listado de los artículos consumidos, listado en el que se nos indica la
cantidad vendida de cada artículo.
Realizar el listado de las ventas por salones, nos muestra el total de las ventas
realizadas en cada salón.
Realizar el listado de las ventas por cobros-cajeros/Resumen, muestra las ventas que
ha realizado cada cajero, número de ticket/factura, fecha hora, medio de cobro; con la opción
resumen sólo muestra el número de operaciones que realiza con cada medio de cobro.
Consulta de arqueos emitidos y cinta de control con clave de cajero, nos pedirá clave
de camarero al intentar entrar en las opciones de arqueos emitidos y cinta de control.
Imprimir hora de trabajo en las consultas [X] y cierres [Z] de cajas, se usa si queremos
que aparezca la hora en la que se emiten las [X] y [Z].
Prohibir realizar cierres [Z] de cajas con mesas pendientes de cobro, nos obliga a cerrar
o cobrar todas las mesas antes de poder efectuar el cierre de caja.
Borrar la cinta de control de los tickets al realizar el cierre [Z] de caja/Renumerar,
realizaría un borrado de los tickets de barra y facturas de mesas cada vez que se realice el cierre
de caja, lo dejaría en un fichero histórico y nos libera espacio eliminando los tickets del día y con
la opción renumerar volvería la numeración a empezar desde el principio.
Reordenar grupo de productos habituales según ratios de ventas diarios, nos da la
posibilidad de tener un grupo de platos/artículos compuesto por aquellos productos más
vendidos, es decir, tendremos un grupo en la pantalla de ventas formado a partir de los
productos que más se han vendido. Para poder trabajar con esto debemos tener creado un
grupo con la casilla de Habituales marcada para que lo identifique como grupo de habituales.
Una vez que se marque ésta casilla, tendremos que indicar cuántos productos queremos que
formen éste grupo de más vendidos.
¿Cuáles son los parámetros de impresos?
Quinta carpeta de la ventana configuración de parámetros. nos permite indicar las
siguientes opciones para la impresión de facturas, ticket y listados.
Tickets ventas en barra, selección de la impresora predeterminada para efectuar las
impresiones tanto de tickets de barra como facturas de mesa en formato de tickets.
Usar drivers de Windows, si se usan los drivers de Windows para la impresora de tickets
aparecerá marcada.
Bonos y 1ª Factura mesas, muestra la impresora seleccionada como primera para las
facturas de mesas o los bonos de clientes.
Usar drivers de Windows, si se usan los drivers de Windows para la primera impresora
de factura aparecerá marcada.
2ª Factura mesas, podemos tener una segunda impresora de facturas.
Manual Maitre2006
18
15
MAÎTRE 2006
Usar drivers de Windows, si se usan los drivers de Windows para la segunda impresora
de factura aparecerá marcada.
Activar retraso de impresoras de serie, en las impresoras seriales podemos
encontrarnos con algunos modelos que tengan un buffer muy pequeño y tras un número de
líneas impresas comienzan a imprimir de forma defectuosa. Activando este parámetro
solucionamos el problema porque nunca llegará a llenar el buffer de la impresora.
Activar cola de impresión Windows, podemos mandar las impresiones a la cola de
impresión de Windows, en caso de que no pueda imprimir o cualquier problema mandará los
documentos a la cola de impresión. Puede sernos muy útil si trabajamos con distintas impresoras
de cocina
Impreso para facturas mesas, indicaremos si vamos a usar para las facturas a clientes el
modelo Standard tickets (formato ticket) o el Diseño de factura (formato para impresora externa)
Impreso para bonos a clientes, indicaremos si vamos a usar para los bonos a clientes el
modelo Standard tickets (formato ticket) o el Diseño de factura (formato para impresora externa)
Impreso para las facturas de bonos, indicaremos el impreso que vamos a usar para las
facturas de bonos, tal impreso puede ser Standard ticket (formato ticket) o Diseño factura
(formato para impresora externa).
Fondo para menús, podemos asignar un nuevo fondo para los menús del programa
Logotipo cliente en ventas, nos permite asignar un archivo gráfico que aparecerá tras
los botones de artículos, tal gráfico podía ser el logo del cliente o del distribuidor.
¿Cuáles son los parámetros de orden?
Sexta carpeta de la ventana configuración de parámetros. nos permite indicar las series y
números de orden para cada tipo de documento, los posibles datos son los siguientes
Serie para los tickets de barra, la serie para la numeración de los tickets de barra, dicha
serie nos permitirá identificar al terminal simplemente viendo la serie en el número de ticket
Serie para las facturas de comandas en mesas, indicaremos la serie para la numeración
de las facturas de mesas, dicha serie nos permitirá identificar al terminal simplemente viendo la
serie en el número de la factura de mesa en cuestión.
Serie para los bonos a clientes, indicaremos la serie para la numeración de los bonos a
clientes, dicha serie nos permitirá identificar al terminal simplemente viendo la serie en el número
del bono cuestión.
Serie para las facturas de bonos a clientes, indicaremos la serie para la numeración de
las facturas de bonos a clientes, dicha serie nos permitirá identificar al terminal simplemente
viendo la serie en el número de la factura de bono en cuestión.
Número del próximo ticket de barra, nos informa del número del siguiente ticket de
barra que emitirá.
Número de la próxima factura de mesa, nos informa del número de la siguiente factura
de mesa que emitirá.
Número del próximo bono de cliente, nos informa del número del siguiente bono de
cliente que emitirá.
Manual Maitre2006
19
16
MAÎTRE 2006
Número de la próxima factura mensual de bono a cliente, nos informa del número de la
siguiente factura de bonos de cliente que emitirá.
¿Cuáles son los parámetros de impuestos?
Séptima carpeta de la ventana configuración de parámetros. nos permite indicar el
sistema para la aplicación de los impuestos, y cada uno de los porcentajes, los posibles datos son
los siguientes
Descripción del impuesto, nombre del impuesto (IVA, IGIC, etc.)
Aplicar impuesto a los tickets de barra, sistema para la aplicación del impuesto en los
tickets emitidos por caja, los sistemas posibles podrán ser: incluido, añadido, desglosado
Aplicar impuesto a las facturas de comandas, sistema para la aplicación del impuesto
en las facturas emitidas de las comandas de mesas, los sistemas posibles podrán ser: incluido,
añadido, desglosado
% para los artículos con tipo de impuesto 1°, valor correspondiente al primer tipo de
impuesto.
% para los artículos con tipo de impuesto 2°, valor correspondiente al segundo tipo de
impuesto.
% para los artículos con tipo de impuesto 3°, valor correspondiente al tercer tipo de
impuesto
% para los artículos con tipo de impuesto 4°, valor correspondiente al cuarto tipo de
impuesto
Descripción del impuesto adicional, será el nombre que se asignará a un incremento
porcentual y automático que se realizará sobre las facturas de mesas.
% para incrementar en impuesto adicional, se indicará el valor del porcentaje que
deseamos aplicar a las facturas de mesas, si queremos que sufran un incremento automático.
Activar incremento manual, para que nos permita en ciertas mesas activar ese impuesto
adicional, pero de una manera manual, es decir, en vez de que lo aplique a todas, podremos
nosotros marcar en la zona de cliente en la mesa y nos preguntará si deseamos hacer el cargo de
ese impuesto adicional.
(P.R.) Aplicar 1º como Municipal y 2º Estatal + Municipal, sirve para aplicar el 1º tipo de
impuesto como Impuesto Municipal y el 2º tipo de impuesto como Estatal + Municipal (para uso
de los clientes de Puerto Rico).
Excluir impuestos en listados de cuadres y arqueos, casilla que se marcará si queremos
que excluya los impuestos en los listados de cuadres y arqueos.
Sugerir propina en tickets y facturas, tras marcar el parámetro tenemos aquí 3 casillas
en la que le podemos indicar 3 porcentajes distintos para sugerirles propina a los clientes.
¿Cuáles son los parámetros de Cuentas?
Carpeta de la ventana configuración de cuentas. Nos permite indicar si deseamos
efectuar los enlaces contables e indicar cada una de las cuentas maestras, las opciones son las
siguientes:
Manual Maitre2006
20
17
MAÎTRE 2006
Activar conexión, activar o desactivar la generación y enlace de apuntes contables con
Contaplus Elite o Profesional.
Directorio, indicaremos el directorio donde deseamos que nos exporte los archivos de
conexión contable.
Cuentas de Contaplus, debemos de indicar el código de cuenta correspondiente a cada
descripción, debemos tener en cuenta que debe de ser exactamente igual a las cuentas creadas
en su gestión de contabilidad.
¿Cuáles son los parámetros de claves?
Carpeta de la ventana configuración de parámetros, nos permite indicar una clave
secreta para cada uno de los procesos de su gestión MAÎTRE2006.
ATENCION: Si ud. tiene activada la opción entrada directa en ventas de los parámetros
de ventas, solo podrá acceder al resto de los procesos si conoce cada clave.
Las posibles claves a grabar son las siguientes por cada menú de MAÎTRE:
Claves de caja
Claves de carta
Claves de almacén
Claves de clientes
Claves de proveedores
Claves de totales
Claves de configuraciones
Recuerde: Si olvida alguna de estas claves y tiene ud. activada la opción entrada directa
en ventas de los parámetros de ventas no podrá ejecutar ninguna de ellas. Por tanto es
importante no activar esta casilla hasta que no se haya tomado nota de las claves de los procesos,
o al menos de la clave de Parámetros del sistema que nos permitirá volver a trabajar con los
menús o consultar las claves.
¿Cuáles son los parámetros de Expo/Impo?
Acceso directo a Internet, ésta pestaña la marcaremos cuando deseemos realizar la
exportación e importación de datos a través de FTP. De ésta manera, todo el traspaso de
información relativa a ventas, cambios de precios, cierres de caja, compras, ... ,se realizarán de una
manera totalmente automática ayudándose de la conexión a Internet que disponga el equipo. Así,
el programa se encarga de hacer volcados de información en el servidor FTP que configuremos, y
cuando se vuelva a entrar en el programa, cada equipo buscará en ese servidor para ver si hay
datos para él, y en tal caso, de una manera automática recibirá la importación y quedará
actualizado el programa.
Una vez marcada la casilla tenemos que dar de alta los siguientes datos:
URL para la importación automática de cierres de caja
URL Conexión, será la dirección ftp del servidor de información ftp desde el cual
importaremos los cierres de caja. Para trabajar de éste modo debemos tener dado de alta un
espacio FTP en internet.
Usuario, será el nombre de usuario que hemos definido en nuestro alta de espacio ftp.
Clave de Paso, password o clave que tenemos para poder usar ese espacio ftp.
Manual Maitre2006
21
18
MAÎTRE 2006
Carpeta de trabajo, carpeta de trabajo que usaremos en ese espacio ftp.
Solicita conexión al iniciar, la marcaremos si deseamos que al entrar en el MAÎTRE 2006,
queremos que busque en el servidor ftp por si tiene información que bajar.
URL para la exportación automática de cierres de caja
Exportar arqueo, la marcamos si en el equipo que estamos configurando deseamos que
exporte el cierre de caja via ftp. Si es un equipo que no realiza ventas, no será necesario marcar
ésta casilla.
Nº de terminal, será el número de terminal con el que va a exportar la información el
equipo que estamos configurando. Por defecto aparece el mismo número de terminal que tiene el
equipo.
URL Conexión, será la dirección ftp del servidor de información ftp desde al cual
exportaremos los cierres de caja. Para trabajar de éste modo debemos tener dado de alta un
espacio FTP en internet.
Usuario, será el nombre de usuario que hemos definido en nuestro alta de espacio ftp.
Clave de Paso, password o clave que tenemos para poder usar ese espacio ftp.
Carpeta de trabajo, carpeta de trabajo que usaremos en ese espacio ftp.
Desactivar impresión, la marcaremos si deseamos que el equipo realice un "cierre ciego",
es decir, el equipo realiza el cierre pero no imprime ni visualiza información de las ventas, solo
exporta la información de las ventas en modo archivo al espacio ftp, pro de esa manera solo el
equipo que reciba los archivos del cierre podrá disponer de la información del cierre de caja.
Si por el contrario, no se marca la casilla de Acceso Directo a Internet, el traspaso de información
entre varios programas MAÎTRE 2006 se realiza mediante el volcado de la información a carpetas
de los equipos involucrados en las exportaciones / importaciones.
Directorio importación automática de los datos de central, indicaremos donde realizará
la importación automática de información recibida desde otro terminal.
Directorio exportación automática del cierre de caja, indicaremos el directorio donde
realizará la exportación automática del arqueo para llevarla a otro terminal.
Exportar arqueo, indicamos si deseamos que nos exporte el arqueo.
Directorio, indicamos el directorio donde deseamos que nos exporte el arqueo
automáticamente.
Desactivar impresión, activamos esta opción si deseamos que nos exporte el arqueo pero
no queremos que nos imprima dicho arqueo.
Dirección IP video-vigilancia (PossControl)/Port, nos permite el control de cámaras de
video-vigilancia desde un equipo externo, le indicamos aquí la IP del equipo y el puerto por el que
nos conectamos a ese equipo.
¿Cuáles son los parámetros de balanzas?
Conexión directa con balanzas, hace la lectura de peso directamente de la balanza. Activar
la opción de trabajo con balanzas, indicarle el puerto al que está conectada, y seleccionar el
protocolo con el que va a trabajar (v500, Computer set, Micro Disney, Sweda, etc…).
Manual Maitre2006
22
19
MAÎTRE 2006
Dígitos iniciales para códigos de barra de balanzas (2), indicamos los dos primeros
dígitos de los códigos de barra generados por la balanza (si la balanza dispone de esa opción).
Activar lectura de peso de forma automática en ventas, si activamos esta opción
podemos introducir los datos que vienen a continuación.
Número de puerto serie para realizar la comunicación, indicar el puerto de
comunicación entre el PC y la balanza.
Velocidad de comunicaciones, velocidad de transmisión.
Protocolo para realizar la transmisión de datos, nombre del protocolo. Éste protocolo
es el que determina la forma de trabajar de la balanza, por lo que normalmente va ligado al
modelo o marca de balanza que vayamos a usar.
¿Cuáles son los parámetros de SAP/R3?
Conexión directa con sistemas SAP, sólo estará activa para sistemas que necesiten esta
característica. Nos permite indicar las siguientes opciones para la conexión con SAP:
Identificación en SAP:
Número Hotel / TPV, identificación propia del hotel y del TPV en sistema SAP.
Destino / Cliente, identificación del Destino y Cliente en sistema SAP.
Usuario / Idioma, nombre de usuario para la conexión e idioma (S=español).
Password, contraseña para la conexión SAP.
Versión SIMHotel, versión de la gestión hotelera SIMHotel.
Modo R3, Activa o no el Modo R3 de SAP
Trace, genera ficheros de traza o seguimiento.
Debug, genera ficheros de error haciendo un seguimiento paso a paso.
Nombre del Host, IP o nombre del host servidor.
Número de sistema, dato necesario para la conexión SAP.
Gateway Host, IP del Gateway Host (host de enlace).
Gateway Service, código del servicio Gateway (requerido en ciertas ocasiones).
Balanceada, activa sistema de gestión de conexiones balanceadas. Necesitan de la
cumplimentación de los siguientes datos:
Host, dato necesario para sistema balanceado de conexiones.
System name, dato necesario para sistema balanceado de conexiones.
Group, dato necesario para sistema balanceado de conexiones.
SAPGUI, dato necesario para sistema balanceado de conexiones.
Login/Logoff:
Solicitar conexión, si quiere conectar con SAP habría que indicarle cuando quiere realizar la
conexión la desconexión:
Inicio/Final Maître, al iniciar y abandonar el programa Maitre.
Inicio/Final ventas, al entrar y al salir de la pantalla de ventas.
Cada vez, cada operación que requiera datos SAP.
Días de historial, número de días que mantendría información de los últimos envíos de ventas a
SAP.
Recepción de materiales:
Petición del operador, el usuario hace manualmente la recepción desde TotalesÆ Conexiones.
Al cierre de caja (Z), tras hacer el cierre de caja el programa hace automáticamente la recepción
de materiales.
Manual Maitre2006
23
20
MAÎTRE 2006
Al inicio de Maître, al iniciar la aplicación el programa hace automáticamente la recepción de
materiales.
Nunca, no hace recepción de materiales.
Envíos:
Envíos de consumos:
Petición del operador, el usuario hace manualmente el envío desde TotalesÆ Conexiones.
Al cierre de caja (Z), tras hacer el cierre de caja el programa hace automáticamente el envío.
Nunca, no hace envíos.
Envíos de estadísticas:
Envíos de ventas:
Consultas/Cargos:
Permite activar las siguientes consultas o cargos desde la pantalla de ventas:
Activar cargos habitaciones, que se puedan hacer cargos a habitaciones.
Activar consulta de rack, que se pueda consultar o no el estado de las habitaciones.
Activar envío de líneas, mandaría todas las líneas del cargo hecho en la habitación.
Consulta régimen alimenticio, poder consultar o no el régimen de la habitación.
Consulta crédito reserva, poder consultar los créditos reserva.
Consulta artículos de almacén, poder consultar los artículos de almacén.
Activar consulta de hoteles, poder consultar los hoteles a los que realizar cargos.
Activar cargos check-in, consultar o no cargos check-in.
Activar cargos check-out, consultar o no cargos check-out.
Artículos/Arqueos:
Activar conversión códigos, cuando reciba artículos y platos realiza una conversión de códigos
para seguridad del sistema.
Activar altas artículos, que puedan o no darse de alta artículos de almacén.
Declarar efectivo en ciego, que haga la petición de cantidad de efectivo de caja aunque esté
activado el cierre ciego.
Bloquear efectivo recaudado, que no pueda declarar el efectivo recaudado al realizar el cierre de
caja.
Bloquear saldo inicial, que no pueda declarar el saldo inicial al realizar el cierre de caja.
Bloquear fondo de caja, que no pueda declarar el fondo de caja al realizar el cierre de caja.
Recuento de materiales:
Enviar últimos consumos, enviar últimos movimientos de consumos de productos.
Recibir últimas entradas, recibir últimos movimientos de entradas del sistema SAP.
Régimen:
Activar control del régimen, si queremos hacer el control del régimen de alojamiento.
