Presentación de PowerPoint

Transcripción

Índice
Proyectos de inversión
Informe 100 días de gestión
Clara Luz Roldán González
Gerente de Indervalle
• Presupuesto
• Posicionamiento y liderazgo del deporte
vallecaucano
• Promoción y fomento a la recreación, la
educación física, la actividad física y el
deporte social comunitario
• Infraestructura e implementación
deportiva
• Organización y fortalecimiento
institucional
• Proyectos de gestión
Presupuesto
Presupuesto
INDERVALLE
CIERRE FISCAL AÑO 2015
SALDO EN CAJA Y BANCOS
$
2.146.697.665,37
MAS: CUENTAS POR COBRAR (VR RECAUDADO EN HDA. DPTAL)
$
3.727.786.403,00
$
5.874.484.068,37
MENOS: CUENTAS Y RESERVAS POR PAGAR 2014 Y 2015
$
7.541.074.841,93
MENOS: IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS POR PAGAR 2015
$
239.181.000,00
DISPONIBLE DE TESORERIA
RESULTADO DEL EJERCICIO
NOTA: HACIENDA DPTAL DEBE APROXIMADAMENTE $ 1.400 MILLONES
DE TABACO Y LICORES NACIONALES,MESES DE NOVIRMBRE Y
DICIEMBRE 2015
$ (1.905.771.773,56)
Presupuesto
INDERVALLE
PRESUPUESTO APROBADO VS PRESUPUESTO REQUERIDO
DESCRIPCION
INGRESOS
CORRIENTES- (TASA, PAUTAS)
RECURSOS DE CAPITAL-(SUPERAVIT,R.BALANCE,APROVEC.,FONDOS COMUNES)
RECURSOS DEL CREDITO
PRESUPUESTO 2016
APROBADO POR
ASAMBLEA DPTAL
8.450.000.000,00
211.160.000,00
0,00
TRANSFERENCIAS-(COLDEPORTES,SALUD,EDUCACION,1.5%FOMENTO)
PARTICIPACIONES- (TABACO,LICORES,IVA TELEFONIA MOVIL)
TOTAL INGRESOS
VR. REQUERIDO
PARA 2DO.
SEMESTRE 2016
PRESUPUESTO AJUSTADO
2DO.SEMESTRE 2016
8.450.000.000,00
211.160.000,00
14.500.000.000,00
14.500.000.000,00
14.500.000.000,00
6.183.858.000,00
10.445.728.677,12
39.790.746.677,12
8.598.316.091,00
4.778.204.974,00
993.310.539,00
2.826.800.578,00
868.000.000,00
868.000.000,00
15.824.430.586,12
7.651.247.195,00
14.500.000.000,00
6.198.000.000,00
8.598.316.091,00
4.778.204.974,00
993.310.539,00
2.826.800.578,00
868.000.000,00
868.000.000,00
30.324.430.586,12
13.849.247.195,00
7.667.312.220,56
164.973.583,00
340.897.587,56
5.283.000.000,00
1.611.000.000,00
1.408.000.000,00
12.950.312.220,56
1.775.973.583,00
1.748.897.587,56
25.290.746.677,12
14.500.000.000,00
39.790.746.677,12
6.183.858.000,00
10.445.728.677,12
25.290.746.677,12
GASTOS
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALESTRANSFERENCIAS-TABACO-FNA-CUOTA FISCAL.-DEUDA COLDEPORTES
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
INTERESES
INVERSION
POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEL DEPORTE VALLECAUCANO
PROMOCION Y FOMENTO DE LA RECREACION,EDUFISICA,LA ACTIVIDAD FISICA Y EL
DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO
INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEPORTIVA
ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
TOTAL GASTOS
Presupuesto
INDERVALLE
PRESUPUESTO EJECUTADO A FEB.08/2016
DESCRIPCION
INGRESOS
CORRIENTES- (TASA, PAUTAS)
RECURSOS DE CAPITAL-(SUPERAVIT,R.BALANCE,APROVEC.,FONDOS COMUNES)
RECURSOS DEL CREDITO
TRANSFERENCIAS-(COLDEPORTES,SALUD,EDUCACION,1.5%FOMENTO)
PARTICIPACIONES- (TABACO,LICORES,IVA TELEFONIA MOVIL)
TOTAL INGRESOS
PRESUPUESTO 2016
VR. ASIGNADO CON
SALDO POR APROPIAR
CDP
8.450.000.000,00
211.160.000,00
8.450.000.000,00
211.160.000,00
0,00
0,00
6.183.858.000,00
10.445.728.677,12
25.290.746.677,12
0,00
6.183.858.000,00
10.445.728.677,12
25.290.746.677,12
8.598.316.091,00
4.778.204.974,00
993.310.539,00
2.826.800.578,00
868.000.000,00
868.000.000,00
15.824.430.586,12
7.651.247.195,00
663.382.503,08
533.074.091,00
118.627.283,08
11.681.129,00
80.412.494,00
80.412.494,00
2.834.096.839,00
2.095.179.505,00
7.934.933.587,92
4.245.130.883,00
874.683.255,92
