SEGUNDO INFORME FINANCIERO DE AVANCE

Transcripción

SEGUNDO INFORME FINANCIERO DE AVANCE
PROYECTO No. BC19
NOMBRE DEL PROYECTO:
“Escenarios de cambio climático para Honduras a través del
análisis y uso de Modelos Regionales de Clima. Caso de
estudio cuenca alta del Río Choluteca”
Presentado por:
Nabil Kawas
Coordinador de Proyecto
Ejecutado por:
Pedro C. Vargas
Mayo, 2015
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras
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1. INFORMACIÓN BÁSICA
Datos básicos
Actualización: 04 de Mayo de 2015
Información de la universidad
responsable del proyecto
Nombre de la universidad: Universidad
Nacional Autónoma de Honduras
Dirección: Boulevard Suyapa, Ciudad
Universitaria, Tegucigalpa, Honduras
Teléfono de contacto (del coordinador):
(504) 3382-3334
Fax (del coordinador): N.A.
Información administrativa
Funcionario que da aval institucional al
proyecto: Rutilia Calderón, Vice-rectora
Académica. [email protected]
Coordinador del Proyecto: Nabil Kawas,
Director Instituto Hondureño de Ciencias de
la Tierra. [email protected]
Responsable Financiero: Pedro Castillo,
contador del proyecto, correo:
[email protected]
Fecha de inicio proyecto:
Fecha de finalización del proyecto:
Julio 2014
Octubre 2015
Fecha a reportar:
Del 1 de noviembre de 2014 al 30 de abril de
2015
Información financiera (USD)
Aporte solicitado a PRIDCA:
Aporte de contrapartida universidad
Otros aportes de contrapartida
Monto Total del Proyecto:
USD 53,500.00
USD 14,500.00
USD 35,242.68 (USD 10,300.00 iniciales al
proyecto y USD 24,942.68 gestionados
durante la ejecución del proyecto)
USD 78,300.00 + USD 24,942.68
Ejecutado (monto que se reporta DE
USD 12,897.44 (24.11%)
COSUDE):
Página 2 de 88
Objetivo general
El objetivo principal es fortalecer para el 2015 las capacidades de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH) tanto de la Facultad de Ciencias como el Departamento de
Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería en la elaboración de escenarios climáticos
mediante el conocimiento de downscaling dinámico de modelos climáticos regionales, que
sean conocidos y empleados por las distintas instituciones en el desarrollo de medidas de
adaptación a nivel local y nacional.
Objetivos específicos
1. Fortalecidas y desarrolladas las capacidades en materia de cambio climático,
específicamente en uso de modelos climáticos regionales para elaboración de
escenarios locales, regionales y de nación, en los docentes de la UNAH (facultad de
Ciencias, departamento de Ingeniería Civil), técnicos de instituciones generadoras
de información hidroclimática y estudiantes.
2. Escenarios climáticos para el país instalados, trabajados y socializados.
3. Escenarios climáticos para la cuenca alta del río Choluteca analizada y socializada
para el sector hídrico
Resultados esperados
del proyecto
1
Personal capacitado en principios de cambio
climático y proyecciones de escenarios
2
Dos (2) escenarios de proyecciones de temperatura
y precipitación
3
Evaluación de la sensibilidad de la cuenca alta del
río Choluteca
4
Socialización de los resultados
Página 3 de 88
2. FICHA DE MONITOREO
La ficha de monitoreo que se presenta a continuación muestra los cambios realizados a la ficha
bajo ADDENDUM al contrato SG-CSUCA/COSUDE/PRIDCA/24-14.
FICHA DE MONITOREO DE PROYECTO
Identificador del
proyecto
No. 19
Nombre del proyecto
Escenarios de cambio climático para Honduras a través del análisis de uso de modelos regionales de clima. Caso de estudio cuenca alta del Río Choluteca
Nombre de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
universidad
Institución autorizada
Instituto Hondureño de Ciencia de la Tierra de la UNAH
a manejar los fondos
Nombre del
Nabil Kawas
Correo
[email protected]
nabil.kawas.unah.edu.hn
Coordinador del
electrónico
Proyecto
Monto solicitado en
US$ 53,500.00 (Cincuenta y tres mil quinientos dólares norteamericanos)
US$
Impacto
Honduras ha incrementado sus capacidades adaptativas al cambio climático al contar con información para la toma de decisiones.