Controlar límite régimen, controla exhaustivamente el horario de las comidas que se le indican
debajo, dentro de los regimenes de alojamiento.
Desayuno desde… hasta…
Almuerzo desde… hasta…
Cena desde… hasta…
Manual Maitre2006
24
21
MAÎTRE 2006
Pasarela:
Nro. de Tienda, datos de identificación del establecimiento para autorizar el medio de cobro con
la entidad bancaria.
Nro. de Caja, datos de identificación de la caja para autorizar el medio de cobro con la entidad
bancaria.
Manual Maitre2006
25
22
MAÎTRE 2006
TABLAS
Reservas de mesas:
La gestión de reservas se encuentra situada en el menú de Caja, en ella podremos ver en
la parte izquierda superior una hoja de calendario, en la parte derecha carpeta con dos pestañas,
y en la parte inferior una sección de observaciones.
El calendario, nos permite indicar la fecha con la cual deseamos trabajar, solo debemos
hacer clic sobre el año, mes o día que desea activar.
En la carpeta con dos pestañas, podremos ver la lista de reservas para el día
seleccionado, y en la parte inferior las posibles observaciones para cada reserva.
Y en la carpeta de Datos, introduciremos los datos de la reserva una vez hayamos
indicado la fecha de la reserva. Esos datos se refieren a la hora de la reserva, al cliente, el número
de cubiertos o comensales que van a ser, el número de la mesa que les asignaremos a la reserva y
el menú en el caso de que fuese un banquete o similar.
La sección de observaciones muestra una la información ampliada sobre cada una de las
reservas.
En la parte superior de la ventana podemos ver una barra de tareas y los menús Archivo y Edición
CARPETA DE RESERVAS
Situada sobre la pantalla de reservas de mesas, nos permite visualizar una lista de las
reservas del día seleccionado o bien los datos ampliados de una reserva concreta, la información
presentada en la pestaña de datos es la siguiente:
Salón activo, muestra el salón activo en este momento y la lista desde la que podemos
cambiarlo.
Hora, hora para la que se realiza la reserva.
Cliente, cliente a nombre del cual se realiza la reserva.
Nro. Salón, salón en el que se realiza la reserva.
Cubiertos, número de personas para las que se realiza la reserva.
Numero de mesa, número de la mesa que se reserva.
Edad, edad de la persona que realiza la reserva (dato sólo informativo).
Anticipo, cantidad que entrega como anticipo (dato sólo a nivel informativo).
Código de Menú, plato, artículo o menú asociado a la reserva.
SELECCION DE MESA
Botón situado en la carpeta de datos de las reservas de mesas, usada para activar la
consulta y búsqueda de mesas en modo visual por salones.
SELECCION DE MENU
Botón situado en la carpeta de datos de las reservas de mesas, usada para activar las
consultas y búsqueda de artículos, platos o menú de la carta.
Manual Maitre2006
26
23
MAÎTRE 2006
SELECCION DE CLIENTE
consulta y búsqueda de clientes por medio de una lista.
Grupos:
Opción situada en el menú de Carta, utilidad para el mantenimiento de la tabla de grupos
de la carta. Desde aquí se crearán todos los grupos o familias que queremos usar.
Antes de definir los platos y artículos de la carta debemos definir cada grupo o familia,
como pueden ser: Entrantes, Sopas, Carnes, Helados, Postres, etc.
La pantalla dispone de una carpeta con tres pestañas diferentes, como sigue:
Datos
Imagen
Lista
En la parte inferior de la carpeta, podemos disponer de una barra con las herramientas
de localización.
Edición.
En la parte superior de la ventana podemos ver una barra de tareas y los menús Archivo y
DATOS
Es la primera carpeta para el mantenimiento de los grupos de la carta, los datos
contemplados en ella son los siguientes:
Grupo, número entre el 1 y el 99 para identificar cada grupo
Habituales, le indicamos al programa que este grupo va a mostrar los artículos
habituales, por lo que en la ficha de cada artículo además de indicarle al grupo que pertenece
aparecerá una casilla con el nombre de este grupo para seleccionarlo si queremos que dicho
artículo aparezca en el grupo al que pertenece y además en este grupo de habituales.
Nombre, nombre de 25 caracteres para emisión de listados
Botón, descripción para el botón del Teclado visual de grupos en la pantalla de ventas.
Muy interesante es la opción de no indicar ningún texto en el campo Botón, ya que
entonces no mostrará dicho grupo en la pantalla de ventas. Y nos preguntaremos, ¿cuál es la
utilidad de que no aparezca un grupo en la pantalla de ventas? Pues muy sencillo, porque si
vamos a trabajar con materias primas o escandallos, habrá muchos artículos de almacén que no
nos interesará que los camareros puedan vender por error, por ejemplo no queremos que se
pueda vender perejil (pero sí lo tendremos creado como artículo para su control de existencias).
Entonces lo que podemos hacer es asignar esos artículos que no deseamos mostrar en la pantalla
de ventas a un mismo grupo, y a ese grupo en su ficha no le indicamos ningún texto en el campo
Botón. Y por tanto, no será mostrado en la pantalla de ventas.
Grupo Suma, dentro de la numeración de grupos podemos tener una segunda
agrupación para el análisis de ventas por grupos en los arqueos
Está será la carpeta predeterminada al iniciar la gestión de grupos.
IMAGEN
Manual Maitre2006
27
24
MAÎTRE 2006
Es la segunda carpeta para el mantenimiento de los grupos de la carta, los datos
Imagen, por la cuál deseamos identificarlo en Teclado visual de grupos, si seleccionamos
una imagen, el sistema nos muestra un cuadro de dialogo desde donde podremos elegir un
archivo de tipo imagen.
Color, si no deseamos seleccionar una imagen podemos seleccionar un color para la
misma función, en caso de activar esta opción podemos elegir entre los colores básicos del
sistema. Nos pedirá un primer color de la paleta para el fondo del botón del grupo, y un segundo
color para la letra del botón del grupo.
Solo podemos seleccionar una de las dos opciones ocurriendo lo siguiente en el teclado
visual de grupos:
Imagen, veremos la imagen y debajo la descripción del botón
Color, veremos un botón con el color indicado, la descripción del grupo y debajo su
número de clave.
LISTA
Carpeta que contiene una lista con todos los registros existentes en la tabla activa, dicha
lista se encuentra ordenada por la clave orden de la barra herramientas de localización.
En ella podemos visualizar y navegar avanzando, retrocediendo o seleccionar un registro
concreto, y pasar dicho registro a la carpeta de datos automáticamente.
Platos:
Opción situada en el menú de Carta, su objetivo es el mantenimiento de los platos y los
menús de la carta.
Antes de iniciar las ventas por medio de barra y mesas debemos definir los platos y
menús de la carta, también debemos tener previamente definidos los grupos de la carta.
La pantalla dispone de una carpeta con cuatro pestañas diferentes, como sigue:
Datos
Visual
Precios
Lista
En la parte inferior de la ventana, disponemos de unas herramientas de localización.
En la parte superior de la ventana podemos ver una barra de tareas y los menús de
Archivo y Edición.
DATOS
Esta carpeta contiene los siguientes elementos:
Código, en este campo asignaremos el código interno del plato en cuestión.
Manual Maitre2006
28
25
MAÎTRE 2006
Tipo de plato, es una lista desplegable de la que seleccionaremos el tipo de plato de que
se trata (Plato de la carta, Combinado, Menú de la casa o Menú de degustación). Es muy
importante saber distinguir entre éstos tipos, ya que nos puede facilitar bastante el trabajo. Los
platos de la carta, son los platos habituales que se venden, pero no controlan stock directamente,
sólo lo harían si le indicaremos sus componentes en el Escandallo. Los Combinados se utilizarán
normalmente en el caso de las copas o combinados de bebidas, ya que nos facilita trabajo porque
puede introducirse en la misma línea de venta una combinación de dos productos, y además nos
permita modificar el precio como queramos en función del artículo con al que se combina. Y los
menús de la casa serán los menús donde el cliente tendrá distintas opciones a elegir (por ejemplo
tres primeros platos, tres segundos platos y tres postres) por un mismo precio.
Nos quedarían por crear los artículos de almacén, para crearlos debemos acceder a la
opción de Artículos que hay dentro de Almacén o directamente desde aquí disponemos en la
parte superior de un botón que nos va a permitir cambiar entre la pantalla de Platos y la de
Artículos de Almacén (botón “manzana” para Artículos, o botón “plato” para acceder a Platos de la
Carta).
Código alternativo, en este campo podemos indicar un segundo código para el plato en
el que podremos introducir caracteres alfanuméricos. Es muy útil para trabajar con artículos que
tienen código de barras.
Grupo, para indicar el grupo o familia al que pertenece del plato.
Grupo de enlace, en éste campo asignaremos un grupo que aparecerá automáticamente
cuando seleccionemos este plato en la pantalla de ventas. Éste grupo de enlace es optativo, es
decir, no es necesario indicar grupo de enlace, pero puede sernos muy cómodo a la hora de
realizar ventas. Por ejemplo, sería muy útil que cuando vendamos un whisky, nos aparecieran
directamente luego los artículos de refrescos para hacer la combinación. Y para esto usamos el
grupo de enlace, al whisky le indicaríamos como grupo de enlace el grupo de refrescos, y nos hace
más rápida la venta del combinado. También puede servirnos para platos que luego normalmente
van a llevar notas a cocina (poco hecho, al punto, sin sal, ...). Entonces le indicaríamos a esos platos
que su grupo de enlace es el de éstas notas a cocina.
Idiomas, disponemos de cinco idiomas diferentes para introducir la descripción del plato.
VISUAL
Carpeta para la configuración visual del plato. Contiene las siguientes opciones:
Botón, en este campo introduciremos la descripción que aparecerá en el botón del plato
en la pantalla de ventas.
Impresora de cocina, lista desplegable en la que podremos seleccionar la impresora de
cocina por la que saldrá impreso nuestro plato. Las impresoras que aparecerán disponibles serán
las que hallamos dado de alta como impresoras de cocina el la opción de Terminales.
Copia de comanda, en esta opción podremos seleccionar una segunda impresora por la
que se imprimirá nuestro plato con sus correspondientes notas de cocina.
plato.
Activar espera en cocina, opción que activa o desactiva la espera en cocina para este
Secuencia especial de impresión, aparece una lista con las secuencias especiales que
hallamos dado de alta en la opción de Terminales, para aumentar el tamaño de la fuente, cambiar
el color, etc...
Orden cocina, con esta opción elegimos el tipo de plato que se trata para trabajar con los
pedidos a cocina por orden de cocina.
Indicar peso en ventas, activando esta opción la aplicación nos pedirá el peso del plato
Manual Maitre2006
29
26
MAÎTRE 2006
cada vez que lo seleccionemos en la pantalla de ventas. Esta es una opción muy útil para platos
que se venden por peso (mariscos, carnes, etc,...).
No detallar en Fra. , aparecerá en lugar de Indicar peso en ventas en el caso de que
estemos en la ficha de un Menú de la casa, y lo que va a permitir si se marca es que no imprima en
la factura de la mesa los platos que componen dicho menú.
Garçon 2006, se le indica el tipo de plato que es para el Garçon (Comida, Bebida, Otros).
No agrupa en Ventas, activando ésta opción le indicamos al programa que el producto
no se agrupe en la misma línea aunque se pida varias veces, es decir, no va a acumularse en una
misma línea el mismo producto, saldría siempre en líneas separadas aunque se trate del mismo
producto.
Imagen, en este apartado configuramos la representación visual del plato en la pantalla
de ventas, asignándole una imagen o un color descriptivo.
PRECIOS
En esta carpeta realizaremos toda la configuración referente al precio del plato, contando
con las siguientes opciones:
Precio de costo, aparece el precio de costo del plato, tanto en pesetas como en euros.
Precio Niv 1, Precio Niv 2, Precio Niv 3 y Precio Niv4, disponemos de 4 niveles de precios
de venta. El Precio Niv 4 es el que cogen los artículos que acompañan a los combinados, es decir, si
seleccionamos un combinado cualquiera acompañado de un artículo el precio del combinado se
verá incrementado la cantidad que hallamos dado de alta en la opción Precio Niv 4 del artículo.
Si deseamos cambiar los textos de las 4 tarifas que hemos visto (Niv 1, 2, 3 y 4), solo
tenemos que hacer doble “clic” sobre el texto del nivel (Precio Niv X) y entonces pasará a modo
edición para poder escribir el texto que más interese (BARRA, SALON, TERRAZA,...). Así en todos los
listados del programa hará referencia con esos nombres a las distintas tarifas.
IVA venta, lista desplegable en la que aparecen los diferentes tipos de IVA que hallamos
dado de alta en los Parámetros (incluyendo el Exento), y que será el que se le aplique al plato a la
hora de realizar su venta.
Confirmar ventas, activando ésta opción se nos pedirá que confirmemos el precio del
plato cada vez que lo seleccionemos en la pantalla de ventas (Barra o Mesas).
Activar Bolsa, conexión con Display para recálculo de precios.
LISTA
BOTÓN MODIFICACIÓN RÁPIDA
Permite poner características comunes a un grupo o a una serie de platos, activaremos
las opciones que queremos que sean comunes en los platos o grupo a cambiar. Y luego
accedemos a la pestaña de Rango, e indicamos a qué rango de platos le vamos a aplicar esos
cambios, podemos indicar un rango de códigos de platos, o seleccionar un grupo al que se le
aplicarán las modificaciones realizadas.
Manual Maitre2006
30
27
MAÎTRE 2006
Escandallos:
Opción situada en el menú de Carta, utilidad para el control de stock
componentes que contiene cada plato de la carta.
de los
La ventana principal presenta los siguientes datos:
sigue:
Tipo de trabajo, desplegando la ventana podemos seleccionar entre dos opciones como
-
Realizar la grabación de un nuevo escandallo.
Actualizar los precios costes de los ya existentes.
Platos con ingredientes, listado de los platos con sus ingredientes.
Ingredientes en platos, listado de los ingredientes con platos indicando la porción
que se le marcó en el alta del escandallo.
Plato, haciendo clic con el mouse sobre el botón adosado a su derecha podemos
consultar la tabla de platos. Éste plato que seleccionemos será al que se le aplique el escandallo o
se modifique el existente.
Precio venta, nivel del precio de venta. Nos informa del precio de venta que tiene el
plato en su ficha.
Precio costo, cálculo del precio de coste dependiendo de cada uno de los ingredientes
que contenga. Nos va calculando el importe de costo del plato, según los precios de costo de los
ingredientes y la porción asignada de cada uno.
% Margen, calculo del porcentaje de margen comercial entre el precio de venta y el
precio de costo. Nos informa del % de beneficio, que lo calcula según la diferencia entre el precio
de venta del plato y el de costo que ha calculado.
Posición, muestra la posición del artículo que estamos modificando dentro del
escandallo de un plato de la carta.
Listado de ingredientes, lista de cada uno de los productos que contiene el plato con su
precio de compra y cantidad.
Archivo y Edición.
Menús:
Opción situada en la ventana de menú Carta, utilidad para el mantenimiento de los
productos que contiene cada menú de la casa. Nos va a permitir crear menús para poder luego
indicar qué es lo que ha seleccionado el cliente del menú, y así poder controlar las existencias de
los ingredientes y además poder especificar en el ticket o factura lo que el cliente ha tomado del
menú.
La ventana principal presenta los siguientes datos:
Menú, haciendo clic con el mouse sobre el botón adosado a su derecha podemos
consultar la tabla de menús.
Grupo, nos permite agregar a un menú un grupo completo, por lo que si tenemos los
grupos separados por primeros, segundos y terceros platos podemos añadir el grupo completo y
no plato por plato.
Precio venta, primer nivel de precio venta.
Manual Maitre2006
31
28
MAÎTRE 2006
Posición, muestra la posición del artículo que estamos modificando dentro del
escandallo de un plato de la carta.
Buscar, podemos elegir la opción Por Lista o Por Número.
Listado de componentes, lista de cada uno de los productos que contiene el menú con
su descripción y cantidad.
Un punto muy importante a comentar sobre los menús, es que si deseamos poder dejar
algo pendiente a confirmar por el cliente, por ejemplo el postre, podemos crearnos un plato de la
carta que se llame >>PENDIENTE y entonces agregar éste plato al menú. De ésta manera, al
cliente le metemos primero en el menú los platos que pide y al resto que debe confirmar el
cliente posteriormente le asignamos ese >>PENDIENTE. Cuando luego el cliente confirme qué
desea, simplemente pulsando sobre ese plato >>PENDIENTE, nos accederá al menú para que
elijamos el plato.
En la parte superior de la ventana podemos ver una barra de tareas y el menú Opciones.
Proveedores:
Opción situada en el menú de Movimientos de almacén,
mantenimiento de los proveedores del almacén.
utilidad usada para el
Antes de iniciar las entradas de compras debemos definir los proveedores habituales.
Datos
Estadísticas
Notas
Lista
En la parte inferior de la ventana, podemos disponer de una barra con las herramientas
de localización.
Edición.
DATOS
Es la primera carpeta para el mantenimiento de los proveedores los datos contemplados
en ella son los siguientes:
Proveedor, número para la identificación del proveedor.
D.N.I., dato alfanumérico referido al documento nacional de identidad.
Nombre, dato alfanumérico referido al nombre del proveedor.
Domicilio, dato alfanumérico correspondiente a la dirección del proveedor que
tratamos.
Código Postal, dato numérico referido al código postal del proveedor.
Población, dato alfanumérico para la población del proveedor.
Teléfono, dato numérico para dar de alta el teléfono de contacto del proveedor.
Manual Maitre2006
32
29
MAÎTRE 2006
Fax, dato numérico para dar de alta el número de fax del proveedor.
Cuenta, Número de cuenta contable para los posibles enlaces con la contabilidad.
ESTADISTICAS
Es la segunda carpeta para el mantenimiento de los proveedores
los datos
Forma de pago, descripción de la forma de pago habitual.
Descuentos, dato numérico que nos permite indicar un porcentaje de descuento si lo
tenemos estipulado con el proveedor. Así cada vez que le compremos nos aplicará por defecto
ese porcentaje de descuento sobre el importe de cada artículo de compra.
Clave pago, sin uso.
