POC-PE 04.04 Procedimiento de Auditorias Internas

POC-PE 04.04 Procedimiento de Auditorias Internas

Gestión de Calidad
POC-PE 04.04 Procedimiento de Auditorias Internas
Índice
Objeto y alcance
Definiciones
Desarrollo
Registros y archivo
Formatos aplicables
Modificaciones respecto a la edición anterior
Edición 1: Se añade los requisitos solicitados a los auditores. Se establece el F3 POC-PE 04.04: Informe de
Auditoría como opcional
Revisado
Fecha:26/11/2008
Aprobado
Fecha: 26/11/2008
Firma
Juan Fco. Cabrera de León
código:
POC-PE 04.04
Firma
José Fco. Capote Ferrero
edición:
02
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Gestión de Calidad
POC-PE 04.04 Procedimiento de Auditorias Internas
OBJETO Y ALCANCE:
Definir e implantar el método seguido para realizar las Auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad.
DEFINICIONES:
No aplica.
DESARROLLO:
El desarrollo del procedimiento se refleja en el diagrama de flujo de la última página de este documento.
REGISTROS Y ARCHIVO:
Responsable de archivo
Lugar de archivo
Soporte
Tiempo de
conservación
Plan de Auditoria Interna
Responsable de Calidad
Archivador
Responsable Calidad
Papel
3 años
Check list Auditoria Interna
Responsable de Calidad
Archivador
Responsable Calidad
Papel
3 años
Informe de Auditoría
Responsable de Calidad
Archivador
Responsable Calidad
Papel
3 años
No Conformidades y Acciones
Correctivas
Responsable de Calidad
Base de datos de NC
(Responsable
Calidad)
Informático
Siempre
Registro
FORMATOS APLICABLES:
F1 POC-PE 04.04: Plan de Auditoria
F2 POC-PE 04.04: Check list Auditoria Interna
F3 POC-PE 04.04: Informe de Auditoria (Formato opcional)
código:
POC-PE 04.04
edición:
02
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Gestión de Calidad
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FLUJOGRAMA:
INICIO
ELABORACION DEL PLAN
ANUAL DE AUDITORIAS
1
PLAN DE
AUDITORIAS
COMUNICACION
2
PREPARACIÓN DE LA
AUDITORÍA
3
Informe de
Auditoría
EJECUCIÓN DE LA
AUDITORÍA
Listas de
verificación
4
COMUNICACIÓN DE
RESULTADOS DE
AUDITORÍA A DIRECCIÓN5
Base de datos de
NC
4. Durante la auditoria, el auditor debe:
- Verificar el cumplimiento del sistema
-Verificar la eficacia del SGC
-Cumplimentar las listas de verificación
- Comunicar al Responsable del Dpto auditado
las anomalías que encontrase
- Introducir en la base de datos de NC las no
Conformidades
encontradas
buscando
siempre evidencias objetivas.
- Documentar el resumen de auditoría.
6. La auditoría se considerará cerrada cuando
las
No
Conformidades
se
encuentren
cerradas, es decir, se hayan implantado las
acciones correctivas y se haya verificado que
son eficaces. Para el cierre de NC se seguirá
lo indicado en el POC de “No conformidades y
acciones de mejora”.
FIN
POC-PE 04.04
3. Para la preparación de la auditoría, los
auditores tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
- Lectura de la documentación de los procesos
a auditar
Planificación del tiempo y horario.
Revisión de los informes de auditorías
anteriores.
- Preparación de listas de verificación
5.El informe final de auditoría será entregado
por el auditor al Responsable de Calidad que
a su vez se lo hará llegar a Dirección y
convocará una reunión con los Jefes de
departamento para informar de los resultados
de la auditoría y adoptar las acciones
correctoras que procedan.
CIERRE DE NO
CONFORMIDADES Y TOMA
DE ACCIONES
6
CORRECTIVAS
código:
1
1. El Responsable de Calidad en coordinación
con los Responsables de los Dptos a auditar,
elabora un plan anual de auditorias que
abarca todos los procesos del Centro. El Plan
de
auditorias
incluye
los
procesos
y
Departamentos a auditar, los auditores y las
fechas previstas.
Para
la
designación
de
auditores,
el
Responsable de Calidad tiene en cuenta que:
- Las actividades sean auditadas por personal
sin responsabilidad directa sobre su ejecución.
- Los auditores tengan la cualificación
suficiente
para
hacer
la
auditoria:
conocimiento de la normativa (ISO 9001,
14001 y EMAS) y experiencia de al menos 1
año. Los auditores presentarán credenciales y
currículo.
El
es aprobadode
porCalidad
la dirección
.
2. Plan
La Responsable
comunicará
a
los Responsables del Departamento a auditar,
el Plan de auditorías que a su vez lo pondrán
en
conocimiento
del
personal
de
sus
departamentos.
Los auditores designados en el Plan se
pondrán en contacto con los Responsables de
los Departamentos los días previos a la
auditoría para fijar el horario.
edición:
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