Efecto/Objetivo general
El objetivo principal es fortalecer para el 2015 las capacidades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) tanto de la Facultad de Ciencias como el Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería en
Indicador
Medio de
Fecha
Objetivo Específico Resultado
Actividades
Recursos financieros en US$
de
verificación Descripción Monto
Nuevo
Contraparti Contapartid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12
13
14
15
cumplimien
por
CSUCA
monto
da UNAH
a
to
rubro/rengl
CSUCA
Institucione
ón
s
Fortalecidas y
Personal capacitado
Elaboración del Plan de
Informe
Coordinado 500
x
desarrolladas las
en principios de
plan de
proyecto
r de
capacidades en
cambio climático y
proyecto
proyecto
materia de cambio
proyecciones de
Establecimiento Cartas de
Documento Apoyo
250
x
climático,
escenarios
de
invitación a s varios
técnico de
específicamente en
comunicación
las
personal de
uso de modelos
con
institucione
la UNAH
climáticos regionales
instituciones
s
para elaboración de
generadoras de
escenarios locales,
la información
regionales y de nación,
Selección de
Cartas de
x
en los docentes de la
participantes
invitación y
UNAH (facultad de
aceptación
Ciencias,
de los
departamento de
técnicos de
Ingeniería Civil),
las
técnicos de
institucione
instituciones
s, la
generadoras de
universidad
información
y los
hidroclimática y
estudiantes
estudiantes.
Planificación y Metodologí
Coordinado 500
x
x
organización del a del taller
r de
taller de
proyecto
capacitación
Apoyo
500
x
x
técnico de
personal de
la UNAH
Transporte aéreo y 2 boletos
Boletos
Boletos
1225
1606
x
viáticos a dos (2) aéreos ida y aéreos y
aéreos
expertos en
vuelta EEUU- recibos
Viáticos en 2900
1304.39
x
escenarios de
Honduras,
el interior
cambio climático
Desarrollo del
20 técnicos, Listado de Honorarios 17500
17500
x
taller de
docentes y asistencia, preparación
capacitación
estudiantes documento profesores
capacitados s de
UNL
asignacione
s de
Transferenc 100
100
trabajos
ia bancaria
Coordinado 500
x
r de
proyecto
Tintas
200
200
x
Papelería 200
200
para taller
Apoyo
500
x
técnico de
personal de
la UNAH
Laboratorio 1400
x
computacio
nal,
mantenimi
ento,
servicios
básicos
Recurso
5150
x
humano de
institucione
s de
gobierno y
movilizació
n
Transporte
2 boletos
Boletos
Boletos
1225
1444
x
aéreo y viáticos aéreos ida y aéreos y
aéreos
a dos (2)
vuelta EEUU- recibos
Viáticos en 4500
6095.61
x
técnicos de la
Honduras,
el exterior
Capacitación a 2 técnicos
Presentacio Honorarios 5500
5500
x
personal de la
de la UNAH
nes y
profesores
UNAH en UNL
capacitados memorias UNL y
en la UNL
de
soporte
capacitacio técnico
nes
Transferenc 100
100
ia bancaria
Reunión de
20 técnicos, Listado de Apoyo
250
x
intercambio de docentes y asistencia, y técnico de
conocimientos estudiantes memorias personal de
adquiridos en
capacitados de taller
la UNAH
UNL
33450
34050
4400
5150
Total Resultado 1/Objetivo 1
Página 4 de 88
Objetivo Específico
Resultado
Actividades
Indicador Medio de
de
verificació
cumplimie n
nto
Escenarios climáticos
para el país instalados,
trabajados y
socializados.
Dos (2) escenarios de
proyecciones de
temperatura y
precipitación
Análisis de base
de datos
climatológica
actualizada
Una base de Base de
datos
datos
climatológic
os
actualizada
Desarrollo de
escenarios de
período de
control
Desarrollo de
escenarios
futuros
Análisis
estadístico de
resultados y
generación de
mapas
Total Resultado 1
Objetivo Específico
Escenarios climáticos
para la cuenca alta
del río Choluteca
analizada y
socializada para el
sector hídrico
Resultado
Actividades
Evaluación de la
sensibilidad de la
cuenca alta del río
Choluteca
Analizar la
sensibilidad de
la cuenca alta
del río
Choluteca
mediante
rangos de
variación de
parámetros
Modelahe
hídrico de la
cuenca alta del
río Choluteca
con
proyecciones
desarrolladas
en el resultado
2
Talleres
impartidos a
otras
dependencias
de la
universidad e
instituciones
Socialización de los
resultados
Total Resultado 1
Descripció Monto
CSUCA
n por
rubro/ren
glón