Tipo dato alfanumérico. Ahora mismo no tiene ninguna función definida, se utilizará en
futuras actualizaciones del software.
Fecha de última compra, podemos activar el calendario para la selección de fecha por
medio de botón adosado a la derecha, pero será el programa el que actualice esta fecha
conforme le realicemos compra al proveedor en cuestión.
Ac. Compra Mes, dato numérico donde se informa del importe total desembolsado en
compras al proveedor en el último mes.
Ac. Compra Año, dato numérico donde se informa del importe total desembolsado en
compras al proveedor en el último año.
NOTAS
Es la tercera carpeta para el mantenimiento de los proveedores, los datos contemplados
Responsable, dato alfanumérico.
Observaciones, amplia zona donde podemos incluir las notas que consideremos
necesarias sobre cada proveedor
LISTA
Artículos:
Opción situada en el menú almacén, su objetivo es el mantenimiento de los artículos de
compras.
Debe tener en cuenta que antes de iniciar las ventas por medio de barra y mesas o hacer
la composición de los escandallos de platos debemos definir los artículos y los grupos de la carta.
Manual Maitre2006
33
30
MAÎTRE 2006
También directamente desde aquí disponemos en la parte superior de un botón que nos
va a permitir cambiar entre la pantalla de Artículos y la de Platos de la Carta (botón “manzana” para
Artículos, o botón “plato” para acceder a Platos de la Carta).
La pantalla dispone de una carpeta con cinco pestañas diferentes, como sigue:
Datos
Visual
Precios
Lista
Compras
En la parte inferior de la ventana, podemos disponer de una barra con las todas las
herramientas de localización.
Archivo y Edición
DATOS
Es la primera carpeta para el mantenimiento de los platos de la carta y los artículos del
almacén, los datos contemplados en ella son los siguientes:
Código, número para la identificación del producto.
Código Alternativo, segundo código identificativo del producto, puede ser un código
de barras.
Grupo, al cual pertenece, utilidad para ordenar la carta en las presentaciones tanto
gráficas como en listados.
Grupo enlace, grupo que aparecerá en la pantalla de ventas al introducir en un ticket o
comanda el plato con el que está relacionado.
Descripción, en cada uno de los idiomas siguientes:
Español
Ingles
Francés
Alemán
Catalán
VISUAL
Es la segunda carpeta para el mantenimiento de los platos de la carta, los datos
Botón, descripción del botón visual.
Impresora cocina, número de impresora de cocina que debe imprimir la petición cuando
el producto sea vendido en una comanda de mesa.
plato.
Secuencia especial, para enviar a impresora de cocina. Aparecerán secuencias, siempre y
cuando en la opción de Terminales, se hayan añadido secuencias especiales para las impresoras
de cocina.
Manual Maitre2006
34
31
MAÎTRE 2006
Orden cocina, con esta opción elegimos el tipo de artículo que se trata para trabajar con
los pedidos a cocina por orden de cocina.
producto.
Imagen, por la cuál deseamos identificar al plato o al menú de la casa en el teclado visual
de platos., si seleccionamos una imagen, el sistema nos muestra un cuadro de dialogo desde
donde podremos elegir un archivo de tipo imagen.
Color, si no deseamos seleccionar una imagen podemos seleccionar un color que realice
la misma operación, en caso de activar esta opción podemos elegir entre los colores standard del
sistema.
visual de platos:
Color, veremos un botón con el color indicado, la descripción del plato y debajo su
número de clave.
PRECIOS
Es la cuarta carpeta para el mantenimiento de los platos de la carta,
los datos
Costo unid./caj., precio calculado automáticamente por medio de los escandallos de
productos
Med unid./caj., precio medio del artículo.
Precios de ventas, desde el nivel 1 al 4
Confirmar en ventas, confirmar el precio cada vez que se haga una venta.
LISTA
DATOS COMPRAS DE ARTICULOS
Manual Maitre2006
35
32
MAÎTRE 2006
Es la última carpeta para el mantenimiento de los artículos del almacén, los datos
Proveedor, código del proveedor habitual.
Tipo de compras, elección entre compras en Unidades, Cajas o Bolsas.
I.V.A. de compras, tipo de impuesto al realizar las compras.
Unid. Cajas, número de unidades que contiene una caja. Si no se compras por cajas,
debe indicar valor 1.
Stock unid., existencia actual del producto en almacén.
Stock caja, número de cajas en almacén, si nuestro artículo se compra por unidades y no
por cajas, mostrará el mismo número en cajas y en unidades.
Mínimo, número de existencias mínimas que deseamos tener en almacén.
Máximo, número de existencias máximas que deseamos tener en almacén.
Estas casillas de mínimo y máximo nos van a servir para realizar el listado de mínimos y
máximos. Éste listado se puede lanzar desde Compras Æ Listados –> Bajo Mínimos, y nos va a
permitir sacar un listado para realizar los pedidos a nuestros proveedores, ya que nos mostrará las
existencias que debemos comprar para alcanzar el mínimo o máximo de nuestros artículos de
almacén.
Tipo inventario, podemos indicarle al artículo si sobre él se va a realizar un recuento de
existencias diario, mensual o anual. Esto nos permite tener un control sobre tales recuentos y
podemos comprobar todas las actualizaciones de stock que se realicen sobre tales artículos.
ULTIMAS COMPRAS
Muestra las últimas compras que se han realizado para el artículo seleccionado.
DESCRIPCION
Campo en el que le ponemos añadir una descripción del artículo seleccionado.
Clientes:
Opción situada en el menú de clientes de menú inicial, utilidad usada para el
mantenimiento de los clientes habituales.
Datos
Estadísticas
Notas
Lista
de localización.
En la parte superior de la ventana podemos ver una barra de tareas y los menús Archivo y Edición.
Manual Maitre2006
36
33
MAÎTRE 2006
DATOS
Es la primera carpeta para el mantenimiento de los clientes los datos contemplados en
ella son los siguientes:
Cliente, número para la identificación del cliente.
D.N.I., dato alfanumérico.
Nombre, dato alfanumérico.
Domicilio, dato alfanumérico.
Código Postal, dato numérico.
Población, dato alfanumérico.
Teléfono, dato numérico.
Fax, dato numérico.
Recargo de equivalencia, Si o no se facturamos con recargo de equivalencia.
ESTADISTICAS
Es la segunda carpeta para el mantenimiento de los clientes los datos contemplados en
Forma de pago, descripción de la forma de pago habitual
Descuentos, dato numérico
Clave de pago,
Tipo de riesgo, dato numérico que nos permite los siguientes valores:
Riesgo 1, es un riesgo anual, para indicarle un importe máximo anual que se le
puede dejar a crédito al cliente. En el momento que ese importe se supera, al intentar
hacer el crédito el programa avisa para permitir o no la operación.
Riesgo 2, es un riesgo mensual, para indicarle un importe máximo mensual que se
le puede a crédito al cliente. En el momento que ese importe se supera, al intentar hacer
el crédito el programa avisa para permitir o no la operación.
Riesgo 3, es un riesgo diario, para indicarle un importe máximo mensual que se le
puede a crédito al cliente. En el momento que ese importe se supera, al intentar hacer el
crédito el programa avisa para permitir o no la operación.
Riesgo 4, es para realizar el canjeo de puntos del cliente, es decir, para eliminar el
saldo de puntos que tiene acumulado y así empezar de 0 la puntuación.
Riesgo, importe máximo para el riesgo de créditos.
Puntos, puntos que posee el cliente.
Fecha de última venta, podemos activar el calendario para la selección de fecha por
medio de botón adosado a la derecha. Pero el programa debe actualizarnos la fecha a la que le
vendimos por última vez a éste cliente, siempre y cuando se identifique al cliente en la operación
de venta.
Total Compras dato numérico, suma de las ventas efectuadas sobre el cliente.
Manual Maitre2006
37
34
MAÎTRE 2006
NOTAS
Es la tercera carpeta para el mantenimiento de los clientes los datos contemplados en
Fecha de nacimiento, información para activar listados por fechas.
Responsable, dato alfanumérico
Notas, amplia zona donde podemos incluir las notas que consideremos necesarias sobre
cada cliente.
LISTA
Camareros:
Opción situada en el menú de configuración, utilidad para el mantenimiento de la tabla
de camareros y cajeros.
Datos
Permisos 1
Permisos 2
Imagen
Lista
de localización.
Edición
DATOS
Es la primera carpeta para el mantenimiento de los camareros, los datos contemplados
Camarero, número para la posterior identificación del cajero. Es campo obligatorio.
Nombre, nombre alfabético del cajero. También es obligatorio indicar un nombre.
Clave de paso, clave secreta numérica para poder activar a dicho camarero en la pantalla
de ventas. Es un campo opcional, si no se introduce trabajará sin pedir clave secreta.
C. Presencia, clave secreta numérica para poder activar a dicho camarero en el control
de presencia. Es un campo opcional, si no se introduce trabajará sin pedir clave secreta.
Nro. Cajón, podemos indicarle que ese camarero use el cajón primero o segundo.
Nivel de seguridad, podemos indicarle que ese camarero use el cajón primero o
segundo.
Manual Maitre2006
38
35
MAÎTRE 2006
TPV, se asigna un número de terminal en el caso de que nos interese que el camarero no
aparezca en todos los TPVs de la red. Si la instalación es monopuesto no hay que indicar nada en
éste campo.
Nivel de seguridad, nivel de seguridad que se le asigna a cada camarero (relacionado
con los dígitos de las claves secretas a las que tiene acceso el camarero).
Clav. Radionota, para identificar con el radionota a dicho camarero a través de una clave.
realice.
% Comisión ventas, porcentaje de comisión que obtiene el camarero de cada venta que
Llave identificación, para identificar camarero cuando trabaja con algún tipo de llave de
identificación (llave Dallas, de proximidad, etc.).
PERMISOS 1
Es la segunda carpeta para el mantenimiento de los camareros, los datos contemplados
¿Usuario Master?, permiso especial para gestión global.
¿Abrir el cajón al realizar una venta?, permite que el programa abra el cajón al finalizar
una venta.
¿Cambiar precios de los artículos?, para poder el camarero cambiar de nivel de precio
de venta.
¿Cobrar créditos a los clientes?, permite al camarero cobrar créditos a los clientes.
¿Realizar devoluciones de ventas?, permite poder hacer devoluciones de artículos.
¿Desactivar (C)orrecciones de ventas?, si se marca no permite al camarero utilizar la
tecla C de correcciones.
¿Desactivar re-impresión de Tick. y Fras.?, si se marca no permite al camarero en
cuestión realizar reimpresión de tickets y facturas de mesas.
¿Desactivar los envíos a cocina?, los pedidos de éste camarero no los mandaría a
cocina. Si no está marcada, sí hace los envíos.
¿Desactivar cobros de tickets y facturas?, si la marcamos evitamos que el camarero
pueda realizar cobros de tickets y facturas.
PERMISOS 2
¿Visualizar subtotal de fras. en Radionota?, para poder ver en pantalla del radionota el
importe que lleva la mesa debe estar marcado.
¿Cobrar facturas desde radionota?, para poder cobrar desde el radionota debe estar
marcada.
¿Desactivar impresión en radionota?, para poder con botón del radionota desactivar la
impresión debe estar marcada.
¿Desactivar consulta de artículos en ventas?, si la marcamos evitamos que el camarero
pueda hacer consultas de los artículos desde la pantalla de ventas.
Manual Maitre2006
39
36
MAÎTRE 2006
¿Desactivar anulaciones de las fras. Impresas?, si la marcamos evitamos que el
camarero pueda hacer anulaciones de las comandas una ve las facturas estén impresas.
¿Desactivar cobros negativos?, si la marcamos evitamos que el camarero pueda hacer
ventas con importes negativos.
¿Desactivar descuentos?, si la marcamos evitamos que el camarero pueda hacer
descuentos.
¿Activar división de facturas impresas?, para poder hacer división de comandas en
facturas ya impresas.
Activar nivel de precio, para que cuando se elija a este camarero se active el nivel de
precio que aquí le indiquemos.
sistema.
Debemos de activar o desactivar cada una de ellas dependiendo de las necesidades del
IMAGEN
En esta carpeta asignaremos un botón al camarero, ya sea con un color identificativo o con
una imagen o fotografía del camarero.
LISTA
Medios de cobros:
Opción situada en el menú configuración de tablas, utilidad para el mantenimiento de la
tabla de medios de cobro (tarjetas y divisas).
Datos
Imagen
Pasarela
Lista
En la parte inferior de la carpeta, disponemos de las herramientas de localización.
Edición.
Este proceso nos permite definir los conceptos por los cuales efectuamos los cobros,
clasificar todos aquellos cobros realizados que no sean en efectivo, por ejemplo, tarjetas,
invitaciones, moneda extranjera, etc. Al final del día en el arqueo de caja, nos mostrará el listado de
todos ellos.
DATOS
Es la primera carpeta para el mantenimiento de los diferentes medios de cobros, los
datos contemplados en ella son los siguientes:
Manual Maitre2006
40
37
MAÎTRE 2006
Clave, identificativo numérico del medio de cobro.
Tipo, selección del tipo de cobro divisa o tarjeta
Descripción, campo descriptivo del medio de cobro.
Propina: Se marca si deseamos que al cobrar con éste medio de cobro podamos dejar
propina.
Imprimir talón de firma, saca un talón para que se firme por el cliente.
Abrir cajón en ventas, para que cuando se finalice una venta con este medio de cobro
abra el cajón.
Cuenta, contable para un posterior enlace con una contabilidad externa.
% Comisión Banco, comisión que recibe el banco.
-Tarjeta
Operación: Debemos indicar si afecta o no al efectivo el cobro con el medio de cobro. Lo
normal es que si son tarjetas, le indiquemos que No afecte al efectivo, para que así lo separe del
efectivo del día.
N° de CPD: Conexión directa con banco.
-Divisa
divisas.
Cambio: Indicamos el cambio oficial, para que la aplicación pueda realizar el cambio de
Cambio en Euros: Si la activamos nos indicará el cambio de la divisa en Euros en vez de en
la moneda extranjera.
IMAGEN
Es la segunda carpeta para el mantenimiento de los medios de cobros, los datos
Imagen, por la cuál deseamos identificar el medio de cobro, si seleccionamos una
imagen, el sistema nos muestra un cuadro de dialogo desde donde podremos elegir un archivo
de tipo imagen, está imagen será representada posteriormente en la gestión de ventas.
PASARELA
Carpeta para la configuración de la conexión directa con bancos a través de Paylink, opción
disponible como un módulo adicional de la aplicación.
LISTA
Gastos:
Manual Maitre2006
41
38
MAÎTRE 2006
Opción situada en la ventana menú de Configuración, y es la utilidad para el
mantenimiento de la tabla de gastos y pagos por caja. Éstos gastos son importes de salida de
caja, es decir, dinero que sacamos del cajón para cualquier cosa y queremos que se refleje en el
cierre de caja esa salida con un concepto.
Datos
Imagen
Lista
de localización.
Edición.
En este apartado se nos permite definir los conceptos por los cuales efectuamos los pagos
por caja, en éste archivo podemos anotar los pagos o gastos efectuados por caja al día, al final del
día en el arqueo de caja nos mostrará el listado de todos ellos
DATOS
Es la primera carpeta para el mantenimiento de los gastos y pagos, los datos
Clave, numeración para la posterior identificación del gasto. Es obligatorio introducir un
código numérico. Es importante que los primeros códigos de gastos sean aquellos más
utilizados, porque los primeros son los que aparecerán en la pantalla de ventas en la pestaña de
Varios, mientras que al resto habrá que acceder por el código.
gasto.
Descripción, alfanumérica del tipo de gasto. Introduciremos el texto o concepto del
Cuenta, contable para un posterior enlace con una contabilidad externa.
IMAGEN
Es la segunda carpeta para el mantenimiento de los gastos y pagos, los datos
Imagen, por la cual deseamos identificar el gasto, si seleccionamos una imagen, el
sistema nos muestra un cuadro de dialogo desde donde podremos elegir un archivo de tipo
imagen.
LISTA LA TABLA ACTIVA
Salones:
Opción situada en el menú de Configuración, es la utilidad para el mantenimiento de la
tabla de salones.
La pantalla dispone de una carpeta con dos pestañas diferentes, como sigue:
Manual Maitre2006
42
39
MAÎTRE 2006
Datos
Lista
de localización.
Edición.
En este proceso daremos de alta los salones que vamos a usar para la venta en mesas,
podremos usar varios salones repartiendo entre ellos hasta un máximo de 999 mesas de las que
disponemos en la aplicación.
DATOS
Es la primera carpeta para el mantenimiento de los salones, los datos contemplados en
Código, código numérico identificativo del salón.
Nombre, alfanumérico con el nombre para su representación en la pantalla de ventas.
salón.
Diseño en 3D, activar para seleccionar la opción de diseño en 3D de la ocupación del
Activar precio Nr.: Podemos asignarle un nivel de precio concreto para cada salón. El
rango irá del 1 al 4, y el nivel de precio lo tomará automáticamente al entrar en una mesa del
salón en cuestión. Puede muy útil cuando tenemos distintos salones (terraza, principal, ...) y
queremos que los precios sean distintos.
Desactivar cocina, si activamos esta opción evitamos que nos mande las notas de cocina
de las mesas correspondientes a este salón.
% Red. Imágenes: Le podemos indicar un valor (1-100) para reducir las imágenes del
salón, es muy útil en el caso de tener un salón muy grande, para que nos permita tener en la
misma pantalla más mesas.
Pone mantel: Si activamos ésta casilla de verificación, cuando una mesa quede ocupada,
en la vista gráfica del salón, observaremos que la mesa queda cubierta con un mantel azul, lo cual
ayudará en gran medida a identificar las mesas que tenemos ocupadas.
No indicar comensales: Si activamos ésta casilla de verificación no pedirá el número de
comensales al abrir una mesa que pertenezca a este salón.
Aforo: Número de personas para las que tiene capacidad el salón.
Sala de Billar: Si activamos ésta casilla de verificación, el programa realizará el cobro del
alquiler de la mesa de billar (o similar) por fracciones de tiempo.
1er: Duración de la primera fracción de tiempo en la que se realiza el primer cargo por el
alquiler de la mesa.