2.815.119.449,00
787.587.506,00
787.587.506,00
12.990.333.747,12
5.556.067.690,00
7.667.312.220,56
164.973.583,00
340.897.587,56
549.917.334,00
85.000.000,00
104.000.000,00
7.117.394.886,56
79.973.583,00
236.897.587,56
25.290.746.677,12
3.577.891.836,08
21.712.854.841,04
GASTOS
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALESTRANSFERENCIAS-TABACO-FNA-CUOTA FISCAL.-DEUDA COLDEPORTES
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
INTERESES
INVERSION
POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEL DEPORTE VALLECAUCANO
PROMOCION Y FOMENTO DE LA RECREACION,EDUFISICA,LA ACTIVIDAD FISICA Y EL
DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO
INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEPORTIVA
ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
TOTAL GASTOS
Presupuesto
CERTIFICACIÓN DE INGRESOS
• Se realizaron gestiones ante Hacienda
Dptal. con el fin de lograr la entrega de
los recursos correspondientes a licores y
tabaco
tanto
nacionales
como
extranjeros de los meses de Noviembre
y Diciembre de 2015.
• Se obtuvo la certificación por valor de
$1.327.800.023
• Gestión de créditos de tesorería y
sobregiro rotatorio con Infivalle y con el
Banco de Occidente de tesorería por
montos de $ 4.000 y $ 2.000 Millones
respectivamente.
• Gestión para la aprobación de crédito
de largo plazo por valor de $ 14.500
Millones, con Infivalle y otras entidades
financieras del sector privado.
SOFTWARE SINAP V-6
• Se implementó el nuevo software
SINAP V-6, el cual integra las áreas
de Presupuesto, Contabilidad,
Tesorería, Recursos Humanos,
Almacén y Secretaria General.
• Gestión ante Coldeportes Nacional
por parte de la Gerencia para
acceder a recursos de programas
como Supérate, intercolegiados y
otros de recreación e inclusión
social y programas del deportista
apoyado.
Presupuesto
INDERVALLE
RECURSOS DE TABACO Y TELEFONIA NACIONAL PARA MUNICIPIOS DEL VALLE
• CONCEPTO: CIGARRILLOS NACIONALES Y EXTRANJEROS, SE DEBE LO SIGUIENTE
SEGÚN ANEXOS
SALDO
CONCEPTO:
2014
$
169.119.154,64
2015
$
839.957.312,00
2016
$ 1.904.239.440,00
TOTAL
$ 2.913.315.906,64
Liquidación provisional
IVA TELEFONIA NACIONAL
SALDO
2014
$
129.842.875,17
2015
$
566.354.100,00
2016
$ 1.434.067.220,56
TOTAL
$ 2.130.264.195,73
Liquidación provisional
RENDICIÓN DE CUENTAS
La entidad presentó los siguientes informes:
• Rendición de cuentas a Contraloría Departamental
(Cierre Fiscal 2015).
• Rendición de cuentas
en línea Contraloría
Departamental último trimestre 2015 (RCL).
• Rendición de cuentas a Contraloría General de la
Republica a través de CHIP (Cuentas por Pagar y
por Cobrar 2015 con libro de gastos).
• Rendición de Cuentas a la Contaduría General de la
Nación vigencia 2015 (Activos, Pasivos, Patrimonio
y cuentas de resultados).
• Se rindió informe a la Junta Directiva de Indervalle
sobre cierre fiscal 2015, Presupuesto ejecutado de
ingresos y gastos vigencia 2016 a corte febrero 08,
y presupuesto requerido para el segundo semestre
en programas de inversión año 2016
Posicionamiento y liderazgo
del deporte vallecaucano
Posicionamiento y liderazgo del deporte vallecaucano
Lanzamiento Soy Valle, Oro Puro
Objetivo: Recuperar el liderazgo deportivo del Valle del
Cauca
Lanzamiento: 4 de febrero de 2016
PROYECTO JUEGOS NACIONALES
EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO
ASESORES
6
EQUIPO
METODOLOGICO
19
PSICOLOGOS
3
PREPARADORES
FISICOS
FISIOTERAPEUTAS
MEDICOS
DEPORTOLOGOS
7
2
6
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE PLANES DE
ENTRENAMIENTO A 13 LIGAS DEPORTIVAS
JUEGOS
NACIONALES
RECUPERACION DE
DEPORTISTAS
