Registro Check List inspecciones ITO Ambiental OXE rev00

Registro Check List inspecciones ITO Ambiental OXE rev00

OXE-VPP100-LPT-E-3000-U-SS-020
REGISTRO CHECK LIST INSPECCIONES ITO AMBIENTAL OXE
Rev. 00
Fecha: Sep. 2015
Gerencia:
Area:
Administrador Contrato OXE
Sector:
Administrador Contrato EECC
ITO Ambiental OXE:
EECC:
Asesor Prevención EECC:
Fecha:
Hora:
CUMPLIMIENTO GLOBAL
INSPECCION:
Cumplimiento Global se calcula como el promedio aritmético de la calificación de los items
que aplican a la inspección.
Aplica la escala:
0 a 49%: Calificación Global Roja - Ingreso de NC
50 a 89%: Calificación Global Amarilla.
90 a 100%: Calificación Global Verde.
CUMPLIMIENTO GLOBAL
HOUSEKEEPING:
Cumplimiento Global se calcula como el promedio aritmético de la calificación de los items
que aplican a la inspección.
Aplica la escala:
0 a 49%: Calificación Global Roja - Ingreso de NC
50 a 89%: Calificación Global Amarilla.
90 a 100%: Calificación Global Verde.
I.- HOUSEKEEPING
CUMPLE
1
ORDEN Y ASEO
(100%)
CUMPLE
PARCIALMENTE
(50%)
NO CUMPLE
CUMPLE
PARCIALMENTE
(50%)
NO CUMPLE
CUMPLE
PARCIALMENTE
(50%)
NO CUMPLE
(0%)
OBSERVACIONES
(Incluir Fotografías)
Áreas de trabajo se observan limpias y ordenadas
(sin presencia de residuos)
Oficinas/ Escritorios se observan limpios y ordenados
1,2
(sin presencia de residuos)
Sector Exterior de la instalación se observa limpio y ordenado
1,3
(sin presencia de residuos)
No se observan derrames en el piso
1,4
(aceites, reactivos, concentrado, aguas de proceso)
1,1
1,5 Baños limpios y con mantención adecuada
1,6 De utilizar baños químicos, se cuenta con registros de su mantención
CUMPLE
2
MANEJO DE RESIDUOS
(100%)
(0%)
OBSERVACIONES
(Incluir Fotografías)
2,1 Se utiliza sector de acumulación de residuos identificado y delimitado
2,2 Contenedores cumplen estándar de color de OXE
2,3 Contenedores están en buenas condiciones
2,4 Contenedores cuentan con adecuada señalética
2,5 Se realiza adecuada segregación de los residuos (Peligrosos, No Peligrosos, Domésticos)
2,6* Durante la segregación de Residuos Peligrosos, se considera su compatibilidad
2,7 Se realiza manejo adecuado de aceites usados (cuando se generen)
2,8* Se ha implementado segregación de Materiales Reciclables (Papel, cartón, PET)
2,9* Se tienen registros de capacitación en manejo de residuos, durante el último trimestre.
CUMPLE
3
MANEJO SUSTANCIAS PELIGROSAS
3,1 Área de almacenamiento delimitada
3,2 Área de almacenamiento señalizada de acuerdo a NCh 2190
3,3 Envases rotulados
3,4 Envases dentro del área de almacenamiento
3,5 Envases ordenados en posición vertical
3,6 HDS de acuerdo a NCh 2245.
(100%)
(0%)
OBSERVACIONES
(Incluir Fotografías)
3,7 HDS Disponibles y Accesibles al trabajador
3,8 Cuenta con sistema de contención de derrames (pretil)
3,9 Sistema de contención de derrames está operativo
3,10 Cuenta con un registro del tipo y cantidad de sustancias peligrosas que utiliza y almacena
II.- PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENGIAS
CUMPLE
4
(100%)
EMERGENCIAS
CUMPLE
PARCIALMENTE
(50%)
NO CUMPLE
CUMPLE
PARCIALMENTE
(50%)
NO CUMPLE
CUMPLE
PARCIALMENTE
(50%)
NO CUMPLE
CUMPLE
PARCIALMENTE
(50%)
NO CUMPLE
(0%)
OBSERVACIONES
(Incluir Fotografías)
4,1 Vías de evacuación identificadas y despejadas
4,2 Luces de Emergencias disponibles y operativas
4,3 Extintores y/o Red Húmeda con inspección/ mantención al día
Cuenta con un Plan/ Procedimiento de Emergencia para el área de almacenamiento de
Sustancias Peligrosas
Personal se encuentra capacitado para dar primera respuesta a una Emergencia que involucre Sustancias
4,5
Peligrosas
4,4
4,6* Se han realizado simulacros en el último trimestre
III. LEGISLACION
CUMPLE
5
(100%)
PERMISOS SECTORIALES
(0%)
OBSERVACIONES
(Incluir Fotografías)
5,1* Instalación cuenta con Resolución Sanitaria de Alcantarillado Particular, emitido por el Servicio de Salud.
5,2*
Instalación cuenta con Resolución Sanitaria de Abastecimiento de Agua Potable, emitido por el Servicio de
Salud.
5,3* Permisos sanitarios se encuentran disponibles en terreno.
CUMPLE
IV
(100%)
ASPECTOS AMBIENTALES
(0%)
OBSERVACIONES
(Incluir Fotografías)
6,1 Tiene identificado sus aspectos ambientales
6,2 Estan implementados los controles operacionales asociados
6,3
Se tiene registros de difusión de Plan Ambietal, Aspectos Ambientales y control Operacional
CUMPLE
7
OBSERVACIONES EFECTUADAS EN INSPECCIÓN ANTERIOR
7,1 Desviaciones detectadas en inspección anterior, fueron solucionadas o cuentan con un plan de acción correctivo
8
OTROS
NOTA, PARA LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO GLOBAL NO SERÁN CONSIDERADOS LOS ITEMES CON (*)
(100%)
(0%)
OBSERVACIONES
(Incluir Fotografías)