Sigu: Duración de las siguientes fracciones de tiempo en las que se realizan los cargos
correspondientes por alquiler de las mesas de billar.
Impresora control I, podemos asignarle a cada salón una impresora de control, esto nos
va a permitir que un plato o artículo nos lo imprima por la impresora que hemos seleccionado. En
definitiva, lo que nos permite es que las impresoras de cocina en vez de ir aplicadas a los
Manual Maitre2006
43
40
MAÎTRE 2006
productos directamente, dependan del salón, según en la mesa que estés imprimirá por una
impresora de cocina o por otra.
Impresora control II, podemos asignarle a cada salón una segunda impresora de control,
esto nos va a permitir que un plato o artículo nos lo imprima por la impresora que hemos
seleccionado, pero además de la impresora de control I. Podemos tener por tanto dos impresoras
de cocina asignadas al salón.
DISEÑO
Opción situada en el menú Edición de la ventana para el mantenimiento de las tablas de
salones. Desde él podemos realizar el diseño y la configuración de los salones del restaurante.
En la parte superior de la ventana podemos ver una barra de herramienta con las
siguientes opciones de configuración:
Fondo de pantalla
Tipos de mesas
Barra
Separadores y paredes
Decoración
Cerrar
FONDO DE PANTALLA
Opción disponible en el caso de seleccionar el diseño 3D, con ella podemos seleccionar un
archivo de tipo imagen. Esto nos permite una imagen casi real del estado de nuestro salón cuando
deseemos visualizarlo desde la pantalla de ventas.
TIPOS DE MESAS
Con ella podemos seleccionar entre varios tipos de mesas y colocarlas a lo largo de la
pantalla, para una mejor adaptación a los tipos de salones reales. En esta opción también podemos
hacer el diseño de la barra.
FORMATO BARRA
Opción situada en el menú Edición de la ventana diseño de salones, con ella podemos
seleccionar entre varios tipos de barras y colocarlas a lo largo de la pantalla, para una mejor
adaptación a los tipos de salones reales. Pero estos sectores que podemos seleccionar son
puramente decorativos.
PAREDES Y SEPARADORES
Opción situada en el menú Edición de la ventana diseño de salones, con ella podemos
seleccionar entre varios tipos de divisiones y colocarlas a lo largo de la pantalla, para una mejor
adaptación a los diferentes tipos de salones reales.
DECORACIÓN
Opción situada en el menú Edición de la ventana diseño de salones. Con ella podemos
seleccionar entre varios objetos decorativos y colocarlos a lo largo de la pantalla de diseño, para
conseguir una mejor adaptación a los tipos de salones reales.
Notas a cocina:
Opción situada en la ventana menú configuración de tablas, su objetivo es el
mantenimiento de la tabla comentarios a cocina. Las notas a cocina se crean como si fueran
Manual Maitre2006
44
41
MAÎTRE 2006
artículos, es decir, asignados a un grupo, pero la diferencia fundamental es que éstas notas no
tienen establecido precios ya que serán comentarios únicamente para las impresoras de cocina,
por tanto, no aparecen luego en la factura o cuenta que se le imprime al cliente.
Podemos tener número ilimitado de notas o comentarios, pero es importante que si
deseamos que ésta nota o comentario altere el precio de un plato de la carta, no sea creado como
nota a cocina, si no como artículo para que pueda tener un precio asignado.
La pantalla dispone de una carpeta con dos pestañas diferentes, como sigue:
Datos
Lista
DATOS
Es la primera carpeta para el mantenimiento de las notas a cocina los datos
Código, será el código identificativo numérico del salón.
Grupo, al cual pertenece para su representación visual en ventas.
Grupo 2º, el grupo al que deseamos que enlace el programa al seleccionar la nota de
cocina en la pantalla de ventas.
Comentario, alfanumérico para su envío a la impresora de cocina correspondiente.
Botón, texto que asignaremos a la nota de cocina, que aparecerá en el botón de la
pantalla de ventas.
Tecla directa, número de tecla asignada a este mensaje de cocina. Ésta opción no se
recomienda usar si vamos a tener más de 4 notas a cocina, ya que tendremos un grupo o más
donde tendremos visibles todas nuestras notas a cocina.
LISTA
Carpeta que contiene una lista con todos los registros existentes en la tabla activa, dicha lista se
encuentra ordenada por la clave orden de la barra herramientas de localización.
Manual Maitre2006
45
42
MAÎTRE 2006
OPERACIONES DE VENTAS
CAJA:
A dicha opción podemos acceder desde el botón gráfico situado en la
parte izquierda de la pantalla principal de la aplicación, o desde el menú
situado en la parte superior de la pantalla.
Visualizaremos los procesos siguientes:
Barra y Mesas
Reservas
Factura Mes
Con cada uno de ellos podremos acceder a los procesos de ventas en barra, entrada y
facturación de comandas de mesas, realización y consultas de las reservas diarias de mesas y por
último imprimir las facturas periódicas de los bonos realizados a clientes en ventas.
Barra y Mesas
Ésta será la parte del programa más utilizada ya que es donde se realizarán todas las
ventas del TPV, tanto ventas de ticket directos de barra como las ventas en las mesas.
La gestión de ventas situada en el menú de Caja, está dividida en dos sistemas
totalmente distintos:
Ventas por tickets de barra (tickets directos)
Ventas a mesas por medio de comandas (facturas de mesas)
Ambas son similares en cuestión de operatoria, solo deberemos tener en cuenta que si
realizamos las ventas a comandas, debemos indicar la mesa que ocuparan los comensales, por
ello puede indicarse el número de la mesa antes de pulsar sobre el botón de MESAS o acceder al
salón visual y seleccionar la mesa que deseamos abrir.
La ventana de ventas está dividida en varias secciones como sigue:
Visor de entradas de datos
Visor de tipo de ventas
Hoja del artículos vendidos
Visor de total
Teclado visual de grupos
Teclado visual de platos
Teclado numérico y opciones
Manual Maitre2006
46
43
MAÎTRE 2006
Las operaciones más comunes que podemos realizar desde la pantalla de ventas son las
siguientes:
INICIO DEL DIA
Identificar al cajero o camarero
Indicar nivel de precio
(NrCajero) CAJERO
(Nr. de Nivel) PVP
VENTAS EN BARRA
De un artículo
Repetir la última venta
Varias unidades de un mismo artículo.
Varias unidades del último artículo.
Artículo en tecla directa
Tecla directa con precio manual.
Varias unidades de una tecla directa.
Venta con precio manual.
Cambio de nivel de precio.
Ventas en modo visual
Venta con precio manual
(Cód.Art) PLU
PLU
(Und) X (Cod.Art) PLU
X (Und) PLU
(Und) X TECLA DIRECTA
(Imp) TECLA DIRECTA
(Und) X (Imp) TECLA DIRECTA
PRECIO X (Cod.Art) PLU (Imp) PLU
(Nr de Nivel) PVP
PLATOS
PVP (Cod. Art) PLU
ANULACIONES EN BARRA
Del último artículo.
De cualquier artículo.
De un artículo en tecla directa
De un importe en tecla directa
Error de tecleo
Re-editar un ticket emitido.
DESCUENTOS
Del último artículo
Al total del ticket
INCREMENTOS
Del último artículo
Al total del ticket
COBROS
En efectivo sin computo de cambio
En efectivo con computo de cambio.
Con medios de cobro
Cobro a crédito.
Cobro con divisas
VENTAS CON IDENTIFICACION DEL CLIENTE
De contado.
A crédito.
CREDITO
COMANDAS DE MESAS
Selección de salón
Consultar comandas abiertas
Abrir la comanda de una mesa.
Cambiar el idioma de una comanda
Imprimir factura de mesa
Cobro de facturas
Cobro en efectivo con cambio
Cobro por medios de cobro
Manual Maitre2006
Situarse sobre él y pulsar DEVOLUCION
- (Und) X (Cod.Art) PLU
- (Und) X TECLA DIRECTA
- (Imp) TECLA DIRECTA
Usar tecla C
(Nº ticket ) TICKET
Seleccionar y aceptar
(Cod.Art) PLU (%) DESCUENTO
SUBTOTAL (%) DESCUENTO
(Cod.Art) PLU (%) INCREMENTO
SUBTOTAL (%) INCREMENTO
CAJA
(Imp) CAJA
(Cod. M.Cobro) CLAVE
(CodCli) CREDITO
(Cod. M.Cobro) CLAVE
(CodCli) CLIENTE
(CodCli) CLIENTE Venta
SALA
MESA
(NrMesa) MESA
(NrMesa) MESA (N.Idioma)IDIOMA
(NrMesa) MESA TICKET o FACTURA
(NrMesa) MESA CAJA
(NrMesa) MESA (Imp) CAJA
(NrMesa) MESA (Cod.M.Cobro) CLAVE
47
44
MAÎTRE 2006
Cobro en crédito
Personalizar factura de restaurante
OPERACIONES VARIAS DE VENTAS
(NrMesa) MESA
(Cod Cliente)CREDITO
(Nr.Mesa) MESA (CodCliente)CLIENTE FACTURA
Cálculo de subtotal
Consultas de Platos y Artículos
Consultas de clientes
Re-impresión de ticket emitido
Activar/desactivar la impresora.
Finalizar gestión
SUBTOTAL
BUSCA
CLIENTE
(NrTicket) TICKET
IMPRESORA
SALIR
P.V.P.
Tecla situada en la primera carpeta del Teclado numérico y opciones de la ventana Barra
y mesas, su objetivo es efectuar un cambio de precio, para el próximo articulo que vamos a
vender, el sistema permite indicar el nivel que deseamos activar y será representado en el Visor
de tipo de ventas, los valores permitidos son entre el 1 y el 4 para cada nivel. Si pulsamos
directamente éste botón de PVP activamos el precio manual, siempre y cuando el camarero
actual tenga permiso de cambio de precios. Por tanto al activar el precio manual, el siguiente
artículo seleccionado nos pedirá que confirmemos el precio con el que deseamos realizar la
venta.
%+
Tecla situada en la carpeta Varios del Teclado numérico y opciones de la ventana de Barra
y mesas, su utilidad es realizar un incremento porcentual al ticket de barra o comanda activa,
para activar un incremento debemos teclear el porcentaje y a continuación hacer click en el
botón %+
%Tecla situada en la carpeta Varios del Teclado numérico y opciones de la ventana de Barra
y mesas, su utilidad es realizar un descuento porcentual al ticket de barra o comanda activa, para
activar un descuento debemos teclear el porcentaje y a continuación hacer click en el botón %CLAVES
Tecla situada en la carpeta Varios del Teclado numérico y opciones de la ventana Barra y
mesas, su objetivo es acceder a cada una de las ventanas del sistema sin necesidad de pasar por
medio de las ventanas de trabajo. Pulsando dicho botón nos pedirá que introduzcamos el
password de la pantalla a la que deseamos tener acceso rápido.
Recuerde muy importante:
Si ud. tiene activada la opción Entrada directa en ventas desde el proceso Parámetros
del sistema, la única forma de activar el resto de procesos de su gestión es por medio de las
claves secretas y esta tecla.
PAGOS
Tecla situada en la carpeta Varios del Teclado numérico y opciones de la ventana Barra y
mesas, sirve para reseñar un pago por caja efectuado en metálico. Es decir, si tenemos que sacar
del cajón portamonedas un dinero en metálico para realizar cualquier tipo de pago, si tecleamos
el código del gasto y el botón de PAGOS, nos pide que tecleemos el importe que vamos a sacar
del cajón, y seguidamente nos imprimirá un justificante de dicho gasto de caja, y por supuesto
quedará reflejado en el cierre de caja del día.
Manual Maitre2006
48
45
MAÎTRE 2006
SALA
y mesas, su objetivo es efectuar la selección del salón que deseamos activar, una vez activado
aparece su descripción tanto en el botón como en el Visor de tipo de ventas. Si deseamos
cambiar de sala solo debemos, teclear su número y a continuación pulsar nuevamente SALA, una
vez activada el sistema muestra el estado de las mesas incluidas en ella y permite seleccionar la
mesa haciendo click con el mouse. Una vez dentro del salón, también disponemos de unos
botones en la parte superior de la pantalla, que son accesos rápidos a los distintos salones que
tenemos en nuestra instalación, pulsando sobre ellos accederemos gráficamente a cada uno de
ellos.
CAJA
y mesas, su objetivo es efectuar un cobro en efectivo a un tickets de barra o una comanda de
mesa, tenemos la opción de calcular el importe a devolver si anteriormente hemos indicado el
importe entregado por el cliente. Es decir, si deseamos que el programa nos informe del cambio a
devolver al cliente, debemos teclear primero el importe entregado por el cliente y luego pulsar
sobre el botón de CAJA, entonces MAÎTRE 2006 nos informará del cambio tanto en pantalla
como en el ticket de barra o factura de mesa.
SUBTOTAL
y mesas, su objetivo es mostrar en el visor de clientes el importe de la venta actual. Será
importante en los casos que deseamos realizar incrementos o descuentos en los totales, para que
así quede reflejado en el impreso que recibe el cliente.
PLU
y mesas, su objetivo es seleccionar el plato o articulo que deseamos vender. Por tanto nos sirve
para realizar la venta de algún artículo por su código, es decir, si conocemos el código de un
plato, lo tecleamos y pulsamos el botón PLU y nos realiza la venta de dicho plato sin tener que
buscar el botón visual correspondiente.
MESA
y mesas, sirve para efectuar la selección de la mesa con la cual deseamos trabajar, una vez
activada aparece su número y el estado de la factura en el Visor de tipo de ventas, a su vez
veremos todos los productos en la Hoja de artículos vendidos, para finalizar y ”aparcar” una mesa,
debemos pulsar la tecla Fin de comanda.
Esta tecla tiene varias utilidades, la que hemos comentado antes se refiere a pulsar
directamente sobre ella estando en Barra, y entonces nos aparece la lista de las mesas abiertas
para seleccionar la que deseemos para continuar con su pedido. Pero también nos permite ésta
tecla acceder directamente a una mesa sin necesidad de pasar por el salón visual, es decir, si
tecleamos un número de mesa y luego pulsamos sobre la tecla de MESA (estando en Barra),
accedemos directamente a la mesa cuyo número se tecleó previamente.
CREDITO
Tecla situada en la segunda carpeta del Teclado numérico y opciones de la ventana Barra
y mesas, su objetivo es el cobro de un ticket de barra o una comanda de mesa por medio de
crédito a cliente, para activar está opción debemos tener activado un Cliente.
Ésta tecla la usaremos para finalizar un cobro como crédito pendiente, y también para
poder realizar el cobro de los créditos.
Manual Maitre2006
49
46
MAÎTRE 2006
Si tenemos una venta en curso, es decir, artículos introducidos en el ticket o factura de
mesa, y además tenemos un cliente seleccionado, podremos finalizar la venta pulsando sobre el
botón de CREDITO, y dejará ese importe como pendiente de pago al cliente correspondiente.
Para posteriormente realizar el cobro de esos créditos, debemos tener seleccionado el
cliente al que le vamos a cobrar crédito/s, y no tener ninguna venta en curso. Entonces pulsamos
sobre el botón CREDITO, y nos aparece una pantalla de cobro de créditos, donde podremos
indicar si vamos a realizar el cobro por tickets o facturas, o si por el contrario vamos simplemente
a recibir un importe a cuenta. Para realizar esta elección, seleccionamos Por Números o Entrega a
Cuenta respectivamente. Si es por números, tenemos que indicar qué tickets o facturas vamos a
cobrar, para eso debemos hacer doble click en la línea o líneas que corresponda, y luego pulsar
sobre el botón de CAJA si el cobro va a ser en metálico. Si el cobro es de un importe a cuenta del
total, marcamos el botón de Entrega a Cuenta, y luego simplemente tecleamos el importe que
vamos a recibir, y pulsamos sobre el botón de CAJA.
BONO
Tecla situada en la segunda carpeta del Teclado numérico y opciones de la ventana Barra
y mesas, su objetivo es indicar el cobro de un ticket o comanda de mesa por medio de un bono,
que posteriormente podremos facturar en el proceso facturas periódicas.
Al igual que para conceder un Crédito debemos tener en cuenta que debemos identificar
un Cliente. Ésta idea de bono, es parecida a la de crédito, pues será un importe pendiente de
cobrar al cliente, pero es quizás más formal porque requiere la impresión de una factura posterior
que hace referencia a todos los bonos pendientes de dicho cliente.
VISOR ENTRADA DE DATOS
Visor de color negro con dígitos en verde, situado en la parte superior izquierda de su
pantalla de ventas en barra y mesas, en él irán reflejado los dígitos y las operaciones que
tecleemos para las ventas y los cobros.
VISOR TIPO DE VENTA
Visor de color blanco situado en la parte superior derecha de su pantalla de ventas en
barra y mesas contiene los siguientes datos:
Numeración de tickets
Fecha de trabajo
Nivel de precio activo
Clave y nombre del cajero activo
Nivel de precio en activo
Nombre de cliente en activo
Nombre de salón en activo
Si estamos visualizando una comanda de mesa abierta
Número de Mesa
Número de factura (si está impresa)
HOJA DE ARTICULOS VENDIDOS
Hoja de color blanco situada debajo del visor de entrada de datos, en la pantalla de
ventas, en él tendremos reflejados los siguientes datos:
Unidades
Descripción
Precio
Importe
Manual Maitre2006
50
47
MAÎTRE 2006
Esta información estará reflejada por cada uno de los artículos y platos vendidos, ya sean
por medio de tickets en barra o por comandas a mesas.
VISOR DE TOTAL
Visor de color negro con dígitos verdes situado bajo la Hoja de artículos vendidos, en la
pantalla de ventas.
En él tendremos reflejado el subtotal de ventas (si estamos realizando una venta), Total
(si hemos finalizado la venta), así mismo podemos visualizar el cambio o el total de la última
operación realizada.
TECLADO VISUAL DE GRUPOS
Conjunto de teclas que permiten visualizar por medio de imágenes o colores cada uno
de los grupos de nuestra carta, se encuentra sitúa justo debajo del Visor de total en la pantalla de
ventas.
Para activar los artículos y desplegar cualquiera de ellos, solo debemos hacer click con el
mouse sobre la imagen o color deseada.