Estipendios
para
estudiantes
Laboratorio
computacio
nal,
mantenimi
ento,
servicios
básicos
Dos (2)
Base de
Apoyo
series
datos
técnico de
temperatur
personal de
ay
la UNAH
precipitació
Laboratorio
n para
computacio
ambos
nal,
escenarios
mantenimi
ento,
servicios
básicos
Dos (2)
Base de
Apoyo
series
datos
técnico de
temperatur
personal de
ay
la UNAH
precipitació
Laboratorio
n para
computacio
ambos
nal,
escenarios
mantenimi
ento,
servicios
básicos
Datos de
Documento Apoyo
proyeccion s de análisis técnico de
es
estadísticos personal de
analizados
la UNAH
estadística
mente y
mapas de
anomalías
en la
precipitació
ny
temperatur
a
Mapas
Honorarios
consultor
elaboración
de mapas
Coordinado
r de
proyecto
Indicador Medio de
de
verificació
cumplimie n
nto
2800
2800
-
-
-
-
2200
-
-
-
750
-
x
x
x
x
-
-
1000
-
x
x
x
x
-
-
750
-
x
x
x
x
-
-
1000
-
x
x
x
x
-
-
500
-
x
x
x
x
1200
1200
-
-
-
-
1000
-
4000
4000
7200
0
Contraparti Contapartid
da
a
Institucione
s
Apoyo
técnico de
personal de
la UNAH
-
250
-
Laboratorio computacio
nal,
mantenimi
ento,
servicios
básicos
-
1400
-
-
-
1000
-
x
300
300
-
-
x
200
200
200
200
-
-
x
x
600
0
-
600
x
-
-
250
-
x
-
-
-
5150
x
200
200
1700
200
200
1100
2900
5750
Descripció Monto
CSUCA
n por
rubro/ren
glón
Coordinado
r de
proyecto
Impresión
documento
s
Tintas
Papelería y
útiles de
oficina
Alimentació
n taller
Apoyo
técnico de
personal de
la UNAH
Recurso
humano de
institucione
s de
gobierno y
movilizació
n
Elaboración
1
Documento Tintas
Informe final de documento
y CDs
Papelería
proyecto
impreso y
2 días de
taller con
institucion
es
gubername
ntales y no
gubername
ntales para
40
personas
Contraparti Contapartid
da
a
Institucione
s
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Página 5 de 88
x
Gestión del plan Informes
Informe
y monitoreo del mensuales
proyecto
de
cumplimien
to
Preparación de Informes
Informe
informes
contables
contables y
financieros
Envío
informes
CSUCA
Envío
CSUCA
TOTAL CSUCA-COSUDE Y CONTRAPARTIDA
TOTAL PROYECTO
Honorario 11000
/compleme
nto
profesores
11000
-
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Honorario 3000
Administra
dor
3000
-
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Courier
230
-
-
120
-
-
53500
14500
10900
230
Transferenc 120
ia bancaria
53500
132400
Página 6 de 88
La ficha de monitoreo que se presenta a continuación describe las actividades ejecutadas hasta
abril de 2015.
Identificador del
proyecto
No. 19
Nombre del
Escenarios de cambio climático para Honduras a través del análisis de uso de modelos regionales de clima. Caso de estudio cuenca alta del Río Choluteca
Nombre de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
universidad
Institución
Instituto Hondureño de Ciencia de la Tierra de la UNAH
autorizada a manejar
los fondos
Nombre del
Nabil Kawas
Correo
[email protected]
nabil.kawas.unah.edu.hn
Coordinador del
electrónic
Proyecto
o
Monto solicitado en
US$ 53,500.00 (Cincuenta y tres mil quinientos dólares norteamericanos)
US$
Impacto
Honduras ha incrementado sus capacidades adaptativas al cambio climático al contar con información para la toma de decisiones.
Efecto/Objetivo general
El objetivo principal es fortalecer para el 2015 las capacidades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) tanto de la Facultad de Ciencias como el Departamento
de
Ingeniería Civil de la Facultad
de Ingeniería
la elaboración
de escenarios
climáticos
mediante en
el conocimiento
de downscaling dinámico de modelos climáticos regionales, que Ejecutado Fondo
Medio
de Recursos
Objetivo
Resultad
ActividadenIndicador
financieros
US$ Fecha
de
verificació
CSUCA-COSUDE y
Específico
o
es
cumplimie n
UNAH (Primer
nto
desembolso)
Fortalecidas y
desarrolladas las
capacidades en
materia de cambio
climático,
específicamente en
uso de modelos
climáticos
regionales para
elaboración de
escenarios locales,
regionales y de
nación, en los
docentes de la
UNAH (facultad de
Ciencias,
departamento de
Ingeniería Civil),
técnicos de
instituciones
generadoras de
información
hidroclimática y
estudiantes.