11
VISITAS DE EMPALME Y APOYO A
MUNICIPIOS
6
COMITÉ DE HONOR
APOYO A DEPORTISTAS
ACOMPAÑAMIENTO DE
METODOLOGOS
APOYO A DEPORTISTAS
PROGRAMA DEPORTISTA APOYADO
SEGURIDAD SOCIAL
APOYO ECONOMICO
166´952.500
BECAS DE ESTUDIO
153´100.000
249 DEPORTISTAS BENEFICIADOS
12
411 DEPORTISTAS APOYADOS EN 45
DEPORTES
EN 33 DEPORTES
17´357.347
Evaluación del estado de 40 ligas
convencionales y paralímpicas
Acompañamiento permanente a la gestión
realizada por las Ligas
LIGAS
DEPORTIVAS
CALENDARIO
UNICO NACIONAL
IMPLEMENTACION
DEPORTIVA
FOGUEOS
INTERNACIONALES
3´700.000.000
80´000.000
45.000.000
APOYO NUTRICIONAL:
CONVENIO CON ICBF PARA SUMINISTRAR
BIENESTARINA A DEPORTISTAS DE LIGAS
BECAS
15.000.000
VINCULACIÓN DE
ENTRENADORES
187
ENTRENADORES Y
MONITORES
Entrenadores contratados a partir
del 15 de enero, los 12 meses del
año, comprometidos en la
recuperación
de
liderazgo
deportivo, dignificando su forma
de contratación y sentido de
pertenencia con los colores
rojiblanco de esta región, con
miras a recuperar el sitial de honor
a nivel nacional
CONVENCIONALES
DISCAPACIDAD
160
27
10 ENTRENADORES EXTRANJEROS
COBERTURA EN MUNICIPIOS
MUNICIPIOS
BUENAVENTURA
BUGA
CALI
CALIMA
CANDELARIA
CARTAGO
FLORIDA
JAMUNDI
PALMIRA
PRADERA
ROLDANILLO
SEVILLA
TULUA
YUMBO
ZARZAL
DEPORTES
4
5
49
1
1
1
1
4
7
1
2
1
4
3
2
ENTRENADORES
4
7
143
1
1
1
1
4
9
1
2
1
4
3
2
POSICIONAMIENTO VALLE ORO PURO
APROPIARSE DE LA MARCA
SEGUIMIENTO A LIGAS
APOYO PARA
PREPARACIÓN
Promoción y fomento a la recreación,
la educación física, la actividad física y
el deporte social comunitario
Promoción y fomento a la recreación, la educación física, la
actividad física y el deporte social comunitario
Conoce tu Valle del Cauca
Roldanillo, primer destino escogido. 10 jornadas de visita a
municipios según oferta turística y calendario deportivo
3.600 adultos mayores beneficiados, pertenecientes a
grupos organizados de los 42 municipios
1.260 niños, niñas y adolescentes del programa Escuelas
Deportivas para la Paz, beneficiados de los 42 municipios,
organizados en seis grupos por jornada
Promoción y fomento a la recreación, la educación física,
la actividad física y el deporte social comunitario
Escuelas Deportivas
para la Paz
Socialización y divulgación del
programa en los 42 municipios
Población beneficiada primera etapa:
12.000 adolescentes entre 7 y 16 años
Implementado en 41 municipios
inicialmente
190 monitores deportivos
contratados
Acompañamiento a docentes y rectores en la
socialización e inscripción al programa Supérate
Intercolegiados desde la fase municipal, con
miras a la fase departamental y final
departamental
 CATEGORIAS:
 INCLUSIÓN SOCIAL
 ESCOLARIZADO Y NO
ESCOLARIZADO
 COMPETENCIAS DEPORTIVAS
 JORNADAS DEPORTIVAS
COMPLEMENTARIAS
 INCENTIVOS
Campamentos juveniles
Calima El Darién opta a sede del
Campamento Nacional “Por un país posible”
Municipios participantes
Alcalá
Ansermanuevo
Argelia
Bolívar
Caicedonia
Cartago
El Águila
El Cairo
El Dovio
La Unión
La Victoria
Roldanillo
Obando
Sevilla
Toro
Ulloa
Versalles
Zarzal
San José del Palmar (invitado)
Total
19
XIX Juegos del Café
Socialización de los Juegos con los municipios
Convocatoria de participación a los municipios
de la región cafetera
Postulación de sedes y subsedes de los Juegos
Elaboración y socialización de la Carta
Fundamental
Infraestructura e implementación
deportiva
Infraestructura e implementación deportiva
Apoyo en la formulación de proyectos de los municipios
• Conformación del equipo técnico
para apoyo en infraestructura
deportiva y recreativa en el área
de Planeación
• Socialización y acompañamiento