Si usamos imágenes, podremos ver debajo de cada una de ellas su descripción, en
cambio si usamos colores, podremos ver una descripción más amplia en el interior del botón y
debajo de cada uno su código de alta.
Esto nos permite usar el teclado para desplegar los artículos de cada grupo pulsando su
número y a continuación la tecla F11.
TECLADO VISUAL DE PLATOS
Al igual que el Teclado visual de grupos, en este caso permite visualizar los platos de
cada grupo, este teclado se encuentra situado justo debajo del visor de tipos de ventas, en la
pantalla principal de ventas.
Para activar cada uno de los artículos y realizar una venta solo debemos hacer click con el
mouse sobre la imagen o color deseado.
Si usamos imágenes, podremos ver debajo de cada una de ellas su descripción, en
cambio si usamos colores, podremos ver una descripción más amplia en el interior del botón y
debajo de cada uno su número de orden.
Esto nos permite usar el teclado para vender pulsando su número y a continuación la
tecla Enter (Intro)
TECLADO NUMERICO Y OPCIONES
Conjunto de teclas situadas debajo del teclado visual de platos, en la pantalla de ventas,
entre ellas podremos ver un teclado numérico completo, tecla de PLU, tecla de CAJA, etc.., si
observamos detenidamente podremos ver que esta dividido en tres carpetas diferentes:
Ventas
Otros cobros
Varios
Para activar cada una de ellas solo deberá hacer click sobre ella en la pestaña
correspondiente.
Manual Maitre2006
51
48
MAÎTRE 2006
VENTAS
Es la primera carpeta situada en la pantalla de ventas, y contiene las teclas habituales
para realizar las ventas por medio de tickets de barra o comandas de mesa
La descripción de las teclas es la siguiente:
Teclado numérico, desde el 0 al 9, el punto decimal signos - y x, con ellos indicaremos
las unidades a vender, el precio si es necesario, los códigos de platos, etc..
Tecla . , es el símbolo decimal y también, si pulsamos esta tecla + Tickets o F4 podemos
consultar los tickets pendientes, desde la pantalla de tickets pendientes podemos recuperar y
continuar con el ticket.
Tecla C, será utilizada para la corrección de los errores cometidos al teclear en el Visor de
entradas de datos.
Tecla PLU, precedida del código tecleado en Visor de entradas de datos. Esta tecla nos
permite indicar la venta de un articulo o plato de la carta, realiza la misma operación que la tecla
Enter del teclado de su ordenador.
Tecla SubTotal, usada para indicar el subtotal de ventas en el visor del cliente.
Tecla Caja, usada para efectuar el cobro de un ticket o de una comanda en efectivo, si
antes indicamos en el Visor de entradas de datos el importe entregado por el cliente, el sistema
calcula el cambio a devolver.
Tecla PVP, permite realizar un cambio de nivel en el precio al próximo articulo que
deseamos vender. Si se pulsa directamente cambia al precio manual, si tenemos permiso de
cambio de precios. Si queremos cambiar a otro nivel de precio, hemos de teclear el código del
nivel (1-4) y luego el botón PVP.
Tecla Apertura de cajón, representada por un cajón azul. Esta tecla nos permite abrir el
cajón sin realizar ventas (si se ha activado antes la opción en los Parámetros), o precedido de una
cantidad lo utilizaremos para introducir cambio al comienzo de la jornada
Tecla Impresión de Ticket, la usamos para reeditar un ticket (pulsando el número de
ticket y este botón) o para ver la relación de tickets hechos en el día (únicamente pulsando el
botón).
Tecla Impresión de Factura, la usamos para reeditar una factura (pulsando el número de
factura y este botón) o para ver la relación de facturas hechas en el día (únicamente pulsando el
botón) para poder reimprimirlas. Si pulsamos las teclas Cliente+Factura nos aparecerá una
relación de los bonos pendientes del cliente solicitado y nos permitirá realizar el cobro, este
cobro nos aparecerá en el cierre de caja como cobro factura de bonos.
Manual Maitre2006
52
49
MAÎTRE 2006
Tecla Activar/Desactivar Impresión, representada por una impresora. Esta tecla nos
permite activar o desactivar la impresora. Cuando está desactivada aparece un aspa roja sobre el
icono de impresora.
la sala.
Tecla Sala, precedida de un código de sala presenta visualmente en pantalla el estado de
Tecla Mesa, precedida por el código de una mesa, efectúa la apertura de la comanda
correspondiente.
Tecla Cajero o Camarero, representada por un señor con traje, nos permite seleccionar
el operador que realiza las ventas, de manera que la operación quedará reflejada en él y además
según los permisos que posea podrá o no realizar ciertas operaciones especiales (devoluciones,
modificaciones, cambios de precio, ...)
Tecla Buscar, representada por una carpeta con una lupa, nos permite seleccionar un
articulo desde la tabla. Además nos muestra el precio de cada uno según el nivel de precio activo
en el momento. Dicha lista aparece ordenada por códigos de producto, pero nos permite realizar
distinto orden (grupos, nombre, ...) y además se puede hacer una búsqueda.
Tecla Cliente, representada por dos personajes o “muñegotes”. Nos permite seleccionar
un cliente de la tabla para reflejar sus datos en la venta o para realizar alguna operación especial
(crédito, bono, ...). Esa consulta parece ordenada por código de cliente, pero también se puede
ordenar según otros campos.
Ésta pestaña de Ventas será la carpeta por defecto activada en el proceso de ventas, ya
que será sobre la que se realicen la mayoría de operaciones, y en algunas ocasiones tendremos
que usar botones de las pestañas de O.Cobros y Varios.
OTROS COBROS
Es la segunda carpeta situada en la pantalla de ventas, y contiene las teclas habituales
para realizar los cobros de ventas por medio de tarjetas, créditos o moneda extranjera.
Podremos activarla haciendo click en la pestaña O.Cobros, las principales teclas que
contiene son las siguientes:
Tecla Clave, tecla utilizada para realizar los cobros de tickets o cobros de comandas de
mesas por medio de tarjetas de crédito, podremos usarla precedida de un código de tarjeta, con
lo cual realiza el cobro directamente, o bien si hacemos click aparecen las 4 primeras tarjetas de
alta en la tabla de Medios de cobros. Se puede realizar una consulta de los medios de cobro que
hay con sus claves, pulsando la tecla “.” + CLAVE.
Tecla Crédito, usada para efectuar el cobro de un ticket o comanda de mesa a crédito,
debemos de tener en cuenta que con anterioridad hay que identificar un cliente. Si pulsamos la
combinación tecla Cliente + tecla Crédito podemos visualizar los créditos pendientes del cliente
solicitado, para realizar el cobro de los créditos podemos marcarlos todos o alguno en concreto y
emitir un tickets-resguardo de los créditos pendientes. Incluso indicar pagos parciales de los
créditos que tiene el cliente.
Manual Maitre2006
53
50
MAÎTRE 2006
Tecla Bono, usada para efectuar el cobro de un ticket o comanda de mesa por medio de
un bono, que posteriormente podremos cobrar con el proceso facturas periódicas al igual que el
crédito debemos tener en cuenta que con anterioridad hay que de identificar un cliente
Tecla Multicobro, permite el cobro de un ticket o comanda con diferentes medios de
cobro a la vez (efectivo, tarjeta, crédito,...).
Tecla Cambio monedas, nos permitía realizar la conversión del importe a euros, pero ya
no tiene utilidad ésta tecla puesto que ya es la primera moneda el euro.
Tecla División de mesa en varias cuentas, representada por una tijera. Se utilizará esta
tecla para dividir una comanda en varias comandas, y realizar así el cobro por separado. Ver en el
apartado de operaciones de mesas que aparece en la guía rápida al final de éste manual.
Tecla Invitación, tecla con gráfico parecido a “barita mágica”. Nos permite realizar
invitaciones de platos y artículos que estén en el ticket de barra o comanda de mesa activa. Solo
tenemos que seleccionar la línea a la que deseamos convertir en invitación, y nos pregunta si
queremos convertirla en invitación. Si le indicamos que sí, nos coloca importe 0 en la línea, y nos
rectifica el total de la cuenta.
Si tenemos dadas de altas en medios de cobros tarjetas nos aparecerán los botones de
las tarjetas, en estos medios de cobros podemos tener una que se llame Pendiente y lo podemos
utilizar para dejar pendientes los tickets de barra.
Una vez finalizada su utilidad, el sistema volverá automáticamente a la primera carpeta.
PAGOS POR CAJA Y VARIOS
Es la tercera y última carpeta situada en la pantalla de ventas, y contiene las teclas
habituales para realizar los pagos a proveedores que se hagan desde la caja, también contiene las
teclas necesarias para efectuar incrementos y descuentos en tickets de barra o comandas de
mesas.
Podremos activarla haciendo click en la pestaña Varios, las teclas principales que
contiene son las siguientes:
Tecla Devol, tecleando previamente un número de ticket nos permite realizar la
devolución directa de un ticket de barra, siempre y cuando se tenga permiso para ello y el ticket de
barra pertenezca al día en curso, no a un cierre anterior.
Manual Maitre2006
54
51
MAÎTRE 2006
Tecla Control de Presencia, representada por un reloj, se usa para indicar la entrada o
salida de un camarero, así almacenará el programa las horas de entrada y salida, para poder
consultar posteriormente en un listado el control de acceso de los empleados/camareros.
Tecla Idiomas, representada por una bandera, nos permite realizar un cambio de idioma
en la descripción de los productos vendidos. Para poder trabajar con impresión de artículos en
distintos idiomas, hemos tenido que dar de alta los artículos con los distintos idiomas que
pretendamos usar.
Tecla Calculadora, es utilizada para realizar cálculos independientes a la venta que
estemos realizando en ese momento.
Tecla Fin, representada por una puerta abierta con una flecha verde, es utilizada para
salir de la pantalla de ventas. Si tenemos activada la entrada directa en la pantalla de ventas , éste
botón solo nos permitirá Salir a windows, Apagar el equipo o permanecer en el programa, y si el
camarero/cajero activo en el momento no es Usuario Master sólo permitirá Apagar el equipo o
mantenerse en el programa.
Tecla Cubiertos, representada por una serie de cubiertos, nos permite indicar el número
de comensales cuando tenemos una comanda de mesa activa.
Tecla Impresión de ficheros pendientes, representada por una impresora, nos permite
imprimir archivos pendientes que se han creado por problemas de impresión en un determinado
momento.
Tecla % + y % -, permite realizar un incremento o un descuento en comandas de mesas o
tickets de barra.
Teclas de Gastos, aparecen los principales gastos dados de alta, para introducir el gasto
directamente desde la pantalla de ventas. Aparecen únicamente los tres primeros que existan
creados, si tenemos más, para introducir un importe a esos gastos que no aparecen debemos
teclear el código del gasto y la tecla PAGOS.
Tecla Pagos, permite realizar un pago en efectivo realizado por caja. Debe teclearse el
código del gasto y luego el botón de Pagos. También podemos pulsar el botón “.” y tecla PAGOS
para realizar una consulta en pantalla de los gastos que existen con sus códigos.
Tecla Clave, representada por un pequeño llavero, nos permite acceder a cada uno de
los programas del sistema sin necesidad de pasar por medio de los menús de trabajo. Al pulsar
sobre ella nos pedirá PASSWORD, que será el código numérico que se asignó previamente para
cada apartado/parte del programa.
Tecla Terminal, se utilizará en el caso de trabajar con radionotas ORDERMAN para
visualizar el estado de cada radionota o para enviar mensajes a los PocketPC en el caso de
disponer de conexión a ellos.
Tecla Reservas, nos permite acceder de forma directa a la pantalla de gestión de reservas
Manual Maitre2006
55
52
MAÎTRE 2006
de mesas.
Tecla Reproductor Música, nos permitirá acceder al reproductor de MP3 integrado en el
programa con el que podremos crear listas de canciones para reproducir que incluso podremos
programar de forma automáticamente. Ésta tecla sólo estará activa en el caso que se haya
adquirido el programa MAÎTRE 2006 con el módulo Reproductor MP3.
Tecla Grupos por Zonas, tecla que nos permite acceder a todas las zonas de grupos
visuales que se hayan definido para los distintos salones y barra. Véase botón de Grupos por zonas
en Teclas Directas.
Una vez finalizada su utilidad, el sistema volverá automáticamente a la primera carpeta.
Reservas de mesas:
La gestión de reservas se encuentra situada en el menú de Caja, en ella podremos ver en
la parte izquierda superior una hoja de calendario, en la parte derecha carpeta con dos pestañas,
y en la parte inferior una sección de observaciones.
El calendario, nos permite indicar la fecha con la cual deseamos trabajar, solo debemos
hacer clic sobre el año, mes o día que desea activar.
En la carpeta con dos pestañas, podremos ver la lista de reservas para el día
seleccionado, y en la parte inferior las posibles observaciones para cada reserva.
Y en la carpeta de Datos, introduciremos los datos de la reserva una vez hayamos
indicado la fecha de la reserva. Esos datos se refieren a la hora de la reserva, al cliente, el número
de cubiertos o comensales que van a ser, el número de la mesa que les asignaremos a la reserva y
el menú en el caso de que fuese un banquete o similar.
La sección de observaciones muestra una la información ampliada sobre cada una de las
reservas.
En la parte superior de la ventana podemos ver una barra de tareas y los menús Archivo y Edición
CARPETA DE RESERVAS
Situada sobre la pantalla de reservas de mesas, nos permite visualizar una lista de las
reservas del día seleccionado o bien los datos ampliados de una reserva concreta, la información
presentada en la pestaña de datos es la siguiente:
Salón activo, muestra el salón activo en este momento y la lista desde la que podemos
cambiarlo.
Hora, hora para la que se realiza la reserva.
Cliente, cliente a nombre del cual se realiza la reserva.
Nro. Salón, salón en el que se realiza la reserva.
Cubiertos, número de personas para las que se realiza la reserva.
Numero de mesa, número de la mesa que se reserva.
Edad, edad de la persona que realiza la reserva (dato sólo informativo).
Anticipo, cantidad que entrega como anticipo (dato sólo a nivel informativo).
Código de Menú, plato, artículo o menú asociado a la reserva.
Manual Maitre2006
56
53
MAÎTRE 2006
SELECCION DE MESA
consulta y búsqueda de mesas en modo visual por salones.
SELECCION DE MENU
Botón situado en la carpeta de datos de las reservas de mesas, usada para activar las
consultas y búsqueda de artículos, platos o menú de la carta.
SELECCION DE CLIENTE
consulta y búsqueda de clientes por medio de una lista.
Manual Maitre2006
57
54
FACTURACION PERIODICA
La emisión de facturas de bonos emitidos, se encuentra situada en la ventana del menú
de Caja, el objetivo del programa es emitir facturas a clientes de todos aquellos Bonos, impresos
en la gestión de Barra y mesas.
Para poder activar el proceso debemos seguir los siguientes pasos:
Seleccionar el rango a facturar
Seleccionar el sistema de impresión que vamos a usar
Una vez realizado los pasos anteriores podemos elegir en el menú Archivo entre las
opciones: Aceptar o Cancelar, para iniciar o abandonar la impresión de facturas,
Si deseamos salir de la gestión de facturas y volver al menú de Caja debemos
seleccionar Cerrar.
Rango
facturas:
Proceso por el cual podemos seleccionar los siguientes datos para la impresión de las
Desde Cliente, código del primer cliente a facturar, activando el botón adosado a la
derecha podemos realizar una consulta de tabla de clientes.
Hasta Cliente, código del último cliente a facturar, activando el botón adosado a la
derecha podemos realizar una consulta de tabla de clientes.
Fecha inicio, primer día de bonos emitidos que deseamos facturar.
Fecha final, último día de bonos emitidos que deseamos facturar.
Los dos últimos campos disponen de un botón que conecta de forma automática con
un calendario, para generar la fecha de inicio y fin.
58
MAÎTRE 2006
ARQUEOS Y CINTA DE CONTROL
TOTALES
parte izquierda inferior de la pantalla principal de la aplicación, o desde el
menú situado en la parte superior de la pantalla.
Desde está opción del menú principal podrá visualizar los programas siguientes:
Subtotal
Cierre
Hist. Arqueos
Conexiones
V.Camareros
Estadísticas
Análisis
Cinta de Control
Generador
Desde cada uno de ellos podrá acceder a los procesos de subtotal, cierres de caja, y los
todos los listados estadísticos.
Subtotal de caja
Opción situada en el menú de Totales, utilidad usada para emitir una consulta tanto en
pantalla como en impresora de las ventas realizadas entre las fechas indicadas.
La ventana dispone de las siguientes opciones:
Seleccionar rango de fechas.
Seleccionar listados a realizar
opciones: Aceptar o Cancelar, para iniciar o abandonar la impresión del inventario.
Si deseamos salir de la ventana y volver al menú de listados de almacén debemos
seleccionar Cerrar.
FECHAS
Opción situada en el listado arqueos de caja los datos a indicar son los siguientes:
Desde fecha, día primero a calcular y listar, activando el botón adosado a la derecha
podemos realizar una entrada en el calendario visual. Si no modificamos la fecha inicial, nos
muestra la del primer día desde el que hay ventas pendientes de cerrar.
Hasta fecha, día último a calcular y listar, activando el botón adosado a la derecha
podemos realizar una entrada en el calendario visual. Si no modificamos la fecha final, nos
muestra la del último día en el que quedan ventas pendientes de cerrar.
LISTADOS
Opción situada en el listado arqueos de caja los posibles listados a obtener son los
siguientes:
Manual Maitre2006
59
55
MAÎTRE 2006
Relación de tickets de barra, si se marca la casilla nos muestra un extracto de los tickets
de barra emitidos en ese rango de fechas.
Relación de facturas de mesas, si se marca la casilla nos muestra un extracto de las
facturas de mesas emitidas en ese rango de fechas.
Relación de artículos consumidos, si se marca la casilla nos muestra un listado del
consumo de artículos vendidos.
Cierre de caja
Opción situada en el menú de Totales, su objetivo es emitir un cierre de caja en
impresora, de las ventas realizadas entre las fechas indicadas. Este proceso es el que nos pone a 0
las ventas del día, para comenzar de nuevo al día siguiente.
Seleccionar rango de fechas.