Personal
capacitad
o en
principios
de cambio
climático y
proyeccio
nes de
escenario
s
Elaboració
n del plan
de
proyecto
Establecim
iento de
comunicaci
ón con
institucione
s
generadora
s de la
informació
n
Selección
de
participante
s
Plan de
proyecto
Informe
Cartas de Document Apoyo
invitación a os varios técnico de
las
personal
institucione
de la UNAH
s
Contrapar Contaparti 1
tida UNAH da
Institucion
es
500
x
250
Cartas de
invitación y
aceptación
de los
técnicos de
las
institucione
s, la
universidad
y los
estudiantes
Planificació Metodologí
ny
a del taller
organizació
n del taller
de
capacitació
n
Transporte
aéreo y
viáticos a
dos (2)
expertos en
2 boletos
aéreos ida
y vuelta
EEUUDesarrollo 20
del taller de técnicos,
capacitació docentes y
n
estudiantes
capacitado
s
Total Resultado 1/Objetivo 1
Descripci Monto
ón por
CSUCA
rubro/ren
glón
Coordinado
r de
proyecto
Coordinado
r de
proyecto
Apoyo
técnico de
personal
de la UNAH
Boletos
aéreos y
recibos
Listado de
asistencia,
documento
s de
asignacion
es de
trabajos
Transporte
aéreo y
viáticos a
dos (2)
Capacitaci
ón a
personal
de la UNAH
en UNL
2 boletos
aéreos ida
y vuelta
EEUU2 técnicos
de la UNAH
capacitado
s en la UNL
Boletos
aéreos y
recibos
Reunión de
intercambi
o de
conocimien
tos
adquiridos
en UNL
20
técnicos,
docentes y
estudiantes
capacitado
s
Listado de
asistencia,
y
memorias
de taller
Presentaci
ones y
memorias
de
capacitacio
nes
Boletos
aéreos
Viáticos en
el interior
Honorarios
preparació
n
profesores
UNL
Transferen
cia
bancaria
Coordinado
r de
proyecto
Tintas
Papelería
para taller
Apoyo
técnico de
personal
de la UNAH
Laboratorio
computaci
onal,
mantenimi
ento,
servicios
básicos
Recurso
humano de
institucione
s de
gobierno y
movilizació
n
Boletos
aéreos
Viáticos en
el exterior
Honorarios
profesores
UNL y
soporte
técnico
Transferen
cia
bancaria
Apoyo
técnico de
personal
de la UNAH
2
3
4
5
6 7 8
9
Ejecutado Fondos CSUCA-COSUDE y UNAH
10 11 12 13 14 15 Julio a Octubre de Nov Dic Ene Feb
2014
$
500.00
Mar
Abr
Acumulado
$ -
$ -
$ -
$
-
$
-
$
-
$
500.00
x
$
-
$ -
$ -
$ -
$
-
$
-
$
-
$
-
x
$
-
$ -
$ -
$ -
$
-
$
-
$
-
$
-
500
x
x
$
500.00
$ -
$ -
$ -
$
-
$
-
$
-
$
500.00
500
x
x
$
500.00
$ -
$ -
$ -
$
-
$
-
$
-
$
500.00
1,606.00
$
1,606.00
$ -
$ -
$ -
$
-
$
-
$
-
$
1304.39
x
$
1,304.39
$ -
$ -
$ -
$
-
$
-
$
-
$
1,304.39
17500
x
$
17,500.00
$ -
$ -
$ -
$
-
$
-
$
-
$
17,500.00
$
50.00
$ -
$ -
$ -
$
-
$
-
$
-
$
50.00
250.00
$ -
$ -
$ -
$250.00
$
-
$
-
$
500.00
$ -
$ -
$ -
$
-
$
-
$
-
$
$ -
$ -
$ -
$
-
$
-
$
-
$
$ -
$ -
$
-
$
-
$
-
$
250.00
700.00
1606
x
100
500
200
200
x
$
x
$
$
-
500
x
$
250.00
$ -
1400
x
$
700.00
$ -
$ -
$ -
$
-
$
-
$
-
$
x
$
-
$ -
$ -
$ -
$
-
$
-
$
-
$
5150
-
-
$
-
$ -
$ -
$ -
$
-
$2,367.24
$
-
$
2,367.24
6095.61
x
$
-
$ -
$ -
$ -
$
-
$4,926.14
$
-
$
4,926.14
5500
x
$
-
$ -
$ -
$ -
$
-
$3,025.00
$2,475.00
$
5,500.00
$
-
$ -
$ -
$ -
$
-
$
$
$
50.00
$
-
$ -
$ -
$ -
$
-
$
1444
x
100
250
34050
4400
x
3.00
-
$
47.00
-
$
-
5150
Página 7 de 88
Objetivo
Específico
Resultad Actividad Indicador Medio de
o
es
de
verificaci
cumplimi ón
ento
Descripci Monto
CSUCA
ón por
rubro/ren
glón
Escenarios
climáticos para el
país instalados,
trabajados y
socializados.