a los 42 municipios en la
formulación de proyectos por
concepto
de
recaudo
de
impuesto al cigarrillo y telefonía
celular
• Encuentros en: Cartago, Buenaventura,
Tuluá y Cali
• Visitas a los escenarios deportivos y recreativos de los Municipios por parte de
los ingenieros y arquitectos identificando necesidades, elaborando
presupuestos y diseños para la gestión de recursos para las obras de Canchas
Sintéticas y Gimnasios biosaludables ante Regalías.
• Identificación
de
los
Parques
Recreacionales que carecen de la
normatividad de Seguridad Piscinas
Ley 1209 de 2008.
• Visitas
de
inspección a los
escenarios
recreativos
de
Recreavalle con el
fin
de
realizar
diagnostico de su
estado e inventario
de los mismos.
Dos juegos de pesas, barras y discos
entregados a deportistas de Pradera
Más de 100 niños y jóvenes
beneficiados,
además
de
las
deportistas olímpicas Sandra Lemus,
Flor Denis Ruiz y Rosibel García
Organización y fortalecimiento
institucional
Organización y fortalecimiento institucional
Difusión, divulgación y promoción del deporte
Acercamiento con la empresa privada para
apoyar deportistas vallecaucanos
Vinculación al programa ‘Guerreros Postobón’
de los deportistas clasificados a Juegos
Olímpicos Río 2016
Modernización de
la plataforma web
• Adquisición de hosting
institucional
• Gestor de contenidos
Word Press, dinámico,
interactivo y responsive
(adaptable)
• Cumplimiento de la Ley
de
Publicidad
y
lineamientos
del
Manual de Gobierno en
Línea
• Refuerzo a la presencia
institucional
Presencia
institucional en
redes sociales
/indervalleoficial
@Indervalle
/indervalle
Indervalle Oficial
Apropiación y difusión de la estrategia
‘Soy Valle, Oro Puro’
Gestión de comunicación interna:
• wallpaper institucional
• Carteleras
• Material POP
• Videos e imagen institucional en sala de
espera
Gestión pensional
• Hoja
de
vida
COLPENSIONES : 5
corregidas
en
• Pendiente por actualizar información : 1
• Sin consultar : 3
• Acompañamiento a funcionarios con
derecho a pensión de vejez en la
radicación de su solicitud de pensión
• Cumplen requisitos ley de pensión: 11
Gestión administrativa
• Diagnóstico y mantenimiento de la red local y los
servicios de internet
• Inventario de equipos tecnológicos a cargo de la entidad
• Gestión de reparación de los servicios de
telecomunicaciones
• Pago de compromisos anteriores, y cuentas por pagar
Instalación y posesión de la Junta Directiva
• Facultades a la gerente de Indervalle para el funcionamiento de la entidad
• Acuerdo de convocatoria de postulaciones para sedes de los Juegos
Departamentales y Paradepartamentales 2017
• Designación de los representantes de Indervalle ante las Juntas Directivas de
los Entes Municipales del Deporte y la Recreación
Proyectos de gestión
• Reapertura: Junio - 2016
• Capacidad: 63 deportistas
• Habitaciones: 24 convencionales 3 adaptadas para
discapacidad
• Entrega de obras de adecuación
Villa Deportiva
Centro de Medicina Deportiva
• Reforzamiento estructural de las instalaciones
• Adecuación de las salas y laboratorios
• Redistribución de áreas para fisioterapeutas
Villa Náutica en
el Lago Calima
• Acompañamiento y respaldo en el
proyecto Villa Náutica a las Ligas de
las disciplinas acuáticas del Valle,
para presentarlo a la EPSA
• Influencia en: Darién, Restrepo,
Dagua, Vijes, Yotoco y Buga
• Instalaciones deportivas
• Servicios
complementarios
• Eventos nacionales e
internacionales
• Deportistas élite
• Sostenibilidad

Presentación de PowerPoint

Transcripción

Documentos relacionados

Cristóbal F.Rojas Mery

multideporte ¡únete a la fiesta del deporte!