Seleccionar listados a realizar
Si deseamos salir de la ventana y volver a la ventana menú de arqueos, debemos
seleccionar Cerrar.
FECHAS
Opción situada en el listado arqueos de caja los datos a indicar son los siguientes:
podemos realizar una entrada en el calendario visual. Si no modificamos la fecha inicial, nos
muestra la del primer día desde el que hay ventas pendientes de cerrar.
podemos realizar una entrada en el calendario visual. Si no modificamos la fecha final, nos
muestra la del último día hasta el que hay ventas pendientes de cerrar.
IMPORTANTE: No es necesario modificar éstas fechas, porque el programa automáticamente
Manual Maitre2006
60
56
MAÎTRE 2006
cerrará todas las ventas que haya pendientes desde el último cierre, sin importar si el cierre se
realiza después de las doce de la noche.
Fecha cierre, será la fecha con la que grabe el cierre de caja, para poder posteriormente
consultarlo. Por defecto el programa, graba como fecha de cierre la fecha correspondiente a
Desde Fecha, es decir, al primer día que tiene ventas pendientes de finalizar.
LISTADOS
Opción situada en el listado arqueos de caja los posibles listados a obtener son los
siguientes:
Relación de tickets de barra, si se marca la casilla nos muestra un extracto de los tickets
de barra emitidos en ese rango de fechas.
Relación de facturas de mesas, si se marca la casilla nos muestra un extracto de las
facturas de mesas emitidas en ese rango de fechas.
Relación de artículos consumidos, si se marca la casilla nos muestra un listado del
consumo de artículos vendidos.
Histórico de arqueos
Opción situada en el menú Totales, utilidad usada para consultar y emitir un cierre de
caja ya realizado, podemos elegir las siguientes opciones:
Tipo de arqueo emitido
Número de arqueo, la usaremos para consultar un cierre de caja concreto, es decir, para
seleccionar unos de los arqueos realizados con anterioridad. Si elegimos ésta opción tendremos
que indicar un cierre de caja para consultar, eso lo haremos en la casilla Nr. Arqueo que se
encuentra en la parte inferior.
Calculo entre fechas, nos permite realizar una consulta de varios arqueos emitidos que
abarcan un período determinado, nos mostrará un arqueo consolidando los arqueos emitidos
entre las fechas indicadas. Una vez seleccionada ésta opción, tendremos que pulsar el botón de
Aceptar para que en otra pantalla nos pida el rango de fechas a mostrar.
Una vez realizado la selección anterior, podemos elegir en el menú Archivo entre las
opciones: Aceptar o Cancelar, para iniciar o abandonar la impresión del arqueo
Si deseamos salir de la ventana y volver al menú de arqueos de caja debemos activar el
botón Cerrar.
Conexiones
Opción situada en el menú de Totales, utilidad usada para realizar una comunicación con
el sistema contable y traspasar los movimientos de ventas, generando los apuntes contables
correspondientes.
Para poder realizar ésta exportación contable es necesario haber configurado
previamente los parámetros de Cuentas, para ello existe una pestaña en Configura Æ Sistema Æ
Parámetros, que se llama Cuentas, donde hemos de indicar la carpeta de exportación y los
números de cuentas contables. De ésta manera el programa genera unos archivos con la
información contable que podremos importar posteriormente en el programa contable.
La ventana dispone de las siguiente opciones:
Arqueos de caja, genera los apuntes contables de los cierres de caja realizados.
Facturas de proveedores, genera los apuntes de las facturas de recibidas de
Manual Maitre2006
61
57
MAÎTRE 2006
proveedores y grabadas en Entradas de compras.
A continuación debemos indicar el rango de fechas y el sistema de impresión que
deseamos.
opciones Aceptar o Cancelar, para iniciar o abandonar la conexión.
Si deseamos salir de la ventana y volver al menú de arqueos debemos seleccionar Cerrar.
FECHAS
Opción situada en la conexión contable, los datos a indicar son los siguientes:
Desde fecha, primer día a enlazar, activando el botón adosado a la derecha podemos
realizar una entrada en el calendario visual
Hasta fecha, último día a enlazar, activando el botón adosado a la derecha podemos
Ventas de camareros
Opción situada en el menú de Totales, su utilidad es emitir listados tanto en pantalla
como impresora de las ventas realizadas y agrupadas por cajeros y camareros
Seleccionar rango de camareros
Seleccionar tipo de datos
Seleccionar rango de fechas
Seleccionar valoración
opciones: Aceptar o Cancelar, para iniciar o abandonar la impresión.
Si deseamos salir de la ventana y volver al menú de listados de totales debemos
seleccionar Cerrar.
NUMEROS
Opción situada en el listado de ventas por camareros los datos a indicar son los
siguientes:
Desde camarero, código del primer camarero a listar, activando el botón adosado a la
derecha podemos realizar una consulta de la tabla de camareros.
Hasta camarero, código del último camarero a listar, activando el botón adosado a la
derecha podemos realizar una consulta de la tabla de camareros.
TIPO DE DATOS
Opción situada en el listado ventas por camareros, las posibilidades que tenemos son las
siguientes:
Ventas, nos mostrará en el listado el total de ventas realizadas por cada camarero.
Pendiente de liquidar, nos mostrará en el listado los importes que tienen pendientes los
repartidores de traer. Este informe solo tendrá sentido en el caso que se utilice el programa con la
Manual Maitre2006
62
58
MAÎTRE 2006
opción Servicio a Domicilio. Ver Servicio a Domicilio.
Control de presencia, nos muestra un informe con las horas de entrada y salida de los
camareros y el tiempo de trabajo de cada día. Éste informe sólo tiene sentido en el caso de que se
use el control de presencia en la pantalla de ventas. Ver Control de Presencia.
FECHAS
Opción situada en el listado ventas por camareros, los datos a indicar son los siguientes:
podemos realizar una entrada en el calendario visual
podemos realizar una entrada en el calendario visual.
Estadísticas de ventas
Opción situada en el menú de listados de totales, su utilidad es emitir listados tanto en
pantalla como en impresora de las ventas realizadas y agrupadas por artículos.
Seleccionar tipo de artículos
Seleccionar nivel de precio
Seleccionar rango de artículos
Seleccionar rango de grupos
Seleccionar Ratio – I/U - IVA
seleccionar Cerrar.
TIPO DE ARTICULOS
Opción situada en el menú listado de estadísticas, desde donde seleccionamos los
siguientes datos:
Todos, mostrará el listado de estadísticas de ventas, para todos los tipos de artículos que
existen en el programa.
Platos, mostrará el listado de estadísticas de ventas, solo para los platos de la carta que
Combinados, mostrará el listado de estadísticas de ventas, solo para los combinados que
Menú de la casa, mostrará el listado de estadísticas de ventas, solo para los menús que
Menú degustación, mostrará el listado de estadísticas de ventas, solo para los menús
degustación que existen en el programa.
Artículos, mostrará el listado de estadísticas de ventas, solo para los artículos de almacén
que existen en el programa.
NIVEL DE PRECIO
siguientes datos:
Manual Maitre2006
63
59
MAÎTRE 2006
Todos, muestra los artículos abarcando los que se han vendido a cualquier nivel.
Nivel 1, muestra los artículos abarcando solo los que se han vendido a nivel 1.
ARTICULOS
datos:
Opción situada en el menú listado de totales, desde donde seleccionamos los siguientes
Desde articulo, código del primer articulo a listar, activando el botón adosado a la
derecha podemos realizar una consulta de la tabla de artículos.
Hasta articulo, código del último articulo a listar, activando el botón adosado a la
GRUPOS
datos:
Opción situada en el menú listado de totales desde donde seleccionamos los siguientes
Desde grupo, código del primer grupo a listar, activando el botón adosado a la derecha
podemos realizar una consulta de la tabla de grupos.
Hasta grupo, código del último grupo a listar, activando el botón adosado a la derecha
FECHAS
datos:
Desde fecha, primer día a calcular y listar, activando el botón adosado a la derecha
Hasta fecha, último día a calcular y listar, activando el botón adosado a la derecha
RATIOS - I/U – IVA
vendido.
Si se marca la casilla se podrá realizar ordenado por ventas, de más vendido a menos
Análisis de ventas
Opción situada en la ventana del menú de Totales, su utilidad es calcular y generar
listados de las ventas realizadas para emitirlos tanto en pantalla como en impresora, pero lo más
importante de éstos listados es que nos va a comparar los precios de costo con los de venta,
obteniendo así el beneficio real de las ventas realizadas.
Seleccionar tipo generación
Seleccionar tipo de análisis
Seleccionar nivel de precio a analizar
Seleccionar rango
Manual Maitre2006
64
60
MAÎTRE 2006
seleccionar Cerrar.
TIPO
Opción situada en la ventana listado análisis de ventas, su objetivo es indicar el tipo de
análisis que deseamos realizar los tipos posibles son:
Platos/Artículos, nos mostrará el listado por productos.
Grupos, nos mostrará el listado por grupos de la carta.
Proveedores, mostrará el listado de análisis de los proveedores de nuestros productos.
Fechas, mostrará el análisis por fechas.
Cubiertos, mostrará el análisis de los comensales de las mesas.
Mesas, mostrará el análisis de las mesas cerradas por la aplicación.
Mix Tip-Fam-Sub-Art, muestra un listado específico porcentual de nuestros productos,
con cuadrantes gráficos muy útiles. Pero para poder obtener éste listado deben identificarse los
productos con una codificación concreta.
Estudio por horas, su utilidad es emitir listados tanto en pantalla como impresora de las
ventas realizadas y agrupadas por horas. Esas franjas horarias las tomara de la configuración de
Horarios que se haya realizado antes. Nos permite filtrar por fechas, y también indicarle si
queremos sólo ver un tipo de impuesto o desglosado todos.
ANALISIS
Las opciones que tenemos para indicar el tipo de análisis a realizar son:
Ventas, nos realiza el análisis sobre los platos/artículos de venta. Es decir, los productos
que realmente servimos en el ticket o mesa.
Consumos, nos realiza el análisis sobre los productos de consumo, es decir, sobre los
artículos de almacén que componen a nuestros platos o artículos que servimos a nuestros clientes.
Ambos, realiza el análisis sobre todos los productos.
NIVEL DE PRECIO
Opción situada en la ventana listado análisis de ventas, que nos permite indicar el nivel
de precio sobre el que deseamos el análisis. Los datos a seleccionar son los siguientes:
Manual Maitre2006
65
61
MAÎTRE 2006
Todos, realiza el análisis sobre los productos de todos los niveles de precios.
Nivel 1, realiza el análisis sobre los productos del nivel 1 de precios.
FECHAS
Opción situada en la ventana listado análisis de ventas, los datos a indicar son los
siguientes:
LISTAR
siguientes:
Desde, primer registro a calcular y listar, activando el botón adosado a la derecha
podemos realizar una entrada en la consulta de tabla.
Hasta último registro a calcular y listar, activando el botón adosado a la derecha
Cinta de control
Opción situada en el menú de Totales, su utilidad es emitir tanto en pantalla como en
impresora una copia de la cinta de control, es decir todos los movimientos de ventas realizados
en Barra y Mesas.
Seleccionar tipo impresión
Seleccionar filtro
seleccionar Cerrar.
TIPO
Opción situada en el listado cinta de control, los datos a indicar son los siguientes:
Tipo de cinta, el sistema nos muestra los posibles tipos que podemos realizar, estos son:
Tickets de barra, los tickets de barra emitidos.
Facturas de mesa, las facturas de mesas emitidas.
Listado tickets barra, muestra una lista de los tickets de barra emitidos.
Pagos por caja, muestra un listado de pagos (gastos) realizados.
Listado facturas mesas, muestra una lista de las facturas de barra emitidas.
Desglose I.V.A. tickets barra, muestra desglosada la parte de IVA de las ventas en los
tickets de barra.
Manual Maitre2006
66
62
MAÎTRE 2006
Desglose I.V.A. facturas de mesa, muestra desglosada la parte de IVA de las ventas en
las facturas de mesas.
clientes.
Anulaciones tickets de barra, las devoluciones directas de tickets de barra.
Anulaciones facturas de mesas, las devoluciones directas de facturas de mesas.
Bonos a clientes, los bonos emitidos a clientes.
Listado facturas mensuales, saca un listado de la facturación mensual de los bonos a
Desglose I.V.A. facturas mensuales, muestra desglosada la parte de IVA de las
facturación mensual de bonos.
Histórico de devoluciones, muestra las devoluciones o correcciones realizadas por los
empleados.
Histórico de precios manuales, muestra los precios manuales realizados en las ventas.
Histórico de descuentos, muestra los descuentos porcentuales realizados en las ventas.
Histórico invitaciones, muestra las invitaciones realizadas.
Histórico de ventas tarjetas propias, muestra la venta de tarjetas.
FECHAS
FILTRO
Opciones situadas en el listado cinta de control, donde es totalmente voluntario el
marcar algún filtro, los datos a indicar son los siguientes:
Filtro por cliente, donde sirve para que solo muestre información de la cinta de control
de un cliente determinado. Nos puede servir para realizar un seguimiento de las ventas de
nuestros clientes.
Filtro por artículo, donde sirve para que solo muestre información de la cinta de control
de un artículo determinado. Nos puede servir para ver las salidas exactas de ventas de un artículo
Manual Maitre2006
67
63
MAÎTRE 2006
concreto.
Generador de listados
Opción situada en el menú de Totales, su utilidad es crear y generar listados de los
ficheros de datos. Es una utilidad importante y muy completa que nos va a permitir realizar
listados personalizados y permitiendo almacenarlos para poder acceder a ellos cada vez que nos
plazca.
Una barra de herramientas en la parte superior con las siguientes opciones:
Ejecutar listado
Crear listado
Borrar listado
Primero
Anterior
Siguiente
Ultimo
Cerrar
Además disponemos de un árbol con la estructura de los ficheros y listados existentes,
haciendo doble click con el mouse sobre cualquier campo el sistema ejecuta el listado
seleccionado.
Manual Maitre2006
68
64
MAÎTRE 2006
CONTROL DE ALMACEN Y COMPRAS
ALMACEN
parte central de la pantalla principal de la aplicación, o desde el menú situado
en la parte superior de la pantalla.
Se podrá acceder a los procesos de mantenimiento de artículos, compras de existencias,
mantenimiento de proveedores, y listados de almacén.
Desde esta opción del menú de almacén podrá visualizar los programas siguientes:
Proveedores
Artículos
Compras
Importación
Albaranes
Mínimos
Inventario
Análisis
Sin Ventas
Proveedores:
Opción situada en el menú de Movimientos de almacén,
mantenimiento de los proveedores del almacén.
utilidad usada para el
Antes de iniciar las entradas de compras debemos definir los proveedores habituales.
Datos
Estadísticas
Notas
Lista
de localización.
Edición.
DATOS
Es la primera carpeta para el mantenimiento de los proveedores los datos contemplados
Proveedor, número para la identificación del proveedor.
D.N.I., dato alfanumérico referido al documento nacional de identidad.
Nombre, dato alfanumérico referido al nombre del proveedor.
Domicilio, dato alfanumérico correspondiente a la dirección del proveedor que
tratamos.
Manual Maitre2006
69
65
MAÎTRE 2006
Código Postal, dato numérico referido al código postal del proveedor.
Población, dato alfanumérico para la población del proveedor.
Teléfono, dato numérico para dar de alta el teléfono de contacto del proveedor.
Fax, dato numérico para dar de alta el número de fax del proveedor.
ESTADISTICAS
Es la segunda carpeta para el mantenimiento de los proveedores
los datos
Forma de pago, descripción de la forma de pago habitual.
Descuentos, dato numérico que nos permite indicar un porcentaje de descuento si lo
tenemos estipulado con el proveedor. Así cada vez que le compremos nos aplicará por defecto
ese porcentaje de descuento sobre el importe de cada artículo de compra.
Clave pago, sin uso.
Tipo dato alfanumérico. Ahora mismo no tiene ninguna función definida, se utilizará en
futuras actualizaciones del software.
Fecha de última compra, podemos activar el calendario para la selección de fecha por
medio de botón adosado a la derecha, pero será el programa el que actualice esta fecha
conforme le realicemos compra al proveedor en cuestión.
Ac. Compra Mes, dato numérico donde se informa del importe total desembolsado en
compras al proveedor en el último mes.
Ac. Compra Año, dato numérico donde se informa del importe total desembolsado en
compras al proveedor en el último año.
NOTAS
Es la tercera carpeta para el mantenimiento de los proveedores, los datos contemplados
Responsable, dato alfanumérico.
Observaciones, amplia zona donde podemos incluir las notas que consideremos
necesarias sobre cada proveedor
LISTA
Artículos:
Manual Maitre2006
70
66
MAÎTRE 2006
Opción situada en el menú almacén, su objetivo es el mantenimiento de los artículos de
compras.
Debe tener en cuenta que antes de iniciar las ventas por medio de barra y mesas o hacer
la composición de los escandallos de platos debemos definir los artículos y los grupos de la carta.
También directamente desde aquí disponemos en la parte superior de un botón que nos
va a permitir cambiar entre la pantalla de Artículos y la de Platos de la Carta (botón “manzana” para
Artículos, o botón “plato” para acceder a Platos de la Carta).
La pantalla dispone de una carpeta con cinco pestañas diferentes, como sigue:
Datos
Visual
Precios
Lista
Compras
En la parte inferior de la ventana, podemos disponer de una barra con las todas las
herramientas de localización.
Archivo y Edición
DATOS
Es la primera carpeta para el mantenimiento de los platos de la carta y los artículos del
almacén, los datos contemplados en ella son los siguientes:
Código, número para la identificación del producto.
Código Alternativo, segundo código identificativo del producto, puede ser un código
de barras.
Grupo, al cual pertenece, utilidad para ordenar la carta en las presentaciones tanto
gráficas como en listados.
Grupo enlace, grupo que aparecerá en la pantalla de ventas al introducir en un ticket o
comanda el plato con el que está relacionado.
Descripción, en cada uno de los idiomas siguientes:
Español
Ingles
Francés
Alemán
Catalán
VISUAL
Es la segunda carpeta para el mantenimiento de los platos de la carta, los datos
Botón, descripción del botón visual.
Impresora cocina, número de impresora de cocina que debe imprimir la petición cuando
el producto sea vendido en una comanda de mesa.