Dos (2)
escenarios
de
proyeccione
s de
temperatura
y
precipitación
Estipendio 2800
s para
estudiantes
Análisis de
base de
datos
climatológi
ca
actualizada
Una base Base de
de datos
datos
climatológi
cos
actualizada
Desarrollo
de
escenarios
de período
de control
Dos (2)
Base de
series
datos
temperatur
ay
precipitació
n para
ambos
escenarios
Desarrollo
de
escenarios
futuros
Dos (2)
Base de
series
datos
temperatur
ay
precipitació
n para
ambos
escenarios
Total Resultado 1
2 días de
taller con
institucion
es
gubernam
entales y
no
gubernam
entales
para 40
personas
x
x
$ -
$ -
$
$
600.00
$ -
$ -
$ -
-
$
-
$250.00
$
$
-
$
300.00
250.00 $
250.00 $
1,350.00
x
$
-
$ -
$ -
$ -
$
-
$
187.50 $
187.50 $
375.00
Laboratorio
computaci
onal,
mantenimi
ento,
servicios
básicos
Apoyo
técnico de
personal
de la UNAH
1000
x x x
x
$
-
$ -
$ -
$ -
$
-
$
-
$
250.00 $
250.00
750
x x
x
x
$
-
$ -
$ -
$ -
$
-
$
187.50 $
187.50 $
375.00
1000
x x
x
x
$
-
$ -
$ -
$ -
$
-
$
-
$
250.00 $
250.00
500
x x
x
x
$
-
$ -
$ -
$ -
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$ -
$ -
$ -
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$ -
$ -
$ -
$
-
$
200.00 $
200.00 $
$
-
$ -
$ -
$ -
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$ -
$ -
$ -
$
-
$
-
$
-
$
-
x
$
-
$ -
$ -
$ -
$
-
$
-
$
-
$
-
x
$
-
$ -
$ -
$ -
$
-
$
-
$
-
$
-
$ -
$ -
$
-
$
-
$
-
$
-
x
1000
x x x
x
x
x
400.00
7200
0
Contrapar Contaparti
tida
da
Institucion
es
Apoyo
técnico de
personal
de la UNAH
250
Laboratorio
computaci
onal,
mantenimi
ento,
servicios
básicos
1400
Coordinado
r de
proyecto
Impresión
documento
s
Tintas
Papelería y
útiles de
oficina
Alimentació
n taller
Apoyo
técnico de
personal
de la UNAH
1000
x
300
200
200
0
Recurso
humano de
institucione
s de
gobierno y
movilizació
n
Elaboració
1
Document Tintas
200
n Informe documento o y CDs Papelería 200
final de
impreso y
1100
x
$ -
x x x
Descripci Monto
CSUCA
ón por
rubro/ren
glón
x
300.00
750
4000
Modelahe
hídrico de
la cuenca
alta del río
Choluteca
con
proyeccio
nes
desarrolla
das en el
resultado
2
Socializaci Talleres
ón de los
impartido
resultados s a otras
dependen
cias de la
universida
de
institucion
es
x
$
2200
Coordinado
r de
proyecto
Resultad Actividad Indicador Medio de
o
es
de
verificaci
cumplimi ón
ento
Evaluación Analizar la
Escenarios
sensibilid
climáticos para la de la
cuenca alta del río sensibilida ad de la
d de la
cuenca
Choluteca
cuenca alta alta del río
analizada y
del río
socializada para el Choluteca Choluteca
mediante
sector hídrico
rangos de
variación
de
parámetro
s
x
Laboratorio
computaci
onal,
mantenimi
ento,
servicios
básicos
Apoyo
técnico de
personal
de la UNAH
Laboratorio
computaci
onal,
mantenimi
ento,
servicios
básicos
Análisis
Datos de Document Apoyo
estadístico proyeccion os de
técnico de
de
es
análisis
personal
resultados analizados estadístico de la UNAH
y
estadística s
generación mente y
de mapas mapas de
anomalías
en la
precipitació
ny
temperatur
a
Mapas
Honorarios 1200
consultor
elaboración
de mapas
Total Resultado 1
Objetivo
Específico
Contrapar Contaparti
tida
da
Institucion
es
250
5150
x
x
x
x
x
x
x
$
$
-
$ $ -
$ -
$ -
$
-
$
-
$
-
$
-
x
$
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$
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-
$
-
x
$
-
$ -
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$ -
$
-
$
-
$
-
$
-
x
$
-
$ -
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$
-
$
-
$
-
$
-
$
$
-
$ -
$ -
$ -
$
-
$
-
$
-
$
-
$ -
$ -
$ -
$
-
$
-
$
-
$
-
x
2900
5150
Página 8 de 88
Gestión del
plan y
monitoreo
del
proyecto
Preparació
n de
informes
contables y
financieros
Informes
Informe
mensuales
de
cumplimien
to
Informes
Informe
contables
Envío
informes
CSUCA
Envío
CSUCA
TOTAL CSUCA-COSUDE Y CONTRAPARTIDA
TOTAL PROYECTO
Honorario 11000
/compleme
nto
profesores
x
x
x
x
x
x x x
x
x
x
x
x
x
x
$
Honorario 3000
Administra
dor
x
x
x
x
x
x x x
x
x
x
x
x
x
x
$
$
Courier
230
Transferen 120
cia
bancaria
53500
78300
$
14500
300.00 $ -
$ -
$ -
$
-
$
300.00
-
$ -
$ -
$ -
$
-
$
-
$ -
$ -
$ -
$ 33.06
$
33.06
31.00 $ -
$ -
$ -
$ 21.00
$
52.00
-
10300
Página 9 de 88
3. Nomenclatura de cuentas
21
22
23
24
3
32
32
33
4
41
42
5
51
52
53
54
Monto
ejecutado
en US$
2
Porcentaje
ejecutado
14
Monto
ejecutado
en US$
12
13
Porcentaje
ejecutado
11
Monto
solicitado
en US$
1
Descripción
SERVICIOS PERSONALES
Estipendios p/estudiantes
Honorarios (complemento
profesores)
Honorarios p/consultores
Diseño y diagramación de
materiales
SERVICIOS NO PERSONALES
Telefonía móvil (No aparatos)
Hospedaje
Alimentación (talleres de
capacitación)
Alquiler de equipo
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y
ENCUADERNACIÓN
Material impreso (afiches,
banners)
Playeras, boligrafos, gorras
Impresión de documentos
VIATICOS Y GASTOS
CONEXOS
Viáticos en el exterior
Viáticos en el interior
TRANSPORTE
Arrendamiento de vehículos
Combustible
Lubricantes
Alquiler de transporte
especial (lanchas)
Porcentaje
solicitado
Renglón
Grupo
A continuación se presenta los ocho (8) grupos de cuentas para el proyecto con la respectiva
descripción del renglón, el presupuesto ajustado en marzo de 2015 y lo ejecutado durante el
primer y segundo período.