Manual Maitre2006
71
67
MAÎTRE 2006
plato.
Secuencia especial, para enviar a impresora de cocina. Aparecerán secuencias, siempre y
cuando en la opción de Terminales, se hayan añadido secuencias especiales para las impresoras
de cocina.
Orden cocina, con esta opción elegimos el tipo de artículo que se trata para trabajar con
los pedidos a cocina por orden de cocina.
producto.
Imagen, por la cuál deseamos identificar al plato o al menú de la casa en el teclado visual
de platos., si seleccionamos una imagen, el sistema nos muestra un cuadro de dialogo desde
donde podremos elegir un archivo de tipo imagen.
Color, si no deseamos seleccionar una imagen podemos seleccionar un color que realice
la misma operación, en caso de activar esta opción podemos elegir entre los colores standard del
sistema.
visual de platos:
Color, veremos un botón con el color indicado, la descripción del plato y debajo su
número de clave.
PRECIOS
Es la cuarta carpeta para el mantenimiento de los platos de la carta,
los datos
Costo unid./caj., precio calculado automáticamente por medio de los escandallos de
productos
Med unid./caj., precio medio del artículo.
Precios de ventas, desde el nivel 1 al 4
Confirmar en ventas, confirmar el precio cada vez que se haga una venta.
LISTA
Manual Maitre2006
72
68
MAÎTRE 2006
DATOS COMPRAS DE ARTICULOS
Es la última carpeta para el mantenimiento de los artículos del almacén, los datos
Proveedor, código del proveedor habitual.
Tipo de compras, elección entre compras en Unidades, Cajas o Bolsas.
I.V.A. de compras, tipo de impuesto al realizar las compras.
Unid. Cajas, número de unidades que contiene una caja. Si no se compras por cajas,
debe indicar valor 1.
Stock unid., existencia actual del producto en almacén.
Stock caja, número de cajas en almacén, si nuestro artículo se compra por unidades y no
por cajas, mostrará el mismo número en cajas y en unidades.
Mínimo, número de existencias mínimas que deseamos tener en almacén.
Máximo, número de existencias máximas que deseamos tener en almacén.
Estas casillas de mínimo y máximo nos van a servir para realizar el listado de mínimos y
máximos. Éste listado se puede lanzar desde Compras Æ Listados –> Bajo Mínimos, y nos va a
permitir sacar un listado para realizar los pedidos a nuestros proveedores, ya que nos mostrará las
existencias que debemos comprar para alcanzar el mínimo o máximo de nuestros artículos de
almacén.
Tipo inventario, podemos indicarle al artículo si sobre él se va a realizar un recuento de
existencias diario, mensual o anual. Esto nos permite tener un control sobre tales recuentos y
podemos comprobar todas las actualizaciones de stock que se realicen sobre tales artículos.
ULTIMAS COMPRAS
Muestra las últimas compras que se han realizado para el artículo seleccionado.
DESCRIPCION
Campo en el que le ponemos añadir una descripción del artículo seleccionado.
Compras
Opción situada en el menú Almacén, utilidad usada para realizar las entradas de
existencias en almacén por medio de compras a proveedores. También podremos realizar la
entrada a ésta opción a través del botón gráfico del programa, sin usar el menú de la pantalla
principal del programa.
La ventana dispone de tres zonas distintas de proceso como sigue:
Cabecera de albarán
Cuerpo del albarán
Pie del albarán
Manual Maitre2006
73
69
MAÎTRE 2006
En la cabecera del albarán, podemos encontrar una casilla que nos pregunta por el tipo
de trabajo.
En la parte superior podemos ver una barra de tareas y un menú con los siguientes
opciones:
Albarán
Actualizar
Cancelar
Finalizar
Movimientos
Nueva línea
Eliminar Línea
Primera línea
Línea anterior
Siguiente línea
Ultima línea
ALBARAN
Opción situada en el menú de la ventana entradas por compras, podemos activarla
haciendo click con el mouse y desplegar las siguientes opciones:
Actualizar
Cancelar
Finalizar
ACTUALIZAR
Opción situada en el menú Albarán de la ventana entradas por compras de almacén,
haciendo click con el mouse sobre ella podremos confirmar y aceptar los datos cambiados en el
cuerpo del albarán.
CANCELAR
haciendo click con el mouse sobre ella podremos abandonar el cambio realizado sobre el cuerpo
del albarán y recobrar la información anterior.
FINALIZAR
haciendo click con el mouse sobre ella podremos cerrar la ventana y volver al menú anterior.
CABECERA DE ALBARAN
Ventana situada en entradas y salidas de almacén, su utilidad es realizar las altas de
existencias en almacén por medios de los albaranes de proveedores.
Los datos que debemos cumplimentar son los siguientes:
Tipo de trabajo, podremos seleccionar entre tres procesos diferentes:
Entradas por Compras, la seleccionamos para realizar la recepción de una mercancía, es
decir, la entrada de un alabarán de compra.
Manual Maitre2006
74
70
MAÎTRE 2006
Pago de Facturas, la seleccionamos para coger uno o varios albaranes de compra
ya realizados con anterioridad y poder darlo por cobrado, simplemente le indicamos un
número de factura y una fecha de pago.
Salidas / Mermas, será la opción que tomaremos cuando lo que deseamos es dar de baja
algunas existencias de artículos del almacén, pero porque son existencias que no se han vendido.
Esto por ejemplo se usará en devoluciones de mercancía a los proveedores, roturas, mermas, ...
Recuento diario, se utiliza para realizar un recuento diario de ciertos artículos, y
posteriormente nos dejará realizar un seguimiento de dicha actualización de inventario.
Recuento mensual, se utiliza para realizar un recuento mensual de ciertos artículos, y
Recuento anual, se utiliza para realizar un recuento anual de ciertos artículos, y
Proveedor, clave del proveedor a quien realizamos las compras, si activamos el botón
adosado a su derecha podemos ver una consulta de los proveedores que existan.
Nro. de albarán, número del albarán para su posterior localización, si el albarán existe
podemos realizar un consulta activando el botón de consulta. Si el albarán es nuevo, podemos
indicarle el número que va a tener manualmente en la casilla a tal efecto, o si deseamos que el
programa nos genere números de albaranes consecutivos, pulsaremos sobre el botón de agregar
albarán (+). El número de albarán si se introduce de manera manual, debe comenzar por un
carácter numérico.
Fecha de entrada, día que realizamos las compras, podemos activar el calendario
haciendo click con el botón derecho. Si hemos seleccionado Entrada por compras en tipo de
trabajo, el programa por defecto nos coloca la fecha del día en que estemos haciendo el albarán
de compra.
Fecha de pago, día que realizamos el pago de la factura, al igual que la opción anterior
podemos activar el calendario pulsando sobre el botón que hay a la derecha.
Nro. de factura, el número que deseamos asignar a la factura que vamos a dar por
cobrada correspondiente al albarán o albaranes de compra del proveedor.
Una vez cumplimentado los datos podemos acceder a grabar los apuntes en el cuerpo del
albarán.
Manual Maitre2006
75
71
MAÎTRE 2006
MOVIMIENTOS
Opción situada en el menú del programa entradas por compras, podemos activarla
haciendo click con el mouse y desplegar las siguientes opciones:
Nueva línea
Eliminar Línea
Primera línea
Línea anterior
Siguiente línea
Ultima línea
NUEVA LINEA
Opción situada en el menú movimientos del programa Entradas por compras, haciendo
click con el mouse sobre ella podremos activar la creación de un nuevo movimiento en el cuerpo
del albarán.
Recuerde está acción no será permanente hasta que no confirmemos todos los cambios
haciendo click en actualizar del menú albarán.
ELIMINAR LINEA
click con el mouse sobre ella podremos borrar un movimiento creado en el cuerpo del albarán.
Recuerde está acción no será permanente hasta que no confirmemos todos los cambios
haciendo click en actualizar del menú albarán.
PRIMERA LINEA
click con el mouse sobre ella podremos saltar directamente al primer movimiento de compra
existente en el cuerpo del albarán.
Recuerde está acción no tiene efecto si ya nos encontramos en la primera línea.
LINEA ANTERIOR
click con el mouse sobre ella podremos retroceder un movimiento de compra existente en el
cuerpo del albarán.
Recuerde está acción no tiene efecto si ya nos encontramos en la primera línea.
SIGUIENTE LINEA
Opción situada en menú movimientos del programa Entradas por compras, haciendo
click con el mouse sobre ella podremos avanzar un movimiento de compra en el cuerpo del
albarán.
Recuerde está acción no tiene efecto si nos encontramos en la última línea.
ULTIMA LINEA
click con el mouse sobre ella podremos saltar automáticamente al último movimiento de compra
existente en el cuerpo del albarán.
Recuerde está acción no tiene efecto si nos encontramos en la última línea.
Manual Maitre2006
76
72
MAÎTRE 2006
CUERPO DE ALBARAN
Ventana situada en entradas y salidas de almacén, su utilidad es realizar las altas de
existencias en almacén por medio de los albaranes de proveedores.
albarán.
Para acceder a este proceso antes debemos cumplimentar los datos en la cabecera de
Los datos que debemos cumplimentar son los siguientes:
Código de artículo, número de articulo al que deseamos introducir las unidades
compradas, si hacemos click en el botón adosado a su derecha podemos activar la consulta, una
vez seleccionado un artículo el sistema muestra su descripción de forma automática.
Cajas, número de cajas que compramos, si tecleamos esta información el sistema
actualiza el dato unidades de forma automática, esta operación la realiza multiplicando por las
unidades cajas que tenemos grabadas en la ficha del artículo. Si el artículo no se compra por
cajas, el programa salta la casilla de cajas, pidiendo que se le introduzcan las unidades.
cajas.
Unidades, solo debemos cumplimentar está información si no hemos tecleado el dato
Precio de compra, por unidades, el sistema siempre nos recuerda el último precio de
compra, pero nos permite en todo momento realizar un cambio sobre el precio al que
compramos el artículo.
% Descuento, porcentaje que al igual que la información anterior, nos muestra el
porcentaje de descuento grabado en la ficha del proveedor. Éste descuento también es
modificable en el momento que realizamos el albarán.
Una vez cumplimentado los datos el sistema actualiza de forma automática el importe de
la línea y todos los datos situados en el pie del albarán.
PIE DE ALBARAN
Ventana situada en entradas y salidas de almacén, su utilidad es mostrar los totales de
compra del albarán introducido.
Para visualizar esta información antes debemos cumplimentar los datos en la cabecera de
albarán y en el cuerpo de albarán.
Los datos mostrados son los siguientes:
Total Neto, importe total de compras sin impuestos.
Exento, importe de aquellos artículos exentos de impuestos.
% e importes de IVA, subtotal por cada tipo de impuesto y porcentaje correspondiente.
TOTAL, importe total del albarán con impuestos incluidos.
Importación
Opción situada en la ventana menú de Movimientos de almacén, ésta utilidad es usada
para realizar la lectura y actualización de información en nuestra base de datos.
Podemos realizar la importación de tres tipos de datos, como sigue:
Manual Maitre2006
77
73
MAÎTRE 2006
Arqueos de caja, opción para realizar la importación de los arqueos de caja exportados
desde el cierre de caja por otra instalación de MAÎTRE 2006, esto nos permite mantener el
control de las ventas y existencias de almacén centralizados, cuando disponemos de varios
puntos de ventas, todos ellos con MAÎTRE 2006.
MAÎTRE 2006, ficheros de datos de otro MAÎTRE 2006. Con ésta opción importamos
tablas de MAÎTRE 2006, datos como Artículos, Grupos, Escandallos, Camareros, ... enviados desde
otra aplicación MAÎTRE 2006.
MAÎTRE 2.0, opción que permite realizar la importación y actualización para MAÎTRE
2006 de los datos contenidos en un programa MAÎTRE versión 2.0 o 3.0 (Ms-Dos).
Inventario ScanPal, Actualiza el Stock de los artículos que se pasan por el ScanPal, a
través del fichero Scanpal.txt.
Una vez seleccionado el tipo de datos a importar debemos indicar en que unidad y
directorio se encuentran los datos, mediante la ventana de explorador que nos aparece en la
parte inferior. Solo debemos hacer doble click sobre las carpetas en las que deseamos entrar para
llegar a acceder a los archivos que queremos importar.
En la parte superior de la ventana podemos ver una barra de tareas y el menú Archivo
Albaranes
Opción situada en el menú de almacén, utilidad usada para emitir listados tanto en
pantalla como impresora de los albaranes de compras introducidos en el proceso entradas de
almacén.
Seleccionar orden del listado.
Seleccionar rango de proveedores
Seleccionar rango de albaranes
Seleccionar tipo de listado
opciones: Aceptar o Cancelar, para iniciar o abandonar la impresión de los albaranes.
seleccionar Cerrar.
ORDEN
Opción situada en el listado albaranes de compras, desde donde podemos seleccionar el
siguiente dato:
Orden, por el cual deseamos obtener el listado las opciones son:
Proveedor
Fecha
Nro. de albarán
El sistema solo nos permite elegir una de las tres opciones y dependiendo del orden
seleccionado se activa uno de los rangos de listado.
PROVEEDOR
Opción situada en el listado albaranes de compras, solo disponible si el orden elegido es
Proveedor, los datos a indicar son los siguientes:
Manual Maitre2006
78
74
MAÎTRE 2006
Desde proveedor, código del primer proveedor a listar, activando el botón adosado a la
derecha podemos realizar una consulta de la tabla de proveedores.
Hasta proveedor, código del último proveedor a listar, activando el botón adosado a la
FECHAS
Fecha, los datos a indicar son los siguientes:
Desde fecha, día primero a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos
Hasta fecha, día último a listar, activando el botón adosado a la derecha podemos
NUMERACION
Nro. de albarán, los datos a indicar son los siguientes:
Desde número, primer número de albarán a listar.
Hasta número, último número de albarán a listar.
TIPO
Opción situada en el listado albaranes de compras, disponible para indicar:
Si queremos el listado de albaranes de compras marcamos la casilla de Entradas, pero si
queremos consultar las salidas de almacén, marcaremos la casilla de Salidas.
Si deseamos obtener el listado detallado por líneas de artículos marcaremos la casilla de
Detalle, o si solo queremos los totales de los albaranes, marcaremos la casilla de Resumen.
Si deseamos visualizar los albaranes que han sido facturados marcaremos la casilla de
Pagados, si por el contrario solo deseamos ver los que están pendientes de facturar o pagas,
marcaremos la casilla de Pendientes. Si lo que queremos obtener es el listado de todos los
albaranes, sin atender a si están o no pagados, marcamos la casilla de Todos.
Mínimos
Opción situada en el menú de almacén, su objetivo es emitir listados tanto en pantalla
como impresora de los artículos cuyas existencias se encuentren bajo el mínimo indicado en cada
ficha.
Seleccionar orden del listado
Seleccionar estilo
opciones: Aceptar o Cancelar, para iniciar o abandonar la impresión
Si deseamos salir de la ventana y volver al menú de listados de almacén debemos hacer
click con el mouse sobre la opción Cerrar.
Manual Maitre2006
79
75
MAÎTRE 2006
ORDEN
Opción situada en la ventana listado de artículos bajo mínimos, desde donde podemos
seleccionar el siguiente dato:
Orden, por el cual deseamos obtener el listado, los posibles son:
Código de articulo
Nombre
El sistema solo nos permite elegir una de ellas y dependiendo del orden seleccionado se
activa un rango de elección o otro.
ARTICULOS
Opción situada en la ventana listado de artículos bajo mínimos, dependiendo del orden
podrá seleccionar por código o por descripción, los datos a indicar son los siguientes:
Desde articulo, código o nombre del primer artículo a listar, activando el botón adosado
a la derecha podemos realizar una consulta de la tabla de platos y artículos.
Hasta articulo, código o nombre del último artículo a listar, activando el botón adosado
a la derecha podemos realizar una consulta de la tabla de platos y artículos.
GRUPOS
Opción situada en la ventana listado de artículos bajo mínimos, los datos a indicar son
los siguientes:
podemos realizar una consulta de la tabla de grupos de la carta.
ESTILO
Opción situada en la ventana listado artículos bajo mínimos, el objeto de está selección
es indicar el formato del listado, los datos a indicar son los siguientes:
Proveedor, código del proveedor a listar, activando el botón adosado a la derecha
podemos realizar una consulta de la tabla de proveedores.
Listar, podemos seleccionar dos tipos de listados, un listado de los artículos bajo
mínimos o bien un listado de los artículos pendientes de reposición, indicando el stock y las
unidades que debemos comprar. El listado de bajo mínimos los mostrará las unidades que
deberíamos compras para llegar al mínimo definido en el artículo, y el de reposición nos mostrará
las unidades que deberíamos obtener para alcanzar el máximo de existencias definido en la ficha
del artículo de almacén.
Inventario
Opción situada en el menú de listados de almacén, utilidad usada para emitir listados
tanto en pantalla como impresora de los artículos y existencias del almacén.
Seleccionar trabajo a realizar
Manual Maitre2006
80
76
MAÎTRE 2006
seleccionar Cerrar.
TRABAJO
Opción situada en el listado inventarios de almacén, desde donde podemos seleccionar
el siguiente tipo de trabajo:
Listado normal, emisión normal de listados con existencias y valoración de los mismos.
Nos muestra las unidades y cajas existentes de cada artículo, el importe del artículo en el nivel de
precio que se haya seleccionado, y la valoración de cada artículo según las existencias que haya y
el valor unitario en el nivel de precio seleccionado.
Formulario recuento numérico, formulario que podemos imprimir desde el programa
con los artículos ordenados numéricamente para introducirle a mano los valores del precio de
compra, unidades, cajas y valor.
Formulario recuento alfabético, formulario que podemos imprimir desde el programa
con los artículos ordenados alfabéticamente para introducirle a mano los valores del precio de
compra, unidades, cajas y valor.
Grabar reales, grabación de las existencias reales. Para introducir las existencias reales,
solo tenemos que ir a la columna de Reales, y pulsar a la derecha, para que nos muestre una
calculadora donde podremos indicar el valor real de las existencias.
Comparativo, emisión de listado comparando las existencias reales con las existencias
actualizadas en la opción de grabar reales. Nos muestra la diferencia entre lo que tenía como
existencias el programa, y lo que le hemos dicho que son las existencias reales, para poder
realizar un seguimiento del error.
Actualizar reales, realiza la grabación definitiva de las existencias reales en las
existencias de almacén. Es la opción que de una manera definitiva nos actualiza el stock del
almacén según el stock real que le hayamos indicado en Grabar reales.
Histórico comparativo de reales, nos permitirá acceder a las grabaciones de reales
anteriores para siempre poder consultar las grabaciones de existencias anteriores.
Recuento diario, se utiliza para realizar el seguimiento por fechas de todos los recuentos
diarios que se han realizado sobre los artículos.
Recuento mensual, se utiliza para realizar el seguimiento por fechas de todos los
recuentos mensuales que se han realizado sobre los artículos.
Recuento anual, se utiliza para realizar el seguimiento por fechas de todos los recuentos
anuales que se han realizado sobre los artículos.
Consumo real, accedemos a un listado donde nos muestra las unidades
compradas y las transferidas, para así obtener el listado de unidades consumidas
realmente.
Actualizar stock Final Æ Inicial, nos actualiza como stock inicial de los artículos el que
tuviéramos como stock final en el listado de consumos reales.
Valoración del almacén, utilidad usada para emitir listados tanto en pantalla como
impresora de las existencias de almacén, valoradas por grupos. Es decir, no muestra las
existencias de artículos, sino que hace una valoración por grupos en función del stock global que
haya de cada grupo.
El sistema solo nos permitir elegir una de las once opciones anteriores y dependiendo de
la seleccionada se activará los rangos de listado.
ARTICULOS
Opción situada en el listado inventario de almacén, los datos a indicar son los siguientes:
Desde articulo, código del primer artículo a listar, activando el botón adosado a la
derecha podemos realizar una consulta de la tabla de platos y artículos.
Manual Maitre2006
81
77
MAÎTRE 2006
Hasta articulo, código del último artículo a listar, activando el botón adosado a la
GRUPOS
Opción situada en el listado inventario de almacén, los datos a indicar son los siguientes:
NIVEL DE PRECIO
Opción situada en el listado inventario de almacén, disponible para indicar el nivel de
precio sobre el que deseamos que nos muestre la valoración de ese inventario de almacén. Los
niveles de precio que podemos seleccionar son:
Compra, precio de compra.
Medio, precio medio.
PVP, sería el primer nivel de precio.
Precio 1, sería el segundo nivel de precio.
Precio 2, sería el tercer nivel de precio.
Precio 3, sería el cuarto nivel de precio.
Análisis de compras
Opción situada en el menú de listados de almacén, utilidad usada para emitir listados
tanto en pantalla como impresora de compras realizadas a proveedores.
Seleccionar criterio.
Seleccionar rango de proveedores
seleccionar Cerrar.
CRITERIO
Opción situada en el listado compras a proveedores, desde donde podemos seleccionar
el siguiente dato:
Generar por, por el cual deseamos obtener el listado las opciones son:
Artículos, muestra listado de unidades e importe comprados de cada artículo.
Proveedor, muestra listado de unidades e importe correspondiente a las compras
realizadas a cada proveedor.
Fechas, muestra listado de las unidades y el importe correspondiente a las compras
realizadas cada día.
Nro. Albarán, muestra listado de las unidades y el importe correspondiente a las
compras realizadas en cada albarán de compra.
Grupos, muestra listado de las unidades y el importe correspondiente a las compras
Manual Maitre2006
82
78
MAÎTRE 2006
realizadas de cada grupo de nuestro almacén.
Comparativo teórico – real, nos refleja el consumo real y el teórico de los artículos de
almacén, mostrando también la diferencia.
Artículos por proveedor, muestra en el listado las compras de artículos que se le han
realizado a cada proveedor, pero agrupado por proveedor.
Extracto artículos, muestra un listado de las unidades compradas de cada artículo a cada
proveedor, agrupado por artículo.
Compras – Ventas, muestra un listado donde se comparan las ventas y compras de cada
artículo de almacén, obteniendo también la diferencia que sería el beneficio.
El sistema solo nos permite elegir una de las nueve opciones y dependiendo del orden
seleccionado se activa uno de los rangos de listado.
LISTAR
Opción situada en el listado compras a proveedores, desde donde podemos seleccionar
el siguiente dato:
Entradas, para realizar los listados sobre los albaranes de compras realizadas.
Salidas, para realizar los listados sobre las salidas de almacén.
FECHAS
Opción situada en el listado compras a proveedores,, los datos a indicar son los
siguientes:
RANGO PROVEEDORES
Opción situada en el listado compras a proveedores,
siguientes:
los datos a indicar son los
Desde proveedor, código del primer proveedor a listar, activando el botón adosado a la
Hasta proveedor, código del último proveedor a listar, activando el botón adosado a la
Sin Ventas
Opción situada en el menú de Almacén, opción para emitir listados tanto en pantalla
como impresora de los artículos cuya fecha de última venta sea inferior a la indicada en la
selección.
Seleccionar fecha de último movimiento
Manual Maitre2006
83
79
MAÎTRE 2006
Si deseamos salir de la ventana y volver al menú de listados de almacén debemos hacer
click con el mouse sobre Cerrar.
ARTICULOS
Opción situada en la ventana listado artículos sin ventas, los datos a indicar son los
siguientes:
Desde articulo, código del primer artículo a listar, activando el botón adosado a la
Hasta articulo, código del último artículo a listar, activando el botón adosado a la
GRUPOS
Opción situada en la ventana listado artículos sin ventas, los datos a indicar son los
siguientes:
FECHA ULTIMO MOVIMIENTO
Opción situada en la ventana de listado artículos sin ventas los datos a indicar son los
siguientes:
Fecha, día desde el que deseamos saber qué artículos no tienen movimientos, activando
el botón adosado a la derecha podrá ver el calendario visual.
Manual Maitre2006
84
80
MAÎTRE 2006
ANÁLISIS Y LISTADOS
ESTADÍSTICAS DE VENTAS:
Opción situada en el menú de listados de totales, su utilidad es emitir listados tanto en
pantalla como en impresora de las ventas realizadas y agrupadas por artículos.
Seleccionar tipo de artículos
Seleccionar Ratio – I/U - IVA
seleccionar Cerrar.
TIPO DE ARTICULOS
siguientes datos:
Todos, mostrará el listado de estadísticas de ventas, para todos los tipos de artículos que
Platos, mostrará el listado de estadísticas de ventas, solo para los platos de la carta que
Combinados, mostrará el listado de estadísticas de ventas, solo para los combinados que
Menú de la casa, mostrará el listado de estadísticas de ventas, solo para los menús que
Menú degustación, mostrará el listado de estadísticas de ventas, solo para los menús
degustación que existen en el programa.
Artículos, mostrará el listado de estadísticas de ventas, solo para los artículos de almacén
que existen en el programa.
NIVEL DE PRECIO
siguientes datos:
Todos, muestra los artículos abarcando los que se han vendido a cualquier nivel.
ARTICULOS
datos:
Opción situada en el menú listado de totales, desde donde seleccionamos los siguientes
Manual Maitre2006
85
81
MAÎTRE 2006
Desde articulo, código del primer articulo a listar, activando el botón adosado a la
Hasta articulo, código del último articulo a listar, activando el botón adosado a la
GRUPOS
datos:
FECHAS
datos:
RATIOS - I/U – IVA
Si se marca la casilla se podrá realizar ordenado por ventas, de más vendido a menos
vendido.
Análisis de ventas
Opción situada en la ventana del menú de Totales, su utilidad es calcular y generar
listados de las ventas realizadas para emitirlos tanto en pantalla como en impresora, pero lo más
importante de éstos listados es que nos va a comparar los precios de costo con los de venta,
obteniendo así el beneficio real de las ventas realizadas.
Seleccionar tipo generación
Seleccionar tipo de análisis
Seleccionar nivel de precio a analizar
Seleccionar rango
seleccionar Cerrar.
Manual Maitre2006
86
82
MAÎTRE 2006
TIPO
Opción situada en la ventana listado análisis de ventas, su objetivo es indicar el tipo de
análisis que deseamos realizar los tipos posibles son:
Platos/Artículos, nos mostrará el listado por productos.
Grupos, nos mostrará el listado por grupos de la carta.
Proveedores, mostrará el listado de análisis de los proveedores de nuestros productos.
Fechas, mostrará el análisis por fechas.
Cubiertos, mostrará el análisis de los comensales de las mesas.
Mesas, mostrará el análisis de las mesas cerradas por la aplicación.
Mix Tip-Fam-Sub-Art, muestra un listado específico porcentual de nuestros productos,
con cuadrantes gráficos muy útiles. Pero para poder obtener éste listado deben identificarse los
productos con una codificación concreta.
Estudio por horas, su utilidad es emitir listados tanto en pantalla como impresora de las
ventas realizadas y agrupadas por horas. Esas franjas horarias las tomara de la configuración de
Horarios que se haya realizado antes. Nos permite filtrar por fechas, y también indicarle si
queremos sólo ver un tipo de impuesto o desglosado todos.
ANALISIS
Las opciones que tenemos para indicar el tipo de análisis a realizar son:
Ventas, nos realiza el análisis sobre los platos/artículos de venta. Es decir, los productos
que realmente servimos en el ticket o mesa.
Consumos, nos realiza el análisis sobre los productos de consumo, es decir, sobre los
artículos de almacén que componen a nuestros platos o artículos que servimos a nuestros clientes.
Ambos, realiza el análisis sobre todos los productos.
NIVEL DE PRECIO
Opción situada en la ventana listado análisis de ventas, que nos permite indicar el nivel
de precio sobre el que deseamos el análisis. Los datos a seleccionar son los siguientes:
Manual Maitre2006
87
83
MAÎTRE 2006
Todos, realiza el análisis sobre los productos de todos los niveles de precios.
FECHAS
siguientes:
LISTAR
siguientes:
Desde, primer registro a calcular y listar, activando el botón adosado a la derecha
Hasta último registro a calcular y listar, activando el botón adosado a la derecha
Cinta de control
Opción situada en el menú de Totales, su utilidad es emitir tanto en pantalla como en
impresora una copia de la cinta de control, es decir todos los movimientos de ventas realizados
en Barra y Mesas.
Seleccionar tipo impresión
Seleccionar filtro
seleccionar Cerrar.
Manual Maitre2006
88
84
MAÎTRE 2006
TIPO
Tipo de cinta, el sistema nos muestra los posibles tipos que podemos realizar, estos son:
Tickets de barra, los tickets de barra emitidos.
Facturas de mesa, las facturas de mesas emitidas.
Anulaciones tickets de barra, las devoluciones directas de tickets de barra.
Anulaciones facturas de mesas, las devoluciones directas de facturas de mesas.
Bonos emitidos, los bonos emitidos a clientes.
Histórico de devoluciones, las devoluciones o correcciones realizadas por los
empleados.
Histórico de precios manuales, los precios manuales realizados en las ventas.
Histórico de descuentos, los descuentos porcentuales realizados en las ventas.
Histórico invitaciones, las invitaciones realizadas.
FECHAS
FILTRO
Opciones situadas en el listado cinta de control, donde es totalmente voluntario el
marcar algún filtro, los datos a indicar son los siguientes:
Filtro por cliente, donde sirve para que solo muestre información de la cinta de control
de un cliente determinado. Nos puede servir para realizar un seguimiento de las ventas de
nuestros clientes.
Manual Maitre2006
89
85
MAÎTRE 2006
Filtro por artículo, donde sirve para que solo muestre información de la cinta de control
de un artículo determinado. Nos puede servir para ver las salidas exactas de ventas de un artículo
concreto.
Opción situada en el menú de Totales, su utilidad es crear y generar listados de los
ficheros de datos. Es una utilidad importante y muy completa que nos va a permitir realizar
listados personalizados y permitiendo almacenarlos para poder acceder a ellos cada vez que nos
plazca.
Una barra de herramientas en la parte superior con las siguientes opciones:
Ejecutar listado
Crear listado
Borrar listado
Primero
Anterior
Siguiente
Ultimo
Cerrar
Además disponemos de un árbol con la estructura de los ficheros y listados existentes,
haciendo doble click con el mouse sobre cualquier campo el sistema ejecuta el listado
seleccionado.
EJECUTAR
Opción situada en la ventana generador de listados, su utilidad es imprimir en pantalla el
listado seleccionado, el sistema muestra una nueva ventana con la información solicitada y en su
la parte superior una barra de herramientas con las siguientes opciones:
Actualizar lista
Ordenar registros
Filtrar registros
Primero
Anterior
Siguiente
Ultimo
Configurar impresora
Tipo de letra
Imprimir lista
Crear gráfico
Cerrar
ACTUALIZAR LISTA
Botón conectado en la barra de herramientas del generador de listados haciendo click
sobre ella podemos actualizar los datos de la lista seleccionada.
ORDENAR REGISTROS
Botón conectado a la barra de herramientas del generador de listados, su utilidad es
ordenar los registros en la tabla activa, si hacemos click con el mouse el sistema solicita el campo
por el cual desea efectuar la ordenación, una vez tecleado la ordenación se realiza de forma
automática.
Manual Maitre2006
90
86
MAÎTRE 2006
FILTRAR REGISTROS
filtrar los registros en la tabla activa, si hacemos click con el mouse el sistema, solicita el campo
por el cual desea efectuar el filtrado, una vez tecleado el sistema crea la nueva lista de forma
automática.
IMPRIMIR LISTA
realizar una pre-impresión del listado seleccionado, una vez visualizado el estado final del listado
podemos pasar directamente a la impresora.
CREAR GRAFICO
Botón conectado a la barra de herramientas del generador de listados, su utilidad es crear
un gráfico con los datos de la lista activa.
Una vez seleccionado la opción debemos indicar que campo deseamos representar
gráficamente.
A continuación lo veremos en pantalla en formato barras 2D, y una utilidad para
configurar el gráfico.
CONFIGURAR GRAFICO
Utilidad conectada a la barra de herramientas de los gráficos, su objetivo es configurar la
presentación con las siguientes opciones:
Barras 2D
Líneas 2D
Area 2D
Circulo 2D
Step 2D
Barras 3D
Líneas 3D
Area 3D
Step 3D
CREAR LISTADO
Opción situada en el generador de listados, su utilidad es crear y configurar un nuevo
listado, el sistema muestra una ventana con las siguientes opciones:
Tablas activas de MAÎTRE 2006, relación de todas las tablas disponibles para
generación de listados por parte del usuario. Debemos saber al menos la información de cada
tabla para poder obtener el listado deseado, son las siguientes:
- Tablas maestras comunes para todos los terminales
"RestMe01”
"RestMl01”
"RestAl01”
"RestAd01”
"RestSe01”
"RestSa01”
"RestEs01”
"RestCl01”
"RestPr01”
"RestAr01”
Manual Maitre2006
Mesas
Líneas de mesas (100 por cada mesa)
Platos de la carta y artículos de almacén
Adornos de salones
Grupos de la carta
Salones de restaurante
Escandallos de platos
Clientes
Proveedores
Arqueos de cajas realizados
91
87
MAÎTRE 2006
"RestVe01”
"RestDe01”
“RestRg01”
"RestRc01”
"RestEx01”
"RestTf01”
"RestTt01”
"RestGe01”
"RestAn01”
"RestFr01”
"RestCr01”
“RestCd01”
Cajeros
Teclas directas
Registradoras
Reservas
Existencias (sin uso)
Tipos facturas (sin uso)
Tipos formatos
Análisis
Facturas recibidas
Créditos
Histórico de devoluciones
- Tablas propias de cada terminal (01-02-03------99)
"RestGa01”
"RestTa01”
"RestTi01”
"RestAp01”
"RestOm01”
"RestOl01”
"RestDc01”
"RestMa01”
"RestMc01”
"RestTr01”
"RestLo01”
"RestNo01”
"RestCo01”
"RestHo01”
"RestHh01”
"RestMb01”
"RestBo01”
"RestMo01”
"RestLi01”
"RestEm01”
"RestMp01”
"RestMs01”
"RestMv01”
Pagos por caja
Medios de cobros
Tickets de barra
Albaranes proveedores
Mesas emitidas
Líneas mesas emitidas
Diario contable
Movimientos de arqueos
Movimientos de compras
Interno
Control local
Notas de cocina
Control entradas
Horarios
Horarios registradoras
Movimientos Bonos
Bonos
Movimientos auxiliar
Líneas listados
Empresa
Artículos vendidos
Grupos vendidos
Cajeros propios arqueos
Campos de los archivos seleccionados, relación de campos disponibles por cada tabla
seleccionada en la opción anterior.
Campos que desea sumar, relación de campos que podemos efectuar una suma.
Establecer combinaciones entre tablas, opción para realizar una combinación entre datos de
varias tablas seleccionadas.
Campo de ordenación, campo por donde desea ordenar el listado.
Tipo de ordenación, tipo de ordenación disponible, ascendente o descendente
Criterio de listado, campo por el cual deseamos establecer un criterio de filtro o búsqueda.
Tipo de comparación, tipo de comparación a realizar con el criterio anterior, podemos
seleccionar entre =, <=, =>, <>, Like.
Valor, dato para la comparación anterior.
Además disponemos de una barra de herramientas en la parte superior con las siguientes
opciones:
Ejecutar consulta
Mostrar secuencia SQL
Aceptar
Cancelar
Cerrar
Manual Maitre2006
92
88
MAÎTRE 2006
EJECUTAR CONSULTA
Opción situada en el menú Archivo de la generación de listados, nos permite visualizar en
pantalla el estado de la consulta que nos encontramos generando,
MOSTRAR SECUENCIA SQL
Opción situada en el menú archivo de la generación de listados, que nos permite
visualizar en pantalla la secuencia SQL necesaria para ejecutar el listado que nos encontramos
generando.
BORRAR
Opción situada en el generador de listados, su utilidad es eliminar un listado del árbol,
una aceptado el borrado no podremos volver a ejecutarlo ya que este desaparece de los listados
activos.
Manual Maitre2006
93
89

manual maitre2006 - Astarté Informatica

Transcripción

Documentos relacionados

Ventorrillo Canario www.ventorrillocanario.es

Guía de Instalación y Configuración Acceso rápido al contenido de