PROYECTOS PRIDCA BC-19
NOMENCLATURA DE CUENTAS
Presupuesto
Ejecutado al 31 de Ejecutado del 1 de
ajustado
Octubre de 2014
Noviembre al 30
de Abril
71.0
5.2
38000
2800
33.8
0.6
18100
300
10.3
0.0
5500
0
20.6
45.2
11000
24200
0.6
32.7
300
17500
0.0
10.3
0
5500
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0
0.6
300
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.6
0
0
300
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
13.8
11.4
2.4
5.7
0.0
0.0
0.0
7400
6095.61
1304.39
3050
0
0
0
2.4
0.0
2.4
3.0
0.0
0.0
0.0
1304.39
0
1304.39
1606
0
0
0
9.2
9.2
0.0
4.4
0.0
0.0
0.0
4926.14
4926.14
0
2367.24
0
0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
Página 10 de 88
55 Boletos aéreos
6
CONSUMIBLES
61 Tintas
62 Reactivos
63 Materiales para laboratorio
64 Papalería y utiles de oficina
GASTOS DE
7
ADMINISTRACIÓN**
71 Administración de fondos
72 Transferencias bancarias
73 Courier
EQUIPO Y MATERIALES
8
ESPECIALIZADOS****
Equipos de seguridad
81 industrial (extintores)
82 Mapas
83 Compra de bibliografía
Equipo necesario para la
84 investigación
TOTAL
5.7
2.2
1.1
0.0
0.0
1.1
3050
1200
600
0
0
600
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1606
0
0
0
0
0
4.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2367.24
0
0
0
0
0
6.6
5.6
0.6
0.4
3550
3000
320
230
0.2
0.0
0.2
0.0
81
0
81
0
0.2
0.0
0.1
0.1
104.06
0
71
33.06
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0.0
100.0
0
53500
0.0
39.4
0
21091.39
0.0
24.1
0
12897.44
Página 11 de 88
4. Detalle de Gastos
A continuación se presenta el resumen de gastos realizados durante el segundo período de ejecución del proyecto BC-19, con su
respectiva documentación de soporte. Se establece que los ingresos del proyecto se encuentran en la misma cuenta bancaria del
proyecto D23 y B-12X del mismo Instituto. Siendo el monto total del proyecto de US$78,300.001 y la aportación del Programa
PRIDCA es de US$53,500.00, para lo cual se detallan los siguientes gastos del segundo desembolso.
DETALLE DE GASTOS
Número de proyecto
Nombre del proyecto
Nombre de la universidad
Institución autorizada a
manejar los fondos
Nombre del Coordinador del
Proyecto
Monto total del proyecto
Periodo de reporte
Desembolsos recibidos
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
TOTALES
Resultado
Factura
No.
Proveedor
DIEZ Y NUEVE ( 19 )
ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMATICO PARA HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS DE LA TIERRA
Correo
NABIL KAWAS
electronico
SETENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS DOLARES US$ ( 78,300.00 Dolares americanos )
[email protected]
Del 04 de octubre de 2014 al 30 de abril de 2015
Porcentaje
Fecha
Monto en dólares
Disponible
40%
25%
25%
10%
$21,400.00
$13,375.00
$13,375.00
$5,350.00
100%
$53,500.00
Descripción del Gasto
$21,400.00
$34,775.00
$48,150.00
$53,500.00
$53,500.00
Monto del gasto
Saldo
$ 32,408.61
$ 19,511.17
Saldo
disponible
$
308.61
$
13,375.00
Saldo liquidación anterior
Saldo disponible segundo desembolso
1
+ USD 24,942.68 de las contrapartidas gestionadas durante la ejecución del proyecto.
Página 12 de 88
0
S/N
Irma
Esperanza
Ayes
Rivera
0
S/N
Bancos
27-feb-15
Gastos en transferencia recibidas 50% cada proyecto
(Guatemala-Honduras)
0
S/N
Bancos
United
Airlines a
través de
compra
electrónica
por parte
de Irma
Ayes
Rivera
German J.
Gómez
Canales
Edgar J.
Mejía
Escobar
Bob
Oglesby
27-feb-15
Gastos en transferencia recibidas 50% cada proyecto
1
S/N
1
S/N
1
1
1
S/N
S/N
Envío informe financiero a Guatemala
6-mar-15
S/N
S/N
S/N
Bob
Oglesby
Bancos
33.06
$
13,650.55
$
16.00
$
13,634.55
$
5.00
$
13,629.55
$
2,367.24
$
11,262.31
$
2,463.07
$
8,799.24
$
2,463.07
$
6,336.17
$
3,025.00
$
3,311.17
$
3.00
$
3,308.17
Compra de dos (2) boletos aéreos Omaha-Tegucigalpa del 28
de marzo al 17 de abril
20-mar-15
Viáticos al exterior por 21 días para visita a la UNL
20-mar-15
Viáticos al exterior por 21 días para visita a la UNL
30-mar-15
Pago del 55% de USD 5500.00 por el entrenamiento en la
UNL
25-mar-15
Canc. Por la emision de un cheque de caja en banco
Bancos
1
1
23-feb-15
$
Pago del 45% de USD 5500.00 por el entrenamiento en la
UNL
$
2,475.00
$
833.17
29-abr-15
29-abr-15
Transferencia bancaria pago del 45% de USD 5500.00 por el
entrenamiento en la UNL
$
47.00
$
786.17
Total
$
12,897.44
Página 13 de 88
Por este medio certifico que los datos aquí anotados han sido tomados directamente de los documentos originales los cuales se entregarán al Proyecto
CSUCA-COSUDE como parte del informe financiero.
LUGAR Y FECHA: CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH Tegucigalpa MDC 4 de Mayo de 2015
F) ____________________________________________________________________
Ejecutor del informe: Pedro C. Vargas
Vo.Bo.
__________________________________________________________________
Coordinador del Proyecto
Página 14 de 88
4.1 Documentación de respaldo
 Resultado: Gestión (0)
 Proveedor: Irma Esperanza Ayes Rivera
Página 15 de 88
Página 16 de 88
Página 17 de 88
 Resultado: Gestión (0)2
 Proveedor: Banco
2
Los US$ 10.00 por transferencia bancaria fue dividido entre este proyecto y el proyecto Universidad
Segura, por lo cual sólo se considera US$ 5.00 para cada proyecto. Los US$ 32.00 por transferencia en
Guatemala fue dividido entre los dos proyectos, por lo cual sólo se considera US$ 16.00.
Página 18 de 88
Página 19 de 88
 Resultado: Personal capacitado en principios de cambio
climático y proyecciones de escenarios (1)
 Proveedor: United Airlines a través de Irma Ayes Rivera
Recibo
Copia tarjeta de identidad
Confirmación de pago
Orden de pago
Resumen de cotizaciones
Cotizaciones
Página 20 de 88
Página 21 de 88
Página 22 de 88
Página 23 de 88
Página 24 de 88
Página 25 de 88
Página 26 de 88
Página 27 de 88
Página 28 de 88
Página 29 de 88
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 Proveedor: German J. Gómez
Recibo
Devolución de viáticos
Tarjeta de identidad
Solicitud de viáticos
Orden de Pago
Informe de viaje
Página 31 de 88
Página 32 de 88
Página 33 de 88
Página 34 de 88
Página 35 de 88
Página 36 de 88
Página 37 de 88
Página 38 de 88
Página 39 de 88
Página 40 de 88
Página 41 de 88
 Proveedor: Edgar J. Mejía
Recibo
Devolución de viáticos
Tarjeta de identidad
Solicitud de viáticos
Orden de Pago
Informe de viaje
Página 42 de 88
Página 43 de 88
Página 44 de 88
Página 45 de 88
Página 46 de 88
Página 47 de 88
Página 48 de 88
Página 49 de 88
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Página 51 de 88
Página 52 de 88
Página 53 de 88
Página 54 de 88
 Proveedor: Robert J. Oglesby
Recibo
Copia cuenta bancaria
Pasaporte
Orden de Pago
Copia contrato
Página 55 de 88
Página 56 de 88
Página 57 de 88
Página 58 de 88
Página 59 de 88
Página 60 de 88
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Copia cuenta bancaria (Comisión por emisión de cheque USD 3.00)
Página 62 de 88
 Proveedor: Robert J. Oglesby
Recibo
Pasaporte
Orden de Pago
Copia contrato
Informe final
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Página 64 de 88
Página 65 de 88
Página 66 de 88
Página 67 de 88
Página 68 de 88
Página 69 de 88
Página 70 de 88
Página 71 de 88
Página 72 de 88
Página 73 de 88
Página 74 de 88
Página 75 de 88
Página 76 de 88
Página 77 de 88
Página 78 de 88
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Copia transferencia
Página 81 de 88
Página 82 de 88
Página 83 de 88
5. Estado de ejecución acumulada
El siguiente cuadro resume el estado de ejecución presupuestaria de los fondos para el período de Noviembre de 2014 a Abril de
2015.
Número de proyecto
Nombre del proyecto
Institución autorizada a
manejar los fondos
Nombre del Coordinador
del Proyecto
Periodo de reporte
No.
1.
DESCRIPCION
Fortalecidas y
desarrolladas las
capacidades en
materia de
cambio climático,
específicamente
en uso de
modelos
climáticos
regionales para
elaboración de
escenarios
locales,
regionales y de
nación, en los
docentes de la
UNAH (facultad
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FONDOS COOPERACIÓN SUIZA
DIEZ Y NUEVE ( 19 )
NABIL KAWAS
Correo electrónico
[email protected]
SETENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS DOLARES US$ ( 78,300.00 Dólares americanos )
Del 04 de Octubre 2014 al 30 de Abril de 2015
PRESUPUESTO
TOTAL
EJECUCIÓN
ACUMULADA
EJECUCIÓN DEL
PERIODO ACTUAL
TOTAL
EJECUTADO
EJEC. %
SALDO
SALDO %
34,050.00
20,460.39
12,843.38
33,303.77
98%
746.23
2%
Página 84 de 88
2.
3.
4.
PRES
UPUE
STO
TOTA
L
de Ciencias,
departamento de
Ingeniería Civil),
técnicos de
instituciones
generadoras de
información
hidroclimática y
estudiantes.
Escenarios
climáticos para el
país instalados,
trabajados y
socializados.
Escenarios
climáticos para la
cuenca alta del
río Choluteca
analizada y
socializada para
el sector hídrico
Gestión y apoyo
4,000.00
300.00
1,100.00
-
14,350.00
331.00
53,500.00
21,091.39
-
300.00
-
8%
3,700.00
93%
-
0%
1,100.00
100%
54.06
385.06
3%
13,964.94
97%
12,897.44
33,988.83
64%
19,511.17
36%
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, 4 DE MAYO DE 2014
F) _____________________________________________
Ejecutor del Informe: Pedro C. Vargas
Vo.Bo.
__________________________________
Página 85 de 88
6. Ejecución por fuentes de financiamiento
A continuación se muestra el resumen con porcentajes del presupuesto gastado por Objetivo/Resultado en comparación con el
presupuesto planificado. Se describen los tres objetivos al igual que la gestión y apoyo. El presupuesto total engloba las
contrapartidas de CSUCA-COSUDE, UNAH e Instituciones generadoras de información meteorológica. Para el período actual solo se
ha utilizado lo presupuestado por CSUCA-COSUDE y UNAH.
Se destaca que posterior a la aprobación del proyecto se gestionó con GWP-Centroamérica3 y con el Proyecto Fondo de Adaptación a
través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, lo cual no está reflejado en los cuadros anteriores pero sí
lo está en esta tabla de Estado de Ejecución Presupuestaria por Fuentes de Financiamiento-.
3
Aporte GWP-Centroamérica de US$ 788.18 para este período.
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ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Número de proyecto
Nombre del proyecto
Institución autorizada a manejar los fondos
Nombre del Coordinador del Proyecto
Periodo de reporte
No.
DESCRIPCION
DIEZ Y NUEVE ( 19 )
SETENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS DOLARES US$ ( 78,300.00 Dolares americanos )
Del 04 de octubre de 2014 al 30 de abril de 2015
PRESUPUESTO POR FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
CSUCACOSUDE
1.
Fortalecidas y desarrolladas las
capacidades en materia de cambio
climático, específicamente en uso de
modelos climáticos regionales para
elaboración de escenarios locales,
regionales y de nación, en los docentes
de la UNAH (facultad de Ciencias,
departamento de Ingeniería Civil),
técnicos de instituciones generadoras de
información hidroclimática y estudiantes.
2.
UNAH
4,400.00
Escenarios climáticos para el país
instalados, trabajados y socializados.
4,000.00
7,200.00
3.
Escenarios climáticos para la cuenca alta
del río Choluteca analizada y socializada
para el sector hídrico
1,100.00
2,900.00
4.
Gesti'on y apoyo
14,350.00
-
53,500.00
14,500.00
NOTA:
PRESUPUESTO
TOTAL
Institucione
s
34,050.00
PRESUPUESTO
TOTAL
[email protected]
Correo electronico
NABIL KAWAS
5,150.00
5,150.00
-
10,300.00
EJECUCIÓN POR FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
CSUCACOSUDE
UNAH
Institucion
es
43,600.00
33,303.77
2,950.00
11,200.00
300.00
3,000.00
9,150.00
-
14,350.00
78,300.00
EJECUCIÓN
TOTAL
SALDO
GWP y
Proyecto
Fondo de
Adaptación
/PNUD
21,520.34
57,774.11
(14,174.11)
-
422.34
3,722.34
7,477.66
-
-
-
-
9,150.00
385.06
-
-
-
385.06
13,964.94
33,988.83
5,950.00
21,942.68
61,881.51
16,418.49
-
-
La contrapartida de GWP y PFA-PNUD, no estaba presupuestada pues se gestiono posteriormente
LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, 4 DE MAYO DE 2015
F) ____________________________________________________________________
Ejecutor del Informe: Pedro C. Vargas
Vo.Bo. __________________________________________________________________
Página 87 de 88
Página 88 de 88

SEGUNDO INFORME FINANCIERO DE AVANCE

Transcripción

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Campos disciplinarios del Departamento de ASTRONOMÍA

ambas